1、滁州市农业装备制造基地项目可行性研究报告 安徽农业大学 滁州市农机局2010年12月 报 告 简 介 滁州市农业装备制造基地项目可行性研究报告在明确项目建设的背景、分析项目建设必要性、项目承办条件的基础上，深入分析农业装备制造业发展现状、市场供给、产品需求和产业发展前景等，提出项目建设的指导思想、目标与任务，对项目建成以后可能取得的财务、经济社会效益进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。 编 制 人 员 安徽农业大学参加编制人员： 栾敬东 安徽农业大学经济管理学院 常务副院长/教授/博士 刘鹏凌 安徽农业大学经济管理学院 副院长/副教授 张藕香 安徽农业大学经济管2、理学院 副教授/博士 许良元 安徽农业大学工学院 副教授/博士 赵建东 安徽农业大学经济管理学院 金融系副主任/讲师/博士 程克群 安徽农业大学经济管理学院 副教授 董春宇 安徽农业大学经济管理学院讲师/博士 李广梅 安徽农业大学经济管理学院 讲师 滁州市农机系统参加编制人员： 孙永进 滁州市农机局 局长 姬文宝 滁州市农机局 副调研员 李耀云 滁州市农机局 管理科科长 王定文 滁州市农机技工学校 书记 梁长安 滁州市农机研究所 书记 报 告 目 录 1项目概要说明. 5 1.1项目名称、承办单位及项目责任单位. 5 1.2 可行性研究的依据和范围. 5 1.3 项目建设的指导思想和目标. 63、 1.4 发展前景. 6 1.5 项目方案综述及主要数据指标. 7 1.6 可行性研究的主要结论. 7 2项目建设的背景研究. 8 21农业发展背景. 9 22 农村劳动力转移和新农村建设背景. 9 23装备制造业产业集聚背景. 10 24滁州及周边区域经济发展背景. 11 25皖江城市带承接产业转移示范区建设背景. 11 3项目建设的必要性研究. 13 31有助于提升农业装备制造业的集聚度. 13 32有助于规范农业装备流通体系与提升流通服务水平. 13 33有助于搭建全球农机行业交流沟通的产业平台. 14 34有助于增强滁州农业装备制造业整体竞争优势. 14 4项目承办的基础条件研究. 14、5 41农业装备制造业发展的政策环境优越. 15 42滁州发展战略定位为农业装备制造业发展提供了重大机遇. 15 43滁州现代农业的发展为农业装备制造业提供市场经验. 16 44滁州农业装备制造业已有良好发展基础. 17 5农业装备制造业的发展状况研究. 18 5.1 我国农业装备制造业的发展现状. 18 5.2 安徽省农机产业发展现状. 22 5.3 滁州市农业装备制造业发展现状及市场需求分析. 24 6项目建设的指导思想、目标与任务研究. 29 6.1 指导思想. 29 6.2 发展目标. 29 6.3 主要任务. 29 7 项目建设方案. 32 7.1总体布局. 32 7.2 项目定位.5、 32 7.3 功能分区. 34 7.4 建设方案. 34 8项目投资估算和效益分析. 36 8.1 投资估算与资金筹措. 36 8.2 成本收益分析. 38 8.3 经济社会效益分析. 40 8.4 财务指标评价及风险评估. 40 9可行性研究结论及实施措施建议. 43 91可行性分析的结论. 43 92实施措施建议. 43 1项目概要说明 1.1项目名称、承办单位及项目责任单位 1.1.1 项目名称：滁州市农业装备制造基地项目 1.1.2 承办单位：滁州市三农总指挥部（农业装备制造基地项目工作领导小组） 牵头单位：滁州市农机局 协作单位：滁州市发改委、经信委、国土局、规划局、招商局、环保局6、全椒县、天长市等相关部门 1.1.3 项目责任单位：滁州市全市农机系统 1.2 可行性研究的依据和范围 1.2.1 可行性研究的依据 a.国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 b.中华人民共和国农业机械化促进法 c.国家装备制造业调整和振兴规划 d.安徽省装备制造业调整和振兴规划 e.安徽省农业机械化促进条例 f.滁州市城市总体规划（2008-2020） g.滁州市土地利用总体规划（2006-2020） h.滁州市“十二五”工业发展规划 i.滁州市“十二五”农业和农村经济发展规划 j.滁州市农业产业化“522”提升行动发展规划 k.农业装备制造业市场供求资料 1.2.2 可行性研究的范围 7、本可行性研究报告就拟建的滁州市农业装备制造基地项目建设的必要性、项目承办的基础和条件、农业装备制造业市场供求状况、项目建设的指导思想、目标与任务进行深入研究，对项目建成以后可能取得的财务、经济效益进行科学预测，以探求本项目建设的合理性和可行性。 1.3 项目建设的指导思想和目标 以科学发展观为统领，抓住皖江城市带承接产业转移示范区建设的机遇，走新型工业化道路；坚持“总量提升、结构优化、自主创新、产业集群”的方针，以市场为导向，以产品为龙头，着力培育一批重点企业和重点产品，打造一批具有特色优势的产业集群，促进农业装备制造业向技术自主化、制造集约化、设备成套化、服务网络化发展。以建设国际先进的农业8、装备制造业基地为目标，加快融入“长三角”和世界农机制造业体系步伐，实现滁州由农业装备制造大市向农业装备制造强市跨越。通过项目建设，到2015年，农业装备制造业总产值达到180亿元；到2020年，实现工业产值300亿元以上。 1.4 发展前景 项目建成后，滁州市将成为安徽省乃至长三角地区最大的农业装备制造基地，有利于提高安徽省农业装备制造产品在国内、国际市场的竞争能力，促进民族工业的发展，能产生比较显著的社会效益和经济效益。 1.5 项目方案综述及主要数据指标 滁州市农业装备制造基地项目分两期建设，第一期建设（2011-2012年）主要是改造、优化现有的产业结构和生产布局，形成基地的雏形；第二期9、建设（2013-2015）：围绕产业功能和生产能力建设，进一步拓展发展空间，最终形成生产布局合理、产业地位突出、功能配置完善、示范效应明显的现代农业装备制造业基地。 项目建设总投资估算为300亿元，基地建设总面积为680公顷，其中，基地建设中心（核心区）面积为400公顷；次级中心为280公顷。基地建筑工程费项目投资185亿元，占总投资比例的65%。基地设备及工程购置费、工程建设其他费、预备费用等项目投资45亿元，占总投资比例的15%。项目建设期利息为1.5亿元。项目建成后，铺底流动资金6亿元，占总投资比例的20%，全部为企业自筹资金。2012年完成一期建设任务，2015年完成二期建设任务，规划10、年产1000万台套各类农用机械装备、设备，2015年实现180亿元销售收入，到2020年，实现销售收入300亿元。 1.6 可行性研究的主要结论 滁州市农业装备制造业项目建设符合相关规划要求，顺应我国农业的发展趋势，既是滁州市农业装备制造业和农业装备制造企业发展的迫切需要，又能促进地方经济的快速发展；本项目具有建设的必要性、迫切性和完全的可行性。 2项目建设的背景研究 进入新世纪，“三农”问题得到了各级政府的高度重视，中央实施了一系列持续利好的“三农”政策，农业获得了稳步发展，农民收入持续增加。随着我国工业化和城镇化进程的加快，农村劳动力将大规模的向城镇转移，土地规模化的经营方式成为必然的趋势11、，这必将推动农机装备制造业进入新一轮的快速发展时期。农机装备制造业的发展在一定程度上决定着“三农”问题的解决和农业现代化的实现。因此，2004年中央出台了农民购置农业机械补贴政策，并逐年大幅度地扩大了资金补贴力度和实施范围；同年11月颁布实施中华人民共和国农业机械化促进法；国务院发布关于加快振兴装备制造业的若干意见；2009年，为应对国际金融危机，落实党中央关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，中央出台了包括农机装备制造业在内的装备制造业调整和振兴规划。在此期间，安徽省也出台了相应的政策文件，如安徽省装备制造业调整和振兴规划、安徽省农业机械化促进条例等。 农业装备制造业作为滁州的传统产业，正是12、在这种背景下，为抓住皖江城市带承接产业转移示范区建设、国家加大对农机装备产业的补贴和扶持政策，以及滁州实施百亿粮仓工程等发展机遇，提出建设农业装备制造基地项目。通过该项目的实施，做大做强以全椒的全柴、大同、华明以及全市众多农机配套厂家为依托的农业装备制造产业体系，整合和提升现有农机制造企业, 形成规模优势和集群效应，实现超常规跨越式发展，把滁州打造成中部地区农机产业化示范基地，使滁州成为农业装备制造大市，滁州的农机制造企业成为农机行业的领军企业。 具体分析如下： 21农业发展背景 加快农机产业扶持力度和推进农机服务现代化是当前及未来我国农业发展的主题。农业发展事关国家的粮食安全、农业的生态安全13、农村的社会稳定、农民生活水平的稳步提高。“三农”问题的根本解决和农业现代化的最终实现在一定程度上取决于农机装备制造业的发展。因此，加大对农机产业的扶持力度为农机制造企业不断进行科技创新提供了强大的动力。与此同时，对农机产业的政策扶持也促进了农民对农机产品购买和农机服务的需求。农业装备制造产业服务环节是指生产与服务相结合的制造业产业形态，是世界先进制造业发展的新模式。其主要模式是业务流程外包，外包业务可以是生产、营销、设计、开发、信息、保养等各个经营环节。通过完善农业装备制造产业服务环节，为农机服务组织不断提高农机服务能力和服务水平创造了活力。 2.2 农村劳动力转移和新农村建设背景 农村劳动14、力转移的客观现实和建设新农村的迫切需求要求加快推进农业装备制造业发展。随着我国城市化进程的加快，“十二五”期间，农业劳动力还将会大规模地向城镇转移，这对农业生产必然会产生影响。尤其是从农村转移到城市的大都是农村中的青壮年，农村中的农业劳动力锐减，无论从数量上还是质量上而言，现在农村中的劳动力水平下降已是不争的事实。与此同时，目前我国正在进行的新农村建设要求把农村建设成为“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村。高素质的青壮年农村劳动力的大量转移与新农村建设的内在需求对提高农业装备水平提出了更高的要求，因此为了解决大量农村劳动力转移到城市与建设社会主义新农村的矛盾，推15、进农机产业发展不失为解决农村人力资源短缺的一个比较好的途径。 23装备制造业产业集聚背景 形式多样的产业集聚区已经成为推动包括农业装备制造业在内各产业发展的重要载体。产业集聚区是某种特定产业和与其相关的产业组成的产业链,或者是不同类型的产业相互支撑并在一定的地域范围内聚集,从而实现了规模效益递增,降低了生产要素的流动成本和交易成本,进而扩大产业集聚区的经济总量。首先，产业集聚区的发展有助于提高城市经济总量。产业集聚区已经成为城市经济发展总量的主要补充,是城市一个主要的经济增长点。其次，产业集聚区的集聚发展对城市的经济发展水平、经济发展潜力、经济发展活力及经济效益等方面的提升都有较大的作用。这些16、产业集聚区在经济发展水平、国土开发和利用程度以及工业化程度上具有较大的优势,在总体发展态势上已经体现出产业集聚的经济效益。第三,产业集聚区在推动城市产业结构和经济结构优化升级、引领高新技术产业发展方面发挥着重要作用。第四,产业集聚区日益成为城市创新主体之一。产业集聚区的发展使整个城市的科技创新能力不断增强,产业集聚区内的产业链使得城市发展中的产业集聚不再是过去传统意义上资本、劳动等生产要素在空间上的简单集中,而是注重知识、技术的重新组合,注重技术型人才的集中和熟练劳动力市场的形成。通过这些促进城市内生经济增长能力的加强和创新的产生。 滁州市经过长期的努力和发展，业已形成以安徽全柴集团、大同农机17、（安徽）有限公司、安徽天时插秧机制造有限公司、安徽天马集团、安徽省皖东车辆股份有限公司等为龙头企业的，聚集大大小小几百家农业装备生产企业，初步形成集生产、销售、服务为一体，零部件生产与整机组装相结合的农业机械装备产业聚集区，在安徽省装备制造业调整和振兴规划中提出的大力发展六大重点行业中，就包括大力发展农业机械行业，填补安徽省联合收割机、大中型拖拉机、复合型耕作机的空白，进一步发展秸秆综合利用等农业机械。 24滁州及周边区域经济发展背景 滁州及周边区域经济的持续健康发展也要求加快本项目的建设。滁州地处皖东，是南京都市圈核心伙伴城市，区位优越，交通便捷。周边邻江苏省南京市、扬州市、淮安市、宿迁市及18、本省蚌埠市、淮南市、合肥市、巢湖市。“十一五”以来，滁州的经济持续快速健康发展。2009全年实现生产总值576.18亿元, 按可比价格计算，比上年增长13.6%，增幅比“十五”时期年平均水平高7.7个百分点，比上年加快2.3个百分点。2008年，南京都市圈8城市地区生产总值均保持两位数增长，其中最高的增幅为15.8%，最低增幅也在11%以上，远高于全国9.0%的增幅水平。8城市共实现地区生产总值10057.61亿元，占两省总和的25.9%。从人均水平看，8城市的人均GDP均在万元以上，其中，4万元以上的城市有3个；在3至4万元之间的城市有2个，另有3个城市的人均GDP在1至2万元之间。滁州及周19、边区域经济的持续快速健康发展，为滁州市“农业装备制造基地建设”项目提供了良好的经济基础及发展动力。 25皖江城市带承接产业转移示范区建设背景 皖江城市带承接产业转移示范区建设重点从振兴装备制造业，着力培育高技术产业，积极发展与长三角联系紧密的现代服务业，建设现代农业等方面提出了产业承接发展的重点，同时指出了区域产业承接的重点和方向，明确了各产业基地（集群）的建设内容。通过承接产业转移，积极参与泛长三角区域发展分工，为安徽加快构建现代产业体系，转变发展方式，推进经济转型，加速新型工业化和城镇化进程，实现跨越式发展提供了前所未有的发展机遇。因此，建设农机装备制造基地、发展现代农业是皖江城市带承接转20、移示范区建设的内在要求。 滁州作为长三角产业转移的前沿地带“一轴两核两翼”中的一翼，农机装备制造业的发展也迎来了千载难逢的机遇。通过承接产业转移，优化配置滁州现有的生产要素，引导优势生产要素向滁州流动，壮大农机产业的规模，推动农机产业结构优化和升级，形成示范效应，更好地辐射和带动中西部地区发展。因此，以皖江城市带承接转移示范区建设为抓手，结合滁州百亿粮仓建设大力发展农机装备制造业是滁州现实跨越式发展的必然选择。 3项目建设的必要性研究 31有助于提升农业装备制造业的集聚度 通过农业装备制造基地的建设，有利于实现三大集中度：一是较高的行业集中度，主导行业优势明显，所占份额相当大；二是较高的空间集21、中度，主导行业在空间上的分布密度相当高；三是较高的市场集中度，主导行业的主导产品在全省、全国市场具有相当高的占有率。农业装备制造基地反映的是农业装备制造业的整体实力。农业装备制造基地在广义上是指围绕农业装备制造业而有机形成的企业集群，这种集群不是一个简单的企业数量的集聚，而是按照产业和行业发展的客观规律，一系列具有内在关联性、构成完整产业链的各种要素的综合集聚。这些要素包括加工制造能力、技术创新和服务的支撑能力、市场营销能力、经营管理能力、物流配送能力、专业化分工水平和产业的集中度、外向度等等。这样集聚起来的农业装备制造业企业群，才是我们要建设的农业装备制造业基地。这样一个产业集群环境，有利于22、孵化、发展和壮大现代农机企业，有利于农机产业的整体进步。 32有助于规范农业装备流通体系与提升流通服务水平 通过农业装备制造基地的建设，有助于推进农业装备流通体系上台阶、上水平。借助基地的优惠政策，一是有利于通过发展农业装备连锁经营形态，壮大农机流通主体，推动农机大流通。二是有利于通过努力建设一批有一定影响力的农机有形市场，推进农机有形市场建设，包括二手农业装备的有形市场建设。三是有利于促进农业装备出口，落实国务院关于转变机电产品出口增长方式的重要部署，将农业机械出口作为转变机电产品出口增长方式的重点发展领域。 33有助于搭建全球农机行业交流沟通的产业平台 通过农业装备制造基地的建设，有利于开23、展国际国内交流与合作。借助“引进来”、“走出去”双向结合战略，既有利于先进农业机械化技术与装备的引进、消化、吸收和创新，促进农业装备技术升级，为高效生态的现代农业发展提供技术支撑，又有利于组织引导省内有优势的农业装备产品出口，为农业装备制造企业搭好平台、做好服务，开拓国际市场，参与国际竞争。坚持自主研制开发和引进国外先进农机装备与技术相结合的方针，建立健全以企业为中心的产学研联合的农机科技创新体系，加快农机装备更新改造和产业转型升级，有利于提高我国农机产业的国际竞争力。 34有助于增强滁州农业装备制造业整体竞争优势 通过农业装备制造基地的建设，有利于完善农业装备制造业产业服务环节。农业装备制造24、业产业服务环节是指生产与服务相结合的制造业产业形态，是世界先进制造业发展的新模式。其主要模式是业务流程外包，外包业务可以是生产、营销、设计、开发、信息、保养等各个经营环节。 农业装备制造业产业服务环节的完善是产业深化的表现，根本上与分工细化、市场细分及专业化高度发展相联系。由于产业深化，产业价值链延长，一个企业要在价值链的各个环节上都具有竞争力是不可能的。企业应该将资源集中于最具有竞争力的环节，把握产业价值链的战略控制点，而将其他环节外包，以降低成本，强化核心竞争力、提高收益率。通过完善农业装备制造业产业服务环节，有利于增强滁州农业装备制造业整体竞争优势。 4项目承办的基础条件研究 41农业装25、备制造业发展的政策环境优越 当前，我国正处于工业化、城镇化加速推进的新阶段和传统农业向现代化农业转型升级的关键时期，农村劳动力结构和农业生产方式正在发生深刻变化，农民对农机作业的需求越来越迫切，农业对农机应用的依赖越来越明显。加快推进农业机械化和农机工业发展，对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要意义。国家和安徽省对振兴农业装备制造业给予的高度重视，为农业装备制造业发展提供了战略保障。党的十七届三中全会明确指出，要“加强农业物质技术装备。”这是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。2006年2月，国务院发布了26、关于加快振兴装备制造业的若干意见，明确提出了振兴装备制造业的目标、措施和方向。2010年，国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见提出农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。安徽省安徽省装备制造业调整和振兴规划已把农业装备制造业列入重点发展的产业。明确提出以全柴集团公司、全椒手拖公司等企业为主，采取招商引资、合作生产等多种形式，大力发展农业机械。2010年国务院下发的关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见和安徽省政府下发的关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见，为农业装备制造业的快速发展给予了更加明确的指导。 42滁州发展战略定位27、为农业装备制造业发展提供了重大机遇 滁州属泛长三角合作核心区、“南京经济圈”核心层、国家级“皖江城市带承接产业转移示范区”一翼，当前正按照“产业集群、环境宜人、形态精彩、舒适全能”的要求，努力争取建设成为承接东部产业转移的新型示范园、与南京同城发展的城市新家园、吸引东部的魅力后花园。 近年来实施的东向发展战略和国家级皖江城市带承接产业转移示范区建设，为农业装备制造业发展提供了重大历史机遇。滁州的发展正积极融入到国家和安徽省总体发展战略之中。建设成为高水平的农业装备现代制造业和研发转化基地，是新时期国家经济发展赋予滁州的重要功能定位，这为滁州农业装备制造业发展提供了重大历史机遇。优越的地理位置、28、雄厚的工业基础、高素质低成本的产业劳动力资源是滁州发展农业装备制造业的优势资源，也是滁州快速融入跨国公司的全球分工体系，成为国际制造业转移的理想目的地的有力条件。 43滁州现代农业的发展为农业装备制造业提供市场经验 滁州市下辖天长、明光两市，定远、凤阳、来安、全椒四县和南谯、琅琊两区，110个乡镇（办），1049个行政村。滁州作为国家大型商品粮生产基地、长江流域优质油菜产业带主产区、弱筋小麦生产基地、出口水产品养殖示范基地、江淮地区生猪生产基地、菜篮子产品生产基地和安徽省高蛋白低油脂花生生产基地，成为南京都市圈和长三角地区的重要的农产品供应基地，全市农业生产综合机械化水平不断提高。农民经营农机29、已不仅仅满足于自购自用，自我服务，向代耕、代收、代运、代种等市场化、社会化服务方向转变。农机利用率和经营效益明显提高。农机在抗旱、排涝、植保以及农村运输等方面也发挥着不可替代的作用，特别是近几年大力推广农机先进适用新术，在一定程度上改变了传统农业粗种粗收粗管的生产状况，使农业生产向着规模化、精细化、集约化方向发展。这为滁州打造农业装备制造业基地提供了市场经验。 44滁州农业装备制造业已有良好发展基础 近年来在市委、市政府领导下，在省农机局指导下，滁州市按照“一个围绕、五个坚持”的思路，积极推进“三大工程”建设，农机化工作呈现出“发展速度加快、装备结构优化、作业水平提高、安全生产平稳”的良好局面30、。2009年，全市农机总动力已达532.7万千瓦，比上年增长8.5%；拖拉机拥有量达47.3万台，其中大中型拖拉机达15014台，比上年增长19.8 %。联合收割机达13860台，比上年增长20%。全市农机化耕种收综合机械化水平达75%，培训各类农机人员12109人，完成职业技能鉴定3150人。插秧机拥有量达3321台，争取到农机购机补贴资金6754万元。 农业装备生产基地已初具规模。其中全椒县农机工业企业170余家，规模以上企业已达到47家，从业人数达11000多人，逐步形成由配套产品向最终产品发展。目前，已有全柴动力机械、韩国大同收获及种植机械、天成耕作机械、金竹烘干机械、华明植保等多功能31、机械。全椒引进的韩国大同主要是生产拖拉机、收割机及高速插秧机的外资企业；华明科技是生产能够满足农村运输、摘果、植保、脱粒、灌溉等农业生产的多功能拖拉机的生产企业。还有天长生产的天时、天马插秧机，年销售收入1000万元等。全市农机工业年生产农机产品150万台套，企业销售收入近100亿元。我们可以全椒的全柴、大同、华明以及全市众多农机配套厂家为依托，形成各企业间相互配套，相互支撑的农业装备制造产业体系。目前，这些骨干企业在全省都是唯一的农业装备生产企业，具有相当的有利条件。未来基地建设可依托滁州农机技工学校和职教园区其他学校作为技术人才储备；依托农机研究所和农机新机具新技术推广服务中心作为技术储备32、；依托滁州瑶海农机大市场作为提供农机配套产品及销售平台；依托中国（滁州）国际农业机械展览会作为宣传推介窗口。积极引导目前分散的农业装备生产企业走集约化、专业化的道路。 5农业装备制造业的发展状况研究 5.1 我国农业装备制造业的发展现状 （一）基本状况分析 新时期我国农业发展战略，已开始从过去的以传统农业生产技术为主转向以现代农业技术为主，从过去的以资源消耗型农业为主转向资源节约、高效可持续农业为主，从过去的农业支援工业、城乡分割体制转向工业支持农业、城市带动农村，统筹城乡经济社会协调发展的体制。运用各种技术装备服务于农业生产过程、满足农业发展需要的农业装备制造业面临前所未有的机遇。目前，随着33、中国社会主义新农村建设步伐的推进、国家基础工程的加速进行和国内外平等互动竞争平台的搭建，我国农机业发生了变化，迎来了更加广阔的发展空间。 近年来，在农机具补贴政策的大力扶持下，中国农业机械行业取得了快速发展，主要表现在以下四个方面： 一是农机装备总量持续增加。2000年，中国农机总动力为5.3亿千瓦；2005为6.8亿千瓦，2008年为8.2亿千瓦，2009年达到8.8亿千瓦。与此同时，大中型拖拉机保有量由2000年的97.5万台增至2009年的501.9万台；联合收割机保有量相应地由23.5万台增至84.7万台，年复合增长率分别达到20.2%和15.3%。 二是农机装备结构不断优化。随着农机34、补贴资金的增加以及农机总量的提高，中国农机装备结构得到不断优化，主要表现在两个方面，一是每公顷拥有农机动力逐渐增加，2009年该指标达到7.2千瓦，较2007年的5.9千瓦增长了22.0%；二是大马力、高性能、复式作业机械保持较快增长。 三是农机化进入中级阶段。2007年，中国耕种收综合机械化水平和农业劳动力占全社会从业人员比重分别达到42.5%和38%，标志着中国农业机械化水平进入中级阶段。2009年，中国耕种收综合机械化水平达到48.8%，其中机耕水平达到64%，机播达到40%，机收达到37%。与此同时，中国三大粮食作物机械化水平也得到较快发展，其中小麦生产已经基本实现机械化，水稻和玉米综35、合机械化水平均超过54%。2009年，小麦、水稻和玉米三大作物综合机械化水平依次为89%、54.9%和54.8%。 四是农机服务组织日益壮大。在农机补贴政策出台后，中国农机专业合作组织和农机大户的总户数迅速成长起来，分别由2003年的3081.8万户发展到2009年的3900万户；农机化经营收入也由2003年的2269.6亿元增加到2009年的3800亿元。 从产品来看，2009年，除水泵外，拖拉机、收获机械、场上作业机械、农业运输机械产量均呈现快速增长之势。2009年主要农机产品出口却表现迥异，其中传统优势出口项目轮式和手扶拖拉机出口均出现大幅滑坡；收获机械出口却逆势上扬。 分省份来看，山东36、河北、河南是中国农机生产最为集中的省份。2009年，其农机总动力占到中国总量的12.6%、11.3%和11.2%，其次为安徽、湖南、江苏，分别占到中国农机总动力的5.8%、5.0%和4.4%。 从企业来看，迪尔（Dcere）公司、凯斯纽荷兰（CNH）公司和久保田（Kubota）公司位居全球前三甲，其2009年销售额均超过百亿美元。中国农机在经过长期发展之后，现已形成鲜明的企业格局：中国一拖、福田雷沃重工、东风农机为中国大中型拖拉机龙头；洛阳中收、山东巨明为收获机械龙头；时风集团、五征集团为农机运输车龙头；吉峰农机为中国首家农机连锁流通上市企业。 目前，我国农业装备制造业已建立了一个完整的科技37、开发、生产体系和比较完整的推广示范体系。农机产品服务对象涵盖了农业、林业、畜牧业、副业和渔业的整个农业领域。由于我国地域辽阔，各地区自然条件与经济情况不同，中国农机产品门类复杂、品种多。到目前为止，中国已能生产14 大类、95 小类、3000多个品种的农机产品，对提高农业生产率，促进增产增收，推动农业现代化发展发挥了显著作用。同时，建立了包括科研单位、大专院校、企业三结合的科研开发体系、整机生产和配套件生产企业组成的生产体系、企业与农机销售公司结合的销售与服务体系以及农机技术推广部门与企业结合的推广示范体系。 国际间的农机技术交流与合作得到加强。近年来，国际上不少大型农机企业看准了中国巨大的38、农机市场，与中国有关部门和企业合作，在中国开拓事业。同时，国内一些大型农机企业，不断地学习国外的先进经验和技术，加大技术改造和升级换代力度，推进了国产农业机械产品质量的提高。 （二）存在问题及原因分析 近年来，我国农业装备产业在中央持续利好的“三农”政策的指引下实现了快速发展，我国已经成为世界农业装备生产大国。但是无法回避的现实是我国农机工业与农机制造强国的差距依然存在。我国农业装备产业存在着布局不合理、企业综合实力差等不利因素，产业健康发展需要出台相应的产业政策，以规范行业发展。我国与农业装备强国相比还有较大的差距，主要表现在四个方面。 一是产品技术水平低、品种结构不能适应农业结构调整需要。39、随着农业生产的快速发展，农业机械产品结构与农业产业结构调整的不适应性越来越突出。中小型低端产品产能过剩，供大于求，造成恶性竞争，而很多技术含量和生产效率高的大中型产品，不能生产或没有形成生产能力，还不能满足农业生产需要。而在经济发达国家，节约资源、保护环境型的新型装备已经普遍使用，我国高新技术的应用远远落后于发达国家。国外拖拉机的传动已从同步换挡、动力换挡发展为自动换挡、无级变速换挡，而我国生产的拖拉机仍然处于采用滑动齿轮换挡和啮合套换挡阶段。 二是生产设备陈旧、制造质量不高，生产效率低。我国农业装备制造业制造技术及装备水平与发达国家相比，约有20到30年的差距，有的第一线生产设备甚至是发达国40、家20世纪五六十年代的产品。由于设备陈旧，产品质量难以控制。国产拖拉机、联合收割机等产品上所使用的齿轮通常要比汽车上使用的齿轮精度低二级左右，在经济发达国家生产的拖拉机、联合收割机等农业装备产品上所使用的齿轮精度与汽车同等级。 三是行业结构散乱。农业装备制造业是规模效益特别显著的产业，但是我国长期以来未能按这一经济规律组织大批量集中生产，低水平重复制造严重，企业组织结构散乱，经营规模小。总体上未能形成一批具有较强国际竞争力的大型企业和企业集团，未能形成专业化协作强、配套能力高的产业集群，大企业不强、小企业不专。我国的大型农业装备制造企业和国外大企业相比，在销售收入、人均销售收入和人均利润上，有41、很大的差距。 四是国际市场占有率低。尽管近几年出口增势强劲，但出口额较低，使我国农机产品在国际市场占有率偏低，年出口额只占国际主要农机市场的6%左右。而主要农机产品如拖拉机和收获机械出口额所占的份额更低。 导致上述问题的原因主要在于： 一是市场的制约。农机服务农业、用在农村、购买者为农民。农民的购买能力是决定农机发展的最关键因素之一。由于农民购买力低，制约了我国农机生产规模的发展扩大，也使我国的农机产品多为低档、低价位、中小型、低技术含量产品。而大型、高效、低耗农机产品的发展，受到了严重的制约。不少高端产品只能花高价从国外引进。企业由于生产规模上不去，产品附加值低，造成经济效益低下，再加上投入42、少，缺乏后劲，制约了我国农业装备工业的可持续发展。 二是行业利润率的制约。我国农业装备制造业效益低的主要原因是我国长期以来实行农机低价格政策。计划经济时期，农机产品连续十次降价，企业是在低利润或亏损状态下运行。在市场经济时期，产品的价格受到农民购买力的制约，不能大幅提高，因此企业的利润率低，是机械装备行业中利润率最低的行业。农机制造业的企业几乎没有积累，技术改造、设备更新在绝大多数企业难以进行。 三是自主创新能力的制约。近几年由于科研体制改革，大量开发类科研院所转制，基础和共性技术缺失；企业技术创新机制还未形成，产业技术创新主体缺位，具有自主知识产权的技术极度缺乏，形成了对国外技术严重的依赖性43、。自主创新能力的不足。从国际科技竞争和知识产权保护日益强化的趋势来看，我国农业装备制造业已经到了必须依靠增强自主创新能力推动发展的历史阶段，大幅度地提高自主创新能力刻不容缓。 四是管理体制的制约。目前，国家对农业装备制造业缺少统筹兼顾的宏观调控，农业装备制造业尚没有像汽车制造业等一样的产业政策，对进入农业装备制造行业的企业必要条件没有法规约束。当农机市场形势好时，很多企业跳进“农门”，重复制造，争抢市场。当形势不好时，跳出“农门”，造成市场环境的不规范，影响了行业的整体素质，也影响了行业的技术水平的长期有效积累。在当前农业装备制造业大好形势下，由于进入农业装备制造业的门槛太低，行业散、乱、差的44、局面不仅没有得到制止，还有扩展之势。在机械工业部和国家经贸委撤销以后，农业装备制造业常常得不到有效宏观调控和指导，常常陷入盲目竞争的困境。同时，农业机械的发展又和农业技术发展密切相关，主管部门的撤销使得这方面的协调工作更趋困难。 5.2 安徽省农机产业发展现状 安徽省是一个农业大省, 农业在国民经济中占有非常重要地位。农业的发展离不开农业机械化。我省农机工业作为机械工业的重要组成部分，在农业现代化进程中,担负着十分重要的作用。 （一）基本状况分析 改革开放以来，我省农机工业发展一直都较为迅速，也为我省乃至全国的农业和国民经济的发展提供了一大批技术装备，使我省的农业技术装备的结构和水平发生了很大45、变化。农机工业初步形成了农业运输机械、拖拉机及配件、内燃机及配件制造业等一批优势特色行业，优势产品也不断壮大。涌现出一批在国内具有一定知名度、生产集中度高、规模化经营的重点骨干企业。农机产品包括：拖拉机及配件、内燃机及配件、农用运输机、农田水利机械、灌溉机械、收获机械、植保机械、农副产品加工机械、农田作业机械等一千多个品种。一些优势产品在全国农机行业具有较高的知名度。部分农机重点骨干企业通过技术改造，技术引进和自主开发，科技进步取得积极成果，技术开发能力有所加强。CAD、CAM、CAPP等新技术推广应用取得很大进展，大大缩短了与国内外先进技术水平的差距。一些先进高效制造工艺技术得到推广应用，工46、艺装备水平得到提高。农用运输车、小马力手扶拖拉机、单缸柴油机、大型潜水电泵等一批产品技术开发能力增强，产品水平达到国内先进水平，产量位居全国前列。 （二）存在问题及原因分析 农机工业作为我省机械工业中具有传统优势的行业，在取得长足发展的同时，也呈现萎缩下降的趋势。究其原因，主要表现以下几个方面： 一是农机企业改制不到位。我省大多农机企业都沿袭了国有企业的弊病如人员多、负担重、管理差、效益低、没有活力等。农机企业的建立一开始就存在严重的小而全、重复建设的问题。因此，农机行业大部分企业生产规模小，实力弱，资源配置效率低，竞争力不强，风险抵抗力差，经济效益不佳。部分改制重组的股份制民营企业，由于受资47、金制约，生产条件限制，很难在短期内形成规模。 二是结构调整进展缓慢，未能培育新的增长点。我省农机企业存在市场观念滞后，产品的结构调整缓慢，适应市场应变能力差。一方面一些通用、中低档产品严重积压，生产能力严重过剩，企业的生产能力利用率低；另一方面供给结构不能适应需求结构的变化，特别是市场急需的新型适用技术装备和高新技术产品严重短缺。农村市场急需的大中型拖拉机、高效收获和耕作机械、农副产品深加工成套设备发展缓慢。在农用变型机、联合收割机以及播种、插秧、植保、灌溉、耕作、畜牧、农副产品深加工等农机产品上没有形成一个新的经济增长点。 三是市场无序竞争，行业管理弱化。一是市场准入门槛过低，大量假冒伪劣产48、品充斥市场，既损害了农民利益，又影响了优质产品的正常发展。二是省内产品市场开放过度，如农用变形运输机，外省产品进入本省市场只须农机推广部门的简单认可就可以大量进入，而本省产品进入江苏等地，不仅要满足国家和当地技术规范要求，同时还要有生产条件认定，周期长，费用高，致使部分农机产品销售市场不断萎缩。三是政府机构改革后，制造和使用部门管理脱节，部分热销农机产品重复建设加剧，点多面广，批量小，质量差，很难形成规模效益，需要政府相关部门正确规划和引导。 5.3 滁州市农业装备制造业发展现状及市场需求分析 （一）滁州市农业装备制造业发展现状分析 农用机械是滁州市传统产业，主要产品有单缸柴油机、手扶拖拉机、49、农机具、植保机械、拖车、收割机、水泵以及农用机械配套件等。目前，滁州市农业装备生产基地已初具规模。其中全椒县农机工业企业170余家，规模以上企业已达到47家，主要企业分布情况见下图。全市农机工业年生产农机产品150万台套，企业销售收入近100亿元。与安徽省和全国一样，滁州市的农机业发展也存在一些问题。 首先，滁州市各区县农机企业发展不均衡，差别比较大。目前全椒县发展最好，已经形成贯穿农业生产耕作、种植、收割、烘干、运输全过程农机装备企业生产基地。全县农机工业企业约有180多家，规模以上企业数已达到50家，从业人数达12000多人。一是以全椒柴油机厂为龙头，带动一批关联配套企业，生产2350马力50、柴油发动机。这是全椒农机工业的支柱；二是以大同农机为代表生产高性能收割机、插秧机和大中型拖拉机；三是以华明科技为代表生产多功能变型拖拉机和农用运输车；四是以皖江科机械、金丰拖拉机、天马机械为代表生产手扶拖拉机；五是以金竹机械为代表生产谷物烘干机。此外，天长市的天马集团和明光市的皖东拖车厂也有较大规模。 其次，滁州的农机企业规模普遍偏小。滁州农机工业企业大多规模小，缺乏具有产业链带动和辐射作用的大型企业和集团企业，未形成“专业化、高起点、大批量”的社会化协作配套网，难以提高生产集中度和有效防止分散、重复的项目建设。部分行业仍以劳动密集型为主，附加值不高。围绕重点产品的配套能力不足，产业链不完善，51、产业集群的数量少、规模小。 第三，缺乏高端人才，技术创新能力不强。企业自主开发能力较弱，拥有自主知识产权的产品和技术不多，尤其是中小企业差距较大。研发投入总体不足，缺乏世界一流的研发资源和技术知识，基本上没有掌握新产品开发的主动权。重大农机装备制造和成套能力弱，高技术产品少，一般性低端产品多。第四，国际经营经验仍存在较大不足，经营规模和专业化协作与国际同行相比存在较大差距，整体实力较弱。材料消耗、能源消耗高，人均生产率和设备利用率不高，产品质量稳定性差。缺少参与国际竞争的“航空母舰”。 （二）滁州市农机产品的市场需求分析 滁州位于皖东江淮之间，与南京市山水相连，是南京“一小时都市圈”主要成员和52、皖江城市带承接转移示范区重要一翼。全市土地总面积1.33万平方公里，耕地面积585万亩，人均耕地面积1.31亩，土壤肥沃，耕地土层深达1米，适宜水稻、小麦等多种粮食作物种植。2009年农业国内生产总值为134.51亿元，农业从业人数123.7万人。 到2009年底，滁州市农机总动力已达532.7万千瓦，比上年增长8.5%；拖拉机拥有量达47.3万台，其中大中型拖拉机达15014台，比上年增长19.8 %。联合收割机达13860台，比上年增长20%。全市农机化耕种收综合机械化水平达75%。插秧机拥有量达3321台，新增1786台。 滁州作为全国20个商品粮基地之一，为了做大做强粮食这一优势主导产53、业，捍卫国家粮食安全，结合滁州市的实际情况制定百亿粮仓建设规划，而这一规划的实施对于扩大农业机械需求具有极强的带动作用。由于目前滁州市标准农田建设规模小，机械作业难，难以发挥农业机械的高效能，同时农业机械装备结构不尽合理，动力机械多，配套机具少，小型机械多，大中型机械少，低档机械多，高性能机械少，单一作业机械多，复合作业机械少，此外，农户土地经营规模小且分散，滁州市户均耕地面积仅有6.67亩。以上情况说明目前滁州市的农业机械化发展水平仍然处在较低阶段，存在很大的上升空间，一旦解决了农业基础设施薄弱、农村交通状况差这一瓶颈，对农机的大量需求就会释放出来，并且随着农户收入的提高，对农机知识的掌握逐54、渐加深，农机设备的需求结构也会更加合理，尤其是随着通过农田的转包和转租，农田向农业大户集中，农业组织化程度提高，对大中型机械、动力机械的配套机械、高性能机械和复合作业机械的需求逐渐增加。 此外，随着农业和农村经济的发展，农民的收入稳步提高，农业机械的应用对农民收入提高的促进带来的示范效应将会扩大对农业机械的需求；农业机械的购机补贴政策的顺利实施和力度的加大也会激发农民对各类农机的需求；在优化农业产业结构的过程中，对农产品的精深加工需求也会增加对加工型农机具的需求；农产品物流的发展也会增加对农机的需求。 6项目建设的指导思想、目标与任务研究 6.1 指导思想 以科学发展观为统领，抓住皖江城市带承55、接产业转移示范区建设的机遇，走新型工业化道路；坚持“总量提升、结构优化、自主创新、产业集群”的方针，以市场为导向，以产品为龙头，着力培育一批重点企业和重点产品，打造一批具有特色优势的产业集群，促进农业装备制造业向技术自主化、制造集约化、设备成套化、服务网络化发展。以建设国际先进的农业装备制造业基地为目标，加快融入“长三角”和世界农机制造业体系步伐，实现滁州由农业装备制造大市向农业装备制造强市跨越。 6.2 发展目标 根据滁州市的实际和农机业发展要求，经过五年的努力，把建设滁州市成为具有国际竞争力的先进农机制造业基地之一，成为全省乃至整个“长三角”地区国际制造业中心的重要组成部分。到2012年，56、滁州市农业装备制造业实现工业产值120亿元以上，到2015年，实现工业产值150亿元以上，到2020年，实现工业产值200亿元以上。重点发展国家、行业急需的、可替代进口、出口创汇、能够享受农机补贴的大中型拖拉机类、耕作机械类、种植机械类、植保机械类、收获机械类、粮食干燥机械类等大中型农业机械产品。 6.3 主要任务 （一）调整和优化现有产品结构 积极适应市场需求，以产品为目标，以资本为纽带，以技术创新为契机，充分利用发挥全柴集团优势，做大做强传统产业，并以此为基础，大力发展大中型农业机械装备制造业，如大中马力拖拉机、联合收割机等，形成规模优势。 （二）整合、提升现有农机制造企业 目前，滁州市农57、机工业生产基地已初具规模。可以全椒的全柴、大同、华明以及全市众多农机配套厂家为依托，形成各企业间相互配套，相互支撑的农业装备制造产业体系。做大做强单缸柴油机、手扶拖拉机及配套农机具、排灌机械、植保机械、小型收获机械等传统农机产业,形成规模优势和集群效应。 （三）开拓农用机械发展新领域 关注我国农机行业发展动态，研究政府对农机补贴有关政策，适应农业产业化的需要，积极发展国家、行业急需的、可替代进口的大中型农业机械产品，结合实际情况，在水稻栽插机械、稻麦油收获机械、新型农业环保机械、农副产品加工、储藏、保鲜、运输设备等方面有重点地选择和确定主攻方向，形成农用机械发展新的经济增长点。 （四）提升基地58、建设水平 完善农机产业发展规划，加快农机产业园区、农机科研中心、检测中心、农机大市场等农机产业支撑平台和农机产业项目建设，重点加大对联合收割机、大中型拖拉机、复合型耕作机等我省空白的农机产品的研制或引进，以及传统农机产品和配套项目的升级改造。通过五年的努力，使滁州农机产业发展水平明显提升，农机总量明显提高，农机社会化服务功能明显增强。把滁州打造成为具有较强规模优势、技术优势、产品优势、市场优势的现代农机装备制造产业基地。加快农机产业项目建设，做大做强骨干企业。加快农机产业支撑平台建设，完善现代农机装备制造基地服务体系。加快农机大市场、农机物流园区、农机研发中心、农作物收割机械设备监督检验中心建59、设。同时，把滁州农机会展办强办大，办成国家级会展。 7 项目建设方案 7.1总体布局 根据滁州市城市总体规划（2008-2020），滁州市将以“一区三轴”的扇形空间模式发展。一区是指一个城镇密集区，也是一个大核心，由滁城、来安、全椒、乌衣组成的大滁城地域。三轴分别是：滁、来、全、天发展轴；滁、乌、明、凤发展轴；滁、定发展轴。在功能布局上分为三大片区六个组团：三大片区是滁西、滁东、滁南，片区之间由铁路、河流、生态绿地分隔，并由环路和城市快速道路相连；六个组团是老城区组团、城西组团、城南组团、高速铁路站前组团、城东组团、城北组团。其中，工业用地主要布置在城市的东部、南部，形成四大工业组团：城西工业60、组团、城东工业组团、城南工业组团、高速铁路站前工业组团。城东组团近期主要发展工业，发展区域为东起经四路、西至沿河路、南至纬五路、北至外环路，用地2.4平方公里。城北组团近期主要发展工业，依托蚌宁高速连接线两侧形成规模，发展区域为东起经四路、西至经三路、南至外环路，用地3.0平方公里。高速铁路站前组团主要布置工业、公共设施、居住用地。 根据滁州市农业装备制造业已有的基础，结合滁州城市发展规划，基地建的总体布局初步设想为以全椒和天长为中心（核心区），以滁州、来安为次级中心，以此形成主轴，向东与江苏对接，向西辐射明光、定远和合肥，形成由点、到线、及面的建设格局（见下图）。 7.2 项目定位 目前，滁61、州市农业装备制造基地已初具规模。在此基础上，立足安徽、带动中部、辐射全国、面向世界，成为具有较强集聚与辐射功能的我国农业装备制造业基地之一；形成一批具有自主知识产权、国内领先、在国际上有较强竞争力的农业装备制造企业或企业集团。 通过实施农业装备制造基地建设项目，大力提高农业机械的生产能力和研发水平，着力打造我国中部地区农机产业化示范基地，推动滁州成为农机行业的领军企业。以全椒的全柴、大同、华明以及全市众多农机配套厂家为依托，形成各企业间相互配套，相互支撑的农业装备制造产业体系。 以国家强农惠农政策为导向，以产品为龙头，以市场为载体，以技术创新和人才培训为支撑，整合、提升现有农机制造企业，做大做62、强传统产业，形成规模优势和集群效应，实现超常规跨越式发展。把滁州打造成既是农业大市，又是农机大市，同时又是农业装备制造大市。 7.3 功能分区 依托滁州农机技工学校和职教园区其他学校作为技术人才储备；依托农机研究所和农机新机具新技术推广服务中心作为技术储备；依托滁州瑶海农机大市场作为提供农机配套产品及销售平台；依托中国（滁州）国际农业机械展览会作为宣传推介窗口；依靠龙头企业的辐射和带动，推进产业的整合，使农机装备制造上下游产业实现全面改造升级。引导企业在差别化生产经营、错位经营上确立竞争优势，通过优化企业组织结构和产品结构，形成具有较大规模和示范效应的农机装备制造业基地和较强竞争力的农机产业体63、系。 以全柴集团公司、长江农业装备公司、阜阳拖拉机厂、神牛机械公司、全椒手拖公司等企业为主，大力发展农业机械，填补我省联合收割机、大中型拖拉机、复合型耕作机的空白。同时，大力发展环保节能型柴油机、节水排灌机械、栽种机械、茶叶机械、粮油深加工机械、秸秆综合利用机械等，提升和改善单缸柴油机、小型拖拉机节能和使用性能，适应新农村建设和农业生产需要。 7.4 建设方案 （一） 建设原则 （1）基地建设总体规划一次完成，分期、分批实施，以利于整个基地分段开发、持续发展。 （2）基地的布局应结合当地水文地质条件、区域功能定位进行规划，充分考虑生态环境因素，并符合国家各项相关的设计法规和规范。 （3）基地整64、体布局应充分考虑建设区内人流、物流、交通，以及各功能区之间的联系。 （4） 基地规划布局应充分体现以人为本的原则，注重区域绿化、环境美化，建筑物组合优化，为文明生产创造良好的外部环境条件。 （二）建设规模 基地建设总面积为680公顷，其中，基地建设中心（核心区）面积为400公顷；次级中心为280公顷。 （三）建设目标 到2015年农机制造业总产值将达到180亿元，规模以上农用机械企业100家。国内市场的占有率达到10%以上。完成省及省级以上重点技术创新项目10项，重点高新技术产品项目20项，高新技术产业化项目50 项。争创国家级、省级新产品100项。争创中国名牌、中国驰名商标10 个。 8项目65、投资估算和效益分析 8.1 投资估算与资金筹措 （一）投资估算 “滁州市农业装备制造基地建设”项目建设总投资估算为300亿元。具体包括建设投资和流动资金两部分。建设投资主要包括基地建筑工程费、基地设备及工程购置费、工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息及无形资产的投资费用等。 基地建筑工程费项目投资185亿元，占总投资比例的65%。基地设备及工程购置费、工程建设其他费、预备费用等项目投资45亿元，占总投资比例的15%。项目建设期利息为1.5亿元。项目建成后，铺底流动资金6亿元，占总投资比例的20%，全部为企业自筹资金。 该项目计划2011年开始建设，2012年完成一期建设任务，2015年完成二66、期建设任务，规划年产1000万台（套）各类农用机械装备、设备，2015年实现180亿元销售收入，到2020年，实现销售收入300亿元。 表1 项目总投资估算表（亿元） 投资项目项目总投资建设投资建设期利息流动资金 合计3002941.56 估算说明 安徽省是一个农业大省, 在农业现代化进程中,农业机械装备担负着十分重要的作用。在2005-2009年期间，安徽省农机化共投入资金共1599475.5万元，包括财政投入、单位和集体投入、农民投入和其他投入，其中用于农业机械购置的达1498738.56万元，至2009年，安徽省拥有的农业机械总动力为51088483千瓦、拖拉机及配套机械达到22453867、10千瓦和5477290部、种植业机械达到4968977台、农用排灌机械达到3368467台、田间管理机械达到304773台，各种收获机械达到231493台，收获后处理机械达397230台，设水稻工厂化育秧等设施农业设备54套，共计62082.9万平方米；农产品初加工机械862844台，畜牧养殖机械68190台，各类运输机械1039243辆，农田基本建设机械 11392台，计586188千瓦。 农用机械是滁州市传统产业，在2005-2009年期间，安徽省农机化共投入资金共200969.01万元，其中用于农业机械购置的达189199.77万元，到2009年底，滁州市农机总动力已达532.7万千瓦68、，拖拉机拥有量达47.3万台，联合收割机达13860台，插秧机拥有量达3321台，新增1786台，目前，滁州市农机工业生产基地已初具规模，逐步形成由配套产品向最终产品发展。 以上数据表明安徽省农业机械工业已经具有一定的基础，滁州农业机械装备制造在安徽的地位举足轻重。然而按照全国农业机械化发展第十一个五年规划（2006-2010年）要求，农业机械总动力预期要达到8亿千瓦；安徽省装备制造业调整和振兴规划提出到2011年，全省农业机械行业实现销售收入100亿元，到2020年，实现销售收入300亿元的距离还很远。因此，对于滁州市农业机械装备的发展来说是个前所未有的机遇，发展空间非常大，建设一个大型农业69、机械装备制造基地建设项目有广阔的空间。 （二）资金筹措 本项目建设投资约300亿元，其中市财政资金、各县财政配套资金约100亿元，建设单位自筹资金50亿元，银行贷款100亿元，招商引资100亿元。另根据项目的规划设计需要铺底流动资金 800 万元，100%为自筹资金。 表2 项目资金筹措表 合 计财政资金自筹资金银行贷款招商引资 建设投资（亿元）5050100100 所占比重（%）16.616.633.333.3 流动资金（亿元） 33 所占比重（%） 100100 8.2 成本收益分析 （一）成本分析 （1）原材料、燃料和动力。本项目的原材料价格均以近几年市场价格为基础预测到生产期初、以含税70、价进入成本。燃料动力以含税价进入成本。详见原材料、燃料动力消耗估算表（附件）。 （2）折旧及摊销。固定资产采用平均年限法进行折旧，净残值按原值的3计提。建筑物折旧按20年，机器设备折旧按10年，无形资产摊销按10年，其它资产摊销为5年，详见固定资产折旧估算表、无形资产及递延资产摊销费估算表（附件）。 （3）工资及福利。项目定员1000人，工资及福利详见工资与福利费估算表（附件）。 （4）税金。本项目的各项税率采用企业现行税率，项目增值税中销项税税率17%，燃料动力进项税税率为6%。城市维护建设税税率7%，教育费附加为3%。所得税率为25%。 （二）收益分析 目前滁州市规模以上农用机械企业有近571、0家，主要产品有单缸柴油机、拖拉机、手扶拖拉机、农机具、植保机械、拖车、收割机、水泵以及农用机械配套件等。按照安徽省装备制造业调整和振兴规划，在大力发展环保节能型柴油机、节水排灌机械、栽种机械、茶叶机械、粮油深加工机械、秸秆综合利用机械等，提升和改善单缸柴油机、小型拖拉机节能和使用性能，适应新农村建设和农业生产需要的同时，采取招商引资、合作生产等多种形式，生产联合收割机、大中型拖拉机、复合型耕作机等，填补安徽省农业机械方面的空白。项目估算到2015年，全省农业机械行业实现销售收入180亿元。到2020年，实现销售收入300亿元。 表3 农业机械装备收入估算表 品 名数量（万台）单价（万元）金额72、（亿元） 联合收割机108.080 大中型拖拉机126.072 小型拖拉机252.050 多缸柴油机200.510 单缸柴油机300.39 复合型耕作机42.08 手扶拖拉机120.56 小四轮拖拉机82.520 秸秆综合利用机械36.018 农机具50.52.5 拖车53.015 水泵150.34.5 农用机械配件100.11 其他5 4 合计160 300亿 8.3 经济社会效益分析 （一）经济效益分析 本项目完成后估算五年内年均实现年销售收入300亿元，为企业创造利润约58亿元，项目投资利润率达到了30，高出五年期无风险存款利率；投资利税率40；投资回收期为4.5年，总体经济效益可行。 73、（二）社会效益分析 项目实施后，一方面有利于提高滁州市农业机械装备的生产能力，扩大市场份额，增强在市场的竞争地位，使建设基地在更广泛的范围内获取更多利润，从而为国家和地方的税收作出贡献，以更低的风险和成本发展高新技术面向市场，开发新一代农业机械装备；另一方面，基地经营规模将会得到较大的增长，需要增加大量的技术人员、生产人员及营销人员，会提供一定数量的就业机会，对促进社会的稳定具有积极的意义 8.4 财务指标评价及风险评估 （一）财务指标评价 经估算有关的财务盈利指标如下： （1）盈利能力。经估算年销售收入约300亿元。销售税金及附加：根据当地企业税费征收情况，预计总税金及附加费率为11，估算税74、金及附加费为3300万元。利润总额为销售收入-总投入成本-税金-利息10.5亿元；投资利润率约30；投资利税率约40；销售利润率35；项目所得税前财务内部收益率FIRR为25%，静态投资回收期为4.50年。项目所得税后财务内部收益率为20%，静态投资回收期为5.5年。 （2） 偿债能力。本项目还贷资金来源主要有可供分配利润、折旧与摊销费。按项目最大还款能力估算，本项目可在4年内可偿还全部贷款。 （3） 不确定性分析。以设计生产能力利用率来表示项目的盈亏平衡点BEP，估算为40%，即本项目只要生产能力利用率达到设计生产能力的40%就能够保本经营而不发生亏损。 上述指标表明，本项目能获得较好的投资75、收益率，项目在财务上是可行的。 （4） 敏感性分析 影响本项目财务效益主要确定性因素为开发成本、售价水平、销售税率、建设经营期的长短。据市场预测，开发成本项目中最有可能发生波动变化的是基地建筑工程费、基地设备及工程购置费和售价水平。 （二）风险评估 我国目前已成为世界上农业机械生产和消费大国。每年的农业机械生产量、销售量和市场总保有量均居世界前列。为了加快农业机械化发展步伐，我国政府着手发放农机购置补贴。2009年将在2008年发放40亿元的基础上增加90亿元，总量达130亿元人民币。此举极大地调动了农民购买农机的积极性，也有力地刺激了农机市场的繁荣。从2004年至2009年，中央财政给予农民76、购机补贴，不仅带动地方各级财政也增加投入，同时也拉动农民投入购机资金。中央投资拉动比例达到了15.35，相当于国家投入1亿元可直接形成农机工业销售产值6.35亿元。当中央财政补助补贴100个亿的时候按照国家统计局计算的一个数字将促进农机销售500个亿左右。统计数据显示，截至2008年，我国大中型拖拉机达21.71万台，已成仅低于美国的世界第二大农机制造大国。 但是目前我国农机行业还缺少引领行业发展的大型企业，我国农机行业缺少引领行业发展的大型企业，自主创新能力较弱，拥有自主知识产权的技术和产品不多；产品过度“轻型化”，缺少重型及成套设备，高技术高附加值产品少；优势规模企业少，带动性不强；产业外77、向度低，出口产品交货值率低，因此，“滁州市农业机械装备制造基地建设”将会促进我国农机行业结构的调整和产业升级。所以，未来五年市场风险也是处于最弱水平。 （三）规避风险的建议 其一，项目要合理地利用好国家加大购机补贴资金规模的好政策，采取招商引资、合作生产等多种形式，大力发展环保节能型柴油机、节水排灌机械、栽种机械、茶叶机械、粮油深加工机械、秸杆综合利用机械等，提升和改善单缸柴油机、小型拖拉机节能和使用性能，适应新农村建设和农业生产需要。 其二，积极争取减免有关政策收费及市场运行过程中的税费，使项目能够尽快启动并轻装上阵，实现投资、经营、消费及政府共赢的局面。进行营销模式创新，服务创新，广告宣传78、创新，经销商政策创新，避开市场低层次恶性竞争。 其三，必须培养一支高效专业的生产和管理团队，保证建设基地的高效运作；培养工作人员的严格质量意识，市场人员的市场、营销意识，加强企业的规范化建设，增强企业员工凝聚力，提高员工素质和工作能力。 其四，根据市场环境的不断变化，不间断地进行市场了解，收集市场信息，调整生产、销售策略，提高市场竞争力；在其它大型农机交易市场无暇顾及或比较薄弱的市场、渠道中有所作为，进行差异化营销，满足目前市场上技术型、环保型、多样化农业机械装备的需求。 9可行性研究结论及实施措施建议 91可行性分析的结论 综上所述，滁州市农业装备制造业项目建设顺应滁州市的经济战略发展规划和79、城市总体发展总体规划，符合我国农业的发展趋势，既是滁州市农业装备制造业和农业装备制造企业发展的迫切需要，又能促进地方经济的快速发展，本报告通过对基础条件、市场供求、建设方案、财务预算等方面综合分析认为：本项目具有建设的必要性、迫切性和完全的可行性，并且本本项目的微观财务效益和宏观社会经济效益都是显著的。 92实施措施建议 （一）多方筹措资金，加大技改投入 抓住国家新一轮增加投资的机遇，积极争取上级各部门的各项优惠政策和扶持资金，通过增加有效投入促进农业装备制造业产业结构加快调整，提升产业整体发展水平。有关金融机构要积极贯彻国家货币政策，积极为骨干农业装备制造企业和重点技改项目提供信贷支持。大力80、开展商业汇票承兑、贴现业务，以适销对路的库存产品和能保证收回的应收账款作抵押的新型融资方式，支持中小农业装备企业发展。 （二）着力培育优势企业，引导企业集聚发展 抓住皖江城市带承接产业转移示范区建设的重大机遇，支持农业装备企业积极面向市场，打破体制性障碍，拓宽发展领域，实现快速发展。支付行业内骨干企业做大做强，加快各类农业装备企业兼并、联合、重组步伐，促进生产要素向优势企业集中。支持中小企业与骨干企业建立配套关系，发挥专业化生产优势，共同抵御市场风险、金融风险，以产业链为基础，加速产业集聚，优化产业生态环境，形成一批特色明显的产业集聚区。以全柴集团公司、全椒手拖公司等企业为主，采取招商引资、合81、作生产等多种形式，大力发展农业机械。 （三）认真落实财税优惠政策，加大财税政策的支持力度 农业装备制造业一直是国家重点扶持的行业，要积极引导企业充分用足及好财税优惠政策，有关部门要切实落实好国家“农机具购置”补贴和“农机下乡”补贴，各级财税部门要充分发挥职能作用，积极研究制定财税配套政策，促进滁州市农业装备制造业又好又快发展。 （四）强化科技创新，增加企业核心竞争力 建立和完善技术创新体系，推动企业成为技术创新主体，鼓励和支持骨干企业积极开展自主创新，形成一批拥有自主知识产权的核心技术产品。重点支持联合收割机、大中型拖拉机、复合型耕作机的研发，提升和改善单缸柴油机、小型拖拉机节能和使用性能，适82、应新农村建设和农业生产需要。 目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保83、护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70