1、苏州XXX铸造有限公司双重预防机制建设达标手册（企业盖章）二0一八年度苏州XXX铸造有限公司发布令根据中华人民共和国安全生产法、省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（苏安监（60）号）、苏州市安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知（苏安监综201716号、相城区安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知（相安监（2017）112号）等文件要求,为认真贯彻落实关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知（苏安办2017194号），强化2、和落实生产经营单位和主要负责人的两个主体责任，全面加强和改进安全生产工作，建立和不断完善安全生产长效机制，切实提高安全生产水平，结合本企业安全生产特点，特制定本企业双重预防机制建设达标手册,现予以发布。批准人:日 期:2018年7月2日112目 录目 录2第一章 基本要求 .21.1组织机构.21.2全员培训8安全签到表101.3体系文件.131.4责任考核.21第二章 风险分级管控体系建设242.1风险点排查、确定.242.2危险源辨识、分析.282.3风险评价.512.4控制措施.562.5风险分级管控.622.6风险分级管控清单.792.7风险告知.81第三章 隐患排查治理体系.833.3、1编制隐患排查清单.833.2确定排查计划.1023.3隐患排查实施.1063.4一般事故隐患治理.1073.5重大事故隐患治理.109第四章 持续改进4.1评审.1104.2更新.1114.3沟通.111第一章 基本要求1.1 组织机构苏州XXX铸造有限公司关于设置双重机制领导小组和工作小组的通知各部门：为全面落实安全生产主体责任，进一步规范公司安全管理人，落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，根据安全生产法及苏安监综201716号文等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，设置公司双重机制领导小组及专业工作小组，特发布此文件。双重机制领导小组组长：XXX成员：XXX、X4、XX 、XXX 、XXX 、XXX、 XXX 、XXX 、XXX专业工作小组组长：XXX成员：XXX 、XXX 、XXX 、XXX、 XXX 、XXX、 XXX 、XXX 、XXX 、XXX、 XXX特此通知2018年07月05日（单位公章）双重预防机制领导小组职责为确保双重预防机制建设顺利推行，双重预防机制建设领导小组组长、专业工作小组组长为工作的牵头人，负责督导及审核；副组长及小组成员应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。具体职责如下： 组长职责：1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2、确保获得建立、实施、保持和持续改5、进双重预防机制所需的资源。确定人员职责。3、传达学习和贯彻关于双重预防机制有关政府文件、精神和要求。 4、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案。5、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 6、确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、工作小组及其他人员履行职责。7、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 副组长职责：1、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 2、组织起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件，负责指导和监督6、各专业工作小组开展情况，负责组织对全公司风险结果评审。3、做好危险源识别、风险分级评价及风险管控的过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候” 的风险管控。4、做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。成员职责：1、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分7、级及风险评价，对评价结果负责。 2、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。 3、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。双重预防机制建设工作方案一、目的为贯彻落实江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知（苏安监201760号）、转发的通知（苏安监综201715号）及苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案（苏安监综201716号），加快推进8、安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。二、适用范围本公司各部门。三、 管理内容及要求1、总体思路以企业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、科学化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故之前，确保生产安全有效运行。2、主要任务和工作步骤围绕防范和遏制重大事故的一个核心，突出重点作业和重要岗位，辨识防控重大风险、排查治理重大隐患为关键，按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。j加强领导 统一认识。公司成立双重预防机制建设工作领导小组，由9、公司总经理陈锦魁任组长，袁英、曹柯建等为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。同时成立双重机制专业工作小组，确保各项工作顺利开展。k开展评估分级工作。2018年07月03日-07月20日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作，对厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由工作小组进行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。l评估分级方法执行公司风险评价管理制度采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。序号D值风险等级采取措施13210、0A级/重大风险/红色不可容许。建立管控档案，上报公司、政府部门，采取安全措施，制定应急措施，停止生产、作业。2160-320B级/较大风险/橙色高度危险。建立管控档案，上报公司，采取安全措施，当风险涉及正在进行中的生产、作业，应采取应急措施。对重大及以上风险危害因素应重点控制管理370-160C级/一般风险/黄色中度危险。综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成管控管理。470D级/较低风险/蓝色可以接受（或可容许的），引起关注、跟踪监控。m绘制生产区域危险分布图依据危险源辨识确定的等级建立生产区域危险因素数据库，绘制个生产区“红、橙、黄、蓝”四色 安全风险平面分布图。n安全风险公告警示建立11、完善的安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，确保全体员工掌握安全风险的基本情况及防范措施、应急措施。较大及以上的安全风险区域或作业范围在醒目位置设置安全风险公告栏，即“四牌一图”（危险告知牌、安全责任牌、安全操作牌、应急措施牌和危险分布平面图）o建立档案、动态管理。07月25日对排查完毕的风险点进行汇总，形成公司“一企一册”。同时要建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。p建立完善的隐患排查治理体系根据公司安全隐患排查治理管理制度，各部门加强日常隐患排查治理，制定隐12、患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，将隐患排查与日常巡检、日常安全检查、专项安全检查、领导带队检查等检查形式相结合。强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。 建立班组、部门、公司三级事故隐患排查网络。各生产班组（包括外协单位）的隐患排查与日常巡检、巡查、设备点检、安全检查相结合，建立发现设备隐患的奖励机制，通过发动所有现场工作人员发现设备、设施存在的违反国家有关安全法律、法规及标准的隐患，并根据该隐患可能造成的后果，并对隐患发现人进行奖励。 公司安全管理部门定期梳理未整改闭环的安全隐患，行成公司监控隐患清单，整理生产部门的隐患报告，在生产会议和安13、全会议上通报，对于排查发现的重大事故隐患，在向公司安全主管汇报的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”实际隐患排查治理的闭环管理。 q工作要求 （1）强化化组织领导 各部门要高度重视，将双重预控机制建设工作作为日常重点工作来抓，切实加强组织领导，周密安排部署，扎实有序推进，决不走过场。各部门要根据公司方案和总体部署，落实责任人员，加强工作力量，确保各项措施举措落到实处。制订安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制项目计划，确定时间节点及具体工作，落实相应责任人员。（2）强化宣传教育公司组织各部门双重机制工作小组成员接受第三方机构专家的危险源辨识和风险评14、估、隐患排查专项培训。各部门根据专家培训内容加强员工的教育培训，使其熟悉掌握风险类别、危险源辨识和风险评估方法、风险管控措施，以及隐患类别、隐患排查方法与治理措施、应急救援与处置措施等，提升安全风险管控和隐患排查治理能力。采取有效措施，广泛发动全体员工积极参与，围绕专项工作，强化各类宣传，积极营造良好安全氛围。（3）强化检查督促 公司将双重预防控机制建设工作情况纳入各部门安全生产考核内容，加强专项工作的检查指导、考核奖惩，确保各项工作有充开展，取得成效。1.2 全员培训企业风险辨识管控建设培训计划根据安全生产法、安全生产培训管理办法、苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理15、双重预防机制建设工作的实施方案（苏安监综201716号）等有关规定及要求，为全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真开展企业风险辨识管控建设培训，采取有力措施，切实把培训工作抓出成效。为切实加强企业风险辨识管控建设培训工作，推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，结合公司实际情况，特制定公司培训计划如下：一、培训工作的指导思想、目的指导思想：坚持“安全生产”指导原则和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实安全生产法，组织全体员工学习掌握风险和隐患排查方法，风险控制措施以及持续改进对策。培训目的：通过培训，进一步促使公司全体人员切实提高安全意识，牢固树立16、“安全第一”的安全理念，让两个体系建设工作深入到每位员工的心中，切实实现安全生产“全员、全工程、全方位、全天候”的良好局面。二、培训教育对象公司全体管理人员、作业人员。 三、培训教育内容1、安全生产方针、政策及法律、法规，安全生产基本常识。2、上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作的文件、宣贯相关精神、要求。3、风险评价方法：作业条件危险性分析（LEC）、作业危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）的概念、应用范围及具体使用程序。4、在岗人员工作环境及危险因素、危险源和隐患辩识。5、各种安全检查的内容、频次，检查方法。6、个人防险、避灾、自救方法；事故现场紧急疏散和应急处置。717、安全设施和个人劳动防护用品的使用和维护；职业病防治等。8、体系建设持续改进对策、其他单位经验做法学习。9、 其他需要补充的学习内容。四、教育培训学时要求1、管理人员参加不少于8小时的风险辨识管控建设的学习。2、 其他员工参加不少于4小时的风险辨识管控建设的学习。五、培训教育实施措施 1、 培训教育由公司安全管理部门落实，以各部门、车间逐一落实进行，部门、车间主管为品学兼优的第一责任人。2、培训过程要有相关记录，关键的知识点必须进行考核检查。3、必须保证每位员工培训合格，培训不合格的进行再教育，直到合格为止，对表现突出的人员，根据情况予以奖励。六、相关表单1、培训教育计划表企业风险辨识管控建设18、培训计划序号项目参加人员计划培训日期组织部门备注1安全生产方针、政策及法律、法规，安全生产基本常识。管理人员其他员工2018.07.05综合部/2上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作的文件、宣贯相关精神、要求。管理人员其他员工2018.07.05综合部/3体系建设文件要求、工作开展程序管理人员其他员工2018.07.05综合部/4安全风险辨识管控建设实施方案管理人员其他员工2018.07.05综合部/5体系建设指导书管理人员其他员工2018.07.05综合部/6风险评价方法：作业条件危险性分析（LEC）、作业危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）的概念、应用范围及具体使用程19、序。管理人员其他员工2018.07.10综合部/7工作环境及危险因素、危险源和风险点排查管理人员其他员工2018.07.10综合部/8风险管控措施管理人员其他员工2018.07.10综合部/9各种安全检查的内容、频次，检查方法。管理人员其他员工2018.07.23综合部/10体系建设持续改进对策、其他单位经验做法学习。管理人员其他员工2018.07.23综合部/安全培训签到表培训内容：j安全生产方针、政策及法律、法规，安全生产基本常识；k上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作的文件、宣贯相关精神、要求；l体系建设文件要求、工作开展程序；m安全风险辨识管控建设实施方案；n体系建设指导20、书培训时间：2018年7月5日 授课老师：XXX序号部门参加人员序号部门参加人员12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040安全培训签到表培训内容：j风险评价方法：作业条件危险性分析（LEC）、作业危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）的概念、应用范围及具体使用程序；k工作环境及危险因素、危险源和风险点排查；l风险管控措施培训时间：2018年7月10日 授课老师：XXX序号部门参加人员序号部门参加人员121222323424525626727828929103011311232133314321、4153516361737183819392040安全培训签到表培训内容：j各种安全检查的内容、频次，检查方法。；k体系建设持续改进对策、其他单位经验做法学习。培训时间：2018年7月23日 授课老师：XXX序号部门参加人员序号部门参加人员121222323424525626727828929103011311232133314341535163617371838193920401.3 体系文件风险辨识与管控制度一、 目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，辨识企业范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程22、安全控制，特制定本制度。二、 适用范围 ：XXX铸造有限公司生产经营活动 三、 风险评价准则1、 有关安全生产法律、法规；2、设计规范、技术标准；3、 企业的安全管理标准、技术标准；4、企业的安全生产方针和目标等四、职责1、双重预防机制领导小组组长负责危险源辨识和风险评价领导工作。2、双重预防机制领导小组副组长负责组织制定危险源辨识方案、风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围等。3、安全管理部门负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。4、各专业工作小组人员应负责组织、参与危险源辨识和风险评价工作，提供相23、关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。五、 控制程序1、危险源辨识和风险评价分工各专业工作小组负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行危险源辨识和风险评价。2、风险评价方法选择企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法：本公司岗位、部位、装置等危险源辨识和风险评价方法选用作业条件危险性分析（LEC）。3、危险源辨识和风险评价活动的实施步骤（1）各车间成立工作小组，由车间负责人、安全员及专业技术人员组成。（2）危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素（3）通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级（4）根据评价结果，提出控制措施（5）得出评价结论（6）风险评价应24、从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：j火灾和爆炸；k冲击和撞击；l中毒、窒息和触电；m有毒有害物料、气体的泄漏；n人机工程因素；o设备的腐蚀、缺陷；p对环境的可能影响等。六、 在确定重大风险时，应考虑：1、有关法规、标准的要求；2、风险发生的可能性和后果的严重性；3、公司的声誉和社会关注程度等。七、 风险控制的内容1、选择风险控制措施时，应考虑：2、控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；3、可靠的技术保证和服务。八、控制措施应包括1、工程技术措施，实现本质安全；2、 管理措施，规范安全管理；3、教育措施，提高从业人员的操作25、技能和安全意识；4、 人体防护措施，减少职业伤害。九、风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：1、公司安全标准建设策划阶段进行初次全面的辨识和评价；2、每年12月在设定第二年度的安全目标前进行全面的辨识和评价；3、危险性作业活动作业前进行专项辨识和评价；4、有新的或变更的法律法规或其他要求；5、操作条件变化或工艺改变时；6、相关方的要求等情况发生变化时，进行专项或补充辨识和评价；7、有对事件、事故或其他信息的新的认识；8、 组织机构发生大的调整；9、 检维修、拆除26、作业前进行危险、有害因素识别；10、建设项目建设过程中的变更应进行辨识和评价；11、危险作业前进行危险、有害因素识别和风险控制；12、公司认为有必要时。十、风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的措施。隐患排查治理制度一、目的为实现事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 二、适用范围：本公司各部门三、法律依据国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查法理暂行规定。四、职责1、公27、司主要职责总经理应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。2、按照“谁主管，谁负责”的原则部门、车间负责人为分管安全生产的第一责任人，对本部门、车间事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门、车间和个人发现事故隐患，均有权向安全生产管理部门和公司领导报告。3、安全管理部门职责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇28、总和发放等。4、公司各部门职责按照各自分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。五、事故隐患1、 隐患概念j违反安全规定。主要是指责任主体（生产经营单位）违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的行为；k物的危险状态。主要是指因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态或不安全状态；即指作业场所中与生产有关的原料、产品、设备、设施（包括安全设施）及生产环境；l人的不安全行为。主要是指劳动者、管理者的不安全行为，即“违章操作、违反劳动纪律、违章指挥”；m管理上的缺陷。主要是指组织机构、制度、人员安排、工作或工序组织上的缺陷，如组织机构不健全、三大规程和各29、项管理制度、程序缺失、不合理、不科学。六、事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、不明确隐患、重大事故隐患。1、一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2、重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。七、组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，安全生产主管及安全管理部门主管任副组长，各相关部门、车间领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安全管理部门，主要负责活动开展的日常管理工作。各部门、车间也应成立相应的领导小组，由部30、门、车间第一责任人任组长。八、隐患的排查与报告1、隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间应对各自管辖区域内按照公司安全检查制度中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。2、隐患的报告发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导，各部门、车间报安全管理部门，安全管理部门对各类隐患进行登记分类。3、报告形式j报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。k书面报告报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全管理部门，一份部门自己留底备查。l公司各部门31、车间进行的专业安全检查和各部门、车间进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全管理部门进行登记备案。九、隐患的整改和验收各部门、车间发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照部门、车间隐患排查领导小组的职责分工组织本部门、车间人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门、车间自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全管理部门，安全管理部门根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。对于重大事故隐患，由安全管理部门提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐32、患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门、车间应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全管理部门应进行监控。十、档案建立安全管理部门应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。隐患治理方案一、 目标和任务通过隐患治理，杜绝一切事故苗头，认真消灭事故隐患，同时举一反三，查找和弥补安全管理和工作中的差错和疏漏，防微杜渐，确保安全生产。二、 方法和措施治理方法：1、 通过全公司的隐患排查及各类检查活动，及时发现事故隐患；2、 发现隐患查后，各部门、车间能及时处理的，必须第一时间进行隐患治理，排除险情；3、 非本部门、车间管理的场所、设施设备、人员出33、现隐患，发现单位和个人应及时向安全管理部门报告；4、 安全管理部门对照隐患评估项目表及时进行隐患评级，确定该隐患的等级，根据隐患等级决定采取的措施：5、 重大事故隐患即刻下达隐患整改通知书，并通知所在部门、车间在治理前采取临时控制措施并制定应急预案，必要时可停产整改。6、 根据危险程度下达隐患整改通知书或通知单；7、 各部门、车间应及时进行治理，确保在限期内完成整改任务；8、 整改结束后，安全管理部门或安委会派人现场验证，确保治理达到规定要求。治理措施：隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、防护措施、应急措施等。各措施可单独使用或结合其他措施综合使用；1、 工程技术措施：通过现场作业方式，确34、保设施设备、场所危险因素消失；2、 管理措施：通过加强管理，确保原危险因素消失或消减，避免事故发生；3、 教育措施：对隐患涉及者制造者、责任人进行安全教育；4、 防护措施：对于无法从根本上消除危险的隐患，对接触者采取劳动防护手段，确保危险程度降低；5、 应急措施：在直接整治前，临时采取必要手段，预防事故发生。三、 经费和物资1、 治理隐患所需经费直接由安全生产主管通知财务部门拨付；2、 如治理所需经费数额巨大（超过1万元），由总经理做出决定或安委会召开临时会议决定；3、 财务部门应无条件确保治理经费及时拨付；4、 治理所需物资应按照特事特办原则，有采购部门及时采购。四、 机构和人员1、 隐患治35、理切实落实责任制，隐患所在、所管部门、车间为治理主体，无确定单位主管的隐患治理主体为安全管理部门；2、 隐患所在、所管部门、车间主要负责人为隐患治理第一责任人，无确定单位主管的隐患治理，安全管理部门为隐患治理第一责任人；五、 时限和要求1、 重大事故隐患整改通知书即刻下达，一般隐患整改通知书下达时限在半个工作日内（自接到隐患报告始）；2、 治理时限自接到通知，一般不超过24小时；复杂、工作量较大或已停产的治理任务一般不超过72小时；3、 隐患治理必须严格按照要求，切实消除危险因素，并认真检查，确保没有因为治理工作，产生新的不安全因素4、 安全管理部门应及时做好现场验证工作，验证不合格的，必须及36、时采取补救措施。隐患治理工作与安全责任制挂钩，实行年终一票否决权。责任考核风险辨识管控和隐患排查治理考核奖惩制度1 目的为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，实现公司的安全目标，落实风险分级管控和隐患排查治理建设工作，确保“两个体系”工作考核与奖惩的有效实行，促进建设工作推进的顺利进行，特制定本制度。 2 适用范围适用于公司的“两个体系”工作考核与奖惩。3 考核奖惩标准按照公司实施方案、制度和指导书的要求，所有人员必须履行的职责为考核奖惩标准，对照要求依次进行落实。4 实施细则1、风险分级管控考核奖惩(1) 对危险点排查不细致、不全面，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建37、立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100300元。(2) 危险源辨识分析不具体、不全面，岗位人员不熟知危险源辨识和分析情况，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100300元。(3) 风险评价未结合部门、车间实际情况，评价不合理、评级不准确，未掌握重大风险内容，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100300元。(4) 控制措施与实际不符，可操作性差，未得到有效落实，岗位人员未参与控制措施制定，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任38、人罚款100300元。(5) 风险分级管控层级不符合要求，未确定责任人，未落实管控责任，不熟悉管控内容，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100300元。(6) 安全管理部门不定期对各部门、层级的风险分级管控体系的各项清单、风险告知、警示标志进行检查，不符合指导书要求的，未进行风险告知的，警示标志设置不明显的，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100300元。(7) 新增风险不及时进行分级管控，未纳入管理的，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100300元。2、隐患排查治理考核奖惩(1) 根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发39、现者进行20200元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全管理部门申报，总经理批准后实施。(2) 对隐患排查期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的部门、车间和个人，给予1001000元的奖励.。(3) 各部门、车间对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门、车间和相关责任人罚款100300元。(4) 发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门、车间按照本公司安全生产奖励和惩罚制度中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。(5) 对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。考40、核奖惩记录序号姓名奖惩形式及内容奖惩决定备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18. 第二章 风险分级管控体系建设2.1 风险点排查、确定作业活动清单序号作业活动名称作业活动地点主要危害备注1模具制作模具车间机械伤害、粉尘危害/2树脂造型制造车间造型区域机械伤害、粉尘危害/3熔炼作业制造车间熔炼区域爆炸、粉尘危害、高温危害、灼烫/4浇注作业制造车间造型区域高温、灼烫、火灾、起重伤害/5开箱作业制造车间开箱区域粉尘危害、噪声危害、高温危害/6落砂作业制造车间落砂区域粉尘危害、噪声危害/7热处理作业制造车间热处理区域高温危害、烫伤/8抛丸作业制造车41、间抛丸区域粉尘危害、噪声危害、机械伤害/9粗清作业制造车间粗清区域粉尘危害、噪声危害、机械伤害/10喷漆作业制造车间油漆区域火灾、爆炸、中毒、窒息/11起重作业制造车间造型区域起重伤害、物体打击/12机加工作业机加车间机械伤害/13包装作业制造车间打包区域机械伤害、起重伤害/14叉车作业厂区道路车辆伤害/15电焊作业制造车间电焊区域火灾、电焊烟尘、电焊弧光/16电工作业车间及配电房触电、火灾/17检维修作业车间及配电房触电、火灾、高处坠落/填写人：XXX 填写日期：2018年7月6日设备设施清单序号设备名称型号及主要技术参数数量备注17吨中频炉GW-72台/2天然气退火炉18m31台/3树脂混42、砂机S2510 2台/4树脂混砂机TYH-5A 1台/5树脂混砂机TYH-10A 1台/6砂处理设备Y92101台/7抛丸清理机Q7630 转台式 1台/8抛丸清理机HQ3750双吊钩 1台/9抛丸清理机HQ3760双吊钩 1台/10电动双梁冶金行车10T16.5m1台/11电动双梁冶金行车16T16.5m1台/12电动双梁冶金行车15T16.5m1台/13电动双梁行车5T13.5m1台/14电动双梁冶金行车5T13.5m1台/15电动双梁行车10T13.5m1台/16电动双梁行车15T16.5m1台/17电动单梁行车5T16.5m 地操式1台/18电动单梁行车3T16.5m 地操式1台/1943、电动单梁行车3T10.6m 地操式1台/20龙门行车5T8.5m H=6m1台/21电动单梁行车5T16.5m 地操式1台/22电动单梁行车5T13.5m1台/23电动双梁行车5T13.5m 地操式2台/24电动双梁行车5T16.5m 地操式2台/25电动双梁行车10T16.5m2台/26电动双梁行车5T16.5m3台/27电动单梁行车5T13.5m 地操式2台/28砂处理除尘器ppc-481台砂处理再生用29树脂混砂机除尘器DMC-962台4台混砂机用30树脂混砂机除尘器DMC-451台1台混砂机用31抛丸除尘器ZQ3750 HLD-120-41台ZQ3750抛丸机用32抛丸除尘器ZQ76344、0 BF-1451台ZQ7630抛丸机用33抛丸除尘器ZQ3760 LOD-60 YH1台ZQ360抛丸机用34震动落砂机除尘器BF-2211台/35电焊烟气除尘器1-961台铸件修整用36粗清除尘器LGM-480.4-68 NO:14C 1台/37电炉烟气除尘器LQGM-7623气箱高压脉冲袋式样除尘器1台/38造雾喷淋装置RL-23L3台/39生物技术喷淋2310-3空气净化系统1台/40活性炭吸附装置t5-4-11台涂装喷漆使用41叉车CPCD30HB1台/42叉车CPCD301台/43叉车CPCD701台/44叉车KB501台/45烘包器HB 2.0-5.01台/46烘包器HB 6.045、-10.01台/填写人：XXX 填写日期：2018年7月6日职业病危害风险清单序号职业危害因素名称存在部位主要防护措施备注1甲醛制造车间造型区局部吸风设施、防毒口罩/2糠醇制造车间混砂区局部吸风设施、防毒口罩/3苯制造车间喷漆区局部吸风设施、防毒口罩/4甲苯制造车间喷漆区局部吸风设施、防毒口罩/5二甲苯制造车间喷漆区局部吸风设施、防毒口罩/6锰及其无机化合物制造车间熔炼及浇注区局部吸风设施、防尘口罩/7木粉尘模具车间局部吸风设施、防尘口罩/8矽尘制造车间造型及混砂区局部吸风设施、防尘口罩/9电焊烟尘制造车间熔炼及浇注、电焊区局部吸风设施、防尘口罩/10砂轮磨尘制造车间粗清区局部吸风设施、防尘口46、罩/11噪声模具车间、铸造车间、空压机房定期维护设备、耳塞/12工频电场配电房绝缘手套、绝缘靴/ 填写人： XXX 填写日期：2018年7月6日 2.2 危险源辨识、分析危险源辨识和评价表序号场所/环节/部位危险源可能导致的事故风险管控部门作业条件危害评价危害级别控制措施的策划依据LECD1车床防护用品使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险 机械伤害制造部31721较低危险/蓝色安全教育，使操作者正确穿戴个人防护用品。严禁戴手套操作金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15760）2防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人机械伤害设备部47、16318较低危险/蓝色每天对安全防护装置进行检查，发现问题及时整改金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15760）3安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患机械伤害设备部16318较低危险/蓝色每天对安全防护装置进行检查，发现问题及时整改金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15761）4用手直接抓砂布在工件上磨光；隔着正在加工的工件拿取物体；在加工过程中清理刀具上的铁屑、在切削过程中测量工件，擦试机床等，易发生碾、碰、割伤害事故机械伤害制造部31721较低危险/蓝色严格遵守操作规程，严禁各种违章作业金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15762）5加工细长件超过主轴后200mm没有加设48、防护装置，可发生甩击伤害 机械伤害设备部31721较低危险/蓝色加工细长工件超过主轴200mm时加设防装置金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15763）6卡具装卡不牢或卡压方法不合理。转动的工、卡具、工件飞出导致事故机械伤害制造部31721较低危险/蓝色合理、牢固地装工、卡具金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15764）7加工偏心工件时，没有做好平衡配重，致使工件飞出，造成物体打击事故。 机械伤害制造部31721较低危险/蓝色加工偏心工件时做好平衡配重金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15765）8卡盘保险销子没有锁紧，工、卡具、工件飞出伤人。 机械伤害制造部1616较低危险/蓝色49、经常检查卡盘保险销子是否销紧金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15766）9工、卡、量具摆放顺序交叉，混放不符合要求产生隐患机械伤害制造部1616较低危险/蓝色按定置管理要求正确摆放工、卡、量具金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15767）10吊卸工卡具、工件时不符合起重作业安全要求起重伤害制造部31721较低危险/蓝色操作者与吊车司机共同遵守有关的安全生产规章制度金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15768）11没有穿戴好防护用品造成预防失效机械伤害综合部31721较低危险/蓝色戴好防护用品金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15769）12操作者素质差导致不安全隐患机械伤害制50、造部16318较低危险/蓝色提高技术和操作水平 金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15770）13操作不当铁屑易伤人 机械伤害制造部31721较低危险/蓝色严格按操作规程操作金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15771）14机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故触电设备部321590一般危险/黄色常检查接地线及照明线路，使用安全电压金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15772）15锯床运行途中锯片突然断 机械伤害设备部32742较低危险/蓝色工作前对锯片进行检查，确保安全生产金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15773）16设备主要部件失灵机械伤害设备部51、31721较低危险/蓝色定期对锯床进行检测，确保安全金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15774）17女工不戴工作帽机械伤害综合部31721较低危险/蓝色遵守安全操作过程，正确穿戴劳防用品金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15775）18搬运物件时磕伤机械伤害制造部33327较低危险/蓝色搬运时要小心，较重材料两人合作搬运 金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15776）19送料时手靠近压辊机械伤害制造部31721较低危险/蓝色遵守安全操作过程，送料时手不准靠近压辊金属切削机床安全防护通用技术条件（GB15777）20行车安全装置失灵、运转不正常起重伤害/物体打击设备部663108一52、般危险/黄色起吊前对吊索具进行检查，确保安全起重机安全规程第1部分：总则21主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害/物体打击设备部663108一般危险/黄色起吊前进行检查，确保安全起重机安全规程第1部分：总则22起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻起重伤害/物体打击制造部3140120一般危险/黄色起吊前进行检查，确保安全起重机械吊具与索具安全规程23吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落起重伤害/物体打击制造部3140120一般危险/黄色起吊前对吊索具进行检查，确保安全起重机械吊具与索具安全规程24起吊53、载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落起重伤害/物体打击制造部3140120一般危险/黄色起吊前先确定起吊重量，进行检查，确保安全起重机械吊具与索具安全规程25运行途中突然断电起重伤害/物体打击制造部321590一般危险/黄色加强对车间电器设施的 检查起重机安全规程第1部分：总则26设备主要附件失灵起重伤害/物体打击设备部321590一般危险/黄色定期对行车进行检测，确保安全起重机安全规程第2部分：总则27不按操作规程作业起重伤害/物体打击综合部611590一般危险/黄色按照操作规程操作起重机安全规程第3部分：总则28地面指挥人员众多起重伤害制造部663108一般危险/黄色要求地面54、一人指挥起重机安全规程第4部分：总则29监护不力、未佩戴劳动保护用品起重伤害/物体打击综合部611590一般危险/黄色作业前按照规范佩戴劳动保护用品起重机安全规程第5部分：总则30超重起重伤害/物体打击制造部673108一般危险/黄色按照要求杜绝超重起重机安全规程第6部分：总则31空压机房压缩空气站机器间通向室外的门不利于疏散其他伤害设备部1616较低危险/蓝色按要求设置压缩空气站设计规范GB50029-2014第5.0.7条32压力容器未定期对运行状况进行检查容器爆炸设备部36354较低危险/蓝色定期组织安全检查固定式压力容器安全技术监察规程TSG 21-2016第7.2.2.1条33压力表55、未定期检验容器爆炸设备部36354较低危险/蓝色定期对压力表进行检验机械制造企业安全生产标准化规范AQ/T 70092013第4.2.28.1.1条34压力表压力超过最高工作压力容器爆炸设备部36354较低危险/蓝色定期组织安全检查机械制造企业安全生产标准化规范AQ/T 70092013第4.2.28.1.1条35电气设备防护罩损坏触电/机械伤害设备部161590一般危险/黄色定期组织安全检查电气设备安全设计导则GB/T25295-2010第5.4.1条36机械作业中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷机械伤害设备部36354较低危险/蓝色按JGJ59规定进行检查制度建筑施工安全检查标准JGJ556、937机械设备未做接零保护，无漏电保护触电设备部321590一般危险/黄色按JGJ46规范执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ4638设备无人操作时未切断电源触电制造部33963较低危险/蓝色安全员按规定现场检查把关安全员按规定现场检查把关39设备未按时进行保养机械伤害设备部32742较低危险/蓝色按规定进行检查控制企业规章制度40当发现设备失修或超载带病运转时，未按规定停止使用机械伤害制造部32742较低危险/蓝色按规定进行检查控制企业规章制度41当发现设备失修或超载带病运转时，未按规定停止使用机械伤害制造部32742较低危险/蓝色按规定进行检查控制企业规章制度42空压机产生的高温气体引燃57、易燃易爆物资而导致火灾和爆炸火灾制造部6215180较大危险/橙色按规定进行检查控制企业规章制度43空压机保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸火灾设备部6215180较大危险/橙色按规定进行检查控制企业规章制度44熔炼作业铁水不慎发生泄漏火灾/烫伤制造部3615270较大危险/橙色严格按照安全操作规程操作，定期对行车、钢包进行安全检查，确保设备设施完好企业规章制度、安全操作规程45铁水不慎发生泄漏，泄漏周围有水爆炸制造部3615270较大危险/橙色严格按照安全操作规程操作，定期对行车、钢包进行安全检查，确保设备设施完好，做好车间清洁管理，定期58、清理油污水渍企业规章制度、安全操作规程46开炉使用操作用具未烘干燥，引起铁水飞溅烫伤制造部16742较低危险/蓝色使用前对操作工具进行烘干处理企业规章制度、安全操作规程47劳动防护用品穿戴不合理身体伤害综合部367126一般危险/黄色按要求穿戴劳防用品企业规章制度、安全操作规程48电动包、电线、开关漏电漏电设备部367126一般危险/黄色定期对电气设备安全检查企业规章制度、安全操作规程49电炉出铁时，人离铁水太近烫伤制造部367126一般危险/黄色作业人员保持安全距离企业规章制度、安全操作规程50拷包后倒垃圾时人离包口太近，砖块掉落砸伤制造部367126一般危险/黄色作业时，人员应保持安全距离59、企业规章制度、安全操作规程51清理电动包时，铁梯放置不稳砸伤制造部367126一般危险/黄色检查作业现场环境安全企业规章制度、安全操作规程52包内有火块渣，铁撬落时有人在铁梯上操作砸伤制造部367126一般危险/黄色检查作业现场环境安全企业规章制度、安全操作规程53站在包内清理渣铁时堤坝有铁渣划伤制造部367126一般危险/黄色及时检查，并处理企业规章制度、安全操作规程54在电炉内吊垃圾时炉内有人撞伤制造部16742较低危险/蓝色作业前确认无人在炉内企业规章制度、安全操作规程55浇注作业出气冒口铁水窜烫伤制造部367126一般危险/黄色作业人员保持安全距离企业规章制度、安全操作规程56铁水碰到60、箱档引起爆溅烫伤制造部367126一般危险/黄色严格按照操作规程，保持安全距离企业规章制度、安全操作规程57铁水包过满，在吊运过程中引起铁水溢出烫伤制造部367126一般危险/黄色作业人员保持安全距离企业规章制度、安全操作规程58铲车在运铁水时由于地面不平导致溅出烫伤制造部367126一般危险/黄色作业人员保持安全距离企业规章制度、安全操作规程59回轮工在浇注时由于浇注速度过快，导致铁水溅出烫伤制造部367126一般危险/黄色严格控制浇注速度，切记过快企业规章制度、安全操作规程60在浇注时由于行车移动产生铁水浇出烫伤制造部367126一般危险/黄色在浇注时行车移动应匀速缓慢企业规章制度、安全操61、作规程61电动平板车在运铁水时，由于重心偏引起铁水包倒翻烫伤/火灾制造部361590一般危险/黄色电动平板车在运铁水应匀速缓慢，严禁骤起骤停企业规章制度、安全操作规程62在浇注操作过程中由于指挥不当造成铁水浇出烫伤/火灾制造部161590一般危险/黄色对指挥人员进行安全培训，严禁违章指挥企业规章制度、安全操作规程63在浇注操作过程中模型选择不当造成铁水泄漏烫伤/火灾制造部161590一般危险/黄色在浇注前应选好合适的模型企业规章制度、安全操作规程64铁水泄漏时，浇注场地周围有水烫伤/爆炸制造部3615270较大危险/橙色浇注前清理场地，保持地面干燥无明水企业规章制度、安全操作规程65在浇注时由62、于行车工操作不当造成铁水浇出烫伤/火灾制造部16742较低危险/蓝色行车工进行教育，按照操作规程操作企业规章制度、安全操作规程66在浇注大型铸件时，上下攀登时容易造成滑落跌伤制造部16742较低危险/蓝色作业时应谨慎慢行，穿戴好劳防用品企业规章制度、安全操作规程67在定量包拔塞时由于拔塞杆与称杆分离，导致拔塞杆飞出砸伤制造部16742较低危险/蓝色严格按操作规程操作，穿戴劳动防护用品企业规章制度、安全操作规程68在定量包拔塞时铁水突然扑出烫伤制造部16742较低危险/蓝色作业人员应保持安全距离，穿戴劳动防护用品企业规章制度、安全操作规程69浇注工在砂箱上行走时由于两撞箱砂距离过开不小心会翻落跌63、伤制造部16742较低危险/蓝色作业时严禁危险动作企业规章制度、安全操作规程70在操作电动铁水包时，因开关破损或电线老化容易造成漏电触电设备部16742较低危险/蓝色定期对电气线路、电气设备设施进行检维修企业规章制度、安全操作规程71行车在浇注时因下降速度过快，会导致碰倒周边砂箱造成铁水扑出烫伤制造部16742较低危险/蓝色严格控制浇注速度企业规章制度、安全操作规程72在浇注时由于未按规定配带劳动防护措失，当铁水爆溅时容易受伤烫伤综合部16742较低危险/蓝色作业人员按照要求佩戴劳动防护用品企业规章制度、安全操作规程73浇注场地铸型摆放过紧在浇注时因铁水落差高会产生铁水飞溅烫伤制造部3671264、6一般危险/黄色严格控制浇注高度企业规章制度、安全操作规程74潮模场地铸型摆放过出抬包时转弯困难，容易产生铁水倒翻烫伤制造部161590一般危险/黄色对铸模应合理摆放，便于行车铁水浇注企业规章制度、安全操作规程75抛丸作业作业人员操作时未带安全帽.劳保鞋物理伤害综合部16318较低危险/蓝色1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查抛喷丸设备安全要求76作业人员未带耳塞职业病综合部36118较低危险/蓝色1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查抛喷丸设备安全要求77零件锋利边沿或毛刺割伤物体打击制造部36118较低危险/蓝色定期检查，遵守操作规程等65、各项规定，杜绝违章作业。抛喷丸设备安全要求78安全知识缺乏操作失误物体打击制造部1616较低危险/蓝色定期做安全教育培训抛喷丸设备安全要求79高处作业无防护措施高处坠落综合部16742较低危险/蓝色配备可靠的防护设施抛喷丸设备安全要求80抛丸机内钢砂散落其他制造部16318较低危险/蓝色及时清扫加强培训，注意滑到抛喷丸设备安全要求81清粗作业未按要求穿戴劳保用品职业病综合部1616较低危险/蓝色1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查企业规章制度、安全操作规程82打磨现场粉尘堆积，或空气中粉尘达到一定浓度时，当防静电装置失灵或违规使用明火、打手机等，可引起粉尘爆炸事故爆66、炸制造部161590一般危险/黄色设置专门的封闭打磨场所，并配备送排风和除尘装置，需符合安全技术要求，定期检查防静电装置是否正常企业规章制度、安全操作规程83现场无安全警示标志、职业危害告知牌职业病综合部36118较低危险/蓝色打磨现场张贴安全操作规程、有害因素告知牌、危害因素监测报告及安全警示标示企业规章制度、安全操作规程84叉车作业大灯、转向、制动灯损坏车辆伤害设备部367126一般危险/黄色定期对叉车进行安全检查，及时进行维修好保养机械制造企业安全生产标准化评定标准2.5.485喇叭失灵车辆伤害设备部367126一般危险/黄色定期对叉车进行安全检查，及时进行维修好保养机械制造企业安全生产67、标准化评定标准2.5.486轮胎磨耗严重车辆伤害设备部367126一般危险/黄色定期对叉车进行安全检查，及时进行维修好保养机械制造企业安全生产标准化评定标准2.5.787制动系统损坏车辆伤害设备部367126一般危险/黄色定期对叉车进行安全检查，及时进行维修好保养机械制造企业安全生产标准化评定标准2.5.888未定期检验车辆伤害设备部16742较低危险/蓝色每年定期进行检验中华人民共和国特种设备安全法第40条89驾驶人员未持有效证件上岗车辆伤害综合部16742较低危险/蓝色叉车驾驶员必须持有效证件上岗特种作业人员安全技术培训考核管理规定第9条90与其他车辆相撞车辆伤害制造部16742较低危险/68、蓝色限速驾驶，按照规定路线行驶，按照安全操作规程操作企业规章制度、安全操作规程91撞伤员工车辆伤害制造部16742较低危险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行驶，按照安全操作规程操作企业规章制度、安全操作规程92叉车入弯速度过快车辆伤害制造部16742较低危险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行驶，按照安全操作规程操作企业规章制度、安全操作规程93物品坠落车辆伤害/物体打击制造部16742较低危险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行驶，按照安全操作规程操作企业规章制度、安全操作规程94叉车撞击车辆及人员车辆伤害/物体打击制造部16742较低危险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行驶，按照安全操作规程操作企业规章制度、69、安全操作规程95机加工作业设备安全防护装置故备故障，未被发现机械伤害/触电制造部16742较低危险/蓝色定期安全检查，对故障及时维修企业规章制度、安全操作规程96未进行设备设施安全检查机械伤害/触电设备部16742较低危险/蓝色定期安全检查，对故障及时维修企业规章制度、安全操作规程97地面有油污、积水、废弃物其他伤害制造部1133较低危险/蓝色保持现场整洁企业规章制度、安全操作规程98工具、抹布堆放在设备上机械伤害/触电/物体打击制造部16742较低危险/蓝色做好场所清理工作，养成良好习惯企业规章制度、安全操作规程99紧急制动按钮、安全防护装置失效机械伤害/触电/物体打击设备部16742较低危70、险/蓝色定期检查，定期保养、维修企业规章制度、安全操作规程100设备没有有效的接地触电设备部16742较低危险/蓝色对设及时进行接地处理企业规章制度、安全操作规程101铁屑飞溅机械伤害/触电/物体打击制造部16742较低危险/蓝色按照操作规程操作，按要求穿戴劳动防护企业规章制度、安全操作规程102设备未安装漏电保护器触电设备部16742较低危险/蓝色及时安全设备漏电保护器企业规章制度、安全操作规程103电焊作业焊接机存在缺陷未被发现触电/机械伤害设备部16742较低危险/蓝色定期检查，及时维修保养焊接与切割安全104焊接限位装置失效机械伤害设备部16742较低危险/蓝色定期检查，及时维修保养焊71、接与切割安全105设备漏电触电设备部161590一般危险/黄色定期检查，及时维修保养焊接与切割安全106烟尘排放职业病综合部161590一般危险/黄色设置排烟设施，佩戴劳保用品焊接与切割安全107焊渣飞溅烫伤制造部161590一般危险/黄色按照操作规程作业，佩戴劳保用品焊接与切割安全108弧光辐射职业病综合部161590一般危险/黄色按照操作规程作业，佩戴劳保用品焊接与切割安全109焊接区域内放易燃物品火灾/爆炸制造部161590一般危险/黄色作业前进行清理焊接与切割安全110气体泄漏火灾/爆炸制造部161590一般危险/黄色定期对设施进行检查焊接与切割安全111气瓶无防倾倒措施砸伤制造部1672、1590一般危险/黄色设置防倾倒措施焊接与切割安全112焊接件未冷却，温度高烫伤制造部161590一般危险/黄色按照操作规程作业焊接与切割安全113焊接件过重，员工独立搬运，用力过猛，扭伤腰部扭伤制造部161590一般危险/黄色按照操作规程作业焊接与切割安全114电工作业意外触及带电设备触电设备部161590一般危险/黄色按照操作规程作业，配电劳动防护用品企业规章制度、安全操作规程115电源未全部断开触电设备部611590一般危险/黄色作业前进行断电处理企业规章制度、安全操作规程116验电结果与实际不符触电设备部12714较低危险/蓝色对验电工具定期检验，严格按照操作规程操作企业规章制度、安全73、操作规程117停电设备意外来电触电设备部121530较低危险/蓝色做好停电挂牌管理企业规章制度、安全操作规程118未按规范安装标识牌和遮拦触电设备部321590一般危险/黄色做好防护设施企业规章制度、安全操作规程119前端电源误合闸触电设备部161590一般危险/黄色做好停电挂牌管理企业规章制度、安全操作规程120喷漆作业调漆房空气不流通，油漆气味较重职业病设备部33763较低危险/蓝色机械通风涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化121电气设备不是防爆电气爆炸设备部33763较低危险/蓝色喷漆作业区选用防爆电气设备涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化122明火爆炸制造部3374、763较低危险/蓝色严禁喷漆现场出现明火涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化123电气设备漏电过载爆炸制造部33763较低危险/蓝色设置漏电、过载保护器涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化124手动工具漏电爆炸设备部33763较低危险/蓝色使用前对手动工具进行检查涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化125涂装室通风不良爆炸设备部36354较低危险/蓝色机械通风涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化126喷枪有缺陷爆炸设备部367126一般危险/黄色适用前对喷枪进行检查涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化127油漆过量火灾制造部367126一般危险75、/黄色严格控制油漆使用量，存放当天使用量涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化128电气设备过载发热爆炸制造部367126一般危险/黄色用前对电气设备进行检查涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化129电气接线裸露爆炸设备部16742较低危险/蓝色定期对电气线路检查，对发现问题及时处理涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化130未张贴警示标志职业病综合部36354较低危险/蓝色对作业场所张贴安全警示标志涂漆作业场所安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化131检维修作业被油滑倒物体打击制造部16742较低危险/蓝色保持现场整洁企业规章制度、安全操作规程132被零件绊倒物体打击76、制造部16742较低危险/蓝色保持现场整洁企业规章制度、安全操作规程133被零件毛刺、钻头、板牙、丝锥、砂轮片打伤物体打击制造部36354较低危险/蓝色增加防护板企业规章制度、安全操作规程134检修过程中，零件掉落砸伤物体打击设备部16742较低危险/蓝色穿戴劳保鞋企业规章制度、安全操作规程135手持电动工具漏电触电设备部16742较低危险/蓝色保护接地企业规章制度、安全操作规程136地面有废弃物其他伤害制造部31721较低危险/蓝色清理现场，注意个人防护企业规章制度、安全操作规程137高处作业跌伤设备部131545较低危险/蓝色实施作业许可，佩戴安全防护用品企业规章制度、安全操作规程安全检查77、表类目检查项目及内容检查依据检查情况检查结论一、安全管理矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。中华人民共和国安全生产法(国家主席令2014第13号)第二十一条配备一名专职安全生产管理人员符合生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。中华人民共和国安全生产法(国家主席令2014第13号)第十九条已建立有安全责任制，有相应的考核机构和考核制度符合生产经营单位的主要负责人对本单位78、安全生产工作负有下列职责：(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程中华人民共和国安全生产法(国家主席令2014第13号)第十八条企业按要求制定规章制度、操作规程符合生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案中华人民共和国安全生产法(国家主席令2014第13号)第二十二条组织拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案符合企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。中华人民共和国安全生产法(国家主席令2014第13号)79、第二十四条企业主要负责人和安全生产管理人员具备相应的安全知识和管理能力符合生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。中华人民共和国安全生产法(国家主席令2014第13号)第二十七条特种作业人员持证上岗符合特种作业操作证有效期为6年，在全国范围内有效。特种作业操作证由安全监管总局统一式样、标准及编号。特种作业人员安全技术培训考核管理规定(安监总局令2010第30号)第十九条特种操作证在有效期范围内符合生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。中华人民共和国安全生产法(国家主席令2014第80、13号)第四十八条企业为从业人员缴纳保险符合企业应为作业人员配备必要的个体防护装备。个体防护装备选用规范（GB/T 11651-2008）第4.1条个体防护装备和工作服符合有关要求符合二、厂址选择与厂房建筑厂址选择应符合工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)3.0.1符合规范要求符合厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)3.0.5交通便利符合厂址应具有满足生产、生活及发展所需要的水源和电源，水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短接，且用水、用电81、量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)3.0.6水源、电源满足生产需求符合散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)3.0.7无有害物质散发符合转炉、电炉、铁水贮运与预处理、精炼炉、钢水浇注等热源上方，应有良好的通风道； 炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.1.1通风良好符合2.2.2厂房结构应考虑风、雨、雪、灰等动(静)载荷及各种自然因素的影响，主厂房四周应设栏杆，并在适当位置设置清扫通道等；厂82、房应合理布置登上屋面的消防梯和检修梯； 炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.1.2按要求设置符合应根据设计规定的安全标志设置要求和实际生产情况，在厂房内生产作业区域和有关建筑物适当部位，设置符合标准规定的安全标志。 炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.1.8标志不全，需补充不符合厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施。 炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.1.9有避雷设施，未检测不符合各种建、构筑物的建设，应符合土建规范的各项规定；各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生产、检修需要的安全距离；移动车辆与建、构筑物之间，应有0.8m以上的安全距离83、。炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.2.1安全距离达到要求符合炼钢炉、钢水与液渣运输线、钢水吊运通道与浇注区及其附近的地表与地下，不应设置水管（专用渗水管除外）、电缆等管线；如管线必须从上述区域经过，应采取可靠的保护措施。炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.2.9地下未设置水管、电缆等管线符合易积水的坑、槽、沟，应有排水措施；所有与钢水、液渣接触的罐、槽、工具及其作业区域，不应有冰雪、积水，不应堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.2.10有排水措施，接触区未堆放其他物品符合车间紧急出入口、通道、走廊、楼梯等，应设应急照明，其设计应符合GB584、0034的规定。炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.2.14有应急照明符合三、总平面布置单元总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.1.2总体布置节约用地符合工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应执行现行国家建筑设计防火规范GB50016等有85、关的规定。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.1.10防火距离及消防通道符合要求符合大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.2.1土质、地基承载力满足要求符合产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：1宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；2产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；3产生噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等；4产生高噪声的生产设施与相邻设施的86、防噪声间距，应符合国家现行的有关噪声卫生防护距离的规定；5厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制，尚应符合现行国家标准工业企业噪声控制设计规范的有关规定。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.2.5厂区相对远离人员集中区，高噪音与低噪音车间分开，噪音控制符合要求符合总降压变电所的布置，应符合下列要求：1宜位于靠近厂区边缘且地势较高地段；2应便于高压线的进线和出线；3应避免设在有强烈振动的设施附近；4应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧工业企业总平面设计规范(GB587、0187-2012)5.3.2配电室位置合理符合机械修理和电气修理设施，应根据其生产性质对环境的要求合理布置，并应有较方便的交通运输条件工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.4.2布置合理、运输方便符合仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.6.1仓库、堆场布置合理符合大宗原料、燃料仓库或堆场，应按贮用合一的原则布置，并应符合下列要求：1应靠近主要用户，运输应88、方便；2应适应机械化装卸作业；3易散发粉尘的仓库或堆场应布置在厂区边缘地带，且应位于厂区全年最小频率风向的上风侧；4场地应有良好的排水条件。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.6.2布置合理，符合规范符合行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求：1应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置；2行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.7.1行政办公及生活服务设施的布置合理符合厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模89、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求：1出入口的数量不宜少于2个；2主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便；工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.7.4出入口设置符合要求符合厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模以及周边环境确定。围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距，应符合表5.7.5的规定。工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)5.4.围墙结构形式、高度及间距满足要求符合四、设备设施安90、全及防尘熔炼炉电气设备应配置合适的限压系统以防止加热感应器的电压超过交流3600V的限值。在这种情况下，额定电压应被选定在低于交流3600V的合适值上。电热装置的安全_对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求(GB5959.3-2008)4.6配备电压值符合要求符合当加热感应器或其部件因磨损或满足新的生产要求需要更换时，应遵照制造厂的说明书进行。(GB5959.3-2008)4.2按照说明书更换符合加于加热感应器(例如带有抽头的线圈)上的电压不应超过制造厂的规定值。(GB5959.3-2008)4.5电压在规定值范围内符合固体变频器应在输入端加以保护，防止电源侧开头操作时可能产生的瞬时过91、电压，以确保安全。(GB5959.3-2008)7.1有保护符合固体变频器应有快速动作的过压和过流保护。(GB5959.3-2008)7.2有保护符合应采取附加措施，以免由于负载功率的迅速变化而产生危险的瞬时电压。(GB5959.3-2008)7.3有措施符合电缆、电线和母线的规格尺寸和布置应考虑其所载电流的大小和频率，使其发热不超过允许值。在并联连接下，应注意避免由于电流分配不均而导致个别导体过热的现象。应注意避免杂散场对邻近结构产生过度的加热。(GB5959.3-2008)9.1不超过允许值符合保护线低频设备保护线允许用的材料为铜、铝或镀锌钢带；而中频或高频装置，宜采用铜或铝。在确定导线横92、截面尺寸的，也应计入电容器的放电电源。电流的透入深度随频率的增加而减小，在确定保护线横截面尺寸时应考虑这点。(GB5959.3-2008)13.5保护线符合要求符合铸造机械安全机器外露零部件包括安装在机器上的附属装置应符合安全要求铸造机械_安全要求(GB20905-2007)3.2符合安全要求符合机器应根据自身的结构特点和工艺对象及操作方式设置相应的安全防护装置和阻挡装置。(GB20905-2007)3.4按要求设置安全防护装置符合机器应根据其自身的结构特点和操作方式，对工作危险区至少配置一种合适的安全防护装置，下列情况可除外：机器作往复运动的工作部件行程小于6mm的；机器配置有专用送料装置的93、；设置安全防护装置不能减少风险的。铸造机械_安全要求(GB20905-2007)4.1按要求设置安全防护装置符合机器上应设置紧急停止机构(如按钮、手柄等)，但紧急停止机构不能减少风险的机器除外。紧急停止机构应设置在操作者或者需要操纵它的人员易于接近且无操作危险的位置。紧急停止机构应保证在任何操作规范下都能停止机器的工作，但不应断开若中断其工作可能引起事故的夹紧装置、制动装置或其他装置。紧急停止机构被重调前应保证机器不能操作起动。(GB20905-2007)5.10紧急停止机构安全可靠符合人员易触及并有可能造成伤害的运动零部件，应安装安全防护装置，如因工艺需要不可能安装安全防护装置时，应在运动零94、部件端部涂以45斜度的同样宽度黄、黑相间的线条，线条宽度为20mm-50mm，根据需要亦可只涂黄色。(GB20905-2007)6.1按要求设置安全防护装置符合工作中不允许因停电而造成水冷和其他系统中断的机器，应另设有维持水冷和其他系统继续正常工作的附属装置。(GB20905-2007)10.4有相关措施符合机器的各种安全与警告指示应在机器的相应部位作出明显的标志，警告标志、铭牌、标记和识别牌应经久耐用，经得住复杂环境的影响。(GB20905-2007)16.1有警示标志不符合机器工作部件及易对操作者产生碰撞、夹紧、挤压的部位应按规定涂黑色与黄色相间隔的安全色条纹。根据需要亦可只涂黄色。(GB95、20905-2007)16.4有安全色全不符合机械设备重大生产安全事故隐患判定吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期探伤检查。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、（四）、2起重机符合技术条件，零部件安全可靠，进行定期检查符合铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、（四）、3作业坑不存在潮湿、积水或存放易燃易爆物品现象符合铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水96、进入炉内的安全设施。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、（四）、4熔炼炉报警装置、安全设施完好符合铸造防尘凡产生粉尘污染的工艺过程和铸造设备，均应设防尘设施，凡排至室外的空气中含尘浓度不超过国家或当地排放标准时均应设除尘装置。铸造防尘技术规程(GB8959-2007)4.3有防尘设施符合除尘系统的尾气不宜直接向车间内排放，当除尘系统尾气不得不向车间内排放时，应满足有关规定。(GB8959-2007)4.5未向车间内排放符合铸造车间内各工作场所的粉尘浓度应符合国家有关标准的规定。(GB8959-2007)4.6符合标准规定符合浇注区应布置在车间通风良好的位置。(GB8959-297、007)5.1.4通风良好符合工艺设备的运行控制，应与除尘系统的运行联锁控制，应确保通风除尘设备先于工艺设备提前运行和滞后于工艺设备停止运行。(GB8959-2007)5.1.8联锁控制符合要求符合除尘系统应采用自动控制，提高除尘系统的管理水平。以保证除尘系统的安全、正常运转，减少除尘系统的空转能耗和事故率。(GB8959-2007)14.1.2采用自动控制符合除尘设备的布置宜相对集中，并应考虑卸灰、运灰及检修的方便(GB8959-2007)14.1.4设备相对集中，符合要求符合通风机应经常处于良好地工作状态，运转应平衡，壳体无破损，叶轮完好，机内不积尘、积水，电机工作正常。发现故障应及时排除98、。(GB8959-2007)14.5.2运行正常符合应对接触粉尘的各类人员定期进行防尘、除尘安全生产教育和考核。(GB8959-2007)15.3.1有培训基本符合五、消防安全机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：(一)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技99、术标准；(五)组织防火检查，及时消除火灾隐患；(六)组织进行有针对性的消防演练；(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。消防法(主席令2008第06号)第十六条该企业建立了相关的消防安全职责，有消防安全管理制度，消防设施按要求进行检测和更新，按要求进行检查。符合进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。消防法(主席令2008第06号)第二十一条作业人员持证上岗，并有相关安全操作规程。符合任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防100、车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。消防法(主席令2008第06号)第二十八条消防设施、器材使用情况较好，消防通道、灭火救援设施良好。符合各建(构)筑物的耐火等级应符合规范要求。建筑设计防火规范(GB50016-2014)3.2耐火等级均能达到二级，能够达到要求符合灭火器的类型选择：(1)在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器。(2)在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)4.1灭火器的类型选择能够达到101、规范要求，灭火器的数量不够。不符合灭火器配置的一般规定：(1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。(2)每个设置点灭火器数量不宜多于5具。建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)6.1部分灭火器单元内配置数量只有1具不符合六、有限空间根据工贸企业有限空间参考目录安监总厅管四（2015）56号，该项目涉及的锅炉、除尘室、滤尘室以及消防水箱（池）、除尘地沟（道）、化粪池、蓄水池、窨井、电缆沟等属于有限空间存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：（一）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（三）有限空间作业现场安全管理制度；（四）有限空间作业现场负102、责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局令 第59号）第五条建立了相关安全生产制度和规程符合工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业负责人批准。工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局令 第59号）第八条有方案、有审批制度符合有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓103、度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局令 第59号）第十二条有相关管理管理制度符合工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求：（一）保持有限空间出入口畅通；（二）设置明显的安全警示标志和警示说明；（三）作业前清点作业人员和工器具；（四）作业人员与外部有可靠的通讯联络；（五）监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系；（六）存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局令 第59号）第十九条现场安全警示标志和警示说明不全，需补充不符合七、物料安全管理应根据入炉散状材料的特性与安全要求，确定104、其贮存方法；入炉物料应保持干燥。炼钢安全规程 （AQ2001-2004）7.1.1散装材料贮存方法合理，入炉物料干燥符合废钢应按来源、形态、成分等分类、分堆存放；人工堆料时，地面以上料堆高度不应超过1.5m。炼钢安全规程(AQ2001-2004)7.2.2按照来源、形态、成分等分类、分堆存放；堆放高度不超过1.5m符合炼钢厂一般应设废钢配料间与废钢堆场，废钢配料作业直接在废钢场进行的，废钢堆场应部分带有房盖，以供雨、雪天配料。混有冰雪与积水的废钢，不应入炉。炼钢安全规程(AQ2001-2004)7.2.3配料与原料堆场分开，无混有冰雪与积水的废铁进入电炉符合废钢配料间与废钢堆场，应设置必要的纵105、向与横向贯通的人行安全走道。炼钢安全规程(AQ2001-2004)7.2.4有安全走道符合废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗下不应有人，起重机的大车或小车启动、移动时，应发出蜂鸣或灯光警示讯号，以警告地面人员与相邻起重机避让；起重机司机室应视野良好，能清楚观察废钢装卸作业点与相邻起重机作业情况。炼钢安全规程(AQ2001-2004)7.2.7未发现违章操作符合2.3风险评价风险评价准则一、目的1、为规范企业风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序106、，为安全生产决策提供可靠依据，根据职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）、转发的通知（苏安监综201715号）及苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案（苏安监综201716号），制定本制度。2、本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定。危险、有害因素的辨识、风险评价和风险控制措施的制定及实施的具体操作指南，执行企业危险源辨识、风险评价和风险控制程序。3、重大危险源的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理，执行企业重大危险源管理制度。二、 范围与评价方法1、风险评价的范围包括107、：j规划、设计和建设、投产、运行等阶段；k常规和异常活动；l事故及潜在的紧急情况；m所有进入作业场所的人员的活动；n原材料、产品的运输和使用过程；o作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；p人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；q丢弃、废弃、拆除与处置；r气候、地震及其他自然灾害。2、各单位应根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：j工作危害分析（JHA）；k安全检查表分析（SCL）；l预危险性分析（PHA）；m危险与可操作性分析（HAZOP）；n失效模式与影响分析（FMEA）；o故障树分析（FTA）；p事件树分析（ETA）；q作业条件危险性分析（LEC108、）等方法。3、企业依据以下内容制定风险评价准则：j有关安全生产法律、法规；k设计规范、技术标准；l企业的安全管理标准、技术标准；m企业的安全生产方针和目标；n上级下发的有关安全生产文件等。4、本公司采用的风险评价准则作业条件危险性评价法：风险度（D）=可能性（L）暴露频率（E）后果严重性（C）具体如下：表1：危险源事件发生的可能性（L）判断准则分数值标 准10完全可以预料在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危险源事件的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件6相当可能危险源事件的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效109、执行或控制措施不当；危险源事件常发生或在预期情况下发生3可能，但不经常没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险源事件的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件1可能性小，完全意外危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生危险事故或事件0.5很不可能，可以设想危险源事件一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去还未发生危险事故或事件0.2极不可能有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫110、生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件0.1实际不可能表2：人员暴露于危险环境的频繁程度（E）判别准则分数值频 率累计暴露时间t(一个工作日内)10连续暴露t5小时6每天工作时间内暴露2小时t5小时3每周一次，或偶然暴露1小时t2小时2每月一次0.5小时t1小时1每年几次暴露10分钟t0.5小时0.5非常罕见地暴露t10分钟注: 危险性检修作业按“累计暴露时间t”标准选取对应的分数值，其它按“频率”标准选取对应的分数值。表3：事件后果（C）判别准则分数法律、法规及其他要求人 员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏环境破坏形 象受损程度100严重违反法律、法规和标准大灾难，许多人死亡一111、次事故直接经济损失在100万元及以上大面积环境破坏重大国际或国内影响40违反法律、法规和标准灾难，数人死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上，100万元以下企业及周边环境破坏全市、同行业影响15潜在违反法规和标准非常严重，一人死亡一次事故直接经济损失在25万元及以上，50万元以下企业范围内环境破坏公司名誉受影响7不符合上级的方针、制度严重，重伤、严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下车间范围内受影响本企业3不符合企业规章制度重大，轻（微）伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下设备、设施周围受影响本车间、部门1不利于基本的安全卫生要求引人注目，一般无损伤一次事112、故直接经济损失1万元以下基本无影响本岗位或作业点表4：风险值（D）及风险等级的确定（D）分数值危险程度风险等级采取措施320极其危险，不能继续作业A级/重大风险/红色不可容许。建立管控档案，上报公司、政府部门，采取安全措施，制定应急措施，停止生产、作业。160-320高度危险，要立即整改B级/较大风险/橙色高度危险。建立管控档案，上报公司，采取安全措施，当风险涉及正在进行中的生产、作业，应采取应急措施。对重大及以上风险危害因素应重点控制管理70-160显著危险，需要整改C级/一般风险/黄色中度危险。综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成管控管理。70一般危险，需要注意D级/较低风险/蓝色可以113、接受（或可容许的），引起关注、跟踪监控。三、风险评价1 、企业成立公司级和部门级两级风险评价组织，风险评价组织的成员和职责以及评价时机要求，具体见危险源辨识、风险评价及风险控制程序。公司级由总经理负责，安全管理部组织，各部门负责人参与。部门由所在部门负责，所在部门的班组长及兼职安全管理员参与。2 、各部门应依据企业风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。3 、各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。四、风险控制1、各部门应根据风险评114、价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，按规定程序审批，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大及以上风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时：j考虑：i. 可行性；ii. 安全性；iii. 可靠性。k包括：iv. 工程技术措施；v. 管理措施；vi. 培训教育措施；vii. 个体防护措施。2、各单位应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。五、风险信息更新1、企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。2、企业应每年至少一次评审或检查风险评价结果和风险控制效果115、。3、企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：j新的或变更的法律法规或其他要求；k操作条件变化或工艺改变；l技术改造项目；m有对事件、事故或其他信息的新认识；n组织机构发生大的调整。六、本制度自下发之日起执行2.4控制措施序号场所/环节/部位危险源可能导致的事故作业条件危害评价危害级别控制措施LECD工程技术管理培训教育个体防护应急处置1车床机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故触电321590一般危险/黄色机床照明灯采用安全电压常检查接地线及照明线路/建立防触电处置方案2行车安全装置失灵、运转不正常起重伤害/物体打击663108一般危险/黄色选用冶金专供行车，确保行车116、限位装置完好，三色灯正常工作定期对行车进行检测；起吊前对吊索具进行检查；确定吊物重量，不得超重起吊；地面指挥由专人指挥；严格按照安全操作规程操作对行车操作员进行专项培训佩戴安全帽、穿工作服，安全防护鞋建立行车事故应急预案3主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害/物体打击663108一般危险/黄色4起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻起重伤害/物体打击3140120一般危险/黄色5吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落起重伤害/物体打击3140120一般危险/黄色6起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊117、物体失稳坠落起重伤害/物体打击3140120一般危险/黄色7运行途中突然断电起重伤害/物体打击321590一般危险/黄色8设备主要附件失灵起重伤害/物体打击321590一般危险/黄色9不按操作规程作业起重伤害/物体打击611590一般危险/黄色10地面指挥人员众多起重伤害663108一般危险/黄色11监护不力、未佩戴劳动保护用品起重伤害/物体打击611590一般危险/黄色12超重起重伤害/物体打击673108一般危险/黄色13空压机房电气设备防护罩损坏触电/机械伤害161590一般危险/黄色定期对空压机房安全检查进行设备安全培训穿戴绝缘劳防用品建立防触电处置方案14机械作业机械设备未做接零保护118、，无漏电保护触电321590一般危险/黄色设备接零，安装漏电保护器定期对电气设备安全检查进行设备操作安全培训穿戴绝缘劳防用品建立防触电处置方案15熔炼作业铁水不慎发生泄漏火灾/烫伤3615270较大危险/橙色选用冶金专供行车，确保行车限位装置完好，三色灯正常工作对行车定期检测；定期对电气设备进行检查；作业前对行车、钢包进行安全检查，确保设备设施完好；严格安全操作规程进行操作；做好车间清洁管理，定期清理油污水渍；作业人员应保持安全距离定期对员工进行熔炼作业安全教育培训按要求穿戴劳防用品建立火灾、爆炸、触电烫伤应急预案16铁水不慎发生泄漏，泄漏周围有水爆炸3615270较大危险/橙色17劳动防护用119、品穿戴不合理身体伤害367126一般危险/黄色18电动包、电线、开关漏电漏电367126一般危险/黄色19电炉出铁时，人离铁水太近烫伤367126一般危险/黄色20拷包后倒垃圾时人离包口太近，砖块掉落砸伤367126一般危险/黄色21清理电动包时，铁梯放置不稳砸伤367126一般危险/黄色22包内有火块渣，铁撬落时有人在铁梯上操作砸伤367126一般危险/黄色23站在包内清理渣铁时堤坝有铁渣划伤367126一般危险/黄色24浇注作业出气冒口铁水窜烫伤367126一般危险/黄色选用冶金专供行车，确保行车限位装置完好，三色灯正常工作对行车定期检测；定期对电气设备进行检查；作业前对行车、钢包进行安全120、检查，确保设备设施完好；严格安全操作规程进行操作；浇筑时应控制浇筑速度、高度，切记过快、过高；做好车间清洁管理，定期清理油污水渍；作业人员应保持安全距离；有专人指挥作业，不得违章指挥定期进行浇筑作业安全教育培训按要求穿戴劳动防护用品建立火灾、爆炸、触电烫伤应急预案25铁水碰到箱档引起爆溅烫伤367126一般危险/黄色26铁水包过满，在吊运过程中引起铁水溢出烫伤367126一般危险/黄色27铲车在运铁水时由于地面不平导致溅出烫伤367126一般危险/黄色28回轮工在浇注时由于浇注速度过快，导致铁水溅出烫伤367126一般危险/黄色29在浇注时由于行车移动产生铁水浇出烫伤367126一般危险/黄色121、30电动平板车在运铁水时，由于重心偏引起铁水包倒翻烫伤/火灾361590一般危险/黄色31在浇注操作过程中由于指挥不当造成铁水浇出烫伤/火灾161590一般危险/黄色32在浇注操作过程中模型选择不当造成铁水泄漏烫伤/火灾161590一般危险/黄色33铁水泄漏时，浇注场地周围有水烫伤/爆炸3615270较大危险/橙色34浇注场地铸型摆放过紧在浇注时因铁水落差高会产生铁水飞溅烫伤367126一般危险/黄色35潮模场地铸型摆放过出抬包时转弯困难，容易产生铁水倒翻烫伤161590一般危险/黄色36清粗作业打磨现场粉尘堆积，或空气中粉尘达到一定浓度时，当防静电装置失灵或违规使用明火、打手机等，可引起粉尘122、爆炸事故爆炸161590一般危险/黄色设置专门的封闭打磨场所设置送排风及除尘装置，安装防静电装置作业现场严禁明火；定期清扫积尘；定期检查防静电装置是否正常定期进行清粗作业安全教育培训佩戴防尘口罩、耳塞、防护眼镜等劳防用品建立粉尘涉爆应急预案37叉车作业大灯、转向、制动灯损坏车辆伤害367126一般危险/黄色购买符合要求的叉车定期叉车进行检测；定期对叉车进行安全检查，及时进行维修好保养叉车驾驶员持证上岗，/建立叉车事故专项预案38喇叭失灵车辆伤害367126一般危险/黄色39轮胎磨耗严重车辆伤害367126一般危险/黄色40制动系统损坏车辆伤害367126一般危险/黄色41电焊作业设备漏电触电1123、61590一般危险/黄色设置吸收烟尘防护设施定期对设备安全检查；作业前对作业区域进行清理；气瓶设置防倾倒措施；按照安全操作规程作业；定期组织电焊作业安全教育佩戴有色眼镜、防护服装、手套，防毒口罩等劳防用品建立火灾事故应急预案42烟尘排放职业病161590一般危险/黄色43焊渣飞溅烫伤161590一般危险/黄色44弧光辐射职业病161590一般危险/黄色45焊接区域内放易燃物品火灾/爆炸161590一般危险/黄色46气体泄漏火灾/爆炸161590一般危险/黄色47气瓶无防倾倒措施砸伤161590一般危险/黄色48焊接件未冷却，温度高烫伤161590一般危险/黄色49焊接件过重，员工独立搬运，用力124、过猛，扭伤腰部扭伤161590一般危险/黄色50电工作业意外触及带电设备触电161590一般危险/黄色/按照操作规程作业；停电时做好挂牌管理；定期对绝缘防护持有效电工证穿戴绝缘防护建立防触电应51电源未全部断开触电611590一般危险/黄色用具及工具进行检测上岗，进行电工作业安全教育培训用具急预案52未按规范安装标识牌和遮拦触电321590一般危险/黄色53前端电源误合闸触电161590一般危险/黄色54喷漆作业喷枪有缺陷爆炸367126一般危险/黄色设置专门喷漆区域，使用防爆电气设备安装防静电装置喷漆区域严禁烟火；严禁存放过量油漆；定期对设备进行检查；定期检查防静电装置是否正常；严格按照安全125、操作规程作业进行喷漆作业安全操作安全教育培训佩戴防毒面具等劳防用品建立火灾爆炸应急预案55油漆过火灾367126一般危险/黄色56电气设备过载发热爆炸367126一般危险/黄色2.5风险分级管控照片企业岗位风险应知和应急卡岗位： 模具制作 姓名： 主要风险： 机械伤害、粉尘危害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和转动设备，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话126、；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 树脂造型 姓名： 主要风险： 机械伤害、粉尘危害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和转动设备，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 熔炼作业 姓名： 主要风险：爆炸、粉尘危害、高温危害、灼烫应知应会内容127、：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，灼烫轻微伤害到班组急救药箱处包扎处理；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，发生爆炸事故，迅速撤离事故现场，报告属地应急小组，组织救援，如有人员受伤，将受伤人员转移至安全地带进行伤情处理或拨打120急救电话；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 浇注作业 姓名： 主要风险： 高温、灼烫、火灾、起重伤害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按128、照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，避开可能发生打击的方向，发现异响和紧急情况时，快速撤离；发生物体打击时，停止作业和切断设备电源，根据伤情抢救伤员，根据指令恢复生产；2，钢水泄漏发生火灾时，及时呼救同事灭火，并向班组长或应急小组报告，火情扩大不受控制时，及时组织人员疏散并拨打119报警电话；3，发生灼烫事故时，轻微伤害到班组急救药箱处包扎处理，根据伤情抢救伤员，并拨打120急救电话。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 开箱作业 姓名： 主要风129、险：粉尘危害、噪声危害、高温危害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和转动设备，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 落砂作业 姓名： 主要风险：粉尘危害、噪声危害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤130、情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和转动设备，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 热处理 姓名： 主要风险： 高温危害、烫伤 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和切断设备电源，报告属地班组长或131、应急小组；2，发生灼烫事故时，轻微伤害到班组急救药箱处包扎处理，根据伤情抢救伤员，并拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 抛丸作业 姓名： 主要风险：粉尘危害、噪声危害、机械伤害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和转动设备，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生132、产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 粗清作业 姓名： 主要风险：粉尘危害、噪声危害、机械伤害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和转动设备，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 喷漆作业 姓名： 主要风险： 火灾、爆炸、中毒、窒息 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照133、安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，发生中毒、窒息事故时，立即停止作业和切断设备电源，报告属地班组长或应急小组；2，将中毒、窒息人员移至空气流通处，进行人工呼吸，并拨打120急救电话；3，易燃品着火，立即停止作业，用灭火器进行灭火；4，火势较大，报告属地应急小组；5；火灾区域消防器材无法控制时，拨打119请求救援，组织人员迅速撤离。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 起重作业 姓名： 主要风险： 起重伤害、物体打击 应知应会内容：1，熟知岗位安全134、操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，避开可能发生打击的方向，发现异响和紧急情况时，快速撤离；发生物体打击时，停止作业和切断设备电源，根据伤情抢救伤员，根据指令恢复生产；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 机加工作业 姓名： 主要风险： 机械伤害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3135、，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和转动设备，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 包装作业 姓名： 主要风险： 机械伤害、起重伤害 应知应会内容：1，熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和转动设备136、，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 叉车作业 姓名： 主要风险： 车辆伤害 应知应会内容：1，持有效叉车作业证上岗，熟知叉车作业安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，掌握简单身体伤情处理；3，会使用消防器材；4，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，停止作业和切断叉车电源，报告属地班组长或应急小组；2，若有人员受伤，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3，清理和保护现场；4，根据指令恢复生产。照片企业岗位风险应知和应急卡岗位： 电137、焊作业 姓名： 主要风险： 火灾、电焊烟尘、电焊弧光 应知应会内容：1，持有效电焊作业证上岗，熟知电焊作业安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，发生触电时，立即切断电源，将触电人员抬至安全点平放，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情对触电人员进行人工呼吸和胸外按压，拨打120急救电话，保持通风；3，用电线路或设备着火，立即切断电源，用灭火器灭火；4，火势较大，报告属地应急小组；5；火灾区域消防器材无法控制时，拨打119请求救138、援，组织人员迅速撤离。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 电工 姓名： 主要风险： 触电、火灾 应知应会内容：1，持有效电工证上岗，熟知电工岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，掌握简单身体伤情处理；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，发生触电时，立即切断电源，将触电人员抬至安全点平放，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情对触电人员进行人工呼吸和胸外按压，拨打120急救电话，保持通风；3，用电线路或设备着火，立即切断电源，用灭火器灭火；4，火势较大，报告属地应急小组；5；火灾区139、域消防器材无法控制时，拨打119请求救援，组织人员迅速撤离。企业岗位风险应知和应急卡照片岗位： 检维修作业 姓名： 主要风险： 触电、火灾、高处坠落 应知应会内容：1，熟知设备检维修安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2，按照要求正确佩戴劳动防护用品；3，按照要求执行高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业许可制度；4，会使用消防器材；5，灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。应急处置措施：1，发生触电时，立即切断电源，将触电人员抬至安全点平放，报告属地班组长或应急小组；2，根据伤情对触电人员进行人工呼吸和胸外按压，拨打120急救电话，保持通风；3，用电线路或140、设备着火，立即切断电源，用灭火器灭火；4，火势较大，报告属地应急小组，火灾区域消防器材无法控制时，拨打119请求救援，组织人员迅速撤离；5，高处坠落轻微伤害到班组急救药箱处包扎处理，脊椎伤害禁止搬动，由120或专业人员救护，以免二次伤害。2.6风险分级管控清单企业风险辨识分级清单 填报单位 苏州XXX铸造有限公司填报日期： 2018年7月6日序号风险名称风险等级风险颜色风险所在位置管控人员应急联系电话备注一1机械伤害较低风险蓝色机加工车间 机床岗位XXXXXXXXXXX/2起重伤害、物体打击一般风险黄色机加工车间行车作业区XXXXXXXXXXX/二/1机械伤害、粉尘伤害较低风险蓝色模具车间刨机141、刨床岗位XXXXXXXXXXX/2起重伤害、物体打击一般风险黄色机加工车间行车作业区XXXXXXXXXXX/三/1机械伤害、粉尘伤害较低风险蓝色制造车间树脂制造作业区XXXXXXXXXXX/2爆炸、粉尘危害、高温危害、灼烫较大风险橙色制造车间熔炼作业区XXXXXXXXXXX/3高温、灼烫、火灾、起重伤害较大风险橙色制造车间造型作业区作业区XXXXXXXXXXX/4粉尘危害、噪声危害、高温危害较低风险蓝色制造车间开箱作业区XXXXXXXXXXX/5粉尘危害、噪声危害较低风险蓝色制造车间落砂作业区XXXXXXXXXXX/6高温危害、烫伤一般风险黄色制造车间热处理作业区XXXXXXXXXXX/7粉142、尘危害、噪声危害、机械伤害较低风险蓝色制造车间抛丸作业区XXXXXXXXXXX/8粉尘危害、噪声危害、机械伤害较低风险蓝色制造车间粗清作业区XXXXXXXXXXX/9火灾、爆炸、中毒、窒息一般风险黄色制造车间喷漆作业区XXXXXXXXXXX/10起重伤害、物体打击一般风险黄色制造车间铸件库、清粗区行车作业XXXXXXXXXXX/11机械伤害、起重伤害一般风险黄色制造车间包装作业区XXXXXXXXXXX/12车辆伤害一般风险黄色厂区道路、仓库XXXXXXXXXXX/13火灾、电焊烟尘、电焊弧光一般风险黄色制造车间电焊作业区XXXXXXXXXXX/14触电、火灾一般风险黄色配电房XXXXXXXXX143、XX/15火灾、爆炸、窒息一般风险黄色液化气站XXXXXXXXXXX/16爆炸、触电较低风险蓝色空压机房XXXXXXXXXXX/2.7风险告知安全风险告知制度一、目的和适用范围：使管理人员和作业人员了解生产作业现场和本岗位的的危险因素，确定危险告知内容及方式，特制定制度。二、告知程序1、 安全管理部门编制安全风险告知书；2、安全生产主管审核通过，确定管理人员、作业人员接受告知内容；3、双方签字确认、被告知人员留底，安全管理部门留底。三、职责 1、安全管理部门负责根据生产作业现场各工种，拟定风险告知内容。2、安全生产主管和安全管理部门负责监督风险告知人员的风险告知情况。 3、部门、车间负责组织本144、管辖人员接受风险告知，并要求根据具体内容进行学习。4、安全管理部门负责做好风险告知的台帐管理工作，并监督各部人员按照安全管理规定作业。四、告知规定 1、风险告知书具体内容为 j明确作业人员在本岗位的从事岗位工作性质；k从事岗位的安全风险及正确的防范措施、应急处置措施； l确定作业人员作业环境中的危险源、潜在事故、正确防范措施； m确定作业人员的义务与权利；n确定部门、车间生产作业主管和安全员的联系方式。 2、具体方式为部门、车间生产作业主管和安全员对所管辖范围内所有人员进行书面告知。告知书为一式两份，接受告知人签名和手印确认。一份送安保部留档，生产作业人员留底一份。 3、安全管理部门负责制定各145、类安全风险告知标牌，制作相关危险岗位风险告知卡，发放作业人员手中。部门、车间对相应的安全指示、警示、提示标牌进行保养，对损坏标牌的及时上报安全管理部门。4、对生产作业人员在生产作业过程中处理应急情况时，未按风险告知书的操作方法进行而出现的事故，安全管理部门有权进行处罚。 5、建立公司级、车间级、岗位级三级告知j三级安全教育安全风险告知及专业告知责任人：安全负责人、安全员对象：新员工内容：项目涉及的危险源的内容、避险方案和应急预案方式：教育k专业技术安全风险告知责任人：技术负责人、现场主管对象：技术员、班组长、施工人员内容：项目涉及的危险源的内容、避险方法和防范措施方式：集中交底l班前教育安全风146、险告知责任人：现场技术员、班组长对象：施工人员内容：工序涉及的危险源的内容、避险方法和防范措施方式：施工现场教育m安全巡查安全风险告知责任人：安全领导小组、安全员对象：施工人员、电工等内容：涉及的危险源的内容、避险方法和防范措施方式：现场告知、书面告知第三章 隐患排查治理体系3.1 编制隐患排查清单隐患排查清单单位名称：苏州XXX铸造有限公司 组织级别：公司级序号排查范围（区域、部位、场所等）隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注1各部门安全职责落实公司安全生产责任制要求综合检查四次/年一般隐患综合部2各项安全管理制度的落实，台账、记录完成情况按照安全标准化安全管理制度要求建立台账、147、记录表综合检查四次/年一般隐患综合部3各部门安全管理人员教育取得安全管理人员培训证书综合检查四次/年一般隐患综合部4各部门安全教育落实情况按照公司安全教育培训制度要求综合检查四次/年一般隐患综合部5员工安全意识、安全知识教育按照公司安全教育培训制度要求组织实施并记录综合检查四次/年一般隐患综合部6特种作业人员培训叉车工、电焊工等取得相对应上岗证综合检查四次/年重大隐患综合部7班组活动开展情况每周定期开展班组活动综合检查四次/年一般隐患综合部8消防管理查消防灭火器具是否齐全有效；查安全通道是否畅通无阻；查仓库“五距”执行情况综合检查四次/年一般隐患综合部9工业卫生查室内通风、照明、清洁卫生情况，148、无跑冒滴漏，浇注区是否有积水，清粗区无积尘综合检查四次/年一般隐患综合部10设备管理查各种安全装置是非否齐全、有效；查各类电源有否破损泄漏；查叉车等特种设备的安全状况综合检查四次/年一般隐患设备部11危险作业危险性作业应办理作业审批手续综合检查四次/年重大隐患综合部12员工作业严格执行安全操作规程，不违章作业；杜绝三违行为；按照要求佩戴各项劳动防护用品综合检查四次/年一般隐患综合部13检维修作业执行挂牌作业，检维修前制定检维修方案综合检查四次/年一般隐患设备部14危险化学品管理喷漆区油漆禁止过量存放；严禁明火；防爆电气设施完好综合检查四次/年重大隐患综合部15特种设备特种设备应全部进行检测，符149、合使用要求投入使用专业检查两次/年重大隐患设备部16特种设备特种设备应有使用登记证或安全使用标志，并固定在醒目位置，其上有检验有效期的标志专业检查两次/年一般隐患设备部17特种设备安全阀的安装位置符合要求，定期检验的铅封完整，在有效期内，并张贴检验合格证；泄放地点安全合理专业检查两次/年一般隐患设备部18特种设备压力表表盘直径符合规定，经计量部门校验在有效期内，并张贴合格证专业检查两次/年一般隐患设备部19特种设备压力容器、管道本体、接口、焊缝无变形、裂纹和泄漏专业检查两次/年一般隐患设备部20特种设备容器及其连接管道无振动、磨损等现象专业检查两次/年一般隐患设备部21特种设备支撑件坚固、完好150、，基础无位移、沉降、开裂等专业检查两次/年一般隐患设备部22特种设备压力容器、压力管道无超压使用现象专业检查两次/年重大隐患设备部23特种设备起重机限位装置完好，超载限制器工作正常专业检查两次/年重大隐患设备部24特种设备起重机钢丝绳断丝少于2根，环链、吊具无裂纹，防脱钩装置完好专业检查两次/年重大隐患设备部25特种设备单梁起重机工作指示灯完好；操纵器按钮等工作正常专业检查两次/年一般隐患设备部26特种设备叉车刹车装置、车灯照明、装置完好专业检查两次/年一般隐患设备部27特种设备叉车转向装置、起升装置灵活，不咬死，倒车灯、制动灯等完好专业检查两次/年一般隐患设备部28特种设备起重机、叉车无超载151、使用现象专业检查两次/年重大隐患设备部29电气装置配电室应设防火门，并向外开专业检查两次/年重大隐患设备部30电气装置配电室的门是否上锁，并挂“高压危险”或“防止触电”的警告牌专业检查两次/年一般隐患设备部31电气装置配电室应有防火、防水、防雷、防雪、防小动物、保持通风良好“五防一通”功能专业检查两次/年一般隐患设备部32电气装置配电室安全用具（验电器，接地线、绝缘手套，绝缘鞋）是否配置到位并经过检测，有检验标志专业检查两次/年一般隐患设备部33电气装置配电室应具备规定的警示标志和工作标志专业检查两次/年一般隐患设备部34电气装置配电箱、柜、板前留足操作空间，配电箱、柜门有效PE跨接专业检查两152、次/年一般隐患设备部35电气装置固定电气线路穿管保护专业检查两次/年一般隐患设备部36电气装置设备接零是否完整完好专业检查两次/年重大隐患设备部37电气装置喷漆场所电气设备（开关、电动机、电缆线路、照明设施）是否采取防爆措施专业检查两次/年重大隐患设备部38电气装置防爆电气设备应有“EX”标志，标明类别、级别、组别的铭牌专业检查两次/年一般隐患设备部39电气装置电气设备是否完好，运行是否正常专业检查两次/年一般隐患设备部40电气装置电气装置带电部分是否裸露专业检查两次/年一般隐患设备部41电气装置移动电器的电源线是否完好，无破损、无接头专业检查两次/年一般隐患设备部42电气装置手持式电动工具的153、电源线不得任意接长或拆换，工具电源线上的插头不得任意拆除或调换专业检查两次/年一般隐患设备部43电气装置电器开关外壳是否完整可靠，有无破损专业检查两次/年一般隐患设备部44电气装置临时用电是否有审批手续专业检查两次/年一般隐患设备部45电气装置插头、插座是否完好专业检查两次/年一般隐患设备部46厂房建筑室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现场象专业检查两次/年一般隐患设备部47厂房建筑建筑结构物变形、裂缝等现象专业检查两次/年重大隐患设备部48厂房建筑室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现场象专业检查两次/年一般隐患设备部49厂房建筑楼梯、踏步、护栏等应完好专业检查两次/年一般隐患设备部50厂房建筑房屋门154、窗应完好，无破损专业检查两次/年一般隐患设备部51厂房建筑厂房内通风良好专业检查两次/年一般隐患设备部52厂房建筑厂房符合规定的耐火等级专业检查两次/年重大隐患设备部53厂房建筑管道支架及其坡度、支架等应完好专业检查两次/年一般隐患设备部54厂房建筑防雷、接地等设施应完好专业检查两次/年一般隐患设备部55机械设备设备外观良好，无渗漏油专业检查两次/年一般隐患设备部56机械设备混砂机：防护罩有足够的强度，检修门电气联锁，取样门大小合理专业检查两次/年一般隐患设备部57机械设备所有管路密封应良好，无泄漏专业检查两次/年一般隐患设备部58机械设备安全防护装置的安装、连接和固定应可靠，不得有自行打开的155、可能性专业检查两次/年一般隐患设备部59机械设备安全防护装置的布局必须保证安全距离专业检查两次/年一般隐患设备部60机械设备手动操作机构使用应灵活方便，并有可靠的定位装置。操作时应有足够的动作空间，不得碰手、夹手专业检查两次/年一般隐患设备部61机械设备各控制系统应能保证全线或各机构发生紧急情况时，在各操作位置上控制立即停车专业检查两次/年重大隐患设备部62机械设备紧急停车控制机构在完成紧急停车动作之后，不得有自行恢复功能专业检查两次/年重大隐患设备部63机械设备人员易触及并有可能造成伤害的运动零部件，应安装安全防护装置专业检查两次/年一般隐患设备部64机械设备单方向旋转的电动机，应在明显地方156、标出运动方向的箭头专业检查两次/年一般隐患设备部65机械设备电动激振器的偏心块应牢固安装在轴上，并必须带有罩盖专业检查两次/年一般隐患设备部66机械设备是否有过载保护装置专业检查两次/年一般隐患设备部67机械设备夹紧或合模闭锁装置必须设有能保证被夹工装完全关闭密合后才能执行下一操作（如射砂或浇注）的联锁装置或控制装置，防止喷砂或金属液喷溅和外溢专业检查两次/年重大隐患设备部68安全保卫是否有节假日领导值班安排节前检查节假日前一般隐患综合部69安全保卫落实节假日门卫室值班；管理人员以及检修队伍的值班安排和安全措施节前检查节假日前一般隐患综合部70消防安全消防设施完好可靠节前检查节假日前一般隐患综157、合部71应急预案急抢修物资准备充足，能保障正常工作；应急救援物资准备充足；应急通讯器材完好；保证通讯24小时畅通节前检查节假日前一般隐患设备部72生产设备生产设备及安全设施是否有带病运行或超负荷运行现象；生产现场是否有安全隐患节前检查节假日前重大隐患设备部73备用设备备用设备完好节前检查节假日前一般隐患制造部74劳防用品职工的劳动防护用品是否配备齐全节前检查节假日前一般隐患综合部75厂区车间厂区、车间工作环境是否整洁；生活区用水、用电、用气是否存在安全隐患节前检查节假日前一般隐患综合部隐患排查清单单位名称：苏州XXX铸造有限公司 组织级别：车间级序号排查范围（区域、部位、场所等）隐患排查标准排158、查类型排查周期隐患等级责任划分备注1检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况公司安全生产责任制要求综合检查一次/周一般隐患综合部2查看有无 “三违”现场公司“三违”管理制度综合检查一次/周一般隐患制造部3生产安全管理制度的落实公司各项安全管理制度综合检查一次/周一般隐患综合部4消防安全查消防灭火器具是否齐全有效；查安全通道是否畅通无阻；安全出口有无堵塞 综合检查一次/周重大隐患综合部5操作安全严格按照各岗位安全操作规程要求进行操作；危险作业应办理危险作业许可证综合检查一次/周重大隐患制造部6设备安全查中频炉、退火炉、抛丸机、行车等电气设备安全防护装置齐全、可靠、灵敏综合检查一159、次/周重大隐患设备部7工业卫生查室内通风、照明、清洁卫生情况，无跑冒滴漏，浇注区是否有积水，清粗区无积尘综合检查一次/周重大隐患综合部8起重设备起重机限位装置完好，超载限制器工作正常；单梁起重机工作指示灯完好；操纵器按钮等工作正常特种设备检查一次/月重大隐患设备部9起重设备起重机钢丝绳断丝少于2根，环链、吊具无裂纹，防脱钩装置完好特种设备检查一次/月重大隐患设备部10起重设备起重机主要受力构件无明显变形，无超载使用现象特种设备检查一次/月重大隐患设备部11起重设备起重机起升（下降）机构应有两套制动器，且有效特种设备检查一次/月重大隐患设备部12起重设备滑轮应转动灵活，其防护罩完好特种设备检查一160、次/月一般隐患设备部13压力容器、管道压力容器、管道本体、接口、焊缝无变形、裂纹和泄漏特种设备检查一次/月重大隐患设备部14压力容器、管道容器及其连接管道无振动、磨损等现象特种设备检查一次/月重大隐患设备部15压力容器、管道压力容器、压力管道无超压使用现象特种设备检查一次/月重大隐患设备部16叉车叉车刹车装置、车灯照明、装置完好特种设备检查一次/月一般隐患设备部17叉车叉车转向装置、起升装置灵活，不咬死，倒车灯、制动灯等完好特种设备检查一次/月重大隐患设备部18叉车线路、管路无漏电、漏水、漏油现象特种设备检查一次/月一般隐患设备部19叉车叉车无超载使用现象特种设备检查一次/月重大隐患设备部20161、物资准备应配备好抢险救灾所需的人力、物资（潜水泵、黄沙、雨衣、雨靴、应急灯等夏季防汛防台检查汛、台来临前重大隐患综合部21防汛泵开启是否良好夏季防汛防台检查汛、台来临前一般隐患设备部22排水系统保持道路、排水设施畅通夏季防汛防台检查汛、台来临前一般隐患设备部23建筑物车间墙体、屋面、门窗、围墙等是否牢固安全；各种防雷装置是否完好夏季防汛防台检查汛、台来临前重大隐患设备部24公用管架管架是否腐蚀，脱落现象夏季防汛防台检查汛、台来临前一般隐患设备部25危险作业台风、暴雨期间停止一切高空作业夏季防汛防台检查汛、台来临前一般隐患制造部26室外设施管线、阀门等设备、设施防冻措施是否实施，保温设施齐全有效162、冬季检查一次/年一般隐患设备部27设备、设施车辆防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效冬季检查一次/年一般隐患设备部28设备、设施是否落实防冻防寒措施（做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液）冬季检查一次/年一般隐患设备部29防火防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等完好无老化；无乱接、乱拉临时线路现象；消防器材存放地点合适,周围无有其它物品遮挡冬季检查一次/年重大隐患综合部30生产场所地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积尘、无积冰冬季检查一次/年重大隐患综合部31防风作业现场可能发生坠落的物体是否先行撤除或加以固定冬季检查一次/年一般隐患综合部32岗位职责各岗位人员应认163、真履行安全责任制日常检查一次/天一般隐患制造部33交接班及班中安全状况检查交接班记录表及班中巡回记录表日常检查一次/天一般隐患制造部34设备运行安全对中频炉、行车、抛丸机等设备运行情况巡回检查，及时处理问题日常检查一次/天一般隐患设备部35专业业务安全专业人员对各自业务范围检查日常检查一次/天一般隐患制造部隐患排查清单单位名称：苏州XXX铸造有限公司 组织级别：班组级序号排查范围（区域、部位、场所等）隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注1岗位员工风险排查和控制措施落实日常检查一次/天一般隐患制造部2岗位员工安全隐患控制落实日常检查一次/天一般隐患制造部3岗位员工岗位应急预案处置程序164、掌握状况日常检查一次/天一般隐患制造部隐患排查清单单位名称：苏州XXX铸造有限公司 组织级别：岗位级序号排查范围（区域、部位、场所等）隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注1员工劳保着装是否按照规定正确劳保着装作业前检查一次/天一般隐患制造部2工器具工器具是否齐全、完好并按规定放置作业前检查一次/天一般隐患制造部3安全设备、设施安全设备（含附属）设施是否完好作业前检查一次/天一般隐患制造部4作业环境人人知道作业环境和作业地点，知道安全注意事项，环境和地点整洁作业前检查一次/天一般隐患制造部5安全标识现场安全通道畅通，安全警示标识、疏散方向标识等完好作业前检查一次/天一般隐患制造部6违165、犯劳动纪律不能只顾自己，不顾别人，不互相打闹；不隐瞒隐患、强行作业；有问题及时汇报等作业中检查一次/天一般隐患制造部7违章作业不乱摸乱动机具、设备；不乱触乱碰电气开关；不乱挪乱拿消防器材；不在车间吸烟；不任意脱去个人防护用品；不私自拆除防护设施作业中检查一次/天一般隐患制造部8违章指挥违章指挥出自何处、何人，是执行了还是抵制了，抵制后又是怎样解决的等作业中检查一次/天一般隐患制造部9材料、物资整理清理有用品，清除无用品，堆放整齐作业后检查一次/天一般隐患制造部10料具、设备整顿归位还原，保持整洁，如放置在现场，要加强保护作业后检查一次/天一般隐患制造部11清扫作业场地清扫干净，秩序井然，无零散166、物件，通道畅通，照明良好，库上锁，门关严作业后检查一次/天一般隐患制造部12其他认真做好运行日志、点检纪录、交班纪录，及时报告和反映本班作业的主要问题等作业后检查一次/天一般隐患制造部3.2 确定排查计划安全生产隐患排查计划为落实“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全生产方针，加强公司安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，夯实安全生产基础，确保公司安全生产工作持续稳定好转，制定本方案。一、工作目标 1、各部门、车间有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。 2、建全隐患排查治理管理制度，建立重大隐患动态资料库，形成隐患排查治理长效机制。 3、全面加强公司安全管理工作，安167、全生产制度进一步健全，安全设施进一步完善，员工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。 4、努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。二、工作领导机构组长：XXX副组长：XXX、XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX三、隐患排查方案隐患排查分级为：公司级、车间级、班组级、岗位级。公司级检查（包括节假日检查）每月不少于一次；车间级检查每星期不少于一次；班组（工段）级检查每天不少于一次；岗位级检查以交接班检查为主。（一）、公司级检查：公司级检查由安全管理部门负责，是以落实岗位安全生产责任制为重点，各部门共同参与的168、综合检查和节前检查，综合检查一年不少于4次。1、综合性安全检查： （1）、安全管理方面的主要内容：j检查各级部门对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等；k检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；l检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。（2）、现场安全检查主要内容：j按照生产工艺、设备、电气、仪表、危险化学品管理、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等要求，检查生产、储存、施工现场是否落实，是否存在隐患；k检查各部门及个人的安全职责是169、否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；l检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。2、专业检查：专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员（专家）进行，每年至少进行二次，内容主要是对压力容器、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置等进行专业检查。3、节前检查：节前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。（二）车间级检查：1、综合检查：由车间主管组织有班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检170、查，车间级每星期不少于一次。2、特种设备检查：包括起重设备本体安全运行情况、安全防护装置是否有效、行车工操作规范及点检记录情况；液化气瓶、乙炔钢瓶等；压力管道有无裂纹、局部腐蚀、过热、变形及焊接接头、弯头、弯管状况等3、季节性检查：季节性检查分别由各部门的主管领导，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。4、日常检查：部门、车间每天到进行现场检查；生产岗位的员工上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；部门、车间管理人员要对本部门、车间的安全生产和设备运行情况进行巡回检查，及时了解情况和处171、理问题；专业人员要在各自的业务范围内进行检查。（三）班组级检查：由各班长召集各岗位员工代表每天至少进行一次班组级隐患排查。排查的内容主要包括检查岗位员工风险排查和控制措施落实情况；检查生产现场实际存在的隐患管控措施落实情况，检查岗位员工对本岗位各类应急预案处置程序掌握情况。（四）岗位级检查：岗位人员在交接班时必须对本岗位安全状况进行检查，岗位人员在岗中发现安全隐患时，也应及时向班组长汇报。隐患排查的内容主要是岗位风险控制措施落实情况，岗位操作规程落实情况。四、工作措施1、全面实施排查，加强整改督查。各责任单位及相关人员要全面开展隐患排查，及时整改隐患，切实落实措施，防范事故发生。公司隐患排查治172、理领导小组负责对全校隐患排查治理的督促、检查、指导。 2、规范统计报告。按照公司统一隐患排查治理信息统计报告的要求，明确工作范围，掌握工作进度，科学统计分析，汇总重大隐患，落实工作责任，为专项行动有效开展及长效机制建立提供保证。3、及时总结提高，构建长效机制。各责任单位要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建长效机制。五、工作要求1、加强领导，切实落实责任。各责任单位及相关人员要高度重视，迅速作出工作部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。要为隐患排查治理工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。各单位一定要把工作做深、做细、不留盲区173、，不留死角。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。 2、突出重点，狠抓工作落实。各单位及相关人员要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改制度，由安全管理部门负责跟踪整改情况。3、密切配合，形成合力。对待隐患排查治理工作，各单位要密切配合、工作联动，形成隐患排查治理的合力。4、强化宣传，广泛发动。要充分利用宣传栏，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。要通过各种途径教育引导全体员工，深刻认识开展安全生产隐患治理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，落实主体责任。要充分依靠和发动广大员工参与隐患排174、查治理工作，建立监督和激励机制，加大员工监督力度。3.3 隐患排查实施隐患排查记录详见公司台帐（三）隐患排查记录填报单位： 填报日期：序号排查内容排查人排查情况整改情况12346789101112131415负责人签名：201 年 月 日3.4一般事故隐患治理 事故隐患整改通知书（详见公司隐患整改通知书）隐患治理通知单受检单位检查部位通知书编号(201X)隐患第 号隐患内容建议措施整改时间签发领导检查负责人检查单位接收负责人第一联安全管理部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 目隐患治理通知单受检单位检查部位通知书编号(201X)隐患第 号隐患内容建议措施整改时间签发领导检查负责人检查单位接收175、负责人第二联整改单位存留 填写人： 填写日期： 年 月 日隐患治理回执单建立编号： :(201X)隐患第 号隐患治理通知单所列整改项目： 已于201X年 月 日整改完毕，请验收。单位(盖章)： 单位负责人(签字)： 年 月 日 整改措施(包括预防措施、教育) 验收人(签字)： 年 月 日第三联 整改完后返回安全管理部门2018年隐患排查治理台账（详见公司台账（八）隐患台账）2018 年隐患排查治理台帐序号部 门隐患排查内容隐患治理内容危险级别整改期限整改验收1 234567891013141516171819203.5重大事故隐患治理 （公司无重大事故隐患）重大事故隐患档案隐患所属部门：隐患编176、号：隐患所属岗位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位：可能发生的危害：治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理方案治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间填表时间：第四章 持续改进4.1 评审风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况评审记录评审内容风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况评审人员陈锦魁、袁英、曹柯建、刘兴华、候国红、徐建平、缪群、刘继德、华国、田卫峰、沈解勤评审日期2018年7月30日评审负责人陈锦魁风险分级管控体系运行情况及问题：1、双重预防机制建设相关的制度尚不完善；2、可能存在风险点排查的疏漏点；3、相关工作岗位的的风险告知力度177、需要加大；4、隐患排查全员参与率低隐患排查治理体系运行情况及问题：1、隐患治理整改的相关资料台账需要完善；2、隐患排查清单需要根据公司实际情况进行更新整改措施：针对以上不足，公司准备制定相关整改措施，逐条进行整改，进一步加大对隐患的排查和治理评审意见合格记录人徐建平4.2 更新本公司进行首次风险辨识管控建设评定验收，尚无更新项。4.3 沟通在本次双重预防机制建设中，公司各部门紧密结合，相互协作和配合，依据双重预防机制建设要求对公司内部的隐患进行了一次彻底的大排查。对排查发现的风险信息、隐患信息及时传达到了各部门的同时对从业人员进行告知。做到了对隐患从点到面，从浅入深，全方位无死角的排查，对发现的隐患依照整改方案进行整改。