1、*纸业有限公司双重预防机制体系文件风险分级管控体系*纸业有限公司目 录一、企业概况1二、体系建设依据3三、双重预防机制工作制度4四、风险判定准则10五、评估方法的选择及介绍12六、安全风险综合评估18七、作业岗位清单、操作工岗位作业内容清单41八、操作岗位风险辨识与评估48九、企业安全风险管控方案61十、不符合项风险等级判定70十一、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图75十二、附件77附件一、风险告知卡78附件二、安全风险辨识及管控公示牌85一、企业概况（一）企业简介：*纸业有限公司位于XXX市XXX村，成立于200X年X月X日，企业类型为有限责任公司，企业法定代表人为谭绍波，公司厂区占地2、面积约XX亩，*纸业有限公司的营业范围是机制纸制造工业纸板加工，属于轻工行业的造纸专业。该公司现有1000纱管原纸生产线一条，产能2.5万吨/年；设污水处理站一座，日处理污水1000m，2016年总产量10000吨，实现产值1000万元，2016年主营业务收入为1000万元。（二）周边环境：*纸业有限公司南侧为乡村公路，西侧为纸箱厂，北面为农田，东面为乡村公路，周边无重大危险源；西侧200m为秦滨高速公路，南侧800米为205国道，有乡村公路通往205国道，厂区到留守营镇距离为5km，交通十分便利。（三）地理水文：公司行政区隶属抚宁区留守营镇管辖。厂区地貌类型为平原，属暖温带半湿润大陆性季风型3、气候，四季分明，光照充足，雨量充沛。年均气温10.2摄氏度，年均无霜期177天，年均日照2745小时，年均降雨量730.7毫米。厂区附近没有铁路、桥梁、堤坝，距主要交通线路较近。不属于国家自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地。（四）安全管理现状：*纸业有限公司现有职工60人，下设有综合办、生产部、销售部、财务部等管理部门。该公司安全管理实行总经理负责制，设置了安全生产领导小组，总经理为组长，配备1名安全员负责公司日常安全管理事务。总经理谭绍波2016年6月26日至29日参加了安全培训，合格后取得了资格证书，证书号为1600300020，有效期三年，谭绍波2017年6月4、14日至6月16日进行了年度再教育，成绩为90分；安全员张静峰于2016年7月取得了安全资格证书，证书号为1600300030，有效期三年并于2017年6月14日至6月16日进行了年度再教育，成绩为92分。公司于2016年12月开始委托相关单位进行安全生产标准化工作的咨询与指导，目前已取得安全生产标准化三级证书。（五）主要工艺流程简介：（1）废纸经过解包、抽除铁丝后，由装载机运送到碎浆池由碎浆机进行碎解，碎浆机对废纸进行打浆脱墨，打浆脱墨后的纸浆流入浆池。（2）由提浆泵把纸浆从浆池提入纤维分离机，再到振动筛，振动筛起到筛选、分离杂物作用；筛选后的纸浆再流入浆池。（3）提浆泵把纸浆从浆池提入除渣5、器，纸浆送入稳浆箱，进行再次调浆后制成纯浆。（4）制好的纯浆流入网槽,网槽内的纸浆流到网笼上进行脱水，形成湿纸页,湿纸页通过压榨棍进行压榨。（5）压榨后的纸再经过烘干机进行烘干,烘干后的纸再经过压光处理，提高质量,最后复卷、分切、包装。二、体系建设依据（一）XXX市安全生产委员会办公室关于印发XXX市企业安全风险辨识与管控指南的通知（秦安办201624号，2016年6月22日）（二）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号(2016年10月9日施行)（三）XXX市安全生产委员会关于印发XXX市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方6、案的通知（XXX市安全生产委员会，2016年10月28日施行）（四）河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见（冀安委办20171号，2017年1月3日施行）三、双重预防机制工作制度*纸业有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度为推进我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。1.工作内容双重预防机制工作内容主要包括：策划与准备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、绩效考核、改进提升。2.职责分工为保证我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施7、，成立以主要负责人为领导的双重预防机制工作小组。2.1主要负责人职责主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对公司落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；组织制定并督促风险管控制度的落实；组织开展风险分级管控体系培训工作；至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；负责确定可接受风险的程度及高度风险管控措施的审批；保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患8、排查治理责任体系，并督促落实；保证隐患排查治理资金投入的有效实施；至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。2.2 安全生产管理人员应履行下列职责：组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；组织或者参与风险分级管控体系培训工作；组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；督促并检查各部门（车间）、岗位风险管控措施的落实情况；组织或参与编制隐患排查项目清单；组织或者参与隐患排查治理教育培训工作；组织或参与拟定隐患排查治理制9、度及各部门、各岗位隐患排查责任制；负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；开展风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。2.3 各部门以及管理人员应履行下列职责：组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；完善本部门风险分级管控清单；负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；组织本部门人员开展职责范围内的隐患排查，并制定10、科学有效的治理措施；负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；负责隐患排查信息的通报。2.4 班组员工应履行下列职责：参加公司组织的风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；熟知各自岗位的风险告知卡内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改。3.保障措施为顺利推进双重预防机制的建设，公司成立双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，各部门参与的11、工作机制，切实保障双重预防机制创建工作的顺利进行。4.双重预防机制创建工作流程4.1 专职安全员收集企业相关信息：企业适用的造纸行业安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；公司供应商、承包商以及公司周边企业、居民等相关方和公司的关系，及其诉求和安全风险承受度；国内外同类企业发生过的典型事故情况。企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、实验报告等；企业成立以来的事故情况。4.2 专职安全12、员组织一次包括主要负责人、管理人员、普通员工和外部单位管理及作业人员在内的全体人员有针对性的持续培训，培训内容应包括公司风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法，参训人员并经考试合格，使全体员工真正树立风险意识，掌握双重预防机制建设的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保留记录。4.3 确定安全风险准则专职安全员应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际情况，确定本公司的安全风险准则，安全风险准则应体现每一起事故都可以避免的理念，追求“零死亡”目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。4.4 安全风险评估从原料倒运、造纸生产、用电安全、工业用水用气、工13、业场地及周边环境、安全管理等方面对公司进行一次全面的安全风险评估，评估可依托公司的安全现状评价报告或委托专业技术服务机构进行。4.5 安全风险辨识与分析依据风险评估结构，对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。4.6 风险告知卡依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，告知卡内容包括：风险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。4.7 隐患排查治理清单为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少事故，保障员工的生命财产安全，制定了适合本公司的隐患排查标准，适用于本公司进行综合检查、日常检14、查、专业检查。4.8企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图依据公司各场所的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风险、显著风险和一般风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险管理。4.9专职安全员应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括双重预防机制管理制度、风险评估过程记录、危险源辨识与风险评价表，隐患排查清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。5.绩效考核公司制定安全风险分级管控绩效考核办法和责任制考核细则，每季度至少对各层级风险15、管控措施的落实情况进行一次考核。依据检查结果，重点从风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对相关责任人进行必要的奖惩激励，确保按进度计划完成风险管控任务，实现风险管控绩效。6.改进提升公司每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审或更新。危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，当以下情况发生变化时，公司应适时开展危险源辨识和风险评价：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；生产工艺发16、生较大改变时。风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。四、风险判定准则在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：生产工艺过程风险；风险物质风险；设备设施风险；环境风险；法律、法规、标准需求；管理风险；外包方的观点。并考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合公司自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。我公司制定的风险判定准则如下：红色风险巨大风险：极其风险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就17、必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。橙色风险高度风险：必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由专职安全员和各部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。黄色风险显著风险：需要控制整改。公司、部门（班组上级单位）应引起关注，所属部门具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝色风险一般风18、险：可以接受（或可容许的）。各部门应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。五、评估方法的选择及介绍本次安全风险评估主要采用安全检查表法、LEC分析法和工作安全分析法JHA。1.安全检查表法安全检查表法用来评估企业固有风险、设备设施、安全管理、人员素质和安全业绩。安全检查表法是按照相关的法律法规、标准、规范等编制一套标准的安全检查表，对已知的风险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在风险性和有害性进行判别检查。针对该项目实际可能存在的风险、危害因素及发生事故的可19、能性，提出安全技术对策措施及建议。选择安全检查表分析的原因：安全检查表方法能够直接将现场勘查结果直接对照相关法律、法规和规程规范标准的要求，就可以得出准确结论，评价方法直观、一目了然。2.LEC分析法LEC分析法用来判定企业作业岗位存在的危险源及各危险源风险点的风险大小。LEC法的基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：式中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于风险环境的频繁程度C发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为20、1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表5-1。表5-1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于风险环境的频繁程度（E）时，人员出现在风险环境中的时间越多，则风险性越大，规定连续出现在风险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在风险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表5-2。21、表5-2 暴露于风险环境中的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2105每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表5-3。表5-3 发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值D22、求出之后，在不同时期，应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表3-4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表5-4 风险等级划分D值风险程度风险等级320极度风险1160320高度风险270160显著风险32070一般风险420稍有风险53.工作风险分析（JHA）JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危害，其目的是根据风险分析结果，制定控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措23、施（具体步骤和说明见图5-1）图5-1工作危害分析（JHA）步骤把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说怎么做（班组集体讨论）选定作业活动分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果识别思路1：谁会受到伤害？（人、财产、环境）识别思路2：伤害的后果是什么？识别思路3：找出造成伤害的原因（危害）识别现有控制措施管理措施安全措施人员胜任定期评审进行风险评价提出安全措施建议设备设施的本质安全安全防护设施安全监控、报警系统工艺技术及流程监督检查、人员培训操作技术、防护用品确定风险度：风险发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风 险R=可能性24、L后果严重性S风险评价评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。发生的频率现有的预防、检测、控制措施表5-5事件发生的可能性（L）等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统、也未做过任何监测、或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害经常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如果没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、火灾异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及25、时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生风险事件或事故。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或职工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。表5-6评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗中心形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置（2套）或设备停工大规模、中心外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工中心内严重污染行业内、集团中心内3不符合上级中心的方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备停工中心范围内中等污染省内影响2不符合中心的操作程26、序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大、几乎不停工装置范围污染中心及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损表5-7风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025极度风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516高度风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912显著风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48一般风险可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理4稍有风险无需采用控制措施但需保存记录表5-8风险评估表 严重性可能性1234511234527、2246810336912154481216205510152025六、安全风险综合评估2017年8月10日，我公司依据国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号划分了评估单元，主要从公司风险管控涉及的固有风险、设备设施、作业活动、工艺过程、安全管理水平、企业人员素质、企业安全业绩等方面进行综合评估，编制了安全检查表，评估之后梳理出公司存在的问题，并及时向公司反馈了意见，评估的具体内容详见下文安全检查表。58表6-1固有风险评估检查表序号评估内容具体检查条款检查依据检查结果结论1设计施工情况生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设28、项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第八条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及2生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及3已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设：（一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；（二）改29、变安全设施设计且可能降低安全性能的；（三）在施工期间重新设计的。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十五条无以下情况：（一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；（二）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；（三）在施工期间重新设计的。不涉及4建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十七条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及5本办法第七条规定的建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价30、，并编制建设项目安全验收评价报告。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第二十二条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及6建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第二十三条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及7新建、扩建、改建建设工程，应当达到抗震设防要求。中华人民共和国防震减灾法第三十五条企业不存在新建、改建、扩建工程项目不涉及8生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（31、以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。中华人民共和国安全生产法（国家主席令第13号）第二十八条企业不存在新建、改建、扩建工程项目不涉及9投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次。防雷减灾管理办法（中国气象局第24号令）企业未定期进行防雷检测不符合10工程地质条件在地质灾害易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害风险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分；可行性研究报告未包含地质灾害风险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。地质灾害防治条例第二十一条企业厂区地质灾害风险较低不属于地质灾害易发区不涉及11周32、边环境散发有害物质的工业企业厂址应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.7企业无有毒有害物质排放符合12下列地段和地区不应选为厂址：1 发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3 采矿陷落（错动）区地表界限内；4 爆破风险界限内；5 坝或堤决溃后可能淹没的地区；6 有严重放射性物质污染影响区；7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8 对飞机起落、电台33、通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10 具有开采价值的矿藏区；11 受海啸或湖涌危害的地区。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.14该项目厂址所在地抗震基本烈度为7度，低于9度，符合建厂条件。未处于左述地段和地区符合13向大气排放有害物质的工业企业应设在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求（参照附录 B），以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康34、影响评估，并根据实际评估结果作出判定。工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.1.4企业无有毒有害物质排放符合14产生有害气体 、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间，应按现行国家标准 制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T 3840 和有关工业企业设计卫生标准的规定 ，设置卫生防护距离 ，并应符合下列规定 ： 1 卫生防护距离用地应利用原有绿地 、水塘、河流、山岗和不利于建筑房屋的地带 ； 2 在卫生防护距离内不应设置永久居住的房屋 ，并应绿化 。工业企业总平面设计规范GB50187-2012企业不产生有害气体 、烟、雾、粉尘等有害物质符合15平面布局消防站的设置，应根35、据企业的性质、生产规模、火灾风险程度及其所在地区的消防能力等因素确定。凡有条件与城镇或邻近工业企业消防设施协作时，应统一布设，并应符合下列要求：1 消防站应布置在责任区的适中位置，应保证消防车能方便、迅速地到达火灾现场；2 消防站的服务半径，应以接警起 5min 内消防车能到达责任区最远点确定；3 消防站布置，宜避开厂区主要人流道路，并应远离噪声源。其主体建筑距人员集中的公共建筑的主要疏散口，不应小于 50m；4 消防站车库正门应朝向城市道路（厂区道路），至城镇规划道路红线(或厂区道路边缘)的距离不宜小于 15m。门应避开管廊、栈桥或其它障碍物，其地面应用混凝土或沥青等材料铺筑，并应向道路方向36、设 1%2%的坡度。工业企业平面设计规范GB50187-2012第5.7.3条企业生产规模小，火灾风险程度较小，不需要设置消防站不涉及16厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定 ，并应符合下列要求：1、出入口的数量不宜少于2个；2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。工业企业总平面设计规范(GB501872012)5.7.4该厂区进出车辆就一个出口，人流出入口与货流出入口未分开设置不符合17跨越道路上空37、架设管线距路面的最小净高不得小于5m。跨越道路上空的建（构）筑物以及管线，应增设限高标志和限高设施。工业企业厂内铁路道路运输安全规程(GB4387-2008)6.1.2企业场内道路上无架空管道和线路符合18向大气排放有害物质的工业企业应设在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定。工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.1.4企业无有毒有害物质排放符合19 总变电站位置的选择 ，应符合下列要求 ： 1 应靠近厂区边缘 、且输电线路进出方便38、的地段 ； 2 不得受粉尘 、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污 染源全年 最小频率 风向的下风 侧和散发水雾 场所冬季 盛行风向 的上风侧 ； 3 不得布置在有强烈振动设施的场地附近 ； 4 应有运输变压器的道路 ； 5 宜布置在地势较高地段 。 工业企业平面设计规范GB50187-20124.4.5变压器区及配电室设置在厂区东北角，靠近厂区边缘，无上述有害因素符合20产生高噪声的生产设施 ，总图宜符合下列要求 ： 1 宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所 ； 2 产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置 ； 3 产生声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感39、 、高大、朝向有利于隔声的建筑物 、构筑物和堆场等 ； 4 产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距 ，应符合国家现行的有关噪声卫生防护距离的规定 ； 5 厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制 ，尚应符合现行国家标准 工业企业噪声控制设计规范 GBJ 87 的有关规定。 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.2.5噪声车间远离人员集中和有安静要求的场所，车间内噪音有效隔绝，对外无影响符合21需要大宗原料 、燃料的生产设施，宜与其原料、燃料的贮存及加工辅助设施靠近布置 ，并应位于原料、燃料的贮存及加工辅助设施全年最小频率风向的下风侧 。生产大宗产品的设施宜靠近其产40、品储存和运输设施布置 。 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.2.6原料纸块与搅拌机距离较近，符合要求符合22易燃 、易爆风险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便 ，并应符合国家现行的有关工程设计标准的规定 。工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.2.7 生产工艺中不存在易燃易爆生产设施符合23油浸变压器室、高压配电装置的耐火等级不应低于二级。建筑设计防火规范GB50016-2014第3.2.6条油浸变压器露天设置，周围有围墙单独隔开符合24员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。办公室设置在丙丁类仓库内时，应采用耐火极41、限不低于2.5h的防火墙和1.0h的楼板与其他部分分隔，并应设置独立的安全出口。个签上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。建筑设计防火规范GB50016-2014第3.3.9条该公司无员工宿舍，办公区单独设置符合25仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m 。建筑设计防火规范GB50016-2014第3.8.1条厂房和仓库均设置两个以上出口，出口距离符合要求符合26下列建筑或场所应设置室内消火栓：1、建筑占地面积大于300的厂房和仓库；2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑；3、建筑高度大于15m或体积大于42、10000m的办公建筑、教学建筑、和其他但多层民用建筑。建筑设计防火规范GB50016-2014第8.2.1条厂房和仓库内未设置消火栓不符合27厂房的防火间距应符合规定建筑设计防火规范GB50016-2014第3.4.1条厂房防火间距符合要求符合28原辅材料和产品的储存、使用和运输应经常性保持路面平整，路基稳固，边坡整齐，排水良好，并应有完好的照明设施工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4387-2008厂区内路面平整，路基稳固，边坡整齐，排水良好，有照明设施符合29跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4387-2008不存在跨越道路的空架设43、管线符合30厂内道路根据交通量设置交通标志，符合国标5768的规定。工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4387-2008厂内无限速标识牌，厂内道路无明显界限不符合表6-2设备设施风险评估检查表序号评估内容检查条款检查依据检查结果结论1专用设备高浓除渣器：高浓除渣器地脚螺栓必须齐全，固定牢固，各进出管道法兰螺栓齐全，固定牢固，阀门开启必须灵活，本体要定期检查，防止长期冲刷而破裂，压力表应齐全有效。造纸企业安全生产标准化评定标准设备固定牢靠，螺栓齐全符合2跳筛：跳筛传动部位防护必须符合相关规定；传动电机固定牢固，接线规范，接地、接零齐全有效，电机外必须有防淋湿措施；走台必须符合相关规定，各连接44、部位螺栓齐全，固定牢固，连接管道连接法兰螺栓齐全，固定牢固；传动系统运转正常无杂音，水、浆、渣进出口通畅。造纸企业安全生产标准化评定标准跳筛无保护接地不符合3压力筛：压力筛支架及连接螺栓齐全、牢固，进出管道法兰连接牢固，压力表定期校验，电机固定牢固，接线、接地、接零齐全有效，传动防护装置应符合相关规定，轴承润滑良好，循环冷却水、密封水畅通；三角带齐全，传动良好，冲洗水及密封水畅通，压力表指示适中。造纸企业安全生产标准化评定标准压力筛无保护接地不符合4水力碎浆机：水力碎浆机罐口高于操作地面不得低于1.5米，高度不够的应加防护栏，防护栏符合相关规定；埋于地下的水力碎浆机，地坑应有通风设备和安全标识45、，地坑内清洁；机械传动防护符合相关规定；有良好的电气接地保护，电气防护符合相关规定，电器控制系统运行良好，线路布置合理；设备运行安全可靠；轴承温度正常，主轴转动灵活、润滑良好，各个连接处无漏浆、漏油现象。造纸企业安全生产标准化评定标准水力碎浆机防护栏不符合相关规定，地坑无通风设施和安全标识，无保护接地不符合5磨浆机：开启时，先进料，后进刀；确认磨浆机的浆料或水的进给良好，杜绝干磨，料尽，应立即退刀；磨片固定螺栓不得有松动，调节装置灵活；所有设备底座、法兰盘固定联接牢固、配套，螺栓齐全有效；润滑良好，滚动轴承温升正常，无漏油现象；各管路、阀门状况良好，设备无漏浆、漏水现象；检修磨浆设备，有“拉闸46、断电、挂警示牌”安全措施；噪声控制符合职业健康要求，岗位员工持有并正确配戴噪声防护用品；机械传动防护符合相关规定；注意磨浆机的压力、温度，防止旋转件对人体或其它部件造成损伤；密封水管路畅通，压力适中，压力表灵敏准确；有良好的电气接地保护，电气防护符合相关规定；在磨浆机运行时严禁打开防护装置，禁止在防护装置没有安装到位前启动设备；设备清洁，环境良好，安全防护装置齐全、可靠。造纸企业安全生产标准化评定标准磨浆机无保护接地不符合6蒸汽冷凝水系统：管路连接牢固，布置合理，无漏水、汽现象，系统内所有的压力容器，符合国家的相关要求；闪蒸罐及蒸汽管道、管路保温良好、完整；旋转接头转动灵活，无泄漏，视镜干净47、；系统各个工段的压力正常，所有的仪表正常；闪蒸罐的液位显示准确，液位控制正常；系统内阀门转动灵活；安全防护装置齐全可靠，安全阀、压力表定期校验；管路的吊、支架连接紧固可靠。造纸企业安全生产标准化评定标准分汽缸未进行检验，安全阀、压力表未进行定期校验不符合7真空系统：管路连接紧固无堵塞，布置合理，无泄漏；真空度稳定，达到工艺要求；真空泵润滑良好，工作正常，防护装置齐全可靠，阀门转动灵活；仪表显示准确；管路吊、支架紧固、可靠；设备清洁，环境良好；设备高压电机的防护安全可靠；电气系统接地良好牢固，控制系统开关齐全；真空度表、电流表显示准确；轴承润滑系统良好无渗漏，温升正常；各固定螺栓齐全，无松动、变48、形、裂纹现象。造纸企业安全生产标准化评定标准真空系统无保护接地不符合8润滑系统：管路连接紧固，布置合理，各个管路以及润滑点无渗漏；油箱液位正常，显示准确，油温控制正常；润滑油油质符合运行标准；油泵工作正常，供油压力稳定；润滑站附近地面干净，无油污，有防火、防滑装备；热交换器无渗漏，过滤精度达到设备的要求。造纸企业安全生产标准化评定标准该厂润滑系统无上述问题符合9引纸系统：引纸绳无破损，接头牢固；系统内气管无泄漏，各控制阀灵活可靠；转动部件连接运行良好，防护装置齐全、牢固；引纸处无碎纸等杂物，光线充足；剥纸引纸装置齐全完整，操作灵活。造纸企业安全生产标准化评定标准该厂引纸系统无上述为题符合10圆49、网浓缩机：所有连接螺栓紧固可靠，各润滑点润滑良好，无漏油现象；转网无损坏和堵塞现象，转鼓出白水端无泄漏，出水顺畅，传动装置调节适中，防护罩安装正确，牢固；电器设备安装、运转正常，PE(N)线符合要求；轴承润滑良好，温升正常，各运动部件运转平稳，无不正常噪音；安全防护装置齐全，爬梯防滑、防跌。造纸企业安全生产标准化评定标准圆网浓缩机无保护接地不符合11网部：设备性能良好，符合工艺要求；设备运转正常，各润滑部位润滑良好；结构完整，零部件齐全；基础机架，机座坚固完整，无裂纹，无损伤；各部螺栓齐全、紧固；防护栏设置合理、齐全，且符合相关规定，走台、梯子宽度、高度、材质、强度应符合相关规定，各导辊的轴头50、均有防护套，且安全可靠，电机及电源线的安全防护应设有可靠的防水、防潮措施，地沟设有盖板，盖板齐全、有效，所有设备底座、法兰盘等固定联接牢固、配套，螺栓齐全有效，两侧地面清洁，无积水、积料、积浆现象，操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合相关规定，有开停车声光安全警报，且有效使用。造纸企业安全生产标准化评定标准网部电气设备无保护接地，无开停车声光报警不符合12压榨部：设备性能良好,基础机架、机座坚固完整，各部螺栓齐全、紧固，设备运转正常；走台、梯子宽度、高度、材质、强度应符合相关规定，各防护栏杆无严重腐蚀、无损坏，且符合相关规定，各压辊的轴头均有防护套，且安全51、可靠，压区入口处、走台梯子等风险处均设有安全标识，机械传动部位均设有防护装置，且符合相关规定，操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合相关规定，设有开停车声光安全警报，且有效使用。造纸企业安全生产标准化评定标准压榨部电气设备无保护接地，无开停车声光报警，防护栏杆锈蚀严重不符合13干燥部：设备性能良好，符合工艺要求；润滑良好；烘缸应符合压力容器的规定；刮刀平直，紧贴缸面，接触良好，活动刮刀移动灵活；基础机架，机座坚固完整，无裂纹，无损伤，各部螺栓齐全、紧固；传动轴无变形，传动装置完整无损，减速机及各部齿轮啮合正常；无严重磨损，各压力管路设有安全阀、压力表等安全附52、件定期校验，各压缩空气气管、油路油管排放规范；走台牢固可靠，无严重腐蚀，设有防护栏，梯子设有扶手，梯子、走台的宽度、高度、材质、强度的设置应符合相关规定，各防护栏杆无严重腐蚀、无损坏，且符合相关规定，走台梯子、高温、高压等风险处均设有安全标识；操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合相关规定，设有开停车声光安全警报，且有效使用。造纸企业安全生产标准化评定标准干燥部电气设备无保护接地，无开停车声光报警不符合14卷纸机：传动系统运转平稳，无振动，无杂音；零部件齐全、无严重磨损；各操纵、压紧、离合、制动等装置动作灵敏可靠；控制台仪表系统液压、气动元件等齐全、灵敏、可53、靠；各油、气路管道畅通，无漏油、漏气现象；设备清洁，安全防护装置齐全可靠，纸轴托臂、支架均有防止纸轴脱落的安全措施；自动引纸装置安全有效，手动引纸有防止手挤伤的安全措施，卷纸轴两端设有安全防护网，网眼开口、尺寸及材质符合相关要求；机械传动部位均设有防护装置，且符合相关要求；两侧均设有警戒红线，警戒线内严禁人员做通道使用；操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合相关要求。造纸企业安全生产标准化评定标准卷纸机无保护接地，未设置警戒红线，联轴器无防护罩不符合15复卷机：性能基本达到原设计标准或满足生产工艺要求；传动系统及底辊运转正常，无振动，无杂音；各操纵、分切刀、54、升降、推卸、压紧、离合、制动等装置动作灵敏可靠；电气系统装置齐全、完整，PE(N)线符合要求；润滑良好，滑动轴承温升不超过60，滚动轴承温升不超过70；设备清洁，安全防护、联锁装置齐全可靠。造纸企业安全生产标准化评定标准复卷机无保护接地，联轴器无护罩不符合16通用设备电焊机应满足：1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板进行隔离，以防止人员或金属物体接触。2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。3.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。4.每半55、年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。5.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。造纸企业安全生产标准化评定标准无电焊机不涉及17手持电动工具：1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。4.电源线中间不允许有接头和破损。5.不得跨越通道使用。造纸企业安全生产标准化评定标准手持电动工具无绝缘电阻检测记录不符合18管线：1.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。2.不同介质的管线，应按照56、工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。造纸企业安全生产标准化评定标准管线未注明介质名称和流向标识，漆色不明显不符合19特种设备建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。造纸企业安全生产标准化评定标准特种设备安全监察条例建立了特种设备和特种作业人员管理制度符合20按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。造纸企业安全生产标准化评定57、标准特种设备安全监察条例储气罐、烘缸、分汽缸等压力容器未进行检验不符合21压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）：1.应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。造纸企业安全生产标准化评定标准58、压力表未进行检验不符合22场（厂）内专用机动车辆（叉车）：1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。4.每年检验一次，检验数据齐全有效。造纸企业安全生产标准化评定标准叉车未定期进行检验不符合23起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：1.吊车应设有下列安全装置并正常使用：（1）吊车之间防碰撞装置。（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置。（3）过载保护装置。（4）主、副卷扬限位、报警装置。（5）登吊车信号装置及门联锁装置。（6）露天作业的防风装置。（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。2.吊车应装有能从地59、面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。4.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。5.起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。6.应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。9.链条有裂纹、60、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。10.报废吊索具不得在现场存放或使用。造纸企业安全生产标准化评定标准天车无警报指示灯不符合24锅炉间、煤场、灰渣场、贮油罐、燃气调压站之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距，应符合现行国家标准建筑设计防火规范GB50016、城镇燃气设计规范GB50028及有关标准规定，并满足安装、运行和检修的要求。锅炉房设计规范 GB50041-2008第4.2.5条 锅炉房和其他建筑物之间的间距符合规定符合25锅炉房出入口的设置，必须符合下列规定：l出入口不应少于2个，但对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m。61、时，其出入口可设1个；2非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外；3锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。锅炉房设计规范 GB50041-2008第4.3.7条面积小于200平米的锅炉房为单一出口符合26锅炉房通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。锅炉房设计规范 GB50041-2008第 4.3.8条锅炉房通向室外的门为向外开启符合27锅炉房的火灾风险性分类和耐火等级应符合下列要求：锅炉间应属于丁类生产厂房，单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。62、锅炉间建筑不应低于二级耐火等级；单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时，锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。 锅炉房设计规范 GB50041-2008第15.1.1条锅炉房建筑均为不燃材料，耐火等级大于二级符合28锅炉房的消防设计，应符合现行国家标准建筑设计防火规范GB50016和高层民用建筑设计防火规范GB50045的有关规定。锅炉房设计规范 GB50041-2008第17.O.1条锅炉房的消防设计符合相关规范符合29锅炉房内灭火器的配置，应符合现行国家标准建筑灭火器配置设计规范GB50140的规定。锅炉房设计规范 GB50041-2008第17.0.63、2条锅炉房内配备两具灭火器符合30工业气瓶气瓶的钢印标记是识别气瓶的依据。钢印标记必须准确、清晰、完整，以永久标记的形式打印在瓶肩或不可卸附件上。气瓶安全监察规程第12条气瓶标记钢印清晰符合31气瓶外表面的颜色、字样的色环，必须符合GB7144气瓶颜色标志的规定，并在瓶体上以明显字样注明产权单位和充装单位。气瓶安全监察规程第13条气瓶颜色清晰符合规定符合32气瓶必须专用。只允许充装与钢印标记一致的介质，不得改装使用。气瓶安全监察规程第17条气瓶无混装现象符合33公称容积大于等于5升的气瓶，应配有固定瓶帽或保护罩；瓶底不能自行直立的，应配有底座。气瓶安全监察规程第36条气瓶瓶帽齐全符合34 工业64、气瓶储存气瓶时，应遵守下列要求：1应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合建筑设计防火规范的有关规定；2仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射；3盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶，必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限，并应避开放射线源；4空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放，并在附近设置防毒用具或灭火器材；5气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。气瓶安全监察规程第77条少量气瓶有专用存放点，氧气乙炔但未分开存放不符合35使用气瓶应遵守下65、列规定：1采购和使用有制造许可证的企业的合格产品，不使用超期未检的气瓶；2使用者必须到已办理充装注册的单位或经销注册的单位购气；3气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶；4气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶，应避开放射性线源；5气瓶立放时，庆采取防止倾倒的措施；6夏季应防止曝晒；7严禁敲击、碰撞；8严禁在气瓶上进行电子电焊引弧；9严禁用温度超过40的热源对气瓶加热；10内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.66、05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.51.0规定充装量的剩余气体；11在可能造成回流的使用场合，使用设备上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等；12液化石油气瓶用户及经销者，严禁将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，严禁自行处理气瓶内的残液；13.气瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补、焊接修理；14.严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。气瓶安全监察规程第79条使用气瓶距离明火地点距离不足，无回火防止器不符合36供配电油浸变压器室、高压配电装置的耐火等级不应低于二级。建筑设计防火规范GB50016-2014第变压器露天设置符合37直敷布线可用于正常环境的屋内场所，应采用护套绝缘导线。当导线67、垂直敷设至地面低于18m时，应穿管保护。低压配电设计规范 GB50054-2011室内布线采用护套绝缘导线，低于1.8米穿管敷设符合38配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时，楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。低压配电设计规范 GB50054-2011配电室长度小于7m，一个出口符合39配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。低压配电设计规范 GB50054-2011配电室门向外开启符合40配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中耐68、火等级高的确定。低压配电设计规范 GB50054-2011第配电室屋顶为钢筋混凝土结构符合41配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准外壳防护等级（IP代码）GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨雪飘入的措施。低压配电设计规范 GB50054-2011防护网破损不符合42布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封堵。低压配电设计规范 GB50054-2011配电室洞口未封堵不符合43无铠装的电缆在屋内明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时69、，与地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，与地面的距离不应小于1.8m；当不能满足上述要求时，应采取防止电缆机械损伤的措施。低压配电设计规范 GB50054-2011制浆车间二层电缆高度小于2.5米，低于1.8米的电缆无防护措施不符合44工业管道工业管道的基本识别色、识别符号，安全标识，物质流向的标识应符合规定。工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB72312003蒸汽管道，水管未按规定标注识别色和介质流向不符合45生产设备水平生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平生产、调度、管理水平能达到同行业水平符合46设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况设备设施的技术水平同当前技70、术水平相适应符合表6-3安全管理水平风险评估检查表序号评估内容具体检查条款检查依据检查结果结论1安全管理机构设置和安全管理人员配备情况生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。中华人民共和国安全生产法第19条企业建立了纵向到底，横向到边的各级各类人员的安全生产责任制符合2安全生产投入生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。中华人71、民共和国安全生产法第20条企业有安全投入保度，安全投入有年度计划符合3培训教育生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。中华人民共和国安全生产法第25条定期组织员工进行培训，对新员工进行三级安全教育，并建立档案保存教育情况符合4特种作业人员生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。中华人民共和国安全生产法第27条 无特种作72、业人员不涉及5安全标识生产经营单位应当在有较大风险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。中华人民共和国安全生产法第32条公司制定了安全生产责任制、安全教育制度、安全检查制度等各项管理制度，并严格执行符合6劳动防护生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。中华人民共和国安全生产法第42条为员工提供相应的劳动防护用品，并能定期发放符合7工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。中华人民共和国安全生产法第48条为员工按时缴纳工伤保险费符合8安全生产标准化体系建立和运行情况生产经营单位73、必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。中华人民共和国安全生产法第四条公司建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，公司安全生产标准化体系已通过评审，证书暂未下发符合9查看运行记录。公司安全生产标准化体系运行记录持续填写符合10事故应急救援预案编制和演练情况生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各管理负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。生产安全事故应急预案管理办法第五条公司编制了*纸业有限公74、司生产安全事故应急预案符合11生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。生产安全事故应急预案管理办法第二十四条应急预案经评审后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍符合12生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。生产安全事故应急预案管理办法第二十六条已编制应急预案符合13生产经75、营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法第三十三条未制定应急预案演练计划，未组织应急预案演练不符合14特种设备特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内， 特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）第二十五条特种设备已登记符合15特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说76、明等文件以及安装技术文件和资料；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（五）特种设备运行故障和事故记录；（六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）第二十六条已建立特种设备安全技术档案符合16特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条未对77、在用特种设备的安全附件安全阀、压力表进行定期校验、检修，并作出记录不符合17特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）第二十八条特种设备已按照安全技术规范的定期检验要求定期检验符合18特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）第三十一条未制定锅炉和78、叉车事故应急措施和救援预案不符合表6-4人员素质评估表序号评估内容具体检查条款检查依据检查结果结论1主要负责人、安全生产管理人员培训和现场考核情况生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。生产经营单位安全培训规定第二十四条主要负责人，安全管理人员安全合格证书已进行复审符合2根据主要负责人及安全管理人员培训内容询问主要负责人及安全管理人员，考核其管理能力。经询问，其主要负责人及管理人员具备安全管理能力符合3特种作业人员培训和现场考核情况特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作79、证后，方可上岗作业。特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条无特种作业人员不涉及4特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业人员安全技术培训考核管理规定第二十一条无特种作业人员不涉及5根据特种作业专业内容问询作业人员，考核其是否具备专业技能。无特种作业人员不涉及6从业人员安全培训及安全考核情况生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全80、操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。生产经营单位安全培训规定日常有培训记录符合7煤矿、造纸、风险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。生产经营单位安全培训规定第十一条有三级安全教育培训档案符合8生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。生产经营单位安全培训规定第十三条从业人员的三级教育及每年再教育培训学时满足要求符合9厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括： （一）本单位安全生产情况及安81、全生产基本知识；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等。 生产经营单位安全培训规定第十四条厂级培训内容满足要求符合10车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：（一） 工作环境及风险因素；（二） 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三） 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（八）有关事故案例；（九）其他需要培训的内容。 生82、产经营单位安全培训规定第十五条车间级岗前培训内容满足要求符合11班组级岗前安全培训内容应当包括：（一）岗位安全操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。生产经营单位安全培训规定第十六条班组级培训内容符合要求符合12从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。生产经营单位安全培训规定第十七条无调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员不涉及13各类专业技术人员配备情况83、风险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。安全生产法第二十四条暂不需要配备注册安全工程师不涉及表6-5安全业绩评估表序号评估内容检查结果结论1公司成立以来生产安全事故情况公司成立以来未发生生产安全事故情况。符合2公司成立以来安全生产监管指令落实情况公司成立以来安全生产监管指令已落实。 符合3安全生产非法违法情况无安全生产非法违法情况。符合七、作业岗位清单、操作工岗位作业内容清单根据公司实际情况，目前公司的作业岗位详见表7-1。表7-1 作业岗位清单作业岗位清单序号区域/工段岗位名称主要任务84、备注1生产车间装载机驾驶员碎浆机入料2振动筛操作员检查振动筛运行状态及维修保养3浓缩机操作员检查浓缩机运行状态、更换转鼓4磨浆机操作员检查磨浆机运行状态及维修保养5初磨机操作员检查初磨机运行状态及维修保养6加药操作员检查加药罐状态及流量监控7烘缸操作员检查烘缸运行状态及引纸8圆网操作员检查圆网运行状态及检修保养9复卷机操作员切纸、换卷轴、设备检修保养10锅炉/动力车间司炉锅炉检修保养、加煤11仓库装卸工装卸货物12司机开车13叉车驾驶员装车目前公司的操作工岗位作业内容详见表7-2。表7-2 操作工岗位作业内容清单装载机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1装载机驾驶检查车辆仪85、器仪表照明刹车等车辆状况确保设备安全2配合上料人员进行原料抓取协调作业防止误伤3将原料运送至浆池上方等待碎浆机操作员指令下料防止入料过多4重复取料和下料步骤正常工作5关闭发动机检查车辆状况发现问题及时检修水力碎浆机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作水力碎浆机检查机器设备检查设备情况9配合装载机驾驶员入备料、入料备料10启动白水泵,往已经清理干净的碎浆槽内加白水至槽体的一半.启动设备11启动碎浆机开始投料12启动抽浆泵,调节浆浓度14清洗槽内垃圾直到清洗出来的塑料薄膜没有浆为止.16生产时进行巡视并及时清理排渣池内的塑料薄膜等垃圾.清理杂物17槽内的浆料清洗干净,然后停86、止碎浆机.准备停机18清理工作现场和垃圾池内的塑料膜.同时填写当天的产量和设备状况.记录生产情况19检查各浆池和浆塔的贮浆情况清理浆池和浆塔振动筛操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作振动筛检查振动筛设备情况确保设备安全2调节设备参数（频率、速度等）协调作业防止误伤3清理振动筛筛出杂物及时清理杂物保持卫生4巡检或调解参数正常工作或调解振动频率震速5关闭机器检查设备发现问题及时检修磨浆机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作磨浆机检查设备情况保证机器正常启动、运行2打开电源使设备通电3通冷却水启动机器4启动油泵5调节磨片离开间隙调节调节磨片6启动电动机87、启动电机7调节磨片最小间隙调节磨片8打开进浆闸阀使浆流入9打开清水阀使清水流入10观察视镜是否有浆通过确保浆流入11观察电控柜电流表（或功率表）负荷观察机器负荷情况12关闭清水阀调节清水流量13微调磨片间隙，至电流表（或功率表）显示数字达到要求保证达到工艺参数14检查出浆口浆流量是否正常，取样检测浆料性能是否满足要求检测产品工艺参数是否满足15必要时再调节磨浆负荷大小，至符合要求为止确保符合工艺要求19调节磨片离开少许，但保持磨片仍处于微小间隙避免损坏磨片20关闭进浆闸阀停止进浆21打开清洗水阀使清水流入22观察视镜是否无浆在磨室内观察磨室内有无浆液23清洁磨区保护机器状态24关闭清洗水阀停止88、清水进入25顺序关闭主电机1、2，再关闭油泵电机保护机器浓缩机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1圆网浓缩机检查浓缩机设备情况（电路、设备外壳等）确保设备安全2调节设备参数协调作业防止误伤3清理振动筛筛出杂物及时清理杂物保持卫生4巡检或调解参数正常工作或调解振动频率震速5关闭机器检查设备发现问题及时检修烘缸机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作烘缸机检查设备情况保证机器正常启动、运行2打开冷凝水泵保证冷凝水供应3发出开机信号，开始爬行速度运行发出通知并开机检查4暖缸设备预热5检查烘缸排水保证冷凝水排水正常6检查干网运行及进气头是否漏气防止出口堵塞7将89、车速提升到正常运行速度正常工作8放下烘缸刮刀、开启气罩排风机准备刮刀及排风机9引入纸页引入纸页10正常工作巡查保证设备正常运行11停机停气并开始爬行运转准备停止设备12待烘缸表面温度降到一定程度后停机同时关停气罩引风机最后停稀油站按照规定顺序关机13检查干网是否完好，抬起烘缸刮刀，做好清洁工作保证设备状况圆网机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作圆网机装好生产所需要的纸浆备料2清洗供料泵保证设备正常3开启设备电源,循环水,空压机,燃气总阀;通电4检查设备有无不良状况检查不良因素5安装网选择网7巡查保证产品质量8关闭燃气总阀、空压机、循环水及圆机设备电源关闭机器9清理工作90、区域卫生清理卫生加药操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1加药机操作检查设备状态保证设备正常运行2备料准备生产所需原料3投料将药物投入搅拌罐4启动设备开始运行5观察药液搅拌情况丝带缠绕及其他异常及时处理6加药打开出药阀门7巡检或调解参数调节流量控制加药量8清理工作区域卫生保持作业环境卫生9关闭设备关机复卷机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作复卷机检查机器及周围情况保证开机正常2依次打开复卷机总电源和检测系统电源检测复卷机电路3打开气源开关，请确保气压在正常范围内确保气源4按照触摸屏中机器状态中的穿纸方向进行产品穿纸确保穿纸有效且卷芯在气涨轴中心5按下91、气涨轴按钮使气涨轴充气；6调节左右纠偏传感器位置传感器数据准确7打开停机张力保持功能保持张力有效8分别设定运行时张力、自动运行速度、轴最小卷径设定工艺参数9打开检测软件，加载相应产品模板，进行检测首件检测10选择运行方向，按下运行按钮，复卷机正常运行开始正常工作11生产情况定时检查保证工艺要求12点击“停止检测”按钮开始关机13关闭检测系统开关关闭检测系统14关闭复卷机总电源开关关闭总电源15关闭总气阀关闭总气阀司炉工工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1司炉工检查锅炉各种安全监测仪器确保辅助设备正常2炉膛烟道通风驱散原有烟气3打开灰门开启一半烟道挡板，开始点火点火4冲洗锅炉水位92、表，观察锅炉情况正常运行巡检5停止给煤并减小鼓风引风，待燃料燃尽清除灰渣准备停炉6清理设备及作业区域卫生打扫卫生装卸工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1装车作业穿戴好安全防护用品保护自己不受伤害2待司机停稳后开始装车避免车辆伤害3确定指挥人员统一指挥4划定装车区域避免车辆伤害装车装车5清理作业区域保证作业环境6卸车作业穿戴好安全防护用品保护自己不受伤害7待司机停稳后开始卸车避免车辆伤害8确定指挥人员统一指挥9划定卸车区域避免车辆伤害10卸车卸车11清理作业区域保证作业环境司机岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1送货司机（去）门卫处填写进场单预防事故发生2按照通道和93、限速要求驶入指定位置防止车辆伤害3与装货人员协商货物摆放合理安排位置预防超载超高4将货物捆扎牢固防止货物掉落或倾倒5开车前对车辆状况进行检查确保车辆状况6检查车辆载重及高度确保未超载、超速7填写货物清单并签字确认装载货物数量种类8称重称量重量9按照通道和限速要求驶出公司防止车辆伤害10运输司机（来）门卫处填写进场单预防事故发生11称重称量重量12按照通道和限速要求驶入指定位置防止车辆伤害13停车并卸掉雨布和捆绳准备装货14填写送货确认单确认送货完成15开车前检查车辆状况预防事故发生16按照通道和限速要求驶出公司防止车辆伤害八、操作岗位风险辨识与评估结合公司作业岗位和岗位操作内容清单，分别采用采94、用LEC评价法，工作安全分析JHA法对本公司操作岗位风险进行辨识与评估，确定各风险点风险程度。表8-1安全风险辨识与分析表LEC序号作业场所作业活动危害主要后果现有安全控制措施LECD风险等级1叉车仪表照明信号及附属安全装置失效车辆伤害撞到工人定期检查36354一般风险2制动、转向装置失灵车辆伤害机械或车辆损伤定期检查36354一般风险3油箱泄漏爆炸火灾火灾或爆炸定期检查36354一般风险4进入易然易爆场所驾驶员流动吸烟爆炸火灾火灾或爆炸加强培训，增加安全标志33327一般风险5司机酒后驾车车辆伤害车辆伤人或机械加强培训及监督3315135显著风险6超速行驶车辆伤害车辆伤人或机械加强培训33395、27一般风险7液压装置失灵车辆伤害高度突变造成人员或设备损伤定期检查32742一般风险8离合器分离不彻底、结合不平稳车辆伤害速度突变造成人员或设备损伤定期检查1236稍有风险9雨刷失灵车辆伤害视野不清晰造成损伤定期检查1133稍有风险10货物超高、超宽、超载车辆伤害翻车或超过限高加强培训33742一般风险11注意力不集中车辆伤害车辆损坏，人员受伤加强培训367126显著风险12装载机仪表照明信号及附属安全装置失效车辆伤害撞到工人定期检查36354一般风险13制动、转向装置失灵车辆伤害机械或车辆损伤定期检查36354一般风险14油箱泄漏爆炸火灾火灾或爆炸定期检查36354一般风险15进入易然易爆96、场所驾驶员流动吸烟爆炸火灾火灾或爆炸加强培训，增加安全标志33327一般风险16司机酒后驾车车辆伤害车辆伤人或机械加强培训及监督3315135显著风险17超速行驶车辆伤害车辆伤人或机械加强培训33327一般风险18机械臂液压装置失灵车辆伤害高度突变造成人员或设备损伤定期检查32742一般风险19离合器分离不彻底、结合不平稳车辆伤害速度突变造成人员或设备损伤定期检查1236稍有风险20雨刷失灵车辆伤害视野不清晰造成损伤定期检查1133稍有风险21货物超高、超宽、超载物体打击翻车或超过限高加强培训33742一般风险22抓钩液压装置失灵物体打击货物突然脱落误伤工人定期检查321590显著风险23驾驶97、员疲劳驾驶车辆伤害误伤工人加强培训，按时作息367126显著风险24注意力不集中车辆伤害设备或机械损伤加强培训367126显著风险25碎浆机转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险26防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时修复331590显著风险27PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险28电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险29传动皮带松动机械伤害传动异常或皮带崩断伤人定期检查32742一般风险30联轴器异常机械伤害无法传动或断裂伤人定期检查32742一般风险31叶轮异响机械伤害叶轮破碎伤人定期检查32742一般风险3298、异物缠绕叶轮或轴机械伤害电器跳闸随时监控32742一般风险33浆池护栏缺失或不牢固高处坠落工人掉落碎浆池，伤亡定期检查3615270高度风险34地面湿滑，员工精神状态不佳高处坠落工人掉落碎浆池，伤亡定期检查3615270高度风险35检修时未悬挂警示牌机械伤害、触电检修时开机造成人员伤亡专人监督3615270高度风险36液体渐入传送皮带其他伤害速度突变造成人员或设备损伤定期检查331590显著风险37地面杂物废纸捆扎绳混乱摆放其他伤害工人绊倒定期清理检查3319稍有风险38磨浆机转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险39防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显99、著风险40PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险41电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险42油泵漏油机械伤害设备故障定期检查32742一般风险43磨片间隙过大或过小机械伤害设备故障定期检查32742一般风险44一次进料过多机械伤害设备故障定期检查32742一般风险45调节进刀或退刀幅度过大机械伤害设备故障定期检查32742一般风险46异物卷入磨盘机械伤害设备故障定期检查32742一般风险47磨盘异响机械伤害磨盘破碎定期检查32742一般风险48振动筛转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险49防护罩、栏缺损机械伤害工人100、卷入及时修复331590显著风险50PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险51电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险52未配备劳动保护用品机械伤害工人受伤、噪音加强培训36354一般风险53车间照明采光不好机械伤害照明不足工人受伤定期检查311545一般风险54检修时未悬挂警示牌机械伤害检修时开机造成人员伤亡加强培训367126显著风险55振动筛放置杂物物体打击杂物飞出伤人开机前检查13721一般风险56震动弹簧故障机械伤害震动框异常定期检查32742一般风险57底座固定螺丝松动机械伤害设备故障定期检查32318稍有风险58筛片压紧螺丝松动机101、械伤害物料飞出伤人定期检查32742一般风险59浓缩机转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险60防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时修复331590显著风险61PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险62电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险63低压照明设备故障机械伤害机械伤害定期检查311545一般风险64检修或更换转鼓未悬挂警示牌机械伤害工人受伤加强培训367126显著风险65转鼓或压辊松动设备故障设备故障定期检查32742一般风险66台阶有水潮湿其他伤害台阶湿滑工人容易滑倒定期清理检查36118稍有风险67烘缸机转动102、装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险68防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时修复331590显著风险69PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险70电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险71轴承磨损机械伤害缸体停滞或掉落定期检查33218稍有风险72蒸汽接头堵塞或漏气烫伤蒸汽烫伤工人或设备故障定期检查33327一般风险73缸体腐蚀或有孔洞烫伤蒸汽烫伤工人或设备故障定期检查33327一般风险74未取得操作资格证人员操作机械伤害操作错误引起事故加强培训221560一般风险75虹吸管堵塞或有孔洞触电冷凝水堵塞或漏水，触电定期检查3103、3763一般风险76润滑油泄漏或有关堵塞机械伤害设备故障导致人员伤亡定期检查13721一般风险77刮刀未固定牢固机械伤害卷入烘缸或伤人加强培训33763一般风险78压力表故障机械伤害无法读取压力设备故障定期检查32318稍有风险79压力容器未定期检定机械伤害设备故障导致人员伤亡定期检查311545一般风险80周围未设置警示标志烫伤员工意外接触导致烫伤加强培训33763一般风险81圆网机转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险82防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时修复331590显著风险83PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险84电源线104、老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险85护栏松动高处坠落工人坠落定期检修33763一般风险86启动警报装置失效机械伤害设备突然启动导致工人伤亡定期检修131545一般风险87网未固定牢固机械伤害检修工掉落或伤害定期检修32742一般风险88平台杂物过多其他伤害工人绊倒及时清理现场杂物63118稍有风险89平台未安装踢脚板或不牢固物体打击物料掉落伤人定期检修32318稍有风险90清理杂物直接伸手机械伤害未使用专用设备导致工人卷入使用专用工具或方式3315145显著风险91加药机转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险92防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时修复33105、1590显著风险93PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险94电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险95运料、备料地面湿滑其他伤害工人滑倒加强培训66136一般风险96投料地面湿滑其他伤害梯台湿滑或工人搬运重物重心不稳加强培训66136一般风险97药物飞溅灼烫经搅拌液飞入工人眼睛或接触皮肤加强培训，增加防护罩66136一般风险98药池清理其他伤害工人进出药池抓取或踩踏不牢导致跌落加强培训66136一般风险99搅拌泵清理维修机械伤害未关闭电源导致突然启动打伤工人加强培训33763一般风险100注水管或出药管泄漏触电液体泄漏发生触电定期检查、加强106、培训16742一般风险101复卷机转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险102防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时修复331590显著风险103PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险104电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险105轴承磨损机械伤害设备故障导致人员伤亡定期检修12714一般风险106安全防护栏缺失或不牢固机械伤害工人掉落定期检修36354一般风险107上料无统一人员指挥机械伤害压辊压手加强培训16742一般风险108开机状态下引纸机械伤害工人卷入加强培训3615135显著风险109戴手套进行引纸工作机械伤107、害工人因手套卷入压辊加强培训和监督3615135显著风险110设备运行状态取出卡纸机械伤害工人卷入加强培训3615135显著风险111皮带轮或齿轮链条有异物机械伤害异物飞出或设备故障导致人员伤亡加强培训、定期检查33763一般风险112废纸、打孔线随地堆放其他伤害工人摔倒加强培训、定期检查3319稍有风险113梯台梯台护栏尺寸不规范高处坠落工人掉落按标准装置护栏16318稍有风险114梯台无护栏高处坠落工人掉落按标准装置护栏367126显著风险115梯台踩踏面有突起、变形其他伤害工人绊倒按标准修复16318稍有风险116无踢脚板或踢脚板高度不符合要求高处坠落有异物从平台坠落按标准装设或整改16108、318稍有风险117护栏开焊高处坠落工人掉落按标准修复32742一般风险118梯台斜度超标准高处坠落易发生滑倒按标准整改1616稍有风险119梯台踩踏面过于光滑及有油污其他伤害易发生滑倒按标准设置及时清理油污36118稍有风险120梯台附近无照明或光线暗淡其他伤害工人不注意发生碰撞按标准设置照明采光36354一般风险121手持电动工具外壳破损触电员工触电及时修复3315135显著风险122开关失灵其他伤害员工被切伤及时修复3315135显著风险123绝缘电阻不达标触电员工触电及时修复321590显著风险124电源线老化破损触电员工触电及时更新321590显著风险125电源插头插座破损触电员工触109、电及时更新321590显著风险126PEN线松动或断线触电员工触电经常检查保持PEN线可靠321590显著风险127防护罩缺损物体打击碎屑伤人及时修复3315135显著风险128用击碎方法更换砂轮片物体打击碎屑伤人加强教育遵章作业12714稍有风险129砂轮有裂纹破损物体打击碎屑伤人作业前认真检查321590显著风险130高处作业无防护措施高处坠落高处坠落采取可靠防护措施321590显著风险132作业场地杂乱其他伤害员工绊倒及时清理现场杂物36118稍有风险133电器维修一人操作无人监护触电有人合闸员工触电加强教育遵章作业3315135显著风险134高空作业无防护措施高处坠落高处坠落采取可靠防110、护措施321590显著风险135使用手持电动工具漏电触电操作工触电定期检查及时修复或更新321590显著风险136临时线无审批手续、无防护措施触电工人触电及时办理手续6315270高度风险137使用工具不符合要求其他伤害员工受伤使用符合要求的工具33763一般风险138带电作业触电工人触电严禁带电作业6315270高度风险139维修作业电源处无警示标志触电有人合闸员工触电挂警示标志3315135显著风险140劳动保护用品穿戴不合理触电员工触电合理穿戴防护用品33763一般风险141作业现场杂乱其他伤害绊倒及时清理现场杂物33218稍有风险142厂房配线绝缘不良触电员工触电选用合理导线32159111、0显著风险143照明开关安装高度不标准触电员工触电按标准安装367126显著风险144照明线损坏或老化触电员工触电经常检查及时更换311545一般风险145临时照明未使用安全电压触电员工触电选用安全电压照明6215180高度风险146线路接线错误触电员工触电按标准安装611590显著风险147潮湿场所未用防水开关或保护箱触电员工触电按标准安装321590显著风险148插座接线错误触电员工触电按标准安装36354一般风险149插座电流值不匹配火灾短路引起火灾按标准选用3340360高度风险150不同电压插座混用触电员工触电按标准选用321590显著风险151导线敷设方式与场地要求不符触电员工触电112、按标准安装3315135显著风险152配电箱元件选用不当触电、火灾工人触电、发生火灾按标准选用3240240高度风险153照明各回路配线容量不够火灾发生火灾按标准安装3240240高度风险154办公室乱扔烟头火灾发生火灾制定相关管理制度3315135显著风险155照明过强或太暗其他伤害影响视力经常检查及时更新16318稍有风险156灯具悬挂不牢其他伤害工人受伤经常检查确保可靠16318稍有风险157登高换灯具安全设施不可靠其他伤害工人坠落，摔伤采取可靠的登高措施1616稍有风险158开关破损、线路老化破损触电人员触电经常检查确保可靠311545一般风险159机电维修作业现场杂乱其他伤害绊倒及时113、清理杂物32318稍有风险160电气线路老化破损触电员工触电及时更新电源线331590显著风险161集体作业配合不当其他伤害工人与工人、工人与货物碰撞按规程作业密切配合62784显著风险162工具、部件摆放位置不当或超高其他伤害工件掉落砸压工人按要求合理摆放32742一般风险163工具选用不合理其他伤害工人受伤按要求合理选用32318稍有风险164使用损坏的工具其他伤害工人受伤按要求更换或修复32742一般风险165高处作业防护不当高处坠落高处坠落注意防护6215180高度风险166未穿戴劳保用品其他伤害机器伤人注意防护33763一般风险167作业场地积油未清理其他伤害滑倒加强检查及时清理33114、327一般风险168零部件意外脱落其他伤害零件掉落砸压工人按规程精心作业1339稍有风险169作业时用力过猛身体失衡其他伤害工人受伤按规程精心作业13721一般风险170未切断电源作业触电工人触电严禁带电作业6215180高度风险171停电检修未挂警示牌触电有人合闸员工触电加强教育遵章作业321590显著风险172在旋转机械周边维修未停机机械伤害机械伤人按规程作业32742一般风险173雷雨天室外作业触电工人触电严禁此类作业611590显著风险174在井坑内作业未先通风中毒中毒或窒息加强教育遵章作业6140240高度风险175擅自拆除安全防护装置机械伤害工人受伤加强教育遵章作业33763一般风115、险176检查高处检查无防护措施高处坠落高处坠落加强防护6215180高度风险177夜间及地沟内检查照明不良其他伤害照明不足机械伤人合理配置照明36354一般风险178检查时身旁物品摆放不稳其他伤害零部件物品砸压工人观察周围环境物件注意防护23318稍有风险179检查电气的工具不匹配触电工人触电按标准使用工具6315270高度风险180道路不平地面有杂物其他伤害绊倒及时修整道路清理杂物33763一般风险181锅炉转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险182防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时修复331590显著风险183PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠116、311545一般风险184电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险185锅炉、压力表等未按规定定期鉴定爆炸工人受伤定期鉴定321590显著风险186法兰连接不牢固烫伤法兰连接不牢固有泄漏定期检查31721一般风险187上料斗破损或损坏物体打击震动过大导致煤炭掉落砸伤工人定期检查16742一般风险188传动链条破损或锈蚀物体打击链条断裂导致料斗掉落伤人定期检查32742一般风险189上料轨道夹杂杂物物体打击轨道有杂物导致料斗运行不畅倾翻或掉落定期检查36354一般风险190脱硫系统转动装置防护罩缺损机械伤害工人卷入及时修复321590显著风险191防护罩、栏缺损机械伤害工人卷入及时117、修复331590显著风险192PEN线松动或断线触电工人触电经常检查保持PEN线可靠311545一般风险193电源线老化破损触电工人触电及时更新311545一般风险194通风管道堵塞或泄漏中毒气体泄漏导致工人中毒或导致职业病定期检查，设置气体检测仪13721一般风险195除硫系统故障或效果不明显中毒排放气体不合格定期检查33327一般风险上述表中共评价各危险源195条，其中风险等级中，极度风险0项，高度风险14项，显著风险60项，一般风险94项，稍有风险27项。企业应加强管控措施，使危险源能够得到有效控制，尤其对高度风险的管控措施应更加严格，在生产过程中的把安全风险降低到可以接受的程度。表8-118、2工作危害分析一览表JHA序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施可能性/L严重性/S风险度/R风险等级1叉车作业检查仪器仪表照明润滑仪器仪表照明润滑刹车故障车辆伤害定期检查维修236一般风险2驾驶超速、超高、未打开警示装置车辆伤害加强培训236一般风险3运货叉齿上升下降过快物体打击车辆伤害加强培训和监督236一般风险4停车检查未进行检查存在隐患车辆伤害定期检查339显著风险5装载机作业个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强培训和监督339显著风险6设备检查机械机械伤害机械伤人定期检修326一般风险7检查仪表照明润滑仪器仪表照明润滑刹车故障车辆伤害定期检查维修339显著风险8抓取废纸捆119、车辆伤害、机械伤害意外伤害或抓取不牢货物掉落统一指挥、加强培训236一般风险9投料机械伤害、车辆伤害意外伤害或抓取不牢货物掉落统一指挥、加强培训236一般风险10停车检修机械伤害检修过程中工人受伤加强培训236一般风险11碎浆作业个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强培训和监督339显著风险12机械检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险13清理浆池内堵塞物高处坠落跌落浆池加强培训3412显著风险14混入异物物体打击异物飞出伤人设置隔离装置236一般风险15观察浆池高处坠落跌落浆池观察口设置防护栏339显著风险16操作碎浆机机械伤害碎浆机伤人加强培训326一般风险17振动筛作业个人120、防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强培训和监督4312显著风险18机械检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险19清理异物机械伤害工人接触伤人严禁设备运转时用手清理236一般风险20巡检机械伤害滑倒或机械伤人规定入料最大值236一般风险21操作振动筛机械伤害振动筛飞出异物加强培训224一般风险22磨浆作业个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强培训和监督339显著风险23设备检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险24进刀或退刀过快机械伤害刀片损坏加强培训，制定操作规程339显著风险25清理磨刀内堵塞物机械伤害机械伤人加强培训339显著风险26混入异物物体打击异物飞出伤人设121、置隔离装置236一般风险27观察浆池高处坠落跌落浆池观察口设置防护栏236一般风险28加药作业个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强培训和监督339显著风险29机械检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险30搬运药品高处坠落、物体打击摔伤加强培训制定合理操作规程236一般风险31加药高处坠落摔伤加强培训制定合理操作规程326一般风险32清理异物机械伤害伸手清理，工人卷入使用专用工具或方式248一般风险33浓缩机作业个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强培训和监督339显著风险34机械检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险35巡检机械伤害工人卷入加强培训248一般风险3122、6更换刮刀、转鼓机械伤害刮刀伤人加强培训339显著风险37清理杂物机械伤害工人卷入使用专用工具或方式248一般风险38网部作业个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人、职业健康危害加强培训和监督339显著风险39机械检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险40准备开车开车警示装置失灵工人卷入定期检修警示装置339显著风险41巡检机械伤害工人卷入加强培训236一般风险42巡检高处坠落跌落设置可靠防护栏339显著风险43清理圆网机械伤害工人卷入使用专用工具或方式339显著风险44检修机械伤害没挂警示标志加强培训，增设警示标志339显著风险45烘缸个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强123、培训和监督326一般风险46机械检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险47操作烘缸烫伤烫伤加强培训313稍有风险48人工引纸烫伤、机械伤害烫伤或工人手卷入加强培训326一般风险49清理杂物机械伤害工人卷入使用专用工具或方式224一般风险50检修作业烫伤未戴手套专业人员检修236一般风险51复卷个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强培训和监督326一般风险52机械检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险53更换卷轴物体打击纸卷掉落使用专用工具或方式339显著风险54开车警示机械伤害未发出警示定期检修警示装置236一般风险55清理卡纸机械伤害工人卷入使用专用工具或方式326一般风124、险56操作复卷机机械伤害工人卷入加强培训326一般风险57锅炉个人防护用品穿戴工人未穿戴劳保用品机械伤人加强培训和监督326一般风险58机械检查机械漏电工人触电定期检修3412显著风险59压力管道泄漏烫伤烫伤定期进行检测2510显著风险60巡检烫伤烫伤加强培训、专人管理326一般风险上述表中各作业的风险等级中，极度风险0项，高度风险0项，显著风险29项，一般风险30项，稍有风险1项。企业应加强管控措施，使危险源能够得到有效控制，尤其对高度以上风险的管控措施应更加严格，在生产过程中的把安全风险降低到可以接受的程度。九、企业安全风险管控方案参照表8-1和表8-2风险标识结果，针对风险类别和等级，将125、风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和管控措施，建立、运行安全风险分级管控制度。对显著及以上风险实行重点管控，落实责任人、责任部门和管控措施。详见表9-1中的风险管控方案。表9-1 风险管控方案统计表序号活动/场所危险源风险描述后果风险等级责任部门责任人管控措施1叉车、装载机作业车辆伤害仪表照明信号及附属安全装置失效撞到工人一般风险生产部司机定期检查维修，落实责任人2制动、转向装置失灵机械或车辆损伤一般风险生产部司机定期检查维修，落实责任人3司机酒后驾车显著风险生产部司机加强培训教育，专人监管4超速行驶车辆损坏，人员受伤显著风险生产部司机加强培训教育，专人监管5液压装置失灵车辆伤126、人或机械一般风险生产部司机定期检查维修，落实责任人6离合器分离不彻底、结合不平稳车辆伤人或机械稍有风险生产部司机定期检查维修，落实责任人7雨刷失灵高度突变造成人员或设备损伤稍有风险生产部司机定期检查维修，落实责任人8驾驶员疲劳驾驶速度突变造成人员或设备损伤一般风险生产部司机加强培训教育，专人监管9未进行检查存在隐患作业车辆伤害显著风险生产部司机定期检查维修，落实责任人10注意力不集中视野不清晰造成损伤显著风险生产部司机加强培训教育，专人监管11物体打击货物超高、超宽、超载翻车或超过限高一般风险生产部司机定期检查维修，落实责任人12叉齿上升下降过快伤人或车辆损坏一般风险生产部司机加强培训教育，专127、人监管13抓钩液压装置失灵车辆损坏，人员受伤显著风险生产部司机定期检查维修，落实责任人14机械伤害车辆检修未佩戴劳动防护用品，未使用专用工具伤人或车辆损坏显著风险生产部司机定期检查维修，加强操作规程培训，落实责任人15爆炸火灾油箱泄漏火灾或爆炸一般风险生产部司机定期检查维修，落实责任人16进入易然易爆场所驾驶员流动吸烟火灾或爆炸一般风险生产部司机加强培训，增加安全标志17制浆车间及作业机械伤害传动皮带松动传动异常或皮带崩断伤人一般风险生产部碎浆工定期检查维修，落实责任人18联轴器异常无法传动或断裂伤人一般风险生产部碎浆工定期检查维修，落实责任人19叶轮异响叶轮破碎伤人一般风险生产部碎浆工定期检128、查维修，落实责任人20异物缠绕叶轮或轴电器跳闸，设备损坏一般风险生产部碎浆工随时监控，按操作规程操作21转动装置防护罩缺损工人卷入显著风险生产部碎浆工、机修工补全防护装置，定期检查维修，落实责任人22防护罩、栏缺损工人卷入显著风险生产部碎浆工、机修工补全防护装置，定期检查维修，落实责任人23检修时未悬挂警示牌检修时开机造成人员伤亡高度风险总经理生产部长，机电维修工专人监护，严格执行操作牌审批制度24油泵漏油设备故障，设备损坏一般风险生产部磨浆工随时监控，发现问题及时修理25磨片间隙过大或过小设备故障，设备损坏一般风险生产部磨浆工随时监控，及时调整26一次进料过多设备故障，设备损坏一般风险生产部129、磨浆工随时监控，按操作规程操作27调节进刀或退刀幅度过大设备故障，设备损坏一般风险生产部磨浆工随时监控，按操作规程操作28异物卷入磨盘设备故障，设备损坏一般风险生产部磨浆工随时监控，按操作规程操作29磨盘异响设备故障，设备损坏一般风险生产部磨浆工随时监控，发现问题及时上报修理30未配备劳动保护用品工人受伤、噪音一般风险生产部制浆工、机修工按规定配备劳动防护用品，正确使用31车间照明采光不好照明不足工人受伤一般风险生产部制浆工、机修工配备充足照明设备，定期检查32震动弹簧故障震动框异常一般风险生产部制浆工定期检查维修，落实责任人33底座固定螺丝松动设备故障稍有风险生产部制浆工定期检查维修，落实责130、任人34筛片压紧螺丝松动物料飞出伤人一般风险生产部制浆工定期检查维修，落实责任人35触电PEN线松动或断线工人触电显著风险生产部碎浆工、机修工设置漏电保护装置，定期检查维修，落实责任人36检修时未悬挂警示牌检修时开机造成人员伤亡高度风险总经理生产部长，机电维修工专人监护，严格执行操作牌审批制度37电源线老化破损工人触电一般风险生产部碎浆工、机修工设置漏电保护装置，定期检查维修，落实责任人38高处坠落浆池护栏缺失或不牢固工人掉落碎浆池，伤亡高度风险总经理生产部长、专职安全员、碎浆工定期检查维修，落实责任人39观察浆池，清理浆池，地面湿滑，员工精神状态不佳工人掉落碎浆池，伤亡高度风险总经理生产部长131、专职安全员、碎浆工设置防护装置，员工严禁酒后上岗，穿戴防滑鞋等劳保用品40其他伤害振动筛放置杂物杂物飞出伤人一般风险生产部碎浆工定期检查维修，落实责任人41液体渐入传送皮带速度突变造成人员或设备损伤显著风险生产部碎浆工设置防护装置，清理积水42地面杂物废纸捆扎绳混乱摆放工人绊倒稍有风险生产部碎浆工及时清理，定期检查43抄纸作业区机械伤害转动装置防护罩缺损工人卷入显著风险生产部纸机工补全防护装置，定期检查维修，落实责任人44防护罩、栏缺损工人卷入显著风险生产部纸机工补全防护装置，定期检查维修，落实责任人45轴承磨损设备故障导致人员伤亡一般风险生产部纸机工定期更换，发现异常及时修理46安全防护栏132、缺失或不牢固工人掉落一般风险生产部纸机工补全防护装置，定期检查维修，落实责任人47上料无统一人员指挥压辊压手一般风险生产部纸机工专人指挥操作48开机状态下引纸工人卷入显著风险生产部纸机工按照操作规程操作，加强培训和监督49戴手套进行引纸工作工人因手套卷入压辊显著风险生产部纸机工按照操作规程操作，加强培训和监督50设备运行状态取出卡纸工人卷入显著风险生产部纸机工按照操作规程操作，加强培训和监督51皮带轮或齿轮链条有异物异物飞出或设备故障导致人员伤亡一般风险生产部纸机工及时清理杂物，落实责任人52未取得操作资格证人员操作误操作，人员受伤，设备损坏一般风险生产部烘缸操作工严禁无证上岗，操作工取得压力133、容器操作证53润滑油泄漏或油管堵塞设备故障导致人员伤亡一般风险生产部烘缸操作工定期检查，及时修理54刮刀未固定牢固卷入烘缸或伤人一般风险生产部烘缸操作工按操作规程操作55压力表故障无法读取压力设备故障稍有风险生产部烘缸操作工定期检验，发现问题及时修理更换56压力容器未定期检定设备故障导致人员伤亡一般风险生产部烘缸操作工定期检验，发现问题及时修理更换57启动警报装置失效设备突然启动导致工人伤亡一般风险生产部网部操作工定期检验，发现问题及时修理更换58网未固定牢固检修工掉落或伤害一般风险生产部网部操作工随时监控，及时恢复固定牢靠59搅拌泵清理维修未关闭电源导致突然启动打伤工人一般风险生产部网部操作134、工专人监护，维修时上锁挂牌60触电PEN线松动或断线工人触电一般风险生产部纸机工设置漏电保护装置，定期检查维修，落实责任人61电源线老化破损工人触电一般风险生产部纸机工设置漏电保护装置，定期检查维修，落实责任人62虹吸管堵塞或有孔洞冷凝水堵塞或漏水，触电一般风险生产部纸机工定期检查维护，及时修理63注水管或出药管泄漏液体泄漏发生触电一般风险生产部纸机工定期检查维护，及时修理64烫伤蒸汽接头堵塞或漏气蒸汽烫伤工人或设备故障一般风险生产部纸机工、烘缸操作工定期检查维护，及时修理65缸体腐蚀或有孔洞蒸汽烫伤工人或设备故障一般风险生产部纸机工、烘缸操作工定期检查维护，及时修理66热源周围未设置警示标志135、员工意外接触导致烫伤一般风险生产部专职安全员定期检查维护，及时更换67高处坠落护栏松动工人坠落一般风险生产部专职安全员、纸机工定期检查维护，落实责任人68物体打击平台未安装踢脚板或不牢固物料掉落伤人稍有风险生产部纸机工、烘缸操作工定期检查，落实责任人69其他伤害平台杂物过多工人绊倒稍有风险生产部操作工及时清理，定期检查，落实责任人70运料、备料地面湿滑工人滑倒稍有风险生产部操作工及时清理，穿防滑鞋71投料地面湿滑梯台湿滑或工人搬运重物重心不稳一般风险生产部操作工及时清理，穿防滑鞋72药池清理工人进出药池抓取或踩踏不牢导致跌落一般风险生产部操作工注意力集中，专人监护，配备防护用品73成品车间及作136、业机械伤害转动装置防护罩缺损工人卷入显著风险生产部复卷工补全防护装置，定期检查维修，落实责任人74防护罩、栏缺损工人卷入显著风险生产部复卷工补全防护装置，定期检查维修，落实责任人75轴承磨损设备故障导致人员伤亡一般风险生产部复卷工定期更换，发现异常及时修理76安全防护栏缺失或不牢固工人掉落一般风险生产部复卷工补全防护装置，定期检查维修，落实责任人77上料无统一人员指挥压辊压手一般风险生产部复卷工专人指挥操作78开机状态下引纸工人卷入显著风险生产部复卷工按照操作规程操作，加强培训和监督79戴手套进行引纸工作工人因手套卷入压辊显著风险生产部复卷工按照操作规程操作，加强培训和监督80设备运行状态取出137、卡纸工人卷入显著风险生产部复卷工按照操作规程操作，加强培训和监督81皮带轮或齿轮链条有异物异物飞出或设备故障导致人员伤亡一般风险生产部复卷工及时清理，专人每班检查82触电PEN线松动或断线工人触电一般风险生产部复卷工设置漏电保护装置，定期检查维修，落实责任人83电源线老化破损工人触电一般风险生产部复卷工设置漏电保护装置，定期检查维修，落实责任人84物体打击更换卷轴装卡不牢靠，误操作等纸卷掉落显著风险生产部复卷工按照操作规程操作，加强操作技能培训85其他伤害废纸、打孔线随地堆放工人摔倒稍有风险生产部复卷工及时清理，定期检查86电气机械维修作业触电一人操作无人监护有人合闸员工触电显著风险生产部专职138、安全员、维修工专人监护，专人维修87使用手持电动工具漏电操作工触电显著风险生产部维修工定期维修，检测绝缘电阻88临时线无审批手续、无防护措施工人触电高度风险总经理生产部长、维修工临时用电执行审批制度，专人监护89带电作业工人触电高度风险总经理生产部长、专职安全员、维修工检修作业严禁带点，不可边生产变检修，严格按照操作规程执行90维修作业电源处无警示标志有人合闸员工触电显著风险生产部专职安全员、维修工设置警示标志，专人监护，专人维修91劳动保护用品穿戴不合理员工触电一般风险生产部维修工正确使用劳保用品，加强监督，定期培训92电气线路老化破损员工触电显著风险生产部维修工及时发现更换93停电检修未挂139、警示牌员工触电，人员伤亡高度风险总经理生产部长、专职安全员、维修工临时用电执行审批制度，专人监护94雷雨天室外作业工人触电显著风险生产部专职安全员严禁雷雨天电器维修作业95检查电气的工具不匹配工人触电高度风险总经理生产部长、维修工专业电工进行检修，持证上岗，配备专用工具96高处坠落高空作业无防护措施高处坠落显著风险生产部专职安全员、维修工配备安全带等用具，专人作业，专人监护97机械伤害在旋转机械周边维修未停机机械伤人一般风险生产部维修工设置隔离设施，或停机维修98擅自拆除安全防护装置工人受伤一般风险生产部维修工未经许可不得随意改动设备99中毒窒息在井坑内作业未先通风，未检测气体、无人监护，未执140、行危险作业票制度员工中毒、窒息死亡高度风险总经理生产部长、专职安全员、维修工严格执行受限空间管理制度，专人监护，作业前进行气体检测100其他伤害未穿戴劳保用品机器伤人一般风险生产部维修工正确穿戴劳保用品101作业场地积油未清理滑倒一般风险生产部维修工及时清理，专人负责102零部件意外脱落零件掉落砸压工人稍有风险生产部维修工做好预防性检查103作业时用力过猛身体失衡工人受伤一般风险生产部维修工加强培训，注意力集中104集体作业配合不当工人与工人、工人与货物碰撞显著风险生产部维修工协调配合，多进行配合作业105工具、部件摆放位置不当或超高工件掉落砸压工人一般风险生产部维修工工器具定制化管理106工141、具选用不合理工人受伤稍有风险生产部维修工维修时选用合理工具107夜间及地沟内检查照明不良照明不足机械伤人一般风险生产部维修工、操作工按规范配备照明，发现照明问题及时修理108作业现场杂乱绊倒摔伤稍有风险生产部维修工、操作工及时清理，专人负责109检查时身旁物品摆放不稳零部件物品砸压工人稍有风险生产部维修工、操作工加强培训教育，检查时正确摆放工具110办公和厂房区火灾乱扔烟头发生火灾显著风险综合办专职安全员111插座电流值不匹配短路引起火灾高度风险总经理专职安全员按照有资质单位出具的图纸选型设备，并正确安装112照明各回路配线容量不够发生火灾高度风险总经理专职安全员按照有资质单位出具的图纸选型设142、备，并正确安装113触电开关破损、线路老化破损人员触电一般风险综合办专职安全员、电工定期检查，及时更换114配线绝缘不良员工触电显著风险综合办专职安全员、电工定期检查，及时维护115照明开关安装高度不标准员工触电显著风险综合办专职安全员、电工按规范安装照明开关116照明线损坏或老化员工触电一般风险综合办专职安全员、电工定期检查，及时维护117临时照明未使用安全电压员工触电高度风险总经理专职安全员、电工临时用电，根据现场情况选用安全电压，专人监护，执行审批制度118线路接线错误员工触电显著风险综合办专职安全员、电工按照有资质单位出具的图纸选型设备，并正确安装119潮湿场所未用防水开关或保护箱员工143、触电显著风险综合办专职安全员、电工按照有资质单位出具的图纸选型设备，并正确安装120插座接线错误员工触电一般风险综合办专职安全员、电工严禁私拉乱接，专人接线121不同电压插座混用员工触电显著风险综合办专职安全员、电工使用专用设备插座，严禁混用122导线敷设方式与场地要求不符员工触电显著风险综合办专职安全员、电工按照有资质单位出具的图纸选型设备，并正确安装123配电箱元件选用不当工人触电、发生火灾高度风险总经理专职安全员按照有资质单位出具的图纸选型设备，并正确安装124其他伤害照明过强或太暗影响视力稍有风险综合办专职安全员按规范配备照明设备125灯具悬挂不牢工人受伤稍有风险综合办专职安全员安装牢144、靠，定期检查126登高换灯具安全设施不可靠工人坠落，摔伤稍有风险综合办专职安全员安装牢靠，定期检查127锅炉房作业机械伤害转动装置防护罩缺损工人卷入显著风险生产部司炉工定期检查，及时修复128防护罩、栏缺损工人卷入显著风险生产部司炉工定期检查，及时修复129中毒通风管道堵塞或泄漏气体泄漏导致工人中毒或导致职业病一般风险生产部司炉工定期检查，及时修复130除硫系统故障或效果不明显排放气体不合格一般风险生产部司炉工定期检查，及时修复131物体打击上料斗破损或损坏震动过大导致煤炭掉落砸伤工人一般风险生产部司炉工定期检查，及时修复132传动链条破损或锈蚀链条断裂导致料斗掉落伤人一般风险生产部司炉工定期145、检查，及时修复133上料轨道夹杂杂物轨道有杂物导致料斗运行不畅倾翻或掉落一般风险生产部司炉工定期检查，及时清理134触电PEN线松动或断线工人触电一般风险生产部司炉工、电工定期检查及时修理135电源线老化破损工人触电一般风险生产部司炉工、电工定期检查及时修理更换136爆炸锅炉、压力表等未按规定定期鉴定气体泄漏导致工人中毒或导致职业病一般风险生产部专职那全员、司炉工定期检验，发现异常及时上报137烫伤法兰连接不牢固排放气体不合格一般风险生产部司炉工定期检查，及时修理公司风险等级信息分布信息依据风险管控方案统计表，对公司作业活动/场所风险进行分类，确定每个场所不同等级风险存在比例和数量，明确各作业146、活动/场所的风险分部情况，为确定各作业活动/场所风险等级提供依据。详见表9-2公司风险等级信息分布信息表表9-2公司风险等级信息分布信息表活动/场所风险级别叉车、装载机作业制浆车间及作业抄纸作业区成品车间及作业电气机械维修作业办公和厂房区锅炉房作业总计数量比例数量比例数量比例数量比例数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级415.3%520.83%423.53%139.50%三级637.5%415.3%516.67%646.15%729.17%741.18%218.18%3720.00%四级1062.5%1869.2%2583.33%753.84%1250.00%635.29%981.82%8147、765.50%总计1626301324171113785十、不符合项风险等级判定根据安全风险综合评估检查结果，汇总现场不符合项及整改要求，并使用LEC法对不符合项进行风险分析，确定各不符合项风险等级，不符合项汇总及整改要求详见表10-1。表10-1 不符合项及整改要求序号评估内容检查依据不符合项整改要求1投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次。防雷减灾管理办法（中国气象局第24号令）企业未定期进行防雷检测每年定期进行防雷检测2厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定 ，并应符合下列要求：1、出入口的数量不宜少于2个；148、2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。工业企业总平面设计规范(GB501872012)5.7.4该厂区进出车辆就一个出口，人流出入口与货流出入口未分开设置分别设置车辆和人流出入口3下列建筑或场所应设置室内消火栓：1、建筑占地面积大于300的厂房和仓库；2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑；3、建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教学建筑、和其他但多层民用建筑。建筑设计防火规范GB50016-2014第8.2.1条厂房和仓库内未设置149、消火栓厂房仓库应设置消火栓4厂内道路根据交通量设置交通标志，符合国标5768的规定。工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4387-2008厂内无限速标识牌，厂内道路无明显界限设置标识牌5按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。造纸企业安全生产标准化评定标准特种设备安全监察条例储气罐、烘缸、分汽缸等压力容器未进行检验。定期检验6场（厂）内专用机动车辆（叉车）：1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。4.每年检验一次，检验数据齐全有效。造纸企业安全生产标准化评定150、标准叉车未定期进行检验。定期检验7压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）：1.应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。造纸企业安全生产标准化评定标准压力表未进行检验。定期检验8车间设备电机151、固定牢固，接线、接地、接零齐全有效；传动装置调节适中，防护罩安装正确，牢固；梯子设有扶手，梯子、走台的宽度、高度、材质、强度的设置应符合相关规定，各防护栏杆无严重腐蚀、无损坏，且符合相关规定；地沟设有盖板，盖板齐全、有效，所有设备底座、法兰盘等固定联接牢固、配套，螺栓齐全有效，两侧地面清洁，无积水、积料、积浆现象，操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合相关规定，有开停车声光安全警报，且有效使用；安全防护装置齐全可靠，安全阀、压力表定期校验；管路的吊、支架连接紧固可靠。造纸企业安全生产标准化评定标准跳筛无保护接地；压力筛无保护接地；地坑无通风设施和安全标识，无152、保护接地；磨浆机无保护接地；分汽缸未进行检验，安全阀、压力表未进行定期校验；真空系统无保护接地；圆网浓缩机无保护接地；网部电气设备无保护接地，无开停车声光报警；压榨部电气设备无保护接地，无开停车声光报警，防护栏杆锈蚀严重；干燥部电气设备无保护接地，无开停车声光报警；卷纸机无保护接地，未设置警戒红线，联轴器无防护罩；设置可靠接地，恢复护罩护栏等防护设施9手持电动工具：1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。4.电源线中间不允许有接头和破损。5.不得跨153、越通道使用。造纸企业安全生产标准化评定标准手持电动工具无绝缘电阻检测记录定期测试10管线：1.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。2.不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。造纸企业安全生产标准化评定标准管线未注明介质名称和流向标识，漆色不明显标明漆色和流向11布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封堵。低压配电设计规范 G154、B50054-2011配电室洞口未封堵设置封堵12无铠装的电缆在屋内明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时，与地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，与地面的距离不应小于1.8m；当不能满足上述要求时，应采取防止电缆机械损伤的措施。低压配电设计规范 GB50054-2011制浆车间二层电缆高度小于2.5米，低于1.8米的电缆无防护措施采取防护设施13工业管道的基本识别色、识别符号，安全标识，物质流向的标识应符合规定。工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB72312003蒸汽管道，水管未按规定标注识别色和介质流向标明漆色和流向14特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案155、。特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）第三十一条未制定锅炉和叉车事故应急措施和救援预案编制应急预案，定期演练15配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准外壳防护等级（IP代码）GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨雪飘入的措施。低压配电设计规范 GB50054-2011防护网破损恢复防护网16生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案156、管理办法第三十三条未制定应急预案演练计划，未组织应急预案演练编制应急预案，定期演练对于上述不符合项利用LEC法判定其风险等级。表10-2 不符合项风险等级判定表序号不符合项LECD风险等级1企业未定期进行防雷检测3315135显著风险2该厂区进出车辆就一个出口，人流出入口与货流出入口未分开设置16742一般风险3厂房和仓库内未设置消火栓3615270高度风险4叉车未定期进行检验；压力表未进行检验；储气罐、烘缸、分汽缸等压力容器未进行检验。367126显著风险5跳筛无保护接地；压力筛无保护接地；地坑无通风设施和安全标识，无保护接地；磨浆机无保护接地；分汽缸未进行检验，安全阀、压力表未进行定期校验157、；真空系统无保护接地；圆网浓缩机无保护接地；网部电气设备无保护接地，无开停车声光报警；压榨部电气设备无保护接地，无开停车声光报警，防护栏杆锈蚀严重；干燥部电气设备无保护接地，无开停车声光报警；卷纸机无保护接地，未设置警戒红线，联轴器无防护罩；3615270高度风险6手持电动工具无绝缘电阻检测记录3315135显著风险7管线未注明介质名称和流向标识，漆色不明显；厂内无限速标识牌，厂内道路无明显界限367126显著风险8制浆车间二层电缆高度小于2.5米，低于1.8米的电缆无防护措施3615270高度风险9蒸汽管道，水管未按规定标注识别色和介质流向33327一般风险10未制定锅炉和叉车事故应急措施和158、救援预案；未制定应急预案演练计划，未组织应急预案演练3615270高度风险11配电室防护网破损；配电室洞口未封堵367126显著风险上述不符合项中的一般风险和显著风险应在后续生产中逐步整改，高度风险项企业应引起重视，立即整改。依据检查结果可知，该公司共有不符合项11类，主要为设备设施隐患、应急预案未编写、特种设备未检验检测、标识标识安全色缺失或不明显、电气设备、供配电系统不规范等不符合项。十一、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图本公司的作业场所主要有厂内车辆作业区、制浆作业区、抄纸作业区、成品车间、办公室、厂房、锅炉房等作业区。各场所的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风险、显著风险159、和一般风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。依据企业制定的风险管控台账和风险等级分部表及安全检查发现的不符合项汇总情况，判定办公室为一般风险（蓝色）；其他厂房、锅炉房作业区和厂内车辆作业区为显著风险（黄色）；制浆作业区、抄纸作业区、成品车间为高度风险（橙色）。依据上述结果绘制了企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，详见图11-1。图11-1*纸业有限公司“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图北大 门库房锅炉房脱硫库房完成阶段抄纸作业制浆作业制浆作业办公室原料堆机动车行驶路线原料堆机动车行驶路线高度风险显著风险一般风险巨大风险风险等级：十二、附件根据本公司的作业岗位及辨识出的危险源，在厂内车辆作160、业、碎浆作业、制浆作业、造纸车间作业、司炉作业和机电维修作业等6类作业岗位设置了风险告知卡，在公司显著位置设置了*纸业有限公司安全风险辨识及管控公示牌，要求工作人员熟悉其内容，理解本岗位作业的风险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施，预防公司及各作业岗位的安全风险。风险告知卡及安全风险辨识及管控公示牌详细内容见附件。（注：风险告知卡应设置在各作业岗位，规格为90cm*60cm；风险管控公示牌设置在厂区，规格为150cm*120cm）附件一、风险告知卡岗位、作业点风险告知卡作业点名称叉车、装载机作业岗位编 号HRFX-001风险因素无证人员操作特征设备；仪表照明信号及附属安全装置失效；制动、转161、向装置失灵；油箱泄漏；进入易然易爆场所驾驶员流动吸烟司机酒后驾车；超速行驶；液压装置失灵；离合器分离不彻底、结合不平稳；雨刷失灵；货物超高、超宽、超载；注意力不集中；仪表照明信号及附属安全装置失效；制动、转装置失灵；油箱泄露；进入易然易爆场所驾驶员流动吸烟；机械臂液压装置失灵；抓钩液压装置失灵；驾驶员疲劳驾驶；注意力不集中。导致后果机械伤害、车辆伤害、火灾管控措施作业人员应取得特种操作证，证件定期复审在有效期内，设备定期维护保养，建立特种设备相关台账。特种设备到相关部门定期检验。设备检查维护保养人员应正确穿戴劳动防护用品。行走时，司机应先鸣笛，车辆前后不应有人；不应急转弯或在松软地面行走；通过162、高、低压线路时，应保持足够安全距离。加强监督管理，严禁货物超高、超宽、超载，严禁司机酒后驾车，严禁疲劳驾驶等不安全驾驶行为。应急措施立即救人，使伤者脱离伤害机械；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。管控责任人岗位、作业点风险告知卡作业点名称碎浆作业岗位编 号HRFX-002风险因素转动装置防护罩缺损；防护罩、栏缺损；PEN线松动或断线；电源线老化破损；传动皮带松动；联轴器异常；叶轮异响；异物缠绕叶轮或轴；浆池护栏缺失或不牢固；工人跌落浆池；检修时未悬挂警示牌；液体渐入传送皮带；地面杂物废纸捆扎绳混乱摆放；油泵漏油；磨片间隙163、过大或过小；一次进料过多；调节进刀或退刀幅度过大；异物卷入磨盘；磨盘异响。作业时未穿戴劳动防护用品，未按操作规程进行作业，检修作业未设置警示牌。员工脱岗、睡岗、酒后上岗，精神状态不佳。导致后果触电、机械伤害、高处坠落管控措施定期检测检查设备安全防护装置、PEN线和电源线路，转动部位防护罩完整有效，发现设备异常时及时上报（传动皮带松动；联轴器异常；叶轮异响；异物缠绕叶轮或轴油泵漏油；磨片间隙过大或过小；一次进料过多；调节进刀或退刀幅度过大；异物卷入磨盘；磨盘异响等），及时检查维修，消除事故隐患，严禁设备带病作业。检修作业时上锁挂牌。严禁脱岗、睡岗、酒后上岗，严禁精神状态不佳上岗。加强培训教育，员164、工熟悉操作规程，严格按照操作规程操作。应急措施发生机械伤害事故后，发现者首先要快速停止设备运行。利用现场可以利用的工具、设施快速抢救伤员（或被困人员）。抢救过程切记避免伤员不受二次伤害。当伤员救出后，立即送往医院进行医疗救治。对骨折或伤情严重需要现场抢救的，要由专业医护人员实施抢救。发生触电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源（施救者必须采用绝缘工具使触电者脱离电源，切忌身体接触），施救时必须保证自身安全；当触电者脱离电源后，将其抬到新鲜风流中，对神志清醒，心跳正常的触电者应使其平卧，注意观察其变化，暂不要使触电者轻易走动，防止发生休克；对呼吸停止伤者，应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸165、法和胸外心脏挤压法进行现场救护，使其尽快回复正常呼吸；重伤员应立即送往医院进行医疗救治，在送往医院的途中不要停止救护。管控责任人岗位、作业点风险告知卡作业点名称磨浆作业岗位编 号HRFX-003风险因素转动装置防护罩缺损；防护罩、栏缺损；PEN线松动或断线；电源线老化破损；低压照明设备故障；振动筛放置杂物；震动弹簧故障；底座固定螺丝松动；筛片压紧螺丝松动；低压照明设备故障；检修或更换转鼓未悬挂警示牌；转鼓或压辊松动；台阶有水潮湿。作业时未穿戴劳动防护用品，未按操作规程进行作业，检修作业未设置警示牌。员工脱岗、睡岗、酒后上岗，精神状态不佳。导致后果触电、机械伤害管控措施定期检测检查设备安全防护装166、置、PEN线和电源线路，转动部位防护罩完整有效，发现设备异常时及时上报（低压照明设备故障；振动筛放置杂物；震动弹簧故障；底座固定螺丝松动；筛片压紧螺丝松动；低压照明设备故障；等），及时检查维修，消除事故隐患，严禁设备带病作业。检修作业时上锁挂牌。严禁脱岗、睡岗、酒后上岗，严禁精神状态不佳上岗。加强培训教育，员工熟悉操作规程，严格按照操作规程操作。应急措施发生机械伤害事故后，发现者首先要快速停止设备运行。利用现场可以利用的工具、设施快速抢救伤员（或被困人员）。抢救过程切记避免伤员不受二次伤害。当伤员救出后，立即送往医院进行医疗救治。对骨折或伤情严重需要现场抢救的，要由专业医护人员实施抢救。发生触167、电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源（施救者必须采用绝缘工具使触电者脱离电源，切忌身体接触），施救时必须保证自身安全；当触电者脱离电源后，将其抬到新鲜风流中，对神志清醒，心跳正常的触电者应使其平卧，注意观察其变化，暂不要使触电者轻易走动，防止发生休克；对呼吸停止伤者，应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法进行现场救护，使其尽快回复正常呼吸；重伤员应立即送往医院进行医疗救治，在送往医院的途中不要停止救护。管控责任人岗位、作业点风险告知卡作业点名称造纸车间作业岗位编 号HRFX-004风险因素转动装置防护罩缺损；防护罩、栏缺损；PEN线松动或断线；电源线老化破损；轴承磨损；蒸168、汽接头堵塞或漏气；缸体腐蚀或有孔洞；虹吸管堵塞或有孔洞；润滑油泄漏或有关堵塞；刮刀未固定牢固；压力表故障；压力容器未定期检定；周围未设置警示标志；护栏松动；启动警报装置失效；网未固定牢固；平台杂物过多；平台未安装踢脚板或不牢固；清理杂物直接伸手；备料，投料滑倒；药物飞溅；药池清理；搅拌泵清理维修；注水管或出药管泄露；轴承磨损；安全防护栏缺失或不牢固；上料无统一人员指挥；开机状态下引纸；戴手套进行引纸工作；设备运行状态取出卡纸；皮带轮或齿轮链条有异物；废纸、打孔线随地堆放；导致后果触电、烫伤、机械伤害、高处坠落管控措施定期检测检查设备安全防护装置、PEN线和电源线路，转动部位防护罩完整有效，发现169、设备异常时及时上报（管线跑、冒、滴、漏，低压照明设备故障；底座固定螺丝松动；压力表故障；压力容器未定期检定；周围未设置警示标志；护栏松动；启动警报装置失效；网未固定牢固等），及时检查维修，消除事故隐患，严禁设备带病作业；检修作业时上锁挂牌。严禁脱岗、睡岗、酒后上岗，严禁精神状态不佳上岗。加强培训教育，员工熟悉操作规程，严格按照操作规程操作。应急措施发生机械伤害、烫伤事故后，发现者首先要快速停止设备运行。利用现场可以利用的工具、设施快速抢救伤员（或被困人员）。抢救过程切记避免伤员不受二次伤害。当伤员救出后，立即送往医院进行医疗救治。对骨折或伤情严重需要现场抢救的，要由专业医护人员实施抢救。发生触170、电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源（施救者必须采用绝缘工具使触电者脱离电源，切忌身体接触），施救时必须保证自身安全；当触电者脱离电源后，将其抬到新鲜风流中，对神志清醒，心跳正常的触电者应使其平卧，注意观察其变化，暂不要使触电者轻易走动，防止发生休克；对呼吸停止伤者，应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法进行现场救护，使其尽快回复正常呼吸；重伤员应立即送往医院进行医疗救治，在送往医院的途中不要停止救护。管控责任人造纸厂岗位、作业点风险告知卡作业点名称司炉工作业岗位编 号HRFX-005风险因素转动装置防护罩缺损；防护罩、栏缺损；PEN线松动或断线；电源线老化破损；锅炉、压171、力表等未按规定定期鉴定；法兰连接不牢固；上料斗破损或损坏；传动链条破损或锈蚀；上料轨道夹杂杂物；脱硫管道堵塞或泄漏；除硫系统故障或效果不明显；无证人员操作锅炉；司炉工未正确使用劳动防护用品；未按照锅炉操作规程进行操作；未请专业维修人员进行特种设备维修。导致后果烫伤、机械伤害、触电、中毒窒息管控措施锅炉操作人员必须取得特种作业证，熟悉锅炉安全操作规程，严格按照操作规程作业；设备设施定期维护，在有可能有烟气泄漏的室内设置有毒有害气体检测仪；电气设备定期检查，专人维护，维修。特种设备定期检验。操作人员严禁脱岗、睡岗、酒后上岗，严禁精神状态不佳上岗。应急措施发生机械伤害、烫伤事故后，发现者首先要根据情172、况停止设备运行。利用现场可以利用的工具、设施快速抢救伤员（或被困人员）。抢救过程切记避免伤员不受二次伤害。当伤员救出后，立即送往医院进行医疗救治。对骨折或伤情严重需要现场抢救的，要由专业医护人员实施抢救。发生中毒窒息事故后，发现者应检查现场通风情况，做好自身防护后，救出受害者到空气清新处，对呼吸停止伤者，应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法进行现场救护，使其尽快回复正常呼吸；重伤员应立即送往医院进行医疗救治，在送往医院的途中不要停止救护。发生触电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源（施救者必须采用绝缘工具使触电者脱离电源，切忌身体接触），施救时必须保证自身安全；当触电者脱173、离电源后，将其抬到新鲜风流中，对神志清醒，心跳正常的触电者应使其平卧，注意观察其变化，暂不要使触电者轻易走动，防止发生休克；对呼吸停止伤者，应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法进行现场救护，使其尽快回复正常呼吸；重伤员应立即送往医院进行医疗救治，在送往医院的途中不要停止救护。管控责任人岗位、作业点风险告知卡作业点名称机电维修作业岗位编 号HRFX-007风险因素电气工作人员，未取得特种作业操作证上岗；作业前或作业中饮酒，导致情绪不佳。未佩戴和使用有效的个人防护用品和用具；或劳动防护用品不合格；作业前未对作业工具进行检查，工具失效；安全意识不够；电气设备检修带电作业；单人作业、无174、人监护。高处作业不系安全带；用湿手操作开关配电盘；未执行停电挂牌制度及工作票制度；电气设备、设施无接地或接地不良；电气线路绝缘损坏或降低；电气线路接头过多、发热。与带电设备间安全距离不够；清理电气设备灰尘时未停电；停送电时未使用绝缘工具；未断电用水灭电气火灾；电缆未悬挂警示标志。维修现场、地面物品杂乱；选用工具不当等。导致后果触电、电气火灾、高处坠落、机械伤害管控措施上岗之前必须通过专业培训合格，取得特种作业资格证，外包维修作业应有相关协议，按规定管理；工作前及作业中严禁饮酒，衣着必须穿戴整齐，精神集中，不准擅离职守；每天对管辖范围内的所有电气设备设施进行检查，防止出现意外断电引发安全事故。对175、万用表、试电笔等电工工具进行检查，确保合格有效。电气线路（设备）在未经验电确认前，应一律视为“有电”。电工在进行巡检时，应始终认为线路处于带电状态，即使该线路确已停电，亦应认为该线路随时有送电可能。使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在500V以下电压使用；验电前首先确认测电笔完好有效。不允许带电作业，特殊情况下需要带电作业时，必须安排专人监护，并且脚下垫好绝缘垫。当进行停电作业时，应严格按照规定确认停电和验电后，在有专人负责安全监护的情况下展开作业，并在电源控制开关处悬挂“有人工作，禁止合闸”的警示牌，在有可能触及的带电部分加装临时遮栏。合大容量断路176、器时，先关好柜门，单手侧身操作。严禁带电拉合隔离开关，拉合隔离开关前先验电，操作时应迅速果断。严禁身体任何部位触及设备的传动部位，严禁用手移动带电大功率电缆。变频器、电容器等装置要停电5分钟以上，并进行放电后方可进行操作。工作中所有拆除的电线要处理好，不立即使用的裸露线头应包扎好，以防发生触电。发现跳闸等异常情况（如电机过载跳闸）时，必须协同岗位人员查明原因，妥善处理。严禁在没有查明原因的情况下强行送电。高处作业应系安全带。手持式电工工具必须使用漏电保护器，且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。当手提照明灯或使用行灯高度不足2.5米，以及在风险环境的局部照明或使用携带式电动工具时，应采177、用36V安全电压。在金属容器内使用手提照明灯或行灯，应采用12V安全电压。 在变配电室内进行动火作业时，要履行动火作业许可手续。电气设备着火时应立即切断电源，使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。检查携带工器具是否齐全，检查接地线是否拆除，临时遮拦或防护罩是否拆除。认真清理现场，做好卫生清扫。如要送电试验一定要和有关人员联系好，方能送电，以免发生意外。作业后填写相关记录。应急措施发生机械伤害事故后，发现者首先要快速停止设备运行。利用现场可以利用的工具、设施快速抢救伤员（或被困人员）。抢救过程切记避免伤员不受二次伤害。当伤员救出后，立即送往医院进行医疗救治。对骨折或伤情严重需要现场抢救的，要由专业178、医护人员实施抢救。人体触电以后，首要步骤就是使触电者尽快脱离电源。当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况迅速进行现场急救：（1）触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；（2）触电伤员如神志不清醒者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并立即呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员；（3）触电伤员呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。心肺复苏法应在现场就地坚持进行，在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。管控责任人附件二、安全风险辨识及管控公示牌序号危险源产生危害的主要原因可能导致的后179、果风险分级/风险标识管控措施管控责任人1灼烫（1）蒸汽管道设备漆色不明显。（2）操作蒸汽管道，烘缸机操作、司炉作业等违章作业。（3）锅炉未定期检验。（4）夜间照明不足，巡检时精神状态不佳，酒后上岗等。高温灼烫造成人员伤亡B级/橙色（1）锅炉蒸汽管道，压力白哦安全阀等设备定期检验。（2）加强培训教育，使员工熟悉操作规程。（3）蒸汽管道用大红色标出，漆色明显。（4）设置充足的夜间照明，严禁酒后上岗和疲劳作业。2高处坠落（1）高处平台边界未设置可靠的围栏或醒目的警示标志，不能防止无关人员误入。（2）检修平台无人行道或人行道不符合规程要求。（3）在设备或临时平台上进行检修作业时或在距坠落高度基准面2m180、以上（含2m）的高处作业时，作业人员没有系安全带，站在非工作平台上作业。人员坠落，造成人员伤亡B级/橙色（1）高处平台边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。（2）检修平台应有人行通道，并应有安全标志和照明。（3）在设备或临时平台上、高处作业人员必须系安全带（安全绳）或采取其它保护措施。3火灾（1）没有完善的消防制度。消防设施和消防器材的数量不能满足消防需要。（2）各类油品和易燃品，未按消防要求分别设置专用库房（场）存放，无“禁止烟火”等明显标志。（3）无严格的火炉、电炉及电气焊等明火管理制度，各类易燃品库房（场）采用火炉、电炉取暖。（4）用电设备和供电缆线，检查和维护不及时，181、绝缘破损、老化等问题未得到及时处理或更换。（5）厂内车辆等燃油设备未按规定配备灭火器。火灾，造成人员伤亡、财产损失B级/橙色（1）建立完善的消防制度。消防设施和消防器材的数量能满足消防需要。（2）各类油品和易燃品，应按消防要求分别设置专用库房（场）存放，并设置“禁止烟火”等明显标志。（3）各类易燃品库房（场）严禁用火炉取暖。（4）电气设备及缆线绝缘破损、老化，要及时更换。（5）重要厂内车辆和易发火灾场所应配备灭火器材。4触电（1）安全意识淡薄：未佩戴和使用有效的个人防护用品和用具；违章作业：非电工操作，检修、维修时不挂警示牌，停电未加锁。（2）电气缆线敷设缺陷：电气缆线敷设不符合规程要求；绝缘182、不好，与金属管线或导电材料接触。（3）供电管理不善：电气设备可能被人触及的裸露带电部分未设置保护罩或遮拦及警示标志；电气设备及缆线维修不及时，绝缘破损、老化。（4）设备安全性能不良：设备、缆线选型不合理；购置的设备、缆线不合格。（5）安全保护装置缺陷：主要电器设备的过压、过流、短路和漏电保护装置未设置、设置不全或失效等；配电室地面未采取绝缘措施；未按规定设置避雷和接地装置。触电，造成人员伤亡，设备损坏B级/橙色（1）公司电力装置，应符合公司电力设计规范（GB 50070-2009）的要求。（2）电气工作人员，应按规定培训考核合格方准上岗。（3）电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或183、遮栏及警示标志。（4）供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。（5）在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。（6）在停电线路上工作时，应先采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕，应及时将地线拆除后再通电。（7）车间的每台用电设备，应设有专用的受电开关，PEN线连接可靠。（8）机械、电气设备等要严格检查其安全装置的工作性能是否正常，严禁设备带病运转。（9）电气设备及线路应定时进行监查和维护检修，输电线路采用绝缘电缆。（10）禁止带电移动电气设备。5车辆伤害（1）违章驾驶：疲劳驾驶；酒后驾驶；非驾驶员驾驶；超速行驶；争道抢行184、；违章超车和超装载等。驾驶人员情绪异常：情绪烦躁；精神分散；身体不适等。（2）车况不好：安全装置不齐全或失效；车辆维护修理不及时，带病行驶。（3）道路环境：道路参数不合理； 维护不好，路面损坏。（4）装载因素：装载过满或超重；装载重心偏离。（5）管理因素：指挥不当及管理制度不健全；交通信号、标志、设施缺陷等。车辆失灵或碰撞人员，造成人员伤亡、车辆损坏C级/黄色（1）加强安全检查，合理安排作业制度，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶或非司机人员违章驾驶。（2）制定运输设备、设施及安全保护装置维护保养制度，运输设备应定期进行维护保养，安全装置按规定进行定期检验、检测。（3）道路各项参数应符合设计要求，警示标志185、应齐全、有效。叉车严禁在土路行驶。（4）应按运输道路允许的载重量及运输设备的额定载重量要求装载，严禁超载运输。（5）健全运输管理制度，加强运输管理。6机械伤害（1）设备不安全状态：机械设备传动部位无防护设施或防护设施不完善；设备老化和带病运转。（2）操作人员违章操作：误操作触及设备运转部分；操作人员佩戴劳动防护用品不符合相关标准；员工酒后上岗等；（3）管理因素：设备维修管理制度不完善；非工作人员进入机械作业区；在运行中维修机械设备；工作责任心不强，判断失误。绞、碾、割、戳等机械伤害，造成人身伤亡C级/黄色（1）机械设备裸露的转动部分应有防护罩或防护屏等安全防护装置。（2）检修设备应在关闭启动装186、置、切断动力电源和设备完全停止运转后进行，并应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏。（3）启动设备时，必须由操作人员呼唤应答，确认无误方可进行。（4）操作人员佩戴的劳动防护用品必须符合国家标准或行业标准，并正确穿戴。7容器爆炸锅炉蒸汽管道属于压力容器，日常维修维护不及时或未按规定的检验周期定期进行检验，或压力表、安全阀等安全附件失灵。容器爆炸，造成人员伤亡，设备损坏。C级/黄色1.锅炉选购有相应资质的生产厂家，安装选用有资质的施工单位。2.定期检测、更换各种阀、表。3.对员工进行培训，加强操作规程学习。8噪声噪声危害：由于未采用动平衡性能好、振动小、低噪声设备或由于隔声、消声、吸声、减振设施不完善；以及工作人员未佩戴有效的防护用品（耳塞、耳罩等），都可能造成噪声、振动伤害。噪声过大作业造成职业病C级/黄色采用动平衡性能好、振动小、低噪声设备或隔声、消声、吸声、减振设施完善的设备；工作人员应佩戴有效的防护用品（耳塞、耳罩等）。