1、目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、项目编制原则及编制依据1三、项目承担单位概况2四、项目主要技术经济指标及可行性研究结论。6第二章 项目背景和发展慨况7一、项目提出的背景7二、项目发展概况7三、项目投资的必要性8四、项目投资规模和内容9五、工程技术方案10（一）总图布置10第三章 项目机构组成19一、项目负责简介19二、项目其他主要成员19第四章 项目选址及用地方案20一、厂址现状及用地方案20二、现有场地利用情况20三、土地利用合理性分性20第五章 主要设备供应24一、主要设备供应24二、主要建筑原材料供应28第六章 节能措施29一、用能标准和节能规范29二、能耗状况和能耗指标分析302、三、节能措施和节能效果分析30第七章 环境保护、安全卫生与水消防37一、环境保护37二、安全卫生41三、消防42第八章 投资估算及资金筹措44一、投资估算表44二、资金筹措方案45三、投资使用计划45四、申请专项资金的主要原因和政策依据45第九章 项目实施进度安排46一、项目各实施阶段46二、项目实施进度47三、项目实施阶段性费用48第十章 财务分析及评价结论49一、不定性分析49二、财务评价结论49三、项目风险分析49第十一章 经济和社会影响分析50一、项目社会效益分析50二、社会影响评价分析50三、项目互适应分析51四、社会评价结论52第十二章 结论与建议53一、项目结论53二、建议53宿3、州市煤矿安全培训中心建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：宿州市煤矿安全培训中心（二）项目地点：萧县政府新区（顺河路东段北侧）（三）项目性质：新建（四）项目建设标准：三级煤矿安全培训机构（五）项目承办单位：宿州市煤矿安全培训中心（六）项目负责人：孟广实二、项目编制原则及编制依据（一）项目编制原则1、遵照和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范；2、符合三级煤矿安全培训机构认定标准（试行）建设总体规划要求，满足培训区功能结构布局；3、以高标准、高起点、高水平、高质量为主要特征，坚持“以人为本”的原则，考虑主体工程功能和设施的先进性，充分满足安全培训机构教学实训规范要求，应用4、现代规划、设计手段，通过精心构思，精心规划，精心设计，建成高标准、现代化教学楼，注重建筑造型，体现培训中心建筑简洁明快、美观清新、富有时代感的新兴安全培训中心建筑的形象；4、合理确定工程系统方案，注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料；5、充分考虑使用功能，坚持“安全第一”的原则，保证每个教室的采光通风、互不干扰；并最大程度地保证学员的疏散安全、防火安全与结构安全，严格执行国家的有关规定。做到环境保护、安全卫生、消防等与主体工程同步规划、同步实施、同步发展；6、遵守国家的环境保护法规和地方的环保有5、关规定，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。（二）项目编制依据1、安徽省三、四级煤矿安全培训机构认定和管理办法（试行）2、安全生产管理办法（原国家安全监管局令第20号）3、安全经营单位安全培训规定（国家安全总局令第3号）4、煤矿安全培训机构及教师资格认证办法（煤安司人字（【2000】第5号）5、可行性研究报告编制指南6、项目单位提供的基础资料和信息三、项目承担单位概况（一）基础设施宿州市煤矿安全培训中心为独立法人机构，独立核算、自负盈亏，筹备于2003年，2004年2月经安徽煤矿安全监察局评审验收，授予三级煤矿安全培训资质，2007年8月通过安徽煤矿安全监察局复审。宿州市煤矿安全培训中心实际6、使用面积1633m2。其中教学面积493 m2 ；食宿面积860m2；实验室面积280m2。固定资产144.6万元，其中教学21.6万元；食宿13.2万元；实验设备36.3万元；租金70万元。流动资金3万元。现有职工20人。其中专职教师6人 ；兼职6人；专职管理人员6人；其他2人。自宿州市煤矿安全培训中心筹备以来，他们就十分重视基本建设，与合作办学单位萧县教师进修学校通力合作，共同投入，不断改善教学条件。随着煤矿安全培训工作的不断发展，我们感到合作办学虽然在各方面有着优点，但也有一定不足。2010年初我们开始考虑单独办学，总体思路是分两步走：第一步近几年租用场地（即今天各位领导视察的基地）作为7、宿州市煤矿安全培训中心的教学基地；第二步，通过宿州市煤炭局与萧县人民政府协商，在萧县单独建立宿州市煤矿安全培训中心基地。（因宿州市煤矿多数在萧县，同时萧县地理位置也能兼顾），此事委托萧县煤炭局具体负责筹建，新基地建立后集教学、实验、食宿一体，满足全市煤矿安全培训需要。教学设施齐备。一是已配置实习电脑50台，教学电脑2台。二是实验设备除综采生产安全系统演示装置因宿州市煤矿目前尚无综采没有购置外，原有标准要求设备全部具备。三是新安装多媒体教学设备1套。生活设施齐全。宿州市煤矿安全培训中心实验室与教学部不在一处，但是完全符合煤矿安全培训机构及教师认证办法、安徽省三四级煤矿安全培训机构认定和管理办法要8、求，设备齐全；实验教师单独配备指导学员实验。（二）师资力量宿州市煤矿安全培训中心师资力量雄厚，现有职工20人。其中专职教师6人 ；兼职6人；专职管理人员6人；其他2人。干部：教职工队伍中6名大专文化程度，14名大学文化程度；4名高级工程师，1名工程师、2名助理工程师。且均具有多年教育、教育管理经验。（三）教育教堂管理实训中心已经初步形成一套较为完善的教育教学管理体系，形成了治学严谨、管理规范、狠抓质量的良好局面。（1)教学管理组织完善。中心进一步完善由校长教务副校长教务处教学系(部) 教研室的教学组织管理体系，通过改革，进一步优化了组织结构，强化了教学管理。聘请部分教育专家、企业领导、工程技术9、人员和骨干教师参与中心教育教学管理，特别是与企业。各煤矿及矿业集团联合成立了“产学研理事会”、 “教育管理委员会”和“教师资格审核委员会”及“教材审查委员会”。真正形成了企业全过程参与的教育教学管理体系，同时不断完善教学指导和质量监控体系，有力地促进了教育教学工作的开展。（2)管理队伍精良。中心按照需要、精简、效能的原则合理设置内部管理机构，注重教师队伍和管理队伍的培养与建设，建立岗位责任制，实行全员聘任制，增强工作责任感，调动了工作积极性，提高了工作效率和服务水平。（3)管理制度健全。中心严格执行教育安全、主管部门各项文件规定，结合中心实际，制定完善了教学、学生、行政、后勤等各项规章制度，并10、汇编成册。今年对管理制度汇编又进行了重心修订和补充；切实做到办学和管理规范化、制度化；认真贯彻高职高专教学管理规范，切实实行领导听课制度、教学督导制度、教学日志制度、教学值班制度，不断改进和完善学生成绩考核办法、教师教学工作考核办法、系部教学工作考核办法、系部实践教学工作考评办法等，从而保证了教学管理水平和教学质量的不断提高。（四）培训成果3年来，我培训中心共举办特种作业人员40班次1111人次，及格率90.1%；安全生产管理人员8班次236人次，及格率86.4%；受煤矿委托培训一般作业人员8786人次；举办单项培训班3期64人次；另外我们按要求参加了国家、省组织的各类专题培训班。四、项目主要11、技术经济指标及可行性研究结论。（一）主要技术经济指标序号名称单位数据备注1占地面积平方米7350.52计划总投资万元11343总建筑面积平方米7000数学综合楼平方米4000五层二栋矿架结构后勤服务综合楼平方米2800五层、二栋其它教育用房平方米200砖混结构4规划容积率1.055绿化率%35（二）可行性研究结论该项目符合当地政府地土地使用和建设规划要求，符合国家的产业政策和煤矿安全培训行业发展战略、注重环境保护和劳动安全，对煤矿安全生产作用显著，社会效益显著。该项目且实可行。（三）存在的问题予建议项目建设尚有部分资金缺口、政府和业务主管部门承诺帮扶资金尚未到位。危房财政专项资金给于资金缺补助12、，政府和业务主管部门承诺帮抉资金忙组织落实到位，确保项目尽快实施。第二章 项目背景和发展慨况一、项目提出的背景宿州市是我省煤矿开采大市、现有煤矿 座，设计年产量 万吨，正在建设中心煤矿 座，设计年生产量 万吨，宿州市政府煤矿和正在建设中的煤矿，大部分分布在萧县境内，全市现有唯一一所煤矿安全培训中就设在萧县。该校近年来的安全培训工作卓有成效，深得煤矿主管部门和煤矿企业的欢迎，但至今办学用房、场地都是租赁，由于培训中心的规模小，用房、场地有限，一定程度影响了煤矿安全培训工作的进度、新建宿州市煤矿安全培训中心，是全市煤矿企业和行政管理部门所盼、所急且势在必行。二、项目发展概况宿州市煤矿安全培训中心为13、独立法人机构，独立核算、自负盈亏，筹备于2003年，2004年2月经安徽煤矿安全监察局评审验收，授予三级煤矿安全培训资质，2007年8月通过安徽煤矿安全监察局复审。宿州市煤矿安全培训中心实际使用面积1633m2。其中教学面积493 m2 ；食宿面积860m2；实验室面积280m2。固定资产144.6万元，其中教学21.6万元；食宿13.2万元；实验设备36.3万元；租金70万元。流动资金3万元。三、项目投资的必要性1、安全技术培训是国有强制性的要求。中华人民共和国煤炭法规定：“煤矿企业应当对职工进行安全生产教育、培训，未经安全生产教育、培训的，不行上岗作业。”煤矿安全规程规定：从事煤矿井下生产14、的职工，都必须经过安全技术培训，并须考试合格，取得安全工作资格证书。未经培训的人员，不许指挥生产，不准上岗操作。该法还规定：每隔2年，必须对从事井下工作的职工进行一次再培训，时间不少于10天。这些规定针对井下生产特点，强调了煤矿安全培训的极端重要性，是切合煤矿实际的。2、煤矿安全技术培训是预防事故的主要途径之一。在许多事故发生过程中，人是引发事故的主要因素，人的不安全行为和物的不安全状态的组合导致了事故的发生，而物的不安全状态，往往也是人为造成的，只有加强煤矿安全技术培训，提高职工的安全知识与技术水平和自主安全防范意识，使职工清楚地认识并能做到：声音不安全作业坚决不干，杜绝事故的重复发生。3、15、安全培训是目前煤矿生产第一要务煤矿安全投入有了一定的提高，采掘工作面上齐了瓦斯传感器等完备的安全临近系统，有了硬件，有了这些好的安全设施，煤矿就安全了吗？不能否认，安全设施的投入是保障煤矿安全的一个很重要的基础条件，但是，有了安全设施，并不等于煤矿的管理者就可以高枕无忧了，安全设施毕竟是来用的，操作者是人，管理者是人，煤矿安全生产的关键在于人的安全意识的提高，否则，那些好的设备只能是摆设，好的安全设施并不能代替的管理，也就是说不能忽视人的建设，要调试重视职工培训教育工作，长期坚持“管理、装备、培训”三并重的原则，只有安全培训到位，全员素质和技能提高了，干部不声音指挥、工人不声音作业，就不会出现16、先进的临近设备被破坏或维修上不去，瓦检员就不会出现“假、空、漏”现象。抓职工素质、抓安全培训、实质就是抓住最大的隐患，就是抓住了安全生产的根本，就是对矿工生命的真正关爱。总之，安全技术培训搞好了，职工自主安全防范意识加强了，安全技能掌握了，才能真正减少甚而避免事故的发生，特别是避免事故的重复发生，从而安全生产得到有效保证。四、项目投资规模和内容（一）项目投资规模该项目总规划用地面积：7350.5平方米，总建筑面积7000平方米，总。（二）项目建设主要内容土建工程1、综合培训楼4000平方米2、后勤服务楼2800平方米3、其它附属用房200平方米4、用墙及大门3360平方米5、运动场（1）30017、米环形跑道1个（2）篮球场2个（3）羽毛球场2个（4）足球场1个设施、设备1、室内外装璜2、教学设施设备3、体育器材及配套工程4、后勤生活设施设备5、供水供电、消防设施设备6、校园硬化美化其它工程1、土地平整2、前期工作费五、工程技术方案（一）总图布置1、布置特点（1）符合国家煤矿安全培训机构有关规定、指标、规范、标准，符合城市规划要求。充分考虑到了校园整体的动态规划和长远发展。体现大空间、大绿地的原则，与周围自然景观和人文景观一致、协调。（2）规划统一、布局合理，做到了功能分区明确、交通顺畅、配套设施齐全、环境质量完善，体现高标准、高质量、高水平、高效率的“四高”原则。（3）功能先进灵活，空18、间布局合理，联系方便，互不干扰。校区的建筑具有外部造型的新颖性、内部空间的适应性和灵活性，充分适应专业学科的不断扩展、调整和变更，体现了职业教育以培养技术应用型人才为主的特点。（4）充分利用了建设场址地形，解决好各类建筑总体设计的功能要求与节约用地和投资的矛盾，同时也考虑到了日照、通风、防火及道路、绿化、环境等方面的技术要求。有效地组织建筑空间，建筑造型丰富，体现出了高低错落有致、重点突出及与地势起伏、绿树掩映相结合的学校建筑面貌。2、平面布置图：详见学校总体规划图。（二）土建工程（一）建筑结构1、设计依据宿州保全中等职业技术学校教学基础设施建设项目在平面布置、建筑外观、建筑构造、建筑材料、建19、筑结构、建筑设备、建筑配件、空间组织、建筑色彩等诸多方面都与普通的工业与民用建筑项目基本相同。设计所遵循的除通用规范标准为，还应符合学校建设的标准。各专业设计规范标准：（1）高等学校校舍规划面积和定额；（2）建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；（3）建筑结构荷载设计（GB50009-2001）；（4）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；（5）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（6）建筑地基基础设计规范（GB50007-2001）；（7）砌体结构设计规范（GB50003-2001）；（8）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）；2、20、地震设防本项目地处萧县，属地震烈度6度区，设计抗震烈度为8度，基本地震加速度值为0.05g，根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）设计地震分组为第一组，建筑物的抗震设防类类别为重点设防类（乙类）。3、自然条件（1）基本风压：0.39KN/m2 （2）基本雪压：0.45KN/m24、建筑结构方案（1）地基基础地基基础的设计根据岩石工程勘察报告、场地的地震危险性作综合评价，正确确定地基承载力。基础埋置深度应根据地质情况、土地冻层深度以及地下水位等情况，综合考虑确定。本项目拟采用复合地基处理后的人工基础。（2）结构形式本工程主要建筑物由于开间不大，墙体较多，采用框架结构，楼板为现浇混凝土，21、填充墙体采用150厚粉煤灰加气混凝土砌块砖。（3）结构材料钢筋采用HRB235、HRB335、HRB400热轧钢筋；混凝土强度等级：基础部分C30，柱、梁C30，构造柱圈梁，楼梯过梁均采用C20；填充墙：均为150mm厚加气混凝土砌块，强度等级A3.5级，干容量不大于7.0KN/m2。（三）公用工程和辅助设施给水1、设计依据（1）给水排水设计手册；（2）室外给水设计规范（GB50013-2006）；（3）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；（4）给水排水管道施工及验收规范（GB50268-97）。2、用水量分析本项目考虑教学、生活用水，设计定员4700人（学生4500人，教师员工22、200人），水源来自开发区供水管网。供水标准：人均用水40升/人.日，年按270天计算。则项目日用水量为200吨，年用水量为5.4万吨。生活饮用水的水质标准应符合国家生活饮用水标准。各用水处供水管道入口处水压不小于0.2MPa。3、供水水源及供水设施校区给水源取至城市供水管网，配置水质净化处理设备。校园内接入DN150的供水管道，沿校内主干道路呈环状敷设接至各分区，可满足用水需要。本项目建筑物给水管道采用下行上给方式，管道为内筋嵌入式衬塑钢管，卡环式连接。管件与管道间采用专用过渡管件连接。学校室外管网尽量沿主要道路两侧铺设，埋地给水管采用给水铸铁管，承叉式接口。在给水干管上以阀门井将环状管网分23、割成若干段，以便于检修。排水1、设计依据（1）建筑给水排水设计规范GB50015-2003；（2）室外排水设计规范GB50014-2006；（3）污水综合排放标准GB8798-1996；（4）污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999。2、排水量分析项目排水量按照给水量的80%计算，经计算，日排水量为150吨，年排水量为40500吨。3、排水方式和设施根据现状地形图，校区地势十分平坦，且整个地形无明显坡向。因此，本着尽量减少土方量，保证排水畅通的原则进行排水设计，排水采用雨污分流制。生活污水采取统一排水方式，排污管网采用干支管网方式，生活及实验废水需经特殊处理后方可排出，污水经化粪池初步24、处理后，排入城市污水管网。雨水排放根据汇水区域及建筑布置，结合竖向设计，采用排水暗管与地面坡度相结合的排水方式，地表泾流尽量利用道路和地面的坡度。地面最小坡度设计为0.3%。将大部分雨水汇集到校园主次路面上，由路下的排水暗管排入校园外城市雨水管网。排水管最小设计坡度为0.3%。供配电1、设计依据（1）低压配电设计规范（GB50054-1995）；（2）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；（3）民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-2008）；（4）民用建筑照明设计标准（GBJ133-90）；（6）民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范；（7）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-9825、）；（8）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。2、供配电设计学校现有一台520KW高压变电器。可以引入校园现有线路向图书馆、学生公寓、教职工宿舍供电。消防用电、疏散照明用电按二级负荷考虑，其余为三级负荷。进线保护管留有备用管，电源电压为380/220V，50Hz。供电负荷为二级负荷。3、路灯规划（1）路灯电源及控制：电源为380V/220V，由配电房专用回路供电，路灯控制采用自动（光控）与手动相结合的方式。（2）灯具布置与光源选择：校园主干灯采用双侧交错排列布置，单侧间距45米；支路灯采用单侧排列，单侧间距为25米。灯柱中心距人行道边0.5米。施工时应根据地形作适应调整。主干道路灯的光源一般26、选用150W高压钠灯，支路灯具选用庭园灯。（3）导线选择及敷设：路灯的分支线路即从路灯控制箱引出的回路采用YJV-1KV-516聚乙烯电力电缆，电缆穿U-PVC管埋地敷设。线路统一敷设在人行道路牙0.5米处，单侧布置的路灯位于道路的东侧和南侧。4、照明照明电压220V，照度标准视不同场所按民用建筑照明设计标准确定。图书馆、体育馆、宿舍内照明均采用高效节能灯具，各个房间采用符合要求的灯具，照明、插座分别由不同支路供电。沿道路装设庭灯，周围配以草坪灯作为夜景装饰。走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示和应急照明。应急照明采用双电源末端互投供电，平时处于待亮状态，发生火灾时由消防控制系统27、点亮全部应急照明灯和疏散指示。5、防雷与接地各建筑防雷设计均按建筑物防雷设计规范GB50057-2000的要求进行设防。接地保护采用TN-S或TN-C-S制。照明插座回路均设置漏电保护开关。强、弱电井设置等位联结线，正常情况下建筑物内不带电金属设备均须与等电位联结可靠连接。接地电阻不大于1欧。本项目建筑按三类建筑防雷设施，在屋顶设置避雷针。弱电系统1、电话系统本项目建筑物楼内外根据各房间的功能设置电话，以方便教职工使用，另外在走廊等公共区域设IC卡电话，供学生使用。2、宽带网络系统项目建设的实训大楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、教工宿舍均联接有宽带网络系统和校内局域网，以方便教职工教学和学生查询28、信息。第三章 项目机构组成一、项目负责简介二、项目其他主要成员宿州市煤矿安全培训中心把该项目作为中心发展的头等大事来抓，成立了项目建设领导小组。领导小组组长由 孟广实 担任；副组长由 担任，组长有： 组成。领导小组，负责计划、组织、协调、指导。领导小组下设项目建设办公室，负责项目的执行和督促。中心实行项目建设责任制，各建设项目确定具体负责人，落实到具体建设单位。第四章 项目选址及用地方案一、厂址现状及用地方案（一）厂址现状项目场址已达五能一平，处于可施工状态。（二）用地方案项目土地权， 国有储备项目建用地，项目占地面积7350.5平方米，使用权由萧县人民政府无偿划拨。二、现有场地利用情况现有场29、地已达五通一平，场址除稍加平副处，现无任何施工障碍物。三、土地利用合理性分性（一）选址工程地质与水文地质概况1、工程地质、水文地质条件萧县东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为23.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。萧县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖和低山残丘。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中30、，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致， 由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。2、地震设防地震烈度为6度，历史上未发生过较大地震。地基承载力约为12千牛平方米。3、自然条件对项目建设的影响萧县良好的自然条件为项目建设提供了优越的基础。由于地处暖热带，光照充足，无霜期短，冰冻期更少，项目建设施工期可充分保证。总的来说有利于施工。从工程地质和地形地貌条件来讲，对工程方案影响也较小。萧县能源和建材等资源丰富，无需长途运输，工程建设主要建筑材料（除钢材外）能自给自足，将大大降低工程造价。二、交通运输条件萧县东邻江苏徐州市25公里，素有“31、徐州的西大门”之称。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北连山东济宁130公里，县城距合肥、南京、济南、郑州4省会均为3小时路程，距徐州观音机场40公里，连云港出海口260公里。陇海、符夹铁路纵横穿境，连霍、合徐高速公路于县境内交汇，310、311国道，301、101、202省道与县乡道路交织成网，境内公路密度为每平方公里130公里，已形成公路、铁路、航空相结合的，内外相联的立体交通网络，承东启西，南引北联，是重要的交通枢纽。环境条件（一）地段环境优越本项目位于萧县新城区的核心地段，作为萧县城市未来发展的主方向，作为徐州都市圈卫星城和后花园的定位。北临萧县交通主动脉龙凤大道，其拓建工程32、已经动工，预计2012年底将全部竣工，届时将大大改善目前需绕道进入市中心的状况，实现本项目与城内的零距离接触，在相当大程度上增强本项目的地理优势。（二）周边生活配套完善紧邻本项目周边的有“安粮中央花园”、体育中心、县委与县政府大楼、市府广场、寄宿制中学、凤山花园小区和第一人民医院；其中县委与县政府大楼、市府广场、寄宿制中学、实验小学和第一人民医院均为安粮建设；本项目将规划教育教学条件先进，师资力量强大的国际双语幼儿园，让您的孩子赢在起跑线上；同时本项目地块上将规划建设现代超市化的新区综合农贸市场、文化广场与星级酒店，以提升整个社区的服务档次和文化品位；本项目地块上还将打造集购物、休闲、娱乐为一33、体的大型主题特色的街区，其中涵括购物中心、主力店、专业店、专卖店和各种娱乐休闲业态。总之，本项目周边将拥有最优质的教育资源、最先进的医疗条件和最完善的商业配套，尽享现代都市生活的便利与惬意。第五章 主要设备供应一、主要设备供应煤矿安全类专业实训基地实训项目与设备配置推荐性方案（草案）序号实训项目主要实训内容主要设备、设施名称数量（台/套）1地压管理实训1、煤岩石的物理力学参数测定2、支架载荷试验3、围岩位移监测4、地压观测5、锚杆锚固力测定6、地表位移、陷落监测收敛计5支架（柱）压力测定仪5单双臂两用电桥1围岩多点位移计仪20锚杆测力计4各种锚杆40100T压力试验机1不同规格的压力传感器1034、静动态电阻应变器5静态应变测量处理仪5动态电阻应变仪5小型岩石直剪仪1单盘磨片机1干式旋片真空泵2函数记录仪1全自动钻石机1小型切割机1岩石双面磨石机1自动磨片机1自动岩石切割机1智能岩体声发射监测仪5三轴压力室 1便携式点载荷仪10地音测试仪5研磨机1油泵1全站仪42矿山防灭火实训1、灭火器材的使用方法演示2、黄泥灌浆系统3、注氮防灭火系统4、阻化剂防火系统5、煤层自燃发火期和发火性测定6、火区封闭和启封过程7、火区探测8、火区气体分析9、煤的自然倾向性鉴定10、均压通风系统演示11、火风压实验系统干粉灭火器、CO2灭火器各10砂箱10高倍数泡沫灭火器1惰性气体性器1黄泥灌浆系统教学模型1氮35、气发生器1注氮防灭火系统教学模型1阻化剂喷射器10煤自燃倾向性鉴定仪1永久（临时）防火墙教学模型4束管探测系统1气相色谱仪1气体取样器40煤自然倾向测定仪5火风压实验装置1气体分析化手持CO检测仪3均压通风系统模型13矿井瓦斯防治实训1、瓦斯浓度测定2、瓦斯抽放系统3、瓦斯爆炸试验4、煤层透气性系数测定5、煤与瓦斯突出参数测试光干涉瓦斯检定器20数字式瓦斯检定器20甲烷检测报警仪20多种气体检定器20甲烷氧气两用检测仪4水环式真空泵1瓦斯抽放系统教学模型1移动式瓦斯抽放泵站1智能瓦斯爆炸演示系统1WTC测试仪4煤层透气性系数测定系统2P测试仪20瓦斯吸附装置1瓦斯流量测定装置2ATY测试仪4压36、力表10封孔器44矿山救护实训1、矿山救护设备使用方法演示2、自救技术及方法演示3、急救方法演示隔绝式正压氧气呼吸器10过滤式呼吸器10自动苏生器2氧气充填泵1矿用自救器40人体模型4寻人仪10急救医疗箱45综合防尘实训1、煤尘浓度测定2、煤尘粒度和分散度测定3、煤尘爆炸指数测定4、防尘口罩使用方法演示浮游矿尘测尘仪4显微镜2分散度测定仪4煤尘爆炸指数测定仪1光电煤尘测尘仪4分析天平4干燥箱1防尘口罩40直读式粉尘浓度测量仪4煤尘爆炸实验装置1喷雾洒水系统4水槽棚模型1自动隔爆棚、移动隔爆棚各16井下安全监测系统演训煤矿安全监控系统KJ95煤矿安全监控系统1甲烷、一氧化碳、风速、风压、温度等传37、感器各4BK2B断电仪、井下、地面分站47矿井通风实训1、矿井通风系统实训2、井下气候条件测定实训3、矿井通风设施实训4、矿井通风设备实训5、矿井通风阻力测定实训6、矿井通风网络特性实训7、主要通风机鉴定实训通风安全教学光盘1矿井通风系统教学模型2矿井通风多参数测定仪4空气湿度计40水银气压计4空盒气压计4气相色谱仪4高速风表10中速风表10微速风表10风表校正仪1热球式风速仪10电动风门1机械自动风门2风桥模型4轴流式风机模型4离心式风机模型4反风装置模型2局部通风机2U型压差计4倾斜压差计4补偿式微压计4皮托管20矿井通风网络特性测定管道3矿井数字通风压力测定仪28矿用隔爆磁力起动器维修和38、操作实训1、 设备结构组成观察2、连接电缆操作训练和运行操作训练3、 按风电闭锁要求连接操作4、 常见故障的排除5、拆装和维修训练6、保护装置整定实验训练300安矿用隔爆真空磁力起动器（或300安以上）5200安矿用隔爆真空磁力起动器5QC系列磁力起动器10QC可逆(N型)磁力起动器10过电流保护装置整定试验台29矿用供电设备维修和操作实训1、设备结构组成观察2、隔爆外壳隔爆面检查和修补处理3、常见故障的排除4、拆装和维修5、接地电阻测量6、电缆故障的判断和故障点测试7、馈电开关和检漏继电器的配合试验操作8、电钻变压器和煤电钻配合运行操作GG系列真空高压开关柜2矿用隔爆真空配电箱4630型矿用39、隔爆真空馈电开关2400型矿用隔爆真空馈电开关5DW矿用馈电开关10选择性检漏继电器10非选择性检漏继电器10接地电阻测量仪5电缆控伤仪5电钻变压器综合装置5照明变压器综合装置5移动变电站1耐压实验台装置1套煤电钻51000V和2500V摇表各种电缆接线盒10矿用机械设备拆装检修实训1、常用煤矿机械结构观察2、矿用水泵拆装检修3、减速器拆装检修4、常用液压泵马达阀拆装检修5、液压泵和马达性能测试6、实用液压回路装置操作7、液力偶合器拆装检修水泵10车内流风机模型2带式输送机、刮板输送机 各2减速器10常用泵和马达共20液压试验台4常用阀12液压泵站211爆破器材性能测定综合实训1、 雷管铅板穿40、孔实验技能训练2、 电雷管参数测定技能训练3、 雷管延期时间测定技能训练4、 导爆管性能参数测定技能训练5、 猛度测定技能训练6、 爆力测定技能训练7、 殉爆距离测定技能训练8、 炸药水分测定技能训练9、 炸药爆速测定技能训练10、导爆索喷火长度及燃速测定技能训练爆破器材综合参数测定仪3雷管电参数测定仪3起爆器5电雷管参数测试仪10数码高速摄影机1数码中速摄影机1数码相机1爆速仪212炸药敏感度测定综合实训1、 火焰感度测定技能训练2、 爆发点测定技能训练3、 撞击感度测定技能训练4、 摩擦感度测定技能训练5、 爆炸冲能感度测定技能训练6、爆炸冲击波感度测定技能训练爆轰感度仪2爆炸装置2火焰感41、度测定仪2撞击感度测定仪2摩擦感度测定仪213爆破机理试验综合实训1、 岩石爆破试验2、 爆破漏斗试验爆炸洞室1动态应变仪114爆破安全评价综合实训1、 爆破震动安全评价技能训练2、 爆破空气冲击波安全评价技能训练3、 有毒气体安全评价技能训练记忆示波器1波形存储器2超动态应变仪1冲击波测试仪1爆破振动自记仪1数据采集卡1数据处理软件1计算机1二、主要建筑原材料供应土建工程原材料、阶乘 黄沙使用山东、钢材使用马钢外，其它原材料全部使用萧县境内的生产。第六章 节能措施节能是国际按发展经济的一项长远战略方针。近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，42、相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。一、用能标准和节能规范1、原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。2、规范和依据（1）国务院关于加强节43、能工作的决定（国发200628号）；（2）中华人民共和国节约能源法（199790号主席令）；（3）中国节能技术政策大纲（2006年版）；（4）民用建筑节能管理规定（建设部2005第143号令）；（5）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（6）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。二、能耗状况和能耗指标分析项目建成后的主要能耗是水、电能消耗。为节能能源、降低能耗、减少生产成本，在设备选型等过程中都要在思想上重视节能。全年能源消耗量见表8-1。能源消耗明细表序号材料名称单位全年耗量1电万度2.22水吨40500三、节能措施和节能效果分析（一）建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能44、耗约占30%40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。1、设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。2、墙体节能在建筑外围护结构中，墙体所占比重最大，通过围护结构的传热耗热量约占75%80%。因而外墙体的保温设计相当重要，必须改变以往老的外围护设计，改为采用新的节能墙体材料。实施国标民用建筑节能设计标准JGJ2695新标准，外墙材料有了很大的改变。增加保温效45、果，将承重粘土砖改为承重空心砖，增加了砖的空隙率，对保温起到了一定的作用，但由于施工砖墙体时，空隙易被砂浆堵住，难以保证保温效果。随着新型墙体材料的发展和应用，多种节能型墙体应运而生，主要有以下几种：（1）承重空心砌块。它由混凝土和多孔材料组成，具有高强、承重、保温、节能、导热系数低等特点。（2）加气混凝土外墙。加气混凝土产品有粉煤灰加气和砂加气两种，有砌块、条板状，该类产品本身导热系数小，是建筑热工性能较好的一种新型墙体材料。本项目采取的正是此种墙体材料。（3）内保温复合外墙。与单一材料墙相比，构造组合合理，有较高的热绝缘系数，能较好地发挥保温材料的作用，在满足承重要求的前提下，砖墙可适当减46、薄。（4）夹心复合外墙。将墙体分为承重和保护部分，中间留有2050mm空隙，内填无机松散或块状保温材料如炉渣、膨胀珍珠岩等，也可不填材料做空气层。除此之外，其它类型还有：粘土多孔内保温外墙，外保温复合墙体，EP保温饰面墙体等等。3、门窗节能在建筑外围护结构中，通过门窗缝隙空气渗透耗热量约占20%25%。所以改善门窗的绝热性能是节能工作的重点。窗户（包括阳台门上部）是引起辐射热的有利方面，但又是传热损失冷风渗透损失都比较大的不利方面，即窗缝透气，玻璃和窗框的热阻太小，在符合窗墙面积比条件下其节能主要措施：（1）采用传热系数小的窗体材料，就目前来讲，采用塑钢门窗，尽量减小开窗面积，以及夜间用保温窗47、帘、窗板等节能措施。（2）减少冷风渗透，加设密封条，提高气密性，如泡沫聚氨脂，泡沫聚乙烯等。（3）加强户门保温，户门采用填有聚苯板或岩棉板的保温防盗门。4、屋面节能为了满足节能要求，高效保温材料已广泛应用于屋面，如水泥聚苯板等，采用该材料保温性能大大提高一般采用内保温。目前正在研究外保温，即倒置式屋面，它是将防水层设在保温层之下，防止防水层直接暴露在大气中受日晒交替冻融等作用老化，使防水层得到保护，从而大大提高其耐久性。目前所有保温材料为挤塑聚苯乙烯保温隔热板，它具有闭孔型结构，使得材料吸水率和透湿率均很小，压缩强度大，具有出色的保温隔热性能，优越的抗湿性和很高的抗压强度。符合建筑节能技术发展48、方向。5、建筑电气节能在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置。6、在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电、用水。（二）道路照明节能道路两侧照明选择高效率的光源，同时在不同的时间段合理控制照明运行时间，以减少照明电能的消耗。另外，道49、路照明的间接能耗主要包括照明用电供电线路的能耗和灯具配套电器的能耗两个方面。对于供电线路的能耗，要求合理地设计供电点和供电线路的长度，保证线路中电压损失符合要求，同时尽量地减少线路的电能损耗。灯具配套电器的能耗，主要是维持灯具的正常启动或运行的配套器件所消耗的能量，或者由于配套器件损坏而引起的灯具自身能耗增加的部分。要解决配套电器的间接能耗问题，主要有两种方式：一是选用节能型电感镇流器，同时加强灯具的维修，防止由于电容的损坏而造成线路的无功损耗增大：二是推广电子镇流器，从根本上解决电感镇流器损耗高、电容损坏造成无功损耗增大的问题。（三）电气节能选用的变压器低损耗，灯具效率高、利用系数高、配光合50、理、保持率高，采用荧光灯自带电容补偿，其功率因数高达0.92，电器系统和设备效率高、低能耗、技术先进。确保各种实训的设备不是国家规定淘汰的机电产品，并设立专门的能源和材料管理机构或专职管理人员，检测和监督各单元的能耗及节能情况，并制订奖惩制度。（四）暖通、动力节能1、空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；2、在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；3、风机、水泵均选用国内先进的节能产品；4、采用先进的回风过滤设备，降低能耗。（五）合理利用绿化合理布置绿地和树木，科学布局和选择树种，最大限度地发挥建筑和绿化的节能作用，达到冬暖夏凉，通风良好，日照充足51、，遮挡寒风的效果。（六）节水措施1、教学、生活用水节水合理规划和建设校园内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善区内生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统。对区内用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料，提出合理的水质和水量保证方案，最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量。以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将污水处理后和雨水排放收集到指定场所。2、绿化景观用水、道路冲洗水用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证52、水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水。3、节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。采用节水洁具，不使用耗水9升和9升以上的座便器。龙头：（1）不使用螺旋升降式铸铁水嘴。（2）根据用水场合的不同，选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具（水温调节器）；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。第七章 环境保护、安全卫生与水消防一、环境保护（一）环境保护执行标准53、（1）中华人民共和国环境保护法；（2）中华人民共和国环境影响评价法；（3）建设项目环境保护管理条例国务院令253号；（4）地表水环境质量标准（GB3838-2002）；（5）声环境质量标准（GB3096-2008）；（6）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）。（二）施工期环境影响分析1、施工期污染源（1）施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。如：大型载重机、混凝土罐车、载重车、轻型载重卡车等。（2）施工54、期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘。（3）施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。（4）施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2、施工期控制污染的初步方案（1）施工噪声影响根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使55、用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据项目施工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见表。各施工阶段昼、夜声级估算值施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值单位土方阶段75-857575-8555dB（A）结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55（2）施工扬尘的影响由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声与扬尘，为减少其环境污染，应做到：现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间56、尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对学校学生及周边居民生活的影响。施工中做到无高噪声及爆炸声，打桩时不在夜深人静时进行，吊装设备噪声满足环保要求。施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用。建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁竖立屏障，减少施工机械噪音。（三）运行期环境影响分析1、运行期污染源（1）废水项目建成后，污水主57、要来源于生活污水的外排水，若不注意处理达标排放，势必影响周边地表水的环境质量。（2）废气本项目建设基本无废气产生，主要是学校锅炉将产生一定量的废气，若不注意处理达标排放，势必影响周边大气的环境质量。（3）噪声无噪声污染，不会对周围产生不良影响。（4）废渣主要为生活垃圾。2、控制污染的初步方案（1）废水本项目污水需经化粪池处理，实习废水需经特殊处理后方可排出，与其他生活污水一起直接排入城市污水系统。（2）废气锅炉房废气需经除尘处理达标排放。（3）废渣校园内设垃圾箱，按废物资源化的要求，进行垃圾分类。（四）环境影响评价本项目实施以后，学校环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气均58、可以得到有效的控制和治理，所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。二、安全卫生（一）设计依据1、建设项目安全卫生监察规定；2、建筑设计防火规范GB 50016-2006；3、建筑施工场界噪声限值（GB12523-1996）；4、传染病防治法。（二）主要安全防范措施1、校区自然条件安全本项目地处6度地震烈度区，在本工程建筑物的抗震设计中，严格按8度抗震设防。2、总图布置安全总图布置充分考虑了安全因素，入消防通道，人、物流通道宽度，道路转弯半径及各建筑物之间的防火间距等满足安全使用要求。3、疾病防治学校是集体生活人群集中场所，应制定有效的疾病防治措施和健康检查制度，防止疾病和传染病的流行发59、生。4、健全安全制度加强对教职工和学生的安全教育，增强自我保护能力，牢固树立“安全第一”的意识，建立健全确保安全和各项规章制度。严格管理，狠抓落实。采取积极的预防措施，确保安全措施落实到位。三、消防（一）设计依据1、建筑设计防火规范GB50016-2006；2、建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005。（二）耐火等级的确定按照建筑设计防火规范的规定：学校建筑物的耐火等级不应低于二级。为此，本项目建筑物的耐火等级确定为二级。（三）火灾隐患分析照明、各种电气设备的使用产生大量热源，以及通信、信息网络线路、照明线路错综复杂，易产生火灾，这些属于重点防火单元。（四）消防措施1、总图布置总图布置60、上，各建、构筑物留有足够的防火间距，并设有环形消防车道，确保消防车辆畅通无阻地进行灭火作业。2、建筑防火本项目建筑物主要承重构件的防火等级均为二级，其墙、柱、梁、楼板、楼梯等均采用非燃烧体材料。室内装修材料均采用难燃烧体。主要建筑物每层须设置室内消火栓。高、低压配电室和变压器室均采用无窗防火墙至顶分隔，配电室与变压器室之间均采用甲级防火门。3、水消防系统按照建筑设计防火规范要求，室内设计消防栓系统，消防用水量为20L/S，每根消防竖管最小流量为10L/S，可同时使用水枪2支，每支水枪最小流量为5L/S。室外消防用水量为20L/S。消防总用水量为40L/S。屋面设水箱，保证消防水源供应。4、灭火61、器设置按建筑物不同部位和火灾危险级别，设置手提式化学灭火器若干套。第八章 投资估算及资金筹措一、投资估算表序号建设内容金额（万元）土建工程1综合培训楼4000平方米4002后勤服务楼2800平方米2803其它附属用房200平方米144 围墙及大门3360平方米305运动场（1）300米环形跑道1个80（2）篮球场2个40（3）羽毛球场2个20（4）足球场1个30设施、设备1室内装璜1502教学设施设备803体育器材及配套工程104后勤生活设施设备705供水供电、消防设施设备506校园硬化美化50其它工程1土地平整102前期工作费50经估算该项目总投资1134万元，全部为固定资产投资。二、资金筹62、措方案市主管部门扶持 万元，地方人民政府扶持 万元，企业自筹 万元，省专项补助资金 万元。三、投资使用计划 该项目总投资1134万元，全部为固定资产投资。其中用土建工程投资664万元，用于设施、设备添置与安装410万元，其它类费用60万元。四、申请专项资金的主要原因和政策依据（一）主要原因宿州市煤矿安全培训中心成立以来，一直租用社会房屋和场地办学，解决培训用房和场地问题是中心所需、企业所盼、政府和上级主管部门的要求和希望。（二）主要政策依据关于组织申报2011年财政专项资金项目的通知皖经信技改【2011】122号第九章 项目实施进度安排一、项目各实施阶段1、建设工期宿州市煤矿安全培训中心基础设63、施建设工程拟安排在14个月内筹备和建设完成。全过程主要为工程建设准备阶段（完成项目建设的前期工作，包括项目立项、可研论证及报批等）；设计阶段（初步设计和施工设计）；项目实施阶段（建设项目施工）；设备招标采购、设备安装、调试阶段；竣工监理验收阶段等，最后交付使用，使之达到设计规模。2、进度安排本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在项目报批及可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。项目建设期14个月，项目建设大体分为三个阶段：前期准备阶段，项目执行阶段，竣工验收阶段，具体有如下工作：（1）前期准备工作项目立项，项目建64、议书，确定项目资金来源，约1个月时间。（2）可行性研究定性、定量进行项目的可行性分析、论证、投资估算、落实资金来源，约1个月时间。（3）项目评估对项目的可行性进行评价，对项目建设规模、工程方案、建设条件、软件建设等进行综合方案评价，确定最佳方案，约1个月。（4）工程设计筛选有资质的设计单位通过招标进行项目总体方案设计、初步设计、设备选型、施工图设计等，约1个月。（5）工程建设组织实施工程建设，包括图书馆、体育馆、学生公寓、教工宿舍等工程的建设、设备购置、辅助设施建设、设备安装等，约9个月。（6）竣工验收工程竣工验收 约1个月（7）投入使用进入正常使用期。二、项目实施进度2011年6月底前完成项65、目申请、可研编制及论证评估工作；2011年8月底前完成工程设施2011年9月起工程进入建设阶段2011年9月-2012年3月土建工程建设2012年4月-2012年7月房屋装修及设备安装调试2012年5月工程全面竣工验收三、项目实施阶段性费用1、2011年6月-2011年9月，项目前期工作费用50万元2、2011年9月-2012年3月土建工程阶段664万元3、2012年4月-2012年7月房屋内外装修设备购置、竣工验收阶段420万元第十章 财务分析及评价结论一、不定性分析盈亏平衡分析：结合近几年省、市下达给宿州市煤矿安全培训中心人员培训计划，物价核定培训人员的收费标准，以2010年为例年培训 人66、次，年培训收入 万元，年培训总成本费用 万元，政府调控 万元，收支基本平衡，略有节余。项目建成运营后，年培训能力将在原来的基础上增加一倍，年收入相应增加，正常年份利润估算不低于50万元，综合分析盈亏平衡点为67%，说明本项目培训人数达到设计培训能力人数的62%时，即可盈亏平衡，从项目的静态分析看，项目具有较强的抗风险能力。二、财务评价结论本项目作为公益性教育项目，虽不以盈利为目的，但从财务盈利能力分析来看，本项目的投资利润率处于较为合理的水平，说明盈利能力有保障，项目在财务上是可行的。三、项目风险分析项目建设设计规划科学，各级政府和行业管理领导部门大力支持，项目区煤矿企业逐年增长，需培训煤矿安67、全人员逐年增长，不存在安全培训的生源问题，该项目中心师资力量较强，管理科学，教学、实训设施、设备先进、后勤服务保障有力，因此分析，该项目在有情况下投资不存在风险。第十一章 经济和社会影响分析一、项目社会效益分析项目运营后年可新增培训煤矿职工4000人，这对提高职工安全生产的技能和素质，提高项目区煤矿开采质量、产量，奠定了坚实基础。项目在建设和运营中，要大量的吸收劳动力增加当地居民的就业机会。由于企业发展和需要的增长，将带动相关产业的发展，产生一定的社会效益。项目建成后对于提高当地政府知名度，提高政府形象，带来无形和有形资产。二、社会影响评价分析（一）本项目符合国家产业政策和煤矿安全培训行业发展68、战略。企业通过大力推进技术进步，提高劳动生产率和产品技术含量，从而有助于加快行业实行生产布局和企业组织结构调整的步伐。项目的实施进一步提高宿州市地区煤矿生产的安全性，为增加煤矿整体竞争实力和抗御风险的能力，推动国家煤矿安全升级做出贡献。（二）本项目的建设将充分发掘培训中心现有资源的潜力，以增量资本盘活存量资本，带动生产要素的合理流动，使中心资源得到优化配置和充分利用，有助于国有资产的“保值”、“增值”。（三）本项目符合城市发展总体规划的要求，注重环境保护，突出人文思想。通过本项目实施，在树立企业积极、健康、极具亲和力的社会形象的同时，也将为当地的自然景观和人文景观建设做出贡献。（四）项目实施后69、，中心经济效益将得到提高，教职工福利可望得到相应提高。（五）项目对所在地区居民就业的影响：项目在建设和运营过程中，要大量地吸收当地劳动力，增加当地居民的就业机会。由于企业发展和需要的增长，将带动相关企业例如运输、服务网点等企业的发展，增加当地居民的就业机会。（六）项目对当地基础设施的影响：项目在运营过程中，除增加水、电供应量外，不会占用当地道路桥梁等基础设施。对城市基础设施建设起到促进全用，加大其服务容量，促进城市化进程。三、项目互适应分析本项目实施后，企业经济效益将有望得到进一步提高，从而进一步增加为国家经济发展、建设“小康社会”提供税收、积累资金的能力。项目在建设和运营中都将得到当地政府的70、大力支持和配合。当地现有技术、文化状况均能适应企业的项目建设和发展。四、社会评价结论通过以上分析，本项目对当地能产生较好的社会影响，能够适应当地的社会条件，得到当地社会的支持和接受，社会效益显著，因此项目的社会评价是可行的。第十二章 结论与建议一、项目结论宿州市煤矿安全培训中心基础设施建设工程，对安徽省 的煤矿企业的安全生产以及煤矿职工队伍安全技能、素质的提高将起到积极和促进作用。项目建设是贯彻国家安全生产管理办法保障社会财产和职工生命安全的前提和基础性、根本性工作，煤矿安全和平是国家的祈盼、各级政府的迫切需要，企业的必须，广大煤矿干部职工的渴望。宿州市煤矿安全培训中心将为国家、政府职工提供把71、祈望、渴望、追求变成现实的平台。本项目的实施是可行的，而且是非常必要的。二、建议（1）根据项目可行性研究及结论，建议上级政府部门给予一定的政策支持和资金支持，以便早日发挥社会效益和经济效益。（2）建设单位要抓紧时机，做好项目可研报告的上报审批和资金的筹措工作，争取早日开工实施。（3）项目单位在下一步的工作中，要进一步加强对规划设计方案的优化，要加强建设工程质量，财务管理监督和检查，要继续争取有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好的发挥功能。（4）采取公开、公正、公平的投标招标方式，遴选优秀的设计、施工和监理单位实施本项目，确保工程按期完成，争创优质工程。84项目编制单位：萧县工程咨询研究所Tel：0557-5068731