1、双重预防机制文件（风险分级管控）有限责任公司2021年1月有限责任公司有限责任公司关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组 长：组 员： 有限责任公司 2021年1月1日目录1企业概况11.1基本情况11.2周边环境11.3自然条件11.4总平面布置21.5安全管理现状31.6生产工艺32体系建设依据13双重预防机制工作制度23.1工作内容23.2职责分工23.3成立双控预防机制工作小组63.4全面辨识与专项辨识63.5工作流程732、.6绩效考核103.7改进提升104风险判定准则115评估方法的选择及介绍125.1安全检查表法分析法（SCL）125.2工作危害分析法（JHA）125.3 MES评价法135.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法)186安全风险辨识评估206.1辨识评估依据206.2风险识别评估217风险信息统计表848风险管控信息台账（清单）868.1风险管控策划原则868.2风险控制措施的选择868.3风险控制措施评审868.4风险管控信息台帐（清单）879风险告知卡10210 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图14311动态评估14712风险管控机制开展后持续进行的工作清单1481企业概况1.1基3、本情况有限责任公司成立于2008年，投资总额为750万美元，为中外合资企业，位于 ，原名 ，于2015年首创集团投资1.5亿元控股70%，投资总额为2816811万美元，改名为有限责任公司，属于机械制造企业。主要产品是“态达”牌微米级干雾抑尘装置、远程射雾器、挡风抑尘网等环保产品。公司下设生产部、安全部、财务部、采购部、销售管理部、预算审计部、质量部、技术部、新品研发部、试制试验部、企业管理部、档案室(档案室归属于企业管理部)、电力事业部、能源事业部、港口事业部、政府事业部、大气综合治理项目部等科室部门。1.2周边环境有限责任公司位于 ，东临工业用地，南临工业用地，北临龙海道，西临温泉路道路。4、1.3自然条件1.3.1气象条件根据秦皇岛海洋管区资料分析，全年以WSW风居多，其频率为12%。冬季（1月）盛行WSW风和NE风，其频率分别为15%和13%；春季（4月）盛行SSW和SW风，其频率之和达24%；夏季（7月）盛行S和SSW风，频率之和为22%；秋季（10月）盛行WSW，频率为15%。全年平均风速3.3m/s，各月平均风速变化不大。年平均气温11.3，平均气温变化规律性很强，1月最低，为-4.0，8月最高，为24.7；极端最低温度-26，极端最高温度39.9。年平均降水量543.5mm，降水多集中在夏季，6-8月降水量之和为389.2mm，占全年的70.5%，冬季降水稀少，只占全年5、的1.2%，春秋季降水量接近，分别占全年15.7%和12.4%。3月至8月雾日较多，9月雾日最少，10年平均全年雾日为18.5天。年平均气压为1015.5hPa，月平均气压12月最高为1026.1hPa，7月最低为1003.2hPa。全年雷暴日数为34.7日。1.3.2地形、地貌秦皇岛经济技术开发区地势北高南低，坡度较大，向沿海倾斜，台地标高一般大于10m，山间河谷冲击平原区标高一般5m10m，滨海滩地标高小于5m。本区地层上部为全新世海相地层，为灰黄色、青色粒粗砂、灰色淤泥质亚黏土，亚黏土（混砂砾）；中部为更新世地层，其上段以灰黄色亚黏土、砾质粗砂为主，下段以棕色粘土，锈黄色及白色砾质粗砂为6、主，下部为太古代强化花岗岩。本场地稳定水位埋深距自然地面0.42.8m，水位标高在0.663.31m。1.3.3地震烈度根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010，2016年修订），有限责任公司建设场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g。1.3.4本地区雷电情况有限责任公司所在地多年平均雷暴日数为35天，雷雨季节雷电可引发火灾、爆炸事故的发生。1.4总平面布置有限责任公司目前厂区建有2-1#厂房、2-2#食堂、3#厂房、5#研发中心、门卫、10#变电站、消防水池和消防水泵房。2-1#厂房、2-2#食堂、3#厂房、位于厂区东侧，5#研发中心、门卫、消防水池和泵房位于厂区西侧7、。其中5#研发中心位于2-1#厂房西侧，消防水池和泵房位于5#研发中心西侧，10#变电站位于5#研发中心东北角，2-2#食堂位于2-1#厂房西贴邻建造，防火墙隔开。车间设备的布置按照工艺先后的顺序布置。2-1#厂房布置下料、折弯、焊接等设备，东侧为生产中心和生产车间，车间内的东侧为打磨区和板材卸车区，中部的北侧为数控切割、激光切割、剪板和折弯，车间的中南部为机加工部分和焊接部分。3#车间主要是装配区和货物存放区。1.5安全管理现状有限责任公司现有从业人员230人，设有独立的安全管理机构-安全部，配备有专职、兼职安全管理人员。主要负责人和安全管理人员经相关部门培训并取得培训合格证书。公司定期对员8、工进行安全教育和培训，员工经考核合格后持证上岗，特种设备作业人员持相应的特种设备操作人员证书上岗。新工人入职，已进行公司、部门、班组三级安全教育，经考试合格后由熟练工人带领工作至少三个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格方独立工作。调换工种和脱岗三个月以上重新上岗的人员，已事先进行岗位安全培训，并经考核合格方上岗操作。1.6生产工艺1.6.1固定式射雾器制作工艺流程主要工序流程：底盘组焊件制作-旋转组焊件制作-风筒组焊件制作-电控箱钣金件制作-管路件制作-喷头装置制作-齿轮、电机、水泵、高压胶管、阀门、管件、压力表、轴承座、风叶片、五金标准件、防护网、传感器、密封及保温装置、遥控器、电器元件等外9、购-底盘与旋转组对-底盘与水泵组对-底盘与电控箱组对-旋转与风筒组对-管路及限位等附属机构安装-管路水压试验-外观清理-标示及司标设置-试机-检验报告、质量证明书-入库简易平行作业流程图：接到公司指令后，相关部门下达图纸，制定材料申请单，购置原材料、零配件，进厂检验，入库。进入制作程序：旋转支架与风筒组对底盘组焊件制作旋转组焊件制作底盘与旋转组对管路件制作底盘与水泵组对跑管路风筒与喷头组对风筒组焊件制作喷头装置制作电控箱钣金件制作电器配盘跑线路调试、试机标示、外观完善终检、入库1.6.2干雾机制作工艺流程主要工序流程：底座制作-箱体制作-管路制作-电控箱钣金件制作-底座与箱体组对-喷塑（外委）10、-管路安装-管路水压、气压试验-外观清理-标示及司标设置-试机-检验报告、质量证明书-入库。简易平行作业流程图：接到公司指令后，相关部门下达图纸，制定材料申请单，购置原材料、零配件，进厂检验，入库。进入制作程序：底座制作箱体制作底座与箱体组对管路制作管路安装管路水压气压试验电控配盘电控箱制作调试、试机标示、外观完善终检、入库242体系建设依据（1）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见(安委办201611号，2016年10月9日施行)（2）国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20163号）（3）河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管11、控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见（冀安委办20171号，2017年1月3日施行）（4）河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令2018第2号，2018年7月1日起施行）（5）秦皇岛市安全生产委员会办公室关于印发秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南的通知（秦安办201624号，2016年6月22日）（6）秦皇岛市安全生产委员会关于印发秦皇岛市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案的通知（秦皇岛市安全生产委员会，2016年10月28日施行）（7）秦皇岛市安全生产委员会关于印发秦皇岛市双重预防控制体系管理办法的通知（秦安20184号，2018年4月7日）3双重预12、防机制工作制度为推进公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。3.1工作内容双重预防机制工作内容主要包括：策划与准备和安全风险辨识评估；主要包括安全风险辨识、安全风险辨识、安全风险评价、安全风险管控、绩效考核和持续改进。3.2职责分工为保证公司风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为组长的双重预防机制工作小组。3.2.1主要负责人职责主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：组织建立风险分级管控体系，保证13、风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；组织制定并督促风险管控制度的落实；组织开展风险分级管控体系培训工作；至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；负责确定可接受风险的程度及较大风险管控措施的审批；保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；保证隐患排查治理资金投入的有效实施；至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治14、理情况进行评估。主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。主要负责人应当每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事故隐患。每年至少开展一次风险管控动态评估评估，结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。3.2.2主管安全副总职责：组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；组织风险分级管控体系培训工作；组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；组织风险管控措施的评审，组织编制风险分级管控指导手册；督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；组织编制隐患排查项目清单；组织隐患排查治理教育培训工15、作；组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；组织风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；组织开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。3.2.3安全部经理职责：拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；落实风险分级管控体系培训工作；落实风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；落实风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；协助副总督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；编制隐患排查项目清单；落实隐患排查治理教育培训工作；拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。负责下达隐16、患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。3.2.4安全员职责：参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；协助经理落实风险分级管控和隐患排查治理培训工作；汇总编制风险分级管控清单；协助经理编制风险分级管控指导手册；协助经理督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；负责编制隐患排查项目清单，建立隐患排查工作管理档案；参加每旬安全部的安全生产检查工17、作，排查事故隐患。协助经理验收发现的事故隐患，实现闭环管理；参与风险管控、隐患排查治理文件的修订、完善、优化。3.2.5生产部经理职责：组织辖区范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；完善生产过程中的风险分级管控清单；负责排查和辨识辖区新的危险源，并及时更新相关信息资料；负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；组织辖区员工开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施；负责辖区范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；负责隐患排查信息的通报。3.2.6车间主任职责组织本车间范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实18、；完善本车间生产过程中的风险分级管控清单；负责排查和辨识本车间新的危险源，并及时更新相关信息资料；负责在本车间重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；组织本车间人员开展职责范围内的隐患排查，参与制定科学有效的治理措施；组织开展本车间的隐患治理工作，并检查治理措施的执行情况；负责建立本车间隐患排查治理工作台帐；负责隐患排查信息的通报。3.2.7各班组长职责：组织本班组范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；配合车间主任完善本班组生产过程中的风险分级管控清单；负责排查和辨识本班组新的危险源；负责在本班组岗位安全风险告知卡的日常维护；组织员工进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设19、备设施检查；开展班组日常隐患排查工作，及时上报发现的隐患；督促责任部门落实本班组隐患的整改工作；负责建立本班组日常隐患排查工作台帐，特别是作业后对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查；负责隐患排查信息的通报。3.2.8岗位员工应履行下列职责：参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；熟知各自岗位的风险告知卡中的内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改；进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检查； 作业后20、对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查。3.3成立双控预防机制工作小组为顺利推进双重预防机制的建设，公司成立了双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，生产负责人和岗位员工参与的工作机制，切实保障双重预防机制创建工作的顺利进行。3.4全面辨识与专项辨识3.4.1全面辨识公司自河北省安全生产风险管控与隐患治理规定施行之日主要负责人每年组织开展一次全面辨识。全面辨识范围如下：（1） 生产工艺和生产技术； （2）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况； （3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境21、场所和气象条件；（4）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（5）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（6）其他可能产生风险的因素。3.4.2专项辨识出现下列因素时，主要负责人组织开展专项辨识：（1）生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化开展专项辨识；（2）高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前开展专项辨识；（3）发生生产安全事故后开展专项辨识；（4）开展专项辨识后根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。3.5工作流程3.5.1 信息收集安全部收集本公司适用的安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全22、监管要求；国内外同类企业发生过的典型事故情况。企业管理现状、各层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；有限责任公司成立以来的事故情况等。3.5.2 持续培训开展风险辨识和隐患排查双重预防机制建设初期，安全部至少组织一次包括主要负责人、各职能部门经理、岗位普通员工在内的全体人员有针对性的培训教育，确保从业人员掌握风险辨识和隐患排查的工作方法，公司风险辨识评估和双重预防机制建设方法培训后对参训人员进行考核，使全体员工真正树立风险意识，掌握双重预防机制建设的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保留记23、录。风险辨识和隐患排查双重预防机制创建后，针对风险辨识和隐患排查的结果，安全部组织一次全员性培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。为确保公司员工熟练掌握工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的知识技能，安全部每年应制订相关培训计划，定期组织全员开展风险辨识和隐患排查双重预防机制相关知识的培训，培训后保留相关的培训记录。3.5.3确定安全风险准则安全部应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际情况，确定有限责任公司的安全风险准则，安全风险准则应体现每一起事故都可以避免的理念，追求“24、零死亡”目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。3.5.4安全风险评估从原料下料切割、卷板机加工、焊接组装、供配电、工业场地及周边环境和安全管理等方面对本公司进行一次全面的安全风险评估，评估可委托专业技术服务机构进行。3.5.5安全风险辨识与分析依据风险评估结构，对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。3.5.6风险管控措施与方案公司辨识后的风险按重大、较大、一般、低确定风险等级，安全部汇总风险管控信息台账（清单），组织相关部门按照风险等级逐一制定风险管控措施，管控重点落实管控部门和管控人员。针对较大以上等级的风险，安全部组织本公司相关25、人员制定专门的管控方案。在改建扩建工程项目，使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，根据辨识情况及时修订管控措施。3.5.7风险告知卡依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，风险告知卡的内容包括：危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。3.5.8制定隐患排查治理清单为建立健全公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少事故，保障员工的生命财产安全，特制定了适合有限责任公司的隐患排查标准，适用有限责任公司进行综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等。3.4.9制作企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图依据本公司各场所的安26、全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险管理。3.4.10 资料管理安全部应完整保存体现风险分级管控过程记录资料，并分类建档管理。应包括双重预防机制管理制度、风险评估过程记录、危险源辨识与风险评价表，隐患排查清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。3.6绩效考核制定安全风险分级管控绩效考核办法和责任制考核细则，主要负责人每季度至少对各层级风险管控措施的落实情况进行一次考核；依据检查结果，重点从风险评估27、与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对相关责任人进行必要的奖惩激励，确保按进度计划完成风险管控任务，实现风险管控绩效。3.7改进提升公司自2018年起每年组织开展一次全面辨识，连续辨识三年后每三年至少开展一次全面辨识。危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，下列情况发生变化时，公司应适时开展危险源辨识和风险评价：（1）生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应；（2）法规、法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（3）组织机28、构发生重大调整；（4）生产工艺发生较大改变时；（5）并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。4风险判定准则在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：生产工艺过程风险；危险物质风险；设备设施风险；环境风险；法律、法规、标准需求；管理风险；外包方的观点，并考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合公司自身实际，明确事故事件发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险辨识评估，判定风险等级。公司制定的风险判定准则如下：红色风险重大风险：极其危险，必须立即整改，停止作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果29、无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。橙色风险较大风险：必须制定措施进行控制管理。生产部经理对较大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由专职安全员和各岗位根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。黄色风险一般风险：需要控制整改。所在车间主任应引起关注，所属岗位具体落实整改；应制定管理制度、措施进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改30、进的控制措施。蓝色风险低风险：可以接受/或可容许的。各岗位应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。5评估方法的选择及介绍本次安全风险辨识主要采用安全检查表分析法（SCL）和作业危害分析法（JHA）法，风险等级判定选用MES评价法和预先危险性分析法（PHA）。5.1安全检查表法分析法（SCL）安全检查表法是按照相关的法律法规、标准、规范等编制一套标准的安全检查表，对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。针对实际可能存在的危险31、危害因素及发生事故的可能性，提出安全技术对策措施及建议。选择安全检查表分析的原因：安全检查表方法能够直接将现场勘查结果直接对照相关法律、法规和规程规范标准的要求，就可以得出准确结论，评价方法直观、一目了然。安全检查表法具有以下优点：（1）能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；（2）可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；（3）表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；（4）简明易懂，容易掌握。5.2工作危害分析法（JHA）J32、HA法的主要优点为：（1）较细致，将一项作业按步骤分解，识别每一个步骤中的危害和可能的事故，并设法消除；（2）简便易行、便于掌握，分析细致。因此JHA主要用于日常作业活动的风险辨识，辨识每个作业的危害，其目的是根据风险辨识结果，制定控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施/具体步骤和说明见图5-1把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说怎么做（班组集体讨论）选定作业活33、动分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果识别思路1：谁会受到伤害？（人、财产、环境）识别思路2：伤害的后果是什么？识别思路3：找出造成伤害的原因（危害）识别现有控制措施管理措施安全措施人员胜任定期评审进行风险评价提出安全措施建议设备设施的本质安全安全防护设施安全监控、报警系统工艺技术及流程监督检查、人员培训操作技术、防护用品1.图5-1工作危害分析/JHA步骤5.3 MES评价法MES法是由我国安全生产专家宋大成于2002年提出的，已经在冶金、机械、化工、电力、建筑、船舶、煤炭、交通运输行业的很多企业及从事科研、讲师、仓储、物业管理等很多单位得到成功的应用。（1）方法说明风险的定义是：特34、定危害性事件发生的可能性与后果的组合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R=LS。风险发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风 险R=可能性L后果严重性S风险评价评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。发生的频率现有的预防、检测、控制措施人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于：对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危险（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于：对于特定危险的控制措施的状态M和危险（危险状态）出现的频次E2。将控制措施的状态M、暴露的频繁程度35、E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应会值。风险程度R为后三者的乘积。将R亦分为若干等级，针对特定的作业条件，恰当地选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。事故发生的可能性La.控制措施的状态M对于特定危险引起特定事故而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值表（表5-1）表5-1控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置，但须保证有效b.暴露的频繁程度E人体暴露于危险36、状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值表（表5-2）表5-2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E1（人身伤害和职业相关病症）：人体暴露于危险状态的频繁程度E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注：1.八小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态长时间存在，算“常态”。2.八小时内暴露一至几次，算“每天工37、作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。事故的可能后果表5-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。表5-3事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失/元环境影响10多人死亡1000万有重大环境影响81人死亡或多人永久失能多人患职业病100万（含）-1000万有中等环境影响41人永久失能1人患职业病10万（含）-100万有较轻环境影响2需医院治疗，缺工职业性多发病1万（含）-10万有局部环境影响1轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适1万无环境影响注：1.永久38、失能是指某肢体残缺，或虽未残缺但功能完全丧失。2.职业病按中华人民共和国职业病防治法的规定分类。3.职业性多发病是指凡是职业性有害因素直接或间接地构成该病病因之一的非特异性病症均属于职业性多发病（也称工作有关疾病、职业性相关疾病）。如疲劳、矿工中的消化性溃疡、建筑工中的肌肉骨骼疾病（如腰背痛）、各种职业性综合症等。4.职业因素引发的身体不适的例子：如某化工厂某个车间的工人中多数眼睛发红，另一个车间的工人多数嗓子不好，放假几天后症状消失，上工数天后症状重现。根据可能性和后果确定风险程度RR=LS=MES风险程度的分级见表5-4表5-4风险程度分级R=MES风险程度（等级）180A级/重大风险/红39、色90-150B级/较大风险/橙色50-80C级/一般风险/黄色48D级/低风险/蓝色（2）评价分值的确定风险评价是评价特定危害导致特定事故的风险程度。因此，评价分值的确定以描述的特定危害为前提。并且，所说的“特定事故”，既包含“类型”的含义，也包含“程度”的含义。S分值的确定当人们凭经验知道，特定危害多数情况下会导致怎样的后果时，就取这个后果的严重程度；当人们没有把握确定后果的严重程度，可按“就重不就轻”的原则确定严重程度。注意：M是用来确定可能性的，在确定后果的严重程度时，不要考虑控制措施的状态M的大小不要因为有了控制措施，就将后果S的分值取低，有控制或减轻后果的应急措施只是减少了后果S发40、生的可能性。M分值的确定M值对特定危害导致特定事故而言，有无控制措施或减轻后果的应急措施。例如，员工在粉尘浓度超标的作业环境下工作，对于导致尘肺病而言，如果无通风设施或操作者不配戴防尘口罩，M取5；通风设施有效或戴防尘口罩且有效，M取1；通风设施或防尘口罩只有一定效果，M取3。E分值的确定a.人身伤害和职业相关病症“人身暴露于危险状态的频率或时间”E1包含两个因素：危险状态的出现频率和人员暴露于危险状态的时间。危险状态（物的不安全状态或作业环境的缺陷或人的安全行为造成）持续存在或在一段时间内持续存在，则只考虑人员暴露于危险状态的时间，E1直接按表2取值。注意上段中“在一段时间内持续存在”这个状41、语。风险是不能平均的。某种危险状态一年内只持续存15天，与存在300天一样处理，不能将其持续时间按年度取平均值后再按表2取值。危险状态偶尔出现（常常是人的不安全行为造成），此时要分别不同情况处理：人的不安全行为造成了物的不安全状态或作业环境的缺陷，本人或其他人在工作时间内暴露于危险状态则同时考虑不安全行为出现的频次和暴露的频次，分别按表2取值，然后E1取中间值。例如，出现的频次为每年几次，暴露的频次为每天工作时间内暴露，分别取值为1和6，最后E1可酌情取得为2或3。人的不安全行为不造成物的不安全状态或作业环境的缺陷，一般持续时间很短，本人或其他人暴露于危险状态，此时只考虑不安全行为出现的频次，42、即为E1的值。不安全行为出现的频率根据操作者的实际情况来决定，例如对缺乏经验的新员工而言，E1值较大；而对有经验的、安全意识较强的员工而言，E1值较小。b.财产损失和环境影响财产损失和环境影响是特定危险状态相关的，E2表示危险出现的频次，与人员暴露的情况不同。5.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法)基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事43、故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表5-5。表5-5 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种44、情况规定若干个中间值，如表5-6。表5-6 暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表5-7。表5-7 发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注45、，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表5-8内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表5-8 风险等级划分B值危险程度风险等级320重大危险1160320较大危险270160一般危险370低危险46安全风险辨识评估本次辨识属于全面辨识，风险辨识与评估按照风险的固有特性将风险分为三类：固有风险、潜在风险、现实风险。对每种类型的风险辨识划分单元，不同单元分别选取有针对性的风险辨识和风险分级方法，对三类风险进行评估。单元划分汇总表见表646、-1。表6-1单元划分汇总表见序号风险类别单元划分1固有风险重大危险源单元生产工艺、技术、设备设施、能源隔离、机械防护单元环境、场所和气象条件、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境单元2潜在风险安全管理体系单元人员健康素质单元安全业绩单元3现实风险人员安全作业行为单元6.1辨识评估依据（1）2018年4月1日，公司依据国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号（2）国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20163号）（3）河北省安全生产委员会办公室关于河北省标本兼治防范遏制重特大事故工作方案（冀安委）20169号（4）47、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（2018第2号）；（5）秦皇岛市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案（秦皇岛市安全生产委员会2016年10月28日）（6）秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南（秦安办201624号（7）企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）6.2风险识别评估6.2.1固有风险识别评估6.2.1.1方法选择固有风险是生产工艺、生产技术、普通设备设施和特种设备、能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况，环境、场所和气象条件、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境等本身固有的能量。对固有风险分别选用预先危险性分析法和安全检查表法48、进行风险辨识。6.2.1.2单元划分公司固有风险识别划分为生产过程子单元和生产经营环境子单元。6.2.1.3风险辨识与评估（1）危险化学品重大危险源辨识依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009），将危险化学品重大危险源定义为：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009），公司厂区500m范围内涉及重大危险源辨识范围内的物质有的氧气、丙烷。根据企业提供的资料，49、公司各危险化学品的最大储存量和临界量见下表。表6-2危险化学品最大存储量及其临界量一览表序号物质名称类别危险性分类及说明临界量1氧气氧化性气体危险性2.2项非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体200t2丙烷易燃气体危险性属于2.1项非易燃无毒气体10t依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）第4.2.2条中规定，单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：q1/Q1+q2/Q2+qn/Qn1（1），式中：q1，q2，qn每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；Q1，Q，Qn与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 公司氧气日常50、存储量20瓶（每瓶7kg），丙烷10瓶。 氧气最大存在量=0.00720=0.14t 丙烷最大存在量=1.83kg/m31.3m310/1000=0.0238t则：q1/Q1+q2/Q2+qn/Qn=0.14/200+0.0238/10=0.003081，故本公司未构成危险化学品重大危险源。公司不涉及工业企业煤气管道和长输管线。故本公司不涉及重大危险源，不涉及重大风险。（2）生产工艺、技术、设备设施、能源隔离、机械防护单元风险辨识本单元主要是针对生产过程进行全面风险辨识，主要从生产工艺、生产技术、普通设备设施和特种设备、能源隔离、机械防护等方面，公司生产过程涉及到的设备设施见表6-3表6-3主51、要设备设施一览表序号名称基本参数数量是否特种设备1数控火焰（等离子）切割机莱克CNCSG-40001否2剪板机QC12P21-8*32001否3大族激光切割机G6020MF-IPG30001否4折弯机WC67Y-100T32001否5数控折弯机5260321否6三辊卷板机12*20001否7数控液压四辊卷板机12x20001否8三辊卷板机上辊直径80及以下，4x15001否9自动焊机一台环缝，一台直缝，环缝最大半径400-1500mm，平台可任意角度翻转，直缝最大长度2000mm，直缝配四辊旋转台2否10摇臂钻Z30502否11铣床X5032A1否12车床C6201否13车床6150否14摇臂52、钻Z3032*10/11否15冲床（抑尘网压条）1否16冲床（冲孔）1否17压力机（压万向节）1否18钻攻机ZSL-20/ZS4120/ZQ41253否19金属带锯床GB4028/GY42302否20柴油叉车5t1是21柴油叉车3t1是22电动堆跺车2T1是23步行式电动搬运车CBD-15-A2MC11否24平台1000*20001否25砂轮机带集尘装置2否26空气储气罐8m，1.0MPa1是27空气储气罐1m，1.5MPa1是28氩弧焊9否29二保焊机14否30智能彩色平板喷墨机RC-P-2515/4R1否312#车间大电扇10否323#车间大电扇6否332#车间起重机5T5是343#车间起53、重机5T5是352#车间轴流风机12否363#车间轴流风机4否37移动式焊接烟气除尘器12否38东腾蓄电池轨道平车KPXD-3T1否作业条件危险性评价法 (LEC法)进行风险辨识，首先将生产过程单元划分为以下子系统：加工系统子单元；装配系统子单元；电气系统子单元；仓储运输系统子单元；供配电系统子单元；其他辅助系统子单元。各子单元风险辨识过程见表6-4。表6-4生产工艺、技术、能源隔离、机械防护危险性评价表子系统名称可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD加工系统子单元起重伤害天车未进行检测，存在安全隐患。161590一般天车定期进行检定。主梁塑性变形、制动器失效，导致物体54、坠落。161590一般制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。161590一般起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。161590一般吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。161590一般低压电气55、设备选型、安装正确可靠，应符合低压配电设计规范GB50054-2011的有关规定。吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。161590一般购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。367126一般吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。加工系统子单元容器爆炸气瓶未做防倾倒措施。1339低压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整。储气罐压力表、安全阀未定期56、检验。13721低压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。气瓶与管线连接处未固定。16742低压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落。机械伤害车床、铣床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。161590一般有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置设置防护罩。机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。131545低加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。周围环境昏暗、非操作人员站位不当。0.53710.5低增强工作环境的照明，规范作业区域，非操57、作人员禁入。剪板机、卷板机、折弯机、冲床安全保护装置失效。161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。161590一般定期进行维护紧固。冲压机械安全装置，双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。161590一般设置双手操纵装置。冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。161590一般冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制。触电临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。3315135一般强化培训和安全管理、提高员58、工用电安全意识和企业安全文化。剪板机、切割机、车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。161590一般定期检查检修，规范使用各电器设备。焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。161590一般焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电。161590一般定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。加工系统子单元触电电器设备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。161590一般潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理积水。配电箱内未设置59、有效的漏电保护器。161590一般加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头161590一般每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。物体打击操作人员未正确穿戴劳动防护用品。16742低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。设备设施零部件松动，未及时检查设备设施的完好、可靠。161590一般定期做好设备设施的维护和保养。设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人。161590一般检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出。板材存放区摆放不稳定，板材下滑。0.261545低摆放整齐，有固定60、措施。火 灾其他爆炸管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。0.20.5404低现有车间送管线未使用。管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生爆炸。0.20.5404低现有车间送管线未使用。氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。161590一般氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源。瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。161590一般采购瓶体漆色、字样应符合气瓶颜色标志（GB 7144)的气瓶。入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防61、震圈等安全附件齐全、完好。空压机房、气体泵、维修用气瓶等压力表安全阀不合格，气瓶储气罐等安全附件不齐全。161590一般安全附件定期检验，采购合格的气瓶。空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。131545低空压机周边不得存放易燃、易爆物品。汇流排间管道腐蚀泄漏。161590一般定期对管道进行维护保养。汇流排未安装可燃气体报警或失效。161590一般安装可燃气体报警装置并定期进行检定。加工系统子单元其他伤害通风不良，未设置排风系统。161590一般设置排风装置。地面湿滑、积水、杂物等未清理。33763低作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。操作人员未正确穿戴劳动防护62、用品。16742低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。周围环境昏暗，视物不清。0.50.5153.75低增强工作环境的照明。装配系统子单元起重伤害天车未进行检测，存在安全隐患。161590一般天车定期进行检定。主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。161590一般制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。161590一般起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。161590一般吊运前应确认起吊载荷的质63、量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。161590一般低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合低压配电设计规范GB50054-2011的有关规定。吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。161590一般购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。367126一般吊钩、64、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。触电临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。3315135一般强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全文化。焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。161590一般焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。161590一般定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。装配系统子单元触电电器设65、备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。161590一般潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理积水。配电箱内未设置有效的漏电保护器。161590一般加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头161590一般每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。中毒和窒息氩弧焊作业空间不足。0.51157.5低作业空间宽阔，通风良好。压力表、安全阀失灵，未定期检验。367126一般压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。机械伤害手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。161590一般定期进行维护紧固。其他伤害地面湿滑66、积水、杂物等未清理。33763低作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。操作人员未正确穿戴劳动防护用品。16742低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。周围环境昏暗，视物不清。0.50.5153.75低增强工作环境的照明。电气系统子单元 触电手持电动工具橡套软线破损，长度超6m，有接头161590一般每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。3315135一般强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全文化。电器设备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。161590一般潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理67、积水。配电箱内未设置有效的漏电保护器。161590一般加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。其他伤害操作人员未正确穿戴劳动防护用品。33763低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。使用装配工具装置过程失误，注意力不集中。36354低加强员工安全培训，班中对员工精神状态进行检查。地面湿滑、积水、杂物等未清理。16742低作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。周围环境昏暗，视物不清。0.50.5153.75低增强工作环境的照明。机械伤害手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。161590一般定期进行维护紧固。仓储运输系统子单元 物体打击物品堆垛过高。13721低严格68、控制垛高，在宽与高之比为1：2的前提下，垛高不超2m，料箱堆放高度不超3.5m。起重伤害起重设备操作不稳定，超荷载起吊物品。13721低设备标注吨位，操作人员经培训后上岗。车辆伤害车辆故障、刹车失灵等。16742低车辆、刹车装置可靠有效。驾驶员精神不集中。367126一般强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。车辆伤害叉车超速行驶。16742低厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等。16742低操作人员持证上岗，严格执行操作规程。其他伤害仓库货架防护栏杆破损。0.53710.569、低定期进行检查和维护。仓库通道内有油、水未及时清理。13721低仓库通道保持整洁，每日进行清理。仓库安全通道被占用。0.5334.5低划出安全通道。供配电系统子单元触电火灾高压操作和维护操作空间过小，带电部位裸露，无隔离防护措施。131545低电气设备的布置应按有关规范、标准，留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网。高压区未设置高压危险、当心触电的标志标识牌。0.531522.5低设置安全警示标志。绝缘防护用品配备不足。131545低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。配电设施无闭锁装置或失灵，电器元件未装箱。131545低选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠。临70、时电源管理混乱，使用不当，缺乏必要的监护和防护措施。131545低严格执行运行维护和检修工作中的各项管理制度，严格执行操作票制度、工作票制度等有关规定。低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。131545低应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。沿地面敷设时有保护措施。供配电系统子单元触电火灾电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。131545低线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火71、灾。131545低定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或其他液体渗入，有足够的安全操作与维修空间。接地装置及漏电保护选型不正确或未设置。131545低低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验。变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。131545低室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位。131545低经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，经常接72、触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露。电气设备选型不合理或质量不合格。3315135一般采购合格设备，选用有资质的生产厂家。建（构）筑物防雷设施不良，耐火等级不足。0.534060低设置良好的防雷设置，避雷设施应定期检测。设备、管线、缆沟密封不严。32772一般电缆洞口进行防火封堵。电气设备过热引起火灾，电火花及电弧引起火灾。30.51522.5低防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运行是否异常，注意防潮等。其他辅助系统子单元火 灾发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。73、30.54060低配备灭火器材，设置在明显、且便于取用的地点，不影响安全疏散。厨房使用液化气操作不当引发火灾，储存大量米、面、油等易燃物品。367126一般厨房配备灭火器材，减少可燃物品的储存，厨师严格执行操作规程。维修动火作业周边可燃物堆积；气瓶安全距离不足。3315125一般维修动火作业执行作业许可，气瓶使用符合有关要求。危废间警示标识不清，无禁止烟火等安全警示标识，通风不良，灭火器配备不足。1339低张贴区域标识牌和禁止烟火安全警示标识牌，加装排风通风装置，按规范配备灭火器、消防沙等消防器材。其他辅助系统子单元其他伤害安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。0.5640174、20一般厂房设置的安全出口数量符合要求。疏散楼梯过窄或疏散门、楼梯堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。0.5640120一般厂房疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度符合要求。办公楼电梯未定期检定和维保。161590一般电梯定期进行检定和维保。其他伤害辅楼（包括更衣室、食堂、休息室）、办公室、门卫室等地面湿滑、杂物堆积；过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良。16742低定期清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；设置规范的安全通道和车间照明。高处坠落电梯厅门安全装置失效，轿厢未在准确位置停靠16742低定期对电梯进行检定和维保。办公区中庭周边地面湿滑，防护设施损坏。16742低定期进行检查和维护。75、机械伤害厨房加工设施防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。161590一般有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。容器爆炸厨房使用的液化气钢瓶不符合要求，外观有机械损伤。161590一般要求供应商提供符合安全要求的气瓶。淹溺消防水池储量较大，若未设防护设施或防护设施损坏。 131545低专人负责管理，无关人员禁止入内。触电办公电器、照明等绝缘损坏、设备漏电。161590一般定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。空调外挂机接线不良，防护套破损。161590一般定期对外挂机进行检查。室内220V电源管理混乱，使用不当，私接电源等。161590一般强化操作规76、程培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。用电电器设备周边电线杂乱，地面积水未清理。161590一般及时清理设备周边的积水，整理线路。设备设施单元风险辨识过程见表6-5。表6-5设备设施辨识表序号名称危险因素可能导致的事故风险评价风险分级安全管控措施LECD1砂轮机未佩戴劳动防护用品。机械伤害、物体打击367126一般人员上岗前需佩戴好劳动防护用品。2机器转动部位防护罩缺失或失效。机械伤害、物体打击367126一般机器转动部位安装有效的防护罩。3设备漏电。触电3315135一般加强检查。4手持电动工具无漏电保护器。触电3315135一般手持电动工具安装漏电保护器。5人员违反操作规程。机77、械伤害367126一般严格执行操作规程。6砂轮受潮、沾水后继续使用。机械伤害16318低砂轮受潮、沾水后不可使用。7站在砂轮机的正前方操作。机械伤害36354低加强教育培训。8砂轮有裂纹、磨损，未定期更换砂轮片。机械伤害16742低加强检查，定期更换砂轮片。9防护罩未安装或安装不当，砂轮飞出可能击中人体和设施，造成人员伤害和设备损坏。机械伤害、物体打击16742低按要求安装防护罩。10砂轮机安装不牢固，转动时不平稳有跳动时继续使用。机械伤害16742低安装后工作前进行安全检查。11空气储气罐压力容器存在缺陷。容器爆炸16742低专人负责储气罐的定期检验，更换有缺陷的储气罐。12未按规定进行定期78、检验、报废。容器爆炸16742低专人负责安全阀、压力表、储气罐的定期检验，并加强检查力度。13安全阀、压力表失效。容器爆炸16742低加强检查力度，更换失效的安全阀、压力表。14压力容器内外腐蚀。容器爆炸16742低加强检查力度，更换腐蚀严重的储气罐。15操作人员擅离岗位或放弃监视责任。容器爆炸16742低加强人员培训和安全检查力度。16违章操作。容器爆炸16742低加强检查力度，加强操作人员教育。17氩弧焊氩气瓶送气管道有裂纹、老化。中毒窒息13721低更换有裂纹、老化的送气管道。18氩气瓶送气管道损坏、堵塞、连接不严密。中毒窒息13721低加强安全检查，更换损坏的送气管道。19减压器损坏、79、漏气。中毒窒息33763低加强安全检查，更换减压器。20工件与地线、焊枪、送丝机、气瓶、气压表、气管等的连接不正确。中毒窒息、触电13721低加强安全检查和员工培训力度。21无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。22操作场所附近有易燃物。火灾3315135一般加强安全检查，加强人员安全培训。23焊接时无防火措施。火灾3315135一般加强安全检查，加强人员安全培训。24焊接时产生含有大量紫外线的火花接触皮肤。灼烫367126一般焊接作业前佩戴好劳动防护用品。25焊接过程中车间通风不良。中毒和窒息3315135一般焊接过程中保持车间通风良好。26焊工未穿戴劳动防护用品80、。灼烫、触电367126一般焊工应按要求穿戴好劳动防护用品。27焊工违反操作规程。触电33763低严格遵守操作规程。28二保焊机二氧化碳气瓶送气管道有裂纹、老化。中毒窒息13721低更换有裂纹、老化的送气管道。29二氧化碳气瓶送气管道损坏、堵塞、连接不严密。中毒窒息13721低加强安全检查，更换损坏的送气管道。30减压器损坏、漏气。中毒窒息33763低加强安全检查，更换减压器。31工件与地线、焊枪、送丝机、气瓶、气压表、气管等的连接不正确。中毒窒息、触电13721低加强安全检查和员工培训力度。32无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。33操作场所附近有易燃物。火灾381、315135一般加强安全检查，加强人员安全培训。34焊接时无防火措施。火灾3315135一般加强安全检查，加强人员安全培训。35焊接时产生含有大量紫外线的火花接触皮肤。灼烫367126一般焊接作业前佩戴好劳动防护用品。36焊接过程中车间通风不良。中毒和窒息3315135一般焊接过程中保持车间通风良好。37焊工未穿戴劳动防护用品。灼烫、触电367126一般焊工应按要求穿戴好劳动防护用品。38焊工违反操作规程。触电33763低严格遵守操作规程。39柴油叉车人员无证驾驶。车辆伤害3315135一般司机必须有驾驶证。40行驶时对转弯、路面、视线观察不到位。车辆伤害3315135一般必须熟悉路面、转弯、82、视线等行车情况，转弯减速、鸣号、精力集中。41刹车失灵。车辆伤害3315135一般加强安全检查力度。42司机违章驾驶。车辆伤害3315135一般加强安全检查力度和人员安全教育。43疏导不利。车辆伤害3315135一般货物不超高运输。44机车司机疲劳、酒后驾驶注意力不集中。车辆伤害16742低机车司机切忌疲劳、酒后驾驶。45随处停车阻塞道路。车辆伤害16742低严格遵守操作规程。46不按规定标志行驶。车辆伤害16742低严格遵守操作规程。47爆胎。车辆伤害16742低定期检查，工作前进行安全检查。48电动堆跺车人员无证驾驶。车辆伤害3315135一般司机必须有驾驶证。49行驶时对转弯、路面、视线83、观察不到位。车辆伤害3315135一般必须熟悉路面、转弯、视线等行车情况，转弯减速、鸣号、精力集中。50刹车失灵。车辆伤害3315135一般加强安全检查力度。51司机违章驾驶。车辆伤害3315135一般加强安全检查力度和人员安全教育。52疏导不利。车辆伤害3315135一般货物不超高运输。53机车司机疲劳、酒后驾驶注意力不集中。车辆伤害16742低机车司机切忌疲劳、酒后驾驶。54随处停车阻塞道路。车辆伤害16742低严格遵守操作规程。55不按规定标志行驶。车辆伤害16742低严格遵守操作规程。56爆胎。车辆伤害16742低定期检查，工作前进行安全检查。57步行式电动搬运车人员无证驾驶。车辆伤害84、3315135一般司机必须有驾驶证。58行驶时对转弯、路面、视线观察不到位。车辆伤害3315135一般必须熟悉路面、转弯、视线等行车情况，转弯减速、鸣号、精力集中。59刹车失灵。车辆伤害3315135一般加强安全检查力度。60司机违章驾驶。车辆伤害3315135一般加强安全检查力度和人员安全教育。61疏导不利。车辆伤害3315135一般货物不超高运输。62机车司机疲劳、酒后驾驶注意力不集中。车辆伤害16742低机车司机切忌疲劳、酒后驾驶。63随处停车阻塞道路。车辆伤害16742低严格遵守操作规程。64不按规定标志行驶。车辆伤害16742低严格遵守操作规程。65爆胎。车辆伤害16742低定期检查85、，工作前进行安全检查。66智能彩色平板喷墨机无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。67大电扇安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。68防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。69无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。70起重机天车未进行检测，存在安全隐患。起重伤害161590一般天车定期进行检定。71主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。起重伤害161590一般制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，86、消除缺陷。72起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害161590一般起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。73起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害161590一般吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。74天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。起重伤害161590一般低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合低压配电设计规范GB50054-2087、11的有关规定。75吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害161590一般购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。76天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。起重伤害367126一般吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。77轴流风机无漏电保护器或失效触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。78安全保护装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检88、查。79移动式焊接烟气除尘器无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。80东腾蓄电池轨道平车人员无证驾驶。车辆伤害3315135一般司机必须有驾驶证。81行驶时对转弯、路面、视线观察不到位。车辆伤害3315135一般必须熟悉路面、转弯、视线等行车情况，转弯减速、鸣号、精力集中。82刹车失灵。车辆伤害3315135一般加强安全检查力度。83司机违章驾驶。车辆伤害3315135一般加强安全检查力度和人员安全教育。84疏导不利。车辆伤害3315135一般货物不超高运输。85机车司机疲劳、酒后驾驶注意力不集中。车辆伤害16742低机车司机切忌疲劳、酒后驾驶。86随处停车阻塞道路89、。车辆伤害16742低严格遵守操作规程。87不按规定标志行驶。车辆伤害16742低严格遵守操作规程。88爆胎。车辆伤害16742低定期检查，工作前进行安全检查。89数控火焰（等离子）切割机安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。90防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。91程序错误。机械伤害和物体打击3315135一般加强对设备程序的安全检查，并及时更改错误程序，或者联系厂家更改出错误程序。92无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。93剪板机安全联锁装置失效。机械伤害190、61590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。94防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。95无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。96大族激光切割机安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。97防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。98防护罩破损，激光射向操作人员。其他伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。99无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。191、00折弯机安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。101防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。102无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。103数控折弯机安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。104防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。105程序错误。机械伤害和物体打击3315135一般加强对设备程序的安全检查，并及时更改错误程序，或者联系厂家更改出错误程序。106无漏电92、保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。107三辊卷板机安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。108防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。109无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。110数控液压四辊卷板机安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。111防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。112程序错误。机械伤害和物体打击3315135一般加强对设备程93、序的安全检查，并及时更改错误程序，或者联系厂家更改出错误程序。113无漏电保护器或失效。触电3315135一般安装可靠的漏电保护装置。114自动焊机二次出线接线柱松动。火灾62336低及时检查确认，确保二次接线柱固定良好，安全有效。115接地线接触不良。触电33327低认真检查接地线接触良好，接线柱固定安全。116未按标准配备电源线。火灾33327低按标准配备电源线，严禁私自缩小电源线截面积。117电焊机电源线头裸露。触电61318低认真检查确认，发现线头裸露时及时找电工处理。118摇臂钻床机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。机械伤害131545低加强监督管理，设备94、运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。119防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害161590一般有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置设置防护罩。120周围环境昏暗、非操作人员站位不当。机械伤害0.53710.5低增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。121铣床机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。机械伤害131545低加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。122防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害95、161590一般有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置设置防护罩。123周围环境昏暗、非操作人员站位不当。机械伤害0.53710.5低增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。124车床机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。机械伤害131545低加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。125防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害161590一般有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置设置防护罩。126周围环境昏暗、非操作人员站位不当。机械伤害0.96、53710.5低增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。127摇臂钻床机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。机械伤害131545低加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。128防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害161590一般有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置设置防护罩。129周围环境昏暗、非操作人员站位不当。机械伤害0.53710.5低增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。130冲床（抑尘网压条）安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备97、至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。131防护罩破损机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。132安全装置，双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害161590一般设置双手操纵装置。133冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害161590一般冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制。134冲床（冲孔）安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。135防护罩破损。机械伤98、害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。136安全装置，双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害161590一般设置双手操纵装置。137冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害161590一般冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制。138压力机（压万向节）安全装置，双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害161590一般设置双手操纵装置。139钻攻机安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并99、定期进行维修检查。140防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。141金属带锯床安全联锁装置失效。机械伤害161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。142防护罩破损。机械伤害161590一般加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。（3）环境、场所和气象条件、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境单元风险辨识评估安全检查表本单位主要针对生产作业环境进行风险辨识，从环境场所和气象条件、建（构）筑物、生产工艺与设备设施、供配电系统、其他辅助系统等方面采用安全检查表法进行风险辨识，依据有关规范编制安全检查表，对公司进100、行检查，检查情况见表6-6。表6-6检查表序号辨识内容具体辨识条款辨识依据辨识结果结论1.环境场所和气象条件厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.8厂址的工程地质条件和水文地质条件满足公司的需要。符合2.厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.12公司厂区不受洪涝灾害威胁。符合3.下列地段和地区不应选为厂址：1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3采矿陷落（错101、动）区地表界限内；4爆破危险界限内；5坝或堤决溃后可能淹没的地区；6有严重放射性物质污染影响区；7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；8具有开采价值的矿藏区；9受海啸或湖涌危害的地区。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.14公司未位于左述地段。符合4.总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。工业企业总平面设计规范102、（GB50187-2012）5.1.6公司建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。主要利用自然采光和自然通风。符合5.公用设施的布置宜位于其负荷中心或靠近主要用户。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）5.3.1公司公用设施布置在厂区靠近生产车间位置。符合6.企业内道路的布置，应符合下列要求：1应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；2应有利于功能分区和街区的划分；3道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置；4应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除；5与厂外道路应连接方便、短捷；6洁净厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交103、通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道；7施工道路应与永久性道路相结合。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）6.4.1公司道路布置满足生产、运输、安装、检修和施工的要求；走向与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，且环行布置；有利于场地及道路的雨水排除；与厂外道路连接方便、短捷；不涉及洁净厂房；施工道路与永久性道路相结合。符合7.仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。工业企业总平面设计规范（GB50104、187-2012）5.6.1仓库的设置符合要求。符合8.建（构）筑物油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。建筑设计防火规范（GB50016-2014）第3.2.6条厂内配电室门耐火等级符合要求。符合9.耐火等级为一、二级的单层乙类厂房与耐火等级为一、二级的丙、丁、戊类厂房的防火间距不应小于10m，与耐火等级为三级的单层丙、丁、戊类厂房（仓库）的防火间距不应小于14m，两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任意一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00，其防火间距不限。建筑设计防火规范（GB50016-2014）3.4.1符合要求。符合105、10.员工宿舍严禁设置在厂房内。办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。建筑设计防火规范（GB50016-2014）第3.3.5条属于丁类厂房，办公室、休息室设置符合要求。符合11.员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。建筑设计防火规范（GB50016-2014）第3.3.9条仓库内无员工宿舍，休息室符合要求。符合12.每座仓库的安106、全出口不应少于2个。建筑设计防火规范（GB50016-2014）第3.8.2条库房安全出口数量符合要求。符合13.工厂、仓库区内应设置消防车道。建筑设计防火规范（GB50016-2014）第7.1.3条厂区设有消防车道。符合14.消防车道应符合下列要求：1消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m；2转弯半径应满足消防车转弯的要求；3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空线路等障碍物；4消防车道的坡度不宜大于3%。建筑设计防火规范（GB50016-2014）第7.1.8条符合上述要求。符合15.生产工艺与设备设施对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护107、装置。生产设备安全卫生设计总则（GB50831999）6.1.2设备设有安全防护装置。符合16.生产设备上供人员作业的工作位置，应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足有充分的活动余地。危险作业点，应留有足够的退避空间。生产设备安全卫生设计总则（GB50831999）6.1.2操作平台符合要求。符合17.当设计无要求时，灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定：1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离不小于下列数值（采用安全电压时除外）；1）室外：2.5m（室外墙上安装）；2）厂房：2.5m；3）室内：2m；4）软吊线带升降器的灯具在吊线展开后：0.8m。建筑电气工程施工质量验收规108、范（GB503032015）19.1.5灯具安装符合要求。符合18.必要时，在起重机上应设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。起重机械安全规程 第1部分：总则（GB6067.1-2010）9.6.6天车有声光报警。符合19.吊钩应当设置防止吊重意外脱钩的闭锁装置，严禁使用铸造吊钩。起重机械安全技术监察规程-桥式起重机(TSGQ0002-2008)第四十条天车吊钩有止脱装置。符合20.大车行走机构应当设置限位器（柔性组合式悬挂起重机除外）和缓冲器以及止挡装置。小车运行机构应当设置限位器(电动单梁起重机、电动悬挂起重机和柔性组合式悬挂起重机除外)、缓冲器以及止挡装置。在同轨作业的起重机，还应当设置防止109、相互碰撞的限位器和缓冲器。起重机械安全技术监察规程-桥式起重机(TSGQ0002-2008)第七十三条天车有缓冲。符合21.起重机械不应使用铸造吊钩。起重机械安全规程 第1部分：总则（GB6067.1-2010）4.2.2.2符合要求。符合22.钢丝绳的卷筒上应能按顺序整齐排列，只缠绕一层钢丝绳的卷筒，应作出绳槽。用于多层缠绕的卷筒，应采用适用的排绳装置或便于钢丝绳自动转层缠绕的凸缘导板结构等措施。起重机械安全规程 第1部分：总则（GB6067.1-2010） 4.2.4.1符合要求。符合23.电缆通过下列地段应穿管保护，穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍：1 电缆通过建筑物和构筑物的基础，散110、水坡、楼板和穿过墙体等处；2 电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段；3 电缆引出地面2m至地下200mm处的部分；4 电缆可能受到机械损伤的地方。低压配电设计规范（GB50054-2011）第7.6.38条天车电缆线未穿管敷设。符合24.空气压缩机的联轴器和皮带传动部分，必须装设安全防护设施。压缩空气站设计规范（GB50029-2014）4.0.14空气压缩机的联轴器和皮带传动部分装设有安全防护罩。符合25.在控制室和机器旁均应设置空气压缩机紧急停车按钮。压缩空气站设计规范（GB50029-2014）6.0.7在机器旁均设有空气压缩机紧急停车按钮。符合26.机床操作时因光线不足而对操作111、者产生危险，应提供确保机床安全工作的局部照明装置。金属切削机床安全防护通用技术条件GB15760-2004一台锯床无局部照明。一台机床局部照明损坏。不符合27.电气设备的安装必须牢固，线路连接应当接触良好，导线接头应当有防止松脱的措施需要防震的电器及保护装置应有凑拢措施。剪切机械安全规程GB6077-85剪板机线路接头护套脱落。不符合28.工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB7231-2003现场工业管道无色标。不符合29.凡属于 GB13690 所列的危险化学品，其管道应设置危险标识。表示方法：在管道上涂150mm宽黄色，在黄色112、两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带。工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB7231-2003现场工业管道无危险标识。不符合30.供配电系统变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。20kV及以下变电所设计规范（GB500532013）6.2.4已设置防护设施。符合31.配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头：水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。低压配电设计规范（GB50054-2011）3.1.4配电室内除本室需用的管道外，无其它的管道通过。符合32.电缆113、通过下列地段应穿管保护，穿管内径不 应小于电缆外径的1.5倍：1.电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处；2.电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段；3.电缆引出地面2m至地下200mm处的部分；4.电缆可能受到机械损伤的地方。低压配电设计规范（GB50054-2011）7.6.38部分配电箱穿线孔位置未采取防止损伤的措施。不符合33.配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。低压配电设计规范（GB50054-2011）4.4.1配电箱设漏电保护器。符合34.保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂114、。电缆（线）中的黄/绿双色线在任何情况下只能用作保护接地线。用电安全导则(GB/T138692008)6.13保护接地线采用压接、螺栓连接。电缆（线）中的黄/绿双色线只用作保护接地线。符合35.每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接，严禁在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）3.3.5外壳接地的电气装置以单独的接地线与接地汇流排相连接，未在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。符合36.用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上115、放置或悬挂物品。用电安全导则（GB/T13869-2008）配电柜、箱前留有足够的安全通道和作业空间。符合37.照明种类的确定符合下列规定：室内工作及相关辅助场所，均应设置正常照明；当下列场所正常照明电源失效时，应设置应急照明：须确保正常工作或活动继续进行的场所，应设置备用照明；须确保处于潜在危险之中的人员安全的场所，应设置安全照明；需确保人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明。建筑照明设计标准（GB50034-2013）3.1.2 配有应急照明。符合38.电气装置的下列金属部分，必须接地：1.电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。2.携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。3.箱式变电116、站的金属箱体。4.互感器的二次绕组。5.配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座。6.电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。7.电缆桥架、支架和井架。8.变电站（换电站）构、支架。9.装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔。10.配电装置的金属遮拦。11.电热设备的金属外壳。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2016）3.0.4相应的工具已接地。符合39.布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封堵。低压配电设计规范GB50054-2011已进行封堵。符合40.无铠装的电缆在屋内117、明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时，与地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，与地面的距离不应小于1.8m；当不能满足上述要求时，应采取防止电缆机械损伤的措施。低压配电设计规范GB50054-2011电缆敷设符合要求。符合41.配电所的门、窗应关闭密合。低压配电设计规范GB50054-2011符合要求。符合42.其他辅助系统标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。安全标志及其使用导则（GB2894-2008）9.2标志牌未设在门、窗、架等可移动的物体上。标志牌前未放置妨碍认读的障碍物。符合43.便于安全疏散的紧急118、出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。安全标志及其使用导则（GB2894-2008）第4.4.3条配电室内无安全出口标识。不符合44.厂房、仓库、储罐(区)和堆场，应设置灭火器。一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。建筑设计防火规范（GB50016-2014）8.1.10建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）第6.1.1条第6.1.2条已设置灭火器。符合45.灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）第5.1.1条危废库未配备灭火器。不符合46.气瓶在储119、存时必须与可燃物、易燃液体隔离，并且远离容易引燃的材料（诸如木材、纸张、包装材料、油脂等）至少6m以上，或用至少1.6m高的不可燃隔板隔离。焊接与切割安全（GB9448-1999）第10.5.3条气瓶远离可燃易燃物。符合47.储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶。气瓶仓库应当符合建筑设计防火规范的要求，气瓶存放数量应符合有关安全规定。气瓶安全监察规定设有专用气瓶储存区。符合48.气瓶外表面的颜色标志、字样和色环，应当符合GB7144气瓶颜色标志的规定。气瓶安全技术技术安全监察规程TSGR0006-20141.14.1.2气瓶外表面颜色符合要求。 符合49.气瓶使用时，应立放，并应有防止倾倒120、的措施。气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定GB/T 34525-20179.1设有防止倾倒的措施。符合50.压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应划出工作压力的红线，注明下次检验日期。固定式压力容器安全技术监察规程（TSG21-2006）9.2.1.2储气罐压力表无指示工作压力的红线。不符合51.对不易搬运的物料，应设置或采用便于吊装及搬运的装置或设施。生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）5.5.2采用天车和叉车等搬运装置运送物品。符合52.钢斜梯梯高不宜大于5米，大于5米时宜设置梯间平台（休息平台），分段设梯。固定式钢梯及平台安全要求GB4053.2-2009符合要求。符121、合53.钢斜梯踏板的前后深度应不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应不小于10mm，不大于35mm。固定式钢梯及平台安全要求GB4053.2-2009踏板宽度符合要求。符合54.钢斜梯在同一梯段所有踏板间距应相同。固定式钢梯及平台安全要求GB4053.2-2009踏板间距平均。符合55.在平台、通道或工作面上可能使用工具，机械部件或物品的场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。固定式钢梯及平台安全要求GB4053.3-2009平台护栏齐全。符合56.当平台、通道及工作场所距离基准面高度小于2米时防护栏高度不应低于900mm；2m-20m时护栏高度不应低于1050mm；大于20m时不应122、低于1200mm。固定式钢梯及平台安全要求GB4053.3-2009斜梯护栏高度不低于900mm。符合57.在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。固定式钢梯及平台安全要求GB4053.3-2009符合要求。符合58.灯具的选择应符合下列要求：潮湿场所，应采用相应防护等级的防水灯具，并应满足相关IP等级要求。建筑照明设计标准（GB50034-2013）3.3.5.1有防雨措施。符合59.场地应有完整、有效的雨水排水系统。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）7.4.1有完整、有效的雨水排水系统。符合60.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。建筑设计防火123、规范（GB50016-2014）10.2.4符合要求。符合61.仓储场所应分类、分垛码放。仓储场所消防安全管理通则（GA1131-2014）6.7仓储场所已分类、分垛码放。符合62.库房内堆放物品应满足以下要求：a)堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m(人字屋架从横梁算起)；b）物品与照明灯之间的距离不小于0.5m；c)物品与墙之间的距离不小于0.3m；d)物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m；e)物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。仓储场所消防安全管理通则（GA1131-2014）6.8物品堆垛与堆垛、墙之间的距离均符合要求。符合63.室内储存场所禁止安放和使用火炉、火盆、电暖气等124、取暖设备。仓储场所消防安全管理通则（GA1131-2014）9.4室内储存场所未使用火盆、火炉、电暖气取暖设备。符合不符合项风险等级判定根据表6-6的检查结果，将不符合项进行汇总，对检查出的不符合项采用风险矩阵（LS）法进行风险分级，并制定整改建议及措施，汇总表见表6-7。表6-7不符合项风险分级汇总表序号不符合项可能导致的事故类型风险评价风险等级整改措施及建议LSR1.一台锯床无局部照明。一台机床局部照明损坏。其他伤害18118低对锯床恢复局部照明设施；恢复机床局部照明功能。2.剪板机线路接头护套脱落。触电18236低对剪板机线路接头护套进行恢复。3.现场工业管道无色标。其他伤害30130低125、工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。4.现场工业管道无危险标识。其他伤害30130低工业管道标注危险标识。5.部分配电箱穿线孔位置未采取防止损伤的措施。触电18472一般部分配电箱穿线孔位置应采取防止损伤的措施6.配电室内无安全出口标识。其他伤害15230低加装安全出口标识。7.危废库未配备灭火器。火灾15460一般危废库内增加消防设施。8.储气罐压力表无指示工作压力的红线。容器爆炸18472一般在压力表表盘上标注正常工作压力区间的红线。不符合项整改不符合项应及时上报主要负责人，主要负责人及时反馈整改意见，根据风险等级情况，分层分级落实逐级整改。636.2.2潜在风险辨识与126、评估6.2.2.1方法选择潜在风险是管理体系不完善、不健全、从业人员的健康状况、安全防护，可能导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等等安全生产管理制度的制定和落实情况。潜在风险选用安全检查表法进行风险辨识。6.2.2.2单元划分本公司潜在风险识别划分为3个主要单元：安全管理体系单元、人员健康素质单元和安全业绩单元。6.2.2.3风险辨识与评估（1）安全检查表使用安全检查表法，针对各单元情况编制了相应的安全检查表，按照检查表内容进行检查，逐条分析是否符合检查表要求，进行风险辨识。评估的具体内容详见下文表6-8至表6-11。表6-127、8安全管理检查表序号评估内容具体检查条款检查依据检查结果结论1安全管理机构设置和安全管理人员配备情况矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。中华人民共和国安全生产法企业建立了各级各类人员的安全生产责任制。配备了专职安全管理人员。符合2安全生产投入生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人128、经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。中华人民共和国安全生产法企业有安全投入保障制度，安全投入有年度计划。符合3培训教育生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。中华人民共和国安全生产法尚未组织全员风险管控与隐患排查管理规定的培训。不符合4特种作业人员生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可129、上岗作业。中华人民共和国安全生产法电工已取得低压电工操作证。符合5安全标识生产经营单位应当在有较大风险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。中华人民共和国安全生产法现场安全警示标志不齐全。不符合6劳动防护生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。中华人民共和国安全生产法员工未正确穿戴劳动防护用品。不符合7工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。中华人民共和国安全生产法为员工按时缴纳工伤保险费。符合8安全生产标准化体系建立和运行情况生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法130、律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。中华人民共和国安全生产法公司建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，公司安全生产标准化体系已通过评审，取得证书。符合9查看运行记录。公司安全生产标准化体系运行记录持续填写。符合10事故应急救援预案编制和演练情况生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各管理负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。生产安全事故应急预案管理办法公司搬迁至新厂区，编制了有限责任公司生产事故安全预案。符合11生产经131、营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。生产安全事故应急预案管理办法已发放到各部门，定期组织应急预案培训演练。符合12生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。生产安全事故应急预案管理办法应急预案已备案。符合表6-9人员素质检查表序号评估内容具体检查条款检查依据检查结果结论1主要负责人、安全生产管理人员培训和现场考核情况生产132、经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。生产经营单位安全培训规定第二十四条主要负责人，安全管理人员已取得安全生产监督管理部门的培训合格证。符合2根据主要负责人及安全管理人员培训内容询问主要负责人及安全管理人员，考核其管理能力。经询问，其主要负责人及管理人员具备安全管理能力。符合3从业人员安全培训及安全考核情况生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。生产经营单位安全培训规133、定有日常培训记录。符合4生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。生产经营单位安全培训规定第十三条从业人员的三级教育培训学时满足要求。符合5公司级岗前安全培训内容应当包括：一本单位安全生产情况及安全生产基本知识；二本单位安全生产规章制度和劳动纪律；三从业人员安全生产权利和义务；四有关事故案例等。生产经营单位安全培训规定第十四条厂级培训内容满足要求。考核合格。符合6车间/工段、区、队级岗前安全培训内容应当包括：一、工作环境及风险因素；二、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；三、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；四、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；134、五、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；六、本车间/工段、区、队安全生产状况及规章制度；七、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；八、有关事故案例；九、其他需要培训的内容。生产经营单位安全培训规定第十五条车间级岗前培训内容满足要求。考核合格。符合7班组级岗前安全培训内容应当包括：一岗位安全操作规程；二岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；三有关事故案例；/四其他需要培训的内容。生产经营单位安全培训规定第十六条班组级培训内容符合要求。考核合格。符合8从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间/工段、区和班组级的安全培训。生产经营单位采用新工艺、135、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。生产经营单位安全培训规定第十七条无工作岗位调整或离岗一年以上重新上岗人员。不涉及9各类专业技术人员配备情况危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。安全生产法第二十四条公司属于机械行业，暂不需要配备注册安全工程师。不涉及10矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。“前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安136、全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。中共河北省委河北省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见三、改革安全生产工作体制机制，第十一条。配备专职安全管理人员，数量满足要求。符合表6-10人员健康检查表序号危险因素可能导致的后果风险评价风险分级安全管控措施LECD1未进行健康体检。职业病0.1110.1低将员工的健康体检工作纳入公司年度安全工作计划中。2未定期发放劳动防护用品。职业病0.1110.1低制定劳动防护用品发放标准，定期够买并发放劳动防护用品。3未穿戴劳动防护用品。职业病33763低加强员工安全教育培训和安全检137、查。4从事职业禁忌工种。职业病10.5157.5低加强员工安全教育培训，定期对员工进行体检。5带病接触有害身体健康的工作。职业病3319低加强员工安全教育培训。6对存在职业危害的场所未进行检测。职业病0.1110.1低将职业病场所定期检测工作纳入公司年度安全工作计划中，并按计划执行。7职业危害培训与告知不到位。职业病161590一般将职业危害培训纳入公司年度安全工作计划中，相关责任人员履行告知义务。8员工职业卫生管理制度或操作规程制定与执行不到位。职业病3315135一般加强员工安全教育培训。9企业职业警示标识配置不足。职业病11015150一般按要求配备数量充足的警示标识。10安全防护不到位138、。人身伤害3315135一般加强员工安全教育培训，加强安全检查。11安全作业未执行相关要求人身伤害3315135一般加强员工安全教育培训，加强安全检查。表6-11安全业绩检查表序号评估内容检查结果结论1公司建成以来生产安全事故情况公司建成以来未发生生产安全事故情况。符合2公司建成以来安全生产监管指令落实情况公司建成以来安全生产监管指令已落实。符合3安全生产非法违法情况无安全生产非法违法情况。符合（2）不符合项风险等级判定根据表6-8到6-11的检查结果，将不符合项进行汇总，对检查出的不符合项采用风险矩阵（LS）法进行风险分级，并制定整改建议及措施，汇总表见表6-12表6-12不符合项风险分级汇139、总表序号不符合项可能导致的事故类型风险评价风险等级整改措施及建议LSR1.尚未组织全员风险管控与隐患排查管理规定的培训。多种伤害339一般修订年度安全培训教育计划，增加风险管控和隐患排查管理相关内容的培训内容，并按计划定期组织培训。2.现场安全警示标志不齐全。多种伤害248低安全标识设置应符合GB7231的有关要求。3.员工未正确穿戴劳动防护用品。多种伤害339一般监督员工正确使用劳保用品。（3）不符合项整改不符合项风险应及时上报主要负责人，主要负责人及时反馈整改意见，根据风险等级情况，分层分级落实逐级整改。其中一般危险项应引起企业重视，立即整改；低风险视生产情况制定整改期限，及时整改。6.2140、.3现实风险辨识评估6.2.3.1方法选择现实风险主要是作业人员作业中的不安全行为、作业中物的不安全状态、作业环境中的不安全因素及作业安全管理的缺陷等。现实风险选用工作危害分析法结合MES评价法进行风险辨识和评估。6.2.3.2单元划分公司现实风险辨识和评估主要围绕特定工作场所的作业活动进行。6.2.3.3风险辨识与评估使用工作危害分析法，首先确定公司有哪些工作岗位和区域以及各岗位主要工作任务，再根据各岗位作业内容将每个岗位的主要工作分解成若干个步骤。最后对每个步骤的风险进行分析和评估，详细过程见下表。根据公司实际情况，目前公司的作业岗位详见表6-13。表6-13作业岗位清单序号区域岗位名称主141、要任务备注1.加工车间下料机加区班组长根据任务单组织生产。2.副班组长协助班组长开展日常工作，根据工艺完成分配项目。3.钣金工剪板、折弯、激光切、等离子等下料。4.天车工操作天车，起吊板材。5.机加工车、铣、钻、冲、锯床机械加工6.加工车间铆焊区班组长根据任务单组织生产。7.铆焊工板材、工件二保焊接8.打磨工半成品件焊道、焊口打磨9.装配车间装配区班组长根据任务单组织生产。10.装配钳工射雾器部件组装11.调试钳工射雾器水管路、电气、机械装置试验调试12.装配车间氩弧焊区班组长根据任务单组织生产。13.氩弧焊工板材、管件焊接14.电气车间车间主任布置生产任务。15.电气配盘电器件组装配盘（不带142、电）。16.售后调试电气售后调试（带电部分）。17.喷墨工产品控制箱面板喷塑标识。18.仓储物流叉车司机重物搬运装卸。19.装卸工货物搬运装卸。20.库管员物品出入库管理。21.辅助区设备维修工检维修设备设施。22.电工维护、维修厂内电器线路及设备。23.安全部安全员负责安全巡检、安全生产体系认证。对每种岗位的作业内容和作业步骤进行细化分解，岗位工作内容见表6-14表6-14岗位作业内容清单序号作业内容序号操作步骤作业目的1.下料机加区班组长折弯、剪切作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工143、作任务4对各岗位作业情况进行指导 确保安全生产5领料吊运至加工区域6检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作7板材折弯机作业安全操作，符合工艺要求8板材剪板机剪切作业安全操作，符合工艺要求9操作激光等离子切割机安全操作，符合工艺要求10操作手动等离子切割机安全操作，符合工艺要求11工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全12开展日常隐患排查工作确保安全生产2.下料机加区副班组长机加作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4操作钻床、铣床打孔安全操作，符合工艺要求5操作冲床、压力机安全操作144、，符合工艺要求6操作卷板机卷材安全操作，符合工艺要求7操作锯床锯钢材安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全3.钣金工下料作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4板材折弯机作业安全操作，符合工艺要求5板材剪板机剪切作业安全操作，符合工艺要求6操作激光等离子切割机安全操作，符合工艺要求7操作手动等离子切割机安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离作业前个人防护，确保作业安全4.天车工吊运作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2点巡检天车确保天车状态良145、好3操作天车安全运行，完成本班工作4停天车停放至安全区域5.机加工机械加工作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4操作钻床、铣床打孔安全操作，符合工艺要求5操作车床安全操作，符合工艺要求6操作冲床安全操作，符合工艺要求7操作卷板机卷材安全操作，符合工艺要求8操作锯床锯钢材安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全6.铆焊区班组长铆焊作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成146、本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导 确保安全生产5领料吊运至加工区域6检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作7作业前领用气瓶满足作业需求8电气焊作业安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全10开展日常隐患排查工作确保安全生产7.铆焊工铆焊作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4作业前领用气瓶满足作业需求5电气焊作业安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全8.打磨工打磨作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检147、查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4手持电动工具打磨安全操作，符合工艺要求5工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全9.装配车间班组长装配作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导 确保安全生产5检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作6操作手电钻、搬手组装射雾器部件安全操作，符合工艺要求7氩弧焊作业焊接工件安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全9开展日常隐患排查工作确保安全生产148、10.装配钳工组装作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3操作手电钻、搬手组装射雾器部件安全操作，符合工艺要求4氩弧焊作业焊接工件安全操作，符合工艺要求5操作天车倒运成品，运至成品库安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全11.调试钳工试验调试作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2接电源线进行测试安全操作，符合工艺要求3调试起风机安全操作，符合工艺要求4工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全12.装配车间班组长焊接作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会149、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导 确保安全生产5领料吊运至加工区域6检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作7作业前领用气瓶满足作业需求8氩弧焊作业安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全10开展日常隐患排查工作确保安全生产13.氩弧焊工焊接作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3确认作业环境开始作业按照操作规程正常操作4作业前领用气瓶满足作业需求5氩弧焊作业安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全150、14.电气车间主任配盘作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护，确保作业安全2开班前会、布置本班工作任务顺利完成本班工作3对车间作业情况进行巡查正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导 确保安全生产5检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作6使用电动螺丝刀、保险钳、压线钳、壁纸刀配盘安全操作，符合工艺要求7工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全8开展日常隐患排查工作确保安全生产15.电气配盘作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查工器具是否完好可靠按照操作规程正常操作3使用电动螺丝刀、保险钳、压线钳、壁纸刀配盘安全操作，符合工艺要求4工作结束断电清理现场人员撤离保151、证作业现场安全16.售后调试作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2高空作业前办理危险作业证确保作业安全3接电源线进行测试安全操作，符合工艺要求4调试起风机安全操作，符合工艺要求5工作结束断电清理现场人员撤离保证作业现场安全17.喷墨工喷塑标识作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查设备确保设备稳定运行3加墨满足工艺需求4放工件喷墨确保工件稳定，确定喷墨位置准确5取工件确保工件稳定，放置指定区域6清理作业区域卫生确保作业环境整洁18.叉车司机搬运作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查车辆、车载设备有无异常检查车辆是否满足安全作业要求3上下车辆到达作业岗位4确认作业环境装卸152、货物保证车辆运输安全5车辆保养保持车辆状况良好19.装卸工装卸作业1作业前穿戴必要的防护用品作业前个人防护2检查天车附件安全可靠按照操作规程正常操作3确定物品质量，不超天车最大起重吨位吊运4确认作业环境进行装卸作业按照操作规程正常操作20.库管员出入库管理1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2库房物品管理，不超高码放货物完备、摆放稳妥3库房灭火器材管理防火4库房清洁作业环境整洁21.设备维修工维修作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查维修工具确保维修工具完好3定期委托电工对手持电动工具、电焊机进行绝缘电阻检测防止漏电4确认维修作业现场环境确保维修过程安全5办理危险作业票确保作业过程153、安全6挂牌通知岗位人员开展维修作业确保作业过程安全7组织清洁维修现场确保维修现场整洁8摘牌，与岗位人员交接设备确保作业过程安全22.电工电器线路及设备维修作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2检查工具确保工具完好3检查本岗位安全设施确保本岗位安全设施完好4重点设备电气部分进行巡检确保重点设备电气部分稳定运行5确认维修作业现场环境确保维修过程安全6办理危险作业票确保作业过程安全7挂牌通知岗位人员开展维修作业确保作业过程安全8组织清洁维修现场确保维修现场整洁9摘牌，与岗位人员交接设备确保作业过程安全23.非车间作业岗位、办公作业1上下班途中交通上下班2日常办公日常办公3使用电脑打印机等设备日154、常办公4其他用电设备使用日常办公5清洁卫生保持卫生24.安全员1正确穿戴劳保和防护用品保证个人防护2安全巡检保证安全生产3检维修作业监护保证人员人身安全针对每个工种和岗位的作业步骤，使用工作危害分析（JHA）结合风险矩阵，评价各个步骤的风险度。详见表6-15表6-15JHA分析一览表序号工种/区域作业内容工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施1.加工车间下料机加区班组长折弯、剪切作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理2.开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每155、天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理3.对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理4.对各岗位作业情况进行指导 未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查5.领料领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害有操作规程18236低风险作业前检查6.检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用7.板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害有操作规程30260一般风险2人以上作业8.板材剪板机剪切作业剪板机行程限位失156、效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害定期维保，有操作规程，有双手操作系统30260一般风险增加光栅9.操作激光等离子切割机强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害配备护目镜，有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理10.操作手动等离子切割机切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害配备护目镜，有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理11.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害每日进行清理6212低风险落实责任人、监督管理12.开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫157、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核13.加工车间下料机加区副班组长机加作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理14.检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用15.确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查30260一般风险加强检查、监督管理16.操作钻床、铣床打孔防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害有操作规程158、30260一般风险加强检查、监督管理17.操作冲床、压力机双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理18.操作卷板机卷材手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理19. 、操作锯床锯钢材夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理20.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理21.加工车间下料机加区钣159、金工下料作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理22.检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用23.确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、监督管理24.板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害有操作规程30260一般风险2人以上作业25.板材剪板机剪切作业剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害定期维保，有操作规程，有双手操作系统30260一160、般风险增加光栅26.操作激光等离子切割机强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害配备护目镜，有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理27.操作手动等离子切割机切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害配备护目镜，有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理28.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理29.加工车间下料机加区天车工吊运作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保用品其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理30.点巡检161、天车点巡检不到位起重伤害有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理31.操作天车违章操作起重伤害有管理制度、操作规程18472一般风险加强检查、监督管理32.停天车停放位置不当起重伤害有管理制度、操作规程18236低风险落实责任人、监督管理33.加工车间下料机加区机加工机械加工作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理34.检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用35.确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、162、监督管理36.操作钻床、铣床打孔防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理37.操作车床夹具脱落或松动，工件过长，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理38.操作冲床双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理39.操作卷板机卷材手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理40.操作锯床锯钢材夹紧装置松动，锯片有裂纹163、，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害有操作规程30260一般风险加强检查、监督管理41.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理42.加工车间铆焊区班组长铆焊作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理43.开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理44.对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理4164、5.对各岗位作业情况进行指导 未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查46.领料领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害有操作规程18236低风险作业前检查47.检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用48.作业前领用气瓶滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用49. 24电气焊作业明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测火灾容器爆炸职业危害触电其他伤害有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使165、用50.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理51. 25开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核52. 26加工车间铆焊区铆焊工铆焊作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理53. 27检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用54. 28确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查62166、12低风险加强检查、监督管理55.作业前领用气瓶滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用56.电气焊作业明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳火灾容器爆炸职业危害触电其他伤害有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用57. 29工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理58. 30加工车间铆焊区打磨工打磨作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理59. 31检查工器具是否完好可靠设备167、设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用60.确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、监督管理61. 32手持电动工具打磨未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损职业危害物体打击触电定期进行维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用62. 33工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理63. 34装配车间班组长装配作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212168、低风险加强检查、监督管理64. 35开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理65. 36对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理66.对各岗位作业情况进行指导 未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查67.检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用68.操作手电钻、搬手组装射雾器部件未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中触电其他伤害定期维保，有操作规程1847169、2一般风险落实责任人、监督使用69.氩弧焊作业焊接工件焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用70.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理71. 37开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核72. 38装配车间装配钳工组装作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理73. 39检查170、工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用74.操作手电钻、搬手组装射雾器部件未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中触电其他伤害定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用75.氩弧焊作业焊接工件焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用76. 40操作天车倒运成品，运至成品库成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标起重伤害定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用77. 41工作结束断电清理现场人员撤离未断电设171、备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理78. 42装配车间调试钳工试验调试作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理79. 43接电源线进行测试电载过大，短路、断路触电严格执行调试规程18472一般风险落实责任人、监督使用80.调试起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害调试进行检查18472一般风险落实责任人、监督使用81.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理82. 46装配车间班组长焊接作业工作前必须穿戴172、劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理83. 47开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理84.对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理85.对各岗位作业情况进行指导 未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18472一般风险作业前检查86.领料领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害有操作规程18236低风险作业前检查87.检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制173、度6424低风险落实责任人、监督使用88.作业前领用气瓶滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用89.氩弧焊作业焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用90. 48工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理91. 49开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核92. 51装配车间氩弧焊工焊接作业工作174、前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理93. 52检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用94. 53确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害每天作业前检查6212低风险加强检查、监督管理95.作业前领用气瓶滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用96. 54氩弧焊作业焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫定期维保，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使175、用97. 55工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理98. 56电气车间车间主任配盘作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理99.开班前会、布置本班工作任务分配不合理，影响工艺其他伤害有管理制度，每天召开班前会6424低风险落实责任人、监督管理100.对车间作业情况进行巡查车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害有管理制度6212低风险加强检查、监督管理101.对各岗位作业情况进行指导 未对班组工作情况开展检查其他伤害有管理制度，每天召开班组会18176、472一般风险作业前检查102. 57检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用103. 58使用电动螺丝刀、保险钳、压线钳、壁纸刀配盘电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中触电其他伤害员工经培训后上岗6212低风险落实责任人、监督管理104.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理105. 59开展日常隐患排查工作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患排查管理制度18472一般风险加强监管和考核106. 60电气车间电177、气配盘作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理107. 61检查工器具是否完好可靠设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度6424低风险落实责任人、监督使用108. 62使用电动螺丝刀、保险钳、压线钳、壁纸刀配盘电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中触电其他伤害员工经培训后上岗6212低风险落实责任人、监督管理109. 63工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理110. 64电气车间售后调试作业工作前必须穿戴劳保用178、品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理111. 65高空作业前办理危险作业证未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，未采取控制措施，未戴安全带、安全帽高处坠落 有危险作业管理制度18472一般风险加强监管和考核112. 66接电源线进行测试电载过大，短路、断路触电严格执行调试规程18472一般风险落实责任人、监督使用113.调试起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害调试进行检查18472一般风险落实责任人、监督使用114. 67工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理115.179、 68电气车间喷墨工喷塑标识作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理116. 69检查设备设备接地不良，运转异常机械伤害定期维保18472一般风险落实责任人、监督使用117. 70加墨缺墨，墨水外溢其他伤害员工经培训后上岗6212低风险落实责任人、监督管理118. 71放工件喷墨工件摆放不当物体打击员工经培训后上岗18236低风险落实责任人、监督管理119. 72取工件工件未拿稳物体打击员工经培训后上岗18236低风险落实责任人、监督管理120. 73清理作业区域卫生地面湿滑其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监180、督管理121. 74仓储物流区叉车司机搬运作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理122. 75检查车辆、车载设备有无异常灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损车辆伤害定期进行检定和维保18472一般风险落实责任人、监督使用123. 76上下车辆有雨雪、上下车不稳其他伤害作业前进行检查，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用124. 77确认作业环境装卸货物作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足物体打击其他伤害作业前进行检查，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用125. 78车辆保养未181、定期保养，车辆有潜在故障车辆伤害定期进行检定和维保18472一般风险落实责任人、监督使用126. 79仓储物流区装卸工装卸作业作业前穿戴必要的防护用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理127. 80检查天车附件安全可靠绳索磨损超标，无防脱钩起重伤害有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用128. 81确定物品质量，不超天车最大起重吨位吊运超过天车最大起吊吨位，物品晃动起重伤害天车有吨位标识，有操作规程18472一般风险落实责任人、监督使用129. 82确认作业环境进行装卸作业环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水物体打击其他伤害有操182、作规程18236低风险落实责任人、监督管理130. 83仓储物流区库管员出入库管理工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理131. 84库房物品管理，不超高码放堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放物体打击其他伤害有管理制度18236低风险落实责任人、监督管理132. 85库房灭火器材管理灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏火灾定期进行检定18472低风险落实责任人、监督管理133. 86库房清洁地面杂乱，占用通道，地面有油有水其他伤害每天进行清扫6212低风险落实责任人、监督管理134. 87设备维修部门设备维修工维修作业工作前183、必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理135. 88检查维修工具工具破损或不匹配机械伤害、触电有操作规程18472一般风险加强检查、监督管理136.定期委托电工对手持电动工具、电焊机进行绝缘电阻检测工具漏电触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理137.确认维修作业现场环境维修现场确认不到位机械伤害、触电有操作规程18472一般风险加强检查、监督管理138.办理危险作业票危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理139.挂牌通知岗位人员开展维修作业未挂牌上184、锁，误启动机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理140. 89组织清洁维修现场现场杂乱其他伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理141. 90摘牌，与岗位人员交接设备检修后交付不及时其他伤害有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理142. 91设备维修部门电工电器线路及设备维修作业工作前必须穿戴劳保用品未按要求穿戴劳保其他伤害配备劳保，定期发放、有管理制度6212低风险加强检查、监督管理143. 92检查工具工具破损或不匹配机械伤害、触电有操作规程18472一般风险加强检查、监督管理144.检查本岗位安全设施安全设施失效触电有操作规程18472一般185、风险加强检查、监督管理145.重点设备电气部分进行巡检巡检时漏岗设备损坏、财产损失有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理146. 93确认维修作业现场环境监护不到位或离岗机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理147. 94办理危险作业票危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理148. 95挂牌通知岗位人员开展维修作业未挂牌上锁，误启动机械伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理149.组织清洁维修现场现场杂乱其他伤害、触电有管理制度18472一般风险加强检查、监督管理150. 96186、摘牌，与岗位人员交接设备检修后交付不及时其他伤害有管理制度6472一般风险加强检查、监督管理151.其他区域办公作业上下班途中交通不按交通规则行走、行驶车辆伤害有规章制度6848低风险加强安全教育培训152.日常办公作业环境不良、违规用电触电有规章制度6212低风险加强安全教育培训153.使用电脑打印机等设备作业环境不良、违规用电触电有规章制度6212低风险加强安全教育培训154.其他用电设备使用作业环境不良、违规用电触电有规章制度6212低风险加强安全教育培训155.清洁卫生作业环境不良其他伤害有规章制度6212低风险加强安全教育培训156.区域安全管理安全员正确穿戴劳保和防护用品未正确穿戴187、劳动防护用品防护不当致伤害或加重伤害有规章制度3824低风险落实责任人、监督执行157.安全巡检未遵守相关规定多种伤害有规章制度6848低风险加强培训教育，落实责任人158.检维修作业监护监督不到位人员伤亡有规章制度6848低风险加强监督管理1487风险信息统计表对公司评估出的固有风险和各岗位作业风险进行统计，分析固有风险与岗位风险不同等级所占比例，根据比例确定风险管控工作重点，见表7-1。从表中可知公司的较大风险主要是在不符合项中，所以公司应有针对性的加强整改方面风险的管控力度，采取有效措施，使风险控制在可接受范围。表7-1风险等级分布信息表场所/岗位重大风险较大风险一般风险低风险数量占比数188、量占比数量占比数量占比固有风险00%00%5954.1%5045.9%潜在风险00%00%266.7%133.3%现实风险下料机加区班组长00%00%650%650%下料机加区副班组长00%00%450%450%钣金工00%00%250%250%天车工00%00%250%250%机加工00%00%555.6%444.4%铆焊区班组长00%00%440%660%铆焊工00%00%233.3%466.7%打磨工00%00%120%480%装配区班组长00%00%444.4%555.6%装配钳工00%00%350%350%调试钳工00%00%250%250%氩弧焊区班组长00%00%440%660%189、氩弧焊工00%00%233.3%466.7%电气车间车间主任00%00%225%675%电气配盘00%00%00%4100%售后调试00%00%360%240%喷墨工00%00%116.7%583.3%叉车司机00%00%480%120%装卸工00%00%250%250%库管员00%00%00%4100%设备维修工00%00%112.5%787.5%电工00%00%110%990%办公作业00%00%00%5100%安全员00%00%00%3100%统计-117-152-8风险管控信息台账（清单）8.1风险管控策划原则通过以上辨识与评价，确定了风险等级，本单位根据不同的风险等级确定风险控制对策190、，风险管控措施策划原则见下表。风险等级危险程度风险控制措施1红色风险重大风险极其危险不能继续作业（不容许的）只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。若即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。2橙色风险较大风险高度危险，需立即整改直至风险降低后才能开始工作。为降低风险时必须配备大量资源。当风险涉及正在进行的工作时，应采取应急措施。3黄色风险一般风险显著危险需要整改努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。4蓝色风险低风险一般危险可以接受不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制191、措施的有效性得以维持。8.2风险控制措施的选择根据风险评价得到的风险等级，按优先顺序确定设计、维持和改善控制措施的行动清单。选择控制措施时宜考虑下列因素：（1）如果可能完全消除危险源，如用安全物质取代危险物质；（2）如果不可能消除，则努力降低风险，如：使用低压电器；（3）尽可能使工作适宜于人，如考虑人的心理和生理接受力；（4）利用技术进步改进控制措施； （5）措施用于保护每个人的 ；（6）将技术控制和程序控制结合起来；（7）对诸如机械安全防护装置的维护的要求；（8）在所有其他可选择的控制措施均已考虑之后，作为最终手段而使用个体防护装备；（9）最后是应急救援方案的需求，以及提供有关的应急设备。8192、.3风险控制措施评审（1）危险源辨识、风险评价和风险控制是持续过程。因此制定风险控制措施计划应进行评审，评审应针对以下内容控制措施能否使风险降低到可容许水平面 是否会产生新的危险源；是否已选定了性价比最高的方案；受影响的人员认为控制措施的必要性和可行性；与实际工作是否适用。（2）危险源辨识、风险评价和风险控制过程应定期由管理部门组织评审，评审期限取决于危险源的性质、风险的大小、正常运行的变化情况。（3）如果内部变化如：工艺设备变更、职责的重要调整，作业方式或行业模式的变化等也应进行评审。8.4风险管控信息台帐（清单）结合上述预先性危险分析结果、不符合项风险和作业风险辨识结果，以场所、环节、部位193、的空间分布为依托，划分区域，对每个区域的风险进行汇总统计，针对风险点可能导致的事故类别和风险等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和管控措施，建立风险控制措施方案/风险管控清单、运行安全风险分级管控制度。风险管控信息台帐（清单）详见表8-1。表8-1风险管控信息台帐（清单）序号辨识部位存在风险可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要管控措施责任部门/责任人1.加工车间下料机加区加工车间下料机加区加工车间下料机加区下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/车间主任2.布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每194、天召开班前会加工车间/车间主任3.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患加工车间/车间主任4.未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/车间主任5.领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害低风险操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查加工车间/车间主任6.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作加工车间/车间主任7.板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害一般风险2人以上作业，195、定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程加工车间/车间主任8.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害一般风险定期维保，有操作规程，有双手操作系统加工车间/车间主任9.剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。触电一般风险增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备。加工车间/车间主任10.强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/车间主任11.切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/车间196、主任12.工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离加工车间/车间主任13.下料机加区副班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长14.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长15.作业前未确认作业环境，环境杂乱其他伤害一般风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长16.操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑197、，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长17.操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长18.冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害一般风险冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制下料机加区/班组长19.车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。触电 一般风险落实198、责任人，定期检查检修，规范使用各电器设备。下料机加区/班组长20.操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长21.操作锯床锯钢材，夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长22.工作结束断电清理现场人员撤离，未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长23.钣金工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配199、备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长24.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长25.未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长26.板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害一般风险2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程下料机加区/班组长27.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害一般风险增加光栅，定期维保，有操作规程，有双手操作系统下料机加区/班组长28.操作激光200、等离子切割机，强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程下料机加区/班组长29.操作手动等离子切割机，切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程下料机加区/班组长30.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长31.天车工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长32.天车点巡检不到位起重伤害一般风险每天操作设备前对其进行检查下料机加区/班组长33.违章操作天车起201、重伤害一般风险加强检查、监督管理下料机加区/班组长34.停放位置不当起重伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长35.天车未进行检测，存在安全隐患。起重伤害一般风险天车定期进行检定、维保下料机加区/班组长36.主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。起重伤害一般风险制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。下料机加区/班组长37.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害一般风险起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。下料机加区/班组长38.起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠202、落。起重伤害一般风险吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。下料机加区/班组长39.天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。起重伤害一般风险低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合低压配电设计规范GB50054-2011的有关规定。下料机加区/班组长40.吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害一般风险购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资203、料应存档。下料机加区/班组长41.天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。起重伤害一般风险吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。下料机加区/班组长42.下料机加区机加工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长43.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长44.未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长45.钻、铣床防护罩损坏，204、夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长46.车床夹具脱落或松动，工件过长，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险落实责任人，严格执行操作规程，加强管理，作业时佩戴防噪音耳塞下料机加区/班组长47.车床、铣床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害一般风险有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置设置防护罩。下料机加区/班组长48.周围环境昏暗、非操作人员站位不当。机械伤205、害低风险增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。下料机加区/班组长49.双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险配备防噪声耳塞，设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。下料机加区/班组长50.卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长51.锯床夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长52.设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或206、脱落造成设备部件或加工件飞出伤人。物体打击一般风险检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出。下料机加区/班组长53.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长54.加工车间铆焊区加工车间铆焊区班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/车间主任55.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患加工车间/车间主任56.未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/车间主任57.领207、料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害低风险操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查加工车间/车间主任58.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作加工车间/车间主任59.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查加工车间/车间主任60.明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测火灾容器爆炸职业危害触电其他伤害一般风险落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝208、缘电阻检测加工车间/车间主任61.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理加工车间/车间主任62.铆焊工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度铆焊区/班组长63.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作铆焊区/班组长64.未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查铆焊区/班组长65.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查铆焊区/班组长66.明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳209、火灾容器爆炸职业危害触电其他伤害一般风险落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测铆焊区/班组长67.气瓶未做防倾倒措施容器爆炸低风险压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整。铆焊区/班组长68.氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火灾容器爆炸一般风险氧气瓶与丙烷瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源。铆焊区/班组长69.气瓶与管线连接处未固定。容器爆炸低风险压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落。铆焊区/班组长70.焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。触电一般风险焊机电源线、电210、缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。铆焊区/班组长71.电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电。触电一般风险定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。铆焊区/班组长72.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理铆焊区/班组长73.打磨工打磨作业未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度铆焊区/班组长74.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作铆焊区/班组长75.211、未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查铆焊区/班组长76.未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损职业危害物体打击触电一般风险作业时配戴防尘口罩、防噪声耳塞；每季至少进行一次手持工具的绝缘电阻检测，定期更换砂轮片铆焊区/班组长77.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。铆焊区/班组长78.手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头触电一般风险每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。铆焊区/班组长79.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理铆焊区/班组长80.装配车间装212、配车间装配组班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配车间/车间主任81.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患装配车间/车间主任82.未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会装配车间/车间主任83.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作装配车间/车间主任84.手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中触电其他伤害一般风险落实责任人，每三个月进行一次绝缘电阻检测，作业时进行监督管理装配车间/车间主213、任85.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。装配车间/车间主任86.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫一般风险落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程装配车间/车间主任87.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配车间/车间主任88.装配钳工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配组/班组长89.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作装配组/班组长214、90.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。装配组/班组长91.手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中触电其他伤害一般风险落实责任人、监督使用装配组/班组长92.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫一般风险落实责任人、监督使用装配组/班组长93.焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。触电一般风险焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。装配组/班组长94.电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触电一般风险定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合215、器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。装配组/班组长95.成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标起重伤害一般风险落实责任人、定期对吊索具进行检查，严格执行操作规程装配组/班组长96.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配组/班组长97.调试钳工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配组/班组长98.接电源线测试时电载过大，短路、断路触电一般风险测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程装配组/班组长99.起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害一般风险调试起风机前清理内部杂物装配组/班组长100.工作结束216、后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配组/班组长101.氩弧焊组班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度装配车间/车间主任102.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作装配车间/车间主任103.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患装配车间/车间主任104.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查装配车间/车间主任105.氩弧焊作217、业空间不足。中毒和窒息低风险作业空间宽阔，通风良好。装配车间/车间主任106.气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验。容器爆炸一般风险压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。装配车间/车间主任107.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫一般风险落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程装配车间/车间主任108.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理装配车间/车间主任109.氩弧焊工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度氩弧218、焊班/班组长110.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患氩弧焊班/班组长111.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失容器爆炸一般风险使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查氩弧焊班/班组长112.氩弧焊作业空间不足。中毒和窒息低风险作业空间宽阔，通风良好。氩弧焊班/班组长113.气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验。容器爆炸一般风险压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。氩弧焊班/班组长114.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝触电职业危害灼烫一般风险219、落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程氩弧焊班/班组长115.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理氩弧焊班/班组长116.电气车间电气车间主任未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度生产部/经理117.布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每天召开班前会生产部/经理118.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患生产部/经理119.未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组220、会生产部/经理120.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作生产部/经理121.电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中触电其他伤害低风险落实责任人、监督管理生产部/经理122.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理生产部/经理123.出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害一般风险加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制度生产部/经理124.电气配盘工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度生产部经理125.设备设施检查不彻底，隐患未发现221、机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作电气车间/车间主任126.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。电气车间/车间主任127.手持工具橡套软线破损，长度超6m，有接头触电一般风险每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。电气车间/车间主任128.电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中触电其他伤害低风险落实责任人、监督管理，每三个月进行一次绝缘电阻检测电气车间/车间主任129.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理电气车间/车间主任130.售后调试工未按要求穿戴222、劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度电气车间/车间主任131.未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，未采取控制措施，未戴安全带、安全帽高处坠落 一般风险加强监管和考核电气车间/车间主任132.接电源线测试时电载过大，短路、断路触电一般风险测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程电气车间/车间主任133.起风机内有杂物，飞溅伤人机械伤害一般风险调试起风机前清理内部杂物电气车间/车间主任134.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物其他伤害低风险落实责任人、监督管理电气车间/车间主任135.喷墨工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度电气车间/车间223、主任136.设备接地不良，运转异常机械伤害一般风险落实责任人、定期对设备进行维保电气车间/车间主任137.缺墨，墨水外溢其他伤害低风险严格执行设备操作规程电气车间/车间主任138.工件摆放不当物体打击低风险放置在指定区域，喷印前进行检查电气车间/车间主任139.工件未拿稳物体打击低风险站稳后取工件电气车间/车间主任140.地面湿滑其他伤害低风险每天对作业区域进行清扫电气车间/车间主任141.仓储物流叉车司机未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/班组长142.灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损车辆伤害一般风险落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定仓储物流224、/班组长143.车辆故障、刹车失灵等车辆伤害低风险车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定仓储物流/班组长144.驾驶员精神不集中车辆伤害一般风险强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。仓储物流/班组长145.叉车超速行驶车辆伤害低风险厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。仓储物流/班组长146.叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等车辆伤害低风险操作人员持证上岗，严格执行操作规程。仓储物流/班组长147.有雨雪、上下车不稳其他伤害一般风险对作业环境进行确认，扶稳后上下车仓储物流/班组长225、148.作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足物体打击其他伤害一般风险落实责任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高仓储物流/班组长149.未定期保养，车辆有潜在故障车辆伤害一般风险落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定仓储物流/班组长150.装卸工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/班组长151.绳索磨损超标，无防脱钩起重伤害一般风险落实责任人，对吊索具定期进行检定仓储物流/班组长152.超过天车最大起吊吨位，物品晃动起重伤害一般风险天车设置吨位标识，严格执行操作规程仓储物流/班组长153.环境杂乱，周边货物超高堆放，地面226、有油有水物体打击其他伤害低风险落实责任人，定期对作业区域进行清扫仓储物流/班组长154.库管员未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度仓储物流/班组长155.堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放物体打击其他伤害低风险落实责任人，加强库房管理，库房物品定置摆放，物品严禁超高仓储物流/班组长156.仓库货架防护栏杆破损。其他伤害低风险定期进行检查和维护。仓储物流/班组长157.灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏火灾低风险落实责任人，定期对灭火器进行检查，换粉仓储物流/班组长158.地面杂乱，占用通道，地面有油有水其他伤害低风险落实责任人，定期对作业区域进行清扫仓储物流/班组227、长159.瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸火灾容器爆炸一般风险入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。仓储物流/班组长160.设备维修部门设备维修工维修作业未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度设备维修部门/经理161.工具破损或不匹配机械伤害、触电一般风险落实责任人，定期进行绝缘电阻检测设备维修部门/经理162.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。机械伤害一般风险定期进行维护紧固。设备维修部门/经理163.维修现场确认不到位机械伤害触电一般风险维修时对现场作业环境进行确认设备维修部门/经理164.危险228、作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施机械伤害、触电一般风险加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。设备维修部门/经理165.机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。机械伤害、触电一般风险加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。设备维修部门/经理166.未对检修现场进行清扫，现场杂乱其他伤害、触电一般风险检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清设备维修部门/经理167.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时其他伤害一般风险检修后操作人员验收并进行交接设备维修部门/经理168.电工电器线路及设备维修作业未按要求穿戴劳保用品其他229、伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度设备维修部门/经理169.电工用工具破损或不匹配机械伤害、触电一般风险落实责任人，定期进行绝缘电阻检测设备维修部门/经理170.检测用设备安全设施失效触电一般风险定期进行检测设备维修部门/经理171.对重点设备电气部分巡检时漏岗设备损坏、财产损失一般风险每半年至少进行一次电气专业检查设备维修部门/经理172.维修作业时监护不到位或离岗机械伤害、触电一般风险落实责任人，加强监管设备维修部门/经理173.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施机械伤害、触电一般风险加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。设备维修部门/经理174.230、未挂牌上锁，误启动机械伤害、触电一般风险加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和操作证管理制度。设备维修部门/经理175.绝缘防护用品配备不足。触电、火灾一般风险为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。设备维修部门/经理176.配电设施无闭锁装置或失灵，电器元件未装箱。触电、火灾低风险选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠。设备维修部门/经理177.电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电、火灾一般风险线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。设备维修部门/经理178.配电箱绝缘破坏或电器231、裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。触电、火灾一般风险定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或其他液体渗入，有足够的安全操作与维修空间。设备维修部门/经理179.接地装置及漏电保护选型不正确或未设置。触电、火灾一般风险低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验。设备维修部门/经理180.变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。触电、火灾一般风险室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。设备维修部门/经理232、181.电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位。触电、火灾一般风险经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露。设备维修部门/经理182.未对检修现场进行清扫，现场杂乱其他伤害、触电一般风险检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清设备维修部门/经理183.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时其他伤害一般风险检修后操作人员验收并进行交接设备维修部门/经理184.其他区域非车间岗位更衣室、办公室、值班室、门卫室、等地面湿滑、杂物堆积；过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良其他伤害低风险定期清理卫生233、，保证环境整洁，无积水，无杂物；设置规范的安全通道和车间照明。所在部门/岗位员工185.办公电器、照明等绝缘损坏、设备漏电触电一般风险定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。所在部门/部门主管186.室内220V电源管理混乱，使用不当，私接电源等触电一般风险强化操作规程培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。所在部门/部门主管187.用电电器设备周边电线杂乱，地面积水未清理触电一般风险及时清理设备周边的积水，整理线路。所在部门/部门主管188.杂物间、办公室、其他用房等场所灭火器配备不足火灾低风险按规范配备灭火器、消防沙等消防器材。所在部门/岗位员工189.区域安全管理安234、全员未正确穿戴劳动防护用品防护不当致伤害或加重伤害低风险责任落实，上岗前佩戴劳动防护用品安全部/安全部经理190.未遵守相关规定开展安全巡检工作多种伤害低风险责任落实，执行公司管理制度安全部/安全部经理191.危险作业及日常生产作业过程监督不到位人员伤亡低风险责任落实，执行公司管理制度安全部/安全部经理9风险告知卡根据公司的作业岗位及辨识出的风险等级，为钣金工、天车工、机加工、铆焊工、打磨工、装配钳工、调试钳工、氩弧焊工、电气配盘工、售后调试工、喷墨工、叉车司机、装卸工、库管员、设备维修工、电工、安全员等重点作业岗位设置了风险告知卡，要求工作人员熟悉其内容，理解本岗位作业的危险有害因素、导致后235、果、管控措施及应急措施，岗位风险告知卡在各岗位醒目位置张贴公示，提示预防各作业岗位的安全风险。岗位风险告知卡详细内容见以下表。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称钣金工作业风险因素描述未按要求穿戴劳动防护用品，设备锁紧装置故障，设备行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失，切割作业时火花飞溅，防护不当，作业结束未关闭电源，未及时对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-001风险等级一般风险/黄色事故类型机械伤害、触电风险管控措施配备、定期发放并正确穿戴劳动防护用品。加强操作技能和安全知识培训，考核合格后上岗作业。定期对设备进行检维修，操作236、设备严格按照操作规程操作，运动、转动、咬合等部位设置可靠的防护罩，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称天车工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，员工无证操作或者操作技能不熟练、违反操作规程操作，吊索具选配不237、当，或变形、破断，吊钩止脱装置损坏或失效，起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落，作业结束未关闭电源，未停放置指定区域，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-002风险等级一般风险/黄色事故类型起重伤害、其他伤害风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；作业前对天车吊索具的安全状态进行确认，作业时严禁超天车载荷作业，作业后将天车靠车间一端停靠至安全区域；定期对天车进行检定检测；工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急238、处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称机加工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，周围环境昏暗、非操作人员站位不当，机加设备传动外露部分防护装置破损或缺失，设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，加工工件过长，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-003风险239、等级一般风险/黄色事故类型机械伤害、职业危害触电、其他伤害风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出。对有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。定期对设备电器线路进行检修，操作人员配备专用清除切屑工具，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固240、定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称铆焊工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，工件摆放不稳，气瓶未做防倾倒措施，滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失，明火与气瓶距离较近，氧气、丙烷焊接与切割作业时；气瓶与管线连接处未固定，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。作业结束未关闭电源，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-004风险等级一般风险/黄色事故类型火灾、容器爆炸、触电、其他伤害风险管控措施为241、员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；气瓶储存、搬运和使用应严格按照气瓶安全检查规定执行，搬运过程中禁止剧烈晃动、撞击坚硬物等行为，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称打磨工作业风险242、因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，未戴防尘口罩，防噪声耳塞，作业环境杂乱，使用工具未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损，手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。手持打磨工具橡套软线破损，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-005风险等级一般风险/黄色事故类型触电、其他伤害物体打击、职业危害风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；每天作业前对作业现场进行检查，定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作，作业时配戴防尘口罩、防噪声耳塞；每季至少进行一次手持工具的绝缘电阻243、检测，定期更换砂轮片，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称装配钳工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，手持工具、焊机未定期进行绝缘电阻检测、手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损；焊机一次线绝缘破损，二次线接头244、过多。成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标；作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-006风险等级一般风险/黄色事故类型触电、其他伤害、起重伤害灼烫、机械伤害、职业危害风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；每天作业前对作业现场进行检查，定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作，作业时配戴防尘口罩；每季至少进行一次手持工具的绝缘电阻检测，每半年至少进行一次焊机绝缘电阻检测，作业前对吊索具进行检查，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门245、责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称调试钳工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，接电源线测试时电载过大，短路、断路，起风机内有杂物，飞溅伤人，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-007风险等级一般246、风险/黄色事故类型触电、其他伤害、机械伤害风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程，调试起风机前清理内部杂物，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责247、任公司风险点名称氩弧焊工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患，滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失，氩弧焊作业空间不足，气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验，焊机未进行绝缘电阻检测，氩焊时间过长工件变蓝，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-008风险等级一般风险/黄色事故类型其他伤害、容器爆炸触电、灼烫、职业危害风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患，领用气瓶时对瓶体进行检查，使用248、专用工具搬运气瓶，确保作业空间宽阔，通风良好。压力容器压力表、安全阀定期检查，特种作业人员应持证上岗，证件在有效期内。每半年进行一次焊机绝缘电阻检测，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称电气配盘作业风险因素描述作业人249、员未按要求正确穿戴劳保，设备设施检查不彻底，隐患未发现，手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。手持工具橡套软线破损，长度超6m，有接头，电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-009风险等级一般风险/黄色事故类型触电、其他伤害、机械伤害风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作，每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维护紧固。工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行250、作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称售后调试工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，未采取控制措施，未戴安全带、安全帽，接电源线测试时电载过大，短路、断路，起风机内有杂物，飞溅伤人，作业结束未关闭电源，未对作业现场251、进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-010风险等级一般风险/黄色事故类型触电、其他伤害机械伤害、高处坠落风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；作业前办理高处作业证，佩戴安全带、安全帽，测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程，调试起风机前清理内部杂物，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志252、；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称喷墨工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，设备接地不良，运转异常，缺墨，加墨时墨水外溢，工件摆放不当，工件未拿稳，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-011风险等级一般风险/黄色事故类型触电、其他伤害机械伤害、物体打击风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；定期对设备进行维护和保养，加墨时严格执行设备操作规程，工件放置253、在指定区域内，作业前进行检查，站稳后搬运工件，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称叉车司机作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，车辆故障、刹车失灵，灯光、喇叭损坏，轮胎破损，驾驶员精神不集中，叉车超速行驶，叉254、运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等，有雨雪、上下车不稳，作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足等。风险点编号FXGK-012风险等级一般风险/黄色事故类型车辆伤害、其他伤害、物体打击风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；厂区设置限速标识，操作人员持证上岗，定期对叉车进行维保，定期进行检定，确保灯光、喇叭、轮胎、刹车装置可靠有效，落实责任人，作业时严格执行操作规程，严格超速、超高叉运货运，作业区严禁无关人员进入，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作255、业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称装卸工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，绳索磨损超标，无防脱钩装置，超过天车最大起吊吨位，物品晃动，环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未256、及时整改等。风险点编号FXGK-013风险等级一般风险/黄色事故类型起重伤害、其他伤害、物体打击风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；落实责任人，对吊索具定期进行检查，天车设置吨位标识，严格执行操作规程，作业后对作业现场进行清扫，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固257、定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称库管员作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放，仓库货架防护栏杆破；灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏，地面杂乱，占用通道，地面有油有水，瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-014风险等级一般风险/黄色事故类型火灾、其他伤害物体打击、容器爆炸风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；落实责任人，加强库房管理，258、库房物品定置摆放，物品严禁超高，定期对库区防护设施进行检查维护，每天对库房进行整理、清洁；气瓶入库前进行检查，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责259、任公司风险点名称设备维修工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，工具破损或不匹配，手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。维修现场确认不到位，危险作业未办作业票，未进行风险辨识，未确认安全措施，未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。未对检修现场进行清扫，现场杂乱，摘牌，检修后与岗位人员交付不及时，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-016风险等级一般风险/黄色事故类型机械伤害、其他伤害、触电风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；落实责任人，定期对维修工具进行维保，260、定期进行绝缘电阻检测，危险作业前办理危险作业票，对作业现场进行风险辨识，确认安全措施；执行操作证管理，检修后对作业现场进行清扫，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。岗位风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称电工作业风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，绝261、缘防护用品配备不足，电工用工具破损或不匹配，检测用设备安全设施失效，对重点设备电气部分巡检时漏岗，维修作业时监护不到位或离岗；危险作业未办作业票，未进行风险辨识，未确认安全措施，未挂牌上锁，误启动，未对检修现场进行清扫，现场杂乱；作业过程中摘牌，检修后与岗位人员交付不及时，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。风险点编号FXGK-017风险等级一般风险/黄色事故类型机械伤害、其他伤害、触电、火灾风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；电工持证上岗，定期对维修工具进行维保，定期进行绝缘电阻检测，危险作业前办理危险作业票，对作业现场进行风险辨识，确262、认安全措施；执行操作证管理，检修后对作业现场进行清扫，对重点设备电气部分及时点检，工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。责任部门责任人安全标志应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称数控火焰（等离子）切割机风险因素描述1、火焰切割机供气系统故障或高温引发导致的火警及爆炸。2、设备电源263、接地不良；电缆、电源线磨损裸露；照明灯未使用符合要求的安全电压；空间内环境潮湿；劳动防护用品不符合要求。3、工作过程中设备操作不当，设备缺陷等易引发碰、割、刺等机械伤害。4、劳动防护用品不符合要求或佩戴不正确会导致烫伤。风险点编号FXGK-018风险等级一般风险/黄色事故类型触电、机械伤害火灾、其他伤害风险管控措施1、作业人员持证上岗，应严格执行本岗位操作规程和要求，并应正确穿戴防护用品（安全帽、防尘口罩、防护手套、防砸绝缘鞋、长袖阻燃工作服等）。3、设备可靠接地，照明选用安全电压；做好设备定期检查与保养维护。4、作业前对设备进行检查，出现故障时及时停机维修并关停电源。5、车间必须通风换气，并264、保持工作过程中通风良好。注意物料和工件的锐角。6、 作业场所严禁堆放易燃易爆物品。7、作业现场必须配备灭火器械。责任部门责任人安全标志应急处置措施1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打110/120/119等电话求救；3、现场发现事故人员立即根据公司制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称剪板机风险因素描述1、压脚开关操作不规范，刀片剪切致使手指伤残。2、液压弹簧超过负荷，瞬间爆发配件，飞起脱落伤人。3、剪板机液压设备工作中震动较大，电气部分虚接、绝缘破损老化。4、身体部265、位接触物料和工件的锐角。风险点编号FXGK-019风险等级一般风险/黄色事故类型触电、机械伤害、其他伤害风险管控措施1、操作过程中手指不要接触刀片部分，保持安全距离。2、两人以上协同操作时，应由一人指挥，在确定人员不在刀架行程范围内，再踩下脚踏开关。3、操作时注意力集中，熟知并严格执行本岗位作业规程和要求。4、开机前检查设备安全装置能否起到安全防护作用。5、加强设备检查、做好接地保护；定期对电源开关箱内电器元件做好保养维护。责任部门责任人安全标志应急处置措施1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打110/120/119等电话求救；3、现场发现事故266、人员立即根据企业制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称激光切割机风险因素描述1、激光切割机在加工过程中发出激光，员工意外接触激光能量照射容易引起眼角膜或视网膜伤害；激光照射到皮肤引起皮肤损伤。2、身体部位接触漏电的电器柜、切割机的电线、插头、开关造成触电。3、工件突然飞出伤人。4、身体部位接触物料和工件的锐角。5、切割作业时飞溅的火花引燃作业场所周围易燃物造成火灾或爆炸。风险点编号FXGK-020风险等级一般风险/黄色事故类型火灾、触电、机械伤害、灼烫、其他伤害风险管控措施1、作业人员需经过岗位培训、熟知岗位危险源及其267、防范措施，严格按照激光器启动程序启动激光器。2、作业人员应严格执行本岗位操作规程和要求，并应正确穿戴防护用品，在戴防护镜区域内，一定要有良好的室内光照，以保证操作者顺利操作。3、设备可靠接地，做好设备定期检查与保养维护。4、禁止用湿手或在潮湿的环境中使用电器或开启开关。进行维修操作时禁止佩戴金属物品。5、注意物料和工件的锐角。6、作业场所严禁堆放易燃易爆物品。7、作业现场必须配备灭火器械。责任部门责任人安全标志应急处置措施1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打110/120/119等电话求救；3、现场发现事故人员立即根据企业制订的生产安全事故应268、急救援预案规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称折弯机风险因素描述1、设备电源接地不良；电缆、电源线磨损裸露；空间内环境潮湿；劳动防护用品不符合要求等均易引发触电事故。2、工作过程中设备操作不当，设备缺陷等易引发挤、绞机械伤害事故。3、身体部位接触物料和工件的锐角。风险点编号FXGK-021风险等级一般风险/黄色事故类型触电、机械伤害、其他伤害风险管控措施1、作业人员需经过岗位培训、熟知岗位危险源及其防范措施。2、作业人员应严格执行本岗位操作规程和要求，并应正确穿戴防护用品（操作时穿好工作服，下摆不能敞开，不得在开动的机床旁脱、换衣服防止机器绞伤。269、女工佩戴好安全帽，辫子放入帽内，不得穿裙子、拖鞋）。3、设备可靠接地，做好设备定期检查与保养维护。4、作业前对设备进行检查，出现故障时及时停机维修并关停电源。责任部门责任人安全标志应急处置措施1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打110/120/119等电话求救；3、现场发现事故人员立即根据企业制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称卷板机风险因素描述1、作业过程中工具、工件飞出。2、工作过程中设备操作不当，设备缺陷等易引发挤、绞机械伤害事故。3、踏板开关无防护罩，发生重270、物等意外撞击踏板开关，导致事故。4、接地线破损，配电线裸露。风险点编号FXGK-022风险等级一般风险/黄色事故类型触电、机械伤害、物体打击、其他伤害风险管控措施1、作业人员需经过岗位培训、熟知岗位危险源及其防范措施。2、作业人员应严格执行本岗位操作规程和要求，并应正确穿戴防护用品。3、设备可靠接地，做好设备定期检查与保养维护。4、作业前对设备进行检查，出现故障时及时停机维修并关停电源。5、板料进入辊筒时，注意防止人体压伤、割伤，严防手部或衣物被绞入辊子内；禁止人站在工件上，热卷板时注意烫伤；调整辊筒、板料时必须停车。6、配合行车、吊钩时，严格遵守操作规程。7、卷成的筒体摆放整齐、平稳，防止滚271、动伤人。责任部门责任人安全标志应急处置措施1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打110/120/119等电话求救；3、现场发现事故人员立即根据企业制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称自动焊机风险因素描述1、电焊机绝缘电阻不符合；电源输入、二次输入端无屏护；PE连接不可靠。2、电焊弧光对作业人员或其他人员的眼睛、外露皮肤灼伤。3、电火花引燃附近可燃物；对盛放过易燃易爆容器、储罐进行焊接作业。4、对大型设备的安装或拆卸时被工件压伤。风险点编号FXGK-023风险等级一般风272、险/黄色事故类型火灾、触电、机械伤害、灼烫、其他伤害风险管控措施1、作业人员需持证上岗，经过岗位培训、熟知岗位危险源及其防范措施。2、作业人员应严格执行本岗位操作规程和要求，并应正确穿戴防护用品。3、经常检查电焊机绝缘、接线情况确保无漏电，装设漏电保护器、电源输入、二次输入端屏护确保，确保PE连接；做好设备定期检查与保养维护。4、作业前对设备进行检查，出现故障时及时停机维修并关停电源。5、正确使用防护手套和防护面罩，穿好工作服工作鞋，防止弧光伤人。4、清理作业现场附近可燃物，配备相适应的消防器材。5、对要焊接的大型工件、设备，确保切割后的安全稳固后在进行施工。责任部门责任人安全标志应急处置措施273、1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打110/120/119等电话求救；3、现场发现事故人员立即根据企业制订的生产安全事故应急救援预案规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。风险告知卡企业名称：有限责任公司风险点名称摇臂钻风险因素描述1、戴手套操作造成手指绞伤。2、操作时废屑飞出。3、操作时工件未加紧，造成砸伤、刺伤。4、其他设备事故。风险点编号FXGK-024风险等级一般风险/黄色事故类型触电、机械伤害、其他伤害风险管控措施1、 作业人员需经过岗位培训、熟知岗位危险源及其防范措施。2、 作业人员应严格执行本岗位操作规程和要求，并应正确穿戴防护用品（留长发者，必须将长发盘入工作帽）。3、做好设备定期检查与保养维护。4、作业前对设备进行检查，出现故障时及时停机维修并关停电