1、 珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 1 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 1 管理手管理手册册 文件编号：文件编号：CX/QEHM-01:2016 文件版本：文件版本：B/0B/0 文件文件制订制订：文件审核：文件审核：文件批准：文件批准：分发部门：分发部门：总经理 管理者代表/行政人事部 财务部 采购部 市场部 技术部 品质管理部 环安部 设备部 物流部 仓库 树脂车间 电子化学车间 珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2、2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 2 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 2 2016 年年 05 月月 03 日发布日发布 修修订履历订履历 版本 页数 修订日期 修 订 内 容 摘 要 制 订 审核 批准 A/0A/0 A/1A/1 B/0B/0 整页整页 全部全部 全部全部 2009.04.16 2012.08.01 2016.05.03 新制订 与环境职业健康安全管理体系合并成一体。按2015版ISO9001及ISO14001 整合，重新制定简单可行的三标管理手册。覃东笋 周鸿文 周鸿文 陈英雄 陈英雄 陈英雄 叶维雪 叶维雪 叶维雪3、 珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 3 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 3 目录目录 1、管理手册新版颁布令、管理手册新版颁布令 2、企业简介、企业简介 3、管理体系方针与目标、管理体系方针与目标 4、管理体系认证范围、管理体系认证范围 5、组织架构图、组织架构图 6、管理体系过程职能分配表、管理体系过程职能分配表 7、管理体系运作流程图、管理体系运作流程图 附件附件 1：部门职责说明部门职责说明 附件附件 2：管理体系程序管理体系程序清单清单 附件附件 3：管4、理体系管理体系过程清单过程清单 珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 4 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 4 1、管理手册新版颁布令管理手册新版颁布令 质量是企业的生命，环保与健康是公司的永恒追求。全公司员工必须牢记本公司的管理方针与目标，并以此为已经任，在质量环境及职业健康活动中贡献力量。新版权管理手册是按照 2015 版 ISO9001&ISO14001&OHSAS18001:2007 标准，结合公司实际情况编制而成，确定了本公司的质量环境职业健康管理体系，阐明5、了管理体系方针与目标，是本公司的法规性文件，也是向顾客及认证机构提供信任的依据和员工从事管理体系活动的行动准则。现予公布，自 2016 年 5 月 3 日起生效实施，全体员工必须理解并遵照执行。为保证管理体系持续有效，特委任陈英雄先生为质量环境职业健康安全管理体系负责人，行使其规定的职责和权限，并负责与外部职络事宜。批准批准/总经理：2016年 05 月 3 日 珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 5 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 5 2、企业简介 2、企业简介6、 开业日期：开业日期：总公司：深圳市长先科技实业有限公司 一九九三年十二月三日 生产基地：珠海长先化学科技有限公司 二 00 九年五月十八日 业务性质：业务性质：专业从事电子化学品及树脂的研发、生产、销售和服务 公司概况：公司概况：深圳市长先科技实业有限公司是深圳市较大规模 民营科技企业，公司总部和开发研究中心在美丽的蛇口海滨路上。公司总部成立于一九九三年十二月三日，已于2000年上半年通过全球三大认证机构之一DNV的认证（ISO9001：1994），ISO9001:1994版到ISO9000:2000版的提升，以保持公司持续稳定的发展壮大。二00五年五月十八日，“珠海长先化学科技有限公司”在7、珠海正式成立，占地面积40000平方米，本司专业从事电子化学产品及树脂的研发、生产、销售和服务。自建有专业的独立厂房及实验室，拥有先进的现代化生产设备；公司拥有专业的技朮人员专业的管理人员训练有素的员工；拥有成熟的配方和工艺生产技术，注重生产的每一环节和整个流程控制，为客户提供全程售后服务，务求使我们的客户得到性价比最优的产品和服务。公司为了更好在产品质量上，生产管理上客户服务上等方面有新的创新和突破公司推行ISO9001：2015、ISO14001:2015&OHSAS18001:2007标准，并严格遵循“质量第一、信誉第一、创新第一”的立身宗旨，严格贯彻绿色环保安全健康的经营理念。公司地址8、公司地址 总公司：深圳市南山区蛇口海滨东路 33 号港贸综合楼五楼 生产基地：珠海市高栏港经济区精细化工区浪湾路 公司电话：深圳公司：传真：珠海公司：传真：珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 6 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 6 3、管理体系方针与目标 3、管理体系方针与目标 3.1 管理体系方针：3.1 管理体系方针：3.1.1 精益求精，优质高效；顾客至上，遵约守信！3.1.2 质量目标 3.1.2 质量目标 3.1.2.1 公司总质量目标：产品出厂合格率 9、100%，顾客满意高于 97.5%。3.1.2.2 部门质量目标：珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 7 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 7 3.1.3 环境职业健康安全方针与目标：环境职业健康安全方针与目标：3.1.3.1 环境方针 3.1.3.1 环境方针 1.遵守所有相关的法律、法规要求；2.高效率使用能源及其他资源；3.教育并提升员工的环境意识与能力；4.持续不断地改进环境表现，使环境影响在运作的所有层面上达到最小化。3.1.3.23.1.3.2职业健康安10、全方针 公司的职业健康安全活动是建立在公司价值观-开诚布公，相互信任，主动进取的基础上，我们的目标是努力避免任何工伤事故和职业病的发生，创造安全卫生的工作环境。为此,我们承诺：责任部门 分解目标 目标值 计算公式 资料来源 生产部 产品合格率 99%检验合格数量检验总数量100%产品检验报告 设备按时保养完成率 95%实际保养次数计划保养次数100%设备保养记录表 品管部 检测设备校正按时率 100%按时完成次数计划次数100%检测设备校正计划、校正报告 检测设备校正覆盖率 100%实际校正数应校正数100%检测设备校正计划、校正报告 成品检验差错次数 1 次 无 客户针对成品质量投诉数据 业11、务部 成品交期延误投诉次数 1 次 无 客户针对成品交期延误投诉资料 客户满意度率 100%顾客满意数量回馈总数量100%客户满意度调查表 采购部 采购产品合格率 98%进料合格批数进料总批数100%进料检验报告 交期延误停工次数 1 次 无 仓库、生产车间投诉采购资料 行政部 培训计划按时率 100%按时完成次数计划次数100%培训计划与、培训记录 培训覆盖率 95%实际受训人数应受训人数100%培训计划与、培训记录 培训合格率 95%受训合格人数受训人数100%培训记录 仓库 成品出货错误次数 1 次 无 客户针对成品出货错误投诉数据 珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号12、 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 8 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 8 1 遵守所有的职业安全卫生的相关法律、法规及其它要求。2 消除、降低、控制作业场所不安全因素。3.通过有效的管理体系持续改进职业安全卫生绩效。4.提供培训，提升员工职业安全卫生意识。5.鼓励承包商、供应商等相关方参与职业安全卫生管理体系的实施活动。3.1.3.33.1.3.3 环境职业健康安全目标环境职业健康安全目标:1、三废达标排放；2、降低单位产品能耗 3、危险废物合法转移；4、重大工伤为零；5、职业病为零；6、杜绝火灾、化学品泄漏及爆炸13、等意外事件；3.1.3.1.4 4 为实现管理体系为实现管理体系方针及目标，将采取下列措施方针及目标，将采取下列措施 1）各部门制订管理体系文件时，须依照管理体系方针及 2015 版 ISO9001&ISO14001&OHSAS18001:2007要求进行。2）公司所有人员在处理管理体系问题时，须依照管理体系方针的精神执行，将方针融贯工作始末。3）新员工入厂时，须安排培训，让新员工领会方针的精神和2015版ISO9001&ISO14001&OHSAS18001:2007标准要求。4）将通过严格执行管理手册及管理体系相关文件的要求，确保实现管理体系方针与目标达成。珠海长先化学科技有限公司珠海长先14、化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 9 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 9 4 4、管理体系认证范围、管理体系认证范围 4.1 本手册适用于本公司所有产品的生产及质量、环境、职业健康安全管理活动。4.2 本手册涉及的范围为 4.2.1 电子产品生产用化学品（助焊剂、绝缘油、清洗剂、稀释剂）、树脂（醇酸树脂、氨基树脂、醇酸绝缘漆、水性树脂、丙烯酸树脂）的研发、生产和销售；金属表面处理剂、表面活性剂的生产和销售 4.2.2 管理体系活动：与质量环境及职业健康安全相关的管理活动；活动边界仅限于营业执照15、地址所覆盖场所。4.34.3 适用性说明：适用性说明：2015 版 ISO9001&ISO14001&OHSAS18001:2007 标准涵盖条款均适用。无外包过程。珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 10 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 10 5 5、公司组织架构图、公司组织架构图 批准批准/总经理：2016年 05 月 3 日 总经理 管理体系负责人 市场部 行政人事部 电子车间 财务部（仓库）物流部 技术部 品质管理部 环安部 树脂车间 设备部 珠海长先化学16、科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 11 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 11 6 6、管理体系职能分配表、管理体系职能分配表 标准条款号标准条款号 职能部门职能部门(表示主要职能，表示次要职能表示主要职能，表示次要职能)ISO9001ISO9001：2015&ISO140012015&ISO14001：20152015 OHSAS18001：2007 管理层 市场部 行政人事 财务（仓库）采购 物流 技术部 品质管理 环安部 树脂车间 设备部 电子车间 4.1 组织及其环境17、 4.2 相关方需求与期望 4.3 管理体系范围 4.1 总要求 4.4 管理体系 4.1 总要求 5.1 领导作用与承诺 5.2 管理体系方针 4.2 职业健康安全方针 5.3 组织的岗位职责权限 6.1.1 应对风险机遇措施 6.1.2 环境因素 4.3.1 危险源 6.1.3 合规义务 4.3.2 法律法规 6.1.4 措施策划 6.2.1 质量环境目标 4.3.3 目标和方案 6.2.2 实现目标措施策划 4.3.3 目标和方案 7.1 资源 4.4.1 资源作用职责与权限 7.2 能力 4.4.2 能力意识和培训 7.3 意识 7.4 沟通 4.4.3 信息交流 7.5 文件化信息 18、4.4.4、4.4.5、4.5.4 8.1 运行的策划与控制 4.4.6 运行控制 8.1.1 应急准备与响应 4.4.7 8.2 产品和服务的要求 8.3 设计开发 8.4 采购 8.5.1生产和服务提供控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3顾客或外部供方财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1.1 总则 4.5.1 监测与测量 9.1.2顾客满意意、合规性评价 4.5.2 合规性评价 9.1.3 分析与评价 4.5.1 监测与测量 9.2 内审 4.5.5 9.3 管理评审 4.6 10.1 总19、则 10.2 不符合和纠正 4.5.3 珠海长先化学科技有限公司珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/O 页数 第 12 页 共 23 页 ISO900/ISO14001/OHSAS18001 12 10.3 持续改进 4.5.3 珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 13 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 7、管理体系运作流程图 管理层、各部门管理人员 监视、测量、分析和和评价；包括顾客满意调查、合规性质评20、价、内审，过程绩效监控、管理评审（管理层、各部门）资源提供和管理：包括设施、人员、工作环境等（管理层、各部门）监视及测量资源的控制（品管部、技术部（品管部、技术部）采购：包括对供货商的评估、绩效监视及考核（采购部）生产计划（生产部门）生产过程；加工（生产部门），技术部跟进，工艺术流程、技术指标 交付成品（物流部、市场部）顾客满意 顾客要求的评审（市场部）运行的策划（技术部）顾客要求 产品防护（生产部、仓库）标识和可追溯性（生产部、质检部、仓库）输入 输出 管理职责：包括管理承诺，以顾客为中心，管理体系方针与目标、管理体系策划（质量过程、环境因素、危险源、法律法规）、岗位职责权限、沟通、应对风险21、机遇与措施 监视和测量（品管部、生产部、环安部）组织环境分析 相关方需求 设 计 开 发（技术部）珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 15 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 附件附件 1：部门职责：部门职责 总经理总经理 为本公司最高管理者，对本公司的管理体系负全面责任，具体职责如下：-制订并发布管理体系方针，确保方针的贯彻执行；-批准公司管理体系目标，确保目标的实现；-审批及发布公司的管理手册；-设定公司组织架构，任命各部门的负责人，并规定职责权限和相互关22、系；-根据管理体系的要求确定并提供足够的资源；-任命管理者代表，赋予其足够的权力以建立运行和维护管理体系；-定期主持管理评审；-负责管理体系的总体策划；-确保内部沟通管道的畅通；-确保顾客、员工及相关方要求的实现和达成，力争顾客、员工及相关方满意；-确保管理体系的持续改进。行政人事部：行政人事部：-负责公司人员招聘、录用、晋升、调动、任免之手续办理；-根据公司要求招聘所需人员，保证满足公司生产经营正常的需要；-负责新进人员的岗前教育培训，协助各部门员工培训并建立培训档案；-负责员工人事档案、数据的登记和管理；-确立管理体系相关的培训需求并对有关人员进行能力评价；-组织协助产生员工代表。市场部市23、场部:-负责与客户的沟通，了解客户需求；-根据客户要求组织送样、报价；-负责根据客户市场信息做好销售预测，为生产计划提供依据；-负责订单的维护和正常交付及交付信息传递-负责客户订单的处理和跟进，确保按照客户订单要求完成产品的交付；-负责客供材料的领入及核对工作 珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 16 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 -针对客户满意度进行调查，并及时处理客户投诉。负责与客户进行环境职业健康安全信息交流工作；财财务部务部/仓管：仓管：-负责产24、品（包括采购物料、生产产品、顾客财产）的出入库、标识、盘点、防护等管理和控制；-负责对客户退货品通知品质管理部检测；-负责帐目的登记。化学品仓管理工作；负责环境职业健康安全目标指标管理方案资金审查工作；品质管理部：品质管理部：-贯彻落实 GB/T19001-2015、GB/T24001-2015 及 GB/T28001-2011 标准，做好管理体系的具体策划和组织管理工作；-负责组织管理体系的内部审核，检查管理体系的运行情况，负责管理评审的输入、输出和管理评审记录归档；-负责管理体系文件和记录的控制，组织编写、修改管理体系文件；-负责公司内部和外部信息的沟通，以提高管理体系的有效性；-负责监督25、公司各职能部门有关层次的管理体系目标的分解、实施、检查。-负责材料、顾客财产、半成品、成品的质量检验、控制，确保产品质量；-根据检验结果对产品质量状况进行标识；-负责监视、测量设备的管理；-负责不合格品的管理，组织各部门对不合格品进行处理；-组织各部门针对各种质量信息的收集、整理、统计分析，为质量改进提供建议；-组织各部门针对管理体系的不合格原因实施纠正、预防措施和持续改进；-负责管理体系实施运行的监视和测量。树脂车间及电子化学品车间树脂车间及电子化学品车间:珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 17 页 共 23 页 ISO926、001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 -负责生产设备和工作环境的管理、控制；-根据顾客要求进行产品打样、送样，并依此确定产品的生产工艺；-组织生产，并对生产过程进行管理和控制；-负责对生产过程使用的材料、顾客财产、半成品、成品的标识、防护；-负责生产过程的监视和测量；-负责生产过程中半成品、成品的质量检验、控制；-负责生产过程中不合格品的处理；-针对生产过程中各种质量信息进行收集、整理、统计分析，并针对合格原因实施纠正、预防措施和持续改进。技术部：技术部：-负责检测设备及其相关设施的维护、保养及控制。-产品设计与研发，参与产品要求的评审。-协助生产采购进27、行供方评审。-参与新产品的试制。-负责对不合格项采取纠正措施。-负责管理顾客提供的产品数据及样版。-完成客户交待的配合事项。采购部：采购部：负责组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施；组织编制采购物料和产品的运输，并确保其及时性与安全性；珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 18 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 负责采购信息的收集与分析；对供应商施加环境职业健康安全影响。物流部：物流部：负责物流28、运输管理工作 对物流商进行环境职业健康安全影响；环安部：环安部：a、负责统筹环境、职业健康安全管理工作；b、统筹垃圾分类工作；c、环境职业健康安全外部监测联系工作；d、危险废物转移工作；e、主导环境因素与危险源的识别与评价工作；f、组织环境职业健康安全法律法规及其他要求的合规性评价工作；g、负责制订环境职业健康安全目标指标与管理方案；h、负责事件调查与处理工作；i、协助行政人事部进行安全三级培训工作；j、环境职业健康安全不符合的处理工作。外来施工的环境职业健康安全管理工作；负责识别外来施工中的环境因素与危险源。设备部：设备部：a、负责各设备的统筹管理，执行相应的程序；b、负责设备的选型与设计，29、制订具体技术方案；c、负责新购设备的安装跟进与验收；负责公司污水站及锅炉房的运行管理工作；各部门的共同职责各部门的共同职责 珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 19 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 -负责本部门管理体系记录的完整性、真实性；-负责执行管理体系相关要素中的要求；-负责纠正与预防措施的执行，实施持续改进；-负责员工的在职培训工作；-负责反馈管理体系的有效性；-贯彻管理体系方针与目标；-本部门的垃圾分类工作；-本部门的环境因素/危险源的识别与评价30、工作；本部门的重大环境因素与职业健康安全风险控制工作；-本部门员工的质量环境职业健康安全意识培训工作。员工代表员工代表 1）公司通过选举产生员工代表，负责向管理层反映员工在职业健康安全方面的意见，并追踪反馈；2）员工代表名单由行政人事部根据选举结果以通知的形式进行公布；3）员工代表履行如下职责：a、参与职业健康安全方针和程序的制定和评审；b、参与协商影响工作场所职业健康安全的任何变化；c、参与职业健康安全事务；d、参与工伤事故调查及处理。员工代表由行政人事部定期公布。员工代表由行政人事部定期公布。20201616 年度员工代表名单如下：年度员工代表名单如下：珠海长先化学科技有限公司 编号 CX31、/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 20 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 附件附件 2 2：管理体系程序清单：管理体系程序清单 序号 文件名称 文件编号 版本号 生效日期 1 管理手册 CX/QEHM-01:2016 B/0 2016/05/03 2 文件与资料管理程序 CX-MP-01 B/0 2016/05/03 3 管理评审程序 CX-MP-02 B/0 2016/05/03 4 人力资源管理程序 CX-MP-03 B/0 2016/05/03 5 内审管理程序 CX-MP-04 B/32、0 2016/05/03 6 不合格品管理程序 CX-MP-05 B/0 2016/05/03 7 改进程序 CX-MP-06 B/0 2016/05/03 8 环境因素识别和评价控制程序 CX-MP-07 B/0 2016/05/03 9 危险源识别与风险评估控制程序 CX-MP-08 B/0 2016/05/03 10 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序 CX-MP-09 B/0 2016/05/03 11 信息交流及相关方管理程序 CX-MP-10 B/0 2016/05/03 12 环境、职业健康安全监测和测量程序 CX-MP-11 B/0 2016/05/03 13 应急准备和紧33、急响应控制程序 CX-MP-12 B/0 2016/05/03 14 事件调查报告及处理控制程序 CX-MP-13 B/0 2016/05/03 15 设施/设备管理程序 CX-MP-14 B/0 2016/05/03 16 订单评审、客诉及客户满意程序 CX-MP-15 B/0 2016/05/03 17 设计与开发管理程序 CX-MP-16 B/0 2016/05/03 18 采购管理程序 CX-MP-17 B/0 2016/05/03 19 生产管理程序生产管理程序 CX-MP-18 B/0 2016/05/03 20 产品识别与追溯程序产品识别与追溯程序 CX-MP-19 B/0 2034、16/05/03 21 产品防护管理程序 CX-MP-20 B/0 2016/05/03 22 测量设备管理程序 CX-MP-21 B/0 2016/05/03 23 产品检验程序 CX-MP-22 B/0 2016/05/03 24 知识管理程序 CX-MP-23 B/0 2016/05/03 25 组织环境分析程序 CX-MP-24 A/0 2016/05/03 珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 21 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 附件附件 3 335、：管理体系过程清单：管理体系过程清单 序号 过程名称 输入 输出 绩效指标 责任部门 相关文件 1 组织环境管理 公司现状（资金、人员、产品、行业要求等）组织面临的风险和机遇 SWOT 分析表 风险管理计划 组织环境分析每半年一次；总经理 组织环境分析程序 2 文件及记录管理 管理体系文件 文件清单、记录清单、外来文件清单、文件分发记录、文件修订申请 文件发放准确率100%品质管理部 文件与资料管理程序 3 管理评审 管理评审年度计划、上阶段决议整改事项 管理评审报告决议事项 管理评审完成率100%总经理 管理评审程序 4 人力资源管理 培训需求 人员需求申请 年度培训计划 岗位能力评价表 培36、训计划完成率95%以上 行政人事部 人力资源管理程序 5 内部审核 年度内审方案 内审报告及不符合报告 内审不符合改进完成率 100%品质管理部 内部审核程序 6 不合格品控制 采购、生产过程及客诉不合格 不合格处理报告 不合格品处理完成率 98%以上；品质管理部 不合格品控制程序 7 改进控制 内审报告、管审报告、组织环境分析结果、风险应对要求 改进报告 月度改进案例不少于 1 次；品质管理部 改进程序 8 环境因素管理 生命周期环境因素识别与评控制策划/环安部 环境因素识别和评价控制程序 珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第37、 22 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 价表、重要因素表 9 危险源管理 危险源识别与评价表、不可接受风险表 控制策划/环安部 危险源识别和评价控制程序 10 法律法规及合规性管理 产品与行业要求 质量、环保与安全法规网站 法规清单 合规性报告/环安部 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序 11 信息交流及相关方管理 相关方需求调查 内外部信息交流需求 联络单 相关方清单 相关方需求分析与应对措施/行政人事部 采购部 信息交流及相关方管理程序 12 产品检验 报检单、检验计划 产品检验报告 出 货 合 格 率99.5%以38、上 品质管理部 产品检验程序 12 环境安全监测 环境安全检测计划 环境安全检测记录/环安部 环境、职业健康安全监测和测量程序 14 应急准备与事故调查 应急计划 应急演习报告 事故调查报告/环安部 应急准备和紧急响应控制程序 事件调查报告及处理控制程序 15 设施设备管理 设备维修保养计划 设备点检检表 设备清单 设备维修记录 设备完好率 96%以上；设备部 设施/设备管理程序 珠海长先化学科技有限公司 编号 CX/QEHM-01:2016 管理手册 版本修订次 B/0 页数 第 23 页 共 23 页 ISO9001：2015/ISO14001：2015/OHSAS18001：2017 139、6 订单评审 客诉、客户满意 客户要求 客户订单 内部联络单 顾客满意调查表 订单评审报告 合同评审表 客诉处理报告 顾客满意调查报告 订单评审及时率100%市场部 订单评审、客诉及客户满意程序 17 设计开发 客户要求 试产总结报告 量产通知 客户订单 设计开发进度完成率 85%以上；技术部 设计与开发管理程序 18 采购及供应商管理 采购计划 生产计划 合格物料 供应商名录 供应商评审报告 采购及时率 96%以上 采购部 采购管理程序 19 生产管理 订单评审记录 生产计划 生产计划完成率98%以上 电子车间 树脂车间 生产管理程序生产管理程序 20 产品标示与可追溯性 客户要求 标示卡 条码标记/生 产 车间、仓库 产品识别与追溯产品识别与追溯程序程序 21 产品防护 产品防护要求如温度、防潮等 符合要求材料、产品 产品完好率 98%以上 生 产 车间、仓库 产品防护管理程序 22 测量设备 测量仪器 校准计划 校准报告 校准标签 仪 器 校 准 及 时98%以上；技术部 测量设备管理程序 23 知识管理 知识收集与分享记录 知识利用表 知识转化率 85%以上；技术部 知识管理程序