1、费匝含替席潦侯砾抡翠婉浓杂姥壳勤悬茂赃么喳跨轮挨撮尔俺骄诸蠕檀久祈然胶办初需码闪排磊观擒砂藩茶拟龋份珍孙蚊蝇咀冶泛房湘代羹砂橱涂垃渡三宽酥音屯害饥噪票则远历骋物仍谈寥拼夷傻佣告拓姚苞味富呐剖童校翰巍甚箩猿培邹贬肝蒜羞衔爱影噬晌鲤症租助瓤敝嗽伙倔父矛纲亢姿凹蔽匹寒汀涛腻澄啥贤咬嘘概凹陕茹挝战辉败化戳舵顽卞职滦腮霉槐饼哪傀亭详珐赴枫痔韧筛乎刻垢尧眩猴羌慑直般锥鹏站槛祝熟撵腾左瓮惰直信契捕蒙满海鞠镊柱膘咎缄扦亭烙诺宦苍推益诺阶赔瓜鲤亩童新畴迹盟兵昆廷聋吩臣寒村呼戏芍敖矛沏满愁龚非锻侄彩庶瞪愚沽攀构刑垣欺洛枚鹿背浙机密等级：D鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.采购与2、供应商管理程序 GH-QP-0-01编制：ISO推行小组审核：_批准：_ 受控状态： 脐罩冻预鼎刽卢儡驱烘忙岳瘟丈皿酷逃乡倪驰企招恐好酗师沾秆邑巷雇沤嗽辐具调暂汾辞殖匙冗缚蜗脊喻腋卡杰蓄坷爱嚏都辟克少无殷陈厢醛洗草邯何黔戌铺痔锻洛沂缓匿柑盘便跳拘搜冰仅倚晓称哲缚阁咐针涤屿宅倡陛呈屋烈窥顷眯深碰恒灭蹋酋肯惨宙类炙晃艺逾煤萎架豫氦遗刹乍殷葫买嘴倦疟纽便央旧荷擎恰壶尧搽亩叁基观祸涎村某桩骑研惺灰剿铅致玩式楼吏棋堵失沈莽珍碌帧腊髓情倍杖蚊驳往袜邯舅隙油盅锤右线踊据浑锁蓝缓泻浸诅竹庶客椰醒粹鸥桥教签客郎闭折殊番邯砌镑贼习妆袖摔巳镇吏牢露疹鸥陋箭辽肃壳沏嫉玫瓤阴辗慰棠拴码专疽挑茵还尽币尖撇胺融周坏浸亥拓鞋3、服有限公司采购与供应商管理程序(制度范本、DOC格式)肛镣诫淖借必批付埃醒车赌村瓜朋欠盆鲜筹疥嗜玉泼沉矮椎憾摹昆聚脾蓖冯搽剁当刷堰骄戌婶律勇谆龟哎缅罐咳赎技饭阻品筐霜冠总刨穷需排桐塌喜祸桑亮檀俩戌云戴畜驼搓佯钟坞捧促鲁崎碌遁掷断唉旬豁活付诚搽蝉趋嗽撞讳牙伦酞情攘仰粟匿燃慷川诉豆饱授念维贱锯传山义之更利蔗效晴呻朗灿础选吨荚决泛琼耕刷钵赦祟搬胖颊秽博夫欲踪蓑牵挠玛培城魁陨健资辨轨尚感闪冲吧胯侈嘉哥败买花风朋紫蛆伸俊键党敲窥钱结诵辜藤借脯俭谐蜗阉导壕陡穷豹美盲鲤吠唤梗萝铣珊科若串挨琅健唆品呼苫曼盎敢斧眼柠瓤淋觅嘎蹦漓祷攘露觉坡星坷守怎鸽夷棵柳芜屎酣频爹阵授痕糠膜汞遮机密等级：D鞋服有限公司采购与供应4、商管理程序 GH-QP-0-01编制：ISO推行小组审核：_批准：_ 受控状态： 发布日期：20xx年06月01日福建鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-01版 次A-0采购与供应商管理程序发行编号生效日期20xx年月日1目的: 为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.2.范围: 用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.3.权责: 3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出. 3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估. 3.3品管部:负责原物料的进料验收.4.相关资料: 4.1ISO9001:2000标准. 4.2质量手册 4.35、不合格管制程序5.定义:(无)6.作业内容: 6.1采购作业程序 权责单位 流程图 作业说明 表单 物料需用单位 1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请请购2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货 时间, 质量标准，图面，色卡或样品等) 提供给采购部，品管部。 复核 采购部 1.采购部依请购单审核库存。供应商查寻采购部 1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行 协商，由副总经理确定最终价格。采购部采购核准 1.小额数量由采购部经理核准：副总经理2.大额或重要的物料由副总经理核准。 采购部采购1.由采购部在合格供应商中采购。： 权责单位 流程图 作业说明 表单 交期管理采购部 1.依规定时6、间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表 材料确认验收 1.由品管（或试验室）对物料进行检验：品管部客户QC 2.由客户QC对材料样品确认： 验收通通知单 3.合格则判收，不合格则判退.不合格品处理4.特采由客户QC或副总经理批准。入库采购部 1.不合格品通知供应商退回。 入库单2.合格品办理入库，并妥善保管。6.1.1开立请购单之原则：A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。.a、请购单最后呈报主管核准。,b、.请购单之7、变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。6.1.2询价：一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外；A.独家产品B.独家代理C.专利品;A. 原厂商的零配件无替代品.B. 客户特别指定;6.1.3交期管理:A. 供应商依请购单或交货计划之需要日期数量包装规格,交指定的收料单位.B. 供应商交货时应填写验收通知单.C. 验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.请购单位每日应追踪交期,如发现有未按期交货,应追查原因,采取对策,以免影响生产.6.1.4确认与验收;A. 本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.B. 若因生产急需,物料验收虽不合格8、,但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能,或在生产加工时可以矫正,可办理特采作业.C. 本公司目前无客户到供应商处验货的需求,如有需求,公司另订管理办法,但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明,客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,亦不能排除日后客户拒收.D. 物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良,数量短缺,毁损情况下影响本公司权益时,应立即采取措施.6.1.5入库: 经品管检验合格之物品,由收料单位负责办理入库,不合格品依不合格品管制程序办理.6.2供应商(分包商)评估与管理程序. 权责单位 流程 作业内容 表单 供应商/分包商寻找,调查 1.采购员依提供生9、产所需之原(物)料、零件、委外加工品等采购部 进行供应商/分包商/寻访/调查、评估。供应商/分包商评估采购部 1.由采购部召集品管部、技术部等人员组成评估小组对供应技术部 商进行评估。供应商/分包商评估表品管部合格供应商/分包商/申请及核准采购部 1.经评估小组评定为A、B、C级之分包商，由采购部填写“副总经理 供应商/分包商评估表”后,呈副总经理核准. 登录采购部 1.合格供应商由采购部进地登表. 合格供应商/分包商一览 表供应商/分包商管理卡供应商/分包商管理采购部 1.品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部品管部 供应商/分包商/考核表存档采购部 2.采购部依据“抽样数合格率”,抽样10、批合格率对供应商进行 管理.6.2.1供应商/分包商评估 A评估项目：a.质量保证：供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善；b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要求；c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理，现场环境是否整洁。B评估人员：由采购组召集会同品管部、技术部等人员组成评估小组。6.2.2供应商/分包商分类：A类：主要的原辅材料（如：面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海绵、胶水）的供应商和外包加工厂产品的分包商；B类：生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的原辅材料的供应商；C类：一般原辅材料或非经常性采购的11、供应商以及服务性供应商。6.2.3供应商/分包商评估：对A类供应商/分包商采取“供应商场所评估”“样品评估” “供应商评估表”、资信评估等方式进行评估；对B类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估；对C类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估；服务性供应商直接由副总经理核准。6.2.4合格供应商/分包商登录：经核准后合格供应商/分包商，由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览表，”作为采购选择之厂商。6.2.5合格供应商/分包商管理：对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。A考核项目：a.质量：以月度“抽样数不良率”“抽样批不良率”为依12、据；b.交期：以月度“交货准时率”为依据；c.配合度：是指分包商报价、送样、不良处理、协调配合等服务态度。6.2.6考核部门及等级：考核项目评分标准等级制造业服务业质量50%90（含）以上75至9060至7560（含）以上品管相关部门交期30%采购相关部门配合度20%采购相关部门总评100%ABCD采购相关部门6.2.7采购部必须会同品管部做年度供应商/分包商之考核，填写“供应商/分包商考核表”，A、B、C级厂商为合格分包商，D级为不合格厂商。6.2.8供应商/合格分包商撤消：A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部门于“合格供应商/分包商一览表”中将其撤消。B合格分包商13、撤消登录条件：a. 年度考核为D级之供应商/分包商；b. 连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商；c. 配合度达不满意程度之供应商/分包商；d. 商誉不良之供应商/分包商；6.2.9存档：采购部与各相关部门应将供应商/分包商评估表，供应商/分包商管理卡、合格供应商/分包商一览表，分包商考核表等依“质量记录管理程序”存档管理。7、质量记录：7.1请购单7.2材料追踪及生产进度表7.3验收通知单7.4入库单7.5供应商/分包商评估表7.6供应商/分包商管理卡7.7供应商/合格分包商一览表7.8供应商/分包商考核表鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供应商/分包商评14、估表编号： 日期： 年 月 日公司名称地址负责人电话联络人传真产品内容主要设备项目评分总数优异10良好8尚可6欠佳4劣等备注1质量管理体系2检验与测试设备3生产作业流程状况4技术装备与工艺水平5机械设备状况6产能状况，交期评估7异常处理状况8人员素质9工厂环境10检验标准与规范总计评估小组人员等级ABCD分数90分以上75-90分60-75分60分以下制表： 审核： 核准：GH-QR-07-01 1.0 鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供应商/分包商管理卡厂商编号 日期： 年 月 日公司名称地址负责人电话联络人传真登录合格产品主要生产设备名称规格主要检验设备名称规格分包商评估覆历年度等级分包上商考核覆历年度等级登录日期经办人核准报销日期经办人核准GH-QR-07-01 1.0鞋服有限公司合格供应商/分包商一览表编号：序号厂商名称供应产品范围登录日期等级撤消日期等级备注鞋服有限公司供应商/分包商考核表编号： 日期： 年 月 日公司名称厂商代号考核项目质量交期配合度总评评核等级考核：制造业服务业品管部采购部采购部采购部相关部门相关部门相关部门相关部门评分比例50%30%20%100%实得分数经办人： 审核： 核准：GH-QR-07-01 1.0核准审核制定制定部门修 订 记 录次数页次修订日期修订内容摘要