1、版次：A/0 编号：VV-A-0.1 版次：A/0 受控状态：质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册文件编号：VV-A-01 （符合GB/T 19001-2008标准） （符合GB/T 24001-2004标准） （符合GB/T28001 -2011标准）（符合GB/T50430 -2007标准）编制： _审核： _ _ _批准： _ _vv建筑工程有限公司发布时间:2012 年12月01日 实施时间:2012年 12月01日0.1管理手册目录手册目录与GB/T19001GB/T 50430GB/T24001GB/T28001页次0.1管理手册目录0.10.10.110.2管理手册发布令0.2、20.20.220.3管理者代表任命书0.30.30.330.4管理方针、目标0.40.40.440.5公司简介0.50.50.5506管理手册的说明06060661. 0范围11. 01. 072. 0引用标准3.3.22. 02. 083. 0术语和定义 23. 03. 0104. 0质量、环境、职业健康安全管理体系3.1 、3.3 、3.4、3.54.1、4.4.54.1、4.4.5135. 0管理职责3.2 、3.3 、4 、7.1 、13.24.3、4.4、 4.64.4 、 4.6156. 0资源管理3.4 、5 、6、 8.4、10.54.44.4267. 0产品实现与运行控制 3、7.1、7.2、7.3 6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.3 、10 、11.5 4.4.6、4.4.7 4.4.6、4.4.7288. 0测量、分析和改进8.3、9.3、11.1 12.1、 13.1、13.2 12.2、10.6、11.2 11.34.54.542附录1管理体系组织结构图47附录2管理体系职能分配表48附录3作业流程图50附录4程序文件目录55附录5作业文件目录56附录6国家强制性标准、规范、规程汇总表57附录7记录清单59附录8管理手册更改记录60560.2 管理手册发布令vv建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册，是根据GB/T190012008质量4、管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 规范GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范制定的，它是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的大纲，它规定了我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的基本结构和相关活动的要求，阐述了这一体系运行的过程顺序和相互作用。本手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是本公司对遵守国家法律法规、保障顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，它适用于本公司房屋建筑施工、市政公用工程施工、公路工程施工全过程。遵守本手册是全公司每个员工应尽的责任。全5、公司职工应认真学习和坚决贯彻本手册以及管理体系其他文件的各项要求，各管理部门应严格履行管理职责，保证管理体系持续有效运行，实现我公司质量、环境和职业健康安全管理的方针与目标。现批准A版vv建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册自2011年9月1日起正式实施。vv建筑工程有限公司 总经理（签名） ： 2012年12月1日编号：VV-A-0.5 版次：A/0 0.3 管理者代表任命书为了确保我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，使我公司相应的管理方针和管理目标得以实现，兹任命胡显合 同志为本公司管理者代表，并授予以下职责和权限：a负责管理体系的建立、实施和保持6、持续改进；b向公司领导层报告管理体系的业绩和改进的需求；c负责本公司员工质量、环保、职业健康安全意识的形成、增强；d负责本公司有关质量、环境、职业健康安全管理事宜的外部联络。vv建筑工程有限公司 总经理 ： 2012年12月1日版次：A/0 编号：VV-A-0.5 0.4管理方针、目标与指标1、管理方针以人为本，开拓创新，持续改进质量；防尘降燥，遵守法规，提高环境绩效；安全第一，预防为主，杜绝重大事故；内涵：公司通过过程的策划、实施、检查、改进（PDCA）的不断循环，确保工程质量、环境、职业健康安全工作；公司与顾客和相关方以诚相待，通过内、外部不断地沟通和管理评审，使质量、环境 职业健康安全7、管理体系得以持续改进，更好地满足顾客、相关方和市场不断变化的需求。目的是:遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求; 在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量管理改进，提高质量管理水平。2、管理目标与指标质量目标：1）、工程竣工验收合格率达到100%；2）、合同履约率100；3）、顾客满意率达到90%以上。4）、重大质量、安全事故为零。环境目标：1）、建筑施工场界噪声符合GB12532-1990要求； 2）、固体废弃物100%按指定地点进行倾倒;生活垃圾100%交市环卫部门进行处置；3）、施工扬尘污染符合国家大气污染综合综合8、排放标准，GB16297-1996要求；职业健康安全目标：1）、多发职业病发病率控制在8以内；2）、重伤率控制在2以内；3）、轻伤频率3以内；4）、杜绝死亡事故的发生。总经理 ： 2012年12月1日0.5公司简介 vv建筑工程有限公司是房屋建筑工程的二级施工企业。总 经 理： 管理者代表： 联系电话： 传 真： 邮政编码： 0.6 管理手册的说明 vv建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册（以下简称手册）是依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011的标准，并结合本公司的实际情况而制定。手册阐述了公司所涉及到的房屋建筑工程的9、施工和服务的质量、环境和职业健康安全管理的方针与目标，描述了公司的质量、环境和职业健康安全的管理体系，规定了按照这一体系进行管理的要求、职责、权限与活动。手册是本公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工在这一体系下活动的行为准则，本公司的全体员工都应严格遵守执行。作为手册的支持性文件，还编制了相应的程序文件和作业文件，以及相应的记录。手册由公司质量、环境、职业健康安全的归口管理部门质安部组织编写，管理者代表审核，公司总经理批准发布实施。手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责发放、修改、跟踪管理和解释。手册的发放对象为：公司领导、公司各职能部门、公司所属单位，具10、体发放数量由办公室确定，公司总经理批准。手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按文件控制程序的规定执行。本手册的文件代号为VV-A-01，其中： VV为公司代码；A为管理手册；01表示编制文件顺序号。手册的编号格式为： VV-A-01-X，其中“X”即为各章节具体的条款顺序号，如0.1、1.2等。手册对外发放必须经公司总经理批准。手册的发放和回收由办公室负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。未经公司总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外的的11、人员。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失和任意涂改。手册持有者调离本公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回公司办公室。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到办公室，办公室应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时按文件控制程序的规定进行修改。版次：A/0 编号：VV-A-2.0 1. 0 范围1.1 总则本手册规定公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和服务和公司所在地的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求：证实本公司有能力稳定地提供满足顾客、社会、员工要求和适用的法律、法规要求的产品；通过这一管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强顾客的满意，促进节约资源与改善环境，确保员工的健康安全12、。1.2 适用范围本手册表述的管理体系包括了GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011的全部要求和GB/T 190012008除7.3条款合理删除外的标准要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系，覆盖本公司所有职能部门及房屋建筑施工、市政公用工程施工、钢结构工程施工全过程。根据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按GB/T 190012008除7.4条款及分包控制程序执行,本公司外包涉及工程分包、劳务分包、设备租赁。1.3删减说明本公司所承建工程的施工图均由顾客提供，公司只负责按图施工，因此，ISO9001：2008标准中的“7.3设计和开发”的要求予以删减13、。2. 0 引用标准1）GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2）GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范标准。3）ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语4）ISO9001：2008 质量管理体系 要求14）VV239-99 堤防工程施工质量评定与验收规程15）DL/T5144-2011 水工混凝土施工规范16）DL/T 5129-2011 碾压式土石坝施工规范17）DL/T 5128-2011 砼面板堆石坝施工规范27）GB50108-2011 地下工程防水技术规范28）GB50208-2002 地下防水工程施工14、质量验收规范 29）JGJ55-2000 普通混凝土配合比设计规程30）JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程31）JGJ/T136-2011 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程32）GB50204-92 砼结构工程施工及验收规范33）GB50300-2011 建筑工程施工质量验收统一标准34）GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范35）GB50164-92 混凝土质量控制标准36）GB/T50326-2011 建设工程项目管理规范37）JGJ59-99 建筑施工安全检查标准38）GB5144-94 塔式超重机安全规程39）GB13329-91 建筑卷扬机安全规程4015、）JG/T1001-1999 塔式起重机操作使用规程41）JGJ33-2011 建筑机械使用安全技术规程42）GB50194-93 建设工程施工现场供电安全规范43）JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规范 44）JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范45）JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范46）JGJ33-86 建筑机械使用安全技术规程47）GB12523-90 建筑施工现场噪声限制48）GB5306-85 特种作业人员安全技术考核管理制度49）JGJ59-99 建筑施工安全检查规则50）GB525-1997 安全网51）JGJ2811-89 安全帽516、2）GB6095-85 安全带53）中华人民共和国建筑法54）中华人民共和国合同法55）中华人民共和国安全生产法56）中华人民共和国环境保护法57）中华人民共和国招标投标法58）中华人民共和国劳动法 59）中华人民共和国水法60）中华人民共和国电力法61）中华人民共和国防洪法62）中华人民共和国水土保持法63）四川省建筑工程安全生产条例 64）工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007 版次：A/ 0 编号：VV-A-3.0 3. 0 术语和定义3.1 引用标准 GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语ISO9001：2008 质量管理体系 要求GB/T2400117、-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 标准。3.2 重要的术语和定义3.2.1受控文件：需按规定对其发放、修改，进行控制的文件，通常为公司内部使用的文件。3.2.2非受控文件：不对其修改、更换等进行控制的文件，通常为投标、顾客以及其他目的使用的文件。3.2.3 归口管理：是指对某一方面的活动制定政策、对活动情况进行监督检查，并进行联络和协调。3.2.4 持续改进增强满足要求的能力的循环活动；3.2.5过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用18、的活动（工程信息投标签订合同组建项目部施工准备与策划配置各种资源各部门、公司监控工程竣工交付保修、回访）。3.2.6 环境公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.7 环境因素公司（含各部门、项目部）活动、工程或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.8 环境影响全部或部分地由公司的活动、工程或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。3.2.9 安全免除了不可接受的损害风险的状态。3.2.10 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.2.11 危险源可能导致伤害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2.1219、 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.2.13 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.2.14 绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险3.3本手册根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。3.1.1 顾客指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。3.1.2 技术交底以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。3.1.3 产品本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。3.1.4 事故、事20、件事故：造成死亡，疾病，伤害，财产损失或其他损失的意外事件。事件：造成或可能造成事故的事情。3.1.5 单位工程具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。3.1.6 分部工程在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。3.1.7 分项工程在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。3.1.8 工程质量评定按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。3.1.9 工程质量反映建筑物满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。3.1.10 观感质量通过观察和必要的测量所21、反映的工程外在质量。3.1.11 验收建筑物工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。3.1.12 进场验收对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。3.1.13 交接检验由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。3.1.14 危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。3.1.15 危害辩识识别危害的存在。3.1.16 轻微不合格原材料、外购的半成品中出现的较小缺陷及工程施工中发现22、的较小质量问题。3.1.17 一般不合格原材料、外购的半成品的超差或出现的缺陷超出有关规范标准要求及工程施工中出现的严重质量问题，尚未够成质量事故，经过返工后可达到预期使用要求和质量标准。3.1.18 严重不合格 造成质量事故，并按国家现行规定的标准划分事故等级的不合格品。3.1.19 三不放过 机械设备发生事故以后，事故原因分析不清不放过，事故责任者或群众未受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。3.1.20 五临边 阳台周边、屋面周边、楼梯周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。3.1.21 施工组织设计是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程的各项活动技术23、经济综合性文件；是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据；是本公司组织活动和实现科学管理的主要依据。版次：A/0 编号：VV-A-4.0 4. 0 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 管理体系的总要求公司按GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准的要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进；按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准的要求识别、应用和管理质量、环境、职业健康安全管理体系各个过程；确定这些过程的顺序24、和相互作用，控制其组织接口和技术接口；确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，并形成文件；确保获得必要的资源和信息，支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量、绩效测量与控制；监视、测量、检查和分析这些过程，并寻找纠正和持续改进的机会；实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。外包过程识别：根据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按GB/T 190012008除7.4条款 分包按GB/T50430-2007第9章的规定进行控制及分包控制程序执行,本公司外包涉及工程分包、劳务分包、设备租赁。公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理职能分配表。425、.2 文件要求4.2.1公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括以下四个层次：管理手册程序文件作业文件记录表格第一层，管理手册，是从整体上阐述本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲要性文件。它包括：管理方针和目标、管理体系的范围，删减的细节与合理性；管理体系文件编制程序的引用；管理体系过程的顺序及其相互作用的表述。第二层，程序文件，是管理手册的展开和具体化，它规定了执行管理体系的各项活动的目的、范围、工作内容和工作过程。第三层，作业文件，亦称作业指导书，它是针对必须要有文件化的规定才能保证综合管理体系有效运行的活动过程，制定的工序或作业流程的具体细则。第四层，报告与记录表格，用以记录管26、理体系运行过程中各项活动的状态，以及所达到的结果，以便为体系的运行提供查询和追踪依据。4.2.2管理手册办公室负责组织编制管理手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。管理手册的内容包括：a) 公司的管理方针和管理目标;b) 公司的组织结构、职能分配和部门职责的描述;c) 质量管理体系的范围，对删减标准中“7.3”要求的说明;d) 管理体系过程及相互关系的描述,对质量管理体系程序文件的概括说明和引用;e) 有关管理手册定期评审、修改和控制的规定;4.2.3 文件控制本公司通过制定、实施并保持文件控制程序，来控制管理体系所要求的文件。并确保：a)文件发布前得到批准；b) 必要时对文件进行评审27、和修定，并重新审批；c) 对文件的更改和现行修订状态加以标识；d) 在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 文件保持清晰，易于识别和检索；f) 外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。4.2.4 记录控制公司编制“记录控制程序”，对记录的标识、储存、检索、防护、处置和保存期限作出规定，并由质安部负责监督检查，以便保存必要的记录，为建筑产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。质量管理体系运行记录一般保存期限为三年，决算资料竣工交付后保存五年，设备管理资料同设备使用年限，施工记录、竣工资料长期保存。4.3相关28、/支持文件文件控制程序 记录控制程序 版次：A/0 编号：VV-A-5.0 5. 0 管理职责5.1 管理承诺公司总经理作为本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的最高管理者，通过以下活动，确保建立、实施、保持并持续改进管理体系：a制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并采取措施使员工对这些方针能正确理解并贯彻执行；b通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式，将相关方（如业主）、相关法律法规对质量、环境和职业健康安全的要求传达到本公司全体员工，使其充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现；c定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和29、充分性；d为管理体系运行的每项活动提供充分的资源。5.2 关注顾客、环境和员工按照管理体系的要求，本公司在进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标。为此本公司的最高管理者公司总经理保证做到：通过市场调查、预测、与顾客的直接沟通，以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量、保护环境、保障职业健康安全的要求；通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，将顾客的要求、环境保护要求、职业健康安全要求，转化为本公司各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意。5.330、 管理方针本公司 总经理 组织制定管理方针，并以文件形式批准发布。这一管理方针确保：a与公司的总宗旨相适应；b对满足各相关方及法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c提供制定、评审管理目标、指标的框架。d本公司管理方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见；e由质安部及办公室对全体员工进行质量、环境、职业健康安全管理方针的培训，以确保员工对管理方针的充分理解；f以适当的方式进行宣传，保证相关方能获知这一管理方针；g在每年的管理评审时，应同时对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时对方针进行更新、修订。H.遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方31、和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象； I.追求质量管理改进，提高质量管理水平公司质量、环境、职业健康安全的管理方针见本手册0.4章。5.4 管理体系的策划与规划5.4.1 管理目标和指标依据管理方针制定管理目标和指标，确保管理体系的持续改进。5.4.1.1 制定管理目标和指标应考虑以下因素：a符合有关法律、法规和其他要求；b与本公司的管理方针保持一致；c已判定的环境因素、污染预防、职业健康安全危险源和风险；d本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等方面的要求；e相关方的期望和要求；f目标、指标制定后实施的可能性和可测评的量化需要；g目标、指标中的优先项，相关方意见；32、h将目标和指标细化到相关职能部门及层次；i为目标和指标的实现设置方法和完成时间。5.4.1.2 管理目标、指标的制定和控制要求如下：a本公司及各部门的质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，由各职能部门及各项目部根据公司实际情况组织制定，报管理者代表审核，公司总经理批准；b质安部负责组织并对目标和指标的完成情况进行检查，检查结果应上报管理者代表；c管理者代表对目标和指标的落实进行协调和监督；d管理目标和指标的修订要报管理者代表审核，公司总经理批准。5.4.1.3 在每年的管理评审时，对目标和指标进行评审。当下列情况发生时，根据需要适时对目标和指标进行重新评价：a当确定目标和指标的相关事项发生显33、著变化时；b在内审中指出缺陷时；c工程变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。5.4.1.4 制定、检查、评审、修订管理目标和指标的记录，应妥善保存。本公司总体的管理目标和指标见本手册0.4章。各部门的目标指标见管理性文件。5.4.2 法律法规和其他要求通过建立、实施并保持法律法规和其他要求获取及更新控制程序，获取适用于本公司所有房屋建筑工程的施工和服务活动、产品与服务提供过程的与质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规和其他应该遵守的要求，确定这些要求如何应用于公司的环境因素和危险源并跟踪其变化以便及时更新.确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系章节所进行的裁剪及充分的理34、由。办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的获取、确认、更新及原件保存，并负责发放法律法规及其他要求的文件。传达到员工及相关方。各职能部门及项目部负责将相关法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。办公室建立适用的法律法规和其他要求的台账，并根据变化及时更新台账。 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。相关文件:35、 法律法规和其他要求获取及更新控制程序5.4.3环境因素的识别、评价通过建立、实施并保持环境因素识别和评价控制程序，对本公司的所有的活动、产品提供与服务过程中产生的影响环境的因素进行识别、评价，判定出重大的、本公司能够控制以及可以期望施加影响的因素，并对这种识别与判定适时予以更新，同时就此制定相应的控制措施。项目部负责组织全公司各部门和项目部识别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的汇总、登记，组织有关人员进行环境因素评价。识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，以及以下八种类型进行考虑：大气污染；水污染物；固体废物污染；噪声污染；土壤污染；热污染；放射性污染；36、电磁污染。评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生的概率、社区关注程度、可改进的程度等。根据环境因素评价结果，针对重要环境因素，策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响，其控制措施包括：a保持现行的运行控制措施；b采取新的运行控制措施；c制定目标、指标和管理方案；d制定应急准备和响应措施。相关文件: 环境因素识别和评价控制程序5.4.4危险源辨识、风险评价与风险控制的策划通过建立、实施并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对本公司的所有的房屋建筑工程的施工和服务活动、产品提供与服务过程中产生的，影响职业健康安全的危险源进行辨识和风险评价，确定出本公司的重大职业健康安全37、风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。技术部负责组织项目部和项目部辨识所属范围内的影响职业健康安全的危险源，并负责危险源的汇总登记，组织有关人员进行风险评价和风险控制的策划。危险源的风险评价应考虑风险的范围、性质和时限性。与运行经验和所采取的措施的能力相适应。根据风险评价结果，针对重大职业健康安全风险，策划风险控制措施，以控制、降低和消除风险。其控制措施包括：a对文件的要求，控制的要点；b保持现行的运行控制措施；c采取新的运行控制措施；d制定目标、指标和管理方案；e制定应急准备和响应措施。为确定设施要求、识别培训和（或）开展运行控制提供输入信息，规定对所要采取的活动进行监视，以确保及时有效38、实施。相关文件: 危险源辨识、风险评价和风险控制程序5.4.5管理体系策划本公司为了有效实施管理方针、目标和指标，对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策划，策划的内容包括：a规定了每一相关部门和管理层次的质量、环境、职业健康安全目标，以及为实现目标所需承担的责任；b制定了实现目标所需的一本综合管理手册、29个程序文件、相关的作业文件和记录，这些文件对本公司管理体系所需的过程作了适宜的规定；c确定了为实现管理目标所采取的方法、手段及时间表；d确认并配备了管理体系运行所需的适宜的资源。当需要改进和更新现有的管理体系时，本公司将重新对管理体系进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并39、使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。管理体系策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。管理者代表具体负责组织管理体系的策划活动。5.4.6 目标、指标及管理方案为有效实现本公司的质量、环境、职业健康安全管理目标和指标，制定目标指标要考虑法规和其他要求环境因素和危险源、风险及相关方的意见，还应符合方针，可选择的技术方案、财务及运行和经营要求，包括遵守适应的法规要求和持续改进的承诺。制定并保持含有以下内容的管理方案：a规定各个相关部门和不同层次的管理目标、指标和职责；b规定实现目标和指标的措施和进度；c考虑资金保证能力及考核40、办法。每一新的工作年度之前，或当出现新的房屋建筑工程的施工和服务活动和产品与服务提供时，应对管理方案的内容进行适当的修订或更新，确保方案的适宜性。质安部负责组织制定管理方案，并对管理方案的实施进行监督和检查。管理者代表审核管理方案并提交公司总经理批准。相关文件为目标、指标和管理方案控制程序。5.5 组织机构、职责、权限与沟通组织机构1)最高管理者应确定适合公司自身特点的组织形式，合理划分管理层次和职能部门，确保各项管理活动高效、有序地运行2)公司质量管理组织机构的设置应与质量管理制度要求相一致。确定组织机构时，管理层次、部门或岗位的设置均应与质量管理需要相适应3)公司可在各管理层次中设置专职或41、兼职的部门或岗位，负责质量管理的组织和协调工作5.5.1职责和权限本公司为使质量、环境、职业健康安全管理体系充分有效地实施，建立的相应管理体系组织机构见附录1。在这个管理体系中，公司各职能部门及各公司所属项目部的职能分配见附录2。在这个管理体系中，相关岗位和部门的职责与权限如下：5.5.1.1 公司级管理层a. 总经理 主持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划；制定并批准相应的管理方针、目标、指标和管理方案；组织管理领导小组会议和管理评审；为管理体系实施提供必要的资源保证，包括在年度预算中作出安排，批准相关的设备和人力资源计划；任命管理者代表，决定组织机构设置，批准管理体系中相关人员的42、职责、权限与相互关系，对管理体系的相关管理人员进行任命和调整；对各项目部工程质量、安全负最高领导责任；对与各项产品实现过程相关的环境、职业健康安全负最高领导责任；主持重、特大质量、环境、职业健康安全事故的调查、分析、处理；在房屋建筑工程的施工和服务、经营和奖惩中实施质量、环保、职业健康安全否决权。b. 管理者代表 总经理 在本公司管理层任命一名管理者代表。负责具体组织和协调管理体系的建立、实施、保持和改进；向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的需求；督促、检查与管理体系相关的各职能部门行使其职责；负责与管理体系有关事宜的外部联络；负责组织制定并批准内部审核计划、报告，组织开展内部审核活动；负责43、组织管理体系运行质量、环境与职业健康安全的检查。c分管环境与职业健康安全的副总经理负责领导管理体系中环境、职业健康安全方面的管理方案制定、相关人力资源管理、运行控制及过程的绩效监视和测量；负责领导应急响应的控制，以及环境、职业健康安全事故、事件的控制；负责领导本公司员工职业健康安全防护、环境控制设施的配置标准及监督检查；负责领导环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查。d. 分管经营的副总经理在公司对外经营的活动中，负责组织、协调、检查管理体系的运行，在标书和合同的制定与评审、工程分包、竣工交付后的服务工作等过程中，领导质量、环境、职业健康安全的实44、施与运行，负责顾客满意度信息的汇总、分析与处理，向总经理、管理者代表提供质量、环境、职业健康安全管理方面的改进意见和建议。e. 总工程师负责领导管理体系中质量管理的实施与改进，主要包括有关工作环境、产品实现策划、设计与开发、房屋建筑工程的施工和服务和服务提供过程、产品监视和测量、不合格品控制、数据分析等活动的组织与协调；主持编制并审定本公司与质量技术、质量管理相关的文件；组织全公司性的质量与技术业务培训；在主持重大项目和成果报告的公司级评审与验收中，按质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，进行检查与审核；协助相关项目部，对房屋建筑工程的施工和服务活动过程与产品是否满足顾客要求和相关法律法规要45、求，进行信息的收集、分析与处理；协助公司 总经理 调查、处理重、特大质量、环境、职业健康安全事故；协助办公室主任进行质量成本的管理。f. 总经济师负责领导合同管理、采购与工程分包管理和基础设施管理的控制。g. 办公室负责领导各管理层、部门、单位、员工之间的协商与沟通，监督这一协商与沟通渠道的有效与畅通，向公司 总经理 、管理者代表提出管理体系实施、运行与改进的意见和建议。5.5.1.2 公司职能部门管理层a. 技术部负责管理体系中环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风险控制的监督检查；负责全公司员工职业健康安全防护的管理，以及环境控制设施的配置标准及监督检查；负责与环境、职业健康安全相关46、的法律法规及相关要求的识别、获取与更新；负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与处理。负责管理体系的策划和各项管理记录的控制；负责监测管理方针、目标与指标的实施；负责产品实现策划控制；负责产品有关要求的确定和评审；b. 质安部负责不合格品的控制；负责监视和测量设备的控制；负责产品的监视和测量及产品状态标识的管理和可追溯性；负责制定、检查产品防护措施及实施；负责内审工作，对管理体系运行中的问题进行监督和检查；协助进行重大质量、环境、职业健康安全事故的调查处理。负责房屋建筑工程的施工和服务和服务提供过程的管理；负责工作环境的控制；环境监测和测量；环境 合规性评价；环境不符合，纠正措施和47、预防措施。C. 办公室负责管理体系运行中的沟通与协商；负责组织全公司各层次管理职责与权限的制定，负责公司所有文件的收发管理；负责公司管理层管理经费、设备、设施的计划管理，负责组织对管理体系的管理评审。负责人力资源能力的确定、评价、培训和配置的管理；负责全公司房屋建筑工程的施工和服务过程的月、季、年统计报表，负责组织与审查合同的签定；负责顾客信息的沟通；负责产品交付后顾客满意度的调查。负责采购信息的提供和采购过程；负责供方的调查，合格供方的选择、评价及再评价；负责组织对基础设施和设备的管理与控制；负责数据分析与管理体系的持续改进。D项目部负责管理体系中环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风48、险控制的监督检查；负责全公司员工职业健康安全防护的管理，以及环境控制设施的配置标准及监督检查；负责环境保护、职业健康安全的监视和测量，以及环境、安全标识的管理；负责与环境、职业健康安全相关的法律法规及相关要求的识别、获取与更新；负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与处理。负责管理体系的策划和各项管理记录的控制；负责监测管理方针、目标与指标的实施；负责产品实现策划控制；负责产品有关要求的确定和评审；还负责：施工机具管理；建筑材料、构配件和设备管理；分包管理。E. 财务部负责按照公司 总经理 及公司管理层的安排，为管理体系的运行提供资金和财务的支持；从财务管理的角度参与质量成本、环境49、成本、职业健康安全成本的管理，通过财务计划、资金安排、统计报表及财务分析，对相关的运行情况进行监督与控制。5.5.1.3项目部a项目部负责人负责管理体系在本项目的实施，确保公司管理目标在本项目的各层次上得到分解、沟通和理解，对本项目的质量、环境、职业健康安全负直接领导责任；为管理体系在本项目的实施提供充分的资源。b技术负责人对本项目的质量、环境、职业健康安全负责直接技术责任；负责本项目的房屋建筑工程的施工和服务、质量计划、环保及职业健康计划、新技术和新工艺的实施方案等文件的审批；督促检查本项目的质量、环境和职业健康安全计划实施情况，掌握分析产品质量动态，提出相应对策；主持本项目质量、环境、职业50、健康安全事故的调查、分析与处理。5.5.1.4 其他重要执行人员a内部审核员根据管理体系内部审核的要求和审核程序，按规定的范围，实施审核；对出具的审核报告和不合格报告负责；验证受审方所采取的纠正措施的有效性；保护与审核有关的文件、记录，保守相关机密，按规定送交归档。b质量检查员严格按照有关技术标准、规范、程序文件、作业文件，对各个阶段的成果或产品进行检验；作好检验状态的标识，并保护好标识；全面准确的填写检验报告，提交有关部门，并对出具的检验报告负责；监督、检查、防止不合格产品与合格产品混淆，确保不合格产品不交付使用或运转。检查不合格或潜在不合格的原因，填写不合格原因分析报告，并验证纠正措施或预51、防措施的实施效果。c安全与环境管理员对本单位的环境因素、危险源进行识别、分析和评价；对本单位职工进行环保、职业健康安全的宣传教育和进场培训；参加安全工作例会和房屋建筑工程的施工和服务计划会，协助领导布置安全工作；对房屋建筑工程的施工和服务现场和生活区的环境保护和职业健康安全进行监督；作好各种安全工作记录并按规定整理与保存。d房屋建筑工程的施工和服务技术人员严格按照技术标准、规范、程序文件、作业文件房屋建筑工程的施工和服务，对房屋建筑工程的施工和服务质量问题负现场直接责任；作好房屋建筑工程的施工和服务过程中各类原始资料的记录、整理、自检和移交工作。e采购员按照批准的采购计划采购物资；保证首先在批52、准的合格供方采购物资，只有在合格供方确实不能满足需要，或需要零星采购而无批准的合格供方时，经批准才能在其他供方采购；对采购的物资按采购计划规定的验证方法进行验证；f物资与设备管理员负责物资设备入库、进场的管理，包括物资设备的验货、登记、建帐、标识、贮存、保管、防护、发放、回收等；负责填报物资设备的有关统计资料；对检测设备，应按照周期鉴定要求及有关技术规范，进行检测设备的检定和校准，或提请将检测设备送交有关部门进行检定和校准。g档案与文件管理员负责相应层次和部门的档案与文件管理，包括分类编目、整理、标识、保管、防护、归档、借阅、处理等，确保管理体系文件的完整性、适宜性和有效性；负责编制相应的受控53、文件清单，并按规定对受控文件进行跟踪控制；按保密管理制度，负责作好文件的保密工作；对不符合归档要求的文件，有权要求返工，直到符合归档要求。h.员工代表参与风险管理方针和程序的制定和评审;参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;参与职业健康安全事务.各项活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序文件、以及作业文件中做出规定；对管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格加以安排。5.5.2 协商与沟通和信息交流通过建立、实施和保持沟通、协商和信息交流管理程序，建立有效的协商与沟通机制，保证员工充分参与质量、环境、职业健康安全事务的协商与管理，公司的重要环境因素、重大危54、险源与内外部信息得到及时、有效地交流。规定与相关方交流的方式并实施。公司以布告、文件发放、培训等方式，让员工了解管理体系中各个岗位和部门的职能分配和协商沟通对象；员工代表有责任汇集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商与处理；公司内部通过文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、布告等方式，让员工及时了解质量、环境、职业健康安全管理方面的信息，积极主动地参与公司的管理。公司和各部门在组织进行下列活动时，应与员工或其代表协商：质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标和管理方案的制定、修订和评审；管理体系文件，特别是作业文件的制定、修订和评审；过程、环境因素的识别、确定与评价55、，危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动。相关文件:沟通、协商和信息交流管理程序5.6 管理评审5.6.1 总要求通过建立、实施并保持管理评审控制程序，按计划的时间间隔评审本公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针、目标、指标和管理方案适宜性的评审。管理评审每年至少进行一次，在内部审核后进行，两次评审之间的时间间隔不超过12个月。当市场需求发生重大变化、公司领导层或内部组织机构发生重大调整、本公司发生重大事故或顾客及相关方严重投诉时，将不受时间限制，由公司总经理决定即时进行管理评56、审。管理评审由本公司总经理主持，参加评审的主要是公司领导以及中层领导和员工代表。5.6.2 管理评审的输入管理评审的输入包括：a审核结果、顾客及相关方的交流信息，包括抱怨；b目标指标完成情况、环境绩效及公司的环境表现（行为）、合规性评价的结果c过程的业绩和产品的符合性；d纠正和预防措施的状况；e以往管理评审的跟踪措施；f可能影响本公司产品质量、环境状况、职业健康安全变化的信息；g存在的问题及分析和改进意见。h. 施工和服务质量目标的实现情况；i.关键工序和特殊工序的控制情况；j.项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况；k.项目质量管理策划及实施结果的评价结论；5.6.3 管理评审的输出管理评57、审的输出包括：a管理体系及其过程的有效性改进；b与顾客要求的有关的产品的改进；c任何事故或事件调查的输出；d法规或技术的预期变动的影响评价；e管理方针、目标和指标持续的适宜性评价；f管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评价；g资源需求。5.6.4管理评审报告办公室对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准后发放相关部门，对需要整改的事项采取相应的措施，办公室跟踪、验证、记录措施的实际情况; 管理评审的有关记录由办公室负责保存。相关文件:管理评审程序版次：A/0 编号：VV-A-01-7.0 6. 0 资源管理6.1 资源提供资源包括：人力资源、基础设施、工作58、环境等；本公司提供适宜的资源以保证：实施、保持管理体系并持续提高其效率；满足顾客的要求，提高顾客的满意度；满足保护环境、保障职业健康安全的需要；当出现资源不适应情况时，本公司将及时按人力资源控制程序、基础设施控制程序、工作环境控制程序等文件的要求，确定并提供所需资源。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司通过建立、实施并保持人力资源管理控制程序，并基于适当的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品质量、环境、职业健康安全有关工作的人员，能够胜任其岗位的工作，为各岗位配备与之相适应的人员。公司办公室负责组织员工的教育、培训和管理，制定员工的岗位、经验、技能、业绩考核等评价办法或准则，并通过文件形式59、规定这些人员的岗位能力要求或任职资格。对从事检验、特殊过程、特种作业和特殊工种的人员，进行培训考核和持证上岗管理。建立人力资源的约束和激励机制，包括人力资源的配置、劳动纪律培训、考核、奖惩等，明确人力资源管理活动的流程和方法。公司应建立和保存人力资源管理的适当记录公司最高管理者应根据企业发展的需要提出人力资源的发展规划6.2.2 能力、意识和培训公司在对人力资源的管理控制中，应做到：a确定所有为公司或代表公司从事被确定为重要环境因素影响、影响产品质量、职业健康安全工作的人员所必要的能力； b提供培训或采取其他措施满足这些需求；c评价所采取措施的有效性；确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，60、个人工作的改进所能带来环境和安全效应、偏离规定的运行程序的潜在后果以及如何为实现管理目标作出贡献；培训应考虑不同层次的职责，能力和文化程度及风险。d在识别环境因素、危险源的同时，对从事有可能显著影响环境、以及从事存在显著职业健康安全危险工作的作业人员，必须要求按规定取得法定从业资格；e当委任公司外的企业人员、临时工对本公司所拥有的对环境、职业健康安全有影响的设备进行管理和测定时，受委托方的作业者应具有从事该项作业的法定资格，并确定其接受过培训；培训内容包括实际或潜在的危险源和环境因素、应急准备与响应；f保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 g.识别培训需求应考虑以下几方面:1）公司发展的需要61、; 2)外部的要求，如法律法规对人员的要求相标准; 3)人力资源状况; 4)员工职业生涯发展的要求；h.各部门主管每年应通过业绩评定、观察考核等方法评价其培训的有效性及相关培训人员是否具备其所需的能力。当能力仍达不到要求时，应采取其他措施以满足其需求，如解聘后重新招聘、更换工种；对员工绩效考核的依据可包括以下方面:1) 质量管理制度; 2) 各岗位的工作标准; 3) 各岗位的工作目标公司宜根据实际情况确定绩效考核的时间、频度、方法和标准，按照规定的要求进行考核。绩效考核的标准应与质量管理目标的有关要求相协调。项目经理以及质量检查、技术、计量、试验管理等人员的配置必须达到有关规定的要求，规定要求62、注册的必须经注册后方能执业相关文件: 人力资源管理控制程序6.3 基础设施本公司识别、提供和维护为实现产品的符合性，为保护环境、保障职业健康安全所需要的设施。这些设施包括：建筑物、工作场所及其相应的配套设施（环保、安全设施等）；设备（设计工具、房屋建筑工程的施工和服务设备、检测设备、房屋建筑工程的施工和服务工具、软件等）；支持性服务设施（如运输通讯设施及信息系统等）。 施工机具管理 施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，包括自有、租赁和分包方的设备。工程部负责施工机具的管理； 公司应明确主管领导在施工机具管理中的具体责任，规定各管理层及项目经理部在施工机具管理63、中的管理职责及方法。A)工程部应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施，施工机具配备计划也可根据公司发展的需要专门制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时确定B)根据施工机具配备计划、采购或租赁合同、工程施工进度等对施工机具进行验收。 工程部应明确参加验收人员的职贡和验收方法。对于购置 的施工机具，验收人员应根据合同及 “装箱清单”或 “设备附件 明细表”等目录进行清点，包括设备、备件、工具、说明书、合 格证等文件;大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照 相关制度的规定归档管理。对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具型号、随 行操作人员的资格证明等。对于安装试运行出64、现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的约定予以处理C )施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接维护保养等规定。公司应建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。6.3.6设施报废由生产部提出报废理由，经公司组织技术论证同意，报总经理批准后报废，生产部从设备台帐中剔除。按基础设施控制程序的要求，作好设施的提供和维护保养工作。相关文件: 基础设施控制程序6.4 工作环境本公司识别需控制和改进的工作环境因素。这些因素包括：物理因素：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、清洁度、空气流动等；人的因素：工作方法、安全规则和指南、企业文化建设等。 公司识别工作环境对65、产品质量、环境保护、健康安全的影响和重要性，并对相关的工作环境实施控制，以使产品质量符合要求，员工工作环境得到改善。a)对生产（或施工）、贮存和办公场所进行适当的装修维护,防风雨、暴晒、侵蚀和潮湿；b)实施定置管理，保证相关场所的整洁有序； c)配置必要的照明、通风、除尘和消防器具并采取其他必要的防护措施，保持作业场所安全、卫生、整洁、温度、光照、空气流通，控制环境因素，做好安全防范，确保人员、产品（或工程）、设施、文件和资料不受损坏和伤害；d)根据员工工作需要，配置必要的符合劳动法规的劳保用品，保证员工的职业卫生和安全。e)对易燃易爆、易碎、超长超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要66、求，并对其进行防护，防止损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施f)建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录实现，应确保进场验收记录、检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性g）对施工作业环境的控制包括:安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。本公司按工作环境控制程序的规定，对这些工作环境因素进行控制，以确保产品、工作的符合性。相关文件: 工作环境控制程序 7. 0 产品实现与运行控制7.1 项目策划7.1.1 产品实现的策划 做好工程实现过程的策划，是确保工程达67、到质量要求的有效控制手段，使本公司所有房屋建筑工程的施工和服务的工程质量满足规定的要求。7.1.1.3 职责 a) 工程技术部负责主持工程实现过程的策划。b) 项目部负责对工程实现过程的策划结果的实施。7.1.1.4 在工程技术部主持下，有关部门和人员参加，根据工程项目房屋建筑工程的施工和服务和特点，结合本公司管理体系其他过程的要求，策划该特定产品的实现过程。 策划应确定以下几方面的内容： a) 确定工程项目（产品）的质量目标； b) 确定产品实现即项目房屋建筑工程的施工和服务所需的各个过程，以及他们所需要的资源，并确定需要建立的管理文件（包括质量计划）。 c) 确定工程产品的验证、确认、监视68、检验和试验及工程产品验收的方法和准则；d) 对工程项目的实现过程及产品特性要求提供所需的证据，包括质量记录。e) 工程项目应通过建立并实施从工程项目管理策划至保修管理的制度，对工程项目施工的质量管理活动加以规范，有效控制工程施工质量和服务质量7.1.1.5 策划结果可以是质量计划或其他类型的文件，如房屋建筑工程的施工和服务组织设计、房屋建筑工程的施工和服务方案等。项目部实施，工程技术部监督。在颁发前，一般应请业主或监理工程师审查。 7.1.1.6 本要求具体按产品实现的策划控制程序执行。相关文件: 产品实现的策划控制程序7.1.2 环境因素识别评价、危险源辨识、风险评价及控制策划。本公司建立69、并保持程序，对本公司在产品实现、服务等活动所涉及的场所、区域或可影响的范围内的环境因素、危险源实施识别（辨识）评价和控制。7.1.2.1 职责公司工程技术部负责环境因素识别与评价程序、危险源辨识与风险评价程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。各项目部、各部门负责各自活动所涉及可影响范围内的环境因素的识别、危险源辨识和风险评价，并实施控制。各部门、项目部应将环境因素识别和危险源辨识的相关资料和信息报公司工程技术部。工程技术部汇总、分析、确定我公司不可承受的风险因素和环境因素，提请管理者代表确认。7.1.2.2 范围环境因素识别和危险源辨识的范围包括：正常的活动和非正常活动，所有进入现场人员的活70、动，包括内部员工、分包人员及来访者的活动；房屋建筑工程的施工和服务（活动）的现场位置、建（构）筑物，包括房屋建筑工程的施工和服务（房屋建筑工程的施工和服务）及临时设施、检验、试验工艺过程、房屋建筑工程的施工和服务设备、事故应急抢救设施、生活卫生设施等。7.1.2.3 内容、方法 产品实现过程确定以下方面的内容：a) 在环境因素识别时，应充分考虑对本公司活动具有重要影响，且能够控制和可能对其施加影响的各个方面。包括废气、废物、废水排放、噪声影响，化学危险品的使用、存放、搬运、处理，以及水、电、煤、气、油、原材料和资源的利用对环境的影响及可节约的程度。识别顾客对产品的要求，相关法律、法规、技术标准71、及公司自身的要求，b) 确定产品的最终要求和质量目标；c) 确定实现质量目标及产品最终要求所必须的过程或子过程；d) 确定这些过程或子过程的顺序和相互作用，制定这些过程或子过程有效运行和控制的方法、职责的分配、时间进度以及实物质量的接受准则；e) 针对所确定的实现过程，提出文件和相关资源的要求；f) 确定在实现过中所要求的验证、确认、监视、测量、检查和监督活动，以及相应的质量判定准则；g) 确定为实现过程及其质量满足要求提供证据所需的记录。g)对工程策划时应确定以下方面的适当内容：1）质量目标和要求；2）质量管理组织和职责；3）施工管理依据的文件；4）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；572、）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6）影响施工质量的因素分析及其控制措施；7）进度控制措施；8）施工质量检查、验收及其相关标准；9）突发事件的应急措施；10）对违规事件的报告和处理；11）应收集的信息及其传递要求；12）与工程建设有关方的沟通方式；13）施工管理应形成的记录；14）质量管理和技术措施。在危险源辨识时，应充分考虑在我公司房屋建筑工程的施工和服务及其他活动中存在的，可能导致意外释放的能量（能源或能量载体）的危险物质；导致能量或危险物质约束或限制措施被破坏或失败的各种因素，这些因素包括：机械设备、装置性能低下，元器件损坏而未及时检修而造成的安全功能故障；作业人员的行为偏离了标准73、规范、规章所要求的程序而失误；工作、房屋建筑工程的施工和服务环境因素，如温度、湿度、噪声、振动、照明、通风不适宜等而造成的对人员、设备的伤害。对已识别的环境因素和危险源进行定性的定量的评价，辨识可能发生事故的后果。根据法律、法规及其他要求及本公司的能力，确定本公司不可承受的风险因素和重要环境因素，采取与影响范围、危害程度及本公司能力相适应的预防和控制措施。公司应对工程项目质量管理策划结果所形成的文件是否符合合同、法律法规及管理制度进行审核。应按照建设工程监理及相关法规的要求将项目质量管理策划文件向发包方或监理方申报工程施工策划的输出结果用“施工组织设计”的方式形成文件。工程部负责归口管理本要74、求7.1.2.4 当发生下列情况必须对环境因素和危险源进行重新识别或补充识别，重新确定本公司不可承受的风险因素和重要环境因素并实施控制。a)增加新的房屋建筑工程的施工和服务项目或房屋建筑工程的施工和服务新产品；b)新材料、新设备、新工艺、新技术；c)重大环境、安全事故时；d)法规的要求发生变化时。7.1.2.5 本要求的实施按照环境因素识别评价程序和危险源辨识、风险评价和控制程序执行。相关文件: 环境因素识别评价程序和危险源辨识、风险评价和控制程序7.1.3 管理目标和指标7.1.3.1 环境保护、职业健康安全目标是管理方针的体现。为确保本公司管理方针的实现，全公司各部门、项目部应根据本单位、75、部门的特点和现场具体情况，制定详细的环境、职业健康安全的管理目标和指标，并形成文件。各单位可根据本单位的房屋建筑工程的施工和服务性质、规模、目标的复杂性和时间性，将目标分解为独立的指标。为确保所确立的目标的合理性、针对性、可行性和符合性，在建立和评审目标时，应综合考虑下列因素：a） 通过环境因素识别，危险源辨识和风险评价所确定的重大环境及职业健康与安全风险，是制定目标指标的主要依据；b） 法律法规和其他要求、行业及上级主管部门的要求；c） 可选技术方案、财务、运行和经营要求；d） 相关方的意见。7.1.3.2 各部门、项目部的目标、指标要和管理方针和管理目标一致。7.1.3.3 目标应尽可能量76、化，以确保目标实现情况的可监测性。7.1.3.4 所确立的目标应通过培训、会议等方式及时向相关人员传达，并通过环境保护和职业健康安全管理方案进行部署。7.1.4 环境、职业健康安全管理方案本公司制定并保持目标、指标及管理方案控制程序，规定了在公司环境、职业健康安全的目标、指标确定后，应制定环境管理方案与职业健康安全管理方案，以确保本公司环境、职业健康安全目标、指标的实现。7.1.4.1 职责公司工程技术部负责本公司环境及职业健康安全管理方案的制定、修改、实施的管理及目标、指标的考核。各项目部负责本单位（部门）管理方案的制定、修改、实施和控制。公司环境及职业健康安全管理方案由管理者代表审批，项目77、部的管理方案由项目经理审批，并报公司工程技术部备案。管理方案中规定的责任部门负责各自任务的实施。7.1.4.2 工作内容在环境与职业健康安全管理方案中应明确要实现的目标、指标。明确相关职能与层次人员为实现对应目标、指明应尽的职责和权限；管理方案中应提出实现目标、指标的方法，确定应实施的不同作业任务以及完成不同任务的职责和权限；管理方案内容还包括实现每个任务的时间表，以及完成每个作业任务所需资源配置的提供方法和渠道；管理方案必须满足环境因素识别、危险源辨识、风险评价与风险控制和法律、法规要求的实施方案。管理方案形成过程的评审要有职工代表参加。7.1.4.3 当本单位的活动、产品、服务或运行条件变78、化时，应及时修订或补充管理方案。7.1.4.4 本要求的具体实施按目标、指标及管理方案控制程序执行。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 为确保充分理解顾客的需求和期望，并将其转化为本公司的要求，总经理和办公室要充分识别和确定顾客的要求。（a）公司办公室通过对工程项目投标及承包合同的管理，确保充分了解发包方及有关各方对工程项月施工和服务质量的要求，并有能力实现这些要求（b）通过对产品要求的全面理解，必要时通过市场调查研究确定：顾客虽未明确确定，但是属于规定用途或已知的预期用途所必需的要求；（C）产品的义务要求，即与产品有关的法律、法规、标准、规范的要求；（d79、）为增进顾客满意，本公司提出的附加要求。7.2.1.2 与产品有关的要求的确定本公司在提交标书、接受合同或订单及接受合同修改或订单更改前必须对与产品有关的要求进行评审。在分管经营工作的副总经理领导下，一般由公司办公室主持对产品有关的要求的评审，项目经理和相关职能部门参加评审。必要时也可由办公室初步评审后，传至相关职能部门会签，也可由公司主管领导与办公室进行评审。评审均应作出记录并予以保持。7.2.1.3 评审的目的和要求：（a）确保产品的要求得到明确的规定。（b）确保合同与订单上的要求与以前的表述不一致之处，已完全得到解决，不存在合同要求不明确或双方理解不同的问题。（c）本公司确有能力满足与产80、品有关的要求。（d）当顾客要求没有形成文件时，为防止对产品的要求的理解不符合顾客要求，应在接受顾客要求前取得顾客确认。7.2.1.4 对标价大，产品要求的履约期限较长，风险系数较大的产品要求的评审，必须派考察组或会同中介机构联合进行调查论证。7.2.1.5 为保证有能力满足工程要求，本公司需进一步采取的措施或须与顾客协商解决的措施也应有记录并予以保持。7.2.1.6 当产品要求发生变更时，应将变更信息传递到相关部门，确保相应文件及时更改，相关人员获悉已更改的要求。7.2.3 外部交流与沟通7.2.3.1 与顾客与相关方的有效沟通能准确和充分地掌握顾客和相关方的要求，掌握顾客对本公司（工程）产品81、满意程度的信息，并以其作为持续改进管理体系，增进顾客满意的依据。本公司与顾客及相关方的交流要保持畅通。各单位、各部门要利用各种途径向社会公众广泛宣传我公司保持质量、环境、职业健康安全管理体系符合性及持续改进其业绩的决心。将我公司与工程产品及质量、环境、职业健康安全体系有关的重要活动及变化情况传递给相关方。项目部、公司各业务部门要经常保持与顾客和相关方的交流，将顾客和相关方的需求信息、市场及外部环境变化情况的信息及时传递到相关部门。相关责任部门要对这些信息及时作出处理和反馈，并保持记录，必要时，通过适当途径与相关方进行再协商。7.2.3.2 沟通的范围（a）关于产品的要求、产品提供的条件、产品房82、屋建筑工程的施工和服务的动态等方面的信息；（b）顾客询问的问题，合同或订单实施中出现问题后的处理，包括合同的修订；（c）在产品实现过程中和向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，包括满意度或抱怨等。（d）有关环境、职业健康安全管理方面相互关心的问题。7.2.3.3 职责（a）公司办公室负责投标期间与顾客的沟通，满足本手册“7.2.1”及“7.2.2”的要求。（b）项目部负责房屋建筑工程的施工和服务期间与顾客沟通，要利用各种工作例会、业主和监理的各种签认、与业主和监理单位的往来涵件加强沟通，或现场随时交换意见，洽商合同实施中的各种问题，做到及时、准确地掌握业主和监理单位的要求、建议和抱怨，及时传达给责83、任部门处理，并将处理结果报告业主和监理单位，努力使业主和监理单位满意。重大问题要及时报告公司办公室及相关职能部门，共同研究处理措施。（c）公司办公室负责工程交付后与顾客的沟通，努力作好工程回访，及时掌握顾客对工程的满意度或抱怨，并将这些信息传递到相关部门。7.2.4 本要求的具体实施按与顾客有关的过程控制程序执行。7.3 设计和开发根据本处产品特点和资质范围，对“GB/T19001-2008标准7.3设计和开发”予以删除。7.4 采购7.4.1 采购过程本公司通过对采购过程的控制，确保采购的产品符合规定的要求。采购产品是指任何影响本公司工程质量的采购材料、构件、工程设备、重要的房屋建筑工程的施84、工和服务设备，以及工程实现的工程分包、劳务分包及测试（试验）分包。他们都必须符合设计文件、标准、规范、适用的法律法规及合同的要求。7.4.1.1 为确保采购的产品符合规定的要求，本公司根据供方按要求提供产品的能力评价和选择供方。评价和选择供方的一般原则包括：（a）供方产品供应表现情况，包括产品质量、建筑材料、构配件和设备的质量、 环境影响、安全性能、交货期、履约能力等；（b）供货能力,供方管理体系对于按要求如期提供产品的保证能力；（c）供方的顾客满意度，本公司或其他单位对该供方的评价；（d）供方交付产品后的服务和支持能力，如零配件供应，配套服务，对环境、安全的控制能力等；（e）经营资格和信誉,85、供方能否提供房屋建筑工程的施工和服务许可证、检验记录、房屋建筑工程的施工和服务合格证等；（f）产品建筑材料、构配件和设备的价格价格及售后服务、供方履约的其他表现。7.4.1.2 对现有供方应在供货之后或定期地重新评价其按要求供货的履约状态及持续保持能力。如出现问题时，应有相应的跟踪措施。评价、重新评价的结果及跟踪措施的实施情况必须予以记录。合格供方的复查确认：每年对供方的供货质量进行一次分析，必要时对其质量保证能力进行考评。评价、选择和再评价的相应记录可包括:对供应方的各种形式的调查、评价和选择记录，相应的证明资料，合格供应方名录、名单等;若以招标形式选择供应方，则应保存招标过程的各项记录7.86、4.1.3 对于大批量物资、重要物资、新型材料、大型设备以及对工程最终质量、环境、职业健康安全有重要影响的物资，由公司办公室负责对可供选用的供方进行逐个评价，并确定合格供方名单，报公司质安部审批。7.4.1.4 一般物资由办公室物资部门评价和选择供方，采购人员从合格供方名单中选择供方，实施采购。7.4.1.5 公司应明确在本企业中存在的分包类别，如:劳务、专业工程承包。设施 设备租赁、技术服务等，并根据所确定的分包类别制定相应的管理制度。一般的小型工程分包、劳务分包、房屋建筑工程的施工和服务机械租赁、委托试验等由办公室负责考察评价和选择供方。重要的工程分包和大型设备的租赁的合格供方名单必须报公87、司质安部审批。公司对分包方进行评价和选择的方法包括:招标、组织相关职能部门实施评审，对分包方提供的资料进行评定，对分包方的施工能力进行现场调查等，必要时可对分包方进行质量管理体系审核评价和选择分包方一般应考虑的原则：（a）具有合法的经营执照和适应的资质，外地单位须经本地主管部门核准；（b）承担分包服务的质量、环保、安全保证能力；（c）与本公司或其他企业合作的业绩；（d）承担本项目特殊内容的能力考核；（e）其他针对项目特点的服务要求的满足程度。对于设备租赁和技术服务分包方的选择可重点考查其资质、服务人员的资格、设备完好程度、提供技术资料的承话等。对分包方评价的记录可包括:a) 经营许可和贤质证明88、文件;b) 质量管理体系审核记录; c) 评审的会议记录传阅记录;d) 合格分包方名册; e) 招标垃程的各项记录。公司与分包方订立分包合同时，应以工程总承包合同为基础。分包合同应:a) 符合法律法规的规定; b) 符合建设工程总承包合同或专业施工合同的规定；c) 明确施工或服务范围，双方的权利和义务，质量职责和违约责任;d) 明确分包工程或服务的工艺标准和质量标准;e) 明确对分包方的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、审批要求;f) 明确分包方从业人员助资格能力要求。与分包方订立的非标准文本合同至少应包括:所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款办法，交工后必须提89、供的服务，违约处理意见等。对分包方的验证应在施工或服务开始前进行。7.4.1.6 重要的分包单位选定后，应报经建设单位和监理单位认可。7.4.2 采购信息7.4.2.1 项目部应根据房屋建筑工程的施工和服务组织设计和房屋建筑工程的施工和服务进度计划制订采购文件，采购文件包括采购计划、合同及其他文件。采购文件中提供采购要求的信息包括：（a）经批准的产品质量要求或服务要求，如产品的规格、型号、房屋建筑工程的施工和服务及安全性能、质量标准、环保标准等；（b）供货期限要求，如供货批量、供货或交工的最后期限等；（c）对供方质量管理体系要求，对供方设备及人员资格的要求；（d）对产品验证的要求及对产品质量证90、明文件的要求等。e）项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划内容的组成部分。各类建筑材料、构配件和设备采购计划审批的权限和流程应在制度中明确规定7.4.2.2 采购文件（计划）在发出之前，应经有关部门认真审核，经项目主管领导批准，以确保采购信息是充分和适宜的。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 为确保所采购的产品满足规定的要求，办公室对所采购的产品都必须实施检验、试验或其他活动予以验证。未经检验合格或验证不满足要求的产品不得放行。7.4.3.2 项目部负责对采购产品的验证。一般的工程材料由材料员验证；构件、半成品由材料员或质检员验证；机械设备由机械管理员验证；分包工程由质检员会91、同监理工程师进行验证；对重要的物资（如新型材料）、大型设备的验证，公司质安部应派专业人员参加验证，必要时可聘请专家或委托具有资质的质检机构验证。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工7.4.3.3 物资、设备或分包服务验证人员必须具有相应资格，所需检测设备应符合7.6“监视和测量设备的控制”的要求。7.4.3.4 除到货验收、质量检验等常规性验证外，需在供方现场验证、首件检验或其他验证，办公室应根据产品特性在采购信息中作出验证活动的安排，并规定产品放行的办法。7.4.3.5 本要求具体实施按采购控制程序执行。7.5施工和服务过程7.5.1施工和服务过程的控制7.5.1.1公司通过以下92、方面的活动对施工和服务过程进行控制。施工准备阶段的控制 公司应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备 公司应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。公司应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工a) 在编制施工组织设计前进行“施工调查”，以便掌握工地的第一手资料；正确地编制施工组织设计；b) 在得到施工图以后，由工程技术部组织公司内有关部门进行审查，提出存在的问题，然后再由工程技术部经理组织有关人员参与设计单位组织的图纸会审,确保施工图的正确性;c) 由工程技术部编制施工组织设计、确保施工有计划进行，施工过程在受控状态下进行；d) 对施工工地测量进行复核，确保施工正常93、进行；e) 办公室组织为项目部提供所需的各种资源，确保施工的顺利进行；f) 由工程技术部向项目部进行技术交底，项目部向施工班组长进行技术交底，班组长向施工人员进行技术交底确保项目部和有关施工人员了解工程项目的要求，施工的过程和顺序，施工的难点与方法等，确保实现施工策划的结果。7.5.1.2 施工过程的控制：a) 由工程技术部将顾客提供的施工图，公司自编的施工组织设计、产品要求的评审结果,发至负责施工的项目部,明确建筑产品的特性及要求;b) 工程技术部按照编制的施工工艺文件及作业指导,对建筑施工的关键过程：基础埋设、基础开挖、铁塔组立、隐蔽工程、钢筋工程、砼搅拌等过程实施严格控制，以确保施工质量94、；c) 工程技术部为项目部配置施工所需的适宜的塔机、搅拌机等施工设备并要求进行必要的维护和保养,按“施工机具控制程序”执行;d) 对需要进行监视和测量的过程,由工程技术部配置必要的监视和测量设备,对监视和测量设备按“监视和测量设备控制程序”的规定进行控制,并由质安科对施工过程(工序)进行监视和测量.e) 质安部负责施工过程中的安全控制、监督检查,按JGJ59-99【建筑施工安全检查标准】的规定执行;f) 公司规定只有经验证合格的物资才能入库、使用,只有经监视和测量合格的分项、分部工程才能转序,只有合格的工程才能交付。规定了交付的方式和应办的手续并规定工程交付后应开展的服务工作,在工程交付后对顾95、客反应的质量问题由办公室组织及时解决,三个月内主动进行一次“回访”,发现问题及时采取措施。g) 项目部对施工过程中的设计变更、“四新技术”、工程进度、工程分包的施工质量、进度等进行管理和控制,将变更的信息及时传递到有关部门和人员,对发现的问题及时采取相应的措施。e) 公司应按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。交底的内容一般应包括:质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料施工机具、环境要求及操作要点。 对于常规的施工作业，交底的形式和内容可适当简化有关施工和服务过程控制的详细内容见施工和服务过程控制程序。相关文件：施工和服务过程控制程序7.5.2施工96、和服务过程的确认工程技术部在编制施工组织设计时,针对工程项目的特点,识别并确定需要经确认的过程。公司应根据需要，事先对 工程施工过程进行确认，包括:a) 对工艺标准和技术文件进行评审，b) 对操作人员上岗资格进行鉴定; c) 对施工机具进行认可; d) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。本公司特殊过程为：钢筋结构焊接、大体积混泥土浇筑、防水施工的质量是不能或不易由监视和测量加以验证的,故为需确认的过程,由工程技术部和质安部组织项目部对这些过程进行以下的控制:a) 采用行业的施工规范或编制作业指导书；对能够记录的过程参数予以记录；b) 对施工设备能力的认可和人员资格的鉴97、定；c) 确定使用的方法和程序；d) 对施工过程进行记录，并保存；e) 必要时进行再确认；f) 对特殊过程的控制，按施工和服务过程控制程序执行。7.5.3标识和可追溯性工程技术部负责原材料和施工工序的产品标识，项目部配合实施，质安部检查产品检验状态标识；a) 公司应安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防误用，以及实现必要的产品的追溯性，使用适宜的标识方法；b) 针对产品的检验状态进行标识或记录；公司应对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。 公司可通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，98、确保施工工序按照策划的顺序实现施工过程中的质量管理记录应包括:1) 施工日记和专项施工记录;2) 交底记录;3) 上岗培训记录和岗位资格证明;4) 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;5) 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录; 6) 监督检查和整改、复查记录;7) 质量管理相关文件; c) 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。对标识和可追溯的控制，按施工和服务过程控制程序执行。7.5.4顾客财产办公室在签订合同时应明确顾客提供财产（物资、图纸），由质安部、项目部负责接收、使用和管理,发包方提供的建筑材料构配件和设备是指与发包方订立的合同中所确定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设99、备。 在对发包方提供的建筑材料、构配件和设备验证时发现问题应及时和发包方沟通，同时来取标识、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行处理，并做好记录。当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应予以记录，并向顾客报告，求得协商解决。对顾客财产的控制，按施工和服务过程控制程序执行。7.5.5产品防护在对采购物资，分项、分部工程、完工工程交付给顾客之前，应针对这些产品的特性采取防护措施，包括对标识、搬运、储存和防护的控制，确保产品保持原有的质量，由工程技术部进行归口管理，项目部具体落实。材料搬运、储存和防护执行产品防护控制程序。工序防护按施工组织设计规定执行。成品和半成品防护的范围应包括供公司使用或构成工100、程产品一部分的发包方财产，这些财产不仅包括发包方提供的文件资料、建筑材料、构配件和设备，还包括: a) 公司作为分包单位时，发包方提供的未完工程。 b) 公司作为总包单位时，发包方直接分包的工程。 这些防护活动应贯穿于施工的全过程直至工程移交为止。7.5.6 环境运行控制公司制定和保持环境运行控制，使与重要环境因素有关的施工作业运行及工作活动得到有效的控制，确保公司环境管理的目标、指标的实现。7.5.6.1职责 工程技术部并实施归口管理，负责施工过程中环境因素控制的监督检查； 工程技术部协助对施工重要环境因素管理，参加施工过程中环境因素控制的监督检查； 办公室负责采购物资和顾客提供物资及供方在101、服务方面的环境因素的运行控制； 办公室负责办公环境因素的运行控制和管理； 负责消防、危险品的运行控制及管理； 各部门及项目部负责施工过程中环境因素的运行控制和实施管理。7.5.6.2控制要求 工程技术部组织编制与环境运行相关的运行管理规定及作业文件；规定与重要环境因素有关的作业活动运行措施，并通过沟通将有关规定和要求通知相关方/合同方； 确保控制环境活动不偏离环境管理方针、目标、指标，并传递到全体员工和分包方,付诸实施； 按照公司的环境管理方针和制定的管理方案，控制和管理相关方的作业活动； 管理者代表根据内部审核程序，定期组织开展环境管理体系内部审核，对不符合项实施纠正和必要的预防措施，保证运102、行控制的有效性。7.5.5.3支持文件环境运行控制程序污水管理控制程序 噪声管理控制程序扬尘控制程序 固体废弃物管理控制程序易燃、易爆、油品及化学品管理程序 相关方环境和职业健康安全管理程序能源、资源管理程序7.5.7职业健康安全运行控制公司制定和保持职业健康安全运行控制程序，使不可承受风险有关的作业活动得到有效的控制，确保公司职业健康安全管理目标、指标的实现。7.5.7.1职责 工程技术部制定职业健康安全运行控制程序并归口管理，负责施工过程中风险控制的监督检查； 工程技术部协助对职业健康安全管理，并参加施工过程中风险控制的监督检查； 工程技术部参加对施工和生产过程的风险控制进行监督检查； 办103、公室负责采购物资和顾客提供物资及供货方在服务方面的风险的运行控制； 办公室负责人力资源配置（包括分包方）中有关职业健康安全的运行控制和管理； 工程技术部负责易燃、易爆、危险化学品和消防安全的风险控制； 各部门、项目部实施职业健康安全管理的运行控制和管理。7.6.7.2控制要求 工程技术部组织编制与职业健康安全运行相关的管理规定及作业文件；规定出与风险有关，特别是不可承受风险的有关活动运行措施,并通过沟通将有关规定和要求通知顾客和相关方； 确保控制职业健康安全活动不偏离管理方针、目标、指标，并传递到全体员工和分包方，付诸实施； 按照公司的职业健康安全管理方针和制定的管理方案，控制和管理相关方的作104、业活动； 为消除和降低作业中的风险，公司相关部门对作业场所、作业过程、装置、机械、运行程序和工作组织进行施工时，应考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险； 管理者代表根据内部审核程序，定期组织开展职业健康安全管理体系内部审核，对不符合项实行纠正和采取必要的预防措施，保证运行控制的有效性。7.5.7.3支持文件职业健康安全运行控制程序员工健康管理程序 施工安全管理程序洞口临边作业指导书火灾应急响应预案基坑安全防护作业指导书脚手架安全防护作业指导书伤亡、伤害应急响应预案噪声控制作业指导书安全文明管理办法安全文明管理规定劳动保护用品管理办法. 临时用电管理规定施工现场安全管理办105、法用电消耗管理规定危险源识别提示。7.5.8 应急预案及响应公司制定和保持应急准备与响应控制程序确定潜在的事故和紧急情况，并对其作出应急响应，以减少和预防伤害以及对环境的影响。7.5.8.1职责 工程技术部负责制定应急准备与响应控制程序和实施归口管理； 各部门负责本部门应急准备与响应计划的实施。7.5.8.2控制要求应急准备与响应策划和确定潜在的事故和紧急情况时，规定紧急情况下的响应。其中包括： 火灾、爆炸、交通事故和危险化学品泄漏等重要事故； 安全控制设备的失灵； 特殊气候的影响； 操作过程中的失误。7.5.8.3各部门应组织各部门、项目部对潜在的事故和紧急情况发生时应急与响应的定期演习，并106、制定训练和试验的规模，确定应达到的预期效果。7.5.8.4各部门通过应急与响应演习（尤其是在事件或紧急情况发生后）的实际效果进行总结，质安部组织对程序的适应性进行评审和修改。7.5.8.5支持文件应急准备与响应控制程序 7.6 监视和测量设备的控制 7.6.1 目的 识别必需的监视和测量设备，保证监视和测量设备的使用和控制，应确保测量能力与测量要求一致。7.6.2 适用范围 适用于本公司管理体系所覆盖的工程使用的全部监视和测量设备的控制。7.6.3 职责7.6.3.1 公司质安部负责本单位的监视和测量设备的管理以及对计量人员、试验检测人员的送培和管理。 7.6.3.2 项目部负责房屋建筑工程的107、施工和服务现场使用的各种监视和测量设备的管理。 7.6.3.3 公司质安部负责监视和测量设备控制程序的制定、修订、解释和归口管理。 7.6.4 工作程序 7.6.4.1 项目部按现行建筑规范、法规、房屋建筑工程的施工和服务图及合同要求、管理方案、质量计划或房屋建筑工程的施工和服务组织设计所规定的监视和测量要求，使用规定的监视和测量设备，对工程项目进行有效的监视和测量。 7.6.4.2 建立监视和测量设备管理制度，规定主要监视和测量设备的贮存和工作环境,。 7.6.4.3 监视和测量设备使用部门要按设备出厂说明书规定的保养期进行保养。设备的搬运、贮存要保证其安全性、可靠性和适用性，防止设备的损坏108、和校准失效。 7.6.4.4 监视和测量设备使用部门对照可溯源到国际或国家、地方标准，属于强制送检的，定期或使用前进行校准和调整，当不存在上述基准（或属于自检的设备）时，由公司质安部编制自检监视和测量设备的检定规程，并依据其进行校准。7.6.4.5 要求进行校准的监视和测量设备，都要在设备明显处做符合校准规定的标识，并保存校准记录。7.6.4.6 用于监视和测量的计算机软件，在使用前应予以确认。7.6.4.7 监视和测量设备偏离校准状态时，应重新评定已使用该设备检测结果的有效性，并采取纠正措施。7.6.4.8 各单位管理监视和测量设备的人员及精密监视和测量设备操作人员，必须经岗位培训，资格认可109、后持证上岗。 7.6.4.9 顾客业主或监理单位要求提供有关测试技术资料时，应提供有关监视和测量设备功能适合性的技术资料。 7.6.4.10 对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定施工质量的检测要求涉及检测设备的准确度、稳定性、量程、分辨率等。检测设备的供应方应具有国家计量行政部门颁发的制造计量器具许可证，其生产或销售的设备应带有CMC标记。 施工质量检测设备的验收包括两方面:a、是验证购迸测量设备的合格证明及应配带的专用工具、附件；b、是对采购的监测设备性能和外观的确认。 检测设备的管理包括:设备的搬运、保存要求，设备的停用、限用、封存、遗失、报废等。需确认的计算机软件包括检测110、使用的软件和检测设各使用的软件。当软件修改、升级或检测设备、对象、条件、要求等发生变化时，应对软件进行再确认。 7.6.4.11 本要求具体实施按监视和测量设备控制程序执行。版次：A/0 编号：VV-A-01-8.0 8. 0 测量、分析和改进8.1 总则在管理者代表的具体领导下，质安部负责策划并组织实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：产品和房屋建筑工程的施工和服务、服务过程对于质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性；对重要的质量与环境影响因素、可能具有重大职业健康危险的活动的关键特征、关键数据的监测；对有关法律、法规的符合性；持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。8.111、2 监视和测量8.2.1 顾客满意的监视测量通过建立、实施并保持顾客满意度监视测量程序，对顾客满意度评价活动进行规范，确保评价的客观性和有效性。办公室负责组织顾客满意度的评价工作，管理者代表监督顾客满意度的评价工作。通过顾客投诉、与顾客的直接沟通、问卷与调查等方法收集顾客满意与否的信息，并对收集到的信息进行分析评价，及时采取改进措施，增进顾客的满意。8.2.2内部审核通过建立、实施并保持内部审核控制程序，保证定期进行内部审核，以查明管理体系实施的效果以及管理体系是否符合策划的安排，是否符合GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011标准和适用的法律法规及其112、他要求。公司至少每年进行一次内部管理体系审核，两次内部审核的时间间隔不超过12个月，审核范围包括管理体系的每个过程和涉及的有关部门和场所。管理者代表负责领导内部审核的准备工作，办公室负责编制年度审核计划，内审组长负责编制审核实施计划，根据所审核的活动的实际情况、以往审核的结果和重要性来安排方案，各内审员制定检查表，编制审核计划时要考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。对审核情况作好记录并出示不合格报告，审核组长作出内审综合评价，编写审核报告并报管理者代表批准后113、发布。对审核发现的问题，负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施。内审组跟踪审核纠正措施实施情况，并验证实施效果。审核应覆盖质量管理体系并按照如下流程实施: a、制定审核计划确定审核人员；b、向接受审核的区域发放计划，并可根据其工作安排适当调整时间；c、进行审核前的文件准备；d、实施审核；e、根据审核结果对质量管理进行全面评价；f、根据审核结果对质量管理实施改进。审核人员的专业资格、工作经历应符合相关要求;并经认可的机构培训合格。审核人员不应检查自己的工作。内部审核的结果由管理者代表提交管理评审。质安部负责保存内部审核的记录。8.2.3 过程的监视和测量由质安部组织对管理体系过程进行监视，并在适114、用时组织进行测量，以便证实管理过程实现策划的能力。当未能达到所策划的结果时，采取适当的纠正措施，以确保与管理体系的符合性。过程的监视和测量的主要特点是它的平时性和随时性，它是每年进行的管理评审的基础。过程的监视测量应保证每月进行一次，它是本公司各管理层次每月例行的工作检查和报告的重要内容之一。管理体系各部分的归口管理部门，以及公司属各单位，每月都应结合检查、述职、月报，对管理体系的运行情况进行自查并上报。质安部负责对过程的监视和测量进行汇总与分析，提出确保符合管理体系的建议，并通过管理者代表向公司级管理层报告。监视和测量包括各种程序执行情况的监测。及目标指标管理方案的完成情况等。施工过程质量检115、查的依据有:施工质量验收标准、设计图纸及施工说明书等设计文件及工程部内部标准等。施工过程质量检查活动策划是项目质量管理策划的重要内容之一，可单独形成文件，经批准后，作为工程项目施工质量检查活动的指导文件。施工过程质量检查的策划内容一般应包括:检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录和签发的检查报告等。对项目经理部的监控方式应根据工程部的规模、专业特点、管理模式及项目的分布情况确定；可以结合公司对施工和服务质量的检查进行，正确全面地评价项目经理部质量管理水平。8.2.4 产品的监视和测量通过建立、实施并保持产品监视和测量程序，对产品的实现过程进行监视116、和测量，以验证关于产品的要求已得到满足。这种监视和测量根据有关检验和试验规程，在产品实现过程的适当阶段进行。项目部各个管理层次的质检员，应按照相关的标准、规范、程序文件、作业文件，对各个阶段的房屋建筑工程的施工和服务进行检查、抽检、评审、验收，并对作业人员的自检与互检进行监督与确认，同时按照相关的标准、规范、程序文件、作业文件等规定的记录形式，形成和保存上述各类产品的监视和测量记录。记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务。建筑材料、构配件和设备的验收建筑材料构配件和设备验收的目的是检查其数量和质量是117、否符合采购的要求。 建筑材料、构配件和设备进场验收的策划是项目质量管理策划的内容之广，可单独形成文件，作为物资进场验收的依据。 建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应准备工作。验收时需准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按合同要求检查数量相质量。 对下列材料还应进行复检:国家和地方政府规定的必须复试的材料;质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的材料；超出保质期或规格型号混存不明的材料。施工过程质量检查 ：按建设部规定的格式及要求进行分步检验。施工每道工序，应作隐蔽工程验收签证、蓄水试验，防水工程验收资料都必须即使办理并让相关监理单位确认并签字。最终检验工程部在工程118、进行了竣工检验前应进行工程的最终检验，应对内部最终验收发现的问题整改后，进行复验。在复验合格后，按照竣工验收备案制度规定向监理方提交竣工验收报告。必要时，项目部应按照规定对完工项目进行全面的施工质量检查质量管理自查与评价公司应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查公司应对监督检查的职责权限、频度和方法作出明确规定。A)公司应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度相方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括: a) 法律、法规和标准规范的执行；b) 质量管理制度及其文持性文件的实施；c) 岗位职责的落实和目119、标的实现；d) 对整改要求的落实。公司在确定对各管理层次的监督检查方式时，应以能识别质量管理活动的符合性、有效性为原则，可采取汇报、总结、报表、评审、对质量活动记录的检查、发包方及用户的意见调查等方式。B)公司应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括: a) 项目质量管理策划结果的实施；b) 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c) 合同的履行情况；d) 质量目标的实现。公司对项目经理部的监督检查可以结合企业对施工和服务质量的检查进行，正确全面地评价项目经理部质量管理水平。8.2.5 环境和职业健康安全绩效的监视和测量通过建立、实施并保持环境和职业健康安全绩效监测程序120、，对环境、职业健康安全绩效进行测量和监视，以确保环境的改善、职业健康安全管理水平的提高。质安部负责组织实施对环境、职业健康安全运行的控制，负责检查相关法规的执行情况，以及各部门环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的完成情况。各部门负责对目标、指标和管理方案的完成情况以及运行控制的实施情况进行自查。环境、职业健康安全监测的项目包括：固废、噪声、杨尘的排放等的常规监测；环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的完成情况；环境、职业健康安全运行控制的实施情况；事故、事件、疾病和其他不良环境、职业健康安全绩效的历史证据；根据监测项目确定监测点、监测内容、监测方法和监测频次等。对本公司不能监测的项目，要121、委托国家授权机构进行监测；将监测的数据和结果进行统一分析，并与设定的标准和有关的法规进行比较，如有差距，应适时采取纠正和预防措施。8.2.6 环境、职业健康安全合规性评价通过建立、实施并保持合规性评价控制程序，对本公司遵守环境和职业健康安全的有关法律法规和其他要求的情况定期进行评价，寻找差距，进行改进。并保存评价结果的记录。8.3 不合格品、不合格项、事故、事件的控制通过建立、实施并保持不合格品控制程序、事故事件不符合控制程序，确保：不合格产品得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付；对环境、职业健康安全绩效监测发现的不符合进行调查与处置。8.3.1 不合格品的控制质安部负责对不合格品的归口管122、理，并负责制定预防和改进措施，组织有关单位对不合格品进行标识、记录、隔离、以及不合格品纠正后的重新检验,公司应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。不合格的处置可采取以下一种或几种方法：a对不合格品作好标识，将其隔离，防止其非预期的使用或应用；b采取措施，消除或纠正发现的不合格，并进行检验，以证实其符合要求；c经有关授权人员或顾客批准，让步使用。d保存不合格的记录以及随后所采取的任何措施的记录。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况:a) 不符合国家规定的验收标准；123、 b) 不符合发包方的要求；c) 不符合计划规定的要求。8.3.2 环境、职业健康安全不符合项、事故、事件的控制质安部负责对环境、职业健康安全的不符合项、事故、事件的归口管理，组织对不符合原因进行调查，以及采取纠正和预防措施。对环境、职业健康安全的不符合项、事故、事件的处理与预防，按下述次序进行：a不符合项、事故、事件发生后，岗位人员和相关领导应直接或逐级上报。报告的同时，应及时采取适当措施，减少事故、事件发生的影响。公司主管环境、职业健康安全的领导具体组织、质安部派人在现场进行处理；b明确不符合的发生原因；c明确纠正措施及如何实施（实施部门、开始和完成的时间等）；d考虑到潜在的危险，实施防止124、其再发生的对策；e确认所采取的纠正和预防措施的有效性；f必要时改变相应的程序并保存记录。g.对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施:a) 拒收； b) 加工使其合格后直接使用; c) 经发包方及设计方同意改变用途使用; d) 降级使用;e) 限制使用范围;f) 报废公司应对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。 应保持不合格的性质以及随后采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，建立质量事故责任追究制度。工程交工后出现的质量问题的处理应符合本手册规定的要求8.4 数据分析通过建立、实施并保持数据分析控制程序，规范数据的收集、分析和应用125、，为管理体系的适宜性和有效性的判定，为寻求改进的机会提供依据。a质安部负责产品质量信息的收集与分析；b质安部负责环境、职业健康安全信息的收集与分析；c办公室负责市场、顾客需求、采购信息的收集与分析；d各单位在上述职能部门的组织下，开展对应相关信息的收集与分析。e管理者代表负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行信息的收集与分析。 f.工程部应按质量信息管理和质量管理改进制度对工程质量和质量管理活动中存在的各类问题及其影响的分析；对发包方和社会满意程度的分析; 与其他工程部的对比; 对质量目标实现情况的分析对数据的分析，应得出以下信息：a顾客的满意程度；b与产品要求和相关法律法规的符合性；c过程126、产品的特性与趋势；d环境绩效趋势；e职业健康安全绩效趋势；f采取预防质量、环境、职业健康安全不符合性的措施的机会；g供方、员工和其他相关方。将数据分析的结果与本公司的目标或规范进行对照，以评价本公司管理体系的业绩、有效性和效率，并确定改进的领域。8.5 改进8.5.1 持续改进通过建立、实施并保持改进控制程序，对改进、纠正和预防措施的提出、制定、实施和效果的验证进行有效的控制，应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，以持续改进管理体系的有效性。管理者代表负责改进措施的控制。8.5.2 纠正与预防措施质安部、项目部分别负责质量问题、环境和职业健康安全问题的纠正127、措施以及预防措施的提出，督促并协助相关部门执行纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的有效性进行验证；纠正和预防措施实施的步骤有：收集、分析各种质量、环境、职业健康安全信息，确定不合格或潜在的不合格；确定不合格或潜在不合格的原因；评价纠正和预防措施的需求，确保纠正和预防措施与所遇问题的影响程度以及面临的风险相适应；确定合适的纠正和预防措施并实施。应确保纠正和预防措施的可行性及不产生新的质量、环境、职业健康安全风险；对纠正和预防措施的有效性进行跟踪评审。对于在纠正和预防措施过程中确认的有效方法，应纳入有关文件，对由此引起的文件更改，执行文件控制程序。如果纠正和预防措施经评审是无效的或者效果不不明显，128、则应重新进行调查和分析，采取新的纠正和预防措施。记录所采取的纠正措施和预防措施的结果。将改进、纠正和预防措施的情况提交管理评审。工程部各层次应根据质量管理分析、评价的结果，提出并实施相应的改进措施，包括:工程质量改进、质量管理活动改进创新措施以及相应资源保障措施，并应对这些措施的实施结果进行跟踪、反馈。工程部应对质量管理创新作出安排，各管理层次、各职能部门应在有关活动计划中明确采取的创新措施。项目经理部应在项目质量管理策划中明确相应的创新措施。 工程部应对创新的效果进行评估，确保在合理的成本、风险条件下实施创新的活动。附录1 管理体系组织机构图总经理管理者代表工程技术部质安部财务室办公室项目部129、版次：A/0 编号：VV-A-附录3 附录2 管理职能分配表序号管理体系过程GB/T19001质量GB/T50430施工GB/T24001环境GB/T28001安全部门/单位（归口部门、协办）管理层办公室质安部工程技术部项目部1总要求4.1、4.23.1 3.3 3.5 3.44.4.44.4.42文件控制4.2.3 4.4.54.4.53记录控制4.2.44.5.44.5.34管理承诺5.14.35以顾客、员工、相关方为关注焦点5.27.1 13.24.3.16管理方针5.33.2 4.24.27目标、指标5.4.13.24.3.34.3.38环境因素识别、评价4.3.19危险源辨识、风险评130、价和风险控制策划3.2 4.3.110法律法规和其他要5.14.3.24.3.211管理体系策划5.4.2 3.34.3.34.3.412职责、权限5.5.14.1 4.24.4.14.4.113管理者代表5.5.24.4.14.4.114协商、沟通和信息交流5.5.313.14.4.34.4.315管理评审5.63.4 13.24.64.616资源提供6.1 3.44.4.14.4.117人力资源管理6.25.1 5.2 5.34.4.24.4.218基础设施管理6.36.1 6.2 6.34.4.14.4.119工作环境6.48.4 10.54.4.14.4.120产品实现的策划7.110131、.1 10.24.4.64.4.621与顾客有关的过程7.27.1 7.2 7.310.24.4.34.4.322采购7.46.1 8.1 9.1 6.2 8.2 9.38.3 4.4.64.4.623施工过程控制7.5.110.2 10.4 10.5 10.64.4.64.4.624特殊过程控制7.5.24.4.64.4.625标识和可追溯性7.5.310.54.4.64.4.626顾客财产7.5.4 8.527产品防护7.5.58.4 4.4.64.4.628环境运行控制4.4.64.4.629职业健康安全运行控制4.4.64.4.630应急预案及响应4.4.74.4.731监视和测量设备132、控制7.611.5 4.5.14.5.132测量分析和改进的策划8.111.1 12.1 13.1 4.5.14.5.133顾客满意度监视测量8.2.113.2 34内部审核8.2.212.2.34.5.54.5.435过程的监视和测量8.2.312.2 36质量的检查评定8.2.437绩效的监视和测量4.5.14.5.138合规性评价4.5.24.5.139事故、事件、不符合控制8.38.3 11.44.5.34.5.240数据分析8.410.6 13.24.5.14.5.141改进8.513.3附录3 作业流程环境因素和危险源识别与评价工作流程环境因素和危险源调查环境因素和危险源识别环境因133、素和危险源评价重大环境因素和危险源？建立重大环境因素和危险源的清单制定控制方案环境因素和危险源评审修订版次：A/0 编号：VV-A-附录3 附录3 作业流程房屋建筑工程施工工艺流程图平整场地搭临时设施建筑物定位放线基坑开挖地基处理地基验槽施工机具进场基础分项工程施工基础中间验收主体各分项工程施工主体中间验收内墙面抹灰工程屋面工程楼地面工程外墙装饰工程水电安装工程门窗及油漆工程室外工程扫尾工程竣工验收版次：A/0 编号：VV-A-附录4 附录4 程序文件目录序号文件名称文件编号主管部门1文件控制程序VV-B-01办公室2记录控制程序VV-B-02办公室3目标指标和管理方案控制程序VV-B-03质134、安部4环境因素识别评价控制程序VV-B-04质安部5危险源辨识、风险评价和风险控制程序VV-B-05质安部6法律法规获取及管理程序VV-B-06办公室7协商、沟通和信息交流管理程序 VV-B-07质安部8管理评审控制程序VV-B-08办公室9人力资源管理控制程序VV-B-09办公室10基础设施控制程序 VV-B-10质安部11工作环境控制程序VV-B-11办公室12产品实现的策划程序VV-B-12质安部13与顾客有关的过程控制程序VV-B-13办公室14采购控制程序VV-B-14质安部15工程施工、安装、调试；维护过程控制程序VV-B-15质安部16标识和可追溯性控制程序VV-B-16质安部1135、7环境运行控制程序VV-B-17质安部18废水管理程序VV-B-18质安部19噪声管理控制程序VV-B-19质安部20固体废弃物管理控制程序VV-B-20办公室21扬尘控制程序VV-B-21办公室22易燃、易爆、油品及化学品管理程序VV-B-22质安部23监视和测量设备控制程序VV-B-23质安部24施工安全管理程序VV-B-24质安部25环境和职业健康安全控制程序VV-B-25质安部26员工健康管理程序VV-B-26质安部27应急准备与响应控制程序VV-B-27质安部28顾客满意度监视测量程序VV-B-28质安部29内部审核控制程序 VV-B-29质安部30过程监视和测量控制程序VVB30 136、工程部31产品的监视和测量控制程序VVB31 工程部32环境的 环境的监测和测量控制程序VVB32工程部33绩效测量和检测程序VVB33工程部34合规性评价控制程序VVB34工程部35不合格品控制程序VVB35工程部36事故事件不符合控制程序VVB36工程部37数据分析控制程序VVB37工程部38改进控制程序VVB38工程部版次：A/0 编号：VV-A-附录5 附录5 作业文件目录BRT/GLZD 3.2.4-01质量目标管理制度A/0BRT/GLZD 3.5.1-02文件管理制度A/0BRT/GLZD 3.5.3-03工程记录管理制度A/0BRT/GLZD 4.1.1-04职责权限规定A/0137、BRT/GLZD 5.1.1-05人力资源管理制度A/0BRT/GLZD 5.2.3-06员工绩效考核制度A/0BRT/GLZD6.1.1-07施工机具管理制度A/0BRT/GLZD 7.1.1-08工程项目投标及工程承包合同管理制度A/0BRT/GLZD 8.1.1-09建筑材料、构配件和设备管理制度A/0BRT/GLZD 9.1.1-10工程分包管理制度A/0BRT/GLZD 10.1.1-11工程项目施工质量管理制度A/0BRT/GLZD 11.1.1-12施工质量检查制度A/0BRT/GLZD 11.3.1-13施工材料进场质量检验制度A/0BRT/GLZD 11.3.1-14隐蔽工程138、验收制度A/0BRT/GLZD 11.3.1-15工程竣工验收制度A/0BRT/GLZD 11.4.1-16施工质量问题处理制度A/0BRT/GLZD 12.1.1-17质量管理自查与评价制度A/0BRT/GLZD 13.1.2-18质量信息管理和质量管理改进制度A/0BRT/GLZD 11.4.4-19质量事故责任追究制度A/0BRT/GLZD 10.4.3-20技术培训交底制度A/0BRT/GLZD 11.3.1-21施工过程三检制度A/0BRT/GLZD 3.5.3-22档案管理制度A/0BRT/GLZD 11.3.1-23试验、检测管理制度A/0BRT/GLZD 10.1-24单位工程139、施工组织设计编制办法A/0BRT/GLZD 10.4.3-25施工技术交底办法A/0BRT/GLZD 10.2.1-26图纸会审管理办法A/0BRT/GLZD 4.4.2-27员工劳动保护用品管理规定A/0BRT/GLZD 4.4.2-28安全教育、培训制度A/0BRT/GLZD 4.4.2-29登高作业“十不登”制度A/0VV-OE-01EO作业指导书A/0VV-OE-02工程作业指导书A/0VV-OE-03应急救援预案A/0VV-OE-04岗位职务说明书A/0版次：A/0 编号：VV-A-附录6 vv建筑工程有限公司国家强制性标准、规范、规程汇总表序号标准、规范名称代号1水利水电工程施工组140、织设计规范VV-303-20042农村水电站工程环境影响评价规程VV-315-20053水利水电工程钻孔抽水试验规程VV-320-20054水电水利工程施工安全防护设施技术规范DL 5162-20025水工砼钢筋施工规范DL/T 169-20026水电水利工程施工测量规范DL/T 5173-20037水电水利工程锚喷支护施工规范DL/T 5181-20038水电水利工程爆破施工技术规范DL/T 5135-20119水利水电工程基本建设单元质量等级评定标准DL/T5113.1-200510水利水电建设工程验收规程VV223-9911水利水电工程地质勘察规范GB50287-9912堤防工程施工质量141、评定与验收规程VV239-9913水工混凝土施工规范DL/T5144-201114碾压式土石坝施工规范DL/T 5129-201115砼面板堆石坝施工规范DL/T 5128-201116110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T782-201117110KV500KV架空送电线路工程施工质量及评定规程DL/T 5168-200218架空送电线路施工及验收规范GBJ233-9019电力建设施工及验收技术规范DL/T5190.4-200420城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-201121电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-200622建筑电器工程施工质量验收规范142、GB50303-200223电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-9624电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-200625地下工程防水技术规范GB50108-201126地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002序号标准、规范名称代号27普通混凝土配合比设计规程JGJ55-200028砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98-200029贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T136-201130砼结构工程施工及验收规范GB50204-9231建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-201132建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002143、33混凝土质量控制标准GB50164-9234建设工程项目管理规范GB/T50326-201135建筑施工安全检查标准JGJ59-9936塔式超重机安全规程GB5144-9437建筑卷扬机安全规程GB13329-9138塔式起重机操作使用规程JG/T1001-199939建筑机械使用安全技术规程JGJ33-201140建设工程施工现场供电安全规范GB50194-9341施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-8842建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-201143建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-9144建筑机械使用安全技术规程JGJ33-8645建筑施工现场噪声限制GB1144、2523-9046特种作业人员安全技术考核管理制度GB5306-8547建筑施工安全检查规则JGJ59-9948安全网GB525-199749安全帽JGJ2811-8950安全带GB6095-85 版次：A/0 编号：VV-A-0.1 附录7 记录清单 序号记录编号记录名称归口部门保存期限1VV-D-01文件发放回收记录表二年办公室2VV-D-02受控文件清单二年办公室3VV-D-03文件更改申请单二年办公室4VV-D-04文件销毁申请单二年办公室5VV-D-05外来文件清单二年办公室6VV-D-06质量记录清单二年办公室7VV-D-07资料目录二年办公室8VV-D-08管理目标（绩效）考核二145、年办公室9VV-D-09会议记录二年办公室10VV-D-10管理评审计划二年办公室11VV-D-11管理评审记录三年办公室12VV-D-12管理评审报告三年办公室13VV-D-13部门培训申请表三年办公室14VV-D-14年度培训计划二年办公室15VV-D-15培训档案二年办公室16VV-D-16培训记录二年办公室17VV-D-17设施一览表二年办公室18VV-D-18月设备点检记录二年工程技术部19VV-D-19年设施检修计划二年工程技术部20VV-D-20设施检修单二年工程技术部21VV-D-21设施报废单二年工程技术部22VV-D-22“5S”行政区检查评分表二年工程技术部23VV-D-146、23“5S”生产现场检查评分表二年工程技术部24VV-D-24项目责任表二年工程技术部25VV-D-25合同台帐二年工程技术部26VV-D-26合同评审表二年市场部27VV-D-27信息联络单二年市场部28VV-D-28顾客服务登记表二年市场部29VV-D-29供方调查表二年市场部30VV-D-30供方业绩评定表三年工程技术部31VV-D-31合格供方名单三年工程技术部32VV-D-32材料计划申请单三年工程技术部33VV-D-33施工组织设计二年工程技术部34VV-D-34工程项目进度表二年工程技术部35VV-D-35特殊过程确认记录二年工程技术部36VV-D-36顾客财产登记表二年工程技术147、部37VV-D-37内校记录表二年工程技术部38VV-D-38顾客满意程度调查表二年工程技术部39VV-D-39技术服务信息反馈单二年市场部40VV-D-41质量管理体系内部审核计划二年市场部41VV-D-42内审检查表三年市场部42VV-D-43不符合项报告三年办公室43VV-D-44内部审核报告三年办公室44VV-D-45不合格项分布表三年办公室45VV-D-46签到表三年办公室46VV-D-47外购材料检验记录三年工程技术部47VV-D-50重点控制工序巡回检验记录二年工程技术部48VV-D-51不合格品处理单二年工程技术部49VV-D-52返工返修记录二年工程技术部50VV-D-53纠正和预防措施处理单二年工程技术部51VV-D-54改进、纠正和预防措施实施一览表二年工程技术部附录8文件修改控制单管理手册根据需要进行修改，以反映公司现行质量体系的实际情况。使用管理手册前，应首先阅读“更改记录表”。更改记录表修改页码修改代号修改原因修改状态修改人/日期批准人/日期vv建筑工程有限公司管理手册62