1、 工程项目管理表格汇编（试 行）xx房地产发展股份有限公司 工程部 xx年2月制第一部分工程项目施工管理类用表工程项目施工管理类用表目录一、工地代表用表 1、施工图审查记录（S-1-001） 2、施工图会审记录(S-1-002) 3、施工组织设计（方案）会审记录(S-1-003) 4、工程定位放线交底记录(S-1-004) 5、工程定位放线检验记录(S-1-005) 6、工程材料（设备）进场检验记录(S-1-006) 7、工程材料（设备）进场检验台帐(S-1-007) 8、检验批工程质量验收记录(S-1-008) 9、分项工程质量验收记录(S-1-009) 10、分部（子分部）工程质量验收记录2、(S-1-010) 11、单位工程质量竣工预验记录(S-1-011) 12、旁站监督记录(S-1-012) 13、工程质量问题处理报告(S-1-013) 14、工程质量验收台帐(S-1-014) 15、工程进度计划审批表（二）(S-1-015) 16、周工程进度检查记录(S-1-016) 17、工程款支付申请报告(S-1-017) 18、费用索赔处理申请报告(S-1-018) 19、周安全文明施工检查记录表(S-1-019) 20、冬季安全文明施工周检查记录表(S-1-020) 21、要求设计变更审批表 (S-1-021) 22、工程整改通知(S-1-022) 23、工作联系单(S-1-0233、) 24、工程项目管理通用申请表（S-1-024） 25、工程项目管理周报(S-1-025) 26、工程日志(S-1-026) 27、工程质量通病专项验收记录（S-1-027）二、工程技术主管用表 1、单位工程质量通病防治工作总结（S-2-001） 2、工作联系单（S-2-002） 3、工程材料（设备）需求总计划表（S-2-003） 4、月份工程材料（设备）需求计划表（S-2-004） 5、工程技术主管月工作汇报（S-2-005）三、工程造价主管用表 1、工程量清单审查记录表（S-3-001） 2、工程款支付审查记录表（S-3-002） 3、费用索赔处理记录（S-3-003） 4、工程款支付台4、帐（S-3-004） 5、工作联系单（S-3-005） 6、工程造价主管月工作汇报（S-3-006）四、子（分）公司（或项目）工程部经理用表 1、单位工程质量通病防治任务书（S-4-001） 2、安全施工事故预防任务书（S-4-002） 3、工程开工备案报审表（S-4-003） 4、工程竣工备案报审表（S-4-004） 5、工程进度计划审批表（一）（S-4-005） 6、工程延期申请报告（S-4-006） 7、工程整改通知回复单（S-4-007） 8、建设工程质量（安全生产）事故报告（S-4-008） 9、单位工程竣工结算审批表（S-4-009） 10、预（结）算备案报审表（S-4-010） 5、11、子（分）公司工程项目管理月报（S-4-011） 12、工作联系单（S-4-012） 13、设计变更审批表（S-4-013） 14、现场签证审批表（S-4-014）五、公司工程部用表 1、工程督察员检查记录表（S-5-001） 2、工程整改通知（S-5-002） 3、工程延期审批报告（S-5-003） 4、工作联系单（S-5-004） 5、工程质量、进度、投资和安全生产控制工作考评表（S-5-005）6、工地代表管理工作考评表（G-2-001）工地代表施工阶段管理类用表使用说明1、施工图审查记录（S-1-001）的使用说明：在施工图会审前，子（分）公司工程部的工程技术主管应组织各专业工地代6、表对施工图进行审查，工地代表应填写此表，并由工程技术主管审核。此表中的审查人是指工地代表，审核人是指工程技术主管。2、施工图会审记录（S-1-002）的使用说明： 子（分）公司工程部的工程技术主管应负责组织并主持各工程项目的施工图会审。参加施工图会审的人员主要有：监理单位、设计单位、施工单位的主要技术人员及负责该工程项目的工地代表。工地代表在参加施工图会审时使用此表记录。施工图会审结束后，由施工单位编制图纸会审纪要，参建各方签认后实施。3、施工组织设计（方案）会审记录（S-1-003）的使用说明： 施工单位报送的施工组织设计（方案），由工地代表、工程技术主管、工程造价主管、子（分）公司工程部经7、理逐级审批后实施。工地代表用此表签署初步审核意见后，向上级报审施工组织设计（方案）。4、工程定位放线交底记录（S-1-004）的使用说明： 工地代表用此表向施工单位进行工程定位放线交底。工地代表在表中填写工程定位交底的有关内容，经工程技术主管审查合格后，方可向施工单位进行交底。5、工程定位放线检验记录（S-1-005）的使用说明： 工地代表应对施工单位的工程定位放线成果进行复核，并填写本表，交工程技术主管审核。经工程技术主管审核无误后，方可进行下步施工。6、工程材料（设备）进场检验记录(S-1-006) 的使用说明： 工地代表应会同监理单位的人员对进场的工程材料（设备）进行检验，并将检验结果填8、入此表，向工程技术主管报审。经检验合格并由工程技术主管批准的工程材料（设备）方可进场使用。7、工程材料（设备）进场检验台帐(S-1-007) 的使用说明：工地代表将允许进场使用的工程材料（设备），按进场的先后顺序录入工程材料（设备）进场检验台帐。8、检验批工程质量验收记录(S-1-008) 的使用说明： 每一检验批施工完成，并经施工单位自检合格后，工地代表应会同监理工程师对该检验批的质量进行验收，并将验收结果记入本表。9、分项工程质量验收记录(S-1-009) 的使用说明：每一分项工程完成，并经施工单位自检合格后，工地代表应会同监理工程师对该分项工程的质量进行验收，并将验收结果记入本表。10、9、分部（子分部）工程质量验收记录(S-1-010) 的使用说明：每一分部（子分部）工程完成，并经施工单位自检合格后，工地代表应会同总监理工程师对该分部（子分部）工程的质量进行验收，并将验收结果记入本表，上报工程技术主管审核。11、单位工程质量竣工预验记录(S-1-011) 的使用说明： 单位工程完成，并经施工单位自检合格后，工地代表应会同工程技术主管、总监理工程师以及施工单位的主要技术人员对单位工程进行竣工预验，并将验收结果记入本表。12、旁站监督记录(S-1-012) 的使用说明： 工地代表根据工地代表工作标准的要求，对关键部位、关键工序的施工进行全过程的监督，用此表进行记录。如实施正规的监理10、，此项工作是监理单位的义务，工地代表应对监理单位的旁站监督行为进行监督，使用此表进行记录。13、工程质量问题处理报告(S-1-013) 的使用说明：凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题。当发生工程质量问题后，工地代表应立即口头报告工程技术主管，在工程技术主管的指导下与监理单位、设计单位、施工单位的有关人员研究处理方案。处理方案经工程技术主管和工程部经理批准后，方可进行处理。工地代表用此表向上级汇报工程质量问题发生的经过、原因、处理过程及验收结论，本表须报工程技术主管和工程部经理。14、工程质量验收台帐(S-1-014) 的使用说明：11、 工地代表将验收合格的检验批、分项、分部和单位工程按先后顺序记入工程质量验收台帐。15、工程进度计划审批表（二）(S-1-015) 的使用说明： 施工单位向工地代表报审单位工程月（周）进度计划或调整计划，经工地代表审核修定后，工地代表用本表向上级报审，经工程技术主管和工程部经理批准后执行。16、周工程进度检查记录(S-1-016) 的使用说明： 工地代表每周组织监理单位和施工单位对施工进度计划的执行情况进行检查，并用本表记录检查情况。本表记录的主要内容包括： 施工进度计划情况； 实际施工进度情况； 实际进度与计划进度对比情况，并分析进度方面存在的问题和原因； 上周实施整改措施的效果，本周与监理12、单位、施工单位研究制定的整改措施。17、工程款支付申请报告(S-1-017) 的使用说明： 施工单位在完成某项工作或某阶段工作后，向工地代表或通过监理单位向工地代表提出工程款支付申请。工地代表在收到施工单位的申请后的3天内，应确认工程量清单中合格的工程项目、经返工合格的工程项目、不合格的工程项目，使用本表向工程造价主管报审。工程造价主管在初步审核工地代表报送的资料后，认为手续符合要求的，批准同意审查，则进入工程款支付审查程序；认为手续不符合要求的，签署不同意审查，并注明理由，将资料返还工地代表。工地代表根据造价主管的意见，要求施工单位补充相应资料或重新编制工程款支付报审资料。18、费用索赔处理13、申请报告(S-1-018) 的使用说明： 索赔事件发生后，施工单位向工地代表或通过监理单位向工地代表提出费用索赔。工地代表应在施工单位提出索赔后的3天内，使用本表向工程造价主管汇报索赔事件的经过、施工单位提出索赔的理由。工程造价主管在初步审核工地代表报送的资料后，认为手续符合要求的，批准同意审查，则进入费用索赔审查程序；认为手续不符合要求的，签署不同意审查，并注明理由，将资料返还工地代表。工地代表根据造价主管的意见，通知施工单位补充或重新编制索赔资料，或书面告知不同意索赔的理由。19、周安全文明施工检查记录表(S-1-019) 的使用说明：工地代表每周组织监理单位和施工单位对安全文明施工情况进14、行检查，并用本表记录检查情况。本表记录的主要内容包括： 安全施工的检查情况； 文明施工的检查情况； 上周实施整改措施的效果，本周与监理单位、施工单位研究制定的整改措施。20、冬季安全文明施工周检查记录表(S-1-020) 的使用说明： 进行冬季施工的，工地代表根据本表中规定的项目，每周组织监理单位和施工单位进行冬季安全文明施工的专项检查，并将检查的结果记入本表。21、要求设计变更审批表(S-1-021) 的使用说明： 在施工过程中，参建各方（除设计单位）要求设计变更时填写本表，工地代表代表建设单位填写本表，本表填写后均交由项目工程部经理处理，子（分）公司没有项目部的，本表可交工程技术主管处理。15、工程技术主管可在子（分） 公司工程部经理的授权下处理变更事宜。22、工程整改通知(S-1-022) 的使用说明： 工地代表在检查中发现问题或根据上级的指示，使用本表向施工单位或监理单位签发整改指令。施工单位应根据整改指令的要求进行整改，整改后书面向工地代表回复请求复查。23、工作联系单(S-1-023) 的使用说明： 在施工过程中，工地代表向设计单位、监理单位、施工单位等参建单位告知某一事项、或催促某项工作、或提出某项建议等，对方执行情况不需要书面回复时使用本表。24、工程项目管理通用申请表（S-1-024）的使用说明： 工程项目管理通用申请表是指没用专用表格，而工地代表又必须向上级领导提出申16、请、报审或报告时用表。本表为公司内通用表，各级人员均可用本表向上级提出申请、报审或报告。25、工程项目管理周报(S-1-025) 的使用说明： 工地代表每周应使用本表向工程部经理汇报其分管的各个工程项目的管理情况。主要的汇报内容包括：施工进度情况；工程质量情况；安全生产文明施工情况；报请上级解决的问题及需配合的事项。26、工程日志(S-1-026) 的使用说明： 工程日志是工地代表在对其分管的各个工程项目进行管理过程中每日记录气象、施工内容、工程项目管理工作及有关事项的日记。工程日志包括施工记录和主要事项记载两部份内容，具体应记录的内容详见工地代表工作标准。27、工程质量通病专项验收记录的使用17、说明（S-1-027） 工程质量通病的专项治理是工程技术主管的重要任务之一，工地代表应全过程跟踪检查、验收，必要时可以邀请工程质量监督部门参加。在进行工程质量通病专项验收时，工地代表使用本表进行记录。这里所称的工程质量通病主要包括墙体开裂、楼板开裂、卫生间（厨房）渗漏、外窗渗漏、屋面渗漏等质量问题。本表是一系列用表，包括S-1-0271卫生间防水验收记录、S-1-0272门窗安装质量验收记录、 S-1-0273抹灰工程质量验收记录、S-1-0274屋面防水工程质量验收记录、S-1-0275地下室防水工程质量验收记录、S-1-0276室外配套工程质量验收记录等。表S-1-001施工图审查记录工程18、名称：某项目1楼 编 号：001专业类别建筑、结构、水暖、电气审查人工地代表时 间年月日审核人工程技术主管时 间年月日施工图中存在的问题拟采用解决的方案第 页说明：图纸会审前，工程技术主管应组织各专业工地代表对施工图进行审查，工地代表应填写本表一份，并经工程技术主管审核后，由工地代表保存。表S-1-002施工图会审记录工程名称：某项目1楼 编 号：001时间年月日地点工地办公室参加单位及人员建设单位：xx房地产分公司施工单位：建筑公司 设计单位：设计院监理单位：监理公司 主持人（工程技术主管）记录人（工地代表）专 业(建筑，或结构，或水暖，或电气)图纸会审中提出的问题问题的处理第1页本表由工地19、代表填写一份，经工程技术主管审核，由工地代表保存。施工图会审记录工程名称： 编 号：图纸会审中提出的问题问题的处理第 页表S-1-003施工组织设计（方案）会审记录工程名称：某项目1楼 编 号：001 现对施工单位报送的施工组织设计（方案）的审查情况如下，请各级领导予以审批。施工组织设计（方案）中，施工单位和监理单位的审批手续是否齐全；是 否（注明原因）施工单位项目管理机构的质量管理、技术管理、质量保证体系是否健全，质量保证措施是否切实可行且有针对性；是 否（注明原因）施工现场总体布置是否合理，是否影响下期开发， 是 否（注明原因）施工组织设计（方案）中工期、质量目标与施工合同是否一致；是 否20、（注明原因）施工组织设计（方案）中的施工布置和程序是否符合本工程的特点及施工工艺，满足设计文件的要求。是 否（注明原因）施工组织设计中进度计划是否采用流水施工方法和网络计划技术，以保证施工的连续性和均衡性，且工、料、机进场是否与进度计划保持协调。是 否（注明原因）安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定；是 否（注明原因）施工组织设计中是否有提高造价的措施。（如有，则需工程部经理报请分公司经理批准）否 是（注明哪些措施）附件：施工组织（方案）设计工地代表： 日期：年月日审查意见：同意不同意施工单位按该施工组织设计（方案）施工。 理由：（此处应说明同意或不同意的理由）工程技术主管21、： 日期：年月日审查意见：同意不同意施工单位按该施工组织设计（方案）施工。 理由：（此处应说明同意或不同意的理由）工程造价主管： 日期：年月日审查意见：同意不同意施工单位按该施工组织设计（方案）施工。 理由：（此处应说明同意或不同意的理由）子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期：年月日本表由工地代表填写一份，经各级领导审批后，由工地代表保存。表S-1-004工程定位放线交底记录工程名称：某项目1楼 编 号：001放线内容某项目1楼工程定位放线工程定位放线图：（此处画工程定位放线图，标注尺寸）误差要求：（此处应明确施工测量放线与上图误差极限） 工地代表： 日期：年月日 工程技术主管审查意见： 22、同意不同意按上述内容向施工单位交底。 理由： 工程技术主管： 日期：年月日本表由工地代表填写，一式三份，监理单位、施工单位、工地代表各存一份。表S-1-005工程定位放线检验记录工程名称：某项目1楼 编 号：001测量放线内容某项目1楼工程定位放线 测量人员测量人员岗位证书编号测量设备测量设备鉴定证书编号经纬仪塔尺钢卷尺附：施工测量放线成果图（此处画实测工程测量放线成果图）施工测量放线检查结论：1、本次测量放线的内容与交底记录是否一致：是 否（注明原由）2、本次测量放线成果的误差是否在交底记录规定范围之内：是 否（注明原由） 3、本次测量放线成果是否有效：是 否（注明原由）工地代表： 日期：年23、月日 工程技术主管审查意见： 同意不同意工地代表的检查结论。 理由： 工程技术主管： 日期：年月日本表由工地代表填写一份，经工程技术主管审查后，由工地代表保存。表S-1-006工程材料（设备）进场检验记录工程名称： 编 号：进场时间工程材料（设备）名称供应厂商规格数量使用部位附件：工程材料（设备）的质量证明资料 自检结果（复试报告等）监理单位的审查意见：同意不同意上述工程材料（设备）进场使用。理由： 监理工程师： 日期： 工地代表的审查意见：同意不同意上述工程材料（设备）进场使用。理由：工地代表： 日期： 工程技术主管审查意见：同意不同意上述工程材料（设备）进场使用。理由： 工程技术主管： 日24、期： 本表由工地代表填写一份，经工程技术主管审查后，由工地代表保存。工程材料（设备）进场检验台帐工程名称： 编制人： 表S-1-007工程材料（设备）进场检验台帐序号进场日期材料设备名称规格型号数 量供应厂商使用部位验收人员验收结论备注第 页本表由工地代表填写一份，并保存。表S-1-008检验批工程质量验收记录工程名称：某项目1楼 编 号：010检验批名称一层轴填充墙砌体工程质量验收执行标准砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）项目质量验收规范（标准）的规定现场检查实测记录验收结论主控项目1块材强度等级符合设计要求合格2砂浆强度等级符合设计要求合格一般项目1轴线位移10填写实测数25、据合格2垂直度（每层）5合格3砂浆饱满度80合格4表面平整度8合格5门窗洞口5合格6窗口偏移20合格7无混砌现象符合条合格8拉结钢筋符合条合格9搭砌长度符合条合格10灰缝厚度、宽度符合条合格11粱底砌法符合条合格附件：施工单位的自检验收资料 关键工序、关键部位应附旁站监督记录监理工程师的验收意见：以上主控项目和一般项目验收合格，该检验批验收合格。监理工程师： 日期：年月日 工地代表的验收意见：以上主控项目和一般项目验收合格，该检验批验收合格。工地代表： 日期：年月日本表由工地代表填写一份，竣工后交工程技术主管审核，子（分）公司工程部存档。主控项目和一般项目的数量可根据实际情况确定。表S-1-026、09分项工程质量验收记录工程名称：某项目1楼 编 号：015分项工程名称填充墙砌体工程质量验收执行标准砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）序号检验批部位、区、段监理单位验收意见建设单位验收意见1一层110轴填充墙砌体工程合格合格2一层1020轴填充墙砌体工程合格合格3二层110轴填充墙砌体工程合格合格4二层1020轴填充墙砌体工程合格合格5三层110轴填充墙砌体工程合格合格6三层1020轴填充墙砌体工程合格合格7四层110轴填充墙砌体工程合格合格8四层1020轴填充墙砌体工程合格合格9五层110轴填充墙砌体工程合格合格10五层1020轴填充墙砌体工程合格合格11六层110轴填充27、墙砌体工程合格合格12六层1020轴填充墙砌体工程合格合格附件：检验批工程质量验收资料 监理工程师的验收意见：本分项工程所含检验批工程经验收合格，本分项工程验收合格。监理工程师： 日 期：年月日 工地代表的验收意见：本分项工程所含检验批工程经验收合格，本分项工程验收合格。工地代表： 日 期：年月日 本表由工地代表填写一份，竣工后交工程技术主管审核，子（分）公司工程部存档。检验批的数量可根据实际情况确定。表S-1-010分部（子分部）工程质量验收记录工程名称：某项目1楼 编 号：035分部（子分部）工程名称室内采暖系统子分部工程质量验收执行标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB5024228、-2002序号子分部（分项）工程名称检验批（分项工程）数监理单位验收意见建设单位验收意见1管道及配件安装分项工程12合格合格2辅助设备及散热器安装分项工程12合格合格3系统水压试验及调试分项工程12合格合格4防腐分项工程12合格合格5绝热分项工程12合格合格附件：分项工程验收资料总监理工程师的验收意见：该子分部工程所含分项工程验收合格，该子分部工程合格总监理工程师： 日期：年月日 工地代表的验收意见：该子分部工程所含分项工程验收合格，该子分部工程合格工地代表： 日期：年月日 工程技术主管的验收意见：该子分部工程所含分项工程验收合格，该子分部工程合格 工程技术主管： 日期：年月日本表由工地代表填29、写一份，经工程技术主管签字后，由子（分）公司工程部保存。表S-1-011单位工程质量竣工预验记录工程名称： 编 号：工程结构类型建筑规模（层数、建筑面积）施工单位开工日期序 号项 目验 收 记 录验 收 结 论1分部工程共 分部，经查 分部符合标准及设计要求， 分部不符合要求。2质量控制资料核查情况共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项3安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项4观感质量验收情况共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项5综合验收结论 总监理工程师验收意见： 总监理工程师： 日期： 工地代表验收意见： 30、工地代表： 日期： 工程技术主管验收意见： 工程技术主管： 日期： 本表由工地代表填写一份，经工程技术主管签字后，由工地代表保存。表S-1-012旁站监督记录工程名称：某项目1楼 编 号：001日期: 年月日天气： 晴，818，东风23级旁站监督部位:（国家规定房屋建筑工程必须实施旁站监督的关键部位、关键工序包括：基础工程方面：土方回填，砼灌注桩浇筑，地下室连续墙、土钉墙、后浇带及其他砼、防水砼浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装。主体工程方面：梁柱节点钢筋隐蔽过程，砼浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。）施工开始时间：日时施工结束时间：日时施工过程：（此31、处描述施工过程）旁站监督情况：监理单位实施旁站人员到岗情况：施工单位现场质检人员到岗情况，及特殊工种人员持证上岗情况：施工机械、建筑材料准备情况：施工过程中执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况：建筑材料（设备）和商品砼的质量核查情况：发现问题及处理情况： （此处说明监督过程中发生的异常事件，及处理情况）记录人：本表由工地代表填写一份，并保存。表S-1-013工程质量问题处理报告工程名称：某项目1楼 编 号：001 致：工程技术主管工程质量问题发生的情况： （此处描述工程质量问题发生的原因、经过及采取的应急措施）原因分析结果： 工程质量问题处理方案的提出方：建设单位 设计单位 监理单位 施工32、单位质量问题处理方案简述：实施处理过程中的检查、验收情况：对处理结果的检查、鉴定和验收结论： 质量问题处理结论： 附件：经设计、监理、施工单位认可的工程质量问题处理方案工地代表： 日期：年月日 工程技术主管意见： 工程技术主管： 日期：年月日 子（分）公司（或项目）工程部经理意见： 子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期：年月日本表由工地代表填写，一式两份，工程技术主管、工程部经理各一份。工程质量验收台帐工程名称： 编制人： 表S-1-014工程质量验收台帐 第 页序号日期验收部位（工序）参加验收的人员验收结论备注本表由工地代表填写一份，并保存。表S-1-015工程进度计划审批表（二）工程名33、称：某项目1楼 编 号：001 致：工程技术主管兹上报 某项目1楼05年1月份 工程进度计划（调整计划）。该进度计划审查情况如下，请予以审批。 1、进度计划是否符合工程项目总进度目标和阶段性目标的要求。 是 否（注明原因）2、施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。 是 否（注明原因）3、劳动力的安排是否能够保证该进度计划的实现。 是 否（注明原因）4、施工机具和设备、施工用水、电等生产要素的供应是否能保证该进度计划的实现。 是 否（注明原因）5、施工单位自行采购的工程材料（设备）的供应是否能保证该进度计划的实现。 是 否（注明原因）6、建设单位采购的工程材料（设备）的供应是否能保证该进度计划的34、实现。 是 否（注明原因）7、总、分包单位分别编制的施工进度计划之间是否协调。 是 否（注明原因）附件：施工进度计划（包括说明、图表、工程量、机械和劳动力计划等）工地代表： 日期：年月日审查意见： 经查，该施工进度计划安排合理不合理，拟同意不同意按该施工进度计划实施，请工程部经理批准。 不同意的原因：工程技术主管： 日期：年月日审查意见： 同意不同意实施该施工进度计划。子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期：年月日注：工地代表使用此表向工程技术主管和部门经理上报的工程进度计划包括：单位工程月进度计划、单位工程周进度计划以及调整计划。本表由工地代表填写，一式三份，经工程部经理批准后，工地代表、35、工程技术主管、工程部经理各存一份。表S-1-016周工程进度检查记录工程名称：某项目1楼 编号： 001 施工进度计划的要求本周计划完成的施工任务本周完成基础钢筋绑扎（40吨），基础模板支固，基础混凝土浇筑（400立方）。劳动力配备情况钢筋工：30人，木工：30人，混凝土工：15人，其他：15人。主要施工机具配备情况钢筋切断机：1台，钢筋弯曲机：1台，电锯：2台，振捣棒：4台。主要工程材料供应情况施工单位自购：钢筋40吨，商品混凝土400立方。甲方供应：无本周进度情况本周实际完成的施工任务本周完成基础钢筋绑扎40吨，基础模板支固，基础混凝土浇筑350立方。劳动力实际配备情况钢筋工：30人，木工36、：30人，混凝土工：15人，其他：15人。主要施工机具实际配备情况钢筋切断机：1台，钢筋弯曲机：1台，电锯：2台，振捣棒：4台。主要工程材料实际供应情况施工单位自购：钢筋40吨，商品混凝土350立方。甲方供应：无实际进度与计划进度比较本周未能完成基础混凝土浇筑任务。计划完成400立方，实际完成350立方。实际进度迟于（超于）计划的分析未能完成的主要原因：钢筋绑扎和模板支固完成后，因遇暴雨突袭，两日后才开始进行混凝土浇筑，影响工期2天。上周实施措施的效果上周要求施工单位适当增加钢筋工和木工数量，以保证本周内按时完成任务。施工单位已按要求，将钢筋工数量由原来的20人增加至30人，木工数量由原来的237、0人增加至30人。施工单位已按时完成钢筋绑扎和模板支固任务。本周制定的调整措施 因本工程工作面窄小，如再增加劳动力会造成窝工，也容易造成施工单位索赔；因此决定采用延长工作时间的办法赶工，增加一、两个夜班即可完成本周任务。工地代表： 日期：年月日本表由工地代表填写，一式三份，工地代表、工程技术主管、子（分）公司工程部经理各存一份。表S-1-017工程款支付申请报告工程名称：某项目1楼 编 号：001 致： 工程造价主管施工单位已完成了 某项目1楼基础工程施工的 工作，经我验收，结果如下：合格工程项目： 基础钢筋的绑扎，共计40吨 ； 基础模板的支固； 基础混凝土的浇筑，共计400方；经返工后合格38、的工程项目：无不合格工程项目：无现上报施工单位工程款支付申请，请工程造价主管予以审查。附件：工程量清单 施工单位工程款支付申请表 工地代表： 日期：年月日 工程造价主管回复意见： 同意/不同意审查施工单位报送的工程款支付申请资料。 理由：（此处应说明同意或不同意审查工程款支付申请资料的理由） 工程造价主管： 日期：年月日本表由工地代表填写，一式两份，工地代表、工程造价主管各存一份。表S-1-018费用索赔处理申请报告工程名称：某项目1楼 编 号：001 致：工程造价主管建筑公司（施工单位）于年月日向我方提出费用索赔，详细情况如下：索赔事件的经过： （此处描述导致施工单位提出索赔的事件发生的经过39、）索赔的理由：（此处说明施工单位提出索赔的理由）索赔金额：（此处说明施工单位提出索赔的费用金额）现将施工单位报送的费用索赔资料上报，请予以审查。 工地代表：日 期：年月日工程造价主管回复意见： 同意不同意审查施工单位报送的费用索赔资料。 理由：（此处应说明同意审查或不同意审查索赔资料的理由） 工程造价主管：日 期：年月日本表由工地代表填写，一式两份，工地代表、工程造价主管各存一份。表S-1-019周安全文明施工检查记录表工程名称： 编号： 安全施工检查情况：1、 脚手架搭设、安装是否符合标准要求； 2、 基坑支护是否符合规范、标准要求；3、 “三宝”、“四口”防护是否到位；4、 施工用电是否符40、合标准要求； 5、 物料提升机（龙门架、井字架）是否符合标准要求； 6、 外用电梯（人货两用电梯）的安装、使用是否符合标准要求； 7、 塔吊安装、使用是否符合要求；8、 起重吊装是否符合安全要求； 9、 施工机具是否符合安全标准。文明施工检查情况：1、 现场围档、封闭管理工作是否到位；2、 施工场地地面硬化能否满足施工要求； 3、 施工现场是否存在随意吸烟的现象；4、 在建工程内是否有住人现象；5、 灭火器材和消防水源配备是否合理；6、 食堂、厕所等生活场所是否完备，是否符合卫生要求；7、 夜间施工许可证是否已办理，是否制定了防粉尘、防噪音等措施；8、 施工单位是否建立了急救措施，是否配备了必41、要的医药箱及急救器材；9、 其他文明施工措施是否到位；上周制定整改措施的实施效果及本周制定的整改措施：工地代表： 日 期：注：检查标准详见建设工程安全文明施工管理办法及国家的相关法律、法规。本表由工地代表填写，一式三份，工地代表、工程技术主管、子（分）公司工程部经理各存一份。表S-1-020冬季安全文明施工周检查记录表工程名称： 编号：预防项目检查内容检查结果一、防坍塌事故1、基坑开挖施工时，必须严格按照施工规范放坡，此项工作是否到位。2、在坑槽边1.5米范围内严禁堆土、严禁堆放建筑材料，此项工作是否到位。3、施工现场不具备放坡条件时，是否编制了支护方案并采取可靠有效的支护措施。4、人工开挖基42、槽（坑）冻土时，严禁在冻土层下进行掏洞开挖，此项工作是否到位。二、防止滑倒摔伤1、 冬季施工前，是否已对各类脚手架进行全面检查和加固。2、 脚手架外侧必须设防护栏杆和踢脚板并按标准进行立体防护，无论是立网还是水平网均应严密、牢固。3、 脚手架斜道、平台、作业层、通行道路上的霜冻、结冰、积雪，应指定专人随时清除，并铺防滑草袋、撒炉灰、钉防滑条，此项工作是否到位。4、 高处作业使用的高凳、梯子要坚固，高凳和梯子腿要用麻袋片裹好，以防滑动移位摔伤人，此项工作是否到位。三、防止火灾事故1、 工地要严加控制火源，加强用火管理，建立健全用火审批制度，此项工作是否到位。2、 未竣工工程不得作为临建使用，此项43、工作是否到位。3、 对电焊、气焊、油漆等工种的工人是否进行了专门的防火安全教育。4、 在固定吸烟室或吸烟处吸烟，严禁在施工现场吸烟，此项工作是否到位。5、 工地的消防设备必须齐全，消防道路要畅通，消防水源、水桶、水栓等应有保温措施，以防冻结影响使用，此项工作是否到位。四、防止爆炸事故1、 对冬季施工和取暖的锅炉要进行技术检验，确定工作压力，发现问题要及时检修，锅炉的安全阀、压力表、水位计等附件要保持良好有效，此项工作是否到位。2、 乙炔、氧气瓶嘴等是否有防冻保温措施；若有冻结应用蒸汽或热水解冻，严禁直接用火烤，此项工作是否到位。预防项目检查内容检查结果五、防止烫伤和灼伤事故。1、 对于冬季施工44、的各种热源是否进行了严加防护。2、 盛放热水的大桶、大锅等容器是否进行了加盖防护。3、 蒸汽大、视线不清时，不得进入暖棚内工作，此项工作是否到位。4、 热水运输和物料加热是否采取了防烫隔热措施。六、防止中毒事故1、 冬季施工所用的抗冻早强剂等化学添加剂多数对人体有害，因此承包单位是否制定了严格运输、存放、保管和领用制度。2、冬季职工宿舍取暖，要使用带烟筒的密闭合格火炉，严禁使用无烟筒的简易取暖炉，此项工作是否到位。每晚要专人值班，发现问题及时解决，以防煤气中毒，此项工作是否到位。七、防止触电事故1、 对进行冬季施工的职工进行安全用电教育，严禁用电炉子、电弧灯取暖，此项工作是否到位；2、 施工现45、场的电动机械是否有良好的接地接零保护。3、 小型手持移动工具是否安装了漏电保护器，操作人员是否佩戴了绝缘用具；4、 室内抹灰、暖棚等潮湿作业场所的照明是否采用了12伏安全电压。5、 各种电线是否绝缘良好，电气设备安装是否符合规范要求。工地代表： 日期：本表由工地代表填写，一式三份，工地代表、工程技术主管、子（分）公司工程部经理各存一份。表S-1-021要求设计变更审批表事项名称（注明项目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等）适用范围（注明对应的楼号房型、图纸编号）提出时间提出方承包单位 监理单位 建设单位 其它（请注明）原因说明专业建筑 结构 水暖 电气 通风与空调（请注明） 提出单位46、:(章) 提出人签字: 建设单位意见需要变更(将该单通知设计院)不需要变更(将该单反馈至提出方)具体要求:技术人员签字: 项目工程部经理签字 年 月 日设计单位意见 需要变更 变更单编号: （连同变更单一同反馈至建设单位） 不需要变更(在下面说明原因并反馈至建设单位)不需要变更原因说明:设计人员签字： 年 月 日注：本表由提出方填写。一式五份，设计单位、项目部、监理各一份、施工方二份。表S-1-022工程整改通知工程名称： 编号：致： 主 题：内 容： 单位（章） 签发人： 日期： 本表由工地代表填写，一式三份，工地代表、施工单位、监理单位各一份。表S-1-023工作联系单工程名称： 编 号：47、 致： 主 题：内 容： 单位（章） 建设单位工地代表： 日期： 本表由工地代表填写，有关方各一份。表S-1-024工程项目管理通用申请表工程名称： 编号：致： （上级领导）申请人： 日 期： 审查意见：批准人： 日 期： 本表由申请人填写，有关方各存一份。表S-1-025工程项目管理周报工程项目： 编号：施工进度情况实际进度与计划进度的对比情况原因分析上周实施措施的效果及本周采取的措施工程质量情况本周检查中发现的问题原因分析上周实施措施的效果及本周采取的措施安全生产情况本周检查中发现的问题原因分析上周实施措施的效果及本周采取的措施报请上级解决的问题及需配合的事项工地代表： 日期：本表由工地代48、表填写，交由子（分）公司（或项目）工程部经理保存。工 程 日 志（ 年 月 日至 年 月 日）工程项目： 建设单位： 监理单位： 设计单位： 施工单位： 表S-1-026日期： 年 月 日 天气：晴，气温189，东南风23级施工记录：施工人数：使用的主要施工设备和机具：使用的主要工程材料：施工作业的内容：主要事项记载： 本项主要记录以下内容：施工过程巡视检查和旁站、见证取样送检；施工测量放线、工程报验情况及验收结果；工程材料（设备）和主要施工机械进场验收情况；施工单位资料报审及审查结果；施工图交接、工程变更的有关事项；发出的通知的主要内容及签发、接收人；设计、施工、监理单位提出的有关事宜及处理49、意见；工地会议议定的有关事项及协调确定的有关问题；工程质量（安全）事故（缺陷）及处理方案；异常事件（可引发索赔的事件）及对施工的影响；设计人员到场处理、交待的有关事宜；质量监督人员、有关领导来工地检查、指导工作情况及有关指示；其他重要事项。 记录人： 本表由工地代表填写，并保存。表S-1-027-1工程质量通病专项验收记录工程名称： 编号：001验收内容卫生间防水工程验收标准住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001一、防水材料验收情况：验收结论1、防水材料的规格、型号是否符合设计要求；是 否（注明原因及措施）2、防水材料的合格证、检测报告等质量证明文件是否真实、齐全；是 否（注明原因及50、措施）3、该防水材料是否已经监理工程师或工地代表见证取样、送检；取样的方法是否符合要求；是 否（注明原因及措施）4、委托的检验（测）机构是否有能力对该检验材料进行检验；是 否（注明原因及措施）5、复检报告是否合格。是 否（注明原因及措施）附件：1、材料的合格证、检测报告 2、检验委托单 3、检验（测）机构的相关证明 4、复检报告二、施工验收情况：验收结论1、卫生间导墙应符合设计要求且不得低于200mm；是 否（注明原因及措施）2、管道预留孔的处理方法是否符合卫生间涂膜防水施工技术措施的要求； 是 否（注明原因及措施）3、在管根处应做高于装修地面10mm的1：2.5的水泥砂浆挡水台。是 否（注明51、原因及措施）4、基层处理是否符合规范要求；是 否（注明原因及措施）5、材料涂刷是否均匀，厚度能否达到设计要求；是 否（注明原因及措施）6、防水上反高度能否达到规范要求；是 否（注明原因及措施）7、一次闭水48h是否渗漏；是 否（注明原因及措施）8、二次闭水48h是否渗漏；是 否（注明原因及措施）9、保护措施是否到位。是 否（注明原因及措施）附件：相关的检查记录验收结论：工地代表：日期：年月日本表由工地代表填写一份，交工程技术主管处。表S-1-027-2工程质量通病专项验收记录工程名称： 编号：001验收内容门窗安装工程 验收标准建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001一、门窗工52、程使用材料验收情况：验收结论1、门窗型材、预埋件、连接件是否符合设计和规范等要求；是否（注明原因及措施）2、玻璃、发泡剂、密封胶、密封胶条等材料是否符合设计等要求；是否（注明原因及措施）3、纱扇、拉杆是否符合要求；是否（注明原因及措施）附件：1、材料的合格证、检测报告 2、检验委托单 3、检验（测）机构的相关证明 4、复检报告二、施工验收情况：验收结论1、水平标准线和定位中心线是否符合设计要求；是否（注明原因及措施）2、在施工过程中的门窗洞口预留尺寸是否符合设计要求；是否（注明原因及措施）3、预埋件是否符合安装要求；是否（注明原因及措施）4、门窗框固定件是否符合验收规范要求；是否（注明原因及措53、施）5、浇注发泡剂是否饱满、严密；是否（注明原因及措施）6、密封胶是否严密、顺直；是否（注明原因及措施）7、门窗开启是否灵活，关闭是否严密；是否（注明原因及措施）8、外层推拉窗下框的轨道根部是否设置了排水孔；是否（注明原因及措施）9、防污染等措施是否到位。是否（注明原因及措施）附件：相关的检查记录验收结论：工地代表：日期：年月日本表由工地代表填写一份，交工程技术主管处。表S-1-027-3工程质量通病专项验收记录工程名称： 编号：001验收内容抹灰工程 一、抹灰工程使用材料验收情况：验收结论1、水泥、砂等材料是否合格； 是否（注明原因及措施）2、钢丝网或纤维网规格、型号是否符合要求；是否（注明54、原因及措施）3、需留置试块要求的是否按规定留置了试块，试块的抗压强度是否符合设计要求；是否（注明原因及措施）附件：1、材料的合格证、检测报告 2、检验委托单 3、复检报告二、施工验收情况：验收结论1、基层处理是否干净、无油污，是否进行了浇水湿润；是否（注明原因及措施）2、后台计量是否准确；是否（注明原因及措施）3、钢丝网或纤维网的搭接、固定是否符合要求；是否（注明原因及措施）4、分层抹灰厚度是否符合要求；是否（注明原因及措施）5、抹灰平整度、阴阳角等是否符合要求；是否（注明原因及措施）6、细部如外墙窗台、滴水线等处处理是否符合要求；是否（注明原因及措施）7、养护措施是否到位；是否（注明原因及措55、施）附件：相关的检查记录验收结论：工地代表：日期：年月日本表由工地代表填写一份，交工程技术主管处。表S-1-027-4工程质量通病专项验收记录工程名称：某项目1楼 编号：001验收内容屋面防水工程 验收标准屋面工程质量验收规范GB50207-2002一、防水材料验收情况：验收结论防水材料的规格、型号是否符合设计要求；合格 不合格（注明原因及措施）防水材料的合格证、检测报告等质量证明文件是否真实、齐全；合格 不合格（注明原因及措施）该防水材料是否已经监理工程师或工地代表见证取样、送检；取样的方法是否符合要求；合格 不合格（注明原因及措施）委托的检验（测）机构是否有能力对该检验材料进行检验；合格 56、不合格（注明原因及措施）复检报告是否合格。合格 不合格（注明原因及措施）附件：1、材料的合格证、检测报告 2、检验委托单 3、检验（测）机构的相关证明 4、复检报告二、施工验收情况：验收结论屋面找平层的排水坡度应符合设计要求。合格 不合格（注明原因及措施）找平层应平整，无酥松、起砂、起皮现象。合格 不合格（注明原因及措施）天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造应符合设计要求。合格 不合格（注明原因及措施）卷材铺贴的方法和搭接应符合设计和规范要求。合格 不合格（注明原因及措施）涂膜防水层的厚度应符合设计要求，涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。合格 不合格（注明原因及措施）刚性防水层表面应平整、压57、光，不起砂，不起皮，不开裂。分格缝应平直，位置正确。合格 不合格（注明原因及措施）嵌缝材料应与两侧基层粘牢，密封部位光滑、平直，不得有开裂、鼓泡、下榻现象。合格 不合格（注明原因及措施）瓦屋面得基层应平整、牢固，瓦片排列整齐、平直，搭接合理，接缝严密，不得有残缺瓦片。合格 不合格（注明原因及措施）屋面应无渗漏、积水现象，排水系统畅通。2h淋水或24h蓄水试验应符合验收规范要求。合格 不合格（注明原因及措施）排汽屋面的排汽道应纵横贯通，不得堵塞。排汽管应安装牢固，位置准确，封闭严密。合格 不合格（注明原因及措施）验收结论：工地代表：日期：年月日附件：相关的验收记录。本表由工地代表填写一份，交工程58、技术主管处。表S-1-027-5工程质量通病专项验收记录工程名称： 编号：001验收内容地下建筑防水工程验收标准地下防水工程质量验收规范GB50208-2002一、防水材料验收情况：验收结论防水材料的规格、型号是否符合设计要求；合格 不合格（注明原因及措施）防水材料的合格证、检测报告等质量证明文件是否真实、齐全；合格 不合格（注明原因及措施）该防水材料是否已经监理工程师或工地代表见证取样、送检；取样的方法是否符合要求；合格 不合格（注明原因及措施）防水混凝土所用材料和配合比应符合规范中条、4.1.3条之要求。合格 不合格（注明原因及措施）水泥砂浆防水层所用的材料和配合比应符合规范中条、4.2.59、3条之要求。合格 不合格（注明原因及措施）委托的检验（测）机构是否有能力对该检验材料进行检验；合格 不合格（注明原因及措施）复检报告是否合格。合格 不合格（注明原因及措施）附件：1、材料的合格证、检测报告 2、检验委托单 3、检验（测）机构的相关证明 4、复检报告二、施工验收情况：验收结论防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。合格 不合格（注明原因及措施）防水混凝土应密实，表面应平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；裂缝宽度应符合设计要求。合格 不合格（注明原因及措施）水泥砂浆防水层应密实、平整、粘结牢固，不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷；防水层厚度应符合设计要求。合格 不合格（注明原因及60、措施）卷材接缝应粘结牢固、封闭严密，防水层不得有损伤、空鼓、褶皱等缺陷。合格 不合格（注明原因及措施）涂层应粘结牢固，不得有脱皮、流淌、鼓泡、露胎、褶皱等缺陷；涂层厚度应符合设计要求。合格 不合格（注明原因及措施）变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道等防水构造应符合设计要求。合格 不合格（注明原因及措施）附件：相关的检查记录验收结论：工地代表：日期：年月日本表由工地代表填写一份，交工程技术主管处。表S-1-027-6工程质量通病专项验收记录工程名称：某项目一期室外配套工程 编号：001验收内容室外配套工程验收标准建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002、建筑电气工程施工质量验收61、规范GB50303-2002验收项目验收结论室外给水管网1、选用管材、配件应符合现行国家标准及设计要求。合格不合格（注明原因及措施）2、管道敷设应符合规范条、9.2.2条之规定。合格不合格（注明原因及措施）3、管网必须进行水压试验，试验应符合规范条之要求。合格不合格（注明原因及措施）4、给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。合格不合格（注明原因及措施）5、井圈、井盖的施工必须符合第及9.4.4规定。合格不合格（注明原因及措施）室外排水管网1、选用的管材应符合现行国家标准及设计要求。合格不合格（注明原因及措施）2、排水管道的坡度必须符合设计要求62、，严禁倒坡或无坡合格不合格（注明原因及措施）3、管道接口符合相关工艺标准。合格不合格（注明原因及措施）4、管道埋设前必须做灌水和通水试验，排水应畅通，无堵塞，管接口无渗漏。合格不合格（注明原因及措施）5、排水检查井、化粪池的底板及进出水管的标高，必须符合设计，允许偏差15合格不合格（注明原因及措施）室外供热管网1、管材、配件保温材料必须符合设计要求。合格不合格（注明原因及措施）2、管道保温应符合设计要求。合格不合格（注明原因及措施）3、补偿器的位置应符合设计要求，并按要求进行预拉伸。合格不合格（注明原因及措施）4、系统水压试验及调试应符合第、11.3.3、11.3.4的要求。合格不合格（注明原63、因及措施）建筑电气工程1、材料、设备必须符合设计要求。合格不合格（注明原因及措施）2、电缆埋地深度、保护措施必须符合要求。合格不合格（注明原因及措施）3、设备安装、系统调试必须符合设计和相关规定。合格不合格（注明原因及措施）附件：1、材料的合格证、检测报告 2、复检报告3、相关的检查记录验收结论： 工地代表： 日期：年月日本表由工地代表填写一份，交工程技术主管处。工程技术主管用表使用说明1、单位工程质量通病防治工作总结（S-2-001） 每一单位工程竣工验收合格后，工程技术主管应填写此表对单位工程质量通病防治工作进行总结，并向工程部经理汇报。2、工作联系单（S-2-002） 在工程项目管理中，64、工程技术主管用本表向工地代表或上级领导提出某项建议，或告知某一事项等。3、工程材料（设备）需求总计划表（S-2-003） 工程技术主管应在公司规定的时限内，编制新建工程项目的甲供材料（设备）的总需求计划。本表中的材料（设备）的名称、规格型号、性能参数、计划进场时间由工程技术主管填写，材料（设备）的数量由工程造价主管填写。本表经工程部经理审核批准后，交由采购部实施。4、月份工程材料（设备）需求计划表（S-2-004）工程技术主管应在公司规定的时限内，编制新建工程项目的甲供材料（设备）的月需求计划。本表中的材料（设备）的名称、规格型号、性能参数、计划进场时间由工程技术主管填写，材料（设备）的数量由65、工程造价主管填写。本表经工程部经理审核批准后，交由采购部实施。5、工程技术主管月工作汇报（S-2-005） 工程技术主管用本表向工程部经理汇报每月工作。汇报的工作内容包括工程质量通病的防治情况、分部工程的验收（或单位工程的预验）情况、施工方案的会审情况、处理的主要质量问题、各种计划的编制情况等。表S-2-001单位工程质量通病防治工作总结工程名称：某项目1楼 编 号：001建设单位xx房地产发展股份有限公司某分公司施工单位建筑安装公司监理单位监理公司设计单位设计公司结构类型框架结构开工日期年月日建筑面积平方米竣工日期年月日序 号防 治 项 目工程质量通病防治过程是否符合公司质量目标要求1墙体裂66、缝（此处简述工程质量通病防治过程中采用了何种施工工艺，采用了何种新材料、新产品、新技术）（）是（）否（应注明达到何种程度）2楼板裂缝同上（）是（）否（应注明达到何种程度）3卫生间（厨房）渗漏同上（）是（）否（应注明达到何种程度）4门窗渗漏同上（）是（）否（应注明达到何种程度）5屋面渗漏防治同上（）是（）否（应注明达到何种程度）67工作总结：（此处工程技术主管对工程质量通病防治工程中的经验、教训进行总结，并提出相应的改进措施和办法） 附件：工地代表报送的工程质量通病专项验收记录工程部技术主管： 日期：年月日本表由工程技术主管填写，一式两份，工程技术主管、子（分）公司工程部经理各一份。表S-2-067、02工作联系单工程名称： 编 号： 致： 主 题：内 容： 单位（章） 工程技术主管： 日期： 本表由工程技术主管填写，有关方各存一份。表S-2-003工程材料（设备）需求总计划表 工程名称: 200 年 月 日序号材料（设备）名称规格型号性能参数数量计划进场时间备注编制（工程部技术主管、工程部造价主管）： 审批（工程部经理）：本表由工程技术主管和工程造价主管共同填写，一式两份，经子（分）公司工程部经理审批后，工程部、采购部各存一份。表S-2-004 月份工程材料（设备）需求计划表工程名称: 200 年 月 日序号材料（设备）名称规格型号性能（技术）要求数量计划进场时间其它说明情况编制（工程技68、术主管、工程造价主管）： 审批（工程部经理）： 本表由工程技术主管和工程造价主管共同填写，一式两份，经子（分）公司工程部经理审批后，工程部、采购部各存一份。此表必须提前两个月（不含生产周期）交采购部，以便采购部提前安排采购工作。表S-2-005工程技术主管月工作汇报工程技术主管时 间年月日施工图会审的情况本月中组织的施工图会审：（说明本月中组织了哪些工程项目、哪些专业的施工图会审）施工图会审解决的主要问题：（简述施工图会审中解决的主要问题）施工组织设计（方案）的审查情况本月审查的施工组织设计（方案）：（说明本月中审查了哪些施工组织设计或方案）批准执行的施工组织设计（方案）：（说明已经批准执行了69、哪些施工组织设计或方案）计划的编制与审查情况工程材料（设备）采购计划的编制情况：（说明编制了哪些工程项目的哪些材料、设备的采购计划）施工进度计划的审查情况：（说明审查了哪些工程项目的施工进度计划，审查的结果如何）分部工程的验收（单位工程竣工预验）情况本月中验收的分部工程（或预验的单位工程）：（说明验收了哪些分部工程）验收的结论：（说明哪些分部工程合格，哪些分部工程不合格，并注明不合格的原因）验收中发现的质量问题：对质量问题的处理：工程质量通病的防治情况工程质量通报专项验收情况：（说明工地代表对哪些工程项目、哪些质量通病进行了专项验收）工程技术主管复验结果：其他（说明工程变更、洽商等事情的处理情70、况）本表由工程技术主管填写，交子（分）公司工程部经理保存。工程造价主管用表使用说明1、工程量清单审查记录表（S-3-001）使用说明： 工程造价主管对工地代表提供的工程量清单进行审查时，使用本表进行记录。2、工程款支付审查记录表（S-3-002）使用说明： 工程造价主管在完成工程量清单审查工作后，确定本期工程款支付数额，使用本表向上级汇报审查情况。经各级领导批复后，即可向施工单位支付工程款。3、费用索赔处理记录（S-3-003）使用说明：工程造价主管在完成费用索赔审查工作后，确定本次费用索赔数额，使用本表向上级汇报审查情况。经各级领导批复后，即可将本次索赔费用计入下期支付的工程款中。4、工程款71、支付台帐（S-3-004）使用说明： 工程款支付审查报告经子（分）公司各级领导批准后，工程造价主管应将每笔支付款项计入工程款支付台帐。5、工作联系单（S-3-005）使用说明： 在工程项目管理中，工程造价主管用本表向工地代表或上级领导提出某项建议，或告知某一事项等。6、工程造价主管月工作汇报（S-3-006）使用说明: 工程造价主管用本表向工程部经理汇报每月工作。汇报的工作内容包括工程量计量情况、工程款的审查情况、费用索赔的处理情况等。根据工地代表 所报的施工单位工程款支付申请表（编号 ）及工程量清单，现审核如下：1、分部分项工程量计价表： 工程量说明： 分部分项有无增加或遗漏；无 有（注明原72、因） 工程量的计算是否准确； 是 否（注明原因及措施） 合格项与不合格项的划定是否准确。是 否（注明原因及措施） 综合单价说明：取费标准是否恰当。 是 否（注明原因及措施）2、措施项目： 组织措施费的计取是否真实；是 否（注明原因及措施） 技术措施费的计取是否真实。是 否（注明原因及措施）3、变更索赔： 工程变更、索赔是否属于合同范围内的约定；是 否（注明原因及措施） 变更索赔的原始凭证是否真实，有效。是 否（注明原因及措施）4、零星工作项目：人工、材料、机械的直接消耗量的计量是否准确，税金的计取是否恰当。是 否（注明原因及措施）附件：经审核的工程量清单。工程造价主管: 日期:年月日表S-3-73、001 工程量清单审查记录表工程名称: 某项目1楼 编 号:001本表由工程造价主管填写，一式两份，工程造价主管、施工单位各一份。表S-3-002工程款支付审查记录表工程名称： 编 号：根据 （工地代表）于 年 月 日上报的 号工程款支付申请报告，根据施工合同规定，经我审查施工单位的付款申请和工程量清单，本期支付工程款为（大写）： （小写： ）。审查结果如下，请予以审核。施工单位申请款为（大写）： （小写： ）经审查施工单位应得款为（大写）： （小写： ）本期应扣款为（大写）： （小写： ） 应扣款项说明：本期应付款为（大写）： （小写： ）附件：工程款支付申请报告（含附件） 工程量清单审查记74、录 工程造价主管： 日期： 审核意见：子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期： 审核意见：子（分）公司副经理： 日期： 审核意见：子（分）公司经理： 日期： 本表由工程造价主管填写，一式两份，工程造价主管、施工单位各一份。表S-3-003费用索赔处理记录工程名称： 编 号：根据 （工地代表）于 年 月 日上报的 号费用索赔处理申请，根据施工合同规定，经我审查工地代表和施工单位提供的费用索赔相关资料，并与监理单位和施工单位初步协商确定费用索赔款额为（大写）： （小写： ），请予以审核。理由说明：确定索赔金额的计算过程：附件：工地代表的索赔处理申请报告 施工单位提供的费用索赔相关资料工程造价主管75、： 日期： 审核意见：子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期： 审核意见：子（分）公司副经理： 日期： 审核意见：子（分）公司经理： 日期： 本表由工程造价主管填写，一式两份，工程造价主管、施工单位各一份。工 程 款 支 付 台 帐工 程 名 称：工程造价主管:表S-3-004工程款支付台帐序号日期施工单位合同款额施工单位申请款额施工单位应得款额本期应扣款额本期应支付款额批准支付的款额余款备注第 页本表由工程造价主管填写，并保存。表S-3-005工作联系单工程名称： 编 号： 致： 主 题：内 容： 单位（章） 工程造价主管： 日期： 由工程造价主管填写，有关方各存一份表S-3-006工程造76、价主管月工作汇报工程造价主管日 期年月日工程量计量情况本月的工程量计量工作： （注明哪些工程项目在本月进行了工程量计量）工程量计量中存在的问题：（注明对于计量中的问题是如何解决的，处理的效果如何）工程变更（洽商）的审查情况本月中发生的工程变更（洽商）：（注明本月中共发生了哪些工程变更、洽商）工程变更（洽商）的处理结果：（注明本月工程变更、洽商的累计金额）费用索赔处理情况本月发生费用索赔的情况：（注明本月共发生了哪些费用索赔）费用索赔的处理结果：（注明本月处理确定的费用索赔累计金额）工程款支付审查情况（注明对本月各工程项目的工程款支付审查情况：即对合同内工作量、工程变更增减费用、经批准的费用索赔77、应扣除的预付款、保留金及施工合同约定的其它支付费用等项目的审核情况）其他工作（向上级提出的建议、汇报除上述工作以外的工作等）本表由工程造价主管填写，交子（分）公司工程部经理保存。子（分）公司（或项目）工程部经理用表使 用 说 明 1、单位工程质量通病防治任务书（S-4-001）使用说明： 子（分）公司的工程项目确定承包单位后，工程部经理根据工程特点用本表向施工单位下达工程质量通病防治任务，并要求施工单位编制质量通病防治的具体措施方案。该工程质量通病防治方案经监理单位和工程技术主管审核后，留工程部备案。2、安全施工事故预防任务书（S-4-002）使用说明： 子（分）公司的工程项目确定承包单位后78、，工程部经理根据工程特点用本表向施工单位下达安全施工事故预防任务，并要求施工单位编制安全施工的具体措施方案。该安全施工事故预防方案经监理单位和工程技术主管审核后，留工程部备案。3、工程开工备案报审表（S-4-003）使用说明： 子（分）公司在完成本表中19项工作后，由子（分）公司工程部经理填写本表，经子（分）公司经理签认后，向公司工程部报审备案。经公司工程部批准后方可开工，本表留公司工程部备案。经公司工程备案审查同意后，公司及分公司各级财务人员才允许启动该工程的工程进度款程序。4、工程竣工备案报审表（S-4-004）使用说明： 子（分）公司在完成本表中17项工作后，由子（分）公司工程部经理填写79、本表，经子（分）公司经理签认后，向公司工程部报审备案。经公司工程部确认后，本表留公司工程部备案，本表中分公司签认的时间为该工程建设阶段的终结时间，也是公司工程部对各分公司考核进度控制工作的标志时间。经公司工程备案审查同意后，公司及分公司各级财务人员方可启动该工程的竣工结算程序。5、工程进度计划审批表（一）（S-4-005）使用说明：子（分）公司工程部用本表向公司工程部报审的工程进度计划，主要包括：项目总体进度计划、年度计划、单位工程总进度计划、单位工程月进度计划以及滞后两周以上的调整计划等。各种工程计划的审批程序参见建设工程施工阶段进度控制管理办法。项目总体进度计划经公司工程部审核批准后，子（80、分）公司工程部应转发其子（分）公司采购部一份，用于工程招标的计划安排。6、工程延期申请报告（S-4-006）使用说明： 工程建设过程中因不可抗力或因工程变更导致工程量增加的原因，使工程项目无法按期竣工的，子（分）公司工程部经理应填写本表，经子（分）公司领导批准后，向公司工程部申请工程延期竣工。若子（分）公司提出延期申请的原因不符规定的条件，或证据不足，公司工程部则将工程延期申请报告退回；若子（分）公司提出延期申请符合公司规定的条件，公司工程部经理填写工程延期审批报告，提请上级批准。7、工程整改通知回复单（S-4-007）使用说明： 子（分）公司工程部经理针对公司工程部的工程整改通知，用本表进行81、回复，请示复查。8、建设工程质量（安全生产）事故报告（S-4-008）使用说明： 在工程建设过程中，发生工程质量（安全）事故后，子（分）公司工程部经理应立即向上级口头报告，并填写本表向上级书面汇报。汇报的主要内容包括：事故发生的经过、原因、采取的应急措施、初步确定的级别等。一般和严重级的事故应汇报至子（分）公司副经理和经理处，重大和特别重大级事故应汇报至公司工程部和总经理处。9、单位工程竣工结算审批表（S-4-009）使用说明： 子（分）公司在公司预结算部办理完竣工备案手续后，方可启动竣工结算程序。子（分）公司工程部经理应组织工程技术主管、工程造价主管、工地代表对施工单位报送的单位工程竣工结算82、资料进行初步审核，并在本表中填写初步审核意见，向上级领导报审。10、预（结）算备案报审表（S-4-010）使用说明： 本表为工程预算和竣工结算的通用备案报审表。子（分）公司工程部经理在工程预（结）算经有关部门审定后，用本表向公司预结算部备案。经公司预结算部备案后，预（结）的有关数据方可录入数据库，为投资控制提供依据。11、子（分）公司工程项目管理月报（S-4-011）使用说明： 本表用于子（分）公司工程部每月向公司工程部汇报工作。汇报的内容包括工程质量情况、工程进度情况、安全生产文明施工情况等内容。子（分）公司工程部填写本表，经子（分）公司副经理签认后报公司工程部。12、工作联系单（S-4-083、12）使用说明：在工程项目管理中，子（分）公司工程部经理用本表向下级或上级领导提出某项建议，或告知某一事项等。 13、设计变更审批表（S-4-013） 参建单位或工地代表提出设计变更要求后，由项目工程部经理负责与设计单位沟通，如确有必要进行设计变更的，则由设计单位发出设计变更单，项目工程部经理填写本表，并根据规定的程序逐级审批后执行。子（分）公司如无项目工程部，可由子（分）公司工程部的工程技术主管处理设计变更事宜，但需子（分）公司工程部经理授权。 14、现场签证审批表（S-4-014）施工中，施工单位因设计变更或现场需要提出现场签证要求后，由项目工程部经理填写本表，并由监理单位和工地代表核实后84、，根据规定的程序逐级审批、执行。子（分）公司如无项目工程部，可由子（分）公司工程部的工程技术主管处理设计变更事宜，但需子（分）公司工程部经理授权。表S-4-001单位工程质量通病防治任务书工程名称： 编 号：致 （施工单位）由你公司承建的 工程，以下内容列入工程质量通病防治计划，具体项目如下：1、 墙体裂缝防治；2、 钢筋砼现浇楼板裂缝防治；3、 卫生间防水渗漏防治；4、 门窗渗漏防治；5、 室内标高和几何尺寸控制；6、 屋面防水渗漏防治7、8、防治工程质量通病是有效提高工程质量、维护业主利益的重要举措，务求实效。请认真编制上述项目的工程质量通病防治方案和施工措施，经项目总监理工程师审查后，于85、 年 月 日前报我公司工程部审查备案。建设单位有权就质量通病防治不力造成的损失向施工单位提出索赔，同时追究监理单位的连带责任。施工单位（章）：项目经理： 年 月 日监理单位（章）：总监理工程师： 年 月 日建设单位（章）：工程部经理：年 月 日本表由子（分）公司工程部经理填写，施工、监理、建设单位各一份。表S-4-002安全施工事故预防任务书工程名称： 编 号 ：致： （承包单位） 安全施工是工程质量、进度、成本控制的前提和基础，为了加强对施工现场的安全管理，对于以下危险项目，要求你方在施工组织设计中认真组织编制专项安全施工方案（技术措施）。1、地下工程施工；2、脚手架（包括悬、挑、挂、吊篮等86、特种脚手架）的搭设、使用和拆除； 3、起重、垂直运输机械设备的安装、拆除；4、安全防护设施的架设；5、大型起重吊装工程；6、模板工程7、施工现场临时用电；8、其它危险作业。施工组织设计会审通过后，施工单位必须严格按照建设单位认可的专项安全方案组织施工，施工单位造成的一切安全责任由其承担。建设单位有权因安全引发的质量、进度、成本的损失向施工单位提出索赔。施工单位（章）：项目经理： 年 月 日监理单位（章）：总监理工程师： 年 月 日建设单位（章）：工程部经理：年 月 日本表由子（分）公司工程部经理填写，一式三份，建设、监理、施工单位各一份。表S-4-003工程开工备案报审表 致：公司工程部 我司87、建设的 工程的各项准备工作已完成。1、招标工作已按公司规定的程序完成； 2、合同已经评审并签订 3、施工单位现场管理人员已到位，主要材料、机具、施工人员已进场； 4、监理机构已进驻现场； 5、由建设单位、施工单位、监理单位和设计单位参加的图纸会审工作已完成； 6、施工组织设计（方案）、监理规划（细则）已经过相关单位和人员审批； 7、施工总体进度计划及保证措施已经公司工程部审批 8、甲供材料及甲方分包工程进场计划 9、施工现场已满足开工条件 我司已将上述资料提供到你处并定于 年 月 日开工，请审批。 分公司（章）： 分公司经理（签字） 年 月 日审核意见： 经审查，该工程的各项开工手续已（全部/88、未全部）办理完成，（同意/不同意）开工。公司工程部（章）：xx房地产发展股份有限公司工程部 公司工程部经理（签字） 年 月 日工程名称： 编号： 本表由子（分）公司工程部经理填写，一式两份，子（分）公司工程部、公司工程部各一份。表S-4-004工程竣工备案报审表工程名称： 编号： 致：公司工程部我方建设的 工程已竣工验收，各种验收手续已办理： 1、 竣工验收报告； 2、监理公司质量评估报告，勘察、设计、施工图审查机构工程质量检查合格报告，施工单位的工程竣工报告； 3、规划、公安消防、环保、节能、人防、电梯、档案等部门出具的验收认可文件； 4、施工单位出具的工程质量保修书； 5、商品住宅应提交的89、住宅质量保修书和住宅使用说明书； 6、建设工程竣工验收备案表已在当地行政主管部门备案； 7、各地市建设行政主管部门规定的其他要求。（具体注明） 分公司（章）： 分公司经理（签字） 日 期： 审核意见： 经审查，该工程的各种验收手续已（全部/未全部）办理完成，（同意/不同意）办理竣工结算。公司工程部（章）：xx房地产发展股份有限公司工程部 公司工程部经理（签字）： 日 期 ： 本表由子（分）公司工程部经理填写，一式两份，子（分）公司工程部、公司工程部各一份表S-4-005工程进度计划审批表（一）工程名称：某项目1楼 编 号：001 致：公司工程部兹上报 某项目1楼 工程 施工阶段总体 进度计划（90、调整计划）。该进度计划经我单位审查如下，请予审核。 工程项目的总进度目标是否符合公司要求，阶段性目标是否符合总进度目标，月进度计划是否符合阶段性目标。 是 否（注明原因）建设单位的招标计划是否能保证该进度计划的实现。 是 否（注明原因）建设单位的材料（设备）采购供应是否能保证该进度计划的实现。 是 否（注明原因）由建设单位提供的施工条件（水、电、道路、场地等）是否计划要求。 是 否（注明原因）施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。 是 否（注明原因）总承包单位与分包单位的进场时间的安排是否合理。 是 否（注明原因）附件：工程进度计划（包括说明、图表、工程量、机械和劳动力计划等） 子（分）公司（91、章）：子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期：年月日子（分）公司副经理： 日期：年月日子（分）公司经理： 日期：年月日审查意见： 经查，该进度计划安排合理不合理，拟同意不同意按该施工进度计划实施，请工程部经理批准。 不同意的原因：公司工程部（章）：公司工程部经理： 日期：年月日注：使用此表向公司工程部报审的工程计划包括：项目施工阶段总体进度计划、单位工程总进度计划、单位工程月进度计划以及滞后两周以上的调整计划。各种工程计划的审批程序参见建设工程施工阶段进度控制管理办法。本表由子（分）公司工程部经理填写，一式两份，子（分）公司工程部、公司工程部各一份。表S-4-006工程延期申请报告工程名称：92、某项目1楼 编 号： 001 致：公司工程部我单位的 项目 1楼 工程，因如下原因导致无法按期竣工，特此申请将原竣工日期（ 年 月 日）延长至年 月 日，请予以批准。工程延期的原因：不可抗力 工程变更导致工程量增加 其他原因（详细说明）导致工程延期的事件：（此处详细说明导致工程延期事件发生的过程） 工程延期的计算过程：（此处列出工程延期的计算过程） 附件：工程延期的依据资料子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期：年月日 子（分）公司生产副经理审核意见：子（分）公司副经理： 日期：年月日子(分)司经理审核意见：子（分）公司经理： 日期：年月日公司工程部审核意见：同意/不同意将你公司的延期申请上93、报审批。 理由： 公司工程部经理： 日期：年月日本表由子（分）公司工程部经理填写，一式两份，子（分）公司工程部、公司工程部各一份。表S-4-007工程整改通知回复单工程名称： 编号： 致： 我单位收到编号为 的工程整改通知，已按要求完成了整改工作，现上报，请予以复查。详细内容：单位（章） 负责人： 日期： 复查意见：单位（章） 负责人： 日期： 本表由子（分）公司工程部经理填写，一式两份，子（分）公司工程部、公司工程部各一份。表S-4-008建设工程质量（安全生产）事故报告工程名称：某项目1楼 编 号：001致：公司领导 我单位的 项目的 1楼 工程于年月日时发生质量（安全生产）事故，详细情况94、如下：事故发生的经过： （此处详细描述事故发生的经过，及发展趋势）初步估计损失情况：（在此处说明初步估计造成的直接经济损失，以及人员伤亡情况）事故发生的原因： （在此处说明发生事故的原因）事故级别的初步判定： 一般； 严重 重大 特别重大采取的应急措施： （在此处说明采取了那些应急措施，效果如何）子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期：年月日注：一般和严重级别的事故应报至子（分）公司副经理和经理处，重大和特别重大级别的事故应报至公司工程部经理和总经理处。本表由子（分）公司工程部经理填写，一式两份，子（分）公司工程部、公司工程部各一份。表S-4-009 单位工程竣工结算审批表合同编号合同全称项95、目名称某项目1楼承包单位建筑公司合同总价开工日期年月日竣工日期年月日承包单位结算报价元终审价款元审计核减（核增）价款元工程质量合格已支付工程款元余 款元分公司工程部主管初审意见初审价款： 元意见： 签字：年 月 日 分公司副经理意见意见：签字：年月日分公司经理意见意见：签字：年 月日公司预结算部意见意见：签字：年 月 日造价咨询机构意见意见：签字：年 月 日本表由子（分）公司工程部经理填写，一式两份，子（分）公司、施工单位各一份。表S-4-010预（结）算备案报审表工程名称：某项目1楼 编号：001该工程已按相关规定办理了预（结）算事宜，经相关部门审核，现提供预（结）算资料如下：1、预（结）算96、书 说明：（在此处说明预结算书的组成内容、变更洽商的计入方法等）2、甲供材料（设备）明细 说明：（在此处说明提供的甲供材料明细是否齐备、准确，是否经过审核及计入方法等）3、甲方分包工程项目明细 说明：（在此处说明提供的甲方分包项目是否齐备、准确，是否经过审核及计入方法等）4、其他 （需要另行说明的问题）子（分）公司工程部经理： 日期：年月日 上列提交的预（结）算备案文件资料现已收悉，审查意见如下：（所上报资料是否齐备、真实有效，符合信息收集的需要，是否同意备案）公司预结算部经理： 日期：年月日本表由子（分）公司工程部经理填写，一式三份，子（分）公司工程部、公司工程部、公司预（结）算部各一份。表97、S-4-011 子（分）公司工程项目管理月报工程项目： 编 号：完成情况及存在的问题原因分析改进措施及效果工程质量情况工程进度情况安全生产情况其他工作子（分）公司工程部经理： 子（分）公司副经理： 子（分）公司（章）日期： 年 月 日本表由子（分）公司工程部经理填写，交公司工程部保存。表S-4-012工作联系单工程名称： 编 号： 致： 主 题：内 容： 单位（章） 子（分）公司工程部经理： 日期： 本表由子（分）公司工程部经理填写，有关方各存一份。表S-4-013 设 计 变 更 审 批 表编号：（按照合同连续编号）事项名称（注明项目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等）适用范围（注98、明对应的楼号房型、图纸编号）提出时间：提出方设计院 承包单位 监理单位建设单位客户 其它（请注明）变更原因施工前变更内容（附：设计变更单）注：1、变更审批通过后，由项目部成本核算员分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算人员不予以结算；4、签发后5个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）5、技术核定以甲方和设计院最后认可为准。变更会签变更会签（分公司）分公司工程部技术主管分公司工程部造价主管分公司工程部经理分公司副总经理分公司总经理变更会签（公司）公司工程管理部经理公司预决算部经理总工办公司副总经理公司总经理变更提出人员：99、项目工程部经理签字甲方估价增加 减少 无费用变化 项目成本核算人员：1万 13万 35万 510万 10万乙方报价（附造价计算书）双方确认价：双方签名：建设单位1万元以下项目经理同意即可；超过1万需报分公司及总公司会签；（加盖变更签证专用章）监理单位（盖章）施工单位（签字即表示同意按本变更施工）（盖章）施工后完成情况是否按变更内容实施完成？实施完成时间；及质量状况；监理工程师： 工地代表：结算调整无 有，最终结算价为：双方签名：注：本表由项目工程部经理填写。一式五份，提出部门、项目部、监理各一份、施工方二份。表S-4-014现 场 签 证 审 批 表 编号：（按照合同连续编号）事项名称（注明项100、目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等）适用范围（注明对应的楼号房型、图纸编号）提出时间：提出方承包单位 监理单位 建设单位 其它（请注明）变更原因施工前签证内容（附：现场签证单）注：1、签证单审批通过后，由项目部成本核算员分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）； 2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算人员不予以结算；4、属事后不可复查工程量或做法的签证，需工程人员与预算员一同签认方有效；5、签发后5个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）签证会签签证会签（分公司）分公司工程部技术主管分公司工程部造价主管分公司工程部经理分公司副总经理分公司总经理签证会101、签（公司）公司工程管理部经理公司预决算部经理总工办公司副总经理公司总经理变更提出人员：项目工程部经理签字甲方估价增加 减少 无费用变化 项目成本核算人员：1万 13万 35万 510万 10万乙方报价（附造价计算书）双方确认价：双方签名：建设单位1万元以下项目经理同意即可；超过1万需报分公司及总公司会签；（加盖变更签证专用章）监理单位（盖章）施工单位（签字即表示同意按本签证施工）（盖章）施工后完成情况是否按签证内容实施完成？实施完成时间；及质量状况；监理工程师： 工地代表：结算调整无 有，最终结算价为：双方签名：注：本表由项目工程部经理填写。一式五份，提出部门、项目部、监理各一份、施工方二份。102、公司工程部用表使用说明1、工程督察员检查记录表（S-5-001）使用说明： 公司工程部督察员每月对各分公司的工程项目的质量、进度、安全生产及公司有关制度的执行情况进行检查。工程督察员将检查结果计入本表。2、工程整改通知（S-5-002）使用说明：公司工程部督察员在对各分公司的工程项目发现问题，可用本表通知子（分）公司工程部主管，要求其督促整改，并限期回复。3、工程延期审批报告（S-5-003）使用说明： 公司工程部在收到子（分）公司上报的工程延期申请报告后，应进行初步审查。若子（分）公司提出延期申请的原因不符规定的条件，或证据不足，公司工程部则将工程延期申请报告退回；若子（分）公司提出延期申请103、符合公司规定的条件，公司工程部经理填写本表，提请上级批准。4、工作联系单（S-5-004）使用说明：在工程项目管理中，公司工程部经理或工程督察员用本表向子(分)公司工程部提出某项建议，或告知某一事项等。5、工程质量、进度、投资和安全生产控制工作考评表（S-5-005）使用说明： 公司工程部督察员根据工程项目管理考评办法的要求，使用本表对分公司的工程质量、进度、投资和安全生产的控制工作进行考评。6、工地代表管理工作考评表（G-2-001）公司工程部督察员根据工程项目管理考评办法的要求，使用本表对分公司的工地代表管理工作进行考评。表S-5-001 工程监督检查记录表 工程项目： 检查日期： 检查人104、： 第1页，共2页工程进度情况上次整改落实效果本次进度情况计划与实际进度比较、分析 处理措施工程质量情况上次整改落实效果本次质量检查情况出现问题的原因分析处理措施下页续(工程监督检查记录表续) 第2页，共2页安全文明施工情况上次整改落实情况本次检查情况处理措施三宝、四口防护施工用电塔吊脚手架其他情况 有关制度检查情况工程日志、周报执行情况工程变更、洽商签证情况项目管理资料（表格）整理情况其他情况备注子（分）公司工程部经理：本表一式两份，子（分）公司工程部、公司工程各一份。表S-5-002工程整改通知工程项目名称： 编号：致： 主 题：内 容： 单位（章） 签发人： 日期： 本表一式两份，公司工105、程部、子（分）公司工程部各一份。表S-5-003工程延期审批报告工程名称： 编号： 致：公司领导我部门于 年 月 日收到 子（分）公司 项目的 工程的工程延期申请报告。该报告经我部门初步审查，认为基本符合延期的条件，拟同意该子（分）公司的延期申请，请预以批准。 附件：子（分）公司上报的工程延期申请报告及其附件。 公司工程部经理： 日 期： 公司副经理审查意见： 签字： 日 期： 公司总经理审查意见：签字： 日 期： 本表一式两份，子（分）公司工程部、公司工程部各一份。表S-5-004工作联系单工程名称： 编 号： 致： 主 题：内 容： 单位（章） 公司工程督察员： 日期： 本表由工程督察员填106、写，有关方各一份。表S-5-005 工程质量、进度、投资和安全生产控制工作考评表子（分）公司： 年 月 日 考评人： 项目编号考评内容执行标准考评标准标准分值得分备注工程质量控制1施工图纸会审工作工地代表工作标准工程项目管理考评办法102施工组织设计（方案）的会审情况工地代表工作标准工程项目管理考评办法53工程质量通病防治的执行情况工程质量通病防治管理办法工程项目管理考评办法104工程实体质量的抽测情况公司和国家的质量标准工程项目管理考评办法15工程进度控制5进度预控方案的编制工地代表工作标准工程项目管理考评办法56进度计划的审批施工阶段进度控制管理办法工程项目管理考评办法57计划实施中的对比107、分析情况施工阶段进度控制管理办法工程项目管理考评办法58保证措施的执行情况施工阶段进度控制管理办法工程项目管理考评办法59施工进度的实际情况施工阶段进度控制管理办法工程项目管理考评办法10工程投资控制10工程变更（洽商）处理程序的执行情况工地代表工作标准工程项目管理考评办法1511工程量计量程序的执行情况工地代表工作标准工程项目管理考评办法5其他12安全生产资料的检查情况安全文明施工管理办法工程项目管理考评办法513施工现场安全生产的检查情况安全文明施工管理办法工程项目管理考评办法5合计100 子（分）公司工程部经理： 子（分）公司副经理：注：考评人应在备注栏内对各项评分结果给予说明。本表一式108、四份，公司工程部、人力资源部和子（分）公司工程部、人事专员各一份。表G-2-001 工地代表管理工作考评表子（分）公司： 年 月 日 考评人： 附表1 项目编号考评内容执行标准考评标准标准分值得分备注工地代表的资质管理1工地代表定级标准的执行情况工地代表管理办法工程项目管理考评办法52工地代表定级程序的执行情况工地代表管理办法工程项目管理考评办法53工地代表的业务范围工地代表管理办法工程项目管理考评办法54工地代表内部资质年检程序的执行情况工地代表管理办法工程项目管理考评办法55工地代表内部资质升、降级的管理工地代表管理办法工程项目管理考评办法56工地代表业绩考核程序的执行情况工地代表管理办法109、工程项目管理考评办法57工地代表业绩考核标准的执行情况工地代表管理办法工程项目管理考评办法10工地代表业务工作管理8工程项目管理规划的编制工地代表工作标准工程项目管理考评办法109工地代表工作日志的记录情况工地代表工作标准工程项目管理考评办法510工程定位测量放线情况工地代表工作标准工程项目管理考评办法511工程质量验收的记录情况工地代表工作标准工程项目管理考评办法1012工程材料（设备）进场检验情况工地代表工作标准工程项目管理考评办法1013工程进度计划的审批工地代表工作标准工程项目管理考评办法514工程周报、月报、总结等工地代表工作标准工程项目管理考评办法5其他15工地代表的培训教育情况工110、程项目管理考评办法516对工地代表的奖惩情况工程项目管理考评办法5合 计100 子（分）公司工程部经理： 子（分）公司生产副经理：注：考评人应在备注栏内对各项评分结果给予说明。本表一式四份，公司工程部、人力资源部和子（分）公司工程部、人事专员各一份。第二部分工地代表资质管理类用表工地代表资质管理类用表目录1、工地代表内部资质申请表（G-1-001）2、工地代表内部资质申请汇总表（G-1-002）3、工地代表工作业绩考核表（G-1-003）4、工地代表内部资质年检统计表（G-1-004）工地代表的内部资质管理用表使用说明1、工地代表内部资质申请表（G-1-001）的使用说明本表在工地代表向其直接111、经理提出初定级和定级申请时使用。工地代表申请初定级及定级时，由其直接主管根据其工作的业绩考核及工地代表的内部资质等级标准签署意见后报子（分）公司工程部经理审批。2、工地代表内部资质申请汇总表（G-1-002）的使用说明本表由子（分）公司工程部经理负责填写，对转正后初定级的工地代表及资质年检后的工地代表进行分别汇总后报子（分）公司经理签署意见后报公司工程部、人力资源部、总经理分别审批。3、工地代表工作业绩考核表（G-1-003）的使用说明 本表作为工地代表资质年检的考核依据，公司每年对工地代表的工作业绩进行两次考核，此表由工地代表本人填写工程质量、进度、投资控制、工程组织协调、工作态度以及受到公112、司嘉奖和不良行为记录等情况，由其直接经理进行评分、签字，经子（分）公司工程部经理签署意见后报公司工程部备案。4、工地代表内部资质年检统计表（G-1-004）的使用说明 子（分）公司工程部根据工地代表在一年内的业绩考核平均得分等情况作出优秀、良好、合格、不合格的初检结论，经子（分）公司经理审核后报公司工程部，由公司工程部根据子（分）公司提交的相关资料和初检结论，给出终检结论并提交人力资源部，人力资源部签署意见后在公司工程部备案，由人力资源部负责将年检结论通知子（分）公司。表G-1-001工地代表内部资质申请表 姓 名性 别照 片出生年月学 历职 称专 业工作年限年检结果原定级别申请级别毕业院校单113、位（部门）本公司工作总结(可附页)直接经理意见（对工作业绩客观评价及初核级别）初核级别A级B级C级签字： 年 月 日子(分)公司工程部经理意见签字(公章)： 年 月 日表G-1-002工地代表内部资质申请汇总表 单位： 日期： 年 月 日序号申请人姓名原资质等级初核资质等级备 注子(分)公司经理意见公司工程部意 见公司人力资源部意见公司总经理意 见生产副总签字：签字（公章）： 年 月 日签字（公章）： 年 月 日签字（公章）： 年 月 日总经理签字（公章）： 年 月 日填表人： 表G-1-003工地代表工作业绩考核表姓名： 单位（部门）： 内部资质等级： 级 分管项目： 分管面积： M2 日期114、： 年 月 日 考核项目工作业绩情况（由本人填写）分值直接主管评分考核内容1、工程质量控制质量通病防治成果20原材料质量检验10工程整体质量情况202、工程进度控制计划进度20实际进度比较分析3、工程投资控制104、工程组织协调105、工作态度106、受到公司嘉奖加分7、不良行为记录减分总 分直接经理评价签字： 年 月 日子(分)公司工程部经理意见签字(公章)： 年 月 日注：此表须报公司工程部备案表G-1-004工地代表内部资质年检统计表单位： 日期： 年 月 日序号姓 名年龄工龄司龄学历专业职称内部资质业绩考核分数初检终检备注第1次第2次分公司经理意见公司工程部意见公司人力资源部意见生产副115、总签字:签字(公章):年 月 日签字(公章):年 月 日总经理签字 (公章):年 月 日填表人： 第三部分招标、采购管理类用表招标、采购工作用表目录一、分公司采购、招标用表：1、材料（设备）需求总表（C-1-001）2、 月份材料（设备）采购计划表（C-1-002）3、单项材料（设备）请购单（C-1-003）4、采购工作谈判记录（C-1-004）5、供应商实地考察报告（C-1-005）6、供应商问题纠改通知（C-1-006）7、供应商问题整改结果记录（C-1-007）8、进场材料设备验收单（C-1-008）9、供应商月度评估表（C-1-009）10、供应商年度考评表（C-1-010）11、长期116、战略合作伙伴年度考评表（C-1-011）12、合同变更、终止（有效期内）审批表（C-1-012）13、合同履行情况审查报告（C-1-013）14、合同变更（终止）、补充协议登记表（C-1-014）15、 月份材料采购记录（C-1-015）16、拟采用招标形式审批表（Z-1-001）17、工程项目申请投标人资格预审表(Z-1-002)18、材料设备供应商资格预审表(Z-1-003)19、招标文件（资格预审文件）审批表 (Z-1-004)20、招标答疑记录表（Z-1-005）21、标底审查表(Z-1-006)22、评标委员会审批表(Z-1-007)23、材料设备供应商入围备案记录(Z-1-008)117、24、工程开标会议记录(Z-1-009)25、材料设备开标记录(Z-1-010)26、材料设备评标与定标记录(Z-1-011)27、合同（协议）审批表（Z-1-012）二、公司采购、招标用表1、材料设备采购工作考评表（C-2-001）2、备案回执单（C-2-002）3、备案记录表（C-2-003）4、信息库供应商评估表（C-2-004）5、投标人审批表（Z-2-001）6、招投标监督报告（Z-2-002）7、招投标管理工作考评表（Z-2-003）分公司招标、采购用表使用说明1、材料（设备）需求总表（C-1-001）的使用说明 此表作为项目工程的材料（设备）需求进度总表，并作为分公司采购部和公司118、采购部进行采购行为的参考依据。要求所含内容包括：甲供、甲指、甲方认质认价。此表是由采购部经理与工程部经理协调，在所属工程项目开工前,两个部门领导将开工后所需的甲供材料（设备）、甲指材料（设备）、甲方认质认价材料（设备）汇总，并填写此表，表中要注明所需材料（设备）的名称、规格、技术要求、使用时间、数量等情况，同时将甲供材料(设备)、甲指材料（设备）、甲方认质认价材料（设备）分开填写，填写完毕后，上报公司采购部备案，以便采购部掌握基本情况，并进行前期准备工作。2、 月份材料（设备）采购计划表（C-1-002）的使用说明 此表作为月度采购需提前计划，由分公司采购经理负责编写，根据工程部提供的材料（设119、备）使用计划在每个月初编制下月的 月份材料（设备）采购计划表，此计划在每个月6号前上报公司采购部备案。3、单项材料（设备）请购单 （C-1-003）的使用说明 分公司采购人员应根据材料（设备）采购计划，在单项材料（设备）进场前45天，填写单项材料（设备）请购单，由分公司材料（设备）采购领导小组组长签字后转公司采购部备案，单项材料（设备）请购单中应详细注明材料（设备）名称、规格型号、相关技术要求、数量、进场时间等内容，如有特殊要求应单独注明。如果材料（设备）需提前加工生产的，应在提前45天上报的基础上预留出充分的加工生产周期。4、采购工作谈判记录（C-2-004）的使用说明 此表作为采购人员与供120、应商谈判的一个重要依据，同时是了解供应商的重要依据，采购人员必须认真记录，不得有虚假内容。此表在分公司采购部必须存档，公司采购部随时对此项工作进行检查。5、供应商实地考察报告（C-1-005）的使用说明 此表是在投标前对供应商的一个实地考察记录，由分公司采购部经理指定记录人，同时必须将供应商的厂况认真详细记录下来，作为选择投标供应商的重要依据。6、供应商问题纠改通知（C-1-006）的使用说明 与供应商合作过程中，供应商出现问题后由分公司采购部经理牵头与工程部共同讨论，对供应商的出现的问题做出整改要求、标准和完成时间等，并以通知方式通知供应商，同时要求供应商给予整改措施的回复。此表分公司必须做121、好备案，必要时公司采购部将提取审核。7、供应商问题整改结果记录（C-1-007）的使用说明 供应商整改后，是否达到预期要求的标准、效果等，分公司采购部经理必须将结果记录备案，并上报公司采购部备案。8、进场材料设备验收单（C-1-008）的使用说明 此表是供应商进场货物验收记录的依据，由采购人员填写，由工程部相关人员对其质量、采购人员对数量和缺损量签字确认，必要时由总包方签字确认。9、供应商月度评估表（C-1-009）的使用说明 与供应商签订供货合同后，必须对供应商有一个考核，此表是对供应商考核的参考依据，分公司采购部经理必须认真填写，不得有虚假，每个月进行一次评估，评估完毕后上报公司采购部备案122、。10、供应商年度考评表（C-1-010）的使用说明 此表是由分公司采购部、分公司采购领导小组、公司采购部共同完成。根据与供应商合作情况，参考供应商评估表，对供应商进行年度考评，此考评需要分公司采购部经理根据实际情况进行打分，并注明打出分值的原由，由分公司采购领导小组组长进行审核，之后上报公司采购部，最后的考核工作由公司采购部完成。11、长期战略合作伙伴年度考评表（C-1-011）的使用说明 对已签订长期战略合作协议的供应商进行年度考评。考评工作由分公司材料（设备）采购领导小组和公司采购部实施，由公司材料（设备）采购领导小组审核。此项工作由分公司采购部经理牵头，由分公司采购领导小组拿出评审意见123、，主要对供货及时性、质量保证能力、合同履约情况、售后服务、问题整改等几个方面对供应商进行考评，并给予评审意见，完毕后提交公司采购部，由采购部给予评分和评审意见，并由公司材料采购领导小组审核。12、合同变更、终止（有效期内）审批表（C-1-012）的使用说明 此表是对工程承包、施工、安装、材料（设备）订购合同或协议的变更、有效期内的合同终止等行为的申请及审批的专用表格。根据合同的类型，分为工程合同和采购合同，申请人为子（分）公司工程部经理或采购部经理，由各级领导逐级签署审批意见，没有问题后方能实施。审批后提交公司采购部备案。13、合同履行情况审查报告（C-1-013）的使用说明 子（分）公司的采124、购部经理或工程部经理对已经签订合同的承包方或供应商的合同履行情况进行评审，对其出现的问题和需要改进的地方提出来，以书面通知方式通知乙方，让其出具整改措施等。完毕后提交公司采购部备案。14、合同变更（终止）、补充协议登记表（C-1-014）的使用说明 对已签订的供货合同，如果在合作期间出现补充协议或有效期内的合同变更，必须做好记录，并在上报公司采购部备案。15、 月份材料采购记录（C-1-015）的使用说明 分公司采购部经理将每个月的大小采购必须做好记录，此记录是做成本分析的依据。由公司采购部采购的材料（设备），分公司可以不填写单价和金额，但要填写数量；由分公司自主采购的材料（设备）必须将表格内125、容准确、详细填写，并在下月初上报公司采购部。16、拟采用招标形式审批表(Z-1-001)的使用说明 公司范围内的招投标活动除公开招标且不采用费率招标方式外均应用本表将确定的招标形式报公司审批。分两种形式：（1） 各分公司权限范围内的工程项目招标，由各分公司采购部经理填写此表，经各分公司招投标领导小组组长签署意见后，报公司工程部和财务部审核，最终由公司招投标领导小组组长批准。（2） 由公司工程部主持或由公司招投标领导小组直接委派招标主持人的工程项目，由招标主持人填写此表，经公司财务部审核后，报公司招投标领导小组组长确认并报董事长批准。17、工程项目申请投标人资格预审表（Z-1-002）的使用说明126、此表是选择工程投标单位入围的前期准备工作，分公司采购部经理与工程部经理将所有投标单位的基本情况用此表反应出来。分公司各级负责人必须认真填写，不得有虚假内容。18、材料设备供应商资格预审表（Z-1-003）的使用说明 此表是选择入围供应商的前期准备工作，分公司采购经理将所有供应商的基本情况用此表反应出来，并进行对比，是否达到了我们预期要求的规模、质量要求，在投标时是否在同一规模、同一档次、同一水平线上，此表是在招标过程中激起竞争的主要依据。分公司经理必须认真填写，不得有虚假内容。19、招标文件（资格预审文件）审批表（Z-1-004）的使用说明此表由采购部经理填写，将编制好的招标文件（资格预审文件127、）一并由分公司工程部经理、财务部经理、招标领导小组组长复审后，报公司工程部审批。20、招标答疑记录表（Z-1-005）的使用说明 在招标过程中，供应商对招标文件产生的疑惑、不明白的地方，给予答复，答复时必须对供应商的问题和答复做好记录。此表由招标主持人指定的记录员填写。21、标底审查表（Z-1-006）的使用说明 采购部经理为标底编制的委托人，应准确填写标底编制人情况，标底审查人必须签字确认。标底审查人在各级招投标领导小组机构中产生2名或为没有利益冲突的第三方。22、评标委员会审批表（Z-1-007）的使用说明 在每次开标前，子（分）公司采购部经理按规定确定评标委员会成员，将评委的组成情况、产128、生方式等记入此表，并由分公司招标领导小组组长审批确认。23、材料设备投标供应商入围备案记录（Z-1-008）的使用说明此表是对供应商资格预审后，确定为正式投标供应商的，由分公司采购经理将入围供应商填入此表，并在表中注明入围标准、选择理由等，此表必须详细填写并上报公司采购部审核，上报时附供应商详细资料。24、工程开标会议记录（Z-1-009）的使用说明 此表由招标采购经理指定的记录员填写，在开标时将开标会议的情况详细记录。25、材料设备开标记录（Z-1-010）的使用说明 此表由招标采购经理指定的记录员填写，在开标时将各个供应商的情况详细记录，并填写参加人员、监督人员名单，由见证人签字证明记录内129、容的真实性。26、材料设备评标与定标记录（Z-1-011）的使用说明 此表由招标采购经理指定的记录员填写，将评委人员名单、监督人员名单等进行记录，并将评标过程、结果详细记录，不得有虚假记录，并由见证人签字对记录内容的真实性确认。经分公司招投标领导小组组长签字确认后，报公司工程部备案。27、合同（协议）审批表（Z-1-012）的使用说明 根据公司合同会审规定，分公司采购部经理负责审核拟定的合同，并报送相关领导会审，合同会审人员将审核意见填入本表。说明：分公司采购部使用表格前，根据表格使用说明进行上报采购部审批或备案。采购、招标工作由公司采购部实施时，所用表格与分公司用表格通用。表C-1-001 130、材料（设备）需求总表 编 号： 工程名称: 年 月 日序号材料（设备）名称规格型号性能参数数量计划进场时间备注注：甲供材料、甲方认质认价材料分开填写。此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部。计划人： 分公司采购部经理： 分公司工程部经理： 分公司材料（设备）采购领导小组组长：表C-1-002 月份材料（设备）采购计划表 编 号：工程名称: 年 月 日序号材料（设备）名称规格型号性能（技术）要求数量计划进场时间其它说明情况注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司材料采购领导小组组长，一份留分公司采购部。计划人： 分公司采购部经理： 分131、公司工程部经理： 分公司材料（设备）采购领导小组组长：表C-1-003单项材料（设备）请购单 编 号:工程名称: 年 月 日材料（设备）名称序号规格型号技术参数相关要求数量进场时间备注注：此表一式三份，一份报公司采购部审批备案，一份上交分公司财务部，一份留分公司采购部。计划人： 分公司采购部经理： 分公司工程部经理： 分公司财务部经理： 分公司材料（设备）采购领导小组组长：表C-1-004采购工作谈判记录 编 号:谈判人： 年 月 日供应商名称材料（设备）名称注 册 资 金企业性质所 有 制 类 型企 业 规 模员工人数高级技术人员中级技术人员年 产 值年 销 售 额资 质 证 明附 后认证体132、系付 款 方 式建厂时间主 要 业 绩所提供产品的元（配）件产地1所提供产品元（配）件生产公司名称234具 体 谈判 记 录供应商地址邮编联 络 人电话传真手机注：此表一式一份，留分公司采购部备案。表C-1-005供应商实地考 察 报 告 编 号：被考察单位考察日期厂 址产品名称联 系 电 话传 真考 察 内 容考察人评价厂 容 厂 貌整洁、满足生产规模简陋核 实 所 提 供 的 资 料真实不真实生 产、检 测 设 备先进落后生 产 工 艺先进落后工 序 质 量有控状态失控状态产 品 质 量好较好差经 营 管 理 状 况好较好差综 合 评 价好较好差生 产 规 模大中小考 察 单 位 及 人 133、员 名 单考察人评价意见考察团负责人意见考察团负责人：注：此表一式二份，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部。如果有其它意见可列附页。 报送日期：表C-1-006 供应商问题纠改通知 编 号：供 应 商 名 称供 应 商 负 责 人出 现 的 问 题纠改措施意见 整改后达到的标准和要求要求完成时间备注：要求供应商必须回复整改方案，同时盖章、负责人签字。此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部存档。经办人： 分公司采购部经理： 分公司工程部经理： 分公司生产副总经理：表C-1-007供应商问题整改结果记录项目名称： 年 月 日 编 号：134、供 应 商 名 称出 现 的 问 题供 应 商 负 责 人纠改措施意见 要求完成日期供应商整 改结果备注：分公司应认真记录，将结果上报公司采购部。此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部。经办人： 分公司采购部经理： 分公司工程部经理：分公司生产副总经理：表C-1-008进场材料设备验收单 编 号:项目名称： 年 月 日供应商名称： 序号材料设备名称规格型号总数量抽检数量要求到货时间实际到货时间12345678检 验 记 录产品证明材料备件与附件外观情况测试情况检 验 结 果缺损明细序号名称规格数量备注结 论注：供应商为长期合作伙伴的，此表上报公司135、采购部备案。此表一式二份，一份上交分公司财务部，一份留分公司采购部存档。分公司采购专员： 分公司工程部技术主管： 供应商指定负责人： 总包方代表：表C-1-009供应商月度评估表 分公司： 编 号：项目名称材料设备名称供应商名称合作时间本项目供货负责人联系电话评估项目评 估评估人分公司工程部评估产品质量 好； 一般； 差工程部负责人:供货及时性 好； 一般； 差工程配合 好； 一般； 差合同履约情况 好； 一般； 差售后服务 好； 一般； 差对纠正措施的执行 好； 一般； 差产品包装 好； 一般； 差采购部评估付款支持 好； 一般； 差采购部负责人:与其他供应商相比价格 高； 相当； 低与其他136、供应商相比供货周期 长； 相当； 短报价配合 好； 一般； 差注：以上评估出现三个差即为不合格。此评估作为年终考评的参考。 合格 该供应商本月 不合格 分公司采购领导小组组长： 日期：注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部存档。表C-1-010供应商年度考评表 共2页，第1页 产品类别： 编 号：分公司名称供应商名称分公司考评评分标准质量情况（9分）评分标准未出现质量问题的，为满分第一次质量问题，扣2分。经甲方要求整改后，出现第二次质量问题的，扣5分。经甲方第二次通知要求整改，仍出现质量问题的，为0分。此项得分工程配合情况（9分）评分标准积极137、配合工程需要，为满分第一次出现与甲方施工等不配合，扣2分。经甲方发出整改通知书后，出现第二次的，扣5分。经甲方发出第二次整改通知书后，出现第三次的，为0分。此项得分供货及时性（8分）评分标准未出现供货不及时的，为满分出现第一次供货不及时的，扣1分。经甲方要求，出现第二次供货不及时的，扣3分。经甲方要求，仍出现第三次供货不及时的，扣6分。出现第四次的，为0分。此项得分合同履约情况（8分）评分标准履约行为良好，为满分第一次出现不按合同执行的，扣2分。经甲方发出整改通知后，出现第二次的，扣5分。经甲方发出第二次整改通知后，出现第三次的，为0分。此项得分售后服务（8分）评分标准售后服务良好的，为满分出138、现第一次维修、保养等不及时的，扣1分。经甲方发出要求整改通知后，出现第二次的，扣3分。经甲方发出第二次整改通知后，出现第三次的，扣5分。出现第四次的，为0分。此项得分错误整改（8分）评分标准问题整改及时、到位，达我方要求的，为满分。第一次整改通知后，供应商未整改，出现第二次的，扣3分。发出第二次整改通知，供应商出现第三次的，扣6分。供应同出现第四次问题的，为0分。此项得分合计得分下页续（供应商年度考评表续） 共2页，第2页分公司采购部经理签字： 年 月 日分公司材料采购领导小组组长 签字： 年 月 日公司采购部评分标准质量情况（9分）评分标准未出现质量问题的，为满分供应商接到第一次整改通知书后139、，再次出现（第二次）同样问题，扣4分。经协调整改后，再次（第三次）出现的，为0分。此项得分工程配合情况（9分）评分标准积极配合工程需要，为满分供应商接到第一次整改通知书后，再次出现（第二次）同样问题，扣4分。经协调整改后，再次（第三次）出现的，为0分。此项得分供货及时性（8分）评分标准未出现供货不及时的，为满分供应商接到第一次整改通知书后，再次出现（第二次）同样问题，扣4分。经协调整改后，再次（第三次）出现的，为0分。此项得分合同履约情况（8分）评分标准履约行为良好，为满分供应商接到第一次整改通知书后，再次出现（第二次）同样问题，扣4分。经协调整改后，再次（第三次）出现的，为0分。此项得分售后140、服务（8分）评分标准售后服务良好的，为满分供应商接到第一次整改通知书后，再次出现（第二次）同样问题，扣4分。经协调整改后，再次（第三次）出现的，为0分。此项得分错误整改（8分）评分标准问题整改及时、到位，达到我方要求的，为满分。供应商接到第一次整改通知书后，再次出现（第二次）同样问题，扣4分。经协调整改后，再次（第三次）出现的，为0分。此项得分合计得分总计得分级别公司采购部经理签字： 年 月 日公司材料采购领导小组组长签字： 年 月 日备注：此表一式二份，一份报公司采购部，一份上交分公司采购领导小组组长。此表在上报公司时，请将供应商货物进场验收单、问题整改通知及措施回复附后，一同上报。表C-1141、-011长期战略合作伙伴年度考评表 共3页，第1页编 号：供应商名称项目名称分公司考评内容供货及时性 按时供货； 出现未及时供货情况。第一次：要求到货时间 年 月 日，实际到货时间 年 月 日。原 因：第二次：要求到货时间 年 月 日，实际到货时间 年 月 日。原 因：第三次：要求到货时间 年 月 日，实际到货时间 年 月 日。原 因：出现三次以上未及时供货情况，请以报告形式详细说明。质量保证能力 无不合格产品； 出现过质量问题。第一次：出现质量问题时间 年 月 日。 原 因：第二次：出现质量问题时间 年 月 日。原 因：第三次：出现质量问题时间 年 月 日。原 因：出现三次以上质量问题，请以142、报告形式详细说明。合同履约情况 无不良履约记录； 出现过不履约行为。第一次：出现违约时间 年 月 日。合同条款： 实际行为：第二次：出现违约时间 年 月 日。合同条款：实际行为：第三次：出现违约时间 年 月 日。合同条款：实际行为：出现三次以上违约行为，请以报告形式详细说明。下页续（长期战略合作伙伴年度考评表续） 共3页，第2页 售后服务 售后服务良好； 售后服务不到位。第一次：售后服务差，时间 年 月 日。事件： 原因及结果：第二次：售后服务差，时间 年 月 日。事件： 原因及结果：第三次：售后服务差，时间 年 月 日。事件： 原因结果：出现三次以上售后服务不到位，请以报告形式详细说明。错误143、整改 对出现的问题整改及时、措施得当，达到我方要求； 对出现的问题整改不及时，未达到我方要求。第一次：未及时整改出现的问题，问题出现时间 年 月 日，要求 年 月 日完成问题： 结果：第二次：未及时整改出现的问题，问题出现时间 年 月 日，要求 年 月 日完成问题： 结果：第三次：未及时整改出现的问题，问题出现时间 年 月 日，要求 年 月 日完成问题： 结果：出现三次以上问题未及时整改的，请以报告形式详细说明。分公司采购领导小组组长签字： 年 月 日公司采购部评分内容供货及时性 （20分）评分标准未出现供货不及时的，为满分第一次供货不及时时，扣2分。出现第二次时，扣5分。出现第三次时，扣10144、分。出现第四次时，为0分。此项得分质量保证能力（20分）评分标准未出现质量问题的，为满分第一次材料（设备）质量不合格时，扣2分。出现第二次时，扣5分。出现第三次时，扣10分。出现第四次时，为0分。此项得分下页续（长期战略合作伙伴年度考评表续） 共3页，第3页合同履约情况（20分）评分标准履约行为良好，为满分第一次不履行订购合同时，扣5分。出现第二次时，扣10分。出现第三次时，扣0分。此项得分售后服务（20分）评分标准售后服务良好的，为满分第一次售后服务不到位、维修、保养不及时的，扣2分。出现第二次时，扣5分。出现第三次时，扣10分。出现第四次时，为0分。此项得分错误整改（20分）评分标准问题整145、改及时、到位，达我方要求的，为满分。第一次整改通知后，仍出现同样问题的。出现第二次时，扣10分。出现第三次时，为0分。此项得分总分合计级别公司采购部经理签字： 年 月 日公司采购领导小组组长签字： 年 月 日备注：由小组负责人或负责人委派的小组成员填写.此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份呈报公司采购领导小组组长。 此表上报公司时，请将长期合作供应商货物进场验收单、问题整改通知及整改措施回复附后，一同上报。表C-1-012合同变更、终止（有效期内）审批表分公司名称： 编 号：合同名称编号有效期承包方（供应商）名称变更、终止理由分公司采购部经理意见签字： 年 月 日分公司工程部经理意见签字：146、 年 月 日分公司财务部经理意见签字： 年 月 日分公司总经理意见 签字： 年 月 日公司采购部意见签字： 年 月 日公司工程部意见签字： 年 月 日公司生产副总意见签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司财务部，一份留分公司采购部存档。表C-1-013合同履行情况审查报告 编 号： 合同名称项目名称承包方（供应商）名称承包方（供应商）推荐人起止日期评审日期合同包含主要内容：有无违反合同条款现象：有 无说明：所承包施工工程（供应商提供产品）的质量是否符合合同要求：是 否说明：施工工期（供应商供货周期）是否符合合同要求：是 否说明：安全147、施工、管理是否符合合同要求：是 否说明：施工配合及过程服务情况（价格、工期、有无合同变更或补充协议）： 说明：维护、维修及售后服务情况：说明：其它情况：注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部存档。分公司采购部经理： 分公司工程部经理：表C-1-014合同变更(终止)、补充协议登记表 编 号：序号合同名称编号合同有效期合同变更、补充日期供应商名称备注备注：此表作为各项采购合同变更及补充协议的签署记录登记，分公司采购部必须认真填写。此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份留分公司采购部存档。分公司采购部经理： 分公司工程部经理： 分公司财务部经理148、：表C-1-015 月份材料采购记录 编 号：序号工程项目计划供货时间 实际供货时间材料名称规格单位计划供货数量 实际供货数量单价（元）金额（元）支票号发票号材质证明及有关资料供方名称付款日期采购人备注：各分公司自主采购材料价格必须填写。此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份留分公司采购部存档。分公司采购经理： 分公司财务经理： 表Z-1-001拟采用招标形式审批表工程名称： 编 号：招标内容招标项目地点招标主持人经招投标领导小组组长 授权 负责此次招投标全过程。联系方式: 招标项目规模（含预计招标金额）1、项目规模：2、预计招标项目投资额：拟采用的招标形 式采用拟定招标形式的理由公开招标：149、项目规模符合国家规定，预计合约在万元以上工程项目，重要设备采购单项合约估价在人民币万元，勘察、设计、监理等服务单项合约估价在人民币万元以上，各项目单项合约估价均低于规定招标标准但项目总投资在人民币万元以上；邀请招标：项目规模符合公司规定，预计金额100万元（含）以下的工程项目、10万元（含）以下的设备材料采购、50万元（含）以下的监理、勘察、规划设计；属于续建项目且承包人未发生变化；属于在建追加工程；材料设备信息库中已有足够数量的投标人；项目开发时间紧迫，公开招标会严重影响项目开发进度的；招标费用与项目价值相比，不值得的；议标：项目经理经过详细考察，认为该投标人是最合适承包商； 直接指定的承包150、商；只有少数几家具备资格的投标单位可供选择的；涉及专利权保护或受自然地域环境限制的；采购规格事先难以确定的；其他理由：分公司招投标领导小组组长意见 签字： 年 月 日 公司采购部意 见 签字： 年 月 日公司工程部意 见 签字： 年 月 日主管副总经理意见 签字： 年 月 日此表一式三份，一份报公司采购部，一份报分公司招标领导小组组长，一份留存分公司采购部。注：上级领导有如下定义： 分公司权限内的招标项目是指公司招投标领导小组组长。 其它招标项目是指董事长。表Z-1-002工程项目申请投标人资格预审表 编 号： 第1页 共2页项目名称编 号申请投标单位所有制类型注册资金成立日期法人代表总经理施151、工资质等级企业员工人数地 址联 系 人联系电话传 真Internet网址邮政编码审核内容请提供营业执照和资质证书的复印件。 样本： 无； 有。AAA资信证明： 无； 有，请提供复印件。 重合同、守信用证明： 无； 有，请提供复印件。质量体系认证证书： 无； 有，请提供复印件。能否提供已完成项目证明文件： 是； 否，请提供复印件。近五年内有无国家级荣誉称号： 是； 否，请提供复印件。近三年内有无省级荣誉称号： 是； 否，请提供复印件。近三年有无质量事故处罚： 无； 有。近三年有无安全事故处罚： 无； 有。有无新技术施工证明案例： 无； 有，请提供复印件。有无在当地行业主管部门备案证： 无； 有，152、请提供复印件。企业概况自有人数管理人员其中工程技术人员高级工程师固定员工工程师合同员工助理工程师合计技术员简述主要工程业绩：后续接上页 第2页 共2页审核内容项目经理简历项目经理姓名性别年龄职务职称学历项目经理资质等级项目经理证书编号参加工作时间从事项目经理年限项目经理曾完成项目工程情况建设单位及电话项目名称建设规模开、竣工程日期工程质量是否得奖拟投入本项目施工力量技术负责人姓名职务职称学历其它人员安排 以下内容由公司填写 评价是否为合格投标人分公司采购部经理审核投标资格及相关资料： 合格； 不合格 签名： 日期：分公司工程部经理审核投标资格及相关资料： 合格； 不合格 签名： 日期：注：此表153、一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。说明：1. 此表仅作为对工程申请投标单位资格预审。 2 .当一年内对同一投标施工单位进行二次以上（含）相同类别资格预审 时，可不必填写此记录，可直接进入选择阶段。表Z-1-003材料设备供应商资格预审表 编 号： 第1页 共2页项目名称编 号供应商名称法人代表注册资金所有制类型成立日期员工人数联 系 人地 址联系电话传 真Internet网址邮政编码审核内容请提供营业执照和资质证书的复印件样品： 无； 有。 样本： 无； 有。能否提供产品质量证明文件： 是； 否。请提供复印件。国家对企业有无特殊政策： 有； 无。请提供复印件。生产许可证： 154、无； 有。请提供复印件。如是代理商需提供生产厂家的授权书是否有准用证要求： 无； 有。请提供复印件。产品认证证书： 无； 有。请提供复印件。质量体系认证证书： 无； 有。请提供复印件。新技术、新产品的生产许可证： 无； 有。请提供复印件。有无在当地行业主管部门备案证： 无； 有。请提供复印件。质量标准： 无； 有。请提供复印件。环保要求及执行标准： 无； 有。请提供复印件。职业健康安全要求及执行标准： 无； 有。请提供复印件。简述售后服务内容：简述年销售总量：简述主要工程业绩：后续接上页 第2页 共2页审核内容产品应用情况工程名称材料设备名称规格型号数量合同金额合同日期有关情况的说明：供应商法155、人代表或授权人： 年 月 日 公章： 以下内容由公司填写 评价是否合格分公司工程部经理审核样品及相关技术资料： 合格； 不合格 签名： 日期：分公司采购部经理审核供应商资质、供货能力、质量保证能力、满足付款要求； 合格； 不合格 签名： 日期：公司采购部批准意见批准（是否能进入投标阶段）： 合格； 不合格 签名： 日期：注：此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。说明：1. 此表既可单独作为对供应商的资格预审，也可用于对供应商选择前的评价。 2 .当一年内对同一供应商进行二次以上（含）相同类别材料采购时，可不必填写此记录， 可直接进入选择阶段。表Z-1-004 招标文件（资格156、预审文件）审批表（附招标文件）工程名称： 编 号：招标内容招标项目地点招标时间编制方式自行编制 委托编制(附委托书)编 制 人联系方式 分公司采购部经理审核意见同意； 需要修改需要修改或补充的地方： 签字： 年 月 日分公司工程部经理审核意见同意； 需要修改需要修改或补充的地方： 签字： 年 月 日分公司招投标领导小组组长审核意见同意； 需要修改需要修改或补充的地方： 签字： 年 月 日公司采购部经理审核意见同意； 需要修改需要修改或补充的地方： 签字： 年 月 日公司预决算部经理审核意见同意； 需要修改需要修改或补充的地方： 签字： 年 月 日公司工程部经理审核意见同意； 需要修改需要修改或157、补充的地方： 签字： 年 月 日公司招投标领导小组组长审核意见同意； 需要修改需要修改或补充的地方：签字： 年 月 日注：无标底招标，预决算部经理可以不发表意见。此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。表Z-1-005招 标 答 疑 记 录 表工程名称： 编 号：招标内容：时间：地点：参加人员投标人：内部人员：提出的问题与答复：注：此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。记录人： 证明人： 表Z-1-006标 底 审 查 表 编 号： 共2页，第1页项目名称招标内容标底编制机构委托人联系方式标底编制人联系方式标 底审 查情 况说 明1、 工程量计算是否准确；158、是；否说明：2、 综合单价是否合理；是；否说明：3、 各种措施项目费用是否合理；是；否说明：4、 其他项目清单内容是否合理；是；否说明：5、是否符合招标文件规定的要求；是；否说明：其他需要说明的：审查人签字： 年 月 日续： 共2页，第2页标 底确 定经 （审查人）审核，我们确定由 （编制单位）委托的 （标底编制人）编制的标底无漏项、计价准确，符合招标要求，标底价为 。审查人签字： 年 月 日注：此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。表Z-1-007评标委员会审批表 编 号：招标单位招标项目开标时间开标地点招标工程（材料设备）名称评标委员会组成情况说明评标委员会名单姓 名工159、作单位职务（职称）专 业联系方式以上评委产生方式：抽签 招投标领导小组组长任命 其他分公司采购部经理 签字： 年 月 日分公司招投标领导小组组长意见 签字： 年 月 日公司采购部意见签字： 年 月 日公司工程部意见签字： 年 月 日审计部经理 签字： 年 月 日主管副总经理意见签字： 年 月 日注：此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。表Z-1-008材料设备投标供应商入围备案记录 编 号： 内容序号供应商名称供应商来源入围标准选择理由谈判人授权谈判的负责人备注1XXX材料有限公司XXX经理推荐或公司信息库提取或网上查寻如防盗门，企业规模属于中型，供货周期满足我方要求，从质160、量上：锁具具有公安部双检证明。防盗门经法定的检测机构根据标准检测合格，并有生产企业所在省级公安厅(局)安全技术防范部门发放的安全技术防范产品准产证。门框板厚2以上，门体板材厚1.0以上。门体夹层中装有肋筋，并灌装发泡剂、石棉、蜂窝纸板等填充物，能使门体浑然一体、结实坚固。该公司能够在低价位的同时，达到上述标准。并同意我方的付款方式。XXX采购专员采购经理：XXX备注：供应商的详细资料附后。此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。表Z-1-009工程开标会议记录 编 号：工程名称建设地点刊登招标通告日期发售招标文件日期收到的投标文件单位名称开标地点开标时间招标主持人记录员开标情161、况投标人内容技术标商务标标底评标情况1、各投标单位的评议情况：以施工总承包为例：1、 投标单位技术标合格，商务标报价超出拦标价，为废标。2、 投标单位技术标不合格，不得进入商务标评议，为废标。3、 投标单位技术标不合格，商务标报价属于有效投标报价范围。评委推荐的中标候选人名单：12澄清、说明、补正事项纪要最终中标人评标小组人员签字认可注：此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。表Z-1-010材料设备开标记录共2页，第1页 编 号：分公司工程名称招标内容开标时间开标地点招标主持人监督员记录员参加开标的所有人员名单投标单位名称1参加投标的法人委托人及电话2参加投标的法人委托人及162、电话3参加投标的法人委托人及电话4参加投标的法人委托人及电话5参加投标的法人委托人及电话6参加投标的法人委托人及电话7参加投标的法人委托人及电话投标人开标情况1234567澄清、说明、补正事项纪要下续综合对比表 投标人内容材料设备数量投标报价单 价生产能力年销售额市场占有率供货周期售后服务包装形式安装维保报价费用组成（元）加工费材料费运费包装费安装费维修费售后服务费用其它费用（续开标记录） 共2页，第2页 注：此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。 表Z-1-011材料设备评标与定标记录 共4页，第1页 编 号：分公司：工程名称：招标内容：开标时间：开标地点：招标主持人：监163、督员：记录员：出席的评委成员姓名电话现单位名称姓名电话现单位名称姓名电话现单位名称姓名电话现单位名称姓名电话现单位名称姓名电话现单位名称姓名电话现单位名称投标单位名称1单位负责人及电话2单位负责人及电话3单位负责人及电话4单位负责人及电话5单位负责人及电话6单位负责人及电话7单位负责人及电话各投标单位投标偏差有无投标人授权代表签字和盖章有； 无。说明：有无质量标准、验收标准不符有； 无。说明：有无与招标文件中规定的技术条件不符有； 无。说明：有无超出招标文件中要求安装（供货）期限有； 无。说明：投标人是否接受付款方式有； 无。说明：投标人是否接受招标文件的各项条款有； 无。说明：下续 （续评标164、记录） 共4页，第2页评分对比表 投标人 内容投标报价材料费基本分增分小计加工费基本分增分小计运费基本分增分小计包装费基本分增分小计安装费基本分增分小计维修费基本分增分小计售后服务费基本分增分小计其它费用基本分增分小计质量标准(对组成元件在符合国家标准的基础上进行逐一打分)基本分增分小计基本分增分小计基本分增分小计基本分增分小计下续（续评标记录） 共4页，第3页认证体系ISO9001基本分增分小计基本分增分小计企业信誉国家推荐使用证书基本分增分小计省内推荐使用证书基本分增分小计银行AAA信用证书基本分增分小计重合同守信用证书基本分增分小计售后服务基本分增分小计供货周期基本分增分小计安装工期基本165、分增分小计新技术、创新产品基本分增分小计合计得分评标委员会推荐的中标后选人1供应商名称2供应商名称选择理由1、供应商 ，由于 原因作为废标处理。2、供应商 ，由于 原因作为落标处理。3、供应商 和 报价合理，质量标准符合我们的要求，评标得分最高，列为有效报价。下续（续评标记录） 共4页，第4页最终中标单位供应商 合理投标报价最低，质量标准符合我们的要求，评标得分最高，完全接受招标文件上的各项条款，并同意我方付款方式，至此选择该单位作为我们的合作供应商。汇签评委意见 签名： 200 年 月 日签名： 200 年 月 日签名： 200 年 月 日签名： 200 年 月 日签名： 200 年 月 日166、签名： 200 年 月 日签名： 200 年 月 日注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上报分公司招标领导小组组长，一份分公司采购部存档。 此表评分栏中的评分内容，可根据每次招标的实际情况在电子版上进行增减。记录员： 监督员： 控股公司审计部监督人： Z-1-012 合同（协议）审批表 编 号：合同编号： 20 - -第 号 填报日期： 年 月 日合同项目名称使用印章名称对方单位名称开工（供货）日期年 月 日竣工（结束）日期年 月 日交付日期天合同总金额（大写） （人民币）（小写）付款方式： 经办部门（分公司采购部）经办人经办部门经理意见签字： 年 月 日分公司工程部经理意见签字： 年167、 月 日分公司财务部经理意见签字： 年 月 日分公司副经理意见分公司总经理意见签字： 年 月 日公司采购部经理意见签字： 年 月 日公司工程部经理意见 签字： 年 月 日公司财务部经理意见签字： 年 月 日公司主管副总经理审批意见施工合同总款300万（含）以内其它合同50万（含）以内签字： 年 月 日公司总经理审批意见施工合同总款300万（不含）以上其它合同50万（不含）以上 签字： 年 月 日签章人意见正 附 文：共（ ）页 其中： 正文（ ）份，附件（ ）页盖章时间：20 年 月 日 盖章份数： 份盖章人（签字）：注：根据审批金额权限，进行逐级审批。审批过程中，必须将拟签合同文本附后。合同168、承办人： 联系电话： 公司采购、招标用表使用说明1、材料设备采购工作考评表（C-2-001）的使用说明 此表是对公司下发到分公司的各项制度及流程的执行情况的考评，主要是以评分的形式体现，由采购专员进行考评，由分公司采购经理确认。2、备案回执单（C-2-002）的使用说明 此表是对分公司所有上报、备案的文件、合同等的一个签收记录，由公司接收人确认后回复，证明上报资料公司已收到。3、备案记录表（C-2-003）的使用说明 此表是对各分公司上报文件的收到、回复的一个记录，是一个阶段所收文件的一个汇总，由公司采购部填写。4、信息库供应商评估表（C-2-004）的使用说明此表是对公司信息库内的供应商一个169、综合考评，是否能够达到我公司要求、是否满足工程需要等。5、投标人审批表（Z-2-001）的使用说明 公司招投标专员依据分公司上报拟采用的招标形式以及项目对承揽方的基本要求，拟定潜在投标人的资格标准，填写本表。6、招投标监督报告（Z-2-002）的使用说明 公司招投标专员参加分公司的开标会议，负责监督招投标程序是否符合招标文件及公司规定，在本表中签字确认。7、招投标管理工作考评表(Z-2-003)的使用说明 公司招投标专员根据对分公司招投标工作的检查情况，进行评分记入本表。 表C-2-001材料（设备）采购工作考评表 编 号：子（分）公司： 考评人： 年 月 日 项目编号考评内容考评标准分值得分170、备注材料（设备）采购工作管理1供应商的考评情况供应商考评办法102材料（设备）采购前期工作准备情况材料（设备）采购实施办法103材料（设备）招标采购工作实施情况材料（设备）采购实施办法104材料（设备）非招标采购工作实施情况材料（设备）采购实施办法105合同的签订和履行情况材料（设备）采购实施办法106各种文件、报告、请购单的审批程序情况材料（设备）采购实施办法107对采购材料（设备）质量认定情况材料（设备）采购实施办法10业绩考核8与供应商谈判过程中能否为公司降低成本材料（设备）采购管理制度109组织纪律性情况材料（设备）采购管理制度5其它10采购人员的培训教育情况511对参与采购及采购人员171、的奖惩情况512分公司有关材料（设备）采购管理制度的建设情况5合计100注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档，一份交分公司人力资源部备案。子（分）公司采购部（工程部）经理： 子（分）公司材料（设备）采购领导小组组长：表C-2-002备 案 回 执 单 编 号：xx房地产发展 子（分）公司：你司上报的 文件（含合同）共 页，公司采购部已经收到，接收时间为200 年 月 日 时，接收人 。我部将尽快回复你司上报的文件的建议和意见。xx房地产发展股份有限公司采 购 部表C-2-003备 案 记 录 表编 号：子（分）公司名称： 年 月备案记录序号上报文件名称上报人接收人接收时172、间是否回复备注 表C-2-004信息库供应商评估表 编 号：致 子（分）公司： 请对 供应商于 年 月至 年 月期间为你项目供应材料、设备的情况进行评估，将评估结果填入下表，并于 月 日前交回公司采购部。 公司采购部： 日 期：评估项目评 估评估人子（分）公司工程部评估产品质量 好； 一般； 差工程部负责人:供货及时性 好； 一般； 差工程配合 好； 一般； 差合同履约情况 好； 一般； 差售后服务 好； 一般； 差对纠正措施的执行 好； 一般； 差产品包装 好； 一般； 差采购部评估付款支持 好； 一般； 差采购部负责人:与其他供应商相比价格 高； 相当； 低与其他供应商相比供货周期 长； 173、相当； 短报价配合 好； 一般； 差注：以上评估出现三个差即为不合格。此评估作为年终考评的参考。 合格 该供应商 不合格 分公司采购领导小组组长： 日期：注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部存档。表Z-2-001投标人审批表工程名称： 编 号：招标内容投标人资格 标 准（由公司工程部填写） 签字： 年 月 日推荐的投标人名单及详细说明（由招标主持人填写）1、预选投标人名单：2、选择理由（请附投标人调查表及评分表）： 招投标领导小组组长签字：年 月 日公 司 工程部、财务部意 见确定的投标人名单： 签字： 年 月 日上级领导意见签字： 年 月174、 日此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。注：上级领导有如下定义： 分公司权限内的招标项目是指公司招投标领导小组组长。 其它招标项目是指董事长。表Z-2-002招投标监督报告 工程名称： 编 号：招标内容开标地点开标时间开标主持人联系方式标底编制人联系方式评标小组成员监督报告通过我们对本次工程项目招标的监督，认为此次招标活动程序上符合招标文件及公司的相关规定。招标结果真实、有效。监督人签字：年 月 日其它需要说明的问题监督人签字：年 月 日注：此表一式三份，一份公司采购部备案，一份报公司招标领导小组组长，一份报公司审计部。表Z-2-003招投标管理工作考评表 编 号： 子（175、分）公司： 年 月 日 考评人： 项目编号考评内容执行标准考评标准标准分值得分备注招标的审批工作1招标形式审批程序的执行情况工程项目招投标管理制度工程项目管理考评办法102招标形式审批标准的执行情况工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法53投标人确定程序的执行情况工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法104投标人确定标准的执行情况工程投（议）标人资格资格审核标准工程项目管理考评办法55招标文件（资格预审文件）审批标准的执行情况工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法106招标文件（资格预审文件）审批程序的执行情况工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法157标底的审查执行情况工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法5招标管理工作8开标程序的执行情况工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法59开标监督程序的执行情况工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法1010开标结果备案执行情况工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法1011中标通知与感谢函的发送工程项目招投标实施办法工程项目管理考评办法5合同管理12合同的评审工程项目管理考评办法513合同的签订工程项目管理考评办法5合计100子（分）公司（采购部）经理： 子（分）公司生产副经理：注：考评人应在备注栏内对各项评分结果给予说明。本表一式三份，公司工程部、人力资源部和子（分）公司人事专员各一份。