1、会议培训培训中心会展中心项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 城市概况11.2 项目概况21.3 企业概况21.4 项目提出的背景及建设的必要性71.5 可行性研究报告编制的依据131.6 生产纲领141.7 可行性研究的范围141.8 设计原则与主导思想151.9 主要技术经济指标151.10 结论与建议17第二章 建厂条件192.1 原、燃材料供应192.2 供电262.3 水源262.4 建设场地262.5 交通运输262.6 自然条件27第三章 物料平衡293.1 基本配合比293.2 物料平衡29第四章 生产工艺304.1 生产工艺304.2 工艺设备314.3 辅助生产设施2、35第五章 总图运输365.1 厂址环境及交通运输365.2 厂区总平面布置365.3 道路及运输375.4 厂区绿化385.5 总图技术经济指标38第六章 电气及自动化396.1 设计原则396.2 供配电系统396.3 车间电气416.4 接地保护43第七章 建筑结构447.1 设计资料447.2 建筑设计原则457.3 主要建筑物与构筑物467.4 建筑材料供应477.5 施工能力477.6 主要建（构）筑物一览表47第八章 给排水工程498.1 设计依据498.2 水源498.3 用水量498.4 排水系统508.5 管材与防腐50第九章 环境保护519.1 设计依据519.2 污染源3、519.3 环境保护措施529.4 结论60第十章 劳动安全与工业卫生6110.1 概述6110.2 设计依据6110.3 防护措施62第十一章 消防6511.1 设计依据6511.2 采取措施65第十二章 组织机构与劳动定员6612.1 组织机构6612.2 劳动定员6712.3 人员培训67第十三章 投资估算与资金筹措6813.1 建设投资6813.2 流动资金6813.3 总投资与总资金6913.4 资金筹措6913.5 投资估算表69第十四章 财务评价7214.1 单位产品成本和总成本7214.2 生产计划7314.3 年销售收入和税金及附加估算7314.4 各年损益及利润分配74144、.5 评价指标7414.6 财务盈利能力分析7414.7 财务评价结论 7514.8 财务评价附表75附图：1、厂址区域位置图2、厂区总平面布置图3、工艺设备平面布置图第一章 概 述1.1 项目名称、主办单位及负责人 项目名称：#市会议培训培训中心 建设单位：#市会议培训培训中心（筹建处） 主管单位：#市煤炭工业管理局 项目拟选地址：#市泽州路与南环路交叉口东南 法人代表：# 项目负责人：#1.2 编制依据1、#市会议培训培训中心筹建处委托书2、#市会议培训培训中心设计方案招标书3、建设单位提供的用地地形资料4、国家计委关于建设项目进行可行性研究试行管理办法计资（1983）176号5、国务院办5、公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知国办发（1999）16号6、其他相关法律、法律及资料1.3 主要研究内容本报告根据项目特点及现有条件，对该项目的建设的必要性、建设规模、建设设计方案及投资估算进行重点研究。1.4 建设规模及主要技术经济指标序号指 标单位数 量备 注1总建筑面积M2166572总占地面积M2239203建筑占地面积M250004建筑密度%0.215容积率%0.696绿地率%307主楼控制层数层48主要控制高度M22.59采光间距H1:1.410建筑后退红线M33.7811总投资万元6655 工程费用万元4418 设备费用万元400 其他费用万元1344.39 基本预备费万元6、492.96 1.5 主要研究结论 1、该项目的实施条例#市城市总体规划；2、该项目的建设对充分利用城市土地、美化市容市貌有积极作用；3、该项目的建设。第二章 项目建设的必要性 2.1 项目背景#市地处山西省东南，是一座年轻而又充满生产的城市，自晋升地级市以来，经济建设突飞猛进，经济发展在全省名列前茅，城乡精神文明发展日益丰富，城市建设正呈现一派勃勃生机。自建市以来，#市煤炭工业的发展取得了辉煌的成就，在国民经济建设和振兴城市的建设中一直发挥着极其重要的作用。当前，科技进步日新月异，包括经济实力、科技实力、人才实力、城市综合实力及行业间的较量日趋激烈，为提高城市的信息化、科技化、市场化，提高行7、业员工的整体素质，增强行业竞争力，尤其是提高煤炭行业的整体实力，#市函待建设一座能与其城市规模相匹配的会议培训中心。因此，#市煤炭工业管理局在#市政府的大力支持下，决心建设#市会议培训中心。拟建的会议培训中心集文化、展览、会议、培训等功能于一身，其一旦落成，必将成为#市对外进行投资、贸易、科技、文化、信息等交流的重要作用。2.2 建设的必要性一、是#市经济建设及精神文明建设发展的需要#市建市十五年来，经济建设突飞猛进，城乡精神文明发展日益丰富。#市国民经济和社会发展第十个五年计划中明确了#市今后的发展目标，经济发展继续保护在全省的领先地位，区域特色经济初步形成，对外开发再上新水平，精神文明建设8、取得新进展。面对新的形势和任务，特别是我国加入WTO带来的新挑战，要抓住机遇、开拓创新、争取新的发展，关键是要增强城市的综合实力，提高人民素质，培养发展意识，会议培训中心集科技、文化、艺术展览，大中型会议举办及各行业人员培训功能于一身，会议培训中心的建设正顺应了城市建设发展的需要，是掌握时代信息，学习新技术、培养高素质人才队伍的必备场所，也是对外信息、文化交流的门户。第三章 项目选址及建设条件3.1 项目选址经#市规划局批准，市会议培训中心选址为，#市城市主干道泽州路与南环路交叉口东南，该址为南环路北与金辇大酒店相对，南与阳光大酒店为邻，西与市科技图书馆相望，形成#市会议展览及文化休闲中心。详9、见附件1。3.2 自然条件项目区位于#市偏南，属暖温带大陆性季风气候，受地形影响，区内差异较大。年平均气温 11最冷月（一月）平均气温 -9.4最热月（七月）平均气温 31.2极端最低气温 -22.8年平均相对湿度 63%年总降水量 617.9mm日最大降水量 176.4mm地面极端最低温度 -33.1地面极端最高温度 70.5频度最多风向 西北风年平均风速 2.2m/h最大风速 22.0m/h标准冻土深度 50cm最多积雪深度 21cm3.3 工程地质条件3.3.1 地形地貌#市地外晋东南沁潞高原上#盆地的中北部,本场地势东北高,西南低,自然地面坡度约4度。3.3.2 工程地质条件场地自然地10、面下各土层、岩层组成情况如下：（1）杂填土、耕植土：层厚1.5-2.3m，层高深2.3m；（2）粉土、黄色、土质均匀，层厚2.9m，层底深5.2m，fk=120kPa；（3）Q3粉质粘土：黄褐色，稍湿，可塑一硬塑状，团状结构，含大量钙质菌丝和贝壳，层厚11.6 m，层底深16.8m ， fk=180kPa；（4）砾石土：灰褐、黄褐色，主要成分为灰岩、砂岩、页岩等卵砾石，磨圆较好，孔隙由粘性土及砂粒充填，分选差，较密实，层厚5.7m，层底深22m，fk=250kPa；3.3.3地震烈度根据三百万分之一地震烈度区划图,该场地地震烈度按六度设防。3.3.4建筑场地类别根据建筑抗震设计规范(GBJ1111、89)，该建筑物场地类别为类。以上资料参照市会议培训中心工程地质勘察报告。3.4 现有其它条件3.4.1道路交通条件项目位于市泽州路和南环路交叉口东南角，泽州路是市区南北方向重要的交通干道，南环路是市区东西方向的次干道，交通方便，完全可以满足项目建设的需要。3.4.2水、电、热供应条件供水：目前#市自来水公司供水能力为每日5万立方米，供应市区20平方公里，20万人的生活用水，市二期供水工程的上马，供水能力将达到10万立方米/日，将彻底解决市区用水难问题，本项目用水由泽州路市政给水干管供给，完全可以满足项目供水问题。供电：#市主要主网电源由东沟、芹池220千伏变电站（412万千伏安）和巴公电厂（12、41.2万千瓦）供给。项目区用电由南环路市政电网引入，电源充足可靠。供热：项目供热由城市集中供热管网统一供给，由南环路市政热网引入，满足项目供热需求。3.4.3 雨污排水系统本项目相临的泽州路、南环路均设有城市排污管道，雨水、污水分别排入市政排水干管。3.4.4 电信工程条件沿泽州路一侧埋有电信管线，就近引入项目区，满足通信需要。沿泽州路一侧敷设有电信管线，就近引入项目区，满足通信需要第四章 建设规模建设#市会议培训中心，是市政府的一项英明举措，它要求外观大方、雄壮、现代，内部结构合理、适用、现代、经济。市会议培训中心由会议中心和综合楼两部分组成，其主要功能如下：4.1 会议中心1、大会议厅：13、面积控制在1800m2内，可容纳500多人，主席台100座，记者席5060座，并可进行文艺表演。大会议厅内考虑设置电视转播系统，助听系统，投票表决系统，电脑大屏幕系统，同声翻译系统，自动报警、消防系统。2、多功能厅：面积控制在350m2内按容纳200人设计，并可进行歌舞表演、小型会议等。3、小会议室：面积控制在1000m2内可容纳50人的会议室8个。4、会客厅：面积控制在100m2内可容纳4050人的高标准会客厅1个，环境优雅，宽敞明亮。5、展厅及人才交流中心：面积控制在15002000m2，并可兼作宴会厅。4.2 综合楼1、餐饮及服务设施：面积控制在2000 m2内，其中包括中、西餐厅、伊斯14、兰餐厅、咖啡厅、酒吧、健身房、桌球、桑拿、购物及商务中心等。2、客房：面积控制在2000 m2内，按四星级标准设计，设二个大套，四个小套，其余均为标准间。3、办公区：面积控制在2000 m2内，设二个三间，20个二间，其余为单间。4、综合楼按人防要求设地下室。通过设计招标，已选定北京华特建筑设计顾问有限责任公司的设计方案，建筑面积为16657 m2。详见扉页彩图。第五章 工程设计方案5.1 设计理念#市会议培训中心位于市区中部，它的建成，必将成为#市对外贸易、投资、科技、文化、信息等交流的重要窗口，由于其优越的地理位置及全面综合的服务功能，也必将成为#市的标志建筑。基于这两点，建筑的造型及整个15、环境的设计，必须要有鲜明的个性特点及时代气息。二十一世纪是个科学技术突飞猛进的时代，也是人类日臻回归自然，并依靠科学技术保护自然，与自然协调发展时代。本设计努力拓展“以人为本”的设计理念，在创造宽敞、舒适的展厅、会议、宾馆等硬质空间的同时，也十分重视广场、绿地等虚质空间的组织与推敲。尽量以优质的设计理念，结合先进的科技手段，最大限度地营造出人与自然、人与人和谐相处、融洽交流的建筑环境氛围。5.2 总体布局5.2.1退界按照区域规划及城市整体要求，建筑沿泽州路、南环路后退红线30m，沿东侧规划道路后退红线10.6m，沿南侧规划路后退红线5.7m。5.2.2布局市会议培训中心从功能上由两大部分组成16、，在总体布局中也就形成了两组建筑功能空间会议中心与综合楼（包括餐饮、服务、客房、办公等）。从建筑功能出发，建筑空间亦分为两类：会展中心要求较大的建筑内部空间，综合楼则更多的是餐厅、办公、客房空间。根据现场情况和周围环境，总平面设计将建筑主体置于场地的东南部，而将主干道泽州路和南环路的交角作为城市空间，布置绿化广场作为市民广场，以展示#市的风貌。建筑主体运用圆弧和三角的穿插，营造出现代壮观的外部形象和生动丰实的内部空间。通过室外大台阶将人流引入室内空间。项目区只在泽州路方向设一机动车出入口，其他机动车出入口均设在规划路上，于东侧规划路设一非机动车入口，既减少了对主干道的交通压力、人使车流、人流分17、区明确，互不干扰。地上临时车场和地下停车库结合，又使车流有了进一步的分流，减少了不必要的干扰，在广场一侧还设计有方便残疾人的坡道，体现了先进的设计理念，满足了人们的多种需求。项目区停车场四周种植半高植物，阻隔噪音和视线污染，广场设有大面积绿地，充分保证40%的绿化率，作为市民日常娱乐、假日休闲的场所，广场的设计，均从人的尺度出发，力求“做精不做大”，通过下沉的广场、大型喷泉、精致的水池、宜人的绿荫，闹中取静，创造出高质量、高品位的城市休闲空间。会议培训中心，展厅部分采用低辐射中空镀膜点式中空玻璃罩墙，黄色仿石材料，与圆形的玻璃幕墙相呼应，面部采用氧碳喷涂钻合金装饰构架，外型现代、简洁、明快、给18、人以典雅、舒适的视角效果。5.3 建筑设计方案市会议培训中心总建筑面积16657，由两大部分组成。第一部分为报告厅和大展厅、二层、采用钢筋砼井字梁及网架结构。首层为报告厅，可容纳500人。二层为大展厅，并可做宴会厅，满足政府及社会团体举行大型展览及宴会之需求。第二部分为办公、会议和酒店，四层钢筋砼标准柱网结构。一层为餐厅（中西餐厅及伊斯兰餐厅）、酒吧、购物及商务中心，二层为桑拿、多功能活动厅、会议室等，三、四层为客房、办公区。整个建筑布置满足功能需求，服务设施齐全，是一座极具现代化的会议培训中心。总平面布置图、一四层平面图、地下室平面图、立面图详见附件。5.4 结构设计方案设计规范采用（1）建19、筑结构荷载规范（GBT987）（2）建筑地基基础设计规范（GBT89）（3）砼结构设计规范（GBJ1089）（4）砌体结构设计规范（GBT388）（5）建筑抗震设计规范（GBT1189）（6）网架结构设计与施工规程（JGJ791）主体建筑采用钢筋砼井字梁结构，柱网结构及网架结构，墙体采用水泥焦渣空心砖砌筑，建筑抗震等级为四级，基础形式采用钢筋砼筏片基础。钢筋采用、级钢。5.5 给排水、消防设计方案5.5.1给水系统：给水水源为城市自来水，以DN150焊接钢管接入地下室水池，通过地下室水泵房加压后由干管向各生活用水点供水，作为室内生活和消防用水水源，生活用水量为128吨/日，消防用水量为20L/20、S。室内管道及管件采用铝塑复合管，无污染、无泄漏，管道布置为技状管网。5.5.2消防给水系统按多层四类公共建筑设防，室外消防用水量为20L/S，室内各楼层设备铝合金消火栓箱，设置自动喷淋灭火系统，每层均配备辅助灭火设备，手提式灭火器，室外设置甲型地下式消防水泵接合器。5.5.3排水系统污水排放：污水排放量110m3/日，粪便污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。餐饮含油废水经隔油池处理后，排入市政污水管网。一般废水直接排入市政污水管网。雨水排放：屋面雨水经天沟立管收集，场地雨水经雨水口雨水管收集后，排入市政雨水管网。5.6 空调通风设计方案5.6.1采用设计规范（1）采暖通风与空气调节设计规范21、（GBJ1987）（2）建筑设计防炎规范（GBJ1687）5.6.2室内、外设计参数（1）室外设计计算参数夏季：空调计算温度32.7，湿球温度24.6。冬季：空调计算温度-10，相对湿度50%。2、室内设计参数（1）空调房间温度夏季：2426冬季：1820（2）新风量办公室：30m3/h人客 房：4050m3/h人其他房间：25m3/h人5.6.3系统设计（1）空调系统为维持建筑物内冬、夏季室内舒适的环境，设计采用冷、暖空调，对于较大面积的展览厅，从众厅等考虑采用全空气系统，而其余面积不大的会议室、展厅以及办公室和客房等则采用风机盘管加新风机组的方式满足要求，所需冷负荷为2170kw，热负荷为22、2610kw。（2）通风系统地下车库设机械排风系统，换气次数为6次/时。着火时，系统兼作排烟用。地下室设备用房设置机械通风系统。卫生间排风按大于10次/时考虑。厨房间设通风系统，排风需经除油雾后排放。各种餐厅排风系统。桑拿浴室排风系统。（3）防排烟系统根据防火规范，展览厅和观众厅设排烟系统。排烟量按60m3/m2h计算。（4）控制防排烟系统风机及防火阀在消防控制室监控。空调系统的设备及通风系统的风机均可在控制室进行监控。5.7 电气方案设计说明5.7.1设计依据（1）民用建筑电气设计规范（JQJ/T1692）（2）建筑设计防火规范（GBJ1687）5.7.2设计范围本设计包括供电、配电、照明、23、电气控制、防雷接地、火灾报警、电话、广播、共用天线、电视、大会议厅内电视转播系统、助听系统、投票表决系统、电脑大屏幕系统及同声翻译系统。5.7.3负荷计算及变压器容量选择主要用电负荷有地下室、会议中心、展厅及多功能厅、餐厅及服务设施，办公、客房、中央空调、电梯、生活泵、消防泵、喷淋泵、送排风机及餐饮服务设施动力等，总设备装接客重为2300kw，计算容量为2100kw，选用二台1250kva环氧浇注干式电力变压器，变压器及高低压开关柜位置设在地下室。5.7.4供电设计（1）负荷等级本工程承办公、会议中心、餐厅为一体的多功能建筑，供电要求较高，一般为二级负荷，消防用电设备、应急照明、大会议厅的照明24、与会务相关的用电设备（如电视转播系统、助听系统、投票表决系统、电脑大屏幕系统、同声翻译系统等）按一级负荷设计，一级负荷在设备未端采用两路电源自动切换。（2）供电电源及电压申请供电部门提供二路10kw独立电源，电源采用电缆直埋引入。5.7.5配电及计量方式（1）配电电压为0.4/0.23千伏三相五线制TNS系统；（2）每层配电室设一电表箱，根据需要配置电度表；（3）商场及客房设一内部计量表；（4）办公、客房配电采用封闭式母线槽；（5）地下变电所设集中补偿柜，补偿后的功率因数不小于0.95.7.6设计标准1、会议中心照明按150L#-500L#设计，办公用房照度按200L#300L#设计，餐厅按225、00L#设计，公用部位及走廊按100L#设计。2、楼梯间、公用走廊等设置应急疏散标志灯。5.7.7防雷与接地本工程按二类防雷要求设置。建筑物屋顶女儿墙装避雷针，屋面安装不大于15m15m的避雷网络，用砼柱内主钢筋作接地引下线，利用基础钢筋作接地体。电气设备接地采用TNS防雷及接地保护，弱电系统接地共同接地体，并根据各类接地，分别引出接地专用线路，接地电阴不大于1。5.7.8火实报警与消防联动控制1、在消防控制室内装一套消防自动报警及有联动控制装置，包括报警、事故广播，消防联动装置。2、报警系统为总线制，消防联动控制系统按功能进行标准化组合方式，控制电梯及消防设备，并能显示设备运行状态。3、在办26、公室、商场、客房、电缆竖井、走廊、电梯前室等处装感烟探测器，配电室、电子设备机房、控制室、电话机房等处装光电感烟探测器，地下车库、厨房、热水房装感温探测器。4、各个防火区的楼梯间、电梯前室、公共场所出入口装手动报警按钮。5、各层消防电梯前室设复示盘。6、消防控制室能遥控开启广播扩音机，并能监视扩音机的工作状态。7、消防用电设备，采用阻燃电线或电缆，自动报警系统采用铜芯绝缘线穿钢管保护或电缆。8、消防控制安装119专用火警电话。5.7.9电话1、根据需要，建筑物内装一定数量的电话分机，电话总机选用一台数字式程控电话交换机，具有旅馆中继台客房服务功能。2、电话机房为一类用电负荷，由配电室引入二路专27、用线至房内自动切换交流电源盘，另备一台直流不停电电源箱。3、从分线箱或分线盒至用户插座线采用四芯塑胶线，用户出线座采用组合式话机插座。5.7.10广播系统1、服务广播、客房音响和火实事故广播合用一套广播系统，平时播送背影音乐或服务广播，火灾发生时，火灾报警装置自动开启扩音机，使广播系统自动转入火灾事故广播状态，指挥人员疏散。2、客房设床头控制柜，能选听三套广播节目，每套节目由一台功放机供给，FM调频节目引自共用天线系统终端插座。3、扬声器按层分路控制。4、广播线采用RVS21.0双股塑料绝缘铜芯软线穿管敷设或走线槽。5、商场、办公室、餐厅、会议室、电梯前室采用3W纸盒扬声器，吸顶安装，地下车库28、采用3W扬声器，挂墙、柱安装，距地2.3m左右，客房床头柜扬声器1W。5.7.11CATV系统1、屋顶安装VU频道，FM及卫星接收天线，能接收本地电视节目，卫星电视节目及FM节目。2、预留当地有线电视系统的管线。3、商场、办公室、餐厅等处设双孔电视终端盒。各层用分配器装在本层竖井内，分支器装在吊顶内。 第六章 环境保护与节能、消防6.1环境保护6.1.1 环境规划目标该项目位于市区中部，西、北临泽州路和南环街两条主干道，落成后宏大的建筑规模和新颖的设计格局必将使其成为#市的一座标志性建筑。鉴于该项目的会议培训功能，在环境规划中，应遵循“以人为本”的原则，一方面从建筑物的整体布局出发，创造出良好29、的环境氛围；另一方面从建筑物的内部设计出发，创造出舒适的人文场所。6.1.2 编制依据1、中华人民共和国环境保护法 1987年10月2、#市“十五”环境保护规划 2000年10月3、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例 1998年11月29日4、污水综合排放标准 （GB897896）5、城市区域环境噪声标准 （GB309693）6.1.3 主要污染来源及防治由于项目工程量较大，应充分重视施工阶段造成的污染情况，项目运行期无工农业污染，均为生活污染物排放。6.1.3.1 施工期1、对施工建材的运送、土石方挖掘场地要及时撒水降尘，减轻二次扬尘的危害；2、施工污水经沉降合格后，方30、可排至城市污水管网；3、施工设备选用环保型低噪机械，最大程度降低对周围环境的影响。6.3.1.2 运行期1、废水主要为生活污水和洗涤用水，经管道流入室外化粪池集中处理后，排入城市污水管网；2、生活垃圾经袋装集中后由城市环卫部门运往市垃圾处理站统一处理；3、空调、通风系统尽量选用环保低噪型设备，并采取有效的隔振措施；4、要保证项目绿地广场、绿化带的绿化系数达到40%。通过大面积种植草坪净化空气，改善环境，达到环境规划的两个目标。6.2 节能6.2.1 能源利用现状我国能源的贮藏、开采、消耗均位于世界的前列，但人均占有量及使用却排名靠后，其中建筑能耗更高达发达国家的三倍。因此，节约现有住宅的供暖、31、制冷所需能源，发展节能型舒适建筑是二十一世纪能源综合利用的首要问题。6.2.2 依据准则1、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）实施细则DBJ01-4-882、中华人民共和国节约能源法 97年11月1日3、中华人民共和国建设部令第76号 民用建筑节能管理规定 2000年10月1日6.2.3 具体节能措施1、采暖、供电、供水系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中损耗。供热管道加强保温措施，提高能源利用率。2、机电设备部分应全部采用节能型设备，如空调、灯具等，以达到节能目的。3、在墙体、屋面、门窗等诸多方面，推广世界先进的节能材料和技术，使该项目成为我市第一座“绿色建筑”。6.3 消防6.332、.1 编制依据1、中华人民共和国消防法2、建筑设计防火规定（GBJ16-87）3、建筑灭火器配置设计规定（GBJ140-90）4、公安部公消199180号文6.3.2 原则及措施该项目的消防设计应遵循国家有关方针政策，从建筑全局出发，统筹兼顾，积极采用行之有效的先进防火技术及设备，防患于未然。依据有关消防规定，项目主体建筑耐火等级为二级，按四类建筑设防标准，除遵守国家现行通用规定外，还应加强以下消防措施规定：1、建设期要重点加强装修阶段的防火措施，对一些易燃、易爆建材的管理要严格遵照其有关规定执行，责任明确到人；2、防火分区除按建筑耐火等级和建筑物高度规划外，尚应根据面积大小和疏散路线进行防火33、再分隔，对各区间根据具体情况考虑用水幕和防火卷帘；3、建筑物之间的消防通道严格按照相关原则设计；同时在主体建筑物内设立火灾报警与消防联动控制系统，详细措施见5.7.8；4、确保消防水量的供应及消防设备的完好可用（见5.5.2），增强保安人员的消防知识及意识。第七章 项目组织管理建设工程项目，具有投资大、规模大、建设周期长、生产环节多、参与方多、影响质量形成的因素多等特点，根据项目特点制定有效的组织管理是工程成功的关键。国办发（1999）16号文件对建设项目的组织管理做了严格规定：建设项目必须实行法人责任制、施工招标制、工程监理制，建设单位与设计、施工、监理之间实行合同管理制，加强工程质量管理。34、7.1 项目管理作用建设单位作为建设工程的投资人，是建设工程的重要责任主体，其所具有的权力使其在整个建设活动中处于主导地位。建设单位的组织管理对建设项目的发起、可行性研究、资金筹措，到勘察设计、施工与监理单位的招标选定；再到竣工验收和投产全过程，起到了计划、组织、指挥、协调和控制的中心作用。7.2 项目管理的内容1、建立项目管理组织；2、进行三大目标（投资、质量、工期）控制；3、建设项目与组织机构（组织关系、人际关系等）；4、四项管理（合同、信息、风险、环境保护等）。7.3 项目组织机构本项目实行项目法人责任制，立项后正式成立项目法人，为了有利于项目合同管理，有利控制目标，有利于决策指挥，有利35、于信息沟通，根据本项目的规模、性质，由项目法人成立如下组织机构。项 目 法 人培 训 部综合协调部技术工程部计划财务部合同管理部（招村部）7.4 岗位职能1、合同管理部（招标部）在筹备期负责工程的招标工作，保证合理划分标段，合理确定工期、合理标价定标，通过招标选择勘察设计、监理及施工单位，对设备、材料的采购也要实际公开招标，招投标活动要严格按照国家的有关规定进行，体现公开、公开、公正和择优、诚信的原则。在建设期负责合同管理，工程的勘察设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依法订立合同，分类合同都要有明确的质量要法语，履约担保和违约处罚条款。2、计划财务部负责项目的投资计划安排及财务管理。根据经36、过批准的总概算和工期，合理安排投资计划，计划投资的安排要与总体规划要求相适应，保证按期建成；严格执行基本建设财务、管理的各项制度保证资金筹措到位、控制建设成本、确保资金使用效益。3、工程技术部代表业主处理施工中的技术问题，质量检查，组织阶段验收和竣工验收，并负责技术档案，汇总档案及合同外由业主供应的各项物资设备的采购供应。4、综合部负责协调项目法人与勘察、设计单位、施工单位、监理单位之间、施工与监理单位之间的关系，监督施工进度，并负责现场环保及工地治安的协调。5、项目监理具备规定资质单位的中标监理单位，必须配备足够的、合格的监理人员，按照管理合同，对工程的计划、进度、施工管理、施工程序和质量计37、划的执行，施工协调、安全与文明施工等方面监督控制。7.6 培训部本项目建成投入运营后，需要大批技术、管理及服务人员，培训部负责在项目建设期招聘及培训工作人员，项目建成后，可以立即投入工作。第八章 项目实施进度#市会议培训中心建设项目工程量大、时间紧，为确保工程的顺利完成，应合理加快工程进度，同时要确保工程质量、施工安全、及技术经济效益，并按基本建设程序合理组织施工。通过统计、跟踪、反馈，对计划进行有规律、有衔接的全过程有效控制。初步拟定本项目的建设期为一年。具体实施进度计划安排如下：时间项目2001年2002年8910111212345678可研立项设计招标初步设计监理招标人员培训基础工程土建38、工程安装工程装修工程附属工程竣工验收投入运营第九章 投资、估算及资金筹措9.1 编制依据 9.1.1建筑安装工程概算定额及取费定额（95年）9.1.2山西省建设工程其它费用暂行标准9.1.3山西省建筑安装工程估算指标9. 2 投资估算9.2.1编制说明1、工程部分根据山西省建筑安装工程概算定额土建安装手册，山西省建设工程费用定额和山西省建筑工程估算指标，并结合工程实际情况进行估算。2、工程其它费用依据山西省建设工程其它费用暂行标准规定计算。3、材料及设备价格按照当地现行市场价格。4、项目建设期按一年半计算。9.2.2投资估算1、建筑工程费主体工程：基础采用独立基础及有梁筏式基础结构；大展厅和报39、告厅部分采用钢筋砼井字梁框架及网架结构；办公会议和酒店部分，采用钢筋砼柱网框架结构，中庭部分用精美的钢构架将二者有机结合起来；展厅外装修采用低辐射中空镀膜点式玻璃幕墙，鱼腹杆式结构体系；西北侧墙面采用采分格的黄色仿石材料饰面，与玻璃幕墙相呼应；屋顶局部采用铝合金装饰构架；背立面采用浅色外墙涂料、塑钢门窗、金属装饰；内装修除展厅、会议室、餐厅、客房为精装修外，其余房间为一般装修。根据市场价暂估为1796.72元/m2；给排水部分，包括水泵房给水加压泵，给水管采用铝塑复合给水管，排水管螺旋 UPVC排水管，局部设桑拿间及配套洗浴设备。根据市场价暂估为50元/ m2； 照明部分，包括变配电、灯具、配40、电箱柜、电缆用线糟及桥架，防雷接地系统，暂估为120元/ m2；空调系统：包括风道，管道及附配件，风口及阀门，空调末端设备、排烟通风设备，空调主机及配套设备，暂估为300元/ m2； 消防系统：包括自动喷淋及报警系统，管道及附配件，消防器材设备，水泵及配套设备，防火保温门、防火卷帘等，暂估为120元/ m2；提升系统：包括客梯二部、货梯一部、扶梯二部，暂估价为140万元；弱电系统：包括闭路电视监控系统、广播系统、防盗报警系统、电话系统、公用天线卫星接收系统、火灾报警系统等，暂估价99万元；室外总图部分：a绿地面积占总占地面积的30%，因考虑草坪之外种植隔音风景树，暂按30元/ m2；b。广场道41、路面积约10116平方米（包括喷泉广场、彩地砖地面），暂估为120元/ m2；C室外管线暂估50万元，包括给排水及配电部分管线。 设备购置费及展厅背景音乐，会议报告厅音响暂估价100万元；办公家具、酒店家具、报告厅座椅、客房家具购置暂估400万元。人防工程地下车库合并利用，不用时作为地下车库使用。2、其他费用估算说明建设工程用地征用费由业主方提供，共计783万元，房屋拆迁补偿费及拆除清理费根据晋政发（1989）11号文规定按308元/ m2计算；建设单位管理经费按工程费用的1.5%计算；工程监理费按工程费的1.5%计算；，质量监督费按工程费的0.25%计算；勘察费按0.55%计算；设计费按1.42、5%计算；施工图预算编制费按工程设计费的10%计取；城市基础设施配套费按25元/ m2考虑；供水增容量按日用水量128M3，每吨按600元考虑；热力入网费按20元/m2考虑；人防地工程建设已并入主楼地下车库部分；差价预备费按8%费率考虑。 9.3 总投资估算该项目总投资为6655万元，其中：建设工程费4418万元，设备及办公桌椅费400万元，工程其他费1344.39万元，差价预备费492.96万元。9.4 资金筹措项目估算总投资6655万元，所需资金由政府资助2000万元以外，其余由单位自筹。第十章 经济评价 10.1 评价依据1、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版2、国家43、最新财税制度规定10.2基础数据1、计算期的确定 项目建设期1.5年，试营业期0.5年，经营期20年， 计算期定为22年。2、项目概况 项目建成后，包括会议中心、客房、餐饮及服务设施和办公场所等，其收费按四星级酒店考虑。3、入住率 经调查本地区2000年三星级酒店的入住率为33%-35%，四星级酒店的入住率为35%-38% ，该项目是煤炭系统的安全培训基地，每年有相对固定的入住率，再者又是#市最大的会议中心，综合入住率按40%考虑，会议中心使用率按30%考虑,并按每年0.5%速度递增。 10.3财务效益分析1、收入的估算会议中心3617M2，其中：会议厅约1808 M2，平均每M2按15元计算44、，展厅约1809 M2，每M2按40元计算；客房48套，其中标准间42套，每套按198元/天计算，高级套间2套，每套按698元/天计算，普通套间4套，每套按518元/天计算；餐饮及其他服务设施年营业收入按100万元估算；经营期年平均营业收入1531万元。 详见付表10-12、年总成本估算 年总成本包括营业期间的管理费、营业费、固定资产折旧费等费用，管理费每年约120万元，营业费按营业收入的10%计取，固定资产折旧费308万元，其他费用100万元，经营期年平均总成本827万元。 详见付表10-23、税金及附加估算按国家有关税法规定，项目需缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加，营业税税率为5%。45、4、效益估算项目完成后，年平均利润620万元，所得税按利润总额的33%计取，税后净利润415万元。 详见付表10-35、利税指标分析分析 年均利润总额 620 投资利润率= 100% = 100%=9.3% 项目总投资 6655 年均利税总额 704 投资利税率= 100%= 100%=10.6% 项目总投资 6655 6、盈利能力分析由全部投资现金流量表（10-4）可知以下指标：项 目内部收益率（%）投资回收期（年）全部投资7.9811.827、敏感性分析项目对固定资产投资、营业收入因素变化的敏感性分析见下表:敏感性分析表 单位：%变化因素 下降5% 基本方案 增加5%营业收入 5.35 746、.98 10.61固定资产投资 8.64 7.98 7.3210.4 社会效益评价1、该项目的实施，完善了我市的城市基础设施建设，对#市的城市景观建设起到积极的作用。 2、该项目的实施，增强了煤炭系统的安全培训，将有效的杜绝事故的发生，减少人员伤亡和财产损失。 3、该项目的实施可解决一部分城镇职工和下岗工人再就业，预计可安排就业人口200名。 10.5 结论 由以上分析可知，项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，并可为财政创造了一定的税收，是可行的。第十一章 结论及建议 11.1 结论 11.2 建议 1、为了本项目的实施更科学、合理、建议建设单位及施工、监理单位采用计算机新技术与项目管理相47、结合，如美国的Microsoft公司的Proset、美国Primarera公司的P3，我国梦龙公司的PERT等都是项目管理方面的知名商业软件。2、为避免工程投资超资严重，建议对设计单位规定“限额设计”标准。设计单位要按照标准的设计任务书及投资估算控制，初步设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证点投资限额不被突破。3、建议健全质量责任制，规定工程建设过程中的各责任文本对其本身工作成果负责，共同保证建设工程质量。4、为确保工程质量，控制工程投资，建议进行设计招标的同时进行监理招标，管理单位应对工程设计严格监控。5、本工程地处闹市，场地狭小，必须统筹安排，实行立体交叉作业，确保全防护及治安消防工作的到位。42