1、前 言十八届三中全会发布的关于全面深化改革若干重大问题的决定提出“建立隐患排查治理体系”的要求。习近平总书记多次强调，要加大隐患整改治理力度。李克强总理也做出重要批示，要狠抓隐患排查，加快建立安全风险管控体系。国家应急管理部（原国家安监总局）也多次安排部署并提出要求，要全面深入构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，通过风险分级管控和隐患排查治理体系的建立和运行，实现了“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，逐步达到了降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故发生的目2、的，在建立和完善风险管控和隐患排查治理体系过程中，专业机构通过帮助企业对危险源、危险有害因素的辨识，使企业在全员、全时、自主对风险的管控和隐患的排查治理能力有了质的进步，进一步保障了企业员工的生命安全，提高了企业对事故的防御能力。公司于202X年10月开始风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设。在双重预防机制建设过程工作过程中，公司严格按照江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见（苏安监201760号）、市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（宁安委办20176号）、市安监局关于印发2018年工作要点的通知3、（宁安监201855号）、企业构建双重预防机制基本流程（试行）按照XX市安监局统一部署，结合公司实际，就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设（以下简称“双重预防机制建设”）工作等文件的要求，成立了双重预防机制建设领导小组，制定了工作计划，先后经过了建立组织机构；编写实施方案；制定隐患排查治理制度；组织员工培训；安全风险评估单元划分、危险源辨识风险评估；安全风险分级管控；主要风险告知，严格落实了安全风险分级管控措施；制定“重点岗位风险告知卡”进行现场公告，并绘制安全风险四色分布图，明确了责任部门和责任。公司进一步完善了隐患排查治理制度，对重点岗位编制了隐患排查标准，实施隐患排查4、分级管理，明确了隐患排查频次、责任人，定期实施隐患排查，对查出的隐患及时落实相应的整改。目前公司“双重预防机制”建设已初步建成，公司将严格按照“双重预防机制”有关文件的要求，抓好运行过程控制，确保企业各危险源风险处于受控状态。事故源于隐患，隐患源于风险，通过双重预防机制方案的实施，企业对风险点进行有效的分级管控，真正做到了预防关口前移，防事故与管控风险，消隐患于无形，建设保持有效的双重预防机制运行机制，将有效地为企业的安全生产保驾护航。为了总结双重预防机制建设成果，汇总分析各项调查结果，实施并评估双重预防机制方案，建立和完善持续推行双重预防机制运行机制，特编制本企业双重预防机制建设文件。*有限5、公司目录第一章 企业概况1第一节 公司简介1第二节 双重预防机制组织机构2第二章 风险分级管控与隐患排查治理体系建设程序文件5第一节 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案5第二节 双重预防机制建设培训计划19第三节 *有限公司风险评价准则23第四节 生产安全事故隐患排查治理管理制度26第五节 双重预防机制奖惩管理制度33第三章 双重预防机制工作流程方法38一、构建双重预防机制的基本原则38二、相关专业术语38三、危险源辨识与风险评估方法选择44四、危险源辨识范围的确定44五、收集整理内部、外部相关信息44六、合理划分评估单元45七、选择适用的评估方法45八、实施危险源辨识6、46九、实施安全风险分析46十、实施安全风险评价46十一、绘制安全风险空间分布图47十二、安全风险管控措施的制定47十三、隐患排查治理要求49十四、建立完善绩效考核制度49十五、动态更新和持续改进49第四章 双重预防机制风险评价、分级管控和风险告知51一、安全风险评估单元划分表51二、 危险源辨识风险评估结果表52三、企业安全风险分级管控表60四、企业主要风险告知栏77五、重点岗位风险告知卡101第五章 厂区平面布置示意图及“红橙黄蓝”四色安全风空间分布图114第六章 事故隐患排查治理清单116一、基础管理类隐患排查清单116二、现场管理类隐患排查治理清单123第六章 文件发布通知、发放记录17、45第七章 事故隐患治理149附件1： 隐患排查治理记录154附件2：隐患排查治理公示表154附件3：隐患排查治理通知单155附件4：一般隐患整改审批表156附件5：重大安全生产隐患整审批表157第八章 隐患排查治理文件管理158第九章 隐患排查治理效果验证158第十章 信息化管理制度159第十一章 持续改进162外来人员风险告知卡164第一章 企业概况第一节 公司简介*有限公司于2008年X月XX日在XX市市场监督管理局登记成立。公司位于XX市*栋，法定代表人。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本5000万元，公司经营范围：*（不含危险品）。公司占地面积约为*平方米，包含1个8、氨压缩机房及其配电间、1栋综合楼（办公、配电房、仓库），氨压缩机房及其配电间面积约为83平方米。冷库面积约为*平方米。公司现有员工29人，其中专职管理人员1人，特种作业人员3人，注册资本*万元。冷库采用氨制冷系统。第二节 双重预防机制组织机构*有限公司文件*发202X第1号 关于成立风险分级管控和事故隐患排查治理体系领导小组的通知公司全体员工：根据市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（宁安委办20176号）等相关法规、文件及标准的要求，为确保本公司安全生产、公司职工的生命安全，防止伤亡事故的发生，本公司成立风险分级管控和事故隐患排查治理体系领导小组，其成员组成9、如下：组 长：*副组长：*成 员：*1、领导小组职责（1）、学习国家及地方的相关规范要求，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理体系的建设推进和落实执行；（2）、负责双重预防机制建设组织机构职责及人员的配置调度，明确所有人员的工作职责及任务分工；（3）、建立符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、责任考核及奖惩制度等体系文件，并推行实施；（4）、组织审定公司双重预防机制建设推进实施方案，明确体系建设的目标、步骤、任务内容及进度；（5）、协调调度公司各类资源保障体系建设，定期研究体系建设存在的问题，制定整改措施及解决方案；（6）、结合公司实际情况，督促检查双重预防机制建设的10、风险点辨识、评价分级、管控措施制定等各环节的过程控制和质量；（7）、组织制定双重预防机制建设培训计划，分层次、分阶段、分岗位组织进行双重预防机制建设的培训，并组织考试考核；（8）、按照双重预防机制建设的要求组织开展风险点隐患排查治理，分析原因，制定措施，落实整改责任人、整改期限、整改资金等内容，做到风险隐患排查闭环管理；（9）、双重预防机制建设方面的其他要求。2、主要负责人职责（1）作为公司双重预防机制建设的第一责任人，认真学习双重预防机制建设方面的规范标准及要求，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作；（2）为双重预防机制建设配备必要的人力、物力、财力等资源支持；（3）审11、定批准双重预防机制建设相关的制度、方案、文件等；（4）参加双重预防机制建设的工作会议，听取工作进度及开展情况汇报，研究存在的问题，制定科学的改进措施，推行实施双重预防机制建设；（5）组织双重预防机制建设的培训教育，使之具有针对性、可操作性，提高全员的风险管控意识和隐患排查能力；（6）双重预防机制建设方面的其他相关要求。3、分管负责人职责（1）按照业务分工，负责分管范围内的双重预防机制建设配合和辅助，提供强有力的资源支持；（2）参加双重预防机制建设制度、方案、文件的编制、审核及推广实施；（3）在分管范围着力开展双重预防机制建设工作，参加相关的会议，研究存在的问题，结合实际制定解决方案，并跟踪解决12、；（4）落实本岗位的责任制，并负责相关人员的责任落实及考核；（5）加强双重预防机制建设的培训教育，协调调度相关的资源保证培训的有效落实实施；（6）公司双重预防机制建设方面的其他规定及要求。4、安全科职责安全科主要负责起草双重预防机制建设工作方案和有关文件，指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。5、其他职责1）财务科负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。2）职能部门、办公室职责（1）认真学习上级双重预防机制建设的相关文件、标准及要求，严格遵守公司双重13、预防机制建设的制度、方案和文件；（2）作为部门的双重预防机制建设第一责任人，在职责范围内按照要求分层次、分阶段推进实施双重预防机制；（3）严格按照公司双重预防机制建设的实施方案，工作分工到岗、工作目标分解到人、工作任务分解明确、进度安排合理的当；（4）组织开展双重预防机制建设宣传教育和培训推进工作，结合各岗位实际，培训有针对性、可操作性，并进行闭卷考试验证；（5）公司规定的其他职责。 *有限公司202X年10月1日主题词：关于成立“双重预防机制建设”领导机构的通知报： 总经理 送： 各部门 存档第二章 风险分级管控与隐患排查治理体系建设程序文件第一节 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防14、机制建设实施方案*有限公司文件*发202X第2号 关于印发双重预防机制建设实施方案的通知各部门：为认真贯彻江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见（苏安监201760号）、市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（宁安委办20176号）、企业构建双重预防机制基本流程（试行）等文件要求，大力推进企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各类事故发生。现将我公司安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理15、实施方案印发给你们，希各部门认真学习、贯彻执行。特此通知。*有限公司 202X年10月1日 主题词：体系 实施 方案 *有限公司 202X年10月1日印发风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设（以下简称“双重预防机制”），全面彻底的剖析设备设施及作业活动中存在的风险，对风险进行辨识，对隐患进行治理，降低生产作业活动中的风险，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司开展“双重预防机制”建设，为保障体系建设，特制订本方案。二、任务目标自202X年10月1日展开工作，于202X年12月31日完成全公司风险分级管控和隐患16、排查治理体系建设持续更新工作，通过风险点确定和危险源辨识，对所有公司设施设备及生产活动全面分析存在的风险；通过风险评估、隐患治理使风险隐患始终处于受控状态，进行分级管控，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。并每年对安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，进行评审评价，使其在运行中持续不断分析、辨识、评价、提高。三、成立组织机构 为顺利实施安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案，公司成立双重预防机制建设推动领导委员会及各工作组。组 长：*副组长：*成 员：*、*、*、*1、小组工作任务（1）、学习国家及地方的相关规范要求，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理体系的建设推17、进和落实执行；（2）、负责双重预防机制建设组织机构职责及人员的配置调度，明确所有人员的工作职责及任务分工；（3）、建立符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、责任考核及奖惩制度等体系文件，并推行实施；（4）、组织审定公司双重预防机制建设推进实施方案，明确体系建设的目标、步骤、任务内容及进度；（5）、协调调度公司各类资源保障体系建设，定期研究体系建设存在的问题，制定整改措施及解决方案；（6）、结合公司实际情况，督促检查双重预防机制建设的风险点辨识、评价分级、管控措施制定等各环节的过程控制和质量；（7）、组织制定双重预防机制建设培训计划，分层次、分阶段、分岗位组织进行双重预防18、机制建设的培训，并组织考试考核；（8）、按照双重预防机制建设的要求组织开展风险点隐患排查治理，分析原因，制定措施，落实整改责任人、整改期限、整改资金等内容，做到风险隐患排查闭环管理；（9）、双重预防机制建设方面的其他要求。2、主要负责人职责（1）作为公司双重预防机制建设的第一责任人，认真学习双重预防机制建设方面的规范标准及要求，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作；（2）为双重预防机制建设配备必要的人力、物力、财力等资源支持；（3）审定批准双重预防机制建设相关的制度、方案、文件等；（4）参加双重预防机制建设的工作会议，听取工作进度及开展情况汇报，研究存在的问题，制定科学的19、改进措施，推行实施双重预防机制建设；（5）组织双重预防机制建设的培训教育，使之具有针对性、可操作性，提高全员的风险管控意识和隐患排查能力；（6）双重预防机制建设方面的其他相关要求。3、分管负责人职责（1）按照业务分工，负责分管范围内的双重预防机制建设配合和辅助，提供强有力的资源支持；（2）参加双重预防机制建设制度、方案、文件的编制、审核及推广实施；（3）在分管范围着力开展双重预防机制建设工作，参加相关的会议，研究存在的问题，结合实际制定解决方案，并跟踪解决；（4）落实本岗位的责任制，并负责相关人员的责任落实及考核；（5）加强双重预防机制建设的培训教育，协调调度相关的资源保证培训的有效落实实施；20、（6）公司双重预防机制建设方面的其他规定及要求。4、安全科职责安全科主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。5、其他职责1）财务科负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。2）职能部门、办公室职责（1）认真学习上级双重预防机制建设的相关文件、标准及要求，严格遵守公司双重预防机制建设的制度、方案和文件；（2）作为部门的双重预防机制建设第一责任人，在职责范围内按照要求分层次、分阶段推进实施双重预防机制；（3）严格按21、照公司双重预防机制建设的实施方案，工作分工到岗、工作目标分解到人、工作任务分解明确、进度安排合理的当；（4）组织开展双重预防机制建设宣传教育和培训推进工作，结合各岗位实际，培训有针对性、可操作性，并进行闭卷考试验证；（5）公司规定的其他职责。四、实施步骤和工作任务以公司实际为主，安全科配合支持，上下联动、分工明确，在限期内确保各项工作及时完成，主要分工如下：（一）风险分级管控体系建设1、编制双重预防机制工作流程。确定风险识别方法、识别记录、识别步骤；风险评价方法、评价过程、风险分级相关制度和标准规范；风险控制措施制定与实施要求以及各类运行记录等。2、排查风险。根据工贸行业特点和工艺流程全方位、22、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。3、风险评价。按照风险评价准则中明确的风险评价方法，由安全科牵头组织体系及有经验的生产主管开展风险评价，确保评价结果客观、真实，为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。4、确定风险等级。根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险点进行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，23、将风险分为1、2、3、4、5级（1级最危险，依次降低）。5、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。包括制度管理措施、物理工程措施、技术管理措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。6、风险公告警示。在各有关岗位公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设24、施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将1、2级风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。（二）隐患排查治理体系建设1、编制事故隐患排查治理制度。确定开展事故隐患排查组织领导、隐患排查方法、排查步骤、隐患分类标准、排查结果的处置程序、隐患排查治理相关制度和标准规范及奖惩办法等。2、制订隐患排查治理标准和清单。针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，明确单位内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，25、对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。3、建立健全排查与治理档案。档案资料应至少包括：隐患排查治理体系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清单（包括公司、车间、班组）、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。（三）、保障措施各单位部门要从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障双重预防机制能够得到有效的实施和运行。1）组织保障各单位部门建立健全双重预防机制管理组织机构，以组织、26、协调、指导、监督风险预控管理工作。2）制度保障1、各单位部门建立健全与双重预防机制管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度。2、各单位部门要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求。3、各单位部门建立健全并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录。（四）安全文化保障各单位部门建立健全并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和27、规范功能。（五）、工作阶段安全风险管控与隐患排查治理体系建设工作共分四个阶段进行：1、动员部署阶段（202X年10月1）安全科制定工作方案，主要负责人召开相关会议，进行动员部署，落实责任分工，明确进度安排。2、宣传、教育培训（202X年10月1日至10月30日）（1）第一阶段1）中层以上人员培训组织公司主要负责人和各部门负责人、各车间主任（企业管理层和工作小组成员）集中培训，由安全科负责，培训学习江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见（苏安监201760号）、市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（宁安委办2028、176号）、企业构建双重预防机制基本流程（试行）、双重预防机制知识、工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）省市区关于双重预防机制建设有关文件、要求，明确双重预防机制建设的目的、意义和各自职责和任务。系统学习双重预防机制相关标准规范文件省标杆企业体系建设的成果以及我公司双重预防机制建设实施方案等内容。2）全员培训采用集中授课的形式，对全体员工讲解双重预防机制建设的重要性、目的和意义，系统学习双重预防机制建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源，掌握危险源辨识的方法和评价方法；掌握风险管控的措施和隐患排查治理的方法。3）考核培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，29、并登记归档。（2）第二阶段1）中层以上人员培训由安全部负责组织，对公司编制的危险源辨识风险评估结果、企业安全风险分级管控表等体系文件进行培训。2）全员培训由职能部门负责组织，对公司编制的安全风险评估单元划分表、危险源辨识风险评估结果、企业安全风险分级管控表、现场类隐患排查清单、基础类隐患排查清单等体系文件进行培训，达到人人掌握岗位风险点和危险源，会排查隐患，隐患控制措施清楚，会填写各类表格。3）考核培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。3、编制双重预防机制工作流程和相关管理制度、体系文件等资料（202X年10月1日202X年10月5日）由安全科负责，各有关部门、办公室协助，依据双30、重预防机制要求，结合企业实际，编制符合企业自身特点的双重预防机制工作流程和管理制度、体系文件，解决开展双重预防机制工作的技术体系标准。4.风险辨识、评价与分级工作（202X年10月6日202X年10月15日）（1）各部门、单位进行风险点辨识，确定安全风险评估单元划分表（2）辨识危险源，进行风险评价1）根据确定的安全风险评估单元划分表。对设备设施、作业活动进行危险源辨识，要求全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的危险源。2）进行风险评价。由各部门、办公室采用风险矩阵法（LS）对辨识的危险源进行风险评价，将风险评价结果填入危险源辨识风险评估结果表中。由领导小组指导31、各部门、单位人员按要求进行。3）制定管控措施和管控层级。针对风险点即排查出的危险源，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施，并根据风险点级别确定管控层级，确定企业安全风险分级管控表。（3）风险点辨识、危险源辨识、风险评价以及管控措施审核1）由领导小组对各部门、单位提交的危险源辨识风险评估结果表、企业安全风险分级管控表进行审核，确定其适宜性；2）对不符合要求的情况由各部门、单位重新实施风险点辨识、风险评价和制定管控措施工作；3）重复上述过程，直至合格；4）领导小组汇总各部门、单位提交的危险源辨识风险评估结果表、企业安全风险分级管控表并进行分析评32、价。本项工作由领导小组负责实施审核，主要负责人最终确定。5）审核分析双重预防机制领导小组根据风险点辨识、评价情况和职业健康安全方面的不良记录，分析我公司双重预防机制建设的基本状况，并根据风险分级情况，确定重点控制风险点，报主要负责人审核批准。5.编制隐患排查表（202X年10月16日202X年10月25日）根据安全生产标准化评分办法、危险源辨识风险评估结果表、企业安全风险分级管控表，编制基础隐患类排查项目清单和现场管理类隐患排查项目清单，形成隐患排查各种检查表格，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。按照隐患治理流程实施隐患治理。按照隐患排查治理系统指南确定的隐患排查整改通知整改反33、馈整改验收等程序形成闭环管理。填写表格、建立台账。6.成果汇总（202X年10月26日202X年10月30日）（1）对前阶段工作进行汇总总结，编制相关体系文件，并形成以下体系文件：1）安全风险评估单元划分表；2）危险源辨识风险评估结果表；3）企业安全风险分级管控表；4）企业主要安全风险告知栏、5）重点岗位风险告知卡、四色安全风险空间分布图；6）基础隐患类排查项目清单、现场管理类隐患排查项目清单；7）隐患排查治理各种记录表格。7.开展隐患排查治理（202X年11月1日202X年12月31日）根据双重预防机制建设确定的体系文件及基础隐患类排查项目清单和现场管理类隐患排查项目清单，按部门、岗位职责等34、进行分工，按照规定的周期，全面开展隐患排查治理工作，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化，确保安全生产水平上新台阶。8.持续改进（202X年11月1日202X年12月31日）按照要求做到以下几点：（1）适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。（2）根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。（3）建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。（35、4）重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。（5）在202X年12月底对双重预防机制建设情况进行一次系统性评审。三、保障措施和相关要求1、提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。由公司双重预防机制建设领导小组，具体负责协调调度、督促指导。2、配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照管生产必须管安全的原则，抓好所管部门内双重预防机制建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。企业安全管理部门及其他各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。3、36、以点带面，全面推进。安全管理部门牵头组织公司各级各部门的风险分级管控和隐患排查双重预防机制建设的具体工作，督促各级各部门按照双重预防机制建设的要求和标准严格执行。要树立起一个示范班组或示范部门，以点带面的认真组织企业进行双重预防机制建设工作。各部门要按照标准规范，积极做好双重预防机制建设实施工作。4、细化标准，建立考核机制。双重预防机制建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，双重预防机制建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全管理部门要建立责任考核机制，发现在双重预防机制建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。第 18 页双37、重预防机制建设实施方案分工序号工作任务工作目标进度安排工作分工责任人备注1成立双重预防机制领导小组建立组织机构202X.10.1安全领导小组*2宣传、教育培训全员掌握双重预防机制建设目的、意义、方法第一阶段：202X.10.1-10.5第二阶段：202X.10.25-10.28安全科、各车间*、*、*、*、*3编制双重预防机制相关制度等体系文件建立体系文件，为体系建设提供理论依据202X.10.1-10.5双重预防机制领导小组*、*、*、*、*、*4评估单元划分、危险源辨识、评估与分级工作评估单元划分，辨识风险、评估风险等级，确定管控层级，确定重大风险、较大风险、一般风险、低风险202X.1038、.6202X.10.10安全科、各车间*、*、*、*、*领导小组审核5风险控制措施制定制定风险分级、分层、分类、分专业管理措施，明确各等级相对应的公司、车间、班组分级管控范围和责任，制定安全管控措施；202X.10.11202X.10.15安全科、各车间*、*、*、*、*6实施安全风险告知区域安全风险公示警告，重点岗位风险告知牌公示，绘制厂区“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图202X.10.16202X.10.20安全科、各车间*、*、*、*、*7编制重点岗位隐患排查表制定符合企业实际的隐患排查清单，编制检查方案及检查标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次；梳理隐患排查治理工作流程，分解落39、实隐患排查治理责任。202X.10.21202X年10.25安全科、部门*、*、*、*、*8成果汇总对前期体系文件进行汇总整理202X.10.26202X.10.30安全科、部门*、*、*、*、*领导小组审核9开展隐患排查治理进行隐患排查治理，检验隐患排查清单的科学性和准确性，消除事故隐患202X.11.1202X.12.31双重预防机制领导小组、安全科、部门*、*、*、*、*、*10持续改进在隐患排查治理的基础上，当生产工艺、设备、设施、工作环境、管理要求发生变化时，实施危险源更新辨识，重新组织风险评价，制定风险控制措施，不断更新完善体系文件202X.11.1202X.12.31双重预防机制40、领导小组、安全科、部门*、*、*、*、*、*11双重预防机制系统性评审对体系文件的符合性进行评审、修订、完善。202X.12双重预防机制领导小组、安全科、部门*、*、*、*、*、*第二节 双重预防机制建设培训计划*有限公司文件*发202X3号关于印发双重预防机制培训计划的通知为扎实开展双重预防机制建设，推进全员参与安全生产风险辨识、分级管控及隐患排查治理，确保风险管控措施持续有效，不断夯实安全基础，根据市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（宁安委办20176号）、双重预防机制知识、企业构建双重预防机制基本流程（试行）要求，结合我公司实际，制定双重预防机制建设培41、训计划。一、培训内容：1、江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见（苏安监201760号）2、市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（宁安委办20176号）3、双重预防机制知识4、风险管理 风险评估技术（GB/T27921-2011）5、企业构建双重预防机制基本流程（试行）6、工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）7、工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管四2017129号）8、双重预防机制建设实施方案9、有关行业双重预防机制建设的经验、省标杆企业体系建设的成果二、培训时间：（20242、X年10月1日202X年10月30日）（1）第一阶段（202X年10月1日202X年10月3日）1）中层以上人员培训（202X年10月1日202X年10月2日，16学时）组织公司主要负责人和各部门负责人（企业管理层和工作小组成员）集中培训，由安全科负责，培训学习省市区关于双重预防机制建设有关文件、要求，明确双重预防机制建设的目的、意义和各自职责和任务。系统学习双重预防机制相关标准规范文件，即：江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见（苏安监201760号）、市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（宁安委办201743、6号）、双重预防机制知识、企业构建双重预防机制基本流程（试行）、省标杆企业体系建设的成果以及公司双重预防机制建设实施方案等内容。2）全员培训（202X年10月2日202X年10月3日，16学时）采用集中授课的形式，对全体员工讲解双重预防机制建设的重要性、目的和意义，系统学习双重预防机制建设的内容，重点学习公司双重预防机制工作流程方法，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源，掌握危险源辨识的方法和评价方法；掌握风险管控的措施和隐患排查治理的方法。（2）第二阶段（202X年10月27日202X年10月30日）1）中层以上人员培训（202X年10月27日202X年10月28日，16学时）由44、安全科负责组织，对公司编制的危险源辨识风险评估结果、企业安全风险分级管控表等体系文件进行培训。2）全员培训（202X年10月29日202X年10月30日，16学时）由各部门主任负责组织，对公司编制的安全风险评估单元划分表、危险源辨识风险评估结果、企业安全风险分级管控表、现场类隐患排查清单、基础类隐患排查清单等体系文件进行培训，达到人人掌握岗位风险点和危险源，会排查隐患，隐患控制措施清楚，会填写各类表格。三、宣传、培训资金为了为保证双重预防机制深入人心，取得实效，公司在宣传方面采取在公司显著位置设置双重预防机制宣传标语横幅；培训方面，公司为参加培训人员准备培训用记录本和中性笔等学习用品。费用申请45、横幅印制、文具购买等具体事宜由综合办负责申请、办理。四、考核每次培训完成后，由安全科组织，以试卷考核形式统一进行闭卷考核，并按体系考核奖惩制度进行奖惩，培训记录进行登记归档。*有限公司 202X年10月1日 主题词：体系 培训 通知 *有限公司 202X年10月1日印发第 22 页“双重预防机制”建设培训计划表培训时间培训内容培训课时培训对象培训方式培训负责人考核方式第一阶段江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见（苏安监201760号）、市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（宁安委办20176号）、双重预防46、机制知识、企业构建双重预防机制基本流程（试行）2课时管理层及安全管理人员组织培训安全管理人员闭卷第一阶段风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案，管理制度，双重预防机制工作流程方法、考核办法。2课时全体员工组织培训安全管理人员闭卷第二阶段危险源辨识风险评估结果、企业安全风险分级管控表、2课时管理层及安全管理人员组织培训安全管理人员闭卷第二阶段安全风险评估单元划分表、危险源辨识风险评估结果、企业安全风险分级管控表、现场类隐患排查清单、基础类隐患排查清单2课时全体员工组织培训安全管理人员闭卷第三节 *有限公司风险评价准则1、风险评价方法*有限公司选择风险矩阵分析法（LS）对风险进行定性、47、定量评价。2、风险评价准则*有限公司的风险评价准则充分考虑以下方面的内容：a)有关法律、法规、规章、标准；b)本单位的安全管理、技术标准；c)本单位的安全生产方针和目标；d)相关方的诉求等。结合自身实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，充分辨识现有的管控措施进行风险评价，按从严从高的原则判定评价级别，具体取值情况见附件。3、风险评价与分级将识别的风险按照风险矩阵分析法进行评价分级，识别出的风险分为一、二、三、四级风险，分别用红、橙、黄、蓝标识。4、确定重大风险属于以下情况之一者，直接判定为重大风险（一级风险）：a)违反国家法律、法规和标准中强制性条款的；b)发48、生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；c)涉及重大危险源的；d)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；e)经风险评价确定为最高等级的。5、风险点级别确定风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别。附件：风险矩阵（LS）法作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS。其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害49、后果的严重程度。6、风险评价方法选用风险矩阵评价法对企业的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。表1 危害事件发生的严重程度（S）等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上全部部门停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上1个部门停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业50、的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1个设备停工地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损（2）确定危害事件发生的可能性（L）对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。表2 危害事件发生的可能性（L）等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现51、场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。（3）安全风险等级判定准则（R）及控制措施表3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行52、动/控制措施实施期限20-25A/1级重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级低风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录确定了S和L值后，根据R=LS计算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LS=2025：重大风险（A/1级），在采取措施降低危害53、前，不能继续作业，对改进措施进行评估；R=LS=1516：较大风险（B/2级），采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；R=LS=912：一般风险（C/3级），可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通；R=LS=48：低风险（D/4级），可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查；第四节 生产安全事故隐患排查治理管理制度*有限公司文件*发202X4号关于发布生产安全事故隐患排查治理制度通知各部门：为认真贯彻苏安监201760号、宁安委办20176号、企业构建双重预防机制基本流程（试行）等文件要求，大力推进企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，加快推行隐患排查治理54、风险分级管控双重预防机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各类事故发生，经研究制定了生产安全事故隐患排查治理制度，现予以发布，请各部门、车间认真学习，严格遵守，确保双重预防机制建设效果。*有限公司 202X年10月17日 主题词：发布 体系 制度 通知 *有限公司 202X年10月17日印发生产安全事故隐患排查治理制度一、目的为了建立企业安全检查与隐患治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 二、适用范围本制度适用于我公司各单位的安全检查与隐患排查管理。三、事故隐患的含义和分类1、事故隐患的含义：本制度所称安全生产事55、故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 2、事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 （1）一般事故隐患 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 （2）重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。四、职责1、主要负责人应对安全检查与隐患治理负全面领导责任，应负责组织建立健56、全企业安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。 2、按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。各车间主任、工段长、班组长等各级干部对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向企业安全管理部门报告。 3、企业安全管理部门定期对各单位进行安全隐患检查，发现问题及时下发整改通知单，并对整改结果进行验证。 五、隐患排查1、组织级别企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进57、行调整。日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；有限空间作业、使用液氨制冷的作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照专业类别及职责划分；新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照职责分工；季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级；节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。2、排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：日常隐患排查周期根据风险分级管58、控相关内容和各企业实际情况确定；综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半年组织一次；季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专项隐患排查：颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部安全生产环境发生重大变化；发生事59、故或对事故、事件有新的认识；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。a）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。b）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；根据行业特点对有限空间作业、冶金行业高温熔融金属吊运作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在60、连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。d）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。e）节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；f）专家诊断61、性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；g）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。安全检查的方法及要求3、常规排查方法（1）通常以安全员及专业特长人员为主体，到各种作业场所，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等。对作业人员的行为、作业场所条件、生产设备和安全设施进行的定期检查。及时发现现场存在的安全隐患，并采取措施予以消除。（2）各车间安全的日查、周查、月查采用常规检查法，车间领导、兼职安全人员看、听、闻和一定的辅助工具、仪器对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行定性检查，发现隐患立即制止或限期整改，并由责任人62、在检查单上签字确认。（3）安全检查表法1）安全检查表为了寻找管理过程和现场生产的不安全因素，把生产系统加以剖析，列出各层次、各环节的不安全因素，确定检查项目。并把检查项目按系统组成顺序编制成表格，以便进行系统的检查和评审。2）企业的定期检查和各项安全检查都要采用安全检查表法进行安全检查。安全检查表格由各专业组织安全检查的单位依据有关标准、规程、规范、规定和企业的实际情况制表，报安全管理部门备案。检查时，要严格按置表内容和要求认真检查填写和会签。（4）仪器检查法1）设备、设施的缺陷和作业环境条件的真实信息和数据，通过仪器、仪表检查，进行定量化的检验和测量，才能发现不安全隐患，为整改消除隐患提供依63、据而采用的检查方法。2）本法一般由各车间自行组织进行，车间没有手段时，报告安全管理部门和公司领导，设法进行安全检查。（5）综合性安全生产检查1）综合性安全生产检查的内容应包括查思想、查管理、查整改、查事故处理。2）查思想是查各级领导和全体职工对安全生产的重视程度，看各级领导和全体职工“安全第一”的思想是否牢固树立，通过检查会议记录和安全生产情况、安全生产活动的时间、安全工作记录以及与领导和职工谈话等，对单位领导重视安全生产程度作出评价。3）查领导是查领导是否把安全生产提到重要的议事日程上，是否做到“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。64、对安全工作取得明显成绩、作出贡献的人员，是否及时表彰、奖励。对忽视安全的思想、行为和造成事故的责任者，是否按照有关规定，及时进行严肃的批评教育和处罚。4）查制度是查安全生产责任制及安全生产各项管理制度、安全技术操作规程的贯彻执行情况，有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象。车间对这些现象是如何处理的，效果如何。5）查管理是查安全生产第一责任人和分管安全生产的领导是否尽职尽责，安全生产管理机构设置及专、兼职安全人员的配备是否符合规定，是否能满足安全工作需要，查安全生产责任制度是否得到落实，各级领导和员工的年度绩效目标协议中是否有安全内容，安全教育，安全检查，事故处理，安全考核，安全奖罚、是否65、认真落实，安全生产的各项基础工作做得怎样，有关资料、数据是否完整准确。6）查隐患是查是否作到安全文明生产、职业安全防护。查各类联锁、信号等安全装置是否齐全、有效，设备、设施、工作、附件是否有缺陷；防护用具是否符合安全要求和按规定使用；查安全技术措施是否落实；查生产、施工场地是否符合安全要求；查生产操作有哪些不安全行为等。7）查整改是查各类安全检查出的问题和隐患是否下达整改通知单，各单位是否按照规定进行“三定”管理（定责任人、定整改时间、定整改措施），是否按期完成整改工作。8）查事故处理是查各职能科室及生产车间以及各类伤亡或非伤亡事故，是否能按照“四不放过”的原则，对事故进行事故经过的原因分析、66、制定整改措施、对责任人进行严厉处罚、对职工群众进行教育等。9）综合性安全检查的内容，其他类型的检查也可根据不同特点和需要择条采用。4、隐患排查的程序隐患排查按“安全检查准备”“实施安全检查”“分析判断”“检查处理”“整改落实”程序进行。（1）安全检查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务；确定检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。（2）实施安全检查安全检查的步骤一般是：访谈查阅文件、记录现场观察仪器测量；查阅文件、记录的范围是：设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。67、（3）分析判断对检查出的各种问题要认证分析判断，确定其危险性。（4）检查处理对判断出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求，包括整改后的信息反馈。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。（5）整改落实整改（书面、口头）情况要进行整改复查。谁下的整改意见，谁去复查整改结果，形成闭环。六、隐患的建档 1、安全管理部门、各车间、班组都应建立事故隐患排查登记台帐并逐级上报。2、各生车间每月底前将本单位本月隐患排查登记台帐报安全管理部门，安全管理部门应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患排查登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施68、计划整改完成时间，整改完成后应报安监部备案。3、企业各部门进行的专业安全检查和各车间进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全监督管理部门进行登记备案。 第五节 双重预防机制奖惩管理制度*有限公司文件*发202X8号关于发布双重预防机制考核奖惩制度通知各部门：为认真贯彻苏安监201760号、苏安监201760号、双重预防机制知识、企业构建双重预防机制基本流程（试行）等文件要求，大力推进企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，加快建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各类事故发生，经研究制定了双重预防机制考核奖惩69、制度，现予以发布，请各部门、车间认真学习，严格执行。附件：双重预防机制考核奖惩制度*有限公司 202X年10月17日 主题词：体系 考核 制度 通知 *有限公司 202X年10月17日印发双重预防机制考核奖惩制度1、目的为加强企业双重预防机制建设，完善各级、各岗位人员双重预防机制建设的考核，促进双重预防机制健全完善，切实夯实安全生产基础，特制定本制度。2、适用范围适用于全公司所有部门、岗位双重预防机制责任制落实情况的考核及奖惩。3、考核依据3.1工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3.2*有限公司双重预防机制建设实施方案3.8双重预防机制风险评价、分级管控和风险告知3.9事故隐70、患排查治理清单4、职责4.1双重预防机制领导小组负责组织安全科、生产车间负责人制定各部门、岗位的具体的考核标准。4.2各部门、车间每月5日前，将上月本部门双重预防机制责任制落实情况考核表报安全科、双重预防机制领导小组组长审批。各部门负责人、车间负责人、双重预防机制领导小组人员的考核，由双重预防机制领导小组组长每月5日前组织进行考核。4.3财务部门负责根据经批准的考核奖惩表，进行考核奖惩兑现。5、考核奖惩5.1奖惩标准5.1.1体系建设考核奖惩标准以部门、人员双重预防机制建设培训、方案实施、隐患排查治理结果为考核依据，按照风险分级管控实施考核细则和隐患排查治理绩效考核细则进行评分考核，评分70-71、80分为合格，不奖不罚；评分80分以上，每增加1分奖励10元；评分70分以下，每少1分，扣罚10元，以此类推。5.2其他考核奖惩标准（1）企业年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，安全科按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报主要负责人批准，给予奖励。（2）对双重预防机制建设有特殊贡献者，由部门推荐，公司安全生产领导小组审议，总经理批准给予奖励。（3）发生生产安全事故后，由双重预防机制领导小组明确责任，确定责任人，按照“四不放过”的原则处理，对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。（4）认真执行双重预防机制建设管理方针、政策、法律和规定，在双重预防机制建设工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和72、个人，各奖励2000元和500元。（5）对双重预防机制建设工作提出合理化建议个人，经双重预防机制领导小组评估，一经采纳，视情况给予1001000元奖励。（6）由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏以及有其他显著成绩者，奖励5001000元。（7）对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员，奖励5001000元。（8）对勇于拒绝违章指挥、及时制止违章作业者，奖励100500元。（9）举报事故经确认属实者，奖励100500元。5.3考核频次与方式方法体系建设考核每季度考核一73、次，由财务科根据各部门和车间报送的考核表与季度末月工资挂钩进行考核。其他考核奖惩按双重预防机制领导小组研究决定落实 第 51 页风险分级管控实施绩效考核细则序号检查项目细分条目分值记录1过程有效组织风险点排查有遗漏扣2分/处2各级各岗位在危害因素辨识中的责任不明确扣2分/处3参与人员对危辨基础知识培训不到位扣2分/处4危害因素辨识的专门会议未按频次召开扣2分/处5涉及的功能块参与不够的扣5分/处6危害因素辨识不够充分的扣2分/处7危害因素描述不准确、出现模糊语句不能解释的扣2分/处8风险评价及控制策划直接判断法的符合情况扣2分/处9对LS等概念模糊不清的扣2分/处10未按风险点中各危害因素评价74、出的最高风险等级作为该风险点的等级的扣2分/处11风险控制策划不合理的（如与风险的大小不匹配、不可实施等）扣2分/处12风险控制策划措施未输出到现场对应文件中的扣2分/处13未按照对应的风险点等级进行管控的扣2分/处14风险点等级未分成4级的或者划分不合理的扣5分/处15岗位安全操作规程中未标注风险点等级或者标注错误的扣2分/处17危辨因素辨识更新现场隐患整改后未及时记录并更新扣2分/处18未进行年度更新的扣5分/处19培训考核双重预防机制培训考核成绩低于70分的扣2分/次隐患排查治理绩效考核细则序号检查项目细分条目分 值记 录1隐患排查计划制定三全：计划未覆盖全区域、全业务、全时段扣2分/处75、2三关注：未关注巡视区域内的安全较高风险管理内容、变化点、公司近期工作重点扣2分/处3未制定隐患排查计划的扣2分/处4隐患排查实施未执行隐患排查计划的扣10分/处5执行排查计划，但执行状态差扣5分/处6未将隐患与员工进行交流的扣2分/处7隐患排查问题改进对检查的问题未按要求及时进行整改的或因故未完成整改期间未制定防范措施的扣2分/处8问题描述模糊，表述不明的扣2分/处9隐患排查评审改进隐患未及时通报责任人整改的扣2分/处10对隐患整改情况未及时进行验证的扣2分/处11未按照要求对下属隐患排查质量进行评审的扣2分/处12发现问题未及时上报扣2分/处13培训考核双重预防机制培训考核成绩低于70分的76、扣2分/次第三章 双重预防机制工作流程方法双重预防机制构建工作基本流程包括：策划与准备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、检查与考核和改进提升。一、构建双重预防机制的基本原则风险优先原则：以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。系统性原则：从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。全员参与原则：将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每77、个具体工作岗位，确保责任明确。持续改进原则：持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。二、相关专业术语1、风险风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。2、危险（有害）因素危险（有害）因素（有时也称为危险源），是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实78、体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险有害因素可分为四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。人的因素是指在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。其中（一）较大危险因素就是可能发生较大以上事故的生产作业场所、环节、部位和作业79、行为。3、风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。4、风险评估风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价在内的全过程。5、风险识别、风险辨识在实际工作中，风险识别与风险辨识是一致的，是发现、确认和描述风险的过程，包括风险源、事件及其原因和潜在后果的识别，在安全问题上，风险源的识别也叫危险源识别或叫危险（有害）因素辨识。6、风险分析理解风险性质、确定风险等级的过程，风险分析是风险评价和风险管控决策的基础。7、风险评价风险评价是对比风险分析结果和风险准则，以确定风险及其大小是否可以接受或容忍的过程。风险评价有助于风80、险应对或管控的决策。8、风险分级风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险（有害）因素所伴随的风险进行定量或定性分析、评价，根据评估结果划分等级，进而实现分级管理。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。9、重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。10、风险一般分级不同的风险评价方法对风险的分级不完全一致，风险通常可以分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。对采用5 级分级的风险评价方法，可建立级别对应关系，以适应评价和管理的要求。5 级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的（蓝色）；4 级风险：低危险，可以接受或可容许的（蓝色）；3 级风险，一般81、危险，需要控制整改（黄色）；2 级风险，较大风险，必须制定措施进行控制管理（橙色）；1 级风险，重大风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业（红色）。11、风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。12、风险分级管控的基本原则风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。13、风险分级管控的一般要求蓝色风险：员工应引起注意；公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录；82、公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。黄色风险：公司、部室（车间上级单位）应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。橙色风险：公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为83、降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。红色风险：只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。14、风险控制措施应把握重点风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；(4)经济合理性。应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施；(5)应急处置措施等。风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低到可容许水平；(3)是否产生新的危险有84、害因素；(4)是否已选定了最佳的解决方案。15、风险信息风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。企业各类风险信息的集合即为企业安全风险分级管控清单。16、风险分级管控的基本程序从总体上讲，风险分级管控程序包括四个阶段七个步骤。四个阶段即：危险源识别、风险评价、风险控制、效果验证与更新。七个实施步骤见下图所示：17、隐患通常所说的隐患就是生产安全事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全85、行为和管理上的缺陷。（引自安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全监管总局令第16 号）18、隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。19、隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。20、隐患一般分级隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中：一般事故隐患，是指危86、害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。21、隐患排查治理的基本程序22、隐患信息隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。三、危险源辨识与风险评估方法选择结合本单位的特点，公司选用“风险矩阵法”（LS)的辨识方法进行危险源辨识、风险评价。风险矩阵分析法是一种半定量的风险评价方法,它在进行风险评价时，将风险事件的后果严重程度相87、对的定性分为若干级，将风险事件发生的可能性也相对定性分为若干级，然后以严重性为表列，以可能性为表行，制成表，在行列的交点上给出定性的加权指数。所有的加权指数构成一个矩阵，而每一个指数代表了一个风险等级。R=LS；R：风险程度；L：发生事故的可能性，重点考虑事故发生的频次、以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；S：发生事故的后果严重性，重点考虑伤害程度、持续时间。四、危险源辨识范围的确定（1）常规和非常规活动；（2）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；（3）人的行为、能力或其他人的因素；（4）已识别的源于工作场所外、能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危88、险源；（5）在工作场所附近、由单位控制下的工作相关活动所产生的危险源；（6）由本单位或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；（7）本单位及其活动、材料的变更，或计划的变更；（8）职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；（9）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用的法律义务；（10）对工作区域、过程、装置、机器和（或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。五、收集整理内部、外部相关信息（1）外部信息。包括公司适用的行业安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件以及安全监管要求；公司所处区域的自然环境状况；公司临近的周边企业和居民89、的相关情况；国内外同类企业发生过的典型事故情况等。（2）内部信息。公司业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；岗位员工的知课结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况。参照国家总局编写的工贸行业较大危险因素游识与防范指导手册（2016版）开展风险游识评估等工作。六、合理划分评估单元为避免出现遗漏，首先对整个生产系统进行合理划分，确定评估的基本单元。将整个生产系统依次划分成主单元、分单元、子单元、岗位（设备、作业）单元。主单元结合企业生产工艺流程，按照各生产主系统进行划分，岗位（设备、作业）单元是安全风险评估的最基本单元。在实施过程中，可以根据自身生产工艺复杂程度、90、设备设施分布状况和管理需要等情况灵活增减单元划分的层级和数量。（见表A）。*有限公司于2008年1月30日在XX市市场监督管理局登记成立。公司位于XX市麒麟街道天旺路88号先惠工业园A02栋，法定代表人。公司经营范围包括普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；预包装食品等。公司占地面积约为4582平方米，包含1个氨压缩机房及其配电间、1栋综合楼（办公、配电房、仓库），氨压缩机房及其配电间面积约为83平方米。冷库面积约为2000平方米。公司现有员工29人，其中专职管理人员1人，特种作业人员3人，注册资本5000万元。冷库采用氨制冷系统。主要设备有：1、 氨压缩机、冷凝器、蒸发器、油分离器、儲氨器、集91、油器、低压循环桶、中间冷却器、屏蔽氨泵、冷库、配电室、消防设备表A安全风险评估单元划分表序号主单元分单元子单元岗位（设备设施、作业活动）单元123七、选择适用的评估方法风险评估方法可以是定性的、半定量的、定量的，或者是这些方法的组合。公司参考风险管理风险评估技术(GB/T27921-2011），选择风险矩阵法（LS）。八、实施危险源辨识危险源辨识是安全风险分级管控的前提和基础，其目的是要识别出企业生产活动中存在的各种危险有害因素、可能导致的事故类型及其原因、影响范围和潜在后果。在危险源辨识时，要充分利用现有安全生产标准化、安全评价及安全专项研究等工作的成果，对这些工作中辨识出的危险源（危险有害92、因素)认真梳理，在此基础上，进一步从不同的角度和层次充分挖掘可能存在的风险，拓展风险辨识的深度和广度，同时提高辨识准确性和效率。为提高危险源辨识的完整性和准确性，要充分调动员工的积极性和创造性，发动全体员工特别是生产一线作业人员参与危险源辨识，利用岗位人员对作业活动熟悉的优势，对单元中的作业活动、作业环境、设备设施、岗位人员、安全管理等方面进行全面的危险源辨识。要突出关键岗位和危险场所的危险源辨识，将风险影响因素、成因、可能的影响范围和事故类型查明，将其作为管控风险、遏制较大以上事故的重点。九、实施安全风险分析安全风险分析就是要在危险源辨识的基础上，对事故发生可能性及其后果严重性进行分析，为安93、全风险评价分析和管控提供支持。分析过程中要充分考虑现有安全风险管控措施的有效性。对于事故发生可能性及其后果严重性，根据企业技术能力大小，可以通过对事故或事故组合的结果建模确定，或通过实验研究推导确定，也可以通过对行业内同类型事故的分析确定。重点关注可能导致发生重特大事故的风险。十、实施安全风险评价将安全风险分析的结果与企业确定的安全风险准则比较，确定每一项安全风险的等级，做出安全风险应对的决策。安全风险从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。安全风险评价完成时，形成企业安全风险评估结果表(见表B）。表B 企业安全风险评估结果表序号岗位（设备设施/作业活动单元）安全风险辨识安全风险分94、析安全风险评价危险有害因素事故类型原因后果影响范围可能性严重性现有措施有效性安全风险等级注：危险有害因素分类按照生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13816-2009）执行在对单元风险进行评价的基础上，对企业各生产区域的风险进行综合评价。对于每个生产区域，可以根据安全风险关联或组合情况，按照短板原理选择单元安全风险的最高等级作为该生产区域的安全风险等级，也可采用综合加权的方法确定其区域安全风险等级。十一、绘制安全风险空间分布图根据风险评估分级的结果，分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示重大风险、较大风险、一般风险和低风险的生产区域，在企业总平面布置图、工艺流程图等图纸上绘制“红橙黄蓝”四色95、安全风险空间分布图，并用信息化手段将各生产区域的安全风险等级展示出来。对于重要单元或区域，可根据风险管控的需要绘制单独的风险分级分布图。根据红区、橙区、黄区、蓝区安全风险的特点，有针对性地制定管控措施，实行差异化管理，尤其要加大对较大以上风险区域的安全风险管控力度。十二、安全风险管控措施的制定根据安全风险评估的结果，制定和完善安全风险管控措施（包括降低事故可能性或者减少事故后果的措施），确保将安全风险控制在可接受范围。1、制定安全风险管控措施针对辨识出的每一项安全风险，从管理、制度、技术和应急等方面综合考虑，制定完善有效的管控措施：单独的措施不足以有效管控安全风险时，应考虑选择多种措施组合使用96、，并确定实施这些措施的优先顺序。可以通过消除、终止、替代、隔离等措施消减风险，也可以通过改造、修理等工程技术手段或个体防护手段降低风险。在制定管控措施时，应与各岗位、车间和部门相关人员进行交流，充分论证，确保管控措施的合规性、可行性和有效性。积极推进先进适用技术的应用，积极推进“机械化换人、自动化减人”，严格执行设备定期更新，及时淘汰落周艺装备。结合生产实际，与现有的生产管理各个环节及现有管控措施充分融合，并符合现有标准对设备设施及作业活动的技术和管理要求。2、实施安全风险分级管控按照“分类、分级、分层、分专业”的方法，对现有管理流程进行梳理，优化完善安全管理体系相关要求、标准和制度，将安全风97、险分级管控整合到现有管理体系尤其是安全生产标准化体系中，融入到企业的整个生产活动与业务流程中，使之成为企业管理过程中的一部分。根据安全风险分级结果，明确各等级安全风险相对应的企业、车间、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任分解到与生产过程相关的领导、部门、车间、班组的每个人，形成企业安全风险分级管控表(见表C)。尤其要重点关注和管控较大以上安全风险，对于重大风险和较大风险应实施多级联合管控，确保管控措施落实到位，有效遏制重大事故。表C 企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素安全风险等级管控措施责任部门责任人3、安全风险公示警告建立完善的安全风险公告制度，风险98、的公告，一般实行公司（厂)、车间（班组）、岗位三级公告。根据风险评估结果，集中对重大以上风险实施公司（厂）级公示，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏（样式见表D）。将危险有害因素、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急措施、责任人、有效期、报告电话等信息标识清楚，公告内容应及时更新和建档。制作重点岗位安全风险告知卡（样式见表E），标明岗位安全操作要点、主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施等内容，便于员工随时进行安全风险确认。表D企业安全风险告知栏序号环节或部位危险有害因素事故类型后果影响范围风险等级管控措施应急措施责任人有效期报告电话表E 重点岗位风险告知卡99、工作内容工作场所危险有害因素事故类别管控措施应急措施十三、隐患排查治理要求制定风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次要求。对于检查过程中发现的生产安全事故隐患，要进一步完善隐患排查治理制度，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务，完善现有的隐患排查治理工作流程，实现隐患排查、登记、评估、治理、报告、销号等持续改进的闭环管理。严格实施隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到及时治理。对于重大隐患，要按照相关规定报送安监部门备案。重大隐患的排查判定参照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故100、隐患判定标准（试行）（安监总管三(2017）121号）和工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管四（2017）129号）等二个文件执行。十四、建立完善绩效考核制度公司根据安全风险分级管控绩效考核办法和经济责任制考核细则，重点对各车间风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、安全绩效等方面进行综合考核，对相关责任人进行必要的奖惩激励。十五、动态更新和持续改进1、及时纠正偏差针对日常和定期检查中发现的生产安全事故隐患以及安全风险管控措施落实不到位的情况，认真分析原因，剖析安全风险分级管控体系中存在的制度漏洞和管理缺陷，对发现的偏101、差及时逐项纠正，确保实现双重预防机制的持续改进和闭环管理。2、动态风险评估根据内部和外部条件的变化情况，对安全风险进行动态评估。特别是在实施改扩建工程项目、应用新设备设施或工艺技术、大型设备安装与检修、停产复工、发现重大不符合项，以及发生生产安全事故后，必须对安全风险重新进行评估，并根据评估结果制定实施新的管控措施。第四章 双重预防机制风险评价、分级管控和风险告知一、安全风险评估单元划分表安全风险评估单元划分表序号主单元分单元子单元岗位（设备设施、作业活动）单元1氨压缩机房制冷氨压缩机机组外观结构机械及转动部位电气线路2氨压缩机房制冷冷凝器接水盘、冷凝盘管、安全阀3氨压缩机房制冷蒸发器接水盘、102、风机电机4氨压缩机房制冷油分离器压力容器本体5氨压缩机房制冷集油器压力容器本体、安全附件6氨压缩机房制冷 低压循环桶压力容器本体、安全附件7氨压缩机房制冷 储氨器压力容器本体、安全附件8氨压缩机房制冷 中间冷却器压力容器本体、安全附件9氨压缩机房制冷 氨屏蔽泵基础及泵体、管线仪表、电气开关10氨压缩机房制冷设备运行操作系统加氨系统阀门操作压力容器操作机组操作放油操作放空气操作冲霜作业11氨压缩机房制冷安全巡检机房巡检冷库巡检12氨压缩机房制冷设备维护检修作业机组检维修阀门检维修压力容器、压力管道检维修蒸发式冷凝器检维修13配电室配电柜配电作业高低压柜操作14氨压缩机房危险作业动火作业电焊机、气103、瓶15氨压缩机房危险作业临时用电作业配电柜16氨压缩机房危险作业高处作业平台17氨压缩机房危险作业有限空间作业密闭空间18厂区建构筑物氨压缩机房基础结构、电气线路、消防设施、安全附件二、 危险源辨识风险评估结果表企业安全风险评估结果表序号岗位（设备设施/作业活动单元）安全风险辨识安全风险分析安全风险评价现有措施有效性危险有害因素事故类型原因后果影响范围可能性L严重性S危险度R 安全风险等级风险分级1氨压缩机房氨压缩机1、 机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动2、 机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施3、 电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺104、少接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少火灾爆炸中毒窒息触电1、 设备缺陷、机组外观有油垢、渗漏现象；机组阀门及视油镜油位看不清；支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动2、 压缩机、电机各转动部位轴承运转异响和过热现象；缺少润滑，有渗漏现象；3、 电源电缆外绝缘胶皮破损，电缆处有发热物体，电机、设备支架未进行接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少人身伤亡局部35152级较大风险可行有效2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏；冷凝盘管腐蚀、结垢；浮球阀不能开启；风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测高处坠落、中毒和窒息设备缺陷，人员巡检不到位，接接水盘渗漏；冷凝盘管腐蚀、结垢105、；浮球阀不能开启；风机故障，缺少报警，压力表、安全阀未检测人身伤害局部25103级一般风险可行有效3氨压缩机房蒸发器接水盘冰堵渗漏；风机电机、运转不正常，蛇管有霜层冰块其他伤害设备缺陷，人员巡检不到位，接接水盘渗漏，风机过热未进行自动保护；氨气泄漏报警器失效；人身伤害局部2364级低风险可行有效4氨压缩机房油分离器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象其他伤害设备缺陷，人员巡检不到位，容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象人身伤害局部2364级低风险可行有效5氨压缩机房集油器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，106、缺少铅封；量程选用不正确其他伤害设备缺陷，人员巡检不到位，容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确人身伤害局部25103级一般风险可行有效6氨压缩机房低压循环桶容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确其他伤害设备缺陷，人员巡检不到位，容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确人身伤害局部25103级一般风险可行有效7氨压缩机房储氨器容器本体有裂缝、鼓包、变形；107、焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确，安全阀外观损坏，安全阀不与容器的工作压力相匹配；未设置铅封；未按规定使用磁翻板式液位计，液位指示不清晰、准确。其他伤害设备缺陷，人员巡检不到位，容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确，未定期检测，安全阀未及时清理，未定期校验，安全阀不与容器的工作压力相匹配；未设置铅封；液位计不准确，人员未定期检查。人身伤害局部35152级重大风险可行有效8氨压缩机房中间冷却器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象其他伤害设备108、缺陷，人员巡检不到位，容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象人身伤害局部2364级低风险可行有效9氨压缩机房氨泵基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏，泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范，开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程，火灾爆炸中毒窒息设备有缺陷，人员巡检不到位，基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏，泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范，开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程，发现问题未及时处理人身伤害局部2364级低风险可行有效10氨压缩机房设备运行操作系统加氨时加氨连接管脱槽发生氨气泄漏，系统超量充109、装中毒窒息人员操作时未按照操作规程操作，系统加氨时加氨连接管脱槽发生氨气泄漏，系统超量充装人身伤害局部25103级一般风险可行有效阀门操作压帽松动火灾爆炸人员操作时未按照操作规程操作，阀门操作压帽松动人身伤害局部2364级低风险可行有效压力容器操作时压力超高，液位超高容器爆炸人员巡检不到位，压力超量程，液位超上限，发现问题未及时处理人身伤害局部2363级一般风险可行有效机组操作时，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，氨气泄漏机械伤害设备缺陷，操作人员未及时发现问题，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，氨气泄漏，报警110、器不能使用人身伤害局部2363级一般风险可行有效集油器操作时，未按照操作规程操作中毒窒息操作人员不清楚操作规程，集油器操作时，未按照操作规程操作人身伤害局部2364级低风险可行有效放空操作时，未按照操作规程操作中毒窒息操作人员不清楚操作规程，放空操作时，未按照操作规程操作人身伤害局部2364级低风险可行有效融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。其他伤害操作人员不清楚操作规程，融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。人身伤害局部2364级低风险可行有效11氨压缩机房安全巡检机房巡检时，阀门与轴封发生氨气泄漏中毒窒息操作人员巡检时，发生泄漏，氨气体浓度111、检测仪不能使用，事故防爆排风机损坏；未设置安装室外急停控制按钮；人身伤害局部2364级低风险可行有效冷库巡检时，蒸发器管道氨气泄漏，电气发生着火中毒窒息触电操作人员巡检时，发生泄漏，库内风机线路未设置可燃气体报警器，电气设备未设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置人身伤害局部2364级低风险可行有效12氨压缩机房设备维护检修作业机组检维修，检修人员未经专业培训合格，带电作业，带压检修作业机械伤害其它伤害触电检修人员未经专业培训合格，带电作业，带压检修作业人身伤害局部2364级低风险可行有效阀门检维修时带压力作业中毒窒息阀门检维修时带压力作业人身伤害局部2364级低风险可行有效压力容器、压力112、管道检维修，检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质，带压检修中毒窒息其他伤害压力容器、压力管道检维修，检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质，带压检修人身伤害局部3393级一般风险可行有效蒸发式冷凝器检维修，检修人员不具备压力容器检维修相关资质中毒窒息其他伤害蒸发式冷凝器检维修，检修人员不具备压力容器检维修相关资质人身伤害局部2364级低风险可行有效13配电室配电作业高低压柜分断低压侧各断路器，误触带电体，挂接地线时，带电挂接地线触电人员操作时未按照操作规程操作，分断低压侧各断路器时误触带电体，挂接地线时带电挂接地线人身伤害局部2364级低风险可行有效14危险作业动火作业未办理113、动火作业票证，作业现场不符合安全要求，作业时火花飞溅，作业完毕后，未清理现场火灾爆炸触电未办理动火作业票证，特种作业人员未持证上岗，未配备灭火器，作业现场不符合安全要求，作业时火花飞溅，作业完毕后，未清理现场杂物人身伤害局部35152级重大风险可行有效15危险作业临时用电作业未办理临时作业票证，作业过程时，违章，开关箱无漏电保护器或失灵，或未做保护接零，开关箱无防雨措施火灾爆炸触电未办理临时用电作业票证，特种作业人员未持证上岗，开关箱未设置漏电保护器，未进行接零，人员未按照规程进行办理人身伤害局部35152级较大风险可行有效16危险作业高处作业作业前准备，不符合安全要求，无监护人；违反安全操作114、规程；工器具未固定，现场遗留物品高处坠落作业前未进行检查，不符合安全要求，作业无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定，作业完毕后现场遗留物品人身伤害局部35152级较大风险可行有效17危险作业有限空间作业作业前未检测，未办理作业票，有毒有害及可燃性气体（甲烷、硫化氢等）积聚，未设置监护人中毒窒息作业前未对有限空间进行检测，未清理置换，未办理作业票，有毒有害及可燃性气体（甲烷、硫化氢等）积聚，作业时未设置监护人人身伤害局部35152级重大风险可行有效18厂房基础表面有裂缝、沉降，线路未穿管，配电箱线路未接地保护完好，未设置开关盒，未设置防雷、防静电设施，安全出口、消防通道堵塞，未设置灭火器火灾115、触电建筑物年久失修，基础表面有裂缝、沉降，线路未穿管，配电箱线路未接地保护完好，未设置开关盒，未设置防雷、防静电设施，安全出口、消防通道堵塞，未设置灭火器，人员巡检不到位人身伤害局部2364级低风险可行有效三、企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动设置警示标线标示，24小时监控系统岗位自检，使用前进行试运行检查；对员工进行机器设备岗位自检培训；正确佩戴和使用安全防护用品；发生人116、身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具；使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训；正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少安装静电消除器；配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求；铺设绝缘板；设置紧急停机按钮；配电电工定期检查，岗前进117、行岗位自检及按时巡检；组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；配备绝缘鞋、防静电服；发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及时就医。2级公司总经理2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏；冷凝盘管腐蚀、结垢；浮球阀不能开启；风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测爬梯安装护笼；超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；安装安全阀；特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治118、并及时送医诊治。3级车间车间主任3氨压缩机房蒸发器接水盘冰堵渗漏；风机电机、运转不正常，蛇管有霜层冰块风机过热自动保护；氨气泄漏报警联动系统；按时巡检；定期融霜；对员工安全操作规程及应急处置措施培训；防滑水鞋、防寒棉衣、劳保手套等防护用品；发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。4级班组班组长4氨压缩机房油分离器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；对检查人员进行压力容119、器安全操作知识的培训；个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。4级班组班组长5氨压缩机房集油器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；定期对容器进行防腐养护；对低120、压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。3级车间车间主任6氨压缩机房低压循环桶容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动121、喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。3级车122、间车间主任7氨压缩机房储氨器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确，安全阀外观损坏，安全阀不与容器的工作压力相匹配；未设置铅封；未按规定使用磁翻板式液位计，液位指示不清晰、准确。超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；安全阀必须垂直安装；安全阀泄压管接至室外，高出周围建筑物，液位计上下方安装防泄漏装置定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期123、进行检验检测；建立压力表、安全阀、可燃气体报警器的检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；液位计设有高低液位警告红线对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。立即停止系统设备运行，对超压设备或容器进行降压处理。发生液位计泄漏时立即关闭液位计上下方角阀，对液位计氨液进行排空。2级公司总经理8氨压缩机房中间冷却器容器本体有裂124、缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。4级班组班组长9氨压缩机房氨泵基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏，泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范，开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程，基础符合设计要求，采取了防腐措施，避免腐蚀性物质接触基础。所有电气设备使用防爆设备，线路布设规范防爆，仪表安装规范便于观察，125、仪表读数正确每小时岗位人员对装置巡检一次；每年对泵体防腐一次。岗位员工上岗前告知氨屏蔽检查要点及周期，对岗位人员进行屏蔽泵使用培训，考核合格后上岗岗位巡检穿戴防静电工作服、佩戴安全帽、携带防毒面具基础损坏，停止设备使用，并修复基础，线路不符合防爆要求装置立即停止使用，并更换。仪表故障立即停止作业，并进行检修。氨泄露立即使用大量水覆盖稀释，并停止氨泵，关闭进氨阀门。4级班组班组长10氨压缩机房设备运行操作系统加氨时加氨连接管脱落发生氨气泄漏，系统超量充装1、使用卸车鹤管，与静电接地装置连接，防止静电产生；2、安装洗淋器；3、加氨站、紧急泄氨器设置围栏；消防应急器材等；安全附件压力表、安全阀、液位126、计、超压报警装置齐全有效；对液氨罐车的完好性进行审核确认，设备操作人员应具备操作资质，必须持证上岗；现场严禁吸烟及明火作业；设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；严格按照规定数量进行充装；重要操作进行安全技术交底；对操作人员做好加氨前的安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器；发生泄漏及时用水管喷淋稀释，立即关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀，将氨罐迅速撤离；事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。将系统内超量氨液导入闲置氨瓶内3级车间车间主任阀门操127、作压帽松动氨气泄漏报警仪、自动喷淋；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；24小时监控系统； 消防应急器材等；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时对阀门进行养护及定时检查紧固，及时更换阀门填料，操作时注意观察压帽是否随阀轴转动；开阀时，切勿面对阀门，应站在阀门一侧；悬挂阀门开关状态标牌；对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；发生阀门压帽松动时，及时将压帽紧固，必要时倒关阀门，避免继续泄漏；如员工发生冷灼伤或氨气中毒，立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送128、医治疗。4级班组班组长压力容器操作时压力超高，液位超高安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效；超压报警装置、氨气体浓度检测仪、自动喷淋、事故防爆排风、设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池，室外设置急停控制按钮、洗淋器齐全；设有24小时监控系统；液位计设有上下限红线作业人员压力容器操作证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；压力容器按照相关法律要求进行备案登记，并定期进行检测；现场设置安全警示标志；对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器；首先129、采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相关的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。3级车间车间主任机组操作时，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，氨气泄漏机组传动部位加装防护罩；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机三联动装置；机房门外设置安装人工急停控制按钮；安装洗淋器；设有24小时监控系统；消防应急器材等设置安全警示标志，防护部件安130、装牢固；特种作业人员特种作业证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；定期对机组进行检修维护；张贴安全操作规程、安全警示标志对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服；a)氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源；如正在加油，应立即停止加油操作，迅速开启机房事故排气扇。（如漏氨事故较大，无法靠近事故机时，应到室外停机）通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，131、将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当机组电机或电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。3级车间车间主任集油器操作时，未按照操作规程操作将集油器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器。特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；对员工安全操作规程及应急处置措施培训；配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴；及时关闭放油阀，对受伤员工进行现场救治并送医。4级班组班组长放空操作时，未按照操作规程操作将空气分离器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器。特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；对员工安全操作132、规程及应急处置措施培训；配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴；及时关闭放空阀，对受伤员工进行现场救治并送医。4级班组班组长融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。设有水冲霜调节站；安装压力表；由热氨融霜改为水融霜；特种作业人员特种作业证在审核期内；低压循环桶液位不得高于50%，压力不应出现异常升高现象；冲霜前，确保彻底抽空蒸发器内液氨，非自动系统进行融霜作业时，快速冻结装置作业间内的作业人员必须事先撤离；对员工进行操作规程培训及应急处置措施培训，作业前进行安全技术交底，合格后上岗操作；配备胶皮手套、防毒面具、防滑水靴；出现漏氨情况立即停止冲霜操作，开启压缩机进行降压；对泄133、漏点进行搭管卡或堵漏处理。4级班组班组长11氨压缩机房安全巡检机房巡检时，阀门与轴封发生氨气泄漏机械传动部位安全防护罩牢固；现场设有警示标示、安全警戒线；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计、机组自动保护报警系统完好齐备；配备氨气体浓度检测仪及浓度报警仪、事故防爆排风机三联动装置；设置安装室外急停控制按钮；消防应急器材等；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；每年对作业场所进行噪声检测，张贴告知检测结果；对接触职业危害人员进行职业健康体检；现场张贴警示标识；组织员工进行职业健康、风险辨识、岗位自检培训；正确佩戴防护耳塞或防护耳罩；现场配备134、护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服、绝缘胶鞋；a)氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源，马上关闭排气阀、吸气阀，如正在加油，应立即关闭加油阀，停止加油操作，迅速开启机房所有的事故排气扇，通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当人体接触高温部位时，发生烫伤事故，立即对烫伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。4级班组班组长冷库巡检时，蒸发器管道氨气泄漏，电气发生着火设有呼唤按钮；冷藏门内侧是否设有应急内开门锁装置；24小时135、监控系统；库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；管道张贴介质流向标识；张贴安全警示标志；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据，发现老化线路以及问题元件及时更换；对巡检人员进行低温危害培训告知；上岗前对巡检人员进行安全技术交底；配备防寒棉衣、防滑水靴；发生氨气泄漏时立即关闭该事故库库门，对该库蒸发器管道进行降压和强制通风处理；当巡检人员发生其它伤害时，立即对受伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。电136、气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。4级班组班组长12氨压缩机房设备维护检修作业机组检维修，检修人员未经专业培训合格，带电作业，带压检修作业规定检修区域；配备正规厂家合格配件；使用合格的检修工器具及专用工具；特种作业人员特种作业证在审核期内，制定检维修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，执行挂牌作业；对员检维修人员进行检修作业规程及培训，培训合格后上岗；正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；发生机械伤害或触电、氨气中毒等其它伤害时，立即对受伤人员进行现场处理，并及时送医诊治。4级班组班组长阀门检维修时带压力作业对检修阀门管道进行排空；作业后对137、阀门进行试压测漏；特种作业人员特种作业证在审核期内；制定检修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，对检维修人员做好安全技术交底和检维修规程培训，培训合格后操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器；发生氨气泄漏时，立即使用阀门堵塞专用工具对阀门进行封堵，避免继续泄漏；立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。4级班组班组长压力容器、压力管道检维修，检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质，带压检修划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；检修施工方需具有相关资质，做好相关方管138、理，签订安全协议，开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；按照要求进行探伤检测备案登记，并进行24小时保压测试；对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；现场配备护目镜、安全帽、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器等防护器材；首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。3级车间车间主任蒸发式冷凝器检维修，检修人员不具备压力容器检维修相关资质划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗139、淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；特种作业人员特种作业证在审核期内；开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；正确佩戴、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；发生氨气泄漏首先采取控制，使事故不再扩大，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时排空处理；检修人员发生伤害，立即进行现场处置，并及时送医。4级班组班组长13配电室配电作业高低压柜分断低压侧各断路器，误触带电体，挂接地线时，带电挂接地线操作前应先在配电室电气主接线控制模拟板进行模拟；配电柜前后铺设绝缘胶板；填写操作票操作人员应具备资质持证上岗140、每次作业前风险辨识，技术交底，并有监护人；进行设备操作规程培训，提高员工操作技能及安全意识；正确佩戴绝缘手套、安全帽、绝缘鞋/靴等安全防护用品，使用效验合格的工器具；发生伤害时，立即切断电源将受伤人员移动到通风处，进行现场急救并及时就医。4级班组班组长14危险作业动火作业未办理动火作业票证，作业现场不符合安全要求，作业时火花飞溅，作业完毕后，未清理现场必须办理动火安全作业票，并派人监火，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿；对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时，操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有141、效的隔离、隔绝；明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域，该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品，确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。室外进行高处动火作业时，5级以上大风应停止作业。分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境，利用空气、惰性气体、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火；检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡；氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不142、少于10米的安全距离,气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污，乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒，动火完成后操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；制定火灾事故应急预案，配备灭火器，发现火情，立即就近选取消防器材灭火，如火势较大，拨打“119”等待专业消防人员到来。2级公司总经理15危险作业临时用电作业未办理临时作业票证，作业过程时，违章，开关箱143、无漏电保护器或失灵，或未做保护接零，开关箱无防雨措施必须办理临时用电作业票，配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施；临时用电设施应有漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷应符合要求；防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求；临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米；所有临时用电线路，不得采用裸线；临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设；电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米；持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；发生触电时迅速切断电源，或用绝缘物体144、挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；将伤者移至安全地带；若触电者失去知觉、心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；向上级报告，并拨打120急救电话，送医救治。2级公司总经理16危险作业高处作业作业前准备，不符合安全要求，无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定，现场遗留物品（1）高处作业平台设置防护栏并保证完好。（2）作业人员佩戴安全带。（3）与电气设备（线路）距离符合要求并或采取有效的绝缘措施。（4）高处作业区域下方设置警戒线，禁止人员进入、逗留。（5）设置当心坠落、注意安全等安全警示标志制定危险作业管理制度和操作规程145、并严格执行。高处作业时，设置现场监护人员，工作完成后清理现场高处作业安全知识培训；作业前进行安全技术交底。佩戴安全帽、安全带及其他必要劳动防护用品。发生高处坠落事故时，将伤者转移到安全位置，进行简单包扎后送医院处置，伤势严重的拨打120请求救援。2级公司总经理17危险作业有限空间作业作业前未检测，未办理作业票，有毒有害及可燃性气体（甲烷、硫化氢等）积聚，未设置监护人作业前由安全员对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；车间确认后提出申请，安全员现场确认后签字，作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；设有通风装置、应急照明设备；配备气体检测仪。在作业点应设置醒目的146、警示标识和作业流程；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入口至少设两人进行监护；进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3-5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量应为30-50m3/h。作业时间超过30min时，必须重新进行气体检测；作业人员应使用防爆工具。在显著位置张贴警示标识；采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧；设备内温度需适宜人员作业；对监护人与作业人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用具的使用培训；现场作业人员作147、业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品，严禁使用过滤式面具；施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。2级公司总经理18厂房基础表面有裂缝、沉降，线路未穿管，配电箱线路未接地保护完好，未设置开关盒，未设置防雷、防静电设施，安全出口、消防通道堵塞，未设置灭火器定期进行检查、发现异常及时汇报并做处理方案及措施。线路进行穿管保护，线路接地线完好148、，设置天然采光和人工照明防雷防静电设施定期进行检测，定期进行照度测量，消防通道每天进行检查并清理杂物。操作人员定期进行教育培训并进行考核操作人员穿工作服、佩戴安全帽、防护手套，劳保鞋等防护用品定期组织人员对应急预案现场处置方案进行培训演练，现场配有急救药品箱。4级班组班组长四、企业主要风险告知栏序号环节或部位危险有害因素事故类型后果影响范围风险等级管控措施应急措施责任人有效期报告电话工程技术管理措施教育培训个体防护1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动火灾爆炸中毒窒息触电人身伤亡局部2级设置警示标线标示，24小时监控系统岗位自检，使用前进行试149、运行检查；对员工进行机器设备岗位自检培训；正确佩戴和使用安全防护用品；发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。责任人：有效期：1年报告电话：机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施火灾爆炸中毒窒息触电人身伤亡局部2级安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具；使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训；正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少火灾爆炸中毒150、窒息触电人身伤亡局部2级安装静电消除器；配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求；铺设绝缘板；设置紧急停机按钮；配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检；组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；配备绝缘鞋、防静电服；发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及时就医。2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏；冷凝盘管腐蚀、结垢；浮球阀不能开启；风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测高处坠落、中毒和窒息人身伤害局部3级爬梯安装护笼；超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；安装安全阀；特种作业持证上岗；151、安全附件定期检测；定期清洗除垢组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。责任人：有效期：1年报告电话：3氨压缩机房蒸发器接水盘冰堵渗漏；风机电机、运转不正常，蛇管有霜层冰块其他伤害人身伤害局部4级风机过热自动保护；氨气泄漏报警联动系统；按时巡检；定期融霜；对员工安全操作规程及应急处置措施培训；防滑水鞋、防寒棉衣、劳保手套等防护用品；发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。责任人：有效期：1年报告电话4氨压缩机房油分离器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象152、其他伤害人身伤害局部4级超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。责任人：有效期：1年报告电话5氨压缩机房集油器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不153、清晰，缺少铅封；量程选用不正确其他伤害人身伤害局部3级超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋154、浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。责任人：有效期：1年报告电话6氨压缩机房低压循环桶容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确其他伤害人身伤害局部3级超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检155、；压力表标盘上标有警戒上下限红线；对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。责任人：有效期：1年报告电话7氨压缩机房储氨器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确，安全阀外观损坏，安全阀不与容器的工作压力相匹配；未设置铅封；未按规定使用磁翻板式液位计，液位指示不清晰、准确。其他伤156、害人身伤害局部2级超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；安全阀必须垂直安装；安全阀泄压管接至室外，高出周围建筑物，液位计上下方安装防泄漏装置定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立压力表、安全阀、可燃气体报警器的检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；液位计设有高低液位警告红线对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具157、胶皮手套；原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。立即停止系统设备运行，对超压设备或容器进行降压处理。发生液位计泄漏时立即关闭液位计上下方角阀，对液位计氨液进行排空。责任人：有效期：1年报告电话8氨压缩机房中间冷却器容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象其他伤害人身伤害局部4级超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；正确佩戴安158、全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。责任人：有效期：1年报告电话9氨压缩机房氨泵基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏，泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范，开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程，火灾爆炸中毒窒息人身伤害局部3级基础符合设计要求，采取了防腐措施，避免腐蚀性物质接触基础。所有电气设备使用防爆设备，线路布设规范防爆，仪表安装规范便于观察，仪表读数正确每小时岗位人员对装置巡检一次；每年对泵体防腐一次。岗位员工上岗前告知氨屏蔽检查要点及周期，对岗位人员进行屏蔽泵使用培训，考核合格后上岗岗位巡检穿戴159、防静电工作服、佩戴安全帽、携带防毒面具基础损坏，停止设备使用，并修复基础，线路不符合防爆要求装置立即停止使用，并更换。仪表故障立即停止作业，并进行检修。氨泄露立即使用大量水覆盖稀释，并停止氨泵，关闭进氨阀门。责任人：有效期：1年报告电话10氨压缩机房设备运行操作系统加氨时加氨连接管脱落发生氨气泄漏，系统超量充装中毒窒息人身伤害局部3级1、使用卸车鹤管，与静电接地装置连接，防止静电产生；2、安装洗淋器；3、加氨站、紧急泄氨器设置围栏；消防应急器材等；安全附件压力表、安全阀、液位计、超压报警装置齐全有效；对液氨罐车的完好性进行审核确认，设备操作人员应具备操作资质，必须持证上岗；现场严禁吸烟及明火作160、业；设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；严格按照规定数量进行充装；重要操作进行安全技术交底；对操作人员做好加氨前的安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器；发生泄漏及时用水管喷淋稀释，立即关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀，将氨罐迅速撤离；事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。将系统内超量氨液导入闲置氨瓶内责任人：有效期：1年报告电话阀门操作压帽松动火灾爆炸人身伤害局部4级氨气泄漏报警仪、自动喷淋；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；24小时监控系统161、； 消防应急器材等；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时对阀门进行养护及定时检查紧固，及时更换阀门填料，操作时注意观察压帽是否随阀轴转动；开阀时，切勿面对阀门，应站在阀门一侧；悬挂阀门开关状态标牌；对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；发生阀门压帽松动时，及时将压帽紧固，必要时倒关阀门，避免继续泄漏；如员工发生冷灼伤或氨气中毒，立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。压力容器操作时压力超高，液位超高容器爆炸人身伤害局部3级安全附件压力表、安全162、阀、液位计齐全有效；超压报警装置、氨气体浓度检测仪、自动喷淋、事故防爆排风、设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池，室外设置急停控制按钮、洗淋器齐全；设有24小时监控系统；液位计设有上下限红线作业人员压力容器操作证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；压力容器按照相关法律要求进行备案登记，并定期进行检测；现场设置安全警示标志；对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器；首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀163、门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相关的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。机组操作时，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，氨气泄漏机械伤害人身伤害局部3级机组传动部位加装防护罩；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机三联动装置；机房门外设置安装人工急停控制按钮；安装洗淋器；设有24小时监控系统；消防应急器材等设置安全警示标志，防护部件安装牢固；特种作业人员特种作业证在审核期内；安全附件定期检测；员工规164、范操作并按时填写巡检记录；定期对机组进行检修维护；张贴安全操作规程、安全警示标志对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服；a)氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源；如正在加油，应立即停止加油操作，迅速开启机房事故排气扇。（如漏氨事故较大，无法靠近事故机时，应到室外停机）通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当机组165、电机或电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。集油器操作时，未按照操作规程操作中毒窒息人身伤害局部4级将集油器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器。特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；对员工安全操作规程及应急处置措施培训；配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴；及时关闭放油阀，对受伤员工进行现场救治并送医。放空操作时，未按照操作规程操作中毒窒息人身伤害局部4级将空气分离器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器。特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；对员工安全操作规程及应急处置措施培训；配备护目镜、胶皮手套、防166、毒面具、水靴；及时关闭放空阀，对受伤员工进行现场救治并送医。融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。其他伤害人身伤害局部4级设有水冲霜调节站；安装压力表；由热氨融霜改为水融霜；特种作业人员特种作业证在审核期内；低压循环桶液位不得高于50%，压力不应出现异常升高现象；冲霜前，确保彻底抽空蒸发器内液氨，非自动系统进行融霜作业时，快速冻结装置作业间内的作业人员必须事先撤离；对员工进行操作规程培训及应急处置措施培训，作业前进行安全技术交底，合格后上岗操作；配备胶皮手套、防毒面具、防滑水靴；出现漏氨情况立即停止冲霜操作，开启压缩机进行降压；对泄漏点进行搭管卡或堵漏处理。11氨压缩机167、房安全巡检机房巡检时，阀门与轴封发生氨气泄漏中毒窒息人身伤害局部4级机械传动部位安全防护罩牢固；现场设有警示标示、安全警戒线；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计、机组自动保护报警系统完好齐备；配备氨气体浓度检测仪及浓度报警仪、事故防爆排风机三联动装置；设置安装室外急停控制按钮；消防应急器材等；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；每年对作业场所进行噪声检测，张贴告知检测结果；对接触职业危害人员进行职业健康体检；现场张贴警示标识；组织员工进行职业健康、风险辨识、岗位自检培训；正确佩戴防护耳塞或防护耳罩；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、168、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服、绝缘胶鞋；a)氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源，马上关闭排气阀、吸气阀，如正在加油，应立即关闭加油阀，停止加油操作，迅速开启机房所有的事故排气扇，通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当人体接触高温部位时，发生烫伤事故，立即对烫伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。责任人：有效期：1年报告电话：冷库巡检时，蒸发器管道氨气泄漏，电气发生着火中毒窒息触电人身伤害局部4级设有呼唤按钮；冷藏门内侧是否设有应急内开门169、锁装置；24小时监控系统；库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；管道张贴介质流向标识；张贴安全警示标志；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据，发现老化线路以及问题元件及时更换；对巡检人员进行低温危害培训告知；上岗前对巡检人员进行安全技术交底；配备防寒棉衣、防滑水靴；发生氨气泄漏时立即关闭该事故库库门，对该库蒸发器管道进行降压和强制通风处理；当巡检人员发生其它伤害时，立即对受伤部位进行现场处理，并170、及时送医诊治。电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。12氨压缩机房设备维护检修作业机组检维修，检修人员未经专业培训合格，带电作业，带压检修作业机械伤害其它伤害触电人身伤害局部4级规定检修区域；配备正规厂家合格配件；使用合格的检修工器具及专用工具；特种作业人员特种作业证在审核期内，制定检维修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，执行挂牌作业；对员检维修人员进行检修作业规程及培训，培训合格后上岗；正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；发生机械伤害或触电、氨气中毒等其它伤害时，立即对受伤人员进行现场处理，并及时送医诊治。责任人：有效期：1年报告电话：171、阀门检维修时带压力作业中毒窒息人身伤害局部4级对检修阀门管道进行排空；作业后对阀门进行试压测漏；特种作业人员特种作业证在审核期内；制定检修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，对检维修人员做好安全技术交底和检维修规程培训，培训合格后操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器；发生氨气泄漏时，立即使用阀门堵塞专用工具对阀门进行封堵，避免继续泄漏；立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。压力容器、压力管道检维修，检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质，带压检修中毒窒息其他伤害人身伤害局部4级划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安172、全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；检修施工方需具有相关资质，做好相关方管理，签订安全协议，开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；按照要求进行探伤检测备案登记，并进行24小时保压测试；对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；现场配备护目镜、安全帽、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器等防护器材；首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。蒸发式冷凝器检维修，检修人员不具备压力容器检维修173、相关资质中毒窒息其他伤害人身伤害局部4级划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；特种作业人员特种作业证在审核期内；开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；正确佩戴、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；发生氨气泄漏首先采取控制，使事故不再扩大，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时排空处理；检修人员发生伤害，立即进行现场处置，并及时送医。13配电室配电作业高低压柜分断低压侧各断路器，误触带电体，挂接地线时，带电挂接地线触电人身伤174、害局部4级操作前应先在配电室电气主接线控制模拟板进行模拟；配电柜前后铺设绝缘胶板；填写操作票操作人员应具备资质持证上岗每次作业前风险辨识，技术交底，并有监护人；进行设备操作规程培训，提高员工操作技能及安全意识；正确佩戴绝缘手套、安全帽、绝缘鞋/靴等安全防护用品，使用效验合格的工器具；发生伤害时，立即切断电源将受伤人员移动到通风处，进行现场急救并及时就医。责任人：有效期：1年报告电话：14危险作业动火作业未办理动火作业票证，作业现场不符合安全要求，作业时火花飞溅，作业完毕后，未清理现场火灾爆炸触电人身伤害局部2级必须办理动火安全作业票，并派人监火，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水175、浸湿；对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时，操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝；明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域，该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品，确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。室外进行高处动火作业时，5级以上大风应停止作业。分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境，利用空气、惰性气体、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火；检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全176、因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡；氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离,气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污，乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒，动火完成后操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；制定火灾事故应急预案，配备灭火器，发现177、火情，立即就近选取消防器材灭火，如火势较大，拨打“119”等待专业消防人员到来。责任人：有效期：1年报告电话：15危险作业临时用电作业未办理临时作业票证，作业过程时，违章，开关箱无漏电保护器或失灵，或未做保护接零，开关箱无防雨措施火灾爆炸触电人身伤害局部2级必须办理临时用电作业票，配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施；临时用电设施应有漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷应符合要求；防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求；临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米；所有临时用电线路，不得采用裸线；临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设；电178、缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米；持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；发生触电时迅速切断电源，或用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；将伤者移至安全地带；若触电者失去知觉、心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；向上级报告，并拨打120急救电话，送医救治。责任人：有效期：1年报告电话：16危险作业高处作业作业前准备，不符合安全要求，无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定，现场遗留物品高处坠落人身伤害局部2级（1）179、高处作业平台设置防护栏并保证完好。（2）作业人员佩戴安全带。（3）与电气设备（线路）距离符合要求并或采取有效的绝缘措施。（4）高处作业区域下方设置警戒线，禁止人员进入、逗留。（5）设置当心坠落、注意安全等安全警示标志制定危险作业管理制度和操作规程并严格执行。高处作业时，设置现场监护人员，工作完成后清理现场高处作业安全知识培训；作业前进行安全技术交底。佩戴安全帽、安全带及其他必要劳动防护用品。发生高处坠落事故时，将伤者转移到安全位置，进行简单包扎后送医院处置，伤势严重的拨打120请求救援。责任人：有效期：1年报告电话：17危险作业有限空间作业作业前未检测，未办理作业票，有毒有害及可燃性气体（甲烷180、硫化氢等）积聚，未设置监护人中毒窒息人身伤害局部2级作业前由安全员对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；车间确认后提出申请，安全员现场确认后签字，作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；设有通风装置、应急照明设备；配备气体检测仪。在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入口至少设两人进行监护；进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3-5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量应为30-50m3/181、h。作业时间超过30min时，必须重新进行气体检测；作业人员应使用防爆工具。在显著位置张贴警示标识；采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧；设备内温度需适宜人员作业；对监护人与作业人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用具的使用培训；现场作业人员作业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品，严禁使用过滤式面具；施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向182、上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。责任人：有效期：1年报告电话：18厂房基础表面有裂缝、沉降，线路未穿管，配电箱线路未接地保护完好，未设置开关盒，未设置防雷、防静电设施，安全出口、消防通道堵塞，未设置灭火器火灾触电人身伤害局部4级定期进行检查、发现异常及时汇报并做处理方案及措施。线路进行穿管保护，线路接地线完好，设置天然采光和人工照明防雷防静电设施定期进行检测，定期进行照度测量，消防通道每天进行检查并清理杂物。操作人员定期进行教育培训并进行考核操作人员穿工作服、佩戴安全帽、防护手套，劳保鞋等防护用品定期组织人员对应急预案现场处置方案进行培训演练，现场配有急救药品箱。责任人：有效期183、：1年报告电话：五、重点岗位风险告知卡1、氨压缩机风险点告知卡风险点名称氨压缩机主要危险因素描述1、 机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。2、 机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。3、 电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少。风险等级2级安全标志主要风险控制措施1、 设置警示标线标示，24小时监控系统；安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具；安装静电消除器；配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求；铺设绝缘板；设置紧急停机按钮。2、 岗位自检，使用前进行试运行检查；使184、用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录；配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。3、 组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训；组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。4、 正确佩戴安全帽、防护手套、防静电服等安全防护用品。类型设备设施主要事故类型火灾爆炸、中毒窒息、触电责任单位责任人联系电话应急处置措施发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医，发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及时就医。2、液氨储罐风险点告知卡风险点名称液氨储罐主要危险因素描述1、容器本185、体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象2、压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确，安全阀外观损坏，安全阀不与容器的工作压力相匹配；未设置铅封；3、未按规定使用磁翻板式液位计，液位指示不清晰、准确。风险等级2级安全标志主要风险控制措施1、 超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；安全阀必须垂直安装；安全阀泄压管接至室外，高出周围建筑物，液位计上下方安装防泄漏装置2、 定期对容器进行防腐养护；对低压186、容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立压力表、安全阀、可燃气体报警器的检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；液位计设有高低液位警告红线3、对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；4、个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；类型设备设施主要事故类型火灾爆炸、中毒窒息责任单位责任人联系电话应急处置措施原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。立即停止系统设备运行，对超压设备或容器进行降压处理。发生液187、位计泄漏时立即关闭液位计上下方角阀，对液位计氨液进行排空。3、氨泵风险点告知卡风险点名称氨泵主要危险因素描述1、 基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏2、 泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范3、 开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程风险等级4级安全标志主要风险控制措施1、 基础符合设计要求，采取了防腐措施，避免腐蚀性物质接触基础。所有电气设备使用防爆设备，线路布设规范防爆，仪表安装规范便于观察，仪表读数正确。2、 每小时岗位人员对装置巡检一次；每年对泵体防腐一次。3、 岗位员工上岗前告知氨屏蔽检查要点及周期，对岗位人员进行屏蔽泵使用培训，考核合格后上岗。188、4、 岗位巡检穿戴防静电工作服、佩戴安全帽、携带防毒面具。类型设备设施主要事故类型火灾爆炸、中毒窒息、触电责任单位责任人联系电话应急处置措施基础损坏，停止设备使用，并修复基础，线路不符合防爆要求装置立即停止使用，并更换。仪表故障立即停止作业，并进行检修。氨泄露立即使用大量水覆盖稀释，并停止氨泵，关闭进氨阀门。4、氨压缩机房设备运行操作风险点告知卡风险点名称设备运行操作主要危险因素描述1、 系统加氨时加氨连接管脱槽发生氨气泄漏，系统超量充装。2、 阀门操作压帽松动。3、 压力容器操作时压力超高，液位超高4、 机组操作时，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，189、氨气泄漏5、 集油器操作时，未按照操作规程操作；放空操作时，未按照操作规程操作，融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。风险等级2级安全标志 主要风险控制措施1、 、使用卸车鹤管，与静电接地装置连接，防止静电产生；安装洗淋器；加氨站、紧急泄氨器设置围栏；消防应急器材等；安全附件压力表、安全阀、液位计、超压报警装置齐全有效。对液氨罐车的完好性进行审核确认，设备操作人员应具备操作资质，必须持证上岗；现场严禁吸烟及明火作业；设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；严格按照规定数量进行充装；重要操作进行安全技术交底；2、 超压报警装置、氨气体浓度检测仪、自动喷淋、设置190、围堰、紧急泄氨器、事故纳水池，室外设置急停控制按钮、洗淋器齐全；设有24小时监控系统；液位计设有上下限红线。3、机组传动部位加装防护罩；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；机房门外设置安装人工急停控制按钮；4、将空气分离器、集油器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器。设有水冲霜调节站；安装压力表；由热氨融霜改为水融霜；5、特种作业人员特种作业证在审核期内；低压循环桶液位不得高于50%，压力不应出现异常升高现象；冲霜前，确保彻底抽空蒸发器内液氨，非自动系统进行融霜作业时，快速冻结装置作业间内的作业人员必须事先撤离；对员工进行操作规程培训及应急处置措施培训，作业前进行安全技191、术交底，合格后上岗操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服；类型作业活动主要事故类型火灾爆炸、中毒窒息、触电责任单位责任人联系电话应急处置措施1、 发生泄漏及时用水管喷淋稀释，立即关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀，将氨罐迅速撤离；事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。将系统内超量氨液导入闲置氨瓶内。2、 压力容器超压时首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相关的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及192、时做好排空处理。3、 氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源；如正在加油，应立即停止加油操作，迅速开启机房事故排气扇。（如漏氨事故较大，无法靠近事故机时，应到室外停机）通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；当机组电机或电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。5、安全巡检作业风险点告知卡风险点名称安全巡检作业主要危险因素描述1、 机房巡检时，阀门与轴封发生氨气泄漏2、 冷库巡检时，蒸发器管道氨气泄漏，电气发生着火风险等级4级安全193、标志主要风险控制措施1、 机械传动部位安全防护罩牢固；现场设有警示标示、安全警戒线；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件完好齐备；配备氨气体浓度检测仪及浓度报警仪；设置安装室外急停控制按钮；消防应急器材等；设有呼唤按钮；冷藏门内侧是否设有应急内开门锁装置；24小时监控系统；库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；2、特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；管道张贴介质流向标识；张贴安全警示标志；发现老化线路以及问题元件及时更换3、组织员工194、进行职业健康、风险辨识、岗位自检培训，对巡检人员进行低温危害培训告知；上岗前对巡检人员进行安全技术交底4、配备防寒棉衣、防滑水靴类型作业活动主要事故类型火灾爆炸、中毒窒息、触电责任单位责任人联系电话应急处置措施1、 氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源，马上关闭排气阀、吸气阀，如正在加油，应立即关闭加油阀，停止加油操作，迅速开启机房所有的事故排气扇，通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当人体接触高温部位时，发生烫伤事故，立即对烫伤部位进行现场处理195、，并及时送医诊治。2、 发生氨气泄漏时立即关闭该事故库库门，对该库蒸发器管道进行降压和强制通风处理；当巡检人员发生其它伤害时，立即对受伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。6、配电室风险点告知卡风险点名称配电室主要危险因素描述1、 配电室的地质、地形、地貌、屋顶不符合要求；设备运行时异常声响，高压隔离刀闸断路器手力操动开关未加锁。2、 未设置防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。3、 地面未设置绝胶垫；照明灯具损坏；防护门损坏，窗户未设置金属网栅；配电室内的围栏缺失或损坏；部件的接线螺栓松动或损坏。4、 未设置警示196、标志，缺乏针对性。配电室缺少灭火器；绝缘靴、绝缘手套、拉线杆等绝缘用品未在检验周期内风险等级3级安全标志 主要风险控制措施1、 配电室位置应位于公司的高点，排水设施良好；设置通风窗，高压隔离刀闸；断路器开关加锁。雨季来临前检查现场、屋顶有无积水、漏雨痕迹；定期检查设备运行状况。2、 按照规范要求设置防护网及挡鼠板。每月检查防护网及挡鼠板是否完好无损3、 地面设置绝缘胶垫；每月检查绝缘胶垫是否完好。设置可靠有效的接地装置。安装质量合格的照明灯具及应急灯具。按照规范要求安装防火门；四周设置可靠的围栏。检查螺栓连接是否可靠，无松动或损坏。4、 在入口处设置“禁止入内”警示标志；按照规范配备灭火器等消197、防器材。检查消防器材的有效性，是否在检验有效期内。购买正规公司家合格的绝缘用具；定期进行检测，并进行维护保养。类型设备设施主要事故类型触电、火灾责任单位责任人联系电话应急处置措施1、发生人员触电事故，立即将人员脱离电源，如是轻微皮外伤，现场进行清洁包扎，然后就医；如触电情况严重，应立即脱离电源，现场抢救，根据情况是否进行人工呼吸等抢救措施，同时拨打急救电话。7、低压配电作业风险点告知卡风险点名称低压配电作业主要危险因素描述1、 电缆线路老化、裸露，配电箱未设置接地。2、 配电箱漏电；带负荷拉闸；未挂“有人工作禁止合作”操作牌；误送电。3、 配电箱漏电；未进行验电；误送电；接触配电箱内带电体。风198、险等级3级安全标志 主要风险控制措施1、 配电箱设置接地；设置“当心触电”安全警示标志2、 开关输出侧验电；设置“有人工作，禁止合闸”警示标志。3、 执行操作牌管理制度。4、 电工经专业安全培训，持证上岗。绝缘手套、绝缘鞋。5、 发生触电事故时，应尽快断开电源开关，检查触电者伤势情况，必要时进行心肺复苏抢救，并拨打120请求救援。类型作业活动主要事故类型火灾、触电责任单位责任人联系电话应急处置措施1、发生人员触电事故，立即将人员脱离电源，如是轻微皮外伤，现场进行清洁包扎，然后就医；如触电情况严重，应立即脱离电源，现场抢救，根据情况是否进行人工呼吸等抢救措施，同时拨打急救电话；2、如发生电气事故199、，应立即进行断电，确保断电后再进行扑救；扑救电气火灾严禁用水进行扑救；发生人员触电事故，立即将人员脱离电源，如是轻微皮外伤，现场进行清洁包扎就医。8、有限空间作业风险点告知卡风险点名称有限空间作业主要危险因素描述1、未进行申请而直接进入受限空间、未检查而直接进行作业、未进行作业审批、作业人员未进行安全教育，不清楚作业风险；2、未设置安全警示标志、未严格按照操作规程操作、监护不到位，不能及时发现和制止作业人员的不安全行为。风险等级2级安全标志 主要风险控制措施1、 作业前由安全员对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；车间确认后提出申请，安全员现场确认后签字，作业票办理后必须将作200、业票交到作业人和监护人手中方可作业；设有通风装置、应急照明设备；配备气体检测仪。2、在作业点应设置醒目的警示标；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入口至少设两人进行监护；进入换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3-5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时间超过30min时，必须重新进行气体检测；2、 在显著位置张贴警示标识；采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧；设备内温度需适宜人员作业；3、 对监护人与作业人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用具的使用培训201、；4、 现场作业人员作业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品，严禁使用过滤式面具类型作业活动主要事故类型中毒和窒息责任单位责任人联系电话应急处置措施1、施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。9、风险点名称冷库主要危险因素概述由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄漏，遇明火或火花易发生火灾、爆炸等事故。风险等级3级安全标志 主要202、风险控制措施1、液氨泵设置泵断液自动停泵装置。泵的排液管上装设压力表、止逆阀；2、库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；3、穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设。类型设备设施主要事故类型火灾、爆炸、中毒窒息、触电、冻伤等责任部门责任人联系电话应急处置措施1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；3、现场发现事故人员立即根据企业制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。10、风险点名称冷库作业主要危险因素概述由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设203、备故障，易发生火灾等事故。风险等级3级安全标志 主要风险控制措施1、每个冷库设有一个专用安全疏散通道，并安装应急照明灯及疏散指示标识；2、每个冷库门安装有蜂鸣报警装置，紧急情况时按响蜂鸣求救，从外部打开冷库门。类型作业活动主要事故类型火灾、中毒窒息、冻伤等责任部门责任人联系电话应急处置措施1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；3、现场发现事故人员立即根据企业制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。第 144 页第五章 厂区平面布置示意图及“红橙黄蓝”四色安全风空间分布图1、企业简介*有限公204、司于2008年1月30日在XX市市场监督管理局登记成立。公司位于XX市麒麟街道天旺路88号先惠工业园A02栋，法定代表人。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本5000万元，公司经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；预包装食品等，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；搬运服务、仓储服务（不含危险品）。公司占地面积约为4582平方米，包含1个氨压缩机房及其配电间、1栋综合楼（办公、配电房、仓库），氨压缩机房及其配电间面积约为83平方米。冷库面积约为2000平方米。公司现有员工29人，其中专职管理人员1人，特种作业人员3人，注册资本5000万元。冷库采用氨制冷系统。2、厂区平205、面图美务仓库氨压缩机房美务综合楼*有限公司空间风险分布图美务仓库油分离器集油器贮氨器北门 调节站总调节氨压缩机氨压缩机启动柜配电柜氨泵氨泵东门楼梯氨泵低压循环桶中间冷却器重大风险较大风险一般风险低风险第六章 事故隐患排查治理清单一、基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业/专项排查综合性排查季节性排查设备职业卫生春季夏季半年/部门级半年/公司级每月/部门级每季度/公司级每季度/公司级每季度/公司级1生产经营单位资质证照各资质证照应在有效期内。2安全生产管理机构及人员有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书。安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗。安全生产管理机构应包括主要负责人、206、部门负责人等相关人员。安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会。明确安全生产管理机构及安全生产管理人员职责建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布。按照安全生产法设置安全生产管理机构（含职业健康）或配备安全管理人员。3安全生产责任制制定安全生产责任制度。各级人员层层签订安全目标责任书安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内容符合各级人员职责。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。对安全生产责任制落实情况考核。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。4安全生产管理制 度及时207、将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。建立文件的管理制度，管理制度中明确安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节。建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、领导干部现场带班制度、岗位达标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修及维修安全管理、危险物品及重208、大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。有无岗位安全操作规程。岗位安全操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识。编制的岗位安全操作规程完善、适用。有无岗位安全操作规程的发放记录，有无岗位安全操作规程的培训考核记录。新改扩工程建设项目“三同时”落实情况。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对209、安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5教育培 训建立安全教育培训的管理制度，确定安全教育培训主管部门。定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。按培训计划进行教育培训，对培训效果进行评估，并根据评估作出改进。对新员工进行三级安全教育培训，对转岗、离岗半年以上重新上岗者进行车间、班组级安全教育培训。特种人员作业持证上岗。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。建立设备设施的检修、维护、保养的管理制度。建立设备设施运行台账，制定检维修计划。6安全管理档案企业210、适用的安全生产法律法规清单并及时修订技术标准 根据企业所属行业类别自行收集文件资料 应包括；1、企业有关证照、批复等复印件如工商营业执照、安全生产许可证经营许可证、环保批复、防雷设施合格证、土地使用证、消防审核意见、消防验收意见、平面布置图等。 2、上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录。 3、企业上报的各种安全生产方面的总结、报告等材料。 4、企业内部的有关安全生产文件、通知等资料。 5、安全生产责任制、管理制度、岗位安全操作规程等召开安全生产工作会议的档案资料应包括会议通知、会议签到表、会议方案、会议记录、会议纪要等 安全检查方面的内容 应包括：1、上级部门安全检查记录。211、2、本单位安全检查记录 安全生产宣传培训方面的内容应包括： 1、企业安全生产宣传培训计划 2、员工三级安全培训记录 3、日常安全宣传培训记录及总结4、安全生产月活动记录 5、特种作业人员培训、考核、复审、持证上岗台账记录含证书复印件6、企业负责人、管理人员及班组长等人员安全培训的台账记录含证书复印件7、企业下发安全学习资料记录设备安全管理方面的内容 应包括：设备台账、设备检维修记录、设备大修记录、设备事故报告、设备运行记录、设备报废记录等。建设项目“三同时”管理方面的内容应包括： 1.有关安全设施和职业健康方面“三同时”项目的可行性研究、决定、申请等文件、材料。 2.“三同时”项目的设计图纸及212、安全审查、安全评价等资料。 3.“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料。 4.其他与“三同时”项目相关的文件、资料。 劳动防护用品方面的内容应包括： 1.劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录。 2.各类劳动防护用品购买、报废、发放记录。 3.员工使用和佩戴劳动防护用品的记录。 7安全投入安全投入方面的内容应包括：1.年度全年安全投入的计划及专项安全投入计划。 2.安全、宣传、教育培训投入的情况记录。3.隐患整改方面的投入记录。4.防护用品方面的投入记录。 5安全防护设备、设施方面的投入记录。 6.安全评价、职业安全健康管理体系建设方面的投入。 7.工伤保险方面的投入记录 8.其他与安全有213、关的投入。 8应急管理建立事故应急救援制度。按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的机构或专职人员。建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。按规定制定安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。定期评审应急预案，并进行修订和完善。建立警示标志和安全防护的管理制度。建立应急救援物资台账。对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。保留检查记录。对应急预案进行培训、演练。对应急演练的效果进行评估。发生事故后，应立即启动相关应214、急预案，积极开展事故救援。应急结束后应编制应急救援报告。建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。对事故进行登记管理。9职业卫生基础管理按作业场所职业健康监督管理暂行规定建立职业健康管理制度，对可能产生危害健康的场所和岗位进行辨识。建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案，定期组织实施职业健康检查。对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。委托具有职业危害检测资质的机构定期215、对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。10设备设施管理特种设备、安全附件216、定期检测检验情况。接地、漏电保护器、绝缘电阻检测情况。防雷设施定期检查情况和防雷接地定期检测情况。生产车间、仓库等建筑物完好性检查。11相关方安全管理建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。工程项目应由具备相应资质的建设单位实施。承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。11基础管理其他方217、面隐患排查治理应包括：1 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。3根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。危险源管理应包括：1.建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。2对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评估、分级，确定重大危险源。3对确认的危险源及时登记建档。4对重大危险源采取措施进行监控， 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）二、现场管理类隐患排查治理清单风险点排查218、内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称每天/岗位每月/部门每半年/公司每季度/部门每月/部门每季度/公司1设备设施氨压缩机房氨压缩机2公司机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动工程技术设置警示标线标示，24小时监控系统管理措施岗位自检，使用前进行试运行检查；培训教育对员工进行机器设备岗位自检培训个体防护正确佩戴和使用安全防护用品；应急处置发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。2机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施工程技术安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全219、工器具；管理措施使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录培训教育组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训；个体防护正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品应急处置发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。2电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少工程技术安装静电消除器；配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求；铺设绝缘板；设置紧急停机按钮；管理措施配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检；培训教育组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；个体防220、护配备绝缘鞋、防静电服；应急处置发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及时就医2设备设施氨压缩机房冷凝器3车间接水盘渗漏；冷凝盘管腐蚀、结垢；浮球阀不能开启；风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测工程技术超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；安装安全阀；管理措施特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢培训教育组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；个体防护正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品应急处置发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治3设备设施氨压缩机房蒸发器4班组接水盘渗漏；冷凝221、盘管腐蚀、结垢；浮球阀不能开启；风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测工程技术风机过热自动保护；氨气泄漏报警联动系统；管理措施按时巡检；定期融霜；培训教育对员工安全操作规程及应急处置措施培训；个体防护防滑水鞋、防寒棉衣、劳保手套等防护用品应急处置发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治4设备设施氨压缩机房油分离器4班组容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象工程技术超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；管理措施定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进222、行检验检测；培训教育对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；应急处置原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理5设备设施氨压缩机房集油器3车间容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确工程技术超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液223、氨专用压力表，压力表前安装截止阀管理措施定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；培训教育对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；应急处置原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀6设备设施氨压缩机房低压循环桶3车间容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、224、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确工程技术超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀管理措施定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；培训教育对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；应急处置原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系225、统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀7设备设施氨压缩机房储氨器2公司容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确工程技术超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；安全阀必须垂直安装；安全阀泄压管接至室外，高出周围建筑物，液位计上下方安装防泄漏装置管理措施定期对容器进行防腐养护；对226、低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立压力表、安全阀、可燃气体报警器的检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；液位计设有高低液位警告红线培训教育对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；个体防护个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；应急处置原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。立即停止系统设备运行，对超压设备或容器进行降压处理。发生液位计泄漏时立即关闭液位计上下方角阀，对液位计氨液进行排空227、。8设备设施氨压缩机房中间冷却器4班组容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象工程技术超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；管理措施特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢培训教育组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；个体防护正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；应急处置发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。9设备设施氨压缩机房氨泵4班组基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏，泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范，开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程工程技术基础符合设计要求，采取了防腐228、措施，避免腐蚀性物质接触基础。所有电气设备使用防爆设备，线路布设规范防爆，仪表安装规范便于观察，仪表读数正确管理措施每小时岗位人员对装置巡检一次；每年对泵体防腐一次。培训教育岗位员工上岗前告知氨屏蔽检查要点及周期，对岗位人员进行屏蔽泵使用培训，考核合格后上岗个体防护岗位巡检穿戴防静电工作服、佩戴安全帽、携带防毒面具应急处置基础损坏，停止设备使用，并修复基础，线路不符合防爆要求装置立即停止使用，并更换。仪表故障立即停止作业，并进行检修。氨泄露立即使用大量水覆盖稀释，并停止氨泵，关闭进氨阀门。10作业活动氨压缩机房设备运行操作2级公司系统加氨时加氨连接管脱落发生氨气泄漏，系统超量充装工程技术1、使229、用卸车鹤管，与静电接地装置连接，防止静电产生；2、安装洗淋器；3、加氨站、紧急泄氨器设置围栏；消防应急器材等；安全附件压力表、安全阀、液位计、超压报警装置齐全有效；管理措施对液氨罐车的完好性进行审核确认，设备操作人员应具备操作资质，必须持证上岗；现场严禁吸烟及明火作业；设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；严格按照规定数量进行充装；重要操作进行安全技术交底；培训教育对操作人员做好加氨前的安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；个体防护现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器；应急处置发生泄漏及时用水管喷淋稀释，立即关闭氨罐出液阀230、和加氨站进液阀，将氨罐迅速撤离；事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。将系统内超量氨液导入氨瓶内阀门操作压帽松动工程技术氨气泄漏报警仪、自动喷淋；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；24小时监控系统； 消防应急器材等；管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内；按时对阀门进行养护及定时检查紧固，及时更换阀门填料，操作时注意观察压帽是否随阀轴转动；开阀时，切勿面对阀门，应站在阀门一侧；悬挂阀门开关状态标牌；培训教育对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；个体防护现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、231、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；应急处置发生阀门压帽松动时，及时将压帽紧固，必要时倒关阀门，避免继续泄漏；如员工发生冷灼伤或氨气中毒，立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗压力容器操作时压力超高，液位超高工程技术安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效；超压报警装置、氨气体浓度检测仪、自动喷淋、事故防爆排风、设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池，室外设置急停控制按钮、洗淋器齐全；设有24小时监控系统；液位计设有上下限红线管理措施作业人员压力容器操作证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；压力容器按照相关法律要求进行备案登记，并定期进行检测；现场设置安全232、警示标志；培训教育对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；个体防护个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器应急处置首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相关的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理机组操作时，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，氨气泄漏工程技术机组传动部位加装防护罩；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附233、件压力表、安全阀、液位计齐全有效；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机三联动装置；机房门外设置安装人工急停控制按钮；安装洗淋器；设有24小时监控系统；消防应急器材等管理措施设置安全警示标志，防护部件安装牢固；特种作业人员特种作业证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；定期对机组进行检修维护；张贴安全操作规程、安全警示标志培训教育对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；个体防护现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服；应急处置a)氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切234、断事故压缩机电源；如正在加油，应立即停止加油操作，迅速开启机房事故排气扇。（如漏氨事故较大，无法靠近事故机时，应到室外停机）通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当机组电机或电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。集油器操作时，未按照操作规程操作工程技术将集油器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；培训教育对员工安全操作规程及应急处置措施培训；个体防护配备护目镜、235、胶皮手套、防毒面具、水靴；应急处置及时关闭放油阀，对受伤员工进行现场救治并送医。放空操作时，未按照操作规程操作工程技术将空气分离器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；培训教育对员工安全操作规程及应急处置措施培训；个体防护配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴；应急处置及时关闭放油阀，对受伤员工进行现场救治并送医。融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。工程技术设有水冲霜调节站；安装压力表；由热氨融霜改为水融霜；管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内；低压循环桶液位不得高于50%，压力不应出现异常升236、高现象；冲霜前，确保彻底抽空蒸发器内液氨，非自动系统进行融霜作业时，快速冻结装置作业间内的作业人员必须事先撤离培训教育对员工进行操作规程培训及应急处置措施培训，作业前进行安全技术交底，合格后上岗操作；个体防护配备胶皮手套、防毒面具、防滑水靴应急处置出现漏氨情况立即停止冲霜操作，开启压缩机进行降压；对泄漏点进行搭管卡或堵漏处理11作业活动氨压缩机房安全巡检4级班组机房巡检时，阀门与轴封发生氨气泄漏工程技术机械传动部位安全防护罩牢固；现场设有警示标示、安全警戒线；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计、机组自动保护报警系统完好齐备；配备氨气体浓度检测仪及浓度报警237、仪、事故防爆排风机三联动装置；设置安装室外急停控制按钮；消防应急器材等；管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；每年对作业场所进行噪声检测，张贴告知检测结果；对接触职业危害人员进行职业健康体检；现场张贴警示标识；培训教育组织员工进行职业健康、风险辨识、岗位自检培训；个体防护正确佩戴防护耳塞或防护耳罩；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服、绝缘胶鞋；应急处置氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源，马上关闭排气阀、吸气阀，如正在加油，应立即关闭加油阀，停止加油操作，迅速开启机房所有的事故排气扇，通过机组放空气阀使用耐压软管238、连接至室外对机组进行降压处理。当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；当人体接触高温部位时，发生烫伤事故，立即对烫伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。冷库巡检时，蒸发器管道氨气泄漏，电气发生着火工程技术设有呼唤按钮；冷藏门内侧是否设有应急内开门锁装置；24小时监控系统；库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；管道张贴介质流向标识；张贴安全警示标239、志；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据，发现老化线路以及问题元件及时更换培训教育对巡检人员进行低温危害培训告知；上岗前对巡检人员进行安全技术交底；个体防护配备防寒棉衣、防滑水靴应急处置发生氨气泄漏时立即关闭该事故库库门，对该库蒸发器管道进行降压和强制通风处理；当巡检人员发生其它伤害时，立即对受伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。12作业活动氨压缩机房设备维护检修作业3级车间机组检维修，检修人员未经专业培训合格，带电作业，带压检修作业工程技术规定检修区域；配备正规厂家合格配件；使用合格的检修工器具及专用工具；240、管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内，制定检维修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，执行挂牌作业；培训教育对员检维修人员进行检修作业规程及培训，培训合格后上岗；个体防护正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；应急处置发生机械伤害或触电、氨气中毒等其它伤害时，立即对受伤人员进行现场处理，并及时送医诊治。阀门检维修时带压力作业工程技术对检修阀门管道进行排空；作业后对阀门进行试压测漏；管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内；制定检修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，培训教育对检维修人员做好安全技术交底和检维修规程培训，培训合格后操作；个体防护现场配备护目241、镜、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器；应急处置发生氨气泄漏时，立即使用阀门堵塞专用工具对阀门进行封堵，避免继续泄漏；立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。压力容器、压力管道检维修，检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质，带压检修工程技术划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；管理措施检修施工方需具有相关资质，做好相关方管理，签订安全协议，开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；按照要求进行探伤检测备案登记，并进行24小时保压测试培训教育对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工242、艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；个体防护现场配备护目镜、安全帽、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器等防护器材；应急处置首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理蒸发式冷凝器检维修，检修人员不具备压力容器检维修相关资质工程技术划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；管理措施特种作业人员特种作业证在审核期内；开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；培训教育对检维修人员和检243、维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；个体防护确佩戴、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；应急处置发生氨气泄漏首先采取控制，使事故不再扩大，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时排空处理；检修人员发生伤害，立即进行现场处置，并及时送医。13作业活动配电室配电作业4级班组高低压柜分断低压侧各断路器，误触带电体，挂接地线时，带电挂接地线工程技术操作前应先在配电室电气主接线控制模拟板进行模拟；配电柜前后铺设绝缘胶板；管理措施填写操作票操作人员应具备资质持证上岗每次作业前风险辨识，技术交底，并有监护人；培训教育进行设备操作规程培训，提高员工操作技能及安全意识；个体防护正确佩戴绝244、缘手套、安全帽、绝缘鞋/靴等安全防护用品，使用效验合格的工器具；应急处置发生伤害时，立即切断电源将受伤人员移动到通风处，进行现场急救并及时就医。14作业活动危险动火作业2级公司未办理动火作业票证，作业现场不符合安全要求，作业时火花飞溅，作业完毕后，未清理现场工程技术必须办理动火安全作业票，并派人监火，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿；对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时，操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝；管理措施明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域，该区域周围10245、米范围内严禁存在任何可燃品，确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。室外进行高处动火作业时，5级以上大风应停止作业。分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境，利用空气、惰性气体、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火；检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡；氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离,气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂246、油污，乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒，动火完成后操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。培训教育持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；个体防护正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；应急处置制定火灾事故应急预案，配备灭火器，发现火情，立即就近选取消防器材灭火，如火势较大，拨打“119”等待专业消防人员到来。15作业活动危险作业临时用电作业2级公司未办理临时作业票证，作业过程时，违章，开关箱无漏电保护器或失灵，或未做保护接零，开关箱无防雨措施工247、程技术必须办理临时用电作业票，配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施；临时用电设施应有漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷应符合要求；防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求；管理措施临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米；所有临时用电线路，不得采用裸线；临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设；电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米；培训教育持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；个体防护正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；应急处置发生触电时迅速切断电源，或用绝缘物体挑开电线或带电248、物体，使伤者尽快脱离电源；将伤者移至安全地带；若触电者失去知觉、心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；向上级报告，并拨打120急救电话，送医救治。16作业活动危险作业高处作业2级公司作业前准备，不符合安全要求，无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定，现场遗留物品工程技术（1）高处作业平台设置防护栏并保证完好。（2）作业人员佩戴安全带。（3）与电气设备（线路）距离符合要求并或采取有效的绝缘措施。（4）高处作业区域下方设置警戒线，禁止人员进入、逗留。（5）设置当心坠落、注意安全等安全警示标志管理措施制定危险作业管理制度和操作249、规程并严格执行。高处作业时，设置现场监护人员，工作完成后清理现场培训教育高处作业安全知识培训；作业前进行安全技术交底。个体防护佩戴安全帽、安全带及其他必要劳动防护用品。应急处置发生高处坠落事故时，将伤者转移到安全位置，进行简单包扎后送医院处置，伤势严重的拨打120请求救援。17作业活动危险作业有限空间作业2级公司作业前未检测，未办理作业票，有毒有害及可燃性气体（甲烷、硫化氢等）积聚，未设置监护人工程技术作业前由安全员对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；车间确认后提出申请，安全员现场确认后签字，作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；设有通风装置、应急照明设备250、；配备气体检测仪。管理措施在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入口至少设两人进行监护；进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3-5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量应为30-50m3/h。作业时间超过30min时，必须重新进行气体检测；作业人员应使用防爆工具。在显著位置张贴警示标识；采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧；设备内温度需适宜人员作业；培训教育对监护人与作业人员进行有限空251、间作业安全设施与个体防护用具的使用培训；个体防护现场作业人员作业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品，严禁使用过滤式面具；应急处置施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向上级报告，并拨“120”急救电话，送医院救治。18设备设施厂房4级班组基础表面有裂缝、沉降，线路未穿管，配电箱线路未接地保护完好，未设置开关盒，未设置防雷、防静电设施，安全出口、消防通道堵塞，未设置灭火器工程技术定期252、进行检查、发现异常及时汇报并做处理方案及措施。线路进行穿管保护，线路接地线完好，设置天然采光和人工照明管理措施防雷防静电设施定期进行检测，定期进行照度测量，消防通道每天进行检查并清理杂物培训教育操作人员定期进行教育培训并进行考核个体防护操作人员穿工作服、佩戴安全帽、防护手套，劳保鞋等防护用品应急处置定期组织人员对应急预案现场处置方案进行培训演练，现场配有急救药品箱。管理措施特种作业或危险性较大的作业必须办理作业票，作业票办理严格执行办理程序，不准越权审批。培训教育施工人员进入现场前经过8学时安全教育培训，并考试合格后，考试成绩存档个体防护施工人员穿戴工作服、安全帽、工作鞋、防护眼镜、耳塞等劳动253、防护用品应急处置制定现场施工应急预案，现场配备应急药品箱，发现有人员伤害拨打120急救电话第六章 文件发布通知、发放记录*有限公司文件发放记录*有限公司二二零年文件发放记录序号文件名称发放时间发放部门收件人签名1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.第七章 安全生产隐患排查计划*有限公司文件*发202X9号关于发布隐患排查计划的通知各部门、车间：10月份以来，我公司根据上级创建双重预防机制的要求，结合企业实际情况，扎实开展了双重预防机制建设，完成了*有限公司双重预防机制作业指导书的既定目标，编制了较为完善的体系文件及基础隐患类排查项目清单和现场管理类隐患排254、查项目清单，为下一步开展隐患排查治理奠定了基础。为切实排查治理现场隐患，提高安全保障水平，为进一步完善体系文件提供依据，经我公司双重预防机制领导小组研究决定，自8月份开始，在全公司范围内的开展隐患排查治理工作，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化，确保安全生产水平上新台阶。附：隐患排查计划明细表主题词：发布 排查 计划 通知 *有限公司 202X年10月29日第 165 页*有限公司隐患排查计划明细表序号排查类型排查目的组织级别排查周期排查时间排查范围排查人员排查要求1日常检查岗位隐患排查治理岗位、班组级每天班前岗位岗位人员隐患排查要255、细致、全面、无遗漏；对于不能立即整改的隐患问题，均应按排查通知单反馈表登记台账分类汇总表公示表等顺序进行登记、汇总和公示。2日常检查车间现场类隐患排查治理车间级每月每月5日车间各部门主任3综合检查车间基础类、现场类隐患排查治理车间级每月每月5日车间各部门主任4综合检查全公司基础类、现场类隐患排查治理公司级每季度每季度首月5日全公司主要负责人5专业性检查全公司专业性隐患排查治理部门级每半年每半年首月5日全公司安全科、专业部门6季节性检查全公司季节性隐患排查治理部门级每季度每季度首月5日全公司安全科、专业部门7节假日检查全公司节假日隐患排查治理部门级节假日节假日放假前全公司安全科、专业部门 第七章256、 事故隐患治理隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。一、 事故隐患治理原则1、隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。2、事故隐患治理严格落实“三级管理”(公司、部门、班组)，“三定”（定整改措施、定完成期限、定责任人）、“四不推”（岗位能解决的不推到班组，班组能解决的不推到车间，车间能解决的不推到部门，部门能解决的不推到公司）的原则；3、违章、违纪处理严格执行责任追究“四不放过”原则，即违章、违纪257、原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，违章、违纪责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。二、事故隐患治理程序1、 事故隐患治理流程通报隐患信息评定隐患级别确定责任部门下发隐患整改通知实施隐患治理治理情况反馈组织验证验收等环节，对事故隐患治理实施PDCA闭环管理。2、 事故隐患治理要求（1）隐患排查结束后，排查组织部门将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向岗位人员及责任部门进行通报。（2）隐患排查组织部门发放隐患整改通知书，对隐患整改责任部门、措施建议、完成期限等提出要求。隐患所在部门在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，258、并制定可靠的治理措施。三、事故隐患治理实施1、 一般事故隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由公司各级（公司、部门、班组等）主管或安全管理员负责组织整改，整改情况由隐患排查组织部门安排专人进行确认。2、 重大事故隐患治理 经判定或评估属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（259、5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。针对不能立即整改，但有可能导致人身伤害或较大及以上事故经济损失的隐患，应立即制定临时防范措施和应急计划，并报告上级主管部门，同时按操作规程和事故应急预案等进行紧急处理，必要时应停机（停工、停产）撤人。四、 事故隐患治理措施隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施、教育措施、应急措施。各措施可单独使用或结合其他措施综合使用，针对*有限公司生产特点及易引发的事故，公司根据危险源管控表中的控制措施，对隐患实施治理。1、 工程技术措施通过安装保护装置的方式，确保设备设施、场所危险因素消失；2、 管理措施通过加强管理，确保原危险因素260、消失或消减，避免事故发生；3、 教育措施对隐患涉及者、制造者、责任人进行安全教育；4、防护措施对于无法从根本上消除危险的隐患，对接触者采取劳动防护手段，确保危险程度降低；5、应急措施在事故后，采取现场应急处置、应急物资准备等必要手段，预防事故后果或影响进一步扩大。五、事故隐患治理验收1、一般性事故隐患治理验收一般事故隐患治理完成后，根据隐患级别各相关部门组织人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。按照一般隐患登记及整改销号审批的要求进行验证，并将整改情况记录在隐患分类汇总表。2、重大事故隐患治理验收重大隐患治理工作结束后，公司应当组织相关部门进行对治理情况进行复查评估，验收合格的要经公司主要负责261、人签字确认后向监管部门提交重大隐患登记及整改销号审批表，申请隐患验收及关闭销号。并将整改情况记录在隐患分类汇总表。3、 对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。六、隐患排查治理公示（1）隐患排查人员将各类隐患排查结果填入隐患排查治理清单表，及时上报公司隐患排查主管部门。（2）公司隐患排查主管部门对上报的事故隐患排查治理情况进行汇总，填写事故隐患分类汇总表、分析统计、实施奖惩。（3）公司应通过隐患排查治理公示表的形式将隐患排查治理情况在公司内部进行公示。七、隐患排查治理文件管理公司在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：1、262、隐患排查治理制度；2、隐患排查治理项目清单；3、隐患排查治理台账；4、隐患排查治理公示表；5、隐患排查治理通知单；6、一般隐患登记及整改销号审批表；7、重大隐患登记及整改销号审批表。8、重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。八、 隐患排查治理效果验证通过隐患排查治理体系的建设，公司应至少在以下方面有所改进：1、风险控制措施全面持续有效；2、风险管控能力得到加强和提升；3、隐患排查治理制度进一步完善；4、各级排查责任得到进一步落实；5、员工隐患排查水平进一步提高；6、对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；7、生产安全事故明显减少；8、职业健康管263、理水平进一步提升。九、 持续改进1、 评审（1）公司应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。（2）评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审并保存评审记录。（3）评审的实施可结合公司安全会议进行，也可单独进行。建立职业健康安全管理体系或安全生产标准化的公司，也可结合该体系评审一起进行。2、 更新公司应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）公司组织机构264、及安全管理机制发生变化；（4）公司生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）公司自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。重大事故隐患排查报告202X年10月5日公司组织安全、生产等相关技术、安全管理人员对本公司生产装置、储存设施、安全设施，按照工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）等文件的相关规定进行了重大事故隐患排查，通过查看现场、资料及相关车间部门的管理情况，经检查认为公司的储存设施的安全管理符合国家的相关标准和要求，本单位不存在重大事故隐患。*有限公司 202X年10月5日附件1： 隐患排查治理记265、录*有限公司隐患排查治理记录检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求1234附件2：隐患排查治理公示表*有限公司隐患排查治理公示表年 月隐患排查治理公示牌序号部门名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间123附件3：隐患排查治理通知单*有限公司隐患排查治理通知单被通知部门检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注12345678附件4：一般隐患整改审批表*有限公司一般隐患整改审批表隐患编号：责任部门整改责任人隐患名称地 点发现时间完成时间隐患情况整改情况分管领导意见附件5：重大安全生产隐患整审批表*有限公266、司重大安全生产隐患整改审批表隐患编号：部门名称部门负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况分管领导意见主要负责人意见监管部门意见第八章 隐患排查治理文件管理公司在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：1、隐患排查治理制度；2、隐患排查治理项目清单；3、隐患排查治理台账；4、隐患排查治理公示表；5、隐患排查治理通知单；6、重大隐患登记267、及整改销号审批表。7、重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。第九章 隐患排查治理效果验证通过隐患排查治理体系的建设，公司应至少在以下方面有所改进：1、风险控制措施全面持续有效；2、风险管控能力得到加强和提升；3、隐患排查治理制度进一步完善；4、各级排查责任得到进一步落实；5、员工隐患排查水平进一步提高；6、对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；7、生产安全事故明显减少；8、职业健康管理水平进一步提升。第十章 信息化管理制度1、信息系统应用（1）公司“双重预防机制”实现信息化管理，信息系统上包括公司基本信息，“双重预防机制”相关组织机构及人员、268、设备设施、作业活动、相关管理制度、体系文件等信息。（2）风险分析、评价记录和隐患排查记录完整。（3）风险分级管控清单和隐患治理台帐真实有效。2、档案记录办公室应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录、风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果；涉及重大（红色）、较大（橙色）风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，隐患排查记录及隐患治理台帐等建档管理。3风险信息告知与隐患上报 （1）安全管理人员应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和269、管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。（2）企业主要负责人应将企业的重大风险和重大事故隐患报安全生产监管部门和相关部门。（3）下层级隐患排查发现的问题应及时通报并进行治理，不能及时治理应报给上层级领导。4、信息平台建立公司应主动申请登录相关监管部门信息平台，实现信息互联互通。应做到专人负责，加强安全保密管理工作。(1)未授权不得操作信息系统，已授权用户必须在授权范围内操作。(2)不得擅自对信息系统变更、删除等违规操作。(3)系统设施维修维护必须专人负责。(4)不得擅自将资料拷贝它用。(270、5)严禁在计算机上玩游戏，登录非法网站。(6)公司保密文件不得在网络发布外泄。(7)网络安全上传平台由专人负责更新上传。(8)接收到网络安全科门等文件资料等第一时间通知公司负责领导。*有限公司202X年10月29日第十一章 持续改进1、评审（1）公司应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。（2）评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审并保存评审记录。（3）评审的实施可结合公司安全会议进行，也可单独进行。建立职业健康安全管理体系或安全生产标准化的公司，也可结合该体系评审一起进行。2、更新公司应主271、动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）公司组织机构及安全管理机制发生变化；（4）公司生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）公司自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。3、全员参与（1）持续改进的全员积极参与 （2）组织的管理者可以通过各种方法促进全员参与； （3）全员参与需要营造持续改进追求卓越的组织文化； （4）全员参与需要正确的授权，使持续改进成为组织中每个成员的272、责任； （5）全员参与需要有效的激励措施，包括物质方面的和精神方面的。4、支持（1）持续改进需要管理层的支持 （2）战略突破性改进牵涉的面较广，尤其需要管理层的支持和组织；（3）改进需要的资源的投入需要得到管理层的支持； （4）管理层应对改进起到引导作用； （5）管理层参与改进中的决策、组织、协调等工作。5、方案（1）持续改进的方案 （2）对持续改进应基于事实（信息、数据分析）进行决策，方案策划的目的的须明确；（3）确定改进方向和目标，制定改进方案，改进方案可能涉及以下方面； a）改进项目的预期目标（可设期望值和目标值、分析段目标值等）； b）参与各方的职责和工作接口； c）时间进度安排； d273、）资源的安排； e）使用的改进方法和技术6、控制（1）对改进过程实施控制 （2）按策划的安排实施改进； （3）对改进过程、改进方法进行适时的监视和测量并改进； （4）对改进的效果和组织绩效进行评价或验证.7、巩固效果（1）巩固获得确认的持续改进的效果 （2）当改进结果获得确认，应适时进行相关的更改与规范化或文件化；（3）由持续改进引起的更改（包括新增内容）可包括： a）工作程序或工作流程更改（增加、简化、优化等），需要更改或补充文件并进行培训； b）技术、方法的更改，需要更改或增加文件并进行相关培训； c）资源的更新（新增、改造等），需要更改或增加文件并进行相关培训； d）所有的更改须得到批准274、，按规定进行更改控制。外来人员风险告知卡：你好，我企业生产现场存在的主要危险有害因素有：火灾爆炸、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落等安全风险和噪声等职业危害。为了保证大家的人身健康与安全，请配合企业熟悉并遵守如下规定：1、请在企业陪同人员引导下有秩序地进入企业生产现场；进入现场，请不要穿高跟鞋，走指定安全通道，听从陪同人员管理；严禁自行在区域内活动。2、参观过程中，请不要直接与上班的工人交谈，以免影响工人的注意力导致生产安全事故。如有问题可以通过陪同人员咨询。3、如遇火灾或突发事件，请跟随企业员工或陪同人员一起疏散到安全地方。如遇意外事件或发生事故，请及时与带队老师或陪同人员联系处275、理。4、禁止在现场触摸各种开关、操作任何设备，这不仅会给自己带来人身安全风险，也可能给企业员工带来意外伤害。5、严禁酒后进入本企业；禁止在生产现场吸烟，饮食；禁止在参观过程中嬉戏、打闹；禁止各种不文明行为；请勿在现场拨打、接听电话、玩手机，以免注意力分散发生意外。6、进入现场，请遵守各种安全警示标志的提示；请勿触摸运转部件，以免伤手；生产现场需佩戴安全帽、防毒口罩等必要的劳动防护用品，安全帽必须系好下颌带。7、在企业区道路行走时，请走人行便道，以免发生交通事故；在公司区要注意前方的企业内运输车辆，主动避让，以免叉车造成车辆伤害。8、现场可能存在临时占用安全通道现象，请注意脚下工件的位置，防止绊倒、滑跌伤人。9、请勿靠近正在作业的高大设备，以免高处工具等物品坠落伤人。外来人员承诺：我已接受培训，清楚上述规定与要求，在进入贵企业生产区后，我将严格遵守安全要求，听从带队人员指挥，确保自身安全。外来人员签名： *有限公司： 年 月 日 年 月 日