1、 江苏嘉越项目管理有限公司孟河镇孟河实验小学、幼儿园项目可行性研究报告项目管理有限公司二0一二年七月十日项目名称：孟河镇孟河实验小学、幼儿园项目建设单位：常州市新北区孟河镇政府编制人： 注册咨询工程师审核人： 注册咨询工程师 编制单位：江苏嘉越项目管理有限公司编制时间：二0一二年七月十日目 录第一章 项目概况4第二章 项目背景及建设的必要性5第三章 教育需求分析11第四章 项目场址与建设条件12第五章 建设规模与建设方案14第六章 环境保护与节能节水24第七章 项目组织与管理26第八章 项目实施进度计划29第九章 工程招投标29第十章 投资估算及资金筹措30第十一章 财务评价32第十二章 社会2、评价34第十三章 结论与建议36附件1、 新北区孟河镇孟河实验小学、幼儿园规划图2、 编制单位资质证书复印件 第一章 项目概况1.1项目简介1.1.1项目名称 孟河镇实验小学、幼儿园项目1.1.2项目建设地点 项目建设地点位于孟河镇新孟四路北侧，新孟三路南侧，富民中路东侧，富民东路西侧。地理位置优越，交通方便。与孟河镇的最大住宅区富民花园、富民景园相邻，有利于孩子的就近入学。1.1.3建设规模及内容 项目用地面积为5.09公顷，其中实验小学占地3.7公顷；幼儿园占地1.39公顷。总建筑面积为3.01万平方米，其中实验小学2.42万平方米；幼儿园0.59万平方米。容积率0.59，绿地率大于35%3、，建筑密度16.3%。主要建设内容有：行政楼、教学楼、综合楼、食堂、风雨操场及配套的其它辅助建筑和设施、运动场、道路、绿化工程等。1.1.4建设单位：常州市新北区孟河镇政府1.1.5项目预算投资： 万元1.1.6项目规划目标：新建符合农村普通中小学校建设标准要求的省级优质小学、幼儿园。1.2可研报告编制依据和研究范围1.2.1编制依据（1）教育部关于进一步加强中小学校校舍建设与管理工作的通知（2）新修订的中华人民共和国义务教育法（3）农村普通中小学校建设标准（4）民用建筑设计通则(GB50352-2005)（5）中小学建筑设计规范（GB50099-2011）（6）普通幼儿园建设标准DB33/14、040-2007（8）国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定（8）项目建设单位提供的有关基础资料、材料（9）国家现行政策、法规及有关设计规范1.2.2研究范围和内容本可研报告的研究范围和内容如下：项目建设背景和建设的必要性分析；学校生源分析；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能、节水措施研究；组织机构与项目管理；招标方式；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；可行性研究结论与建议。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1孟河镇情况介绍 孟河镇是一个有着2500年悠久历史的江南古镇，她依山傍水，土地肥沃，人文荟萃，名人辈出，5、经济发达，文化繁荣。她曾是齐梁两个开国皇帝的故里，有齐梁朝代的很多遗存，是个千年龙城之地；也是孟河医派的发源地；又是现代十六创吉尼斯纪录汤友常雕刻艺术之地；还是中华民族优秀“齐梁文化”的发祥地。齐梁南兰陵在孟河镇万绥，常州别称“龙城、兰陵”都来源于齐梁，丰富灿烂的“齐梁文化”有着无可估量的历史和利用价值。曾于2004年被国家建设部等六部委列为全国重点镇，是长江三角洲一颗璀璨的明珠！孟河镇，全国重点镇、江苏省特色文化乡镇、江苏省卫生镇、实施江苏省妇女儿童“十一五”发展规划示范乡镇、江苏省中医工作先进乡镇、江苏省特色文化之乡“书画雕刻之乡”。这个有着将近2500年历史文化的江南水乡古镇，也是中国辞6、海1989年版12页中唯一撰写到的乡镇。孟河，位于常州市新北区西北，北忱长江和小黄山的万亩森林公园，东靠魏村，东北临镇江市杨中的西来桥镇，南连西夏墅镇，西接镇江丹阳市的高桥和小黄山山脉的栖凤山，S238、S338、S122、S239省道和常泰高速公路穿境而过。2003年10月经江苏省委批准由原孟河镇、小河镇合并建为新的孟河镇。全镇总面积88.26平方公里，辖39个行政村、3个社区居委会, 总人口7.8万人。2008年完成地区生产总值24.46亿元，比上年增长17.1%，实现财政收入1.85亿元，比上年增长25%，完成工业总产值66.91亿元，比上年增长14.3%；实现销售收入60.64亿元，比7、上年增长14.7%；实现利税6.88亿元，比上年增长14.7%；完成农业总产值2.42亿元，比上年增长8.4%，农民人均纯收入9531元，比上年增长12%。孟河镇拥有良好的工业基础，工业已成为全镇经济中的支柱。全镇有工业企业600多家，主要生产汽车摩托车配件、通讯器材、精细化工、纺织、机械等产品。该镇是中国汽车摩托车配件重点生产基地，汽摩配产品闻名全国，享有“汽摩配之乡”、“车灯之乡”美誉。该镇建有富民、通江2个工业集中区，工业集中区基础设施齐全，目前已有包括台湾、香港和韩国等地区和国家的进区企业80多家。孟河镇发展绿色、高效农业成效显著，已建成江苏省无公害基地1个，形成了以水稻、小麦、油菜为8、支柱产业，花卉、苗木、林果、斧劈石、地鳖虫养殖为特色产业的农业体系。近年来，社会事业蓬勃发展。全镇建有中学3所、小学6所、幼儿园3所，其中江苏省示范性实验幼儿园1所；建有较先进的乡镇卫生院。现有历史文化遗存费伯雄故居、东岳庙等，并建有恽代英广场、中医陈列馆、汤友常艺术陈列馆。诚信立镇，建设和谐新孟河；工业强镇，建设科技新孟河；商贸富镇，建设富裕新孟河；农业稳镇，建设生态新孟河；构建新镇，建设宜居新孟河；文化兴镇，构建魅力新孟河；旅游秀镇，建设美丽新孟河。孟河，正日益成长为一个经济强盛、环境优美、文明宜居、科教发达、社会和谐的 “齐梁小城市”！2.1.2新北区教育资源状况 目前，全区共有中小学、9、幼儿园66所，其中中学16所，小学21所，幼儿园27所，九年一贯制学校1所，国际学校1所。现有三星级高中3所，占100%；市优质初中11所，占73.3%；市优质小学16所，占76.2%；省优质幼儿园16所，占59.3%。在校（园）学生55158人，其中中小学42155人、幼儿园13003人。全区公办中小学在编(在职)教职工2899人，其中专任教师2610人。有常州电大新北分校1所，省级区社区培训学院1所，镇（街道）社区教育中心（成人教育中心校）9个，其中省级社区教育中心3个、省级社区教育示范镇1个、省重点成校1所、市示范成校1所、市标准化成校2所，另有省级农科教结合示范基地1个。 坐落区内的高10、校、高职院校有河海大学常州校区、常州工学院、建东职业技术学院、常州旅游商贸高等职业技术学校。另有市教育局直属北郊中学（高中部）一所。 新北区委、区政府始终坚持经济和教育协调发展的科学发展观，把教育放在优先发展位置，加快改革和发展步伐，着力推进区域教育现代化建设，促进全区教育优质均衡发展。依据国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）及常州市高新区（新北区）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等精神，结合新北区经济社会和教育事业发展实际，制定了常州市新北区教育事业“十二五”发展规划。在十二五期间新北区将根据经济社会发展需要，进一步调优学校规划布局，加快教育基础设施建设。完11、成全区高中教育资源重组。实施初、高中分设，结合建东学院搬迁新建高中1所，使全区高中布局更加科学。加快义务教育阶段学校布局调整。推进新城人口密集区配套学校的建设，2012年前完成薛家小学改扩建工程、罗溪小学易地新建项目、龙城小学、飞龙居住区1所初中、世茂香槟湖配套小学的新建工程，2015年前力争完成中央花园配套小学、新桥初中、原建东学院地块1所初中等工程的建设；优化区域学校布局，根据发展需要推进相关学校建设，结合产业园区、万顷良田等重大经济社会建设项目加强配套学校建设，力争撤并所有村小和12所初中。完善幼儿教育布局。做好新建小区幼儿园规划布局工作，启动飞龙居住区幼儿园、世茂香槟湖小区第二幼儿园等12、居民居住区配套幼儿园的建设。继续引进优质品牌教育资源， “十二五”期间，引进全市一流品牌学校12所。2.1.3新北区教育事业发展状况及存在的问题、改进措施 2011年新北区镇教育事业呈现了一片欣欣向荣的景象。主要表现在以下几个方面：1、德育为首。全区各校均能坚持德育为首，健全教育网络，多渠道、多形式规范学生行为，培养学生品行。特别是普遍重视建设文明整洁的校园环境，努力营造团结进取的校园文化氛围，构建以教师为本、学生为本的和谐人文环境，受到家长及社会的好评。2、课程规范。各校均按照新的课程设置要求，召开校长办公会议和教研组教师会议，研究调整方案，做好部署，严格执行课程计划，开齐开足各类课程。教师13、能认真按课表、作息时间表、课外活动表上课。学校工作计划、处室工作计划、班主任工作计划、教师教学计划齐全，教育教学秩序井然。校行政注重深入一线，用新课程的理念指导教育教学，全面关注学生的成长。3、收费严格。各校严格实行“一费制”规定，在学校醒目处主动公示收费标准，严格按规定收费，主动接受学生和家长监督。4、“减负”落实。各校严格执行教育局关于“减负”工作的要求，控制学生在校时间和作业量，提高课堂教学效率，节假日不补课。严格履行新义务教育法，不分快慢班。5、控辍到位。各校严格执行教育局“控辍”要求，按照创建无流生学校的要求，采取有效措施，落实责任制，不让一个学生辍学。6、安全第一。学校均能树立“安14、全第一”的思想，做到警钟长鸣。加强安全教育，增强师生的安全意识。特别是按照教育局安全工作要求，定期进行安全检查，落实好门卫制度，抓好食品卫生、学生饮用奶管理和校车安全检查，学校周边环境整治到位。7、立足长效。学校普遍研究制订本校的各项管理制度，积极构建学校常规管理的长效机制，实行校长负责制，坚持民主管理、校务公开，努力使学校走上依法、自主和创新管理的轨道。虽然取得较大成绩，但因教育基础相对薄弱，从“学有所教”向“学有优教”转变，实现全区教育高位优质均衡发展，仍有诸多挑战。一是教育投入与教育发展的现实需求之间的矛盾仍然存在。二是优质教育资源总量不足，尚不能完全满足群众对优质教育的需求。三是全区各15、类教育发展不够平衡，学前教育尚不能完全满足入学需求，义务教育阶段校际不均衡现象客观存在，经济社会快速发展对社区教育的需求与我区社区教育的现实基础存在矛盾，青少年校外实践活动基地建设有待加强。四是学校布局出现新的区域性不合理，新建城区配套学校建设相对滞后，中小学、幼儿园入学矛盾较为突出。五是干部教师队伍整体素质与教育现代化的要求还有一定距离，名校长、名教师培养有待进一步加强。六是教育服务外向型经济发展的能力不够强，教育国际化进程需进一步加快。 针对以上存在的问题，应从以下几方面采取措施进行改进。一是继续加大对教育经费的投入，努力使教育事业经费的增长速度不低于财政支出的增长速度，切实解决好学校建设16、的配套资金。同时走多元化投资办学之路，积极筹措民间资金投资学校建设；二是整合优化教育资源，加快学校布局调整，扩大高中招生规模；三是制定一系列奖励吸引人才措施，改善教师待遇，控制人才外流，科学设置学科结构，鼓励在职教师通过自学函授、进修培训等各种形式努力提高自身素质。2.1.4项目提出的理由 改革开发以来，党和政府确立了“国家办学”和“社会力量办学”相结合的学前和小学的教育发展方针，学前和小学教育的普及工作迅猛发展，学前教育由一年向学前三年普及。学前和小学教育在基础教育中的地位和作用愈来愈大。近年来由于城市化的急剧扩张，现代生活节奏的加快，幼儿入园难、入学难问题凸显，社会诟病诸多。学前和小学教育17、是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。发展学前和小学教育，对促进儿童身心全面健康发展，全面普及基础教育，构建终身教育体系，全面建设小康社会具有重要意义。近年来，党中央国务院出台相关政策，把发展学前和小学教育摆在更加重要的位置；江苏省委、省政府始终把发展学前和小学教育、提高学前和小学教育质量，作为推进教育现代化建设、改善民生的重要举措和紧迫任务；常州市进一步加大政策扶持力度，切实为学前和小学教育事业提供实质性的政策支持。为了维护群众利益，改善现有儿童入园难、入学难的问题，保障儿童均能就近接受高质量的学前和小学教育，高质量普及学前和小学教育，促进新北区教育的长足稳定发展18、，在市委市政府关心支持下，新北区委、区政府决定在十二五期间实施一批幼儿园、小学建设项目，孟河镇实验小学、幼儿园即是其中之一。2.2项目建设的必要性2.2.1是新北区经济和社会发展的需要 2011年全区生产总值500.5亿元，比上年增加95亿元，同比增长23.5%(按可比价计算，同比增长16.3%)。其中第一产业增加值10.49亿元，同比增长8.1%；第二产业增加值334.88亿元，同比增长23.1%，其中工业增加值315.2亿元，同比增长23.4%；第三产业增加值155.1亿元，同比增长25.8%。第三产业增加值占GDP比重达31%,比上年提高0.6个百分点。三次产业结构由上年的2.4:67.19、2:30.4调整为2：67：31。按常住人口计算的人均GDP达84750元，同比增长22.4%，按现行汇率折算达1.28万美元。全年实现财政总收入158.44亿元，同比增长50.22%；其中地方一般预算收入56.08亿元，同比增长35.87%。地方一般预算收入占GDP比重达11.2%，比重比上年提高1个百分点。城乡居民收入持续提高，城镇居民人均可支配收入达26269元，比上年增长10.6%；农村居民人均纯收入达12678元，同比增长13.1%。在镇村建设方面 围绕新农村建设二十字方针，积极推进城乡“六个一体化”进程，加快编制各镇总体规划、村庄平面布局和建设规划，实现了全区村庄规划全覆盖。全力完20、善农村基础设施，建管并重，农村环境不断提升，累计有88个村全面完成“三清一绿”整治任务，22个村通过市级“五化三有”整治标准验收，春江、孟河创建国家生态镇工作已通过省级考核调研；创建成省级生态村3个、市级生态村20个。在教育方面主动适应经济发展方式转变和创新型科技园区建设，创建教育现代化示范区；主动适应北部新城建设和城乡一体化推进，打造教育资源高位均衡集聚区；主动适应开放型经济和全球化进程，建设教育国际化先导区。到2012年，基本实现教育现代化，教育体系更加完善，教育发展各项指标达到市定标准，达到江苏省义务教育优质均衡改革发展示范区标准。到2015年，全区教育整体水平和综合实力达到全市上游水平21、，建立健全与高新区体制相适应、与北部新城相配套的现代化全民教育体系、终身教育体系及优质教育体系，为当地经济建设培养有用人才，适应新北区社会发展的需要。2.2.2是新北区孟河镇教育事业发展的需要 在常州市新北区孟河镇中心镇建设（20112013年）三年行动计划中孟河镇教育事业的总体思路是：全面贯彻落实中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定和教育部关于进一步加强中小学校校舍建设与管理工作的通知，坚持社会主义办学方向，坚持邓小平的“三个面向”和江泽民的“四个统一”，进一步落实教育优先发展的战略地位，注重教育规模、教育结构、教育质量和教育效益的有机统一，进一步解放思想，深化改革，保证投22、入，加强管理，以新修订义务教育法为后盾，努力营造良好的内外部环境，推动全镇教育整体、稳步、健康地向前迈进。深入实施以“义务教育均衡化、学前教育公立化、成人教育社区化、外来民工子女教育本土化”为内容的“教育四化”工程，深入推进名师、名校工程建设，努力让人民群众更多地享受均衡优质的教育资源 新北区孟河镇教育事业发展总体目标是：改善各中小学、幼儿园办学条件，不断提高教育水平。到2013年，义务教育巩固率达到99.4%，高中段毛入学率达到98.6%。充分利用现有的教育资源和发展空间，挖掘现有的教育潜力，扩大办学规模，提高教学质量。 孟河实验小学、幼儿园在区、镇政府的大力支持下，通过划拨5.09公顷土地23、作为校区建设用地，并多方筹措资金进行建设，项目建成后学校的布局将更加合理，教学设施更加完善。项目建设适应了全区教育事业发展的需要。第三章 教育需求分析3.1招生对象 小学是镇一所重点小学，有着较高的教育力量，随着办学规模的逐步扩大，招生对象也会扩大至周边区（区）。学校招生对象主要为附近的居民户的子女，由于地区教育的需要，学校也招收一定数量的外来工子女。学校计划通过35年的努力，使学校成为省级优质学校，以满足广大人民对教育的需求。路位于镇剑湖街南岸村和东夏庄中间,原红旗大队的北面,路有几幢为早期开发的商品房,其他100多幢分为近几年镇拆迁安置房,(分别安置为:村委,通济村委,塘桥村委,钱家村委,24、芳庄村委等几个村委拆迁安置)。现其附近没有小学，居民的适学儿童较多。路共有居民户3600户，每年按10户有一适学儿童计，每年将有360名儿童需要入学，在小学六年中将有2160名儿童在学。 随着开发，这里将聚集更多的居民，现在此处建设一所高标准的重点小学尤为重要。开发区域的规划总面积达到5.63平方公里，规划区域东临沿江高速、南至312国道、西至路、路、北至路，其中湿地水域面积达4000多亩,旅游区将“生态”与“乡土”两大主题有机统一，在修复湿地生态的同时，建设集休闲旅游、度假酒店、科普教育、生态居住、商务办公为一体的湿地公园。3.2师资配备 小学现有专任教师70人，其中小教高级教师6人，小教中25、级教师25人，目前有2名教师正在攻读硕士学位，1人参加了全国骨干教师培训，区级优秀教师5人，市教坛新星2人。近几年，学校十分重视教科研工作，全校教师在各级各类刊物上发表教研论文二百余篇，有多人在省、市级论文评选中获奖。随着学校规模的不断扩大，学校还会每年从师范院校招收部分应届优秀毕业生，从区内外其它中学吸纳有一定教学成果的优秀教师来充实师资队伍，完全能够满足项目运营需求。第四章 项目场址与建设条件4.1项目场址 小学扩建新校区位于项目建设地点位于镇路北侧，路南侧。地理位置优越，交通方便。与的最大住宅区相邻。有利于孩子的就近入学。4.2建设条件4.2.1自然条件 【地理位置】。【自然资源】。【气26、 候】气温 2007年，全区平均气温17.28，比常年偏高1.48，属偏高年份。其中冬季平均气温为4，比常年偏低0.4；春季平均气温为16.9，比常年偏高2.2；夏季平均气温为27.5，比常年偏高0.8；秋季平均气温为18.1，比常年偏高0.6。全年中1月、4月、6月、7月、9月、10月、11月气温正常，8月、12月显著偏高，2月、3月、5月异常偏高。全年最高气温35.0的高温日14天，接近常年。全年极端最高气温38.7，出现在7月25日；全年极端最低气温-3.4，出现在1月7日。 降水 2007年，全区降水量1 117.2毫米，比常年平均值多25.6毫米，属正常年份。其中冬季降水量181.227、毫米，比常年平均值多53.3毫米；春季降水量199.3毫米，比常年平均值少73.5毫米；夏季降水量613.0毫米，比常年平均值多135.9毫米；秋季降水量193.1毫米，比常年平均值少41.0毫米。3月、9月、10月正常；1月、2月、4月、5月、6月、8月、11月为偏少；12月为偏多；7月为异常偏多。全年日降水量极大值为167.5毫米，出现在7月4日。梅雨从6月21日开始，7月24日出梅，梅雨日为33天，梅雨量453.2毫米。5月8日、5月24日、7月4日出现了暴雨和大暴雨，日降水量分别为89.7毫米、55.4毫米、167.5毫米。2008年1月2628日暴雪，常州最大积雪深度为38厘米，其中28、区的积雪深度创全区1952年有气象记录以来的最新记录。日照 2007年，全区日照时数2 085.2小时，比常年平均值偏多145.0小时。其中冬季389.7小时，比常年少2.4小时；春季606.5小时，比常年多128.6小时；夏季568.6小时，比常年少9.0小时；秋季517.0小时，比常年多24.4小时。4.2.2区位和交通 小学新校区位于区镇，区镇位于市东南部，地理位置优越，京杭大运河、312国道、沪宁铁路呈东西走向穿镇而过，沿江高速道口坐落镇内。4.2.3工程用水用电条件 区自来水公司可保证项目用水要求，管径为100mm的新校区专用自来水管已安装到位；10kv高压输电线路已架设至场地，学校29、专用的变电设备也配置到位。水电条件满足建设运营需要。4.2.4建材供应条件 区建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家驻区城供货商定点供应。项目的建筑材料来源充足。4.2.5社会环境条件 镇辖20个行政村，3个居委会，4.05万人。镇先后被评为全国先进基层党组织、全国乡镇企业示范园、省新型示范小城镇、省卫生镇、省现代化教育先进乡镇、省体育先进镇，2007年通过全国环境优美镇考核验收。2009正全力争创“全国卫生镇”和江苏省“园林镇”。区教育局以办“上级认可、领导放心、人民满意”的教育为目标，全面实现区社会事业三年行动纲要目30、标，继续推进教育现代化工程建设，有效化解农村中小学债务，大力实施“改薄创优”、学校三年主动发展、教育质量兴教、职业教育振兴等教育发展工程，进一步提升规范管理水平、队伍素质和效能建设水平，加快教育现代化强区建设，全面提高区教育高位均衡优质发展水平。这些都为小学的发展提供了有力的政策支持。区镇委、区政府和职能部门对小学扩建新校区工程非常重视，在建设用地规划、行政规费减免、资金筹集等方面给予大量优惠政策。良好的外部环境条件为项目建设提供了有力的保障。第五章 建设规模与建设方案5.1建设规模5.1.1农村普通中小学校建设标准有关规定：第一节 建设规模 第八条 农村中小学校的建设规模，应根据学制、学校规31、模、面积指标，并参照农村经济发展水平、城镇化推进程度和人口发展规划等合理确定。 第九条 学校规模和班级定员宜根据生源按下列规定设置： 一、小学：初小为4班，30人/班；完小为6班、12班、18班，近期45人/班，远期40人/班。 第二节 项目构成 第十条 农村中小学校舍教学及教学辅助用房、行政教学办公用房、生活服务用房三部分构成。 第十一条 教学及教学辅助用房宜包括下列用房： 一、小学：初小设置普通教室、多功能教室、电教器材室（兼放映室）、图书室、教师阅览室（兼会议室）、体育器材室；完小设置普通教育、音乐教室、乐器室、自然教室、仪器准备室、多功能教室、电教器材室（兼放映室）、语言教室、语言资料32、室、图书室、教师阅览室（兼会议室）、学生阅览室、科技活动室、体育器材室（兼体育教师办公室）。 第十二条 行政教学办公用房宜包括下列用房： 一、小学：初小设置教学办公室、少先队部室、值班室（兼单身教工宿舍）；完小设置党政办公室、教学办公室、卫生保健室、总务仓库、少先队部室、传达值宿室。 第十三条 生活服务用房宜包括下列用房： 一、小学：初小设置教工食堂、教工厕所、学生厕所；完小设置教工宿舍、学生宿舍、教工食堂、学生食堂、开水房及浴室、教工厕所、学生厕所。 三、生活用房宜根据学校所在地区的具体情况设置。 第三章 学校布局、选址与校园规划 第一节 学校布局 第十四条 中小学校的布局，应按农村经济发展33、规划和村镇总体规划的要求、结合人口密度、学生来源、地形地貌、能源、交通、环境等综合条件确定。 第十五条 学校服务半径，应以小学就近入学、中学相对集中为原则，根据规模办学和学校住宿条件等因素确定。学生上学应避免跨越公路干线、无立交设施的铁路干线及高速公路。 第二节 校址选择 第十六条 新建中小学校的校址（含迁建学校）应选在交通方便、位置适中、地形开阔、空气新鲜、阳光充足、环境适宜、地势较高、排水通畅、场地干燥、地质条件较好、远离污染源的平坦地段。同时应避开地震裂带、山区及丘陵区的阴坡面、滑坡体、悬崖边及崖底、泥石流和洪水沟口等自然灾害地段。校内不得有架空的高压输电线路穿越。 第十七条 学校不宜与34、市场、公共娱乐场所 、生产贮藏易燃易爆物品的车间库房等不利于学生学习、身心健康和危及学生安全的场所毗邻。 第三节 学校总体规划 第十八条 新建、改建、扩建的学校都必须先规划后建设。拟建学校应因地制宜、合理利用地形地貌进行规划设计，并根据需要预留发展用地。教工住宅应纳入村镇规划统一安排建设，不宜建在校园内。 第十九条 学校的总平面设计宜按教学区、体育运动区、生活区、生产实习区等不同功能要求进行合理布置，力求做到分区明确、布局合理、联系方便，互不干扰。并应符合下列要求： 一、教学图书实验用房应布置在校园的静区，并保证有良好的建筑朝向。该类及房不宜沿村镇主要街道的建筑红线布置，在遇有过境的铁路、公路35、干线时，应距离铁路至少300m、公路至少80 m，并宜以绿化带作为隔离屏障。 二、校园内各建筑之间、校内建筑与相邻的校外建筑之间的距离，应符合国家现行的卫生防护、日照、防火、通风等有关规定。 三、体育运动场地应与教学图书实验用户保持合适的距离，其间宜以道路或绿化带分隔。田径场和球类场地的长轴宜为南北向，并与教学图书实验用房的纵向轴线垂直布置。 四、校园内的交通道路宜便捷，并应避免穿越体育运动场地。学校的主要出入口，不宜设在公路干道边上，出口外侧应留有人流缓冲距离。 第二十条 学校建筑群组的布置应尽可能组成庭院空间，校园的绿化美化应与校舍建筑统一规划设计和建设。5.1.2小学建设内容及规模根据学36、校教学和后勤服务需要，小学扩建新校区工程共建设三大基本功能区：教学区、生活区、体育活动区。主要建设三大功能区的各种建筑物以及运动场，相应配套的道路、广场、给排水、供配电、绿化等工程。项目总占地面积50亩，总建筑面积60000m2。具体建设内容及规模详见表5-1。表5-1 小学新校区建设工程内容一览表序号名 称规 模备 注1综合办公楼5200m22图书馆5000m23科技电教楼5600m2 4食堂礼堂6000m25教学楼15200m26学生公寓18000m27教师宿舍3000m2 8配套建筑物2000m2 包括门房、配电房、厕所等9教学用品教学用具、课桌，图书、电教器材等9运动场400m标准环形37、跑道10市政设施包括室外给排水、供配电工程11道路、广场12绿化及环境工程13篮、排球场8个篮球场、4个排球场14土地征迁50亩15合 计建筑面积6万平方米5.2建设方案5.2.1总体规划设计 （1）设计依据 甲方提供的道路红线及现状地形图等。 中小学校建筑设计规范GBJ99-86以及现行的国家及地方的有关设计规范等。 （2）工程概述 工程性质：小学扩建工程是为了促进学校各项事业持续、稳定发展。新校园将成为一所高标准、现代化的高中寄宿制中学。主要建设内容有：教学楼、科技电教楼、图书馆、综合办公楼、食堂礼堂、学生宿舍、后勤用房等。 基地现状：新校址位于原区镇路旁工业用地，合计约50亩。地块地形的38、总趋势平坦，基地内无古树、古墓等文物。 工程规模：小学新校园建成后将达到占地50亩，建筑面积约60000平方米，60个班约3000人的规模。 （3）规划指导思想 21世纪教育是“面向现代化，面向世界，面向未来”的教育，教育的重点由注重于课本知识的传授转向素质教育，转向注重提高学生综合能力，德、智、体全面发展这一转变是校园规划的理论基础和出发点。 充分利用自然地形、地貌，依托学校悠长的历史文化渊源，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的校园环境。 坚持可持续开发的思想，一次规划滚动发展，将学校建筑的工程建设变为39、城市发展进步的积极要素。 4、注重校园室外空间环境的设计，为师生提供不同层次、不同形式的交往聚合场所和活动空间。校园的室外空间中有广场，有庭院，有连廊，建筑空间内外沟通，各种宜人的大小空间环境遍及校内，以利师生教学相长、陶冶情操。 建筑造型上突出时代感，着重表现历史与现代的结合。形体组合上体现历史文化及地方特色，使建筑个性鲜明，富有校园气息。 （4）技术经济指标 总用地面积 约50亩 总建筑面积 60000m2 容 积 率 1.8 建筑覆盖率 45 体育场地 22000m2 绿化面积 18000m2 绿 化 率 30 （5）功能分区 本校园可分为三大基本功能区，即教学区、生活区、体育活动区。由40、于基地的形状不够规整，有近三分之一的用地地势较低，用做体育场地。主要的三大基本功能区顺着基地的南北方向展开：教学区居北侧，学生生活区在基地的西南侧，体育活动区在校园的南侧，三大区以教学区为中心，犄角相依，动静有隔，有分有连，疏密相间。通过空间群体、道路、轴线的呼应和控制，使校园各个组成部分从功能到形式有机地联系起来，从而塑造出浑然一体的空间环境。本校园总体布局中有东西、南北二条控制轴线暗含其中，一条谓之生态轴线，一条谓之人文轴线。 （6）交通组织出入口：本校区现仅南侧有规划道路。因此，将主入口设置在南面，斜向面入口的主干道。主入口设计为入口广场，加以景观布置。学校东西分别有一出入口，该出入口主41、要为教师生活区和学生生活区所设。将来校园的南侧再设有一辅助出入口，此入口主要为后勤物资进出所设，可保证校园内良好的文静气氛不被污染。 道路结构：本校采用以围绕教学区核心的环状路为基本骨架的道路结构，主路宽7米。 停车：主入口、行政办公楼和后勤服务用房分别有停车场地。全校师生的自行车集中停放在校园绿化遮蔽的停车棚中。 （7）广场与绿地规划 广场和绿地是本校区整体规划的重要因素。校区内分布着许多大大小小的不同性质的广场和绿地。此类广场和绿化不仅形成不同的景观环境，影响着人们对整个学校的印象，并且还起着组织师生日常教学和生活的作用。 广场，本校园较大的广场有： A、入口广场：由主干道进来便是由大门、42、雕塑、铺地、道路、绿地构成的入口广场。该广场南北长近40米，东西宽70米。入口广场入口的中轴线和大门的交点为中心向基地的边缘扩散，气势大气，效果磅礴，同时也是生态化隔离城市干扰的有效手段。入口广场也是校园举行小型仪式的场所。在高起的平台上人们可以纵览过去和今天(入口广场和教学区建筑)的景观点。 B、教学区中心广场：从入口广场向北的生态园林景观轴与东西向的人文轴相交处形成一个教学区中心广场，该广场平整、开阔，以硬质铺装为要素，组织人流集散并诱导行为及视线的空间转换。 绿地 本校园富有特色的绿地有： A、入口广场绿地，该处绿地以小块草坪、水面、小品配合广场建筑形成，其中在广场的两侧种植高大、茂密乔43、木，以隐蔽外部干扰； B、教学区中心广场绿地，该绿地以草坪为主，形成开阔视野； C、学生生活区入口以草坪为主，结合少量硬地，适宜尺度形成能够吸引学生停留活动、创造高雅学生生活社区气氛的富于景观特色的绿化； D、运动场与教学区和生活区之间亦布置多处尺度不等的绿地，这些绿地不仅起到阻隔动静之功能还有人流集散，突出建筑形体之用。 （8）消防设计 学校内所有建筑物均为多层建筑，耐火等级为二级，每个功能区之间相互独立，均有消防道环绕。建筑与建筑之间的间距满足消防要求，室外消火栓间距小于120米，室内按要求设有消火栓。 建筑内部设双向疏散通道，在数量、疏散间距、疏散宽度上均满足建筑防火要求。 （9）环保及44、环卫 整个校园基地上除建筑及硬地广场外均植以树木草坪，既绿化环境又是隔噪调温防尘的措施。 排水系统中，厨房排水，粪便污水均经过化粪池沉淀处理后，与洗涤废水合并达到市政排放要求后排入市政污水管网。 教学楼和宿舍朝向、采光、日照、通风条件优良。窗地比大于1/6，保证冬至日满窗日照大于2小时。 食堂、厨房等后勤服务楼位于校园教学区西侧一隅，远离教学区，且处在下风向，避免了污水、废弃物、烟气对校园的影响。5.2.2建筑设计 （1）教学区建筑群体 本设计通过廊道将教学区主体建筑组合为一体，从而使教学区活动联系便捷。就教学区的建筑总体而言，其特点有： 建筑整体感强，交通流线明晰； 办公按功能分区布置，联系45、便捷； 教学楼按年级独立成团，易于管理； 专业教室自成一体，维护人员控制统一； 公共空间丰富，层次分明，形成良好的交流氛围。 教学楼布置成围合式，均为五层，每幢拥有20间普通教室，和相应的卫生、疏散设施。 物理、化学、生物、劳技等专业教室集中布置在科教楼中，该楼六层，作为整个教学区建筑的活跃元素，专业教室的安排考虑到时代的飞速发展，设置了微机、语言教室，但除底层教室管线功能要求较高外，其余教室强调通用性，以利于校方根据教学需要随时调整。 办公楼包括行政办公和教学办公两个部分。教学办公设置在教学楼组团中。校级领导和重要职能部门办公用房，以及教学办公布置在南翼，可获得良好的采光，并设有独立对外的出46、入口。 美术、音乐教室可布置在科教楼中，位于圆形报告厅的北侧，符合专业教室的特定要求。 图书馆位于科教楼南端。与科教楼相互辉映,并围合了一个小型的文化广场,利于学生间的交流与沟通；楼内南侧布置师生开架阅览室，光线充足，景观优美；北侧布置书库、演播中心、视听室和阶梯教室；两者之间通过可中庭和回廊相连。报告厅设置在图书馆中，相对独立。 教学区建筑立面充分体现现代感和文化内涵，色彩与材料以深色石材和砖为主，辅以白色点缀。屋顶为蓝灰色。其他辅助教学用房为平顶和现代感很强的风格以示变化，丰富校园空间。 教学区建筑群体中有大量公共空间，包括室内公共空间如连廊，；室外公共空间如教学楼之间的院落等，为师生之间47、的交流和课余休息提供了良好的场所。 （2）生活区 宿舍 本校的学生宿舍按校园全部建成后有1000到1500人寄宿考虑，其中三栋学生宿舍楼位于生活区北部，另二栋位于生活区西南部、食堂之西。宿舍平面采用双人床，8人一间，16人一套标准单元。双面廊方式组合，宿舍全部南北向，采光、通风优良。在生活区的东南角另有一组二幢单身教师宿舍。采用一厅一卧一卫一厨的户型结构，可二人合住一套。该宿舍在布置形式兼顾居家和集体宿舍二种特点，并留有将来改造成某固定模式的余地。 食堂与礼堂 食堂与礼堂层数为三层，建筑力求简洁、朴素大方，部分构件为与其他建筑呼应，做了些符号，屋顶采用流畅的曲面板与金属杆件组合，形成了整个生活48、区的活跃元素，立面分隔与开窗与学生公寓取得呼应。 （3）其它 校园内还有看台、门卫值班室及其它设备用房等建筑。主要按以下说明进行设计。 该类建筑将在满足自身功能的前提，依附校园建筑群体形象。成为整个校园空白环境中心的一部分。 看台下的净空将用于体育服务设施。5.2.3结构设计 （1）执行规范 建筑结构荷载规范（GB50009-2001） 混凝土结构设计规范（GB50010-2002） 建筑地基基础设计规范（GB50007-2002） 建筑工程抗震设计规范（GB50011-2001） （2）基本参数 基本风压：W0=0.35KN/m2，基本雪压：S0=0.4KN/m2； 抗震设防烈度：6度； 框49、架抗震等级：三级； 结构安全等级：二级； 建筑物类别：丙类； 建筑物合理使用年限：50年。 （3）结构型式 根据建筑功能要求，工程主体采用框架结构，墙体采用200厚非承重粘土空心砖填充。 （4）基础型式 根据结构型式，结合场址工程地质状况，建筑物基础采用钢筋混凝土柱下独立基础和人工挖孔桩基础，其持力层为黄褐色粉质粘土混铁锰结核。具体选择是教学楼、部分学生宿舍楼、综合办公楼、教师住宅楼因上部软弱土层较厚，且场地地形起伏较大，大型设备不易施工，故采用人工挖孔桩。其余建筑物采用柱下独立基础。5.2.4给、排水及消防 （1）给排水 执行规范 建筑给水排水设计规范（GB50015-2003） 建筑设计防50、火规范（GBJ16-87）（2001修订本） 室外给水设计规范（GBJ13-86）（97修订本） 室外排水设计规范（GBJ14-86）（97修订本） 给水 项目给水水源由区城东隔堤路上的市政供水管网供给，校区内供水干管直径为100mm，生活给水管道采用给水聚丙烯（PP-R）管。排水 雨水通过雨水管收集直接排至校园内雨水总管网，生活污水经化粪池沉淀处理后排入校园内污水处理总管网，然后由校区雨水及污水总管网直接排入市政雨水和排污管网。 （2）消防 项目消防系统采用与生活用水系统合并使用的消防给水系统，室外消防用水量为25L/S，室内消火栓用水量为10L/S，同时使用的水枪支数为2支。室内消火栓应每51、层均设，且设在明显易于取用地点，栓口离地面高度1.1米，其出水方向向下。室外消防给水管道与市政管道连接成环状，建筑物内的消防竖管在屋面各自连接成环状管网。消防给水管道采用给水铸铁管，胶圈接口。室外消防用水由市政消火栓供给。5.2.5供配电 （1）执行规范 民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92） 供配电系统设计规范（GB50052-95） 建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001修订本） 低压配电设计规范（GB50054-95） （2）电源 电源由供电系统将10KV高压线架至校园变配电室。进户导线采用W22型0.6/1KV铠装电力电缆地下直埋引至室内配电间，电压为380/220V。 52、（三）线路 本工程室内配电线路采用暗敷，配电干线采用W型0.6/1KV电力电缆沿电缆井内电缆桥架敷设及BV型0.3/0.5KV铜芯电线穿钢管保护地下暗敷引进各照明配电箱，各照明分支线路导线采用BV型0.3/0.5KV塑料铜芯线穿钢管暗敷。 （四）负荷等级 根据负荷性质和对供电可靠性要求的程度，校内建筑内的消防用电系统用电为二级负荷，其余均为三级负荷。 （五）照明 本工程除男、女厕所及楼梯间、走道采用白炽灯照明外，其余房间均采用日光灯照明。在疏散楼梯间、公共出入口等处设置疏散指示灯、安全出口标志灯。 （六）防雷及接地 建筑物屋顶设避雷带以防直击雷，引下线利用框架柱内二根主筋，要求由下至上，牢固焊53、接，避雷接地利用基础内所有金属构件，要求金属构件焊成一体，以形成一个封闭的金属网。电力装置室外接地采用404扁钢，埋深-0.8m，R4欧姆；引入室内的接地线采用10圆钢引进电缆井及一层各照明配电箱。报警设备室外接地装置采用404扁钢，埋深-0.8m，R4欧姆，引入室内的接地线采用BX-25铜芯电线穿UPVC25管保护，地下暗敷引入报警控制屏。 （七）消防 消防用电设备采用单独的供电回路，保证火灾发生切断生产生活用电时，消防用电正常。疏散指示标志采用蓄电池作为备用电源。疏散指示灯的照度不低于0.5LX。第六章 环境保护与节能节水6.1环境保护6.1.1编制依据及执行标准 1、中华人民共和国环境保54、护法； 2、建设项目环境保护管理条件国务院令253号； 3、开发建设项目水土保持方案管理办法； 4、开发建设活动环境管理人员行为规范； 5、建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）； 6、污水综合排放标准（GB3838-2002）； 7、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）。6.1.2环境保护措施 本项目建成后不会对周围环境造成污染。但须注意工程施工过程中的环境保护和文明卫生。 1、施工期废气污染控制措施：（1）施工期间的料堆、土堆等应加防起尘的措施，挖出的土壤等固体废弃物应及时清运，运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施；工地周围用围墙或防护板围护，减少工地扬尘对环境的影响55、；（2）保持出入口的路面清洁、湿润，以减少汽车车轮滚动引起的扬尘。并尽量减缓行驶速度；（3）加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。 2、施工期噪声污染控制措施：（1）执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）对各施工阶段噪声限值的要求。合理安排作业时间，高噪声施工尽可能安排在昼间时段，如需夜间施工，须提前向环境保护部门提出申请，或批准后方可在指定日期内进行；（2）将施工现场的固定噪声源，如搅拌机（车）、临时加工车间、建筑料场等相对集中，并尽可能布置于远离周边声敏感点处；（3）工地周围设立围护；（4）规定运输车辆出入路线，尽量避开居民区。 3、施工废水、建筑垃圾污染控制措施56、：（1）施工期工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运，以避免大雨时被地面径流冲入下水道，流入水体；（2）施工现场要严格规定排水去向，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流；（3）严禁将施工泥浆排入下水道，以免引起排水不畅而导致周围地区积水内涝。 4、施工期清洁生产与综合污染防治对策：（1）用先进的施工技术；（2）加强施工管理；（3）采用预制装配施工方案；（4）采用先进的施工机械设备；（5）采用优质、环保型的工程材料。在施工时，积极采用这5种对策，可将施工造成的影响减少并限定到较小范围内。6.2节能、节水6.2.1节能、节水原则 （1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，57、努力做到合理使用资源。 （2）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。6.2.2节能措施 （1）在规划中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗。 （2）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。 （3）建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通耗能。 （4）根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型，应本着节约能源、减少设备用房面积进行优选。6.2.3节水措施 （1）积极开展节约水资源的宣传，提高人们58、的节水意识。 （2）安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等。 （3）所有单元均安装计量表，便于管理和考核。第七章 项目组织与管理7.1项目组织 区镇委、镇政府高度重视本项目建设，于2009年12月专门成立了小学扩建领导小组，由分管副书记任组长，分管副镇长任副组长，教育、计委、财政、建设、土地、审计等有关部门负责人为成员，负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。项目建设领导小组下设办公室，负责协调解决日常建设中的相关问题。小学也已专门成立了新校园扩建领导小组，抽调专人负责项目建设的具体工作，以保证项目按时运营。7.2项目管理7.2.1项目实施管理 工程设计、建设、监理等均59、按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。7.2.2项目财务管理 设立项目专用帐户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。7.2.3项目的管理职责 （1）项目建设领导小组职责 按上级有关要求，积极落实各项工作； 协调部门间工作关系； 考察、评审、督促本项目建设方案； 制定项目指导原则和项目相关政策； 采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标。 （2）项目建设办公室职责 制定项目实施计划、制定和修改项目培训、项目管理、项目财务信息管理计划。 根据领导小组指示，协调各方关系。 组织实施管60、理各类项目业务会议，安排项目土建工程实施、设备采购、合同签订、财务结算。 组织实施各类调查和经常性项目检查、监督，组织和安排评估和评价。7.3项目监督 项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。 （1）监督与评价组织 项目建设领导小组负责成立项目监督评价管理小组，由建设领导小组成员中计委、教育局、财政局、建设局等部门负责人及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。 （2）监督方式 监督方式为经常性监督和阶段性监督。 经常性监督 经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金61、的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。阶段性监督 阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。 监督频率 项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。 监督报告 项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完62、成的主要原因等。7.4项目评价 （1）评价目的 评价目的是向上级领导部门提供项目建设信息，以便总结经验，进一步改进区级教育设施建设和教育资源的配置与管理，提高教育教学的质量和水平。 （2）评价内容 优化教育资源配置与管理，改善教育设施和装备。 提高教育教学质量。 （3）评价方式 利用项目单位和建筑施工单位的日常统计资料进行统计分析处理及实地考察作出评价。 （4）评价时间及人员 评价时间：项目建设初期进行一次基本调查，为项目评价准备基准期资料，设定评价内容和标准。项目运营一年后依据评价内容和标准进行终期评价，提出评价报告，上报有关领导部门。 评价人员：项目建设领导小组有关成员、项目各行业有关工程63、技术人员和管理人员。 （5）项目社会效益分析和经济效益分析，详见有关章节。第八章 项目实施进度计划 本项目实施进度计划自2009年12月至2012年5月，时间为29个月，建设工期20个月。具体进度安排如下： （1）2009年12月2010年1月，成立小学扩建领导小组，项目建议书的编制及报批立项； （2）2010年1月2010年2月，土地征迁及规划编制； （3）2010年2月2010年4月，可研报告编制及报批； （4）2010年5月2010年6月，施工图设计及审查批准； （5）2010年7月，施工招标； （6）2010年7月2011年1月，房屋建筑及配套设施施工； （7）2012年1月2012年64、3月，室外道路及绿化工程； （8）2012年4月2012年5月，工程收尾及竣工验收。第九章 工程招投标9.1概述 依据中华人民共和国招标投标法规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。9.2发包方式 承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。9.3招标组织形式 招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。9.4招标方式 招标方式分为公开招65、标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下：勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。第十章 投资估算及资金筹措10.1估算依据及说明 建筑工程费参照2008年全国统一建筑工程基础定额江苏省单位估价表及当地类似工程造价指标估算。 安装工程费根据工程方案参照2008年全国统一安装工程基础定额江苏省综合估价表及当地类似工程造价指标进行估算。 设备仪器按项目建设单位的报价予以估列。 银行贷款年利率为5.31%。10.2投资估算 项目总投资估算为13000万元。各项工程费用详见表10-1建设投资估算表。表10-66、1 建设投资估算表 单位：万元序号名 称规 模总投资备 注（万元）1前期费用602勘察费303设计费2004建设单位管理费2005综合办公楼5200m28846图书馆5000m28507科技电教楼5600m29528食堂礼堂6000m210209教学楼15200m2258410学生公寓18000m2306011教师宿舍3000m251012配套建筑物2000m2340包括门房、配电房、厕所等13教学用品500教学用具、课桌，图书、电教器材等14运动场400m标准环形跑道18015市政设施330包括室外给排水、供配电工程16道路、广场35017绿化及环境工程12018篮、排球场808个篮球场、467、个排球场19土地征迁50亩75020合 计13000建筑面积6万平方米10.3资金筹措 项目总投资估算13000万元，资金筹措如下： 1、学校自筹建设资金4775万元，区政府承诺在项目建设期内从财政资金中拨付3800万元，两项合计共有资金8575万元。 2、申请银行贷款4000万元，建设期利息425万元，合计4425万元。 3、项目建设期两年，建设资金按各年50%的比例投入。第十一章 财务评价11.1评价依据及说明 财务评价按国家计委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。 项目建设期2年，正常经营期为13年，经济计算期为15年，本项目是教育基础设施建设项目，财务内部基68、准收益率为7%（高于银行长期借款年利率）。11.2运营收入估算 小学建成运营的收入主要有以下部分组成： （1）学校是社会事业项目，区镇财政每年定额拨款400万元。 （2）按国家规定的学费收取标准，正常年份学费、住宿费等收入为12000万元。按每生每年4000元估算。11.3运营成本估算 学校运营期间成本费用由下列构成： 1）外购教学器材费（2）外购燃料动力（3）工资福利费（4）修理费（5）折旧费：建筑物按20年折旧，残值率取0%，设备按20年折旧，残值率取0%（7）财务费用(8）其他费用：包括办公费用、差旅费、邮电、印刷等费用。按每生每年2000元估算，约为600万元。 11.5评价指标 通过69、对基本报表1现金流量表（全部投资）的计算，得出下列评价指标： 财务内部收益率：9.01%； 财务净现值（ic=7%）：2307万元； 动态投资回收期（含建设期）：14.03年；详见现金流量表11.6财务评价结论 通过以上财务分析，项目所得税前全部投资财务内部收益率为9.01%，大于7%的基准收益率，财务净现值（ic=7%）为2307万元，大于零。动态投资回收期（含建设期）14.03年，项目在财务上是可行的。现金流量表单位：万元项 目参数计 算 期第1年第2年第3年第14年第15年1、现金流入1.1 学费收入1200.0 1200.0 1200.0 1.2 财政拨款800.0 800.0 80070、.0 1.3 房屋价值期未0.3万元/m218000.0 小计2000.0 2000.0 20000.0 2、现金流出2.1 建设投资6500 6500 房屋投资冷库设备投资3.年总支出3.1.营业税及附加年收入*5.55%66.0 66.0 66.0 3.4.运营费用600.0 600.0 600.0 小计6500 6500 666.0 666.0 666.0 4、税前净现金流量-6500 -6500.0 1334.0 1334.0 19334.0 扣项：设备折旧73.0 73.0 73.0 房屋折旧54.0 54.0 54.0 5、税前年收益-6500.0 1207.0 1207.0 1971、207.0 6、所得税25%301.8 301.8 301.8 7、税后净现金流量-6500 -6500.0 1032.3 1032.3 19032.3 8、累计现金流量-13000.0 -11967.8 -613.0 18419.3 内部收益率9.01%净现值（I=7%）(万元）2307 投资回收期(年)14.03 第十二章 社会评价 小学建设项目为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。本章对项目的社会、经济效益进行综合分析，侧重于社会评价。12.1项目社会评72、价的目标和内容 我国作为建立在公有制基础上的社会主义国家，经济生活和政治生活的中心任务是使人民得到最大的实惠，实现社会福利的最大化。公有制为主的所有制体制决定了我国政府目标与全民目标的一致性，也决定了社会通用的行为规范的全民性。这就要求项目社会评价的目标，从根本上说不能脱离社会经济发展目标和人民物质文化需求的满足。社会事业项目社会评价的主要内容应是评价项目满足各种社会发展目标的程度。由于社会事业项目的建设对社会发展目标的影响是多层次、多方面的，因此本项目社会评价中重点是评价项目建设对当经济发展、收入分配、人口政策、就业等目标的贡献。12.2项目对当地社会经济发展的贡献 近几年来，区镇各项事业取73、得较大发展，国民经济保持了适度快速增长。但是，与苏南发达地区水平相比，仍有很大差距。究其原因，除工业基础薄弱外，还存在着一些不容忽视的问题，诸如经济结构不合理，产业层次低，新的经济增长点较少，科学技术比较落后，财政增长乏力，农民收入增长不快等。其中科技人才短缺，高素质人才不足，社会人口文化水平低，是制约地方经济与社会发展的重要因素。 本项目实施可大大缓解区镇小学教学基础设施欠缺的压力，有利于促进镇区教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。12.3项目对收入分配目标的贡献 “效率”和“公平”是我国经济政策的两大目标，公共74、事业项目由于其产品具有公共物品的性质，因而向全体居民提供“公共消费品”，这就在一定程度上促进了社会财富的均等化分配。教育项目在一定程度上影响收入分配，有利于实现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会。由于受教育水平与收入水平之间存在着极高的相关性，受教育程度越高，所得收入越多，因而教育的普及必将促进社会平等化，有益于社会安定团结。 项目实施后，小学每年可增收学生200人，进一步接受优质教育，提高文化科技素质，使之成为有用人才。从一定意义讲，也就是使城镇乡村200户家庭提高了科技文化素质。促进新阶段当地农村经济的发展，增加农民收入，缩小城乡居民收入差距，实现全面进入小康社会。12.4项目对人口政75、策目标的贡献 提高人口素质、控制人口数量、实行计划生育，是我国一项基本国策。国内外资料表明，居民受教育程度与生育子女之间存在着反比例关系。此外，通过教育可以普及医疗保健和卫生知识，促使人们优生优育，增强抵御各种疾病能力，延长平均寿命，提高人口素质。 项目生源大部分来自农村。项目的实施，必将促进项目地区农村居民，尤其是贫困农村居民提高文化水平和道德修养，改变传统的生育观和养儿防老等传统思想，自觉实行计划生育和优生优育，实现项目地区人口出生率的控制和提高人口质量的人口发展目标。12.5项目对就业目标的贡献 我国教育的社会功能是培养体脑结合，德、智、体、美、劳全面发展的个体的根本途径；是建设有中国特76、色社会主义的重要措施。是提高受教育者的科学文化水平和劳动技能，提高劳动生产率和资源使用率，促进经济发展和经济增长的重要手段。在现代化大生产条件下，劳动力培养和训练主要是通过教育来进行的。本项目实施后，可为受教育者今后提高劳动熟练程度，进而成为有文化的劳动者，为进一步接受高一级教育和直接就业奠定了良好的基础。第十三章 结论与建议13.1结论 （1）通过研究表明，21世纪是知识经济时代，其显著特点是人才的竞争，党中央、国务院上个世纪末就提出“科教兴国”的战略，使教育的先导性、全局性、基础性地位和作用日趋显著。小学新校区的建设是合理配置教学资源，完善扩大教学规模的重要举措，不仅有利于该校完善办学规模77、和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。项目建设是完全必要的。 （2）项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。 （3）项目的生源丰富，项目建设有良好的发展前景。 （4）项目建设规模、总平面布置、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。 （5）项目建设具有良好的社会效益，对当地社会经济发展、人口出生率的控制和人口素质的提高及提高劳动者素质，增强就业能力，提高劳动生产率和资源使用率，缩小收入分配差距都具有积极的重要作用。13.2建议 根据项目可行性研究报告内容及结论，建议上级领导机关尽快批准项目实施，给予一定的政策支持和资金支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。 此外，建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对规划设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。37