1、江 苏 连 云 港 供 电 公 司“三标一体”管理手册编 号：LYGGD-A-20xx版 次：A/0受控状态：分 发 号：20xx年9月15日发布 20xx年9月20日实施目 录0.1颁布令-0.2前 言-0.3企业概况-0.4管理方针-0.5管理目标（20xx年）-0.6手册管理-1范围-1.1总则-1.2应用-2规范性引用文件-3术语和定义-4质量、环境、职业健康安全管理体系-4.1总要求-4.2文件要求-4.2.1总则-4.2.2手册-4.2.3文件控制-4.2.4记录控制-5管理职责-5.1管理承诺-5.2相关方-5.3管理方针-5.4策划-5.4.1目标和指标-5.4.2管理体系策划2、-目 录5.4.3环境、职业健康安全管理方案-5.5职责、权限与沟通-5.5.1最高管理者-5.5.2管理者代表-5.5.3员工代表-5.5.4内部沟通和信息交流-5.6管理评审-5.6.1总则-5.6.2评审输入-5.6.3评审输出-6资源管理-6.1资源提供-6.2人力资源-6.2.1总则-6.2.2能力、意识与培训-6.3基础设施-6.4工作环境-7产品实现-7.1产品实现的策划-7.2与顾客及相关方有关的过程-7.2.1与产品有关要求的确定-7.2.2与产品有关要求的评审-7.2.3顾客沟通-7.3设计和开发-7.4采购-7.4.1采购过程-目 录7.4.2采购信息-7.4.3采购验证3、-7.5生产和服务提供-7.5.1生产和服务提供的控制-7.5.2生产和服务提供过程的确认-7.5.3标识和可追溯性-7.5.4顾客财产-7.5.5产品防护-7.6监视和测量装置的控制-7.7环境、职业健康安全运行控制-7.8应急准备与响应-8测量、分析和改进-8.1总结-8.2监视和测量-8.2.1顾客满意-8.2.2内部审核-8.2.3过程的监视和测量-8.2.4产品的监视和测量-8.3不符合-8.4数据分析-8.5改进-8.5.1持续改进-8.5.2纠正与预防措施-9修订记录-附录A：组织结构图-附录B：程序文件清单-0.1 颁 布 令为适应电力市场的快速发展，提高连云港供电公司的管理水4、平，向广大客户提供符合要求的“电能供应和服务”产品，同时控制企业在生产、经营服务中的可能出现的环境和职业健康安全风险，与国际接轨，我公司开展贯彻GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求、GB/T 240011996 idt ISO 14001:1996环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T 280012001/OHSAS 18001：1999职业健康安全管理体系 规范3个标准，建立连云港供电公司文件化的“三标一体”管理体系，制定了连云港供电公司管理手册。连云港供电公司管理手册是企业质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的纲领性文件。对外作为公司质量5、环境、职业健康安全工作保证能力的证明，体现了对顾客、员工、社会及相关方的承诺；对内是全过程开展质量、环境、职业健康安全管理工作的规范，是连云港供电公司质量、环境、职业健康安全管理工作应长期遵循的准则。管理手册符合有关法律、法规及企业实际情况，现正式批准发布，自20xx年9月20日起实施。全体员工必须严格按照管理手册的要求，自觉遵循管理方针，贯彻实施本手册的各项要求，努力实现公司的管理目标和管理承诺。公司授权 阎怀东 同志为管理者代表，主持公司“三标一体”管理体系的全面工作，并赋予以下职责和权限：1、确保按标准要求建立、实施和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，确保员工质量/环境/职业健康安6、全意识的不断提高；2、向公司总经理报告“三标一体”管理体系运行情况，以供评审和作为改进的基础；3、负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内部协调和外部沟通；4、主持管理体系内部审核。总经理：20xx年 9 月 10日0.2 前 言质量、环境、安全是二十一世纪的追求，公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、 GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个管理体系的标准编制的管理手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立、实施、改进质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件7、。鉴于三个体系标准的基本原理相同，都强调和运用PDCA循环原理，实现管理活动的有效控制和持续改进。因此，我们以GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准为基础，融入其它标准要求的模式，建立了质量、环境、职业健康安全三标一体文件体系，探索将“三标一体”管理体系与标准管理体系、过程管理体系相结合，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的文件管理系统，在公司电力发展市场化、国际化的进程中以合理的管理成本达到企业高效运作，促进企业经济效益、安全效益、环境效益和社会效益。本手册由企业管理部负责组织起草,由企业管理部归口管理并负责解释。主要起草人：何亮、严冲审 核 人：阎怀东批8、 准 人：范正满0.3企业概况连云港电业起源于1920年，1976年3月成立连云港供电局，2001年7日连云港省电力公司连云港供电公司正式挂牌，现为国家大型一档供电企业，负责连云港一市三区四县及一国家级经济技术开发区电网和电力市场运营，为连云港市国民经济和社会可持续发展提供电能产品和服务。近年来，连云港供电公司以创建国际一流供电企业和建设学习型企业为契机，不断推动企业发展再上新台阶。连云港供电公司十余年来一直保持省级文明单位称号。连云港94年被电力部授予首批安全文明生产双达标企业。通讯地址：江苏省连云港市新浦幸福路13号邮编：2220xx电话：0518-5292222传真：0518-525419、100.4管理方针总经理：20xx年9月10日0.5管理目标（20xx年）1质量目标1) 售电量27.60亿千瓦时；2) 全口径线损率10.18%；3) 不发生重大电网、设备事故，不发生火灾事故；不发生误操作事故；不发生110千伏及以上输变电设备的污闪事故；4) 新建投产输变电工程符合生产达标要求；新设备完好率100%；5) 主要输变电设施可靠率达到如下指标：110千伏及以上变压器强迫停运率1.6次/百台年；110千伏及以上变压器可用系数99.60%；110千伏及以上断路器强迫停运率1.9次/百台年；110千伏及以上断路器可用系数99.59%；110千伏及以上架空线路强迫停运率0.5次/百公里10、年；110千伏及以上架空线路可用系数99.58%。6）35千伏及以上输变电设备完好率100%、一类率92%；7）供电系统城市客户供电可靠率99.99%；农村用户供电可靠率99.5%；8）城市居民端电压合格率99.5%；供电电压合格率99.4%；农村居民端电压合格率92.5%；9）110千伏及以上输电线路事故率0.1次/百公里年；变电设备事故率0.03次/台年；10）安措计划完成率100%；11) 客户满意率98%；12) 履行向社会客户公开承诺的服务要求。2环境目标1) 建设项目执行“三同时”制度，年度输变电项目环境影响评价完成率100%；2) 输变电设备环境扰民处理率100%；3) 节能降损11、，线损指标不超过7.33。3职业健康安全目标1）同责及以上责任的重大交通事故为0；2）力生产人身死亡事故为0；不发生重伤事故、轻伤事故率0.1%；3）农村供电所人员和农村电工重大及以上人身事故为0；4）大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故为0；5）职业病发生率为0。总经理：20xx年9月10日0.6手册管理1 管理手册的制定、审核及批准：1）企业管理部组织编制管理手册草案；2）管理者代表组织对管理手册草案进行审核，提出修改意见，由编写人员实施修改；3）总经理组织相关人员对管理手册草案进行评议，形成批准稿，由总经理审阅后，正式签署批准实施。2 管理手册的发放、更改、作废与销毁1) 企业管理部12、是管理手册的归口管理部门，负责对管理手册进行解释和控制；2）由企业管理部负责按体系文件管理程序的要求，进行管理手册的登记、发放、回收、更改、归档、作废与销毁工作；3）各部室、各单位按照受控文件的管理要求对收到的管理手册进行使用和保管；4）通过管理评审提出对管理手册的修改意见，确认后由企业管理部实施修改，经管理者代表审核后，上报总经理批准；5）企业管理部按照规定发放修改后的管理手册，并收回失效的文件统一处理，确保有效文件的唯一性；6）企业管理部保留管理手册修改内容的记录。3 管理手册的换版当依据的标准有重大变化、组织的结构、覆盖产品等发生重大改变及管理手册修改部分较多时，应对管理手册进行换版。换13、版应在管理评审时形成决议，重新实施编、审、批工作。4 管理手册的控制1）本管理手册分受控文件和非受控文件两种：受控文件应作收、发登记。受控文件发放范围为公司副总经理以上领导、各单位部室负责人、内审员；非受控文件指印制成单行本，作为投标书的资料或为生产、销售目的等发给受控范围以外的其他有关人员。2）管理手册可以存在于任何媒体，如纸张、计算机软盘、光盘或其他电子媒体，也可以是上述的组合体。3）在公司网页中发布的手册版本为受控文件。1 范围1.1 总则连云港供电公司建立、实施并保持“三标一体”管理体系是为了：a）证实有能力稳定地提供满足广大电力顾客和适用法律法规要求的电能；b) 通过体系的有效应用，14、包括持续改进以及保证符合顾客和适用法律法规的要求，提供优质诚信的服务，使顾客满意；c）对可为组织所控制，以及可能希望组织对其施加影响的环境因素进行管理；d）消除或减少因组织活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；e）使自己确信能符合所声明的管理方针。1.2 应用1.2.1覆盖范围本管理手册规定了连云港供电公司质量、环境和职业健康安全“三标一体”管理体系涉及电能输、变、配及电力营销和服务过程中的管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等方面内容。本管理手册适用于连云港供电公司电网从基建、运行、检修管理到电能营销、售后服务全过程；适用于本组织各职能部门和变电运行工区、线15、路运行工区、配电运行工区、送变电检修工区、调度通信中心、教育培训中心、信息中心、电力计量中心、车管所，各营业部。1.2.2删减说明供电企业是产、供、销一体化流程性生产企业，其特点是产、供、销在瞬时完成。根据电力法规规定和电力行业特征，供电的设施、设备和系统（包括技术改造）必须由具有相应资质的电力专业部门进行设计、安装和调试，故我公司与顾客有关过程的业扩工程设计、电网规划、电能的承载体变电站和网架建设的设计，均由我公司或顾客对外委托设计，故本手册对GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系要求标准的“7.3设计和开发”的条款予以删除。2 规范性引用文件下列文件中16、的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T 190012000 质量管理体系 要求GB/T 190002000 质量管理体系 基础和术语GB/T 240011996 环境管理体系 规范及使用指南GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范国家电网公司“SHEQ管理体系” 20xx年颁布全国人大常委会 中华人民共和国公司法全国人大常委会 中华人民共和国电力法 1996-04-01颁17、布全国人大常委会 中华人民共和国环境保护法 1989-12-26实施全国人大常委会 中华人民共和国安全生产法 连云港-11-01实施全国人大常委会 中华人民共和国产品质量法 1993-02-13颁布全国人大常委会 中华人民共和国劳动法 1995-01-01颁布其他有关法律法规详见连云港供电公司法律法规清单3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。3.1 有关质量的术语3.1.1 质量一组固有特性满足要求的程度。3.1.2 要求明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求和期望。3.1.3 顾客满意顾客对其要求已被18、满足的程度的感受。3.1.4 能力组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。3.2 有关管理的术语3.2.1 体系相互关联或相互作用的一组要素。3.2.2 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.2.3 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2.4 环境管理体系整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2.5 职业健康安全管理体系整个管理体系的一个组成部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方面所需的组织结构、策划活动、19、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2.6 管理指挥和控制组织的协调的活动。3.2.7 最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。3.2.8 持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.2.9 有效性完成策划的活动并达到策划结果的程度。3.2.10 效率达到的结果与所使用的资源之间的关系。3.3 有关组织的术语3.3.1 组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.3.2 组织机构人员的职责、权限和相互关系的安排。3.3.3 基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.3.4 工作环境工作时所处的一组条件。3.3.5 顾客接受产品的组织和个人。3.3.6 供方提供产品的组20、织或个人。3.3.7 相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.3.8 承包方在用人单位的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向用人单位提供服务的个人或组织。3.4 有关过程和产品的术语3.4.1 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.4.2 产品过程的结果。3.4.3 项目由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。3.4.4 程序为进行活动或过程所规定的途径。3.4.5 可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.5 有关符合（合格）的术语3.5.1 符合（合格）满足21、要求。3.5.2 不符合（不合格）未满足要求。3.5.3 缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.5.4 预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.5.5 纠正措施为消除已发现的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.5.6 纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。3.5.7 返工为使不合格产品符合要求使用而对其所采取的措施。3.5.8 返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.5.9 报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.6 有关文件的术语3.6.1 信息有意义的数据。3.6.2 文件信息及其承载媒体。3.6.3 “三标一体22、”管理手册规定组织质量、环境、职业健康安全管理体系的文件。3.6.4 程序文件提供如何一致地完成活动和过程中的信息的文件。3.6.5 作业（支持）性文件主要指产品形成过程中所涉及应用的规程、规范、国家和上级部门颁布的技术和管理标准、制度、图纸、记录。3.6.6 规范阐明要求的文件。3.6.7 记录阐明所取得结果或提供所完成活动的证据的文件。3.7 有关环境的术语3.7.1 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.7.2 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环23、境因素。3.7.3 环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.7.4 环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行要予以量化。3.7.5 环境绩效一个组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系成效。3.7.6 环境方针组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。3.7.7 环境指标直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部，如可行要予以量化。3.7.8 污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种24、过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.8 有关职业健康安全的术语 事故造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外情况。3.8.2 危险源可能导致人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危险源辩识识别危险源的存在并确定其特性的过程。 事件造成或可能造成事故的事情。 安全免除了不可接受的风险的状态。3.8.6 可容许的风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受的风险。 职业健康安全影响工作场所内职工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。3.8.8 绩效用人单位根据职业安全健25、康方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面所取得的可测量的结果。3.8.9 风险特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。3.8.10 风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。3.9 有关电力生产活动的术语3.9.1 一次设备 直接与生产变换何输送分配电能的回路相联系的设备。3.9.2 供电系统用户供电可靠性 供电系统对用户持续供电的能力。3.9.3 供电可靠率 在统计期间内，对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值。3.9.4 线损 在电能输送、变换和分配过程中，由输、变、配电设备所产生的电能损耗和因管理不善而造成的不明电能损耗的总称。3.9.5 负荷 电网在某一时刻26、实际承担的供电负载。3.9.6 安全记录连续无考核事故的天数。3.9.7 两票三制两票：工作票、操作票。三制：交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验及切换制度。3.9.8 三级安全教育公司级安全教育、车间级安全教育、班组（岗位）级安全教育。3.9.9 三不放过事故原因不清不放过，事故责任者和广大群众未受教育不放过，没有采取防范措施不放过。3.9.10 三大规程安全规程；运行规程；检修规程。3.9.11 三级验收班组、车间、部门通过检查和提供客观证据表明某项工程或工程的某个阶段的检修或安装质量是否满足认可。3.9.12 运行岗位“三熟三能”“三熟”：熟悉设备、系统和基本原理；熟悉操作和事故处理；27、熟悉本岗位的规章制度。“三能”：能正确地进行操作和分析运行状况；能及时地发现故障和排除故障；能掌握一般的维修技能。3.9.13 CT即电流互感器，在电力系统中用于将一次电流转换为二次电流的电器设备。3.9.14 PT即电压互感器，在电力系统中用于将一次高电压转换为二次低电压的电器设备。3.9.15 5W1HWhat 规定做的事；Who 明确每一项活动的实施者；When 规定活动的时间；Where 说明在何地实施；Why 为什么要做；How 规定具体实施的办法。3.9.16生产单位（部门）变电运行工区、线路运行工区、配电运行1工区、配电运行2工区、配电检修工区、送变电检修工区、新海营业部、连云营28、业部、市郊营业部。3.9.17 职能部门总经理工作部、企业管理部、法律事务部、劳动工资部、人事与董事部（组织部）、思想政治工作部（宣传部）、规划与计划部、纪委监察室、安全监察部、生产技术运营部（科技环保部）、电力营销部、财务与产权部、物资管理部、工程建设部、农电工作部、审计部、招投标管理部、保卫（武装）部、多种产业部、工会、青年工作部、调度通信中心、信息中心、教育培训中心、电力计量中心、车管所。3.9.18连云港供电公司连云港供电公司全称为江苏省电力公司连云港供电公司。4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T29、28001-2001三个体系标准，结合公司实际和多年的管理经验及本公司的产品和服务特点，建立此文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，本公司将予以实施、保持和持续改进该体系的有效性，达到供电生产、设备检修及服务、重要环境因素评价及重大危险源辨识的符合性以及满足顾客及其他相关方的要求和法律、法规和标准的要求。4.1.1 公司要识别电能生产和服务所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，明确所需过程的输入、输出、质量活动、顾客要求以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和重大危险源，同时建立针对重要环境因素和重大危险源制定出相应的管理方案。4.1.2 公司产品生产为流程30、性过程，为达到过程结果及持续改进，制定了每个过程的运行规程及相应的作业文件，采取PDCA循环，进行系统管理。4.1.3 公司建立质量、环境、职业健康安全管理体系，以监视、测量和分析上述过程、环境因素和危险源，同时，针对重要环境因素和重大危险源制定管理方案，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则质量、环境、职业健康安全管理体系文件是公司管理体系运行的依据，起到沟通交流、统一行动的作用，同时，也承担对顾客的承诺以及对相关方提出的要求和法律、法规等提出的要求的承诺。管理体系文件具体包括以下内容：a）管理方针、管理目标和指标文件化的声明；b）管理手册（具体内容详见本手册31、）；c）程序文件（程序文件是手册的支持性文件，是手册的展开，其内容与手册保持一致；程序文件目录见附录B）；d）公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件（针对具体单一管理过程而制定的管理性、技术性文件；是程序文件的补充和细化；是为确保过程、重要环境因素评价、重大危险源识别的有效运行和控制所必须的文件）；e）标准所要求的记录（即在各生产过程、环境因素评价、危险源辨识等活动过程中所需阐明取得的结果或提供完成活动的证据；通过记录，可以了解管理体系的运行及各部门执行情况，从而判断管理体系的有效性、适宜性和可操作性。具体内容详见本手册4.2.4）。文件可采用书面形式，也可采用电子形式或书面及电子形32、式的组合。4.2.2管理手册公司制定并保持“三标一体”管理手册，内容包括：a)管理体系的范围，包括任何删减的具体内容和理由；b)为管理体系编制的形成文件的程序，或对其引用，以提供查询相关文件的途径；c)管理手册对公司所建立的管理体系做了合理的描述，规定主要活动过程及其相互作用的控制原则、控制方法和证实方法，并以程序文件的形式对管理体系要求及其相互作用给予了表述，明确了公司各部门的职责、权限及其接口方式。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则企业管理部是“三标一体”管理手册和质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的归口管理部门，负责建立体系文件管理程序，对“三标一体”管理手册和程序文件实施控33、制，确保其有效性、充分性和适宜性。记录是一种特殊类型的文件，应根据4.2.4条款的要求进行控制。4.2.3.2 文件的审批与发布a)文件在发布前，须由授权人审批，确保其充分性与适宜性。b)管理手册由公司总经理批准发布。c)质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件由公司分管领导负责批准发布。d)其它相关/支持性文件由公司分管领导及归口管理部门负责审批。4.2.3.3 文件的标识、发放和归档a)所有管理体系文件发布时应纳入部门受控文件清单，注明文件名称、文件版本。b)在网上发布的文件均为“受控文件”。c)文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录；在网上发布时要打印一份记录并保留；网上发34、布文件的管理，由企业管理部和信息中心制定具体管理方法。4.2.3.4 文件的评审企业管理部每年组织各部门对公司编制的质量、环境、职业健康安全管理体系文件的充分性和适宜性进行一次评审。评审可采用填写表格或召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核进行。4.2.3.5 文件的更改和换版a)各部门提出更改文件时，由文件更改提出部门和人员说明原因，经相关职能部门审核后交企业管理部。文件的更改履行文件审批手续。b)文件的换版由企业管理部负责组织实施，换版的文件要标明版次，原管理体系中相应文件作废。4.2.3.6 外来文件的管理总经理工作部负责对外来文件进行识别、发放，各相关职能部门负责识别与本部35、门有关的外来文件。企业管理部每年组织相关部门对与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的外来文件进行评审，补充新文件，更换旧版本，以确保外来文件的有效性。4.2.4 记录控制4.2.4.1 企业管理部是质量、环境、职业健康安全管理体系记录的归口管理部门，负责建立记录管理程序，并监督各部门、单位对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。4.2.4.2 各相关部门负责建立和保持质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录，记录要反映客观事实，字迹清楚，内容完整，且易于识别和检索。记录的形式可以是文字记录、电子形式或照片、底片、录36、像等。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理对公司的生产经营和管理活动负责，通过以下活动，对建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性的承诺提供证据：a) 向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规、社会相关方要求的重要性；b）保护环境，预防污染，清洁生产，节能降耗，提高效益；c）树立职工的职业健康安全意识，保障职工生命财产安全；d）制定质量、环境、职业健康安全管理体系方针和承诺、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标；e）组织实施对管理体系的评审；f）确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境和基础设施等。5.2 相关方5.2.1 以顾37、客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并将其转化为公司的明确要求，为顾客提供优质电能及服务。公司的顾客是连云港市区范围内的用电客户。公司与顾客的沟通执行客户满意率统计上报程序、投诉/举报处理程序和营销优质服务管理程序。5.2.2 其他相关方要求其他相关方为关注公司质量、环境、职业健康安全行为或与公司质量、环境、职业健康安全绩效有利益关系的组织。具体为：政府、企业、公司员工、供方、银行等。公司在制定管理方针和目标时，详细考虑了相关方的要求，体现了对遵守法律、法规和预防污染及对重要环境因素和重大危险源进行了有效控制的承诺，并努力使之满足要求。5.2.3 环境因素识别与评价38、科技环保部是环境因素识别与评价的归口管理部门，负责建立环境因素识别和评价程序，并负责确定重要环境因素，列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单，同时，建立相应的管理方案。各相关部门负责识别本部门的环境因素，并协助科技环保部进行环境因素识别和评价。科技环保部对识别、评价的环境因素列出清单，并将清单和相应的管理方案报管理者代表审批。在进行环境因素识别中，要着重从以下几方面进行：废气、废水排放；噪声及固体废弃物的产生；化学品的使用；原材料与资源能源的消耗等。在环境因素评价中，要充分考虑以下内容：污染型环境评价；对异常、紧急状况下环境因素评价；对能源、资源、原材料方面环境因素的评价；对产品中环境因素的39、评价等。科技环保部每年年初对环境因素进行评审，如发生变化时予以更新，对重要环境因素要进行重新评价。5.2.4 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划安全监察部是危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责建立危险源辨识、风险评价和风险管理程序，组织相关部门进行职业健康安全危害识别、危险评价，确定重大危险源，并制定相应的管理方案和控制措施，同时列出清单，报管理者代表审批。各部门负责本部门作业活动的危险源辨识和风险评价，并列出清单报安全监察部。在进行危险源辨识过程中，要充分考虑过去、现在、将来三种时态，考虑正常、异常及紧急三种状态，从机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等40、七种类型出发，采用询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取相关信息、工作安全分析和安全检查表等手段。安全监察部和责任部门对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，要组织原因分析，重新制定控制计划并实施，直至达到预期效果，并进行残余风险评价。在管理体系运行实施及改进过程中，安全监察部要充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，发现不适用时及时组织修订。5.2.5 法律、法规和其他要求为及时、准确获取和更新质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规和其他要求，法律事务部应建立法律法规识别、获取程序，并监督各部门实施此程序，获取相关法律、法规和其他要求。法律、法规41、和其他要求内容主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，公司与政府机构的协定及其他非法规性指南等。安全监察部、生产运营部、规划与计划部等部门以各种有效方式了解新的法律、法规的颁布及其他要求的发行信息，并填写记录，统一汇总至法律事务部；法律事务部根据各部门汇总的记录，列出法律、法规及其他要求清单，报总经理审批。同时，将批准后的“法律、法规及其他要求清单”发至相关部门并送档案室存档。各部门要将本部门适用的法律法规和其他要求传达至职工，并按培训管理程序对职工进行培训。法律事务部、科技环保部、安全监察部依据法律、法规、标准及其他要42、求的变化和重要环境因素和危险源的变化，及时获取、更新，以确保其适用性。每年由法律事务部组织工会、监察室评审公司各职能部门对相关法律、法规及其他要求的遵守情况，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。5.3 管理方针管理方针是公司经营管理的宗旨，体现公司遵守相关法律法规，满足顾客、员工、社会三大要求的承诺；体现公司为预防污染、对重要环境因素、重大业务流程和重大危险源实施控制并持续改进管理体系有效性的承诺；同时为公司提供制定和评审目标、指标的框架。管理方针是公开性文件，可为公司职工及顾客和相关方所获取。最高管理层要通过各种形式，将管理方针传达到全体职工，并使之理解、贯彻。5.4 策划5.443、.1 目标和指标a)为实现本公司的管理方针，最高管理者应确保策划并建立公司的管理目标；b)确定管理目标策划、频次、依据、输入、输出、发布、监视测量等要求；c)公司应以初始评估所做的过程识别、环境因素和危险源辨识评价为依据，建立管理目标；d)管理目标应包括质量、环境和职业健康安全三个方面的内容，反映出组织追求的发展方向。管理目标应与管理方针保持一致，是可测量的，必要时量化为指标；e)最高管理者应确保在公司内部、贯标覆盖范围内的各单位建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标管理体系，通过过程管理考核细则实施动态管理；f)相关部室、单位应保证本部门的质量、环境和职业健康安全分目标与公司管理方针、管理44、目标协调一致，确保电网规划、电力营销、基建管理、生产运行、电力检修各环节得到控制。5.4.2 管理体系策划a)最高管理者应根据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001三个标准要求对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以满足管理方针和目标、指标的要求。b) 管理体系策划的结果要形成以管理手册、程序文件和在管理标准为核心的文件化的管理体系，作为管理体系运行的依据。c)公司每年对管理体系策划进行管理评审，以确保管理体系、管理承诺、管理方针、目标及指标的充分性、适宜性和有效性。d)当公司面临的内部、外部条件发生变化，对管理体系进行重新策划和实施45、时，应考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和完整性。“三标一体”管理手册和程序文件均留有修改页，以解决局部的修改。改动较大时，进行版本更换。5.4.3 环境、职业健康安全管理方案5.4.3.1为确保管理方针、目标及指标的实现，公司制定目标、指标与管理方案管理程序，根据确定的重要环境因素和重大危险源，组织相关部门制定出相应的管理方案，并组织实施。科技环保部负责组织公司各部门对环境因素进行识别，评价出重要环境因素，同时根据环境目标及指标制定出相应的管理方案；安全监察部负责组织各部门对重大危险源进行辨识、评价，并制定出相应管理方案；科技环保部和安全监察部要46、针对制定的管理方案，分别对实施情况进行检查监督，并将实施结果报管理者代表。5.4.3.2管理方案要明确为实现目标涉及的各部门和个人的职责和权限，详细列出实现目标所采取的方法和完成的时间，并予以记录保持。5.4.3.3当公司生产活动、产品、服务、运行或顾客及相关方提出的条件发生变化时，安全监察部和科技环保部应及时组织人员对管理方案进行修订。企业管理部每年组织相关部门对管理方案的实施情况进行评审，并在适当时机予以修订。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 最高管理者a）执行国家质量/环境/职业健康安全法律、法规，制定质量/环境/职业健康安全方针，提出管理目标和承诺，对管理体系进行策划，采取措施确保各47、级人员理解“三标一体”管理体系方针并坚持贯彻执行；b）批准管理手册并对其实施的有效性全面负责；c）对“三标一体”管理体系定期组织评审并不断地改进和完善；d）确定管理者代表，明确其职责和权限；e）确定公司的组织结构和各部门职责；公司管理体系组织结构图，见附录A连云港供电公司质量/环境/职业健康安全管理体系组织结构图；各部门及各岗位职责见连云港供电公司岗位说明书。f）提供充分的资源，保证体系持续有效地运行。 管理者代表 公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表由最高管理者任命，除履行本职分管范围内工作的同时，履行以下职责： a）确保按标准要求建立、实施和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，48、确保员工质量/环境/职业健康安全意识的不断提高；b）向公司总经理报告“三标一体”管理体系运行情况，以供评审和作为改进的基础；c）负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内部协调和外部沟通；d）主持管理体系内部审核。5.5.3员工代表a）参与公司管理体系的决策；b）作为公司信息沟通的桥梁，向公司反映员工的意见和建议，通过适当途径将公司的有关决策传达给员工；。c）监督公司在员工健康方面的措施；d）监督公司在职业健康安全方面的措施，检查安全防护的设施设备，提出改进的建议。5.5.4 内部沟通和信息交流制定和实施沟通、协商与交流管理程序，公司根据沟通的内容及沟通人员的职责选择适当的方式进行沟通和信息49、交流。方式可以为教育、培训、会议、电子邮件、电子公告、网站公布、报纸宣传、文件等，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进及其有效性和顾客及相关方对管理体系的要求得以满足。信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。当信息交流遇到障碍时，由总经理工作部负责协商，如遇重大或焦点问题时，由总经理办公会解决，总经理工作部负责做好相关记录，企业管理部负责检查落实沟通情况。5.6 管理评审5.6.1 总则管理评审是保证管理体系持续改进的重要活动，通过管理评审，实现管理方针、管理承诺、目标、指标，从而确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。最高管理者负责主持管理评审会议、对50、评审活动作出结论、审批管理评审报告。管理者代表负责管理评审计划的制定、落实，组织协调管理评审工作。管理评审每年进行一次，一般在内部审核后一至两个月进行。当电能供应与服务过程中出现重大及以上质量、安全或环境事故时；当内部组织结构、经营战略发生较大变化时；当社会要求或环境条件发生重大变化，需增加管理评审次数时，由企业管理部制定计划，管理者代表审核，报最高管理者批准后实施。管理评审的资料由各相关部门提供，报归口管理部门汇总。各归口管理部门汇总、分析后编写“管理体系运行情况报告”于管理评审前10天交管理者代表审核。管理评审工作要形成文件，记录由企业管理部负责保存。5.6.2 评审输入5.6.2.1 各51、相关部门接到“管理评审计划”后应向归口管理部门提供如下材料和信息：a）与本部门相关的目标、指标完成情况；b）本部门相关的环境绩效，职业健康安全绩效；c）本部门生产运行或管理等过程的业绩；d）提供的资源满足需要的情况； e）预防和纠正措施的实施情况；f）管理体系运行的改进建议；g）与本部门相关的其它情况。5.6.2.2归口管理部门编写的“管理体系运行情况报告”作为管理评审的输入，应包含以下内容：a）审核结果（包括近期内审、外审）；b）顾客反馈（顾客满意度测量结果、顾客投诉、顾客抱怨、投诉和抱怨的处理结果）；c）输、变、配、营销及调度等生产过程的业绩和电能质量符合性（包括与前期对比）；d）预防措施52、与纠正措施实施状况；e）上次管理评审跟踪措施的实施情况；f）可能影响管理体系的变更的情况（如：法律、法规的变化，组织机构或产品、活动的变化，外部环境的变化等）；g）相关方关注的问题；h）管理方针、目标、指标的完成情况；i) 职业健康安全绩效，环境绩效及相应管理方案的实施情况；j) 对产品、过程和体系持续改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审结果是最高管理者对管理体系作出战略决策的重要方面，密切关系到质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，评审输出内容包括：a）质量、环境、职业健康安全管理体系及过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；b）管理方针、承诺、目标、指标适宜性的评价及53、需要的更改；c）资源的需求的决定和措施；d）改善环境、职业健康安全绩效的措施；e）满足顾客需求和相关方要求以及提高产品质量的措施。企业管理部根据“管理评审会议记录”编写“管理评审报告”，管理者代表审核后交最高管理者批准，以文件形式下发各部门并存档。6 资源管理6.1 资源提供资源包括人力资源、基础设施、工作环境、信息和资金等。本条款对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源提出了确定、提供、保持的要求；同时，对满足顾客和相关方要求所需的资源也做出明确要求。各部门根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行和持续改进及顾客和相关方的要求提出本部门所需的资源。各部门的资源由本部门领导负责管理，需要调54、配时向分管职能部门提出，经相关领导批准后由职能部门负责协调办理。6.2 人力资源6.2.1 总则人力资源部是企业人力资源的归口管理部门，应遵循人力资源的能动性、增值性、开发性、实效性和消耗性原则，从培训目标、教育程序、培训方法、教育层次、具备的技能和工作经验等方面确定人员的能力要求，培养高素质、高层次、复合型人才，满足管理体系运行、持续改进和顾客及相关方的要求。6.2.2 能力、意识与培训a)根据连云港供电公司工作标准，确定从事影响”三标一体”管理体系工作的人员所必需的能力；b)根据公司发展的战略性要求，分析人力资源现状，制定人力资源发展规划，积极引进人才，优化人力资源结构。组织根据发展需要，55、制定职工培训规划和年度计划，分层次、分岗位为所有从事影响体系运行的人员提供培训，提高全员的质量、环境和职业健康安全意识和能力；c)对管理人员进行管理知识和专业知识的培训、再教育，加深管理人员的对”三标一体”管理体系的认识，提高管理水平；d)对基层工作人员进行操作技能和专业知识培训，培训后需经考试合格后，才可上岗；e)国家和上级主管有要求的专业人员应参加相关部门组织的专业培训，并获得国家和上级主管部门颁发的资格证书。特殊工种和从事检验和试验操作人员应定期进行再培训；f)为提高员工对专业技能重要性认识，对员工进行岗位考核，来评价员工能力能否满足需要；g)建立教育、培训、考核档案，作为对员工选拔、培56、训的依据。教育培训公司应建立相应的“员工培训档案”，做好培训记录，并根据培训要求和考试成绩给予奖励或处罚。6.3 基础设施基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的水、电、气等配套设施；b）生产设备和检测设备，包括硬件和软件；c）支持性服务设施。总经理工作部委托物业公司负责建筑物、工作场所和相关的物业设施管理；生产运营部、变电工区、线路工区、配电工区、变电检修工程公司、输配电检修工程公司、计量中心等生产部门按职能分工负责所属供电生产设备和监视和测量设备的管理；安全监察部负责与职业健康安全相关基础设施的监察管理工作。办公设施和低值易耗品的配备和控制由各相关部门负责。其它基础设施的管理按有关管理制57、度规定由各分管部门负责。6.4 工作环境为实现产品的符合性，识别所需的工作环境，根据管理体系和供电服务实现过程中不同专业内容的要求，制定不同的工作环境要求，并使之符合法律、法规和环境及职业健康安全要求的规定。安全监察部负责按有关安全生产和职业健康安全管理的规定对工作进行跟踪检查，并提出整改要求。各部门负责管辖范围内设备、设施、办公场所及工作场所的环境。7 产品实现71 产品实现的策划我公司根据GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，结合公司实际运作方式，以顾客58、或其他相关方为关注焦点对产品实现进行策划，确保产品实现的策划与质量/环境/职业健康安全管理体系其他实现过程的要求相一致，并形成文件：7.1.1 电能的质量目标、管理体系的管理目标见“05 管理目标”。7.1.2 确定过程、文件和资源的需求：7.1.2.1产品实现过程的策划：市场调查 电能采购 电能分配 电能销售及服务。编制电力需求侧管理程序、营销优质服务管理程序、购电量计划管理程序、可靠性管理程序、变电运行管理程序、变电检修管理程序、线路运行管理程序、线路检修管理程序、配电运行管理程序、配电检修管理程序、线损管理程序、客户满意率统计上报程序等程序文件进行管理；7.1.2.2电网建设过程策划：编59、制电网规划 电网建设设计（设计采购） 电网建设施工（物资进货、施工采购） 电网投运使用。由综合计划管理程序、电网规划程序、电力物资招投标管理程序、电力建设工程管理程序、可靠性管理程序等程序文件进行控制；7.1.2.3监视和测量过程策划：由信息系统管理程序、负荷管理程序、测量设备管理程序、计量管理程序、不合格管理程序等程序文件进行控制。7.1.2.4规定所需验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品验收准则；7.1.2.5所有产品实现过程的验证、确认、监视、检验和试验活动见电力建设工程管理程序、不合格管理程序、客户满意率统计上报程序等。7.1.2.6所有产品实现过程都需建立记录，记录按记录管理程序60、进行控制。7.2 与顾客及相关方有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定与产品有关要求主要指顾客对电能质量、电能供应或相关方对涉及环境、职业健康安全的要求。与产品有关要求的确定内容为顾客或相关方确定的明示、潜在的要求以及符合法律、法规及其他要求。7.2.2 与产品有关要求的评审评审方式有会议评审、会签评审和授权评审。法律事务部是全公司合同的归口管理部门。审计部、规划与计划部、财务与产权管理部是全公司合同的专业管理部门。除供用电合同和劳动合同外的所有合同通过合同会签评审。合同的批准和签署按标的金额的大小或影响程度实行委托授权制度。对于顾客和相关方确定的要求以及其他附加要求的评审由相关部门协助公61、司领导进行，评审按合同管理程序执行。规划与计划部、生产运营部、客户服务中心等部门参与评审。通过评审要使各部门、各层次及全体职工准确了解顾客及相关方的要求。评审结果及在评审中跟踪的措施等记录由法律事务部负责记录，执行记录管理程序。当产品要求发生变更时，要及时将变更信息传递到有关部门和人员，确保合同及时全面执行，必要时重新进行合同评审。7.2.3 顾客沟通企业管理部、监察室、电力营销部、生产运营部、安全监察部等部门应及时、主动与顾客和相关方进行沟通，以保持经常性的联系。沟通方式根据具体情况选定，如采用电话、传真、报告等形式，必要时也可组织相关人员到顾客或相关方处征求意见，研究分析并制定相关措施。要62、明确与顾客沟通的内容，并传达到各部门、各层次的人员。7.3 设计和开发除对设计和开发的输入、确认更改进行控制外，其他予以删除。设计和开发的输入在设计委托和任务书中明确，对委托设计方的设计确认通过设计审查会、设计交底会等进行确认。对电力设施设计和开发的更改，主要指对运行设备的技术改造措施、安全改造措施和反事故措施（简称技措、安措、反措）等。更改纳入年度工作计划，由各相关部门完成。适时对这些更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。评审应包括对电力设备（输、变、配、调度、通讯和自动化设备）组成部分和已投产设备的影响。 更改的评审结果及记录应予保持。7.4 采购7.4.1 采购过程 采购分类a)63、电能采购由规划与计划部归口管理，编制购电量计划管理程序予以控制；b)物资采购由物资管理部归口管理，编制物资管理程序予以控制；c)设计采购由规划与计划部归口管理；监理、施工等服务采购由工程建设部负责，按电力建设工程管理程序的相关要求执行管理。7.4.1.2 选择和评价供方a)选择供方应考虑-满足合同及采购要求的能力；-质量和质量保证能力；b)电能供方的选择和评价-购省公司下网电量按省公司的相关要求执行；-购地方电厂电量，需评价供方的生产能力、技术指标、设备情况、联网方式、上网电价等是否符合并网的安全技术要求，与联网电厂（站）签订联网协议、调度协议，签订购电合同后，方可安排购电计划和收购供方的上网64、电量；c)物资供方的选择和评价-根据采购物资的类别及对最终电能及服务质量的影响，决定控制的方式和程度；-制定评价、选择和重新评价供方的准则；-每年进行一次；-将评价结果以推荐供货单位目录的形式发布；-及时更新推荐供货单位目录；7.4.2 采购信息各部门要对需采购品提供详细的采购信息，以确保采购产品的质量。采购信息要清楚准确地表述拟采购或服务的要求及采购过程要求。采购信息包括：a）对采购的产品的质量、提供的程序、过程（工艺）和供方设备方面的要求；b）对供方人员资格的要求；c）对供方质量、环境和职业健康安全等管理体系的要求等。采购文件由需用部门按照年度计划、工程项目施工计划编制，由主管部门审核，公65、司分管领导批准，物资管理部编制采购计划，确定采购项目，根据供货商的管理状况、生产技术能力、产品质量水平、价格、交货期、售后服务及信誉（必要时对产品的环保、安全）等情况进行综合评价，选择合适的供方，签定供货合同。采购文件还包括采购计划、采购协议、采购合同等。在采购文件中还要明确规定所采购的物资、验收的规范及项目工程的信息和要求。7.4.3 采购验证7.4.3.1 采购产品的验证a) 电网关口处装设监视装置对电能的电压、频率进行实时监测；b) 进货物资验证，可采用-货源地验证，应在采购信息中规定验证活动的安排、并规定产品放行的方法；-到货验证；-查验供方提供的合格文件。c) 外委服务的委托部门组织66、相关部门按采购信息进行评审和确认并保持记录，在供方地点对其编制的设计计划进行评审并在采购信息中规定活动的安排。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务提供是指电能供应、交付及适当的交付后服务过程。公司就生产、服务和环境、职业健康安全运行以及应急准备与响应等过程的控制进行策划并做出适当的规定，在实现过程策划中使用适当的设备，保持规定的运行能力，从而确保上述过程得到有效控制。生产运营部、安全监察部、电力计量中心、调度通信中心等相关部门配置并使用合适的测量和监视设备，着重对一些至关重要的过程实施监视和测量。7.5.1.1 获得表述产品特性的信息在电能供应、生产、服务提供的过程67、中，通过内部沟通、与顾客及相关方的联系，按照法律法规识别、获取程序、危险源辨识、风险评价和风险管理程序、沟通、协商与交流管理程序等文件及时获取生产和服务提供过程的质量信息、环境信息、职业健康安全信息和产品特性规定的信息。7.5.1.2 电能供应生产过程的控制a)电网规划：规划与计划部负责制定电网规划程序并会同有关部门负责110KV及以下等级电网的规划工作，按照科学、经济、合理的原则规划电网，确保连云港地区电网安全可靠、运行灵活、经济合理、电网网络结构简明清晰，以适应连云港地区社会、经济发展的需要。b)工程项目管理：工程建设部负责编制电力建设工程管理程序规范工程管理的范围、各管理流程及部门分工以68、及工程从勘察、立项、设计、预算、施工到竣工验收、结算、决算、资产移交等工作流程的管理要求。确保工程项目按质、按时完成。c)输、变、配电运行与检修：生产运营部负责编制变电运行管理程序、变电检修管理程序、线路运行管理程序、线路检修管理程序、配电运行管理程序、配电检修管理程序对生产计划及输、变、配运行和检修管理进行控制。具体的生产操作和施工作业依据各专业及相关专业的技术规程、规定、作业指导书进行操作、检修。d)营销过程及服务：电力营销部负责全公司电力销售及服务工作，制订电力营销稽查管理程序、负荷管理程序、客户满意率统计上报程序等程序对营销及服务过程进行控制。规定了顾客的用电申请、用电变更及业务扩充、69、顾客要求评审、签订合同、用电情况检查、计量抄表、回收电费、收集顾客信息等方面的管理要求。e)调度管理：调度通信中心负责连云港地区电网的调度，制订电网年度方式编制程序、信息系统管理程序等文件，按照全区电源、负荷分布及设备情况实施调度，对电网调度、继电保护运行、通信及调度自动化设备进行综合管理，确保电网在安全、稳定、优质、经济状态下运行。f)信息系统管理：信息中心负责制定信息系统管理程序等文件，通过对信息系统申报、立项、设计、开发、使用、维护全过程的管理，使系统达到安全、稳定、可靠、高效的运行要求。确保生产和服务提供过程中信息的收集、传递，为各相关层次部门了解情况、指挥、决策服务。使用适宜的设备生70、产运营部负责编制固定资产管理程序、新设备管理程序，对设备选型、监造检验、安装调试、检修试验、运行维护、更新改造、直至报废的全过程进行有效控制，确保电力供应和生产过程的各个环节使用满足电网需求的完好设备。7.5.1.4获得和使用监视和测量装置根据电能质量的性能要求，企业配置适当的监视和测量装置，以便在运行过程中不断地对电能产品的电压、频率，电气设备承载的负荷电流，进出电量以及过程特性的状况及趋势进行监视或测量。根据环境管理体系的需要，企业配置适当的监视和测量装置，以便对可能具有重大环境影响的运行与活动的特性（包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪等）进行例行监测和测量71、。根据职业健康安全管理体系的需要，企业配置适当的监视和测量装置，对组织职业健康安全目标的满足程度进行监视，进行主动性和被动性的绩效测量。对所有的监视和测量设备应适时进行校准和维护，保存校准和维护活动及其结果的记录。7.5.1.5 实施监视和测量活动a) 线路运行工区、变电运行工区、配电工区、变电检修工程公司、输配电检修工程公司依据线路运行管理程序、线路检修管理程序、变电运行管理程序、变电检修管理程序、配电运行程序和配电检修程序，根据各自的管辖范围和职责，及时修订输、变、配电运行规程和检修规程及工艺标准。对运行设备进行监控，按计划检修，确保设备在正常状态下运行。b) 电力营销部负荷控制中心负责编72、制负荷管理程序，规定电力负荷装置的安装、负荷及负荷终端的监控以及负控装置的运行管理，确保对客户电力、电能进行有效的监视和控制，及时掌握顾客用电情况及设备负荷情况的第一手资料。c) 生产运营部负责编制不合格管理程序加强对电能的电压和谐波进行检验和控制，确保电能供应的质量满足顾客要求及法律法规要求；调度通信中心根据不合格管理程序，优化系统经济运行方案，合理分配负荷，对电网调度、运行操作、设备计划停电检修作出明确的规定，确保检修质量，减少重复停电。d) 生产运营部负责制订并审核监视和测量设备管理程序等文件，对各设备主管单位开展包括继电保护、谐波、电能计量、变压器高压开关设备、绝缘监督、油气分析、继电73、保护、电测仪表等对设备健康水平与安全、质量、经济运行方面的重要参数、性能、指标进行监督、检查、调整及评价，确保设备在良好的状态或允许的范围内运行。各工区负责各自管辖设备的维护、监视、测量。 e) 安全监察部、科技环保部负责编制安全、环境绩效监视与测量管理程序，对职业健康安全和环境目标的满足程度进行监视和测量，确保安全和环境的绩效满足法律法规的要求。f) 客户服务中心负责制定客户满意率统计上报程序，对顾客的满意信息进行监视和测量，确保及时解决营销服务过程中存在的问题，持续改进营销服务水平。g)公司电力生产过程中的线路杆钢箍的焊接和导线压接为特殊过程，制定相应的输配电运行检修控制程序对其进行控制，74、其监视和测量见7.5.2生产和服务过程的确认。7.5.1.6 放行、交付和交付后活动的实施a) 未经检验或试验合格的电气设备不得投入运行；-在电气设备的检修、调试过程中，检修调试人员应进行自检并有记录；-相关人员及时进行质量检验，做好记录，签字后方能放行转入生产运行；b) 电能产品具有产供销同时完成的动态特性，公司设置监测点进行监控，确保交付的电能满足质量要求；c) 客户服务中心负责顾客报装业务的验证及交付；d) 公司交付后活动包括95598电力呼叫中心、投诉热线、客户服务网站、客户走访、抢修中心等。7.5.2 生产和服务提供过程的确认对生产和服务过程所形成的产品和服务特性不能在过程结束时由后75、续的监视或测量加以验证时，这种过程确认为“特殊过程”，主要有：线路杆钢箍的焊接、导线压接等过程。特殊过程由相关职能部门事先确认，并确定相关的能力，并进行以下确认工作：a)为过程的评审和批准所规定的准则；b)组织过程鉴定，确定这些特殊过程实现策划结果的能力；c)过程作业单位、部门应保证特殊过程所使用的设备经过认可并处于完好状态；d)从事过程作业的人员应具有相应的资格，经过培训、考核获得资格鉴定；e)对特殊和关键过程制定相应的作业指导书或工艺卡、工艺规程并按文件进行作业；f)采用新工艺、新材料，以及出现质量或安全事故时，对其能力应予以再确认；g)操作者、检验人员作好相应的记录；h)过程确认通常应在76、规定的操作条件下进行。对线路杆钢箍的焊接和导线压接特殊过程的控制，我公司通过可靠性管理程序、线路检修管理程序予以确认，并制定相应的技术措施和安全措施以及作用指导书进行控制。对上述过程的确认及确认结果各相关部门要给予记录并保持。7.5.3 标识和可追溯性我公司规定为防止产品在实现过程中的混淆，明确产品监测后的状态以及实现必要的产品追溯而采用适宜的方法标识。包括监视和测量设备、安全工器具与消防器材、进货物资、输配变设备、通信设备、电力销售与服务以及物业管理的标识与可追溯性的规定。标识分产品标识、位置及警示性标识和产品状态标识。可采用标记、封印（铅封、蜡封、漆封、纸封）、标签或卡片、安全围栏及划分区77、域等方法进行标识。在标识的具体工作中确保标识方式、标识内容以及产品及状态标识符合要求；对于产品标识在搬运和使用过程中要保持完整性，当标识出现损坏或拆除时，要及时恢复或在适当位置加装标识。各部门分别保存相关标识记录，从而确保上述过程具有可追溯性。7.5.4 顾客财产 公司顾客财产主要为代维护设备，包括输、配、变设备和其他电力设备。在按照顾客财产办理代维护手续前，应要求：a) 顾客提供代完整的设备技术文件、图纸资料，填写顾客代维护设备清册；b) 验收合格并签订代维护协议。设备接收后按顾客财产管理程序的要求进行保护和维护，每半年向顾客反馈其委托代维护设备的健康情况，包括设备评级记录、设备缺陷记录，本78、部门应归档保存。当顾客财产发生以下情况时，应及时记录并通知顾客：a) 丢失；b) 损坏；c) 不合格。7.5.4.2 顾客提供的工程资料、技术图纸、隐蔽工程设计、设施竣工、验收报告及相关材料也属于顾客财产，与顾客有关部门应按规定使用、贮存和维护上述顾客财产，并在顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时报告顾客，并保持记录，以确保顾客财产的符合性。7.5.5 产品防护由于电能产品的特性，电能产品和服务本身不存在防护，但电能生产过程中的载体需进行适宜的防护，在生产过程中物资和备品备件也应采取可靠措施加以防护以防止物资的损坏和对环境的污染。因此我公司就电能供应服务及电能载体从内部处理到交付的全部过程对电79、力设施物资、备品备件、输变配电载体的标识、搬运、包装、贮存和保护实施有效控制。产品防护包括标识、搬运、贮存和保护：a) 标识建立并保持适当的标识（包括运输标识）：b) 搬运提供适合的搬运工具，采用正确的搬运方法。对特殊的重要设备，制定专项搬运方案，防止在生产服务及交付搬运时损坏设备；c) 贮存提供适用的贮存场所，控制产品在有效期内使用，严格验收、保管、检查、发放制度；d) 保护物资在贮存期间应提供必要的环境和设施条件，按要求进行保养，防止损坏、变质或误用，对有毒、有害物资采取隔离保护措施。7.6 监视和测量装置的控制根据质量、环境和职业健康安全绩效监测的需要，生产运营部、安全监察部和科技环保部80、应会同其他相关部门确定全公司电力供应与生产过程中需实施的监视和测量的活动并确定所需的监视和测量的装置。生产运营部应确保各相关部门配备适用的监视和测量装置，确保监视和测量装置的测量能力与测量要求符合。所有的监视和测量装置由相关部门进行统一分类编号，并建立相应台帐，对监视和测量装置进行控制管理，做到帐、卡、物相符。所有监视和测量装置均按规定周期送到有检定资格的部门进行检定、校准；在使用前确认其检定和校准状态的符合性。确认的标志包括：标签、合格证、检定证书。监视和测量装置常规下按周期检定，当发生下列情况时要随时进行校准：a）大型监视和测量装置经修理或搬迁后；b）新购置的监视和测量装置在投入使用前；c81、）当对监视和测量装置的精度和准确度发生怀疑时。实施校准的机构必须是国家授权机构，公司校准能力要经计量管理部门授权，并发给相应的授权证书。公司校准用的计量标准仪器要定期送到指定的校准机构接受再次校准。当没有国家基准时，用于校准的依据要形成文件。根据监视和测量装置的操作规程，必要时对其进行调整或再调整。所有的监视和测量装置要具有明确的标识，其内容包括编号、校准状态标识、完好状态标识。发现监视和测量装置偏离校准状态时，立即评定以往检验、测量结果的有效性，查明原因，对该装置和受影响的产品采取适当措施，并保存校准和验证结果的记录。使用者应确保监视和测量装置有适宜的环境条件。使用部门应防止监视和测量装置因82、调整不当而使其校准失效。用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时重新确认。7.7 环境、职业健康安全运行控制安全监察部、科技环保部组织相关部门根据环境因素识别和评价管理程序和危险源辨识、风险评价和风险管理程序进行重要环境因素和重大危险源辨识，结合供电生产和职业健康安全运行，确定与重要环境因素和重大危险源相关的运行和活动，制定相应的环境、职业健康安全管理体系运行控制程序。根据公司管理方针、环境目标、安全目标及指标，对重要环境因素和重大危险源按如下活动实施确认：a)重要环境因素的确认：废气排放、废水排放、噪音产生、固体废弃物产生、能源消耗等。根据顾客、相关方及法83、律、法规和其它要求，制定并实施环境管理程序。b)重大危险源确认：带电作业、高处作业、设备检修试验活动、两票的使用、SF6气体泄漏、交通运输作业、危险品控制及职业病预防等。根据法律法规和其他要求，我公司制定供电安全管理程序、消防安全管理程序、交通安全管理程序、带电作业管理程序以及相应的作业指导书和作业规程加以控制。c)员工职业健康由安全监察部负责管理，委托苏源集团物业管理有限公司实施。安全监察部行使管理、监督职能。7.8 应急准备与响应制定并实施应急准备与响应管理程序，规定了可能发生的或潜在的各种紧急状态下的工作程序，确保在发生紧急情况时，能迅速有效地采取反应措施，减少各种突发事件对人员的伤害和84、对财产、环境造成的损害。适用于本组织生产和管理活动中可能发生的火灾、防汛、重大电网事故等紧急情况，总经理工作部是应急准备和响应的归口管理部门。应急预案与响应的主要内容：火灾紧急状态的应急预案与响应、台风防汛紧急状态的应急准备与响应、地震紧急状态的应急准备与响应、人员伤亡和设备事故的紧急状态的应急准备与响应、环境污染紧急情况的应急准备与响应。最高管理者是全公司的应急总指挥，负责紧急状态下的重大决策。管理者代表负责紧急状态应急准备和响应的规划和实施。各级单位、部门安全生产第一责任人负责组织本单位开展应急救援工作和完成电力设施的抢险、抢修和电力保障任务。督促检查全公司各部门的应急预防设备设施的准备、85、组织、处置及安全措施的执行情况。实施应急响应要遵循先保人身安全、后保护环境、再保护财产设备的原则，尽量使损失和影响减少到最小，并针对上述原则制定相应工作细则。重大事故或紧急情况发生后，相关部门要详细记录其处理经过，以实现可追溯性，并为措施的评审和修订提供依据。根据制定的应急预案与响应，我公司在适当的时机对部分可行的方案进行定期测试，从而确保应急预案与响应的准确性、符合性和适宜性。8 测量分析和改进8.1 总则为证实产品的符合性、体系运行的有效性，并持续改进管理体系的有效性，及时识别、发现质量、环境、职业健康安全管理体系运行中存在的问题，企业管理部负责组织相关部门对所需的监视、测量、分析和改进过86、程进行总体策划，并组织实施。策划并确定以下方面的监视、测量、分析和改进需求：a)通过对客户满意的测量、过程和产品的监视和测量、不合格控制，证实电能供应和服务的符合性； b)对组织的环境、职业健康安全方面的管理方针、管理目标、管理方案的执行情况进行监视和测量，证实企业所面临的环境和职业健康安全方面的风险在允许的范围内；c)通过内部审核、数据分析，分析和改进企业经营、生产、基建等各过程，确保”三标一体”管理体系的适宜性和符合性；d)通过纠正和预防措施，持续改进”三标一体”管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意建立并实施客户满意率统计上报程序文件，了解客户对供电服务和服务满意和不满87、意的信息，作为持续改进的依据和”三标一体”管理体系业绩评价手段。监察室、客户服务中心、电力营销部大客户经理、总经理工作部要建立信息收集渠道，负责收集质量、环境、职业健康安全方面顾客及相关部门反馈的信息。通过投诉电话、网上客户服务中心、95598客户呼叫服务中心、营业厅的投诉箱、意见簿、与顾客的直接沟通、行风监督员座谈会和用户座谈会、CS评价工作等方式系统收集客户信息，并对收集的信息进行整理、统计、分析，提交管理评审会议分析、评价。相关部门应根据评价结果制定相应的纠正或改进措施，并对措施的落实情况进行跟踪验证评价的结果作为测量。8.2.2 内部审核企业管理部是管理体系内部审核的归口管理部门，负责88、建立内部审核管理程序；对内部审核进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法；负责组织编制本组织质量、环境、职业健康安全管理体系年度内部审核计划；保存内部审核的文件和记录。最高管理者负责批准年度内部审核计划。管理者代表负责指定审核组长，确定内部审核员；内审员按审核组长分配的审核任务进行审核；按检查表实施现场审核，客观、公正的收集审核信息，并做好记录；受审核组长委托对纠正措施进行跟踪验证。内审员必须是经过有关质量、环境、职业健康安全审核专业知识培训合格的人员，内部审核员的数量、经验、素质必须满足内部审核的需要。受审核部门应针对审核结果的不合格报告，分析不符合项产生的原因，制定并实施纠正措施。8.289、.3 过程的监视和测量通过对管理体系运行全过程的监视和测量，发现并解决管理体系运行中存在的问题，最终确保体系的有效性、充分性和适宜性。各相关职能部门按分管职责范围，依据管理手册、程序文件及作业指导书等规定要求，定期对管理体系运作过程进行检查，对发现的不符合及时制定相应的纠正与预防措施。企业管理部负责对责任部门纠正措施的实施进行跟踪检查,组织审核组对纠正措施计划进行验证，从而确保上述要求得到满足。在过程监视和测量中，相关部门要充分判断所采用的过程监视和测量方法的适宜性、纠正措施的有效性。8.2.4 产品的监视和测量为了验证产品要求已得到满足，必须对产品的特性进行监视和测量，包括采购产品、中间产品90、和最终产品。根据物资管理程序，各项目负责单位组织相关部门对采购产品进行质量、环境、职业健康安全检验，确定采购产品符合规定要求。根据不合格管理程序，生产运营部、调度通信中心、配电工区负责电压指标的监视和测量。检验过程必须形成记录并予以保存，记录中必须清楚地表明产品检验的结果是否符合规定的接收准则，并指明放行产品的责任人员。没有经过检验、试验或经过验证的采购产品，各部门不得使用或安装，要对其加以标识、隔离。8.3 不符合8.3.1 不符合控制公司制定并实施不合格管理程序、客户满意率统计上报程序、物资管理程序、事故调查处理程序、环境管理程序等，从而确保管理体系运行中的不符合得到识别和控制，以防止不合91、格品的非预期使用或交付以及环境因素、危险源的失控，避免或减少事故的发生。根据管理体系运行的实际特点，公司的不合格主要包括以下内容：设备检修过程的不合格品、物资采购过程中的不合格品、生产运行中的不合格品，服务过程的不合格以及其它的不合格品；不符合主要包括环境管理体系运行中的不符合、职业健康安全管理体系运行中违章、事故、事件的不符合。各主管部门依据上述列出的不符合，在管理体系运行中加强监督检查，对发现的不符合，由主管单位开具纠正/预防措施处理单，交责任单位限期处理。各部门接到纠正/预防措施处理单后，在规定期限内制定纠正与预防措施并组织实施，具体实施执行相关控制程序。各保持不合格和不符合的性质以及随92、后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。对于在交付或开始使用后发现的不合格，主管部门应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.2 违章、事故、事件的不符合控制安全监察部在管理体系运行中，对发生的违章、事故、事件的不符合组织相关部门进行调查处理，并采取相应的纠正与预防措施，防止危害的再次发生。违章、事故、事件的调查处理按事故调查和处理管理程序的规定执行；不符合的调查处理由安全监察部和分管职能部门处理，并填写纠正/预防措施处理单。责任部门接到纠正/预防措施处理单，要在规定期限内制定出整改措施，并组织实施。在采取措施前，要对措施进行危险评价，对不符合进行审查，从而确保纠正与93、预防措施的有效性。主管部门及责任部门均要对上述过程做出相应记录并保存。 环境不符合控制科技环保部在管理体系运行中，对发生的环境不符合组织相关部门进行原因调查。发生不符合时，由相关职能部门签发纠正/预防措施处理单交责任单位限期处理。对不符合调查处理后，采到措施减少影响，并制定纠正措施与预防措施，执行纠正和预防措施管理程序。8.4 数据分析为证实管理体系的适宜性和有效性，并进一步识别改进管理体系有效性的机会，有关部门必须按照数据分析控制程序有关内容执行。企业管理部是数据分析管理的归口部门，负责收集、分析管理体系运行中内部审核、管理评审、不合格品数据和认证机构的审核检查结果及反馈信息。监察部、客户服94、务中心负责收集、分析与顾客沟通方面的信息。生产运营部负责生产数据收集。客户服务中心负责营销数据收集。安全监察部负责安全管理数据收集。人力资源部负责人事管理、职工教育培训、劳动工资、保险等数据的收集。各部门进行数据分析时，根据所收集数据的具体情况选择采用适当的分析方法，公司每年召开一次数据分析会，对各有关数据进行统计、分析，为管理体系的适宜性和有效性的评价提出以下信息：a) 顾客满意程度的现状和趋势； b) 产品满足顾客需求的符合性；c) 过程和产品特性的变化和发展趋势；d) 供方的信息。8.5 改进8.5.1 持续改进公司通过下列途径持续改进管理体系的有效性：a) 通过管理体系方针的建立与实施95、，对持续改进做出正式的承诺；b) 通过建立体系目标明确改进的方向；c) 通过内部审核不断发现问题，寻找体系改进的机会并予实施，详见内部审核管理程序；d) 通过数据分析不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排，详见纠正和预防措施管理程序；e) 通过实施纠正和预防措施实现改进，详见纠正和预防措施管理程序；f) 通过管理评审输出的有关改进措施的实施实现改进，详见管理评审程序；8.5.2 纠正与预防措施为防止不符合（不合格）的再次发生，消除存在或潜在的不符合（不合格），公司制定并实施纠正和预防措施管理程序。企业管理部归口管理纠正和预防措施管理程序，负责管理体系内审、外审、管理评审确定的纠正措施和预96、防措施实施情况和效果监督、验证、记录，对所采取的纠正措施进行评价，以确定其有效性。安全监察部负责组织责任单位制定职业健康安全管理的纠正和预防措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督、验证，对所采取的纠正措施进行评价，以确定其有效性。科技环保部负责组织责任单位制定环境管理的纠正和预防措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督、验证，对所采取的纠正措施进行评价，以确定其有效性。规划与计划部负责组织责任单位制定电网规划、两全管理过程的纠正和预防措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督、验证，对所采取的纠正措施进行评价，以确定其有效性。生产运营部负责组织责任单位制定输电、变电运行过程、97、设备管理过程以及供电可靠性、线损控制过程中的预防和纠正措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行跟踪、监督和验证，对所采取的纠正措施进行评价，以确定其有效性。客户中心负责组织责任单位制定营销服务过程的纠正和预防措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督、验证，对所采取的纠正措施进行评价，以确定其有效性。人力资源部负责组织责任单位制定生产人员培训制度控制过程中纠正措施和预防措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督、验证，对所采取的纠正措施进行评价，以确定其有效性。9 修订记录表1 制/修订记录文件版本制/修订日期制/修订页次制/修订内容摘要制/修订人批准人表2 页版本目录页 次页版本页98、 次页版本页 次页版本页 次页版本页 次页版本页 次页版本页 次页版本页 次页版本页 次页版本页 次页版本附录B（规范性附录）连云港供电公司三标一体程序文件清单序号程序文件名称程序文件编号版次1行政督查程序LYGGD-B-001A/02信息工作程序LYGGD-B-002A/03收文管理程序LYGGD-B-003A/04发文处理程序LYGGD-B-004A/05档案管理程序LYGGD-B-005A/06信访工作程序LYGGD-B-006A/07会议管理程序LYGGD-B-007A/08来宾接待工作程序LYGGD-B-008A/09印章管理程序LYGGD-B-009A/010公司五年发展规划管理程99、序LYGGD-B-010A/011电网发展规划程序LYGGD-B-011A/012综合计划管理程序LYGGD-B-012A/013固定资产投资统计程序LYGGD-B-013A/014综合统计报表管理程序LYGGD-B-01415电网项目前期工作程序LYGGD-B-015A/016企业建设管理程序LYGGD-B-016A/017经济活动分析程序LYGGD-B-017A/018资本性支出项目年度投资计划管理程序LYGGD-B-018A/019资本性支出项目资金配置计划管理程序LYGGD-B-019A/020购电量计划管理程序LYGGD-B-020A/021固定资产管理程序LYGGD-B-021A/100、022变电运行管理程序LYGGD-B-022A/023变电检修管理程序LYGGD-B-023A/024线路运行管理程序LYGGD-B-024A/025线路检修管理程序LYGGD-B-025A/026配电运行程序LYGGD-B-026A/027配电检修程序LYGGD-B-027A/028线损管理程序LYGGD-B-028A/029输变电可靠性计划工作程序LYGGD-B-029A/030用户可靠性管理程序LYGGD-B-030A/031电能质量监测管理程序LYGGD-B-031A/032监视和测量设备管理程序LYGGD-B-032A/033防汛工作管理程序LYGGD-B-033A/034输变电工程101、环境影响评价程序LYGGD-B-034A/035环境因素识别和评价程序LYGGD-B-035A/036科技项目管理程序LYGGD-B-036A/037安全大检查程序LYGGD-B-037A/038现场安全监察程序LYGGD-B-038A/039危险源辨识、风险评价和风险管理程序LYGGD-B-039A/040事故调查处理程序LYGGD-B-040A/041安全目标管理程序LYGGD-B-041A/042电力建设工程管理程序LYGGD-B-042A/043工程项目主管程序LYGGD-B-043A/044目标、指标与管理方案管理程序LYGGD-B-044A/045双文明承包考核、创一流程序LYGG102、D-B-045A/046经济责任制考核管理程序LYGGD-B-04647经济责任制考核管理办法修改程序LYGGD-B-047A/048班组建设工作程序LYGGD-B-048A/049质量管理小组程序LYGGD-B-049A/050体系文件管理程序LYGGD-B-050A/051记录管理程序LYGGD-B-051A/052管理评审程序LYGGD-B-052A/053沟通、协商与交流管理程序LYGGD-B-053A/054内部审核管理程序LYGGD-B-054A/055纠正和预防措施管理程序LYGGD-B-055A/056数据分析控制程序LYGGD-B-056A/057不合格管理程序LYGGD-B103、-057A/058工资管理程序LYGGD-B-058A/059劳动定员管理程序LYGGD-B-059A/060基本养老保险程序LYGGD-B-060A/061预算管理程序LYGGD-B-061A/062预算调整程序LYGGD-B-062A/063资金支付程序LYGGD-B-063A/064电费收入核算程序LYGGD-B-064A/065工程项目核算程序LYGGD-B-065A/066现金流量管理程序LYGGD-B-066A/067业扩新装增容程序LYGGD-B-067A/068营销稽查管理程序LYGGD-B-068A/069营销信息管理程序LYGGD-B-069A/070营销系统故障报修程序L104、YGGD-B-070A/071大客户经理程序LYGGD-B-071A/072电价电费管理程序LYGGD-B-072A/073电力需求侧管理程序LYGGD-B-073A/074客户故障抢修程序LYGGD-B-074A/075计量管理程序LYGGD-B-075A/076电能计量器具管理程序LYGGD-B-076A/077客户满意率统计上报程序LYGGD-B-077A/078投诉/举报处理程序LYGGD-B-078A/079优质服务管理程序LYGGD-B-079A/080计划与预测管理程序LYGGD-B-080A/081负荷管理程序LYGGD-B-081A/082用电检查安全管理程序LYGGD-B-105、082A/083违约、窃电查处程序LYGGD-B-083A/084农电安全管理程序LYGGD-B-084A/085农电工程程序LYGGD-B-085A/086农电培训管理程序LYGGD-B-086A/087农电人员工资程序LYGGD-B-087A/088法律法规识别、获取程序LYGGD-B-088A/089合同管理程序LYGGD-B-089A/090案件管理程序LYGGD-B-090A/091规章制度管理程序LYGGD-B-091A/092法制宣传教育程序LYGGD-B-092A/093审计部财务审计程序LYGGD-B-093A/094工程审项目计程序LYGGD-B-094A/095工程项目审106、签程序LYGGD-B-095A/096综合治理程序LYGGD-B-096A/097消防管理程序LYGGD-B-097A/098电力设施保护程序LYGGD-B-098A/099管理人员调配程序LYGGD-B-099A/0100专业技术资格管理程序LYGGD-B-100A/0101干部人事、专业技术人员档案管理程序LYGGD-B-101A/0102精神文明创建活动程序LYGGD-B-102A/0103员工思想道德教育程序LYGGD-B-103A/0104党委中心组学习程序LYGGD-B-104A/0105报刊征订工作程序LYGGD-B-105A/0106对外宣传和新闻报道程序LYGGD-B-106107、A/0107物资管理程序LYGGD-B-107A/0108负荷预测程序LYGGD-B-108A/0109电网年度方式编制程序LYGGD-B-109A/0110检修申请单管理程序LYGGD-B-110A/0111通信设备、电路故障处理程序LYGGD-B-111A/0112通信运行设备、话路停复役工作程序LYGGD-B-112A/0113新设备管理程序LYGGD-B-113A/0114电网管辖设备检修计划管理程序LYGGD-B-114A/0115无功电压管理程序LYGGD-B-115A/0116小火电管理程序LYGGD-B-116A/0117整定计算程序LYGGD-B-117A/0118调度自动化108、检修程序LYGGD-B-118A/0119信息设备管理程序LYGGD-B-119A/0120计算机配件购置管理程序LYGGD-B-120A/0121计算机软硬件故障报修程序LYGGD-B-121A/0122计算机上网申请程序LYGGD-B-122A/0123信息系统管理程序LYGGD-B-123A/0124 MIS账号申请程序LYGGD-B-124A/0125通信工程施工程序LYGGD-B-125A/0126通信设备缺陷故障管理程序LYGGD-B-126A/0127多种产业规定、办法制定程序LYGGD-B-127A/0128多种产业规划监控管理程序LYGGD-B-128A/0129多种产业经济109、指标管理程序LYGGD-B-129A/0130电力物资招投标管理程序LYGGD-B-130A/0131工程招标管理程序LYGGD-B-131A/0132工程招标实施程序LYGGD-B-132A/0133培训管理程序LYGGD-B-133A/0134培训计划制定程序LYGGD-B-134A/0135培训实施程序LYGGD-B-135A/0136外送培训管理程序LYGGD-B-136A/0137学历教育管理程序LYGGD-B-137A/0138用户新设备投运工作程序LYGGD-B-138A/0139营销稽查程序LYGGD-B-139A/0140测量设备管理程序LYGGD-B-140A/0141变电110、（线路）大修技改程序LYGGD-B-141A/0142线路检修维护作业程序LYGGD-B-142A/0143变电检修维护作业程序LYGGD-B-143A/0144输电线路缺陷管理程序LYGGD-B-144A/0145倒闸操作程序LYGGD-B-145A/0146办理工作票程序LYGGD-B-146A/0147变电所缺陷管理程序LYGGD-B-147A/0148业扩工程管理程序LYGGD-B-148A/0149停电计划管理程序LYGGD-B-149A/0150配电运行缺陷管理程序LYGGD-B-150A/0151车辆购置管理程序LYGGD-B-151A/0152用车审批程序LYGGD-B-152A/0153油料考核管理程序LYGGD-B-153A/0154车辆大修、维修管理程序LYGGD-B-154A/0155车辆报废管理程序LYGGD-B-155A/0156设计院设计程序LYGGD-B-156A/0