1、万科企业股份有限公司编号VKGC09-08名称项目工程管理内部审查指引版本第 1页 共 7 页编制更改审核批准生效期工程管理内部审查指引1. 目的规范地区公司工程管理部对项目工程实体质量和项目经理部工作质量的检查，保证对项目实现有效监控。2. 范围地区公司所有在建项目的工程管理工作。3. 职责集团工程管理部负责本指引的制订、修改和解释；地区公司工程管理部执行。4. 内容与过程控制4.1. 检查方式及内容4.1.1 项目经理部正式成立后，工程管理部每月应组织对项目部工程管理工作进行检查，并形成相应的检查月报发给项目经理部，并报公司领导和总部工程管理部。4.1.2工程主管领导主持每月工程例会，对当2、月工程管理各项工作的进展、项目情况进行总结，并落实下月工作计划，形成例会纪要。4.1.3 除上述例行检查外，工程管理部应根据工程实际进展情况，参与重要技术方案的审核、图纸审核、开工、验收、重大安全、质量事故的处理、主持或参加现场协调会等。4.1.4工程管理内部审查的内容包括，各专业的实体质量、工程进度完成情况、工程成本控制情况、现场安全文明施工情况、公司工程管理规范的执行情况等。4.2. 检查程序4.2.1 检查准备：检查前首先需根据项目进展情况确定检查的具体内容、实施时间、参与检查人员及分工；相关内容确定后需提前通知项目经理部。4.2.2 检查实施：检查人员根据检查前确定的分工对所负责的内容3、进行检查，检查手段包括与项目管理人员交谈、查阅文件记录、观察及现场巡视、与监理公司及施工单位进行交流等；对于关键部位及材料的质量问题，必要时可利用仪器检测或现场抽样送审。4.2.3 检查总结及记录：检查完成后，工程管理部须及时汇总检查结果，形成项目工程管理检查月报，报公司领导及各相关部门，同时报送集团工程管理部备案。4.2.4 问题及纠正：对于检查中发现的不合格问题，工程管理部应及时发送不合格报告至不合格责任项目部；项目部负责人针对检查中提出的不合格，应组织分析原因，制定并实施纠正措施，将实施结果反馈给工程管理部；工程管理部负责组织纠正措施实施效果的验证，直至达到关闭要求后存档。4.3. 检查4、要点4.3.1. 工程实体质量检查要点：根据具体工程进度，对分部分项工程，如桩基工程、钢筋混凝土工程、管道工程、电气工程、装饰工程等进行抽样检查；质量评定标准参照集团工程管理规范之“工程质量检查指引”。4.3.2. 工程进度检查要点：根据施工合同、项目总进度计划及月进度计划对项目的实际进度进行对比检查。4.3.3. 成本控制检查要点：包括工程进度款的支付情况、设计变更及现场签证占当月工程造价的比例、项目动态成本的控制、成本资料的管理、月度资金计划的执行情况等，依据项目成本管理指导书、工程合同、项目部月度资金计划等对上述要点对照检查。4.3.4. 安全文明施工检查要点：检查内容包括安全管理、文明5、施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊起重吊装、施工机具及项目现场形象等；检查检查标准参照安全文明施工检查办法及建筑施工安全检查标准。4.3.5. 工作质量检查要点：招投标、设计变更、签证工作是否按公司工程管理制度执行；周例会、专题例会等检查与落实情况；对监理单位、施工单位的监控是否符合合同及公司工程管理制度的要求。5. 质量记录5.1.项目工程管理检查月报 VKGC09-08-F15.2不合格报告 VKGC09-08-F26. 支持文件6.1万科企业股份有限公司设计变更及现场签证管理办法6.2万科企业股份有限公司工程招标管理办法6.4安全文明6、施工检查办法6.3 集团工程管理部所发的有关管理规范万科企业股份有限公司项目工程管理检查月报VKGC09-08-F1 版号A/0 编号： 一、工程管理检查评分汇总表项目名称日期 年 月序号内容分类得分权重（）应得分（得分权重）1工程实体质量302进度控制203成本管理154安全文明施工155工作质量20得分合计综 合 评 价序号内容分类情况分析改进措施1实体质量2进度控制3成本控制4安全文明施工5工作质量6需整改问题（附整改通知单编号）5结论与建议考核人员项目总经理工程管理部经理二、项目经理部项目工程管理工作考核分项表项目名称：考评人：日期： 年 月 日分类项目分项内容主要检查内容检查的质量问7、题及评分得分实 体 质 量 地基基础基坑支护工程支护方案审批，图纸会审交底，原材料送审，变性形观测，工序验收，整改记录桩基工程测量定位，桩顶标高，桩身偏位，原材料检测，工序验收记录土方工程土方开挖及堆放，桩的保护，基地保护，排水措施，土方回填模板工程模板选型，模板配备套数，模板质量，模板拼缝，模板支撑方法，模板拆除钢筋工程钢筋除锈，钢筋成型，钢筋焊接，钢筋帮扎，保护层垫块，插筋位置 混凝土工程计量，混凝土搅拌，混凝土运输，混凝土浇筑，混凝土养护标准砖砌筑砖质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，灰缝宽度，墙体平整度和垂直度，马牙槎，拉结筋架空板安装架空板质量，座浆，灌缝主体结构多孔砖砌筑砖质量，砌筑砂浆，8、灰缝饱满度，灰缝宽度，墙体平整度及垂直度，马牙槎，穿墙螺杆加气混凝土砌块砌筑加气混凝土砌块质量，砌筑砂浆，灰缝，拉结筋模板工程模板选型，模板配备套数，模板质量，模板拼缝，模板支撑方法，模板拆除时间和方法钢筋工程钢筋除锈，钢筋成型，钢筋焊接，钢筋帮扎，保护层垫块，插筋位置混凝土工程计量，混凝土搅拌，混凝土运输，混凝土浇筑，混凝土养护装饰工程内墙粉刷基层处理，底糙控制，面层质量外墙粉刷孔洞封堵，底糙施工，分格条坞嵌，面层施工，面层批细砂，细部线条楼梯扶手立杆安装、木扶手制作安装油漆涂料色差，接痕，表面平整屋面工程找平层施工找平层厚度，平整度，表面强度卷材施工基层，卷材质量，卷材铺贴，卷材搭接，天沟9、处理，细部节点保温层施工保温材料堆放，材料质量，粘结剂，保温材料铺贴，细石砼施工混凝土坍落度，抗裂钢筋位置，构造钢筋，混凝土浇筑，养护水落口选型，标高控制，排水情况门窗安装铝合金门窗窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水，门框尺寸及五金配件，玻璃，成品保护进户门安装门框固定，拼缝，开启和关闭楼地面工程细石砼楼地面基层清理，面层施工，养护，踢脚线陶瓷锦砖楼地面地砖质量，铺贴情况，勾缝建筑采暖卫生与煤气给水管道及附件安装管道质量，管道敷设，打压试验，成品保护排水管道及附件安装管道质量，管道安装，地漏，通水通球，成品保护煤气管道安装管道质量，管道安装，调压试验电气工程线管敷设配管质量，线10、管敷设，成品保护配管及管内穿线导线品种，质量，绝缘性，导线连接电缆敷设电缆质量，保护管，标高控制电气照明器具及设备配电箱，开关面板，电源插座避雷接地安装搭接质量，接地电阻弱电安装电话通讯，电缆电视，电防技术实体质量打分办法：各分项工程单项总分均按100分计，由检查人员根据主要检查内容对抽查分项工程质量状况酌情打分；分部工程得分=抽查分项工程得分之和/抽查分项工程项数实体质量得分=抽查分部工程得分之和/抽查分部工程项数实体质量得分分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分进 度 控 制计划管理（10分)是否符合项目发展计划要求符合得10分，不符得0分工程进度控制情况(90分)审核是否及时上报月11、进度计划并经公司同意（10分）符合得10分，不符得0分检查实际进度与计划进度吻合程度（50分）有一项工程延误扣5分上月滞后进度整改情况（30分）有一项未整改完毕扣5分进度控制得分分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分成 本 情 况计划管理（10分）是否制定月度资金计划，是否建立付款台帐一项不符扣5分管理质量(90分)变更签证是否对工程量进行确认（30）有一项未确认扣5分对付款申请是否按合同审核并签署付款意见（40分）有一项工程延误扣5分项目经理部权限范围内发包工程成本是否符合成本管理指导书要求（20分）有一项不符合扣10分成本控制得分分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明施12、工制度（10分）是否制定安全文明施工管理制度制定得10分，未制定得0分场容场貌（30分）道路、材料堆放、垃圾清理、标示标语、临时设施每发现一处不合要求扣5分安全防范措施（30分）防坠落、防火、安全用电、机械设备防护每发现一处不合要求扣5分安全检查（20分）每周进行安全检查并落实整改每缺一次扣5分安全教育（10分）定期进行安全教育没有进行安全教育扣5分，每发现一次违反安全事例扣5分安全文明施工得分分类项目分项内容主要检查内容检查标准及评分检查的质量问题得分工 作 质 量对承包商的监控（25分）施工工艺和方法 （10分）样板制的执行规定的部分每一项没执行扣3分 施工组织设计或方案的审核每份未及时审13、核扣0.5分施工技术交底缺一项扣0.5分施工单位和人员资质（4分）管理人员资质不满足要求扣1分/人 施工单位管理人员到位情况每少一人扣1分上岗证每少一项扣1分材料管理（8分）材料进场检查每发现一次不合要求扣2分取样和复试每发现一次不合要求扣1分运输、堆放、保管每发现一次/处不合要求扣0.5分机械和工具（3分）计量仪器的鉴定每缺一份扣1分机械设备检查验收每发现一次不合要求扣1分对监理单位的管理（30分）对监理人员的管理（10分）监理人员的资质不合要求扣1分/人监理人员的数量每少一人扣1分监理人员的定期考核（包括进场面试）没有考核扣1分对监理文件的阅处（15分）监理实施细则每少一分项（或不合要求）14、扣1分监理月报内容不能满足要求扣2分，未审核扣1分监理备忘录、通知单未及时处理或跟踪检查扣1分/份监理专题报告未及时处理或跟踪检查扣1分/份对监理内业资料的管理（5分）质量控制方面开工报告、报验单、隐蔽工程验收记录每缺一份扣0.5分材料管理方面出厂合格证、质保书、复试报告、准用证等每缺一份扣0.5分监理日记的完整性、及时性完整性、及时性每项不合要求扣1分其它资料（人员、机械设备、内部管理）每项不合要求扣0.5分内部管理（25分）签证变更（10分）操作流程每发现一次不合要求扣2分审核情况每发现一次不合要求扣2分甲供材料管理（8分）计划执行每发现一次不合要求扣2分材料质量每发现一次不合要求扣2分封样和保管不合要求扣2分内业资料管理（7分）文件归档及时性、完整性、正确性每项不合要求扣1分检查出的问题整改情况（20分）以分项内容为单位，每一处未及时改正扣3分工作质量得分7