1、目 录颁布令3质量方针、目标颁布令4管理者代表任命书5管理承诺6企业概况7质量手册简介9质量方针和目标11附录A 质量管理体系程序文件清单98附录B 陕西xx水泥有限责任公司组织机构图99附录C 陕西xx水泥有限责任公司质量管理体系网络图100附录D 陕西xx水泥有限责任公司质量职能分配表101附录E 陕西xx水泥有限责任公司生产工艺流程图103附录F 过程质量控制指标一览表104附录G 主要生产设备清单106颁 布 令公司根据GB/T190012008质量管理体系 要求，结合本公司机构和管理职责的变化情况,对公司现质量手册第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。自xx年1月12、日起。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须按本手册规定的要求执行。总经理：xx年1月1日质量方针、目标颁布令按照GB/T190012008质量管理体系 要求，根据本公司生产经营范围，特制定质量方针和质量目标如下：质量方针：科学管理、规范操作、持续改进、不断提高、以优质的产品和服务，满足顾客的期望和要求。质量目标：1、出厂水泥合格率100%；出厂水泥富裕强度合格率100%；袋重合格率100%；2、顾客满意率85；3、顾客投诉处理及时率100；现予以正式颁布，请各部门严格执行，狠抓落实。 总经理： xx年1月1日管理者代表任命书为3、了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系活动的领导，特任命总工程师xx同志为公司管理者代表。并负有以下职责：1、建立、实施、保持并改进公司质量管理体系；2、定期向最高管理者报告质量管理体系的运行情况及改进的需求；3、沟通管理层和执行层之间的信息，确保在整个组织内提高以顾客为关注焦点，以质量求发展的意识；4、对相关法律、法规和其它要求的遵守情况进行检查与评价，确保在整个组织内提高满足相关法律、法规和其它要求的意识； 5、负责有关质量管理体系事宜与外部各方的联络协调工作。总经理：xx年1月1日管 理 承 诺质量承诺：1、不合格产品坚决不出厂。2、接到顾客所有投诉，4、2小时内响应，若需到现场，24小时内安排相关人员抵达并进行处理。3、在确保产品质量的情况下，不断提升出厂水泥的各项品质，最大限度地满足顾客需要。总经理： xx年1月1日企 业 概 况陕西xx水泥有限责任公司机构设有董事会、监事会、经理层以及四部一室一公司、七个生产车间和两个联营公司。现拥有新型窑外预热分解回转窑生产线一条，年设计生产能力150万吨，是xx煤电公司三产支柱企业。公司生产的“xx牌”三个品种六个等级产品PF32.5、PF32.5R、PC32.5、PC32.5R、PO42.5、PO42.5R水泥及道路、油井、缓凝等特种水泥和水泥速凝剂，产品各种理化指标均达一等品标准。“xx牌”水泥具5、有凝结硬化快、抗裂性好、干缩性小、耐热性好、水化热低、后期强度高等特点。产品广泛应用于陕西境内各大工程，为陕西省的基础建设做出了较大贡献。公司主要业绩有：xx等重点工程建设。一个个来自xx水泥的优质工程，是xx人长期不懈努力的结果，也是xx水泥不断追求卓越品质的见证。“志无休者，虽难必易；行不止者，虽远必臻”。xx人凭着坚定的信念，坚定的信心和“不达目的决不罢休”的精神，通过近四十年的努力，塑造了xx形象，铸造了xx品牌，为企业的发展奠定了坚实的基础。xx人在今后将继续精心塑造xx品牌，倾心打造xx品牌文化，以名品拓市场，以市场促发展，以优质的产品和服务，回报社会各界朋友，努力实现企业和用户双6、赢，实现共同进步、共同发展！地址： 电话：邮编： 传真：质量手册简介为了规范企业质量管理，加强自身素质管理基础工作，稳定和提高产品质量和服务质量，增强企业市场竞争的能力，2002年3月，本公司按照GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系 要求，建立了质量管理体系，并于2002年3月顺利取证，通过质量管理体系认证这一国际通用形式，主动接受第三方监督，向顾客展示自身良好的质量管理体系，做出承诺，取得顾客信任。本手册（第四版）是依据ISO9001:2008质量管理体系 要求,结合企业机构和管理职责的变化情况进行修订换版，本质量手册详细阐述了我公司的质量方针与目标以及公司管7、理体系范围、组织结构及管理体系的过程、职责、权限、程序和资源。强化提高我公司的管理水平，提升产品质量和服务以顾客和社会满意为最终目的。本手册（第四版）是本公司质量管理体系建立和实施运行过程中应长期坚持和遵守的纲领性文件。它不仅对公司质量管理体系作了详细的描述，而对各项质量活动作了原则性规定，是公司各单位部门共同的行为准则。本手册（第四版）与程序文件、第三层次文件和记录等构成我公司的文件化管理体系，作为管理体系运行、审核和管理评审的依据。本质量手册既并适用于指导本公司内部的各项活动，也适用于提供外部质量保证及第三方质量管理体系的审核及认证工作。本质量手册的版序控制：1. 版序：D2. 编制：xx8、 年10月2日3. 审核： 年12月5日4. 审定：xx 年12月10日5. 批准： xx年1月1日6. 实施： xx年1月1日7. 编号： Q/YFA-D质量方针和目标质量方针：科学管理、规范操作、持续改进、不断提高、以优质的产品和服务，满足顾客的期望和要求。质量目标：1、出厂水泥合格率100%；出厂水泥富裕强度合格率100%；袋重合格率100%；2、顾客满意率85；3、顾客投诉处理及时率100；1 范围1.1 总则1.1.1 目的本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求，建立管理体系，其目的是:a.证实本公司有能力按要求稳定地提供满足顾客和相关方且符合法律法规要求的产品；b9、.提高顾客和相关方的满意度；c.规范本公司质量管理活动，实施、改进并保持高效的管理体系。1.1.2 适用性a. 本手册适用于本公司生产的熟料及水泥质量管理的全过程，作为管理体系的内审以及第三方管理体系认证审核的依据；b.本手册包括适用于本公司有关的各个车间、部门对本公司产品的质量管理；c. 本手册还适应于公司的相关外包过程，如矿山开采、部分设备检修、部分产品运输等。1.2 应用1.2.1 GB/T19001-2008标准中除7.3 ,7.5.2条款外的其他要求均适用于本公司。在质量管理体系的要求中，因我公司产品均按国家标准组织生产，工艺、配方成熟，按已有文件化的工艺流程图和配方进行生产，工艺、10、配方未发生变化，所以不存在“设计和开发”的情况,可对ISO90012008质量管理体系 要求中7.3“设计和开发”一节予以删减。此外，按照水泥生产工艺特点，在水泥生产作业的生产和服务过程所形成的产品或服务的特性,均在连续的作业过程之中进行测量、检验并验证是否达到了过程输出的要求，后续的监视和测量同时也验证前一过程输出，因此，不存在特殊过程，故可对ISO90012008质量管理体系 要求中7.5.2“生产和服务过程的确认”予以删减。该两处删减不会影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力。2 引用标准：本手册引用了下列标准，在本手册发布时，所示版本均为有效版本。但所有标准都可能在手册使用过11、程中被修订，因此要求使用本手册的单位积极探讨使用下列标准最新版本的可能性：GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB175-2007 通用硅酸盐水泥3 术语和定义3.1 术语a、审核(audit)：审核是为获得证据和客观评价所确定的准则是否被满足的系统、独立和文件化的验证过程; b、持续改进(continual improvement): 持续改进是指不断地注重提高质量管理体系的有效性及效率，实现其质量方针、目标的活动。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 为规范和指导企业的质量管理活动，满足顾客要求，实现所建立的质量方针和目12、标，本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。4.1.2 本公司的质量管理体系由基础支持过程和产品实现过程组成，其中“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”及“测量、分析和改进”四个大过程分别在本手册的第5、6、7、8章。4.1.3 本公司对质量管理体系过程进行了策划，识别了质量管理体系所需过程，形成了文件。并规定了过程之间的顺序和相互作用，明确了过程运行、控制准则和方法，对各部门的职责进行了划分，各部门应按照文件中的规定要求进行运作和实施。4.1.4 本公司按照本手册8.2.2和5.6要求规定对质量管理体系的过程进行审核和评审，确保获得必13、要的资源和信息，实施必要的措施，以支持过程的运行和过程的监控，保持过程的有效性和适用性，以实现质量目标并持续改进。4.1.5 本公司涉及到产品的外包均按要求对其过程进行控制。我公司的外包过程包括矿山的开采运输、散装水泥的承运、部分设备的大修。矿山的开采、运输由采供部对外包单位进行管理和监督；部分水泥的承运工作由销售公司与承运方签订承运协议，并负责管理和监督，使承运方按照本公司要求作好水泥的承运工作；部分设备的大修由生产部与外协单位签订检修协议，并负责管理和监督，确保检修质量。4.2 文件总要求4.2.1 总则4.2.1.1 本公司依据ISO9001:2008标准要求建立文件化管理体系。4.2.14、1.2 编写与标准要求和本公司管理方针相一致的管理体系文件,并有效地实施。4.2.1.3 程序文件的范围和详略程度应取决于产品、工作的复杂程度、所用的方法以及这项活动涉及的人员的能力和意识。4.2.1.4 管理体系文件的构成：质量管理体系文件的作用是沟通意图，团结协作，统一行动，是质量管理体系运行的依据。本公司质量管理体系文件主要包括：a.第一层次文件质量手册。它是向企业内部或外部提供关于质量管理体系一致信息的文件。本公司的质量管理手册中包括了公司质量方针和质量目标。b.第二层次文件质量体系程序文件。它是提供如何完成各个过程活动一致信息的文件。c.第三层次文件为某项活动具体操作提供帮助指导信息15、的文件。包括外来标准、法律法规和其它要求、工艺技术文件、统计技术应用实施办法、化验室质量管理手册、设备管理规程和作业指导书汇编、管理制度汇编、记录、报告等。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册内容：a. 质量方针和质量目标；b. 质量管理体系的范围，其中包括对质量管理体系要求与删减条款细节的合理性说明；c.产品实现各过程的顺序、相互作用的表述以及对其的控制方法；d.支持过程的管理和控制方法；e.质量管理体系要求和程序文件的引用。4.2.2.2 质量手册的管理4.2.2.2.1 质量手册的编制与发布a.质量手册的编制：质量手册由管理者代表组织全质办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准16、。综合办公室负责手册的日常登记、发放及作废手册的回收管理,全质办负责手册的修改、修订、换版工作；b.质量手册的批准与发布：质量手册以总经理签署批准令的方式批准发布，同时宣布手册的实施日期。4.2.2.2.2 质量手册的日常管理：a.质量手册由综合办公室统一管理，负责手册的发放登记工作。登记内容包括:发放序号、接收部门、接收人、发放数量、手册编号或标识、接收人签字、日期等；其它任何单位或人员不得翻印和发放；b.应保证需要管理体系手册的人员能及时获得有效的最新版本；c.对手册有效性评审由全质办负责，每年组织一次评审，可单独进行，也可与管理评审合并进行；d.手册的发放分“受控”和“不受控”两种形式。17、受控发放的对象是公司最高管理者、业务主管单位、各部门负责人和车间负责人及其它相关人员。手册持有人必须履行登记签收手续，并对手册妥善保管，不得转送、借出、拆散、抽页和随意涂改；手册丢失人及时报综合办公室说明情况，申请补发；工作变动时，应及时交回。非受控发放对象为认证机构、顾客和相关方、外部企业、组织和其它人员，因工作需要对外发放非受控手册时，主办单位应提出申请，经管理者代表批准后，由综合办公室发给，并做好签发记录。非受控手册不受文件更改的控制。4.2.2.2.3 手册修订与换版4.2.2.2.3.1 为了保证手册的适用性，可以根据需要对手册进行修订，遇到下列情况之一时即要组织修订与补充：a.企业18、组织机构与质量管理体系职能有变动时；b.手册中规定的管理体系过程有较大变动时；c.发放的手册中存在差错或含糊不清、难以执行时。4.2.2.2.3.2 手册内容的修改可由业务主管单位向全质办提出书面申请，申请时应写明修改的内容及理由，或由全质办根据手册的具体执行情况提出修改意见，也可由总总合管理部门161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616119、616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616经理直接提出修改意见，由管理者代表和全质办及相关人员协调并充分商定后实施修改，修改文件应按文件控制程序进行。4.2.2.2.3.3 手册修订内容，必须经管理者代表审核后报总经理批准，批准后全质办向所有受控发放手册持有者发出文件更改通知单，并及时更换手册内容。不受控手册不受更改控制。4.2.2.2.3.4 质量手册评审和换版：定期对质量手册的符合性和适宜性进行评审，当手册内容不符合当前ISO9001:2008标准20、要求或主要内容需作大改动时，应立即进行手册的修订换版，修订换版工作由全质办提出并组织进行，手册封面印有相应版次，版次以大写英文字母A、B、C.X、Y、Z表示。每次发放新版本发放时，作废的手册由综合办公室回收处置，以防误用并确保手册的统一性和严肃性。4.2.3 文件控制4.2.3.1 概述文件是实施并保持质量管理体系的基础，必须对质量管理体系所要求的质量文件进行有效控制，其目的在于使所有使用文件的部门和人员，始终持有有效的文件版本。4.2.3.2 职责a.综合办公室负责全公司质量手册、程序文件的登记、发放和回收管理工作；负责与质量管理体系有关外来文件的识别获取、批转和分发控制工作；b.全质办负责21、质量管理体系文件的编制、更改、换版工作；c.生产技术部按职责范围，分管所属技术、管理方面的标准和文件资料的控制；d. 其它部门负责本部门专用文件和资料的控制。4.2.3.3 控制要点a.文件的批准与颁布文件在颁布前，必须办理审批手续，确保文件的适宜性和充分性，其中：质量手册由全质办编写，经管理者代表审核，报最高管理者批准后颁布；质量程序文件由全质办策划，由各主管部门编制，并经全质办主任审核后，管理者代表审定，报总经理批准后颁布；第三层次文件由各业务主管部门编写，部门负责人审核，文件编写单位主管副总经理批准后颁布实施，综合办公室备案。b.文件的发放和使用文件发放时，由发文部门确定发放范围、做好发22、放记录，确保文件使用单位及时获得有效版本文件；收文部门必须有专人管理文件，做好收文记录，确保文件保持清晰，做到易于识别；受控文件应予标识，并严格控制发放范围；当文件宣布作废或新版本文件发放时，及时收回作废文件，同时对其加盖作废标识，并按规定销毁，作废文件需要作为资料保留时，由文件管理单位对其加盖作废章后保留；对外发放文件和资料时，必须经公司主管领导批准，并做好记录；c.文件评审和更改根据公司内外部条件的变化和文件的使用情况，必要时对文件进行再评审，根据评审结论进行相应的更改和修订；文件更改以书面形式进行，更改申请由各使用单位提出，也可由全质办提出，文件更改通知单由全质办统一编写，并按a条规定办23、理审批发放手续；文件更改必须填写更改记录，注明更改内容和更改人；确保文件的更改和现行修订状态确保得到识别；文件经多次更改或情况发生变化，应及时进行修订换版和重新印制发放；质量管理体系文件以纸张形式存在，其它资料可以存在于任何媒体，如纸张、计算机、磁盘、光盘或其他电子媒介。d.外来文件对于与质量管理体系有关的外来文件如：标准、法律法规和其它要求等外来文件，由公司综合办公室负责收集并识别其有效性和适用性，报管理者代表批准，建立外来文件清单后负责控制并按规定发放；e.质量记录文件作为质量记录的文件按4.2.4进行控制；f.本公司所有电子文件的管理采用所有权限及加密管理。共享文档各单位根据使用权限可根24、据相关单位提供的密码打开，但不可进行修改，只能阅读。使用权限和密码由文件管理单位许可方可获得。4.2.3.4 本要求执行的程序文件文件控制程序4.2.4 记录控制4.2.4.1 质量记录是产品质量、过程活动符合要求和质量管理体系有效运行的证据，也是本公司进行质量改进和提供产品可追溯性的依据，因此，必须对质量记录进行管理和控制。4.2.4.2 职责a. 全质办是全公司各种质量记录控制的牵头管理单位；包括质量记录格式的设计和质量记录的填写、保存和处置的规定，各有关部门按规定执行；b. 各部门车间负责本部门质量运行记录的管理工作，对记录表格需要变动应提出书面申请，由全质办审批，办公室印制发放。4.225、.4.3 控制要点a.各单位提出质量运行记录的格式样表，全质办对质量运行记录所用的内容格式、适用性进行规范统一，必要时可进行评审。记录按质量记录、报告一览表编号进行标识；b.质量记录填写质量记录要求及时填写、字迹清晰、内容完整、数据真实、量值准确。同时对记录进行适当方式的标识，以便于检索；c.质量记录保存全质办是质量管理体系运行记录控制的牵头管理单位，制定质量记录控制程序，各单位按照控制程序执行。质量体系运行记录的保管方式应便于存取、查找，防止损坏、变质丢失，以确保记录得到良好的保护。销售合同要求时，在合同商定期内质量体系运行记录可按程序向顾客和相关方提供。保存期限见质量体系运行记录保存期限一26、览表；d.质量记录处理公司各单位的质量记录依记录控制程序进行管理。现场使用的质量运行记录由记录所在部门负责保管。记录需按规定进行销毁时，需由文件管理单位报综合办公室审核，管理者代表及相关人员批准后方可销毁；需长期保存的质量运行记录应按规定整理归档。4.2.4.4 本要求执行的程序文件记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺本公司最高管理者与管理层对所有顾客和相关方承诺：以身作则，并带领全体员工认真贯彻执行质量管理体系文件；确保公司质量方针与质量目标的实现；严格履行合同，向顾客提供优质的产品和服务，不断提高顾客和相关方的满意度。同时通过以下活动提供实现承诺的证据：a.在建立、实施、保持并改进质量27、管理体系的过程中发挥领导作用，履行管理职责，规定并落实部门及有关人员职责和权限,建议质量奖罚制度；b.制定本公司的质量方针和质量目标并认真组织贯彻实施；c.关注顾客的需求和期望，严格遵守法律、法规，教育并培养员工树立以顾客为关注焦点的思想，传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，生产满足顾客、相关方以及法律、法规要求的产品；d.主持管理评审、定期分析评价质量方针、质量目标和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性，并满足持续改进的需求；e.为质量管理体系有效运行和持续改进提供所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 概述顾客是企业存在的基础，为顾客服务是企业的宗旨，满足顾客要求是企业始28、终不渝追求的目标。企业应了解、识别顾客的需求和期望，并转化为质量要求，采取有效措施实现质量要求，达到顾客满意，并履行满足法律、法规要求的义务。5.2.2 职责a.最高管理者负责在全公司贯彻以顾客为关注焦点的思想，带领全体员工为实现顾客满意并不断提高顾客的满意度而努力；b.销售公司负责市场调研和预测，对顾客需求和期望进行识别和确定并及时传达到公司有关部门；负责将顾客的需求通过评审并转化为合同要求；处理顾客投诉，测量顾客满意度，了解顾客意见并在必要时反馈给公司有关部门；c.全质办依据法律、法规和强制性标准规定，研究将顾客的需求转化为产品要求并形成文件；d.生产技术部依据法律、法规和强制性标准规定，29、研究将顾客要求转化为设备、生产满足要求的能力；e.各有关科室及有关人员负责合同要求和产品要求的实现。5.2.3 控制要求a.与顾客保持密切联系，定期或不定期走访，了解顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的、当前的和未来的，特别是性能、安全方面的要求；b.准确识别和确定顾客的各项需求并转化为要求，要求包括产品技术要求、过程要求和质量管理体系要求及价格、交货期等。要求一般情况下通过合同、有关标准来体现，必要时可附有关协议等；c.确保转化后的要求得到满足，同时必须满足法律法规以及国家和行业标准中的强制性规定；d.为顾客服务，提供水泥性能和使用方面的咨询、指导和帮助，了解顾客和相关方意见，关注并测量顾客30、的满意度。5.2.4 本要求执行的程序文件顾客满意测量程序与顾客有关过程控制程序5.3 质量方针5.3.1 质量方针质量方针：科学管理、规范操作、持续改进、不断提高、以优质的产品和服务，满足顾客的期望和要求。5.3.2 理解与含义a.质量方针是企业进行质量管理，建立和实施质量管理体系，开展各项质量活动的根本准则，是全体员工必须长期遵循的管理宗旨和方向；b.本公司的质量方针向顾客和社会做出了一个承诺，即“以质量求生存，以信誉求发展”，坚持“科学管理、规范操作”的主导思想，通过“持续改进、不断改进、不断提高”，生产顾客满意的产品，提供顾客满意的服务。表明本公司始终以“质量”和“信誉为企业发展的基础31、，坚持以“科学管理”、“规范操作”、“持续改进”、“不断提高”的原则来生产顾客满意的产品，作为企业追求的最终目标，体现了本公司树立以顾客为关注焦点的思想和勇于进取、持续改进的创新精神；c.质量方针要求和引导全公司员工重视质量，讲求信誉，强化质量意识，营造良好的质量管理体系氛围体现本公司以质量树立企业形象，以信誉取得顾客信誉的“xx”精神。5.3.3 实施要求a.最高管理者负责组织制定与公司的宗旨相适应的质量方针，并签署批准正式发布；b.质量方针为企业和各部门制定及评审质量目标提供了框架和基础；c.各级领导和各部门要对质量方针认真学习和广泛宣传，组织大会宣讲和人员培训，达到理解和沟通；d.建立和32、实施质量管理体系，制定和执行质量管理体系文件，实施质量奖惩制度，保证质量方针的贯彻落实；e.定期进行内部质量审核，不允许背离质量方针的现象发生；f.定期进行管理评审，对质量方针的符合性、适宜性、持续性、有效性进行评价。5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标是质量方针的展开和体现，是企业产品应达到的质量水平和管理工作追求实现的主要内容。5.4.1.1 质量目标的制定全质办负责质量目标的制定，管理者代表审核，总经理批准发布。制定和评审目标指标时应考虑：a.法律法规及其它要求、产品要求等；b.目标是否可测量，并与本公司的管理方针相一致；c.目标是否形成了文件。5.4.1.2 目标和指标的分解a.本33、公司管理体系总体目标确定后，全质办根据本单位职责分工与各部门车间活动、产品及服务的特点，将公司总体目标进行分解，形成目标指标管理方案，报管理者代表审批后下达到各单位实施；b.各单位根据确认的目标和指标进行以下工作：找出本单位与所分配目标、指标的差距和实现其目标、指标的关键点；拟订本单位实现目标的措施；根据需要，可将单位目标、指标进一步分解、落实。管理目标完成情况定期进行汇总统计，并用相关的经济指标予以考核。本公司的质量目标是：质量目标：1、出厂水泥合格率100%；出厂水泥富裕强度合格率100%；袋重合格率100%；2、顾客满意率85；3、顾客投诉处理及时率100。5.4.1.3 职责a.最高管34、理者应确保建立本公司质量目标，为质量目标的实现提供所需资源。组织质量目标评审；b.全质办负责组织制定本公司质量目标，负责编制公司年度质量目标、指标和方案，负责落实质量目标、指标和方案并对实现情况进行检查。在管理评审活动中分析并测量本公司质量目标的实现情况，并提交管理评审会议；c.各职能科室、车间拟订本单位实现目标的措施，并在每年3月25日前向全质办报告上年度质量目标的实现情况。5.4.1.4 实施要求a.以质量方针为框架和基础，结合产品和持续改进要求，制定可测量的企业质量目标。部门质量目标也必须尽可能量化，不能量化的必须定性描述，以确定实现的程度；b.本公司质量目标指标的内容包括了产品质量和服35、务质量。全质办应将公司质量目标进行分解、转化为部门质量目标，内容应结合各部门产品质量指标和具体的工作目标来制定；c.质量目标指标的制定原则是结合当前状况和发展需要，追求不断的改进和提高；d.全质办每年12月底制定下年度部门质量目标、指标方案，报管理者代表审批后下达到各部门组织实施；e.在管理评审时对公司总的质量目标指标的适宜性和实现情况进行评价；在内部质量审核时，对部门质量目标的适宜性和实现情况进行审核、评价。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 概述依据ISO9001:2008质量管理体系 要求并结合本公司实际情况，建立程序并规定过程的顺序和相互作用，确定过程运作方法，配置相关资源，以36、保证质量目标的实现。质量管理体系策划的结果形成质量管理体系文件。5.4.2.2 职责a.总经理对质量管理体系的设计、建立和运行全面负责：批准和发布质量方针、质量目标；确定组织机构和职责权限；配置所需资源；主持管理评审，保证质量管理体系的完整性和对环境变化的适应性；b.管理者代表负责建立和保持质量管理体系所需要的过程。建立、实施和保持文件化的质量管理体系，协调、监督并保持质量管理体系的正常运行；c.全质办是质量管理体系策划的主管部门，负责质量体系文件的管理、修订和换版。负责质量管理体系的日常管理、监督和审核，必要时提出改进建议；d.各职能部门负责程序文件、实施文件的编制、修订和修改。对其所承担的37、质量职责和质量活动负责。5.4.2.3 控制要求为实现企业质量目标和达到质量管理体系的总要求，在进行质量管理体系策划时，本公司确定了以下要求：a.本公司的质量管理体系过程包括:管理职责、资源提供、产品实现及监视、测量、分析和改进四个部分。其中产品实现是直接过程，其余是产品实现的支持过程；b.质量手册、程序文件及实施文件，为过程的有效运作提供准则和方法；c.为过程的有效运作提供资源和信息方面的支持；d.对过程的开展进行监控、测量和分析；e.进行持续改进的策划，不断寻找改进的机会，提高质量管理体系的有效性及效率，必要时要调整已设定的质量目标；f.对质量管理体系进行更改策划、调整和改进，并保持管理体38、系的完整性。附录A:质量管理体系程序文件清单5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理应确保本公司内的各级职能、职责、权限得到规定和沟通。管理者代表是总经理意图的具体实施者。综合办公室依据总经理的意图及管理者代表的具体要求和企业管理的需要提出本公司组织机构、员工岗位责任制（含职责权限）草案，报管理者代表审核，总经理批准后贯彻实施，在实施过程中负责组织检查，以使其得到有效实施和沟通。综合办公室根据ISO9001：2008标准要求，结合各单位职责权限，拟定划分公司管理体系职责，经管理者代表审核，总经理批准。5.5.1.2 组织机构陕西xx水泥有限责任公司组织机构网络图（见39、附表B）陕西xx水泥有限责任公司质量管理体系网络图（见附表C）陕西xx水泥有限责任公司质量职能分配表（见附表D）5.5.1.3 最高管理者及决策层、管理层、执行层的各方面人员的职责权限已明确规定，最高管理者应确保公司内部的各项职责权限得到沟通和理解。5.5.1.3.1 决策层的质量职能（一）总经理：a.负责向全公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；积极推行全面质量管理，对质量管理工作做出决策并组织实施，对产品质量负全部责任；b.认真贯彻执行国家规定的有关质量方面的政策、法规，负责批准、颁布公司的质量方针和质量目标，并落实公司产品质量目标、指标与管理方案；c.负责建立与质量管理体系相适应40、的组织机构，并明确其职责和权限；d.主持管理评审活动，不断完善质量体系，保证质量管理体系能有效运行；e.负责任命公司的管理者代表，并明确其职权；f.确保各类资源的合理配备（包括人力资源）；g.负责重大质量事故的处理、仲裁、奖惩、决策等；h.确保在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对QMS有效性进行沟通；i.主持全面工作。（二）总工程师（管理者代表）：a.负责质量管理体系的宣传教育工作；协助总经理推行全面质量管理，负责质量管理体系的实施工作；b.认真贯彻执行国家规定的有关质量方面的政策、法规，对公司质量方针、目标以及其分解可向总经理提出建议；c.主持本公司的内部审核工作，组织本公司的管理评审工作41、；负责质量管理体系相适应的组织机构的日常管理工作，并明确其职责和权限；d.负责领导分管部门贯彻有关程序文件和作业文件，确保质量管理体系的正常运行； e.代表本公司与认证机构进行联系并处理质量管理体系认证有关事宜；f.确保在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对QMS有效性进行沟通；g.分管全质办、化验室工作；h.参与管理评审。（三）生产副总经理：a.领导分管部门贯彻有关程序文件和作业文件，确保生产系统质量管理体系的正常运行；b.坚持“质量第一”的方针，在保证质量的前提下，完成生产任务。按照方针、目标要求，负责实现规定的质量计划；c.按照市场需求和公司决策，负责进行改善产品性能和新产品试验开发工作42、；d.搞好设备管理，贯彻设备管理制度，包括设备使用和维护保养、计划检修、设备事故管理制度，并组织实施，抓好生产环境管理，搞好文明生产和安全生产；e.负责生产过程中生产和设备管理工作，组织均衡生产、提高设备运转率，及时处理生产过程中出现的重大问题；f.负责全公司计量和环保工作，组织对计量仪表的定期周检以及环保定期检测工作；g.对产品形成的技术质量、质量指标以及制造过程的质量负全部责任；h.参与管理评审；i.分管生产车间、生产技术部、采供部。（四）经营副总经理a.在总经理的领导下，负责公司经营管理工作。协助总经理制定企业的长远发展规划，组织编制年度销售计划。负责贯彻有关经营工作的程序文件和作业文件43、，确保经营系统质量管理体系的正常运行；b.负责不断扩大公司产品的销售网络，全面了解市场信息为公司产品品种计划提供切实可行的市场依据。负责销售人员的培训领导和管理；c.与各分管领导共同负责统筹公司的供、产、销平衡工作，促进公司经济效益的提高；d.建立健全公司经营系统的各项管理标准、工作标准及经济责任制，保证各项经营指标的完成；e.参与管理评审；f.分管销售公司。5.5.1.3.2 管理层的质量职能(一)全质办：a、在管理者代表的领导下，对组织内部各项质量职能和质量职能活动实施协调。组织质量改进、质量预防活动，并承担组织内部产品质量综合考核指标的直接管理责任；b、对已形成的质量管理体系文件进行管理44、和控制，并对不适合企业运行的内容适时加以组织和策划，使之完善；c、按批准的内部质量审核计划，组织开展内部质量审核，并对审核工作质量负责；d、负责质量管理体系文件和资料的控制，统计技术的归口管理以及受控质量记录的管理和监督；e、负责质量教育工作，定期举办质量管理知识讲座；f、负责组织内部和外部质量信息的收集、整理、分析、专递和保管；负责贯彻经济责任制考核，实现质量一票否决制，贯彻执行质量奖惩制度；g、负责组织管理评审活动，参与管理评审，负责评审后的追踪和验证。（二）生产技术部a、贯彻执行有关生产技术、生产设备的管理法规、政策和公司规章制度，对执行的正确性和有效性负责；b、负责生产过程管理，坚持“45、质量第一”原针，在检查生产任务的同时，要检查质量指标完成情况，保证按质按量完成生产任务，在生产全过程中支持化验室严把质量关，对出现和可能出现的问题及时协调处理，组织责任部门落实生产技术部提出的不合格品处理意见；c、建立和健全生产调度现场管理、安全、质量等制度，保证生产秩序正常，生产各环节畅通；负责督促各单位生产计划的实施进度，并按照实际情况及时调整，确保生产经营计划的全面完成；d、负责生产现场设备管理，加强在生产过程对车间生产设备管理工作的领导，对出现和可能出现的问题及时协调处理，组织责任部门对设备事故进行分析和处置；e、建立和健全设备管理制度，提高设备完好率和设备运转率，以良好的设备运行保证46、生产过程正常进行，稳定产品过程质量；确保计量器具和仪表正常工作，负责对计量器具和仪表的周检，保证生产过程参数控制和数据的准确性；f、对因生产组织原因而造成的产品质量下降负责；对生产安全和文明生产负责；对因设备管理原因而造成的生产问题负责；对生产环境及环保设施的正常运行负责；g、参与管理评审。（三）采供部a、在总经理的领导下，积极贯彻上级关于物资、材料采购的有关政策和规章制度，并对贯彻执行的正确性负责，对供方生产必备条件的认定负责，组织对供方的选择、评价、再评价，选择合格供方；根据生产作业计划，负责对采购原燃材料和物资市场调研，制定采购计划，负责采供活动；b、对外购材料质量低劣等质量事故负责；对47、采购合同和技术协议能否满足需要负责；对供方供货出现问题没有及时解决而负责；c、按质量标准检查、验收入库物资，加强入库物资的保管和定期检查；负责对供方产品质量责任的追究工作；d、参与管理评审。(四)销售公司a.在经营副总经理的领导下负责市场调研，提出产品市场定位意见，负责市场预测、市场开发，参与制定产品计划和水泥生产计划、销售计划，负责执行和完成销售计划；负责管理产品销售订货合同，对合同中应明确的质量要求和正确性负责，组织合同评审；b.对销售合同的谈判、签订、实施等全过程的工作质量负责；对售后服务工作的及时性、准确性、周期性负责；对因销售、发运、售后服务等工作造成的质量问题负责；c.对销售工作中48、的质量管理负责，必须以顾客为关注焦点，负责收集并沟通销售过程中用户信息并以各种方式对顾客满意度进行测量，建立起完整的用户服务档案，为总经理决策提供可靠的信息；d.参与管理评审。（五）综合办公室a.在总经理的领导下负责后勤标准化管理和人事教育工作；负责劳动纪律管理，对违反劳动纪律等问题及时组织整改；b.负责外来文件的批转和控制工作，负责档案管理工作；c.负责及时向各部门提供符合从事质量管理活动及规定职责要求的人力资源；负责组织实施培训计划，负责培训后的评价工作；d.参与管理评审。（六）财务室财务室：a.负责资金管理与调拨以及生产成本核算工作；b.负责质量目标考核的兑现工作；c.参与合格供方评定；49、d.参与管理评审。(七)生产车间a.在生产副总经理的领导下贯彻落实GB/T190012008标准，认真在本车间推行全面质量管理工作，努力达到质量管理体系规定的要求；b.负责本车间质量管理工作，负责贯彻公司质量方针和质量目标，负责组织生产工人严格执行工艺管理规程、岗位操作规程，支持质检人员和设备管理人员的工作。对车间的产品质量、服务质量负全责；在保证产品质量的前提下完成公司下达的生产任务；c.负责产品标识及可追溯性的实施；负责生产现场管理和设备管理工作；坚持“质量第一”的观念，正确处理生产进度和产品质量的关系；d.负责针对车间存在影响质量的主要问题，发动员工开展技术革新与合理化建议活动；e.负责50、车间的质量、安全管理知识培训，重视对员工的质量、安全意识教育和岗位操作技能培训；f.参与管理评审。(八)化验室：a.负责过程质量控制和过程质量管理；b.负责原燃材料、辅助材料、半成品、成品检验和试验；c.负责质量调度与质量统计工作；d.负责检验和试验设备的管理工作；e.负责配合全质办调查厂外质量问题与厂内质量事故；f.负责行使最终产品否决权，签发出厂水泥通知单，对检验与试验报告负责，有权制止不合格水泥出厂；g.协助销售公司做好售后服务工作，解答用户提出的技术问题；h.负责内部卫生和安全管理工作；i.参与管理评审。（九）机电车间：a.负责全厂动力设备的检修、维护、保养工作，提高设备运转率；b.负51、责确保动力设备完好，做好各种设备检修记录的填写工作；c.负责确保动力设备的正常运行；d.参与管理评审。5.5.1.3.3 其它各类人员的职能：（一）班组长（值班长）a.对本班产品质量负全面责任；b.组织督促本班组员工严格执行操作规程、岗位责任制，负责本班组的设备安全卫生工作；c.组织本班组员工开展ISO9001:2008标准的学习，搞好本班组质量管理工作。（二）工艺技术员：a.负责深入生产车间了解生产情况及存在问题，分析原因并提出纠正措施和解决办法，协助生产车间解决生产过程中各种工艺技术问题，指导日常质量控制工作；b.负责做好质量管理技术资料的整理、分析及总结工作；c.负责仪器、设备和标准溶液52、的检查管理与督促执行；d.负责检查化验室各组室有关业务工作，负责检查各组室的抽查对比工作。（三）出厂水泥质量管理员：a.负责贯彻国家标准和水泥企业质量管理规程，确保出厂水泥完全符合国标要求，并留有富裕强度；b.负责签发出厂水泥通知单，汇总出厂水泥回单，收集和答复用户有关水泥质量的查询意见。（四）检验人员：a.严格执行标准，依标准检验，并认真做好质量检验记录，及时反馈质量信息。确保检验的及时性、代表性和准确性；b.对没有严格按标准检验、漏检而造成的质量问题负责。负责所有检验设备的维护、保养，保证检测设备完好准确；c.认真填写检验记录、报告单，确保其清楚、真实、可靠、正确。（五）统计员：a.在化验53、室主任的指导下，负责各车间质量指标完成情况的统计工作，并按规定上报厂领导及上级管理单位；b.整理和分析质量统计资料，为质量改进和制订质量计划提供依据；c.定期对所有质量指标完成情况进行统计分析，并写出报告；d.做好质量原始记录的保管工作；e.按要求保管质量档案检验印章，做好台帐、实物、编码与人员的一致性。（六）内部质量审核员：a.在管理者代表和审核组长的领导下依据内部审核计划的分工编写实施计划和审核检查表；b.根据审核所依据的标准，客观、公正地进行审核工作；c.对不合格项提出不合格项报告，必要时提出整改建议；d.对不合格项报告定期展开监督检查，并验证不合格项报告的整改效果；e.定期对全公司范围54、内的质量管理体系相关文件落实情况、质量记录的填写情况进行检查，及时纠正改进工作过程中的相关问题；f.审核组长负责编制审核报告。5.5.2 管理者代表总经理委托总工程师为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a.确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和沟通；b.向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；c.确保在公司内树立以顾客为关注焦点，以质量求发展的意识；d.负责有关质量管理体系有关事宜与外部各方的联络协调工作。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 概述公司内各部门和层次间利用适当的方法交流信息，互相沟通，协调行动，提高效率，确保质量活动的顺利55、开展和有效实施。书面信息的传递应考虑信息内容与单位、人员的相关性，确保必要单位、人员获得信息。沟通的时机根据规定或信息内容决定，确保做出及时处理。5.5.3.2 职责a.销售公司负责市场信息、顾客和相关方需求信息收集及沟通，以及顾客和相关方对产品和服务满意程度信息的收集与沟通；b.化验室负责生产过程控制中质量信息的收集及沟通；c.生产技术部负责生产组织协调以及设备管理过程中质量、设备信息的收集与沟通；d.采供部负责采购产品和供方质量信息的收集及沟通；e.全质办负责管理评审、质量管理体系审核方面信息的沟通，并对沟通效果进行验证；f.各部门负责本部门职责范围内质量活动信息沟通与信息处理。5.5.356、.3 控制要点a.沟通的方式一般情况下可根据需要选择，如文件、报告、报表、简报、会议等，规定的信息必须以文件、报表等书面方式进行沟通；b.书面信息的传递应考虑信息内容与部门、人员的相关性，确保必要部门、人员获得信息；沟通的时机根据规定或信息做出及时处理；确保信息的畅通和有效性，对沟通效果进行验证。5.5.3.4 本要求执行的程序文件内外部信息沟通控制程序5.6 管理评审5.6.1 概述企业最高管理者按计划的时间间隔进行管理评审，评价质量方针、目标和质量管理体系是否有变更或改进的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。5.6.2 职责a.总经理负责主持管理评审活动；b.管理者代表向57、公司最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求，组织管理评审活动。并组织有关部门实施管理评审的改进决定；c.全质办负责评审资料，编写评审报告并负责跟踪验证改进措施实施效果的验证；d.销售公司负责提供顾客反馈情况的分析、满意度评价及改进效果等资料；e.化验室负责提供过程控制质量和产品质量指标实现、产品目标评价、纠正措施等方面的资料；f.生产技术部负责提供对生产能力、生产过程、设备、设施运行、改造以及有效性评价等方面的资料；g.采供部负责提供合格供方选择。确认的评估、评价资料，对进行的采购活动提供评价资料；h.各有关部门负责改进决定的实施。5.6.3 控制要求5.6.3.1 管理评审由总经理主持58、，一般情况下每年进行一次，遇有特殊情况应随时进行。5.6.3.2 评审输入管理评审对下列输入内容进行分析评价：a.企业内、外部质量管理体系审核的结果；b.上次管理评审决定实施情况；c.顾客和相关方反馈意见及改进情况；d.质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及过程质量控制、纠正、预防措施的实施情况；e.质量方针、质量管理体系及其对环境变化的适应性；f.产品质量的现状及发展方向；g.预防措施实施情况的有效性；h.各单位的改进建议；i.文件的再评审。5.6.3.3 评审输出管理评审对下列内容做出评审结论并提出改进措施。a.质量管理体系（含质量方针、目标）及其过程的有效性的改进以及与顾客和相关方59、要求有关的改进；b.产品质量的符合性；c.资源的需求和适宜性。5.6.3.4 评审记录管理评审报告是根据管理评审结论所形成的文件，由全质办编写，经管理者代表审核，总经理批准后分送公司领导及有关部门。5.6.3.5 改进措施的实施与验证根据管理评审提出的改进措施，有关部门应制定实施计划，全质办对实施效果进行验证并做出报告。5.6.4 本要求执行的程序文件质量体系管理评审程序6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 概述为实施和改进质量管理体系的过程，以满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意，企业应根据顾客和相关方的需求及法律法规的要求，及时识别、确定资源要求并提供所需的资源。包括：人力、信息60、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.1.2 职责a.总经理负责资源的调整、配置或增置的决策；b.管理者代表负责组织和协调资源调整、配置或增置的实施；c.生产技术部、全质办、综合办公室等部门负责对资源要求进行识别，并负责资源的调整、配置或增置的实施。6.1.3 控制要求a.根据顾客和相关方需求，实施和改进质量管理体系过程的需要，及时识别并确定所需资源； b.在识别资源需求的基础上，制定人力、设施、工作环境资源的调整、配置实施方案，经批准后实施； c. 及时有效的提供所需资源，保证质量管理过程的实施和持续改进，支持产品实现过程和支持性过程的有效运作，达到顾客和相关方满意；d.资源调整和配置61、后，各主管单位应进行资源配置效果的评价,以使其满足要求。6.2 人力资源6.2.1 概述企业坚持对承担质量管理体系规定职责的人员，从所受教育和培训的程度、技能水平和工作经历方面进行能力的识别、判断、教育和培训，合理配置人力资源，严格管理。制定和实施员工培训教育计划，开展各类技术培训和知识更新的再教育工作并评价培训的有效性。确保在岗员工能力达到规定要求。通过培训使所有员工意识到：a.所从事活动的相关性和符合管理体系要求的重要性，以及如何为实现规定的目标和指标作出贡献；b.他们在执行质量方针，实现管理体系要求包括应急准备与响应要求中的作用和职责；d.偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2 职责662、.2.2.1 管理者代表负责员工的质量意识教育。6.2.2.2 综合办公室：负责对人员配置和选聘提出方案，并对各岗位人员进行分类和合理的配置，对各岗位人员所需的教育、培训、经历及技能提出要求，负责企业外部培训的联系和沟通。负责公司年度培训计划的制定、培训工作的实施与监督，负责组织对培训效果进行验证。6.2.2.3 各部门配合综合办公室做好培训计划的实施，并对培训效果进行评价。6.2.3 控制要求6.2.3.1 识别能力需求，制定各类人员的上岗条件，人员配置时应按照上岗条件进行严格考核，以保证在岗人员的资质、能力胜任岗位要求；按配置要求为部门配置人员。6.2.3.2 编写员工年度培训计划，采用公63、司内部、公司外部或参加各种专业性的社会教育等方式对员工进行管理、技术、技能和经验方面的培训。6.2.3.3 通过理论考试、操作考核、业绩评定等方法，评价经过培训的人员是否已具备所需的能力，以评价培训的有效性；对不能满足能力要求的人员应及时进行调整。6.2.3.4 对各类人员培训实行“三级” 教育。特殊岗位工作人员要参加专门培训，经考试合格后上岗。尤其是从事特种作业、关键过程、检验或试验人员。6.2.3.5 管理者代表组织职能部门通过各种媒体、劳动竞赛以及质量月活动等形式，对员工进行质量意识方面的教育，使员工意识到满足顾客和相关方和法律、法规要求的重要性；使员工意识到自己所从事的工作与公司发展的64、相关性，为实现公司质量目标做出贡献。6.2.3.6 综合办公室负责保存公司内各类人员的人事教育档案，负责保存各类人员的教育、经历、培训和资格的记录，以证实各项工作已得到实施。6.2.4 本要求执行的程序文件人力资源控制程序6.3 基础设施6.3.1 概述企业根据产品实现过程的特点,在识别设施、设备要求的基础上，配置适宜的生产设备、测量系统以及维护、服务系统，为实现产品的质量特性、满足顾客需求提供足够的基础支持。6.3.2 基础设施的范围a 建筑物、工作场所及相关的水、电、汽等配套工程；b 生产和检测设备，包括生产设备及生产配套的辅助设备、监视与测量设备、环保设施、安全设施以及应用软件等；c 服65、务设施，如电话、电视、传真、网络、运输等。6.3.3 职责a.生产技术部是公司生产设备、厂房等设施以及生产线监视、测量设备的归口管理单位；b.设备、设施使用车间负责日常维护与保养。6.3.4 控制要求6.3.4.1 识别和确定实现产品的符合性所需设施、设备的要求，并在技术文件中做出明确规定。6.3.4.2 当需要对设施、设备进行调整、配置或增置时，设施的主管部门应根据产品或过程对设施、设备的要求，提出设施、设备的调整、配置或增置方案，经生产副总批准后实施。6.3.4.3 设施、设备的主管部门应及时组织对设施、设备的调整、配置或增置效果进行评价；设施、设备的重大调整、配置或增置效果应提交管理评审66、进行评价。6.3.4.4 设施、设备的主管部门和使用部门应按7.5.1的要求对设施、设备进行监控和维护保养。6.3.5 本要求执行的程序文件设施及工作环境控制程序监视测量设备控制程序6.4 工作环境6.4.1 概述对为实现产品的符合性、所需工作环境的因素进行识别和管理，严格控制包括工作方法以及员工使用的一些特殊设施（热、卫生、振动、噪声）等因素，确保工作环境能够满足实现产品质量特性要求。6.4.2 职责6.4.2.1 生产技术部是本公司安全卫生和环境、环保设施的归口管理部门,并负责工作环境的识别,必要时可提出特殊要求、负责计量环境需求的识别和评价。6.4.2.2 化验室负责检验和试验作业环境的67、识别和评价。6.4.2.3 综合办公室负责除生产现场以外的部门安全卫生和环境管理，并负责全公司设施的定置管理。6.4.2.4 各级组织采取生活会、谈心等方式，统一认识，形成团结协作，心情舒畅的工作氛围。6.4.3 控制要求6.4.3.1 产品实现有特殊要求的工作环境，应在技术文件中做出明确规定，包括场地的面积、温度、湿度等。6.4.3.2 对检验和试验作业环境、计量作业环境的需求进行识别，并在有关作业文件以及检定规程中做出规定。6.4.3.3 根据不同工种，对工作环境要进行监控和管理，并制定相应的安全操作规定。6.4.3.4 要对工作环境进行日常管理和保持，包括工作场所的清扫，水、电、气的检查68、和维护等。6.4.3.5 定期或不定期对工作环境的安全卫生、定置设施、特殊设施进行监督检查，确保工作环境能够充分满足正常经营管理的需要。6.4.4 本要求执行的程序设施及工作环境控制程序7 产品实现7.1 产品实现的策划产品需经过一系列有序的过程和子过程来实现。为确保质量，达到顾客和相关方满意，本公司对产品实现过程进行策划，使其处于受控状态。产品实现的策划应与管理体系其它过程的要求相一致。7.1.1 职责a.生产技术部负责生产组织和运作策划，保证产品实现过程的控制按规定得到实施；b.化验室负责产品实现过程工艺技术文件的编制和实施，过程的测量和监控，检验作业文件的编制并组织实施；c.全质办组织编69、制项目质量计划并监督实施。7.1.2 策划内容包括：a、根据具体的产品、项目或合同确定质量目标和要求；b、根据质量目标和要求确定所需的过程和子过程，尤其应识别出关键过程；依据本公司产品及生产工艺特点，本公司目前的产品实现过程如下：原燃材料采购、生料制备、熟料烧成、水泥制成等过程；c、识别所需的文件和资源；d、产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接受准则。本公司在采购、生产、产品运输等各个环节都根据需要设置检验与试验控制点；e、确定为证实过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 控制要求7.1.3.1 产品实现过程是产品质量形成的重要过程，本公司从识别和确定产品70、要求开始，到生产和交付合格产品，直至交付后的服务活动，对产品实现全过程已进行了策划，并确保与本公司的质量管理体系要求相一致，适用于本公司的资源配置、过程、能力和运作的特点并形成文件（包括为实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录）。7.1.3.2 当现行质量管理体系不能完全覆盖实现过程时，应由管理者代表主持进行质量策划，策划的结果由全质办编写质量计划，经管理者代表批准后作为对现行质量管理体系文件的补充。全质办负责：按照产品要求和实现过程控制的需要，向管理者代表提出质量策划的意见，经管理者代表批准后，编制质量计划方案，各相关单位根据分工向全质办提交相应资料；汇总资料形成质量计划，经管理者代表批准71、后发布实施；监督、协调和指导质量计划的实施，并根据实施情况及时修订质量计划。质量计划：每年年初，各主管单位编写质量计划，经主管领导批准后实施。计划实施后，对实施情况进行总结，并将相关的控制措施纳入现行质量管理体系文件中。计划可单列编制，也可指定单位合并以上计划内容编写公司年度工作计划。附录E:陕西xx水泥有限责任公司工艺流程图7.1.4 本要求执行的程序文件产品实现的策划程序7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 职责a.销售公司负责市场调研预测与顾客需求信息的收集、分析、识别和确定顾客要求；b.化验室按照产品质量有关的法律法规要求、顾客要求和公司实际，负责确72、定产品内控标准。7.2.1.2 控制要求理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望是企业生存和发展的条件。本公司极其重视市场信息的收集和分析，通过市场调研、预测和与顾客的直接接触，努力识别顾客需求。确定顾客所需产品的要求，其内容包括：a. 顾客规定的要求，如合同、订单、协议或口头和电话订单中明确的产品规格、型号、数量、技术标准、以及与产品交付和服务有关等内容；b. 虽然顾客未作规定，但按规定的用途或已知的预期或潜在的用途所必需具有的特性等方面的要求及其它有关规定；c.与本公司产品及其产品活动有关的法律、法规要求；d. 本公司确定的任何附加要求，如内控标准.产品包装、运输等方面的有73、关要求。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 职责a.销售公司负责组织产品要求的评审，并跟踪销售合同的实施情况；b.与合同条款有关部门参加与产品有关要求的评审并执行合同要求；c.生产技术部负责生产组织、落实合同质量要求。7.2.2.2 控制要点7.2.2.2.1 企业通过与产品有关要求的评审，达到准确理解顾客要求，确认有能力满足规定要求，签订双方均可接受的销售合同，为产品实现过程的组织实施提供依据。7.2.2.2.2 本公司在投标、接受合同之前都要进行与产品有关要求的评审，确保每一份合同在签订前都得到适当评审并达到：a.顾客提出的产品要求、产品标准和其他附加要求都得到规定；b.顾客口74、头提出的要求已转化为文件形式并得到顾客确认，与以前表述不一致的合同条款已予以解决并得到顾客认可；c.本公司有能力满足合同条款要求，按期交付符合合同规定要求的产品。7.2.2.2.3 销售公司负责记录评审结论，跟踪合同的执行情况，对评审过程中提出的问题的解决及合同执行情况跟踪结果予以记录和保存；若顾客提供的要求没有形成文件，销售公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7.2.2.2.4 当产品要求发生变更时，销售公司负责将变更要求正确传递到相关部门和人员，以确保相关文件及时得到修改和相关人员知道已变更的要求。必要时，应对变更条款重新组织评审。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 职责a.销售公司75、负责与顾客的沟通活动，建立与顾客的联系渠道，接受和协调处理顾客投诉；b.相关部门负责收集反馈产品信息，按职责范围协助处理顾客反馈。7.2.3.2 控制要求本公司通过设立顾客档案，现场走访、用户座谈会、信函调查等多种形式建立与顾客沟通的渠道，及时收集、反馈和处理以下方面的信息：a.市场调研、合同签订及产品实现过程中的产品信息；b.顾客对产品、服务的询问、合同条款的处理和修改；c.任何方式的顾客投诉（包括抱怨）以及与产品、服务有关的意见和建议。7.2.4 与相关方的信息交流相关方是指关注公司产品质量绩效的或受其绩效影响的个人或团体。产品质量是全社会关注的问题，所以说相关方的范围可以说包括整个社会。76、7.2.4.1 相关方信息交流的内容：a. 宣传公司的管理方针、目标以及产品质量持续改进的承诺；b. 收集与公司产品质量适用的法律法规及其它要求；c. 收集相关方对公司产品质量的抱怨、意见并予以答复；d. 接受相关方的投诉，妥善处理；e. 向供方通报与其有关的针对公司管理程序的要求。7.2.4.2 相关方信息交流的实施a.综合办公室是相关方信息交流的归口管理单位，负责相关方有关信息交流；负责建立法律法规获取渠道，及时组织各单位获取公司适用的法律法规，负责收集相关方的抱怨、投诉和意见并予以答复、处理；b.全质办负责收集相关方有关质量管理方面相关方的抱怨、投诉和意见并予以答复处理。7.2.5 本要77、求执行的程序文件合同评审程序顾客满意度测量程序内外部信息沟通控制程序7.3 设计和开发由于本公司所生产的通用硅酸盐水泥以及开发的特种水泥均为国标产品，不需要对“设计和开发”这一章节进行控制。故对ISO9001：2008质量管理体系 要求中7.3“设计和开发”这一章节予以删减，并保证该处删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力。本手册保留这一章节，是为了与ISO9001：2008标准章节号一致。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 职责a.采供部负责原燃材料、辅助材料的供方的选择、评价和采购工作，相关单位配合；b.化验室负责提供各种原燃材料的技术标准和进公司检验验证工作，78、相关部门配合；c.生产技术部负责组织确定设备设施、备品备件的技术标准，并负责组织设备设施、备品备件的验证、验收工作。7.4.1.2 控制要求7.4.1.2.1 所采购产品是本公司生产产品的主要组成部分，其质量的好坏直接影响到最终产品的质量及性能。因此，本公司根据对产品实现过程和最终产品的影响，确定采购过程的控制方式和要求，以确保采购产品符合要求。7.4.1.2.2 本公司对重要的采购产品执行合格供方评审制度，确保供方具备按要求提供合格产品的能力。控制措施包括：a.根据对产品实现过程及对最终产品的质量性能影响程度，识别和区分采购产品；b.确定合格供方的选择、评价和重新评价的准则；评价供方的质量保79、证能力，确定符合准则要求的供方并建立合格供方名录；c.在合格供方中采购产品并记录其供货业绩；d.根据供货业绩或质量保证能力变化情况对供方重新评价；e.建立合格供方档案，保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的有关记录。7.4.2 采购信息7.4.2.1 职责a.各部门根据生产计划提供采购计划，生产技术部负责大宗原燃材料、设备设施、备品备件等材料采购计划的编制与审批，综合办公室负责与体系运行有关记录计划的审批；b.采供部负责编写原燃材料、辅助材料的采购实施计划、签订采购合同或协议并组织实施。7.4.2.2 控制要求采购文件是确保采购产品符合要求的重要依据。本公司明确规定了提供采购信息、制定采购文80、件的部门职责，确保采购文件包含以下内容：a.对所购产品的质量、验收要求以及交付过程做出规定，质量要求应以标准、规范或图样等技术文件形式提出；b.根据所购产品的特性要求，适当时规定供方的产品、程序、过程、设备、人员的有关批准或资质要求；c.必要时，对供方的质量管理体系提出要求；d.采购文件发放之前应进行评定，以确保文件规定要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 职责a.化验室负责所采购外购原燃材料的进公司验证和合格评定；b.生产技术部、采供部分别负责外购产品的进厂验收、数量确认，并对异地验证活动进行安排。7.4.3.2 控制要求本公司对采购产品执行进货检验程序，确定验证的项81、目、内容、抽样量和要求，验证活动包括：a.对采购产品的规格、型号、数量、质量进行验证、清点和确认；b.验证供方提交的原始产品质量凭证；c.按公司检验文件的规定要求对采购产品进行检验和试验；d.当公司或顾客和相关方需要在所购产品货源处实施验证时，由采供部在采购合同中规定验证的安排并组织实施。7.4.4 本要求执行的程序文件采购控制程序产品监视测量控制程序7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 职责a.化验室负责原燃材料验收标准、过程检验标准等文件的制定和实施；负责产品质量监视和测量设备的配置和管理，指导、检查监视测量设备的正确使用和维护。负责对不合格品进行确认与处82、置，对生产运作过程中的质量管理环节的符合性实施监控；b. 生产技术部负责确定生产工艺流程和关键过程，负责编写和组织实施生产作业计划、质量检验作业指导书等技术文件，在确保技术文件规定的过程得到实现的前提下，协调车间的生产节奏；负责生产设备的配置、管理、指导和检查设备的正确使用和维护；生产车间负责按规定组织实施生产过程，正确使用和维护生产设备、管理作业现场环境； c. 销售公司负责销售运输服务提供。7.5.1.2 控制要求本公司根据产品要求和生产运作过程需要，确定适宜的控制方式；对生产过程实施有效控制，确保生产出合格优质的产品，并使产品形成的全过程符合质量规定要求。控制内容包括：a.确保生产现场和83、相关部门按需要获得产品标准及规范、作业指导书等技术文件和生产作业文件，并按规定组织实施；b.本公司工艺流程分五大过程，原材料进厂、生料制备、熟料烧成、水泥制成、水泥出厂确定为关键生产过程，并编写相应的作业指导书，严格按照文件规定执行，关键过程的工艺设备和监控设备必须满足生产要求；c.根据生产运作过程的需要，按操作文件要求正确使用配置的设备、维护生产设备和工艺设备；d.配置和使用产品要求及生产运作所需的监视测量设备，并按7.6实施控制，对生产运作过程及其产品进行监控，确保过程参数和形成的产品符合要求；e.对公司安全生产进行管理，对安全设施定期检查和维护，使其处于良好状态；f.加强环境管理，定期组84、织对生产过程中的污水、废气、噪声进行监测使其达标排放，对固体废弃物进行定点分类存放，定期进行处置，预防环境污染，为员工提供良好的工作和生活环境；g.规定并实施产品的放行、交付及交付后的服务活动，及时有效地处理顾客和相关方投诉。7.5.1.3 本要求执行的程序文件生产和服务提供控制程序文件控制程序监视测量设备控制程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认按照水泥生产工艺特点，在生产作业中无特殊过程，故对本章节予以删减。该删减不会影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力。本手册保留这一章节，是为了与ISO9001：2008标准章节号对应并保持一致。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 职85、责a.化验室负责确定原燃材料、过程产品标识的内容、方法和可追溯性要求；负责产品标识的监督检查、检验状态标识的实施和管理；b.生产技术部负责将产品和半成品标识部位纳入文件进行管理；c.生产车间负责本车间过程产品的标识的实施和管理。7.5.3.2 控制要求本公司在以下情况下实施产品标识，以正确使用产品、防止产品混淆、区分产品的检验状态、实现产品追溯:a.在贮存和生产过程中容易发生混淆的产品；b.区分和识别产品的检验或监控状态；c.本公司规定产品标识的范围、内容和方法，并形成文件予以实施。控制内容包括：按规定的内容和方法正确标识产品，对有可追溯性要求的产品要保证标识的唯一性；标识方式采用记录、标识牌86、标签、喷码、挂牌、分区分库存放等；标识分为产品标识、检验状态标识、运行状态标识；对于各类标识要求做到防止混用和误用标识信息，各相关单位及时检查本单位标识状况，以保证其完整性和合理性；当有可追溯性要求时，可依据唯一性标识及相应记录来追溯原辅材料、半成品、成品、出公司产品发生的时间和原因等；及时确认、补充或更换已损坏、脱落、不清的产品标识；对所有产品进行检验状态标识，正确区分产品的待判定、合格、不合格状态，防止不合格产品的非预期使用。7.5.3.3 本要求执行的程序文件产品标识和可追溯性控制程序产品监视测量控制程序7.5.4 顾客财产7.5.4.1 职责a.销售公司负责与顾客财产有关的合同的评审87、和签订；b.采供部负责对顾客财产中的产品进行接收、标识、贮存、管理；c.生产技术部负责对顾客财产中的设施进行接收、验证、标识、贮存和管理；d.化验室负责对知识产权进行接收验证和管理，对属于顾客财产中产品进行必要检验、试验和验证；e.有关使用部门负责正确使用顾客财产。7.5.4.2 控制要点a.当顾客对产品特性和服务有特殊要求时，交我公司使用的财产（如：原燃材料、包装物、外加剂试验品），必须纳入本公司质量管理体系并得到必要的控制；b.在收到与顾客财产有关的产品和同时，必须进行评审，并以书面的形式确定双方责任；c.按照合同要求，要对顾客财产进行识别、验证和保管。提供使用的财产涉及技术标准时必须符合88、国家有关技术标准和双方商定的技术规范要求，双方在合同中需签字确认；d.对顾客交付财产类别、规格、型号、数量应做好标识、记录；e.按照顾客财产的类别和性质，贮存在适应的地点（库房或工作场所），指定专人保管（保养）并定期检查。当发生丢失、损坏、变质或其它不适用于使用情况时需报告顾客，并保持记录；f.使用部门领用顾客财产时，需履行领用手续，并特别予以注明；g.当顾客财产属知识产权时，双方应在合同注明，按中华人民共和国知识产权保护法有关条款执行。7.5.5 产品防护7.5.5.1 职责a. 采供部负责原燃材料、外购产品的搬运过程中的质量防护和辅助材料的防护；b.生产技术部负责交付后的原燃材料和半成品、89、成品的标识、贮存、搬运过程中的质量防护，负责满足对成品包装的防护要求； c.销售公司负责成品和半成品交付过程中的产品质量防护；d.化验室负责监督、检验生产过程中产品防护措施的落实和实施效果。7.5.5.2 控制要求本公司从原燃材料、设备、备品备件进厂到最终产品交付，在整个产品实现过程中，均对产品实施了防护措施，确保已形成的产品质量不降低。a.原燃材料及成品和半成品贮存时，必须满足规定要求，建立定期盘库制度，估算产品的损耗；b.确保产品的装卸、贮存和运输安全；c.产品交付发运时，按规定要求采取防护措施，合同要求时，对产品的防护措施应延续到交付地。7.5.5.3 运输输送a.对原料、产品运输输送过90、程严格按有关规定进行严格管理，做好防火及安全防范工作；b.在运输输送过程中，原料、产品发生紧急事故时要采取相应的紧急措施。7.5.5.4 包装 控制包装物、包装标志和包装过程，使包装满足有关产品标准要求，确保产品不被破坏，并做好相应标志（如品名、生产厂、储存条件、生产编号、日期等）。7.5.5.5 防护根据公司各种产品的不同特点，采用适当的防护和隔离措施，防止错用、受潮、变质、丢失，确保各类产品质量完好。7.5.5.6 交付交付产品应按授权放行人员开据的出厂通知单进行确认后交付，销售公司负责产品交付及交付后的服务活动。7.5.5.7 全质办及相关部门要对产品防护工作进行检查，发现不合格及时纠正91、，具体实施执行纠正措施控制程序。7.5.5.8 本要求执行的程度文件生产和服务提供控制程序7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 职责a.总经理负责审批监视和测量设备的配置计划；b.生产技术部负责归口管理全公司的监视和测量设备，按计量确认体系要求开展工作；c.采供部负责配置计划的落实、采购工作；d.各使用单位负责识别监视和测量设备需求，提出配置申请，并对在用设备进行日常管理和维护保养。7.6.2 控制要求为确保产品及产品实现过程符合规定要求，本公司根据产品要求和过程控制的需要，配置了所必需的监视和测量设备，并对其使用实施了有效控制，保证测量能力与测量要求相一致。控制内容和要求包括：a.按照规定92、的检定周期和国家检定规程要求，对计量标准器具及测量和监控设备进行定期或使用前的检定、校准和调整，并标识检定状态，对无国家规定规程的自校检测设备，应确定校验周期，制定和执行自校规程；b.正确使用和调整测量监控设备，确保测量结果准确可靠，防止因调整不当而导致监视和测量设备失准；c.监视和测量设备在搬运、维护和贮存时，必须按规定采取防护措施，根据计量管理要求对设备状态进行标识，防止发生设备损坏或校准失效；d.记录监视和测量设备的检定、校准结果，按规定保存检定、校验证书和适当的记录；e.当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应对已测量结果的有效性重新评价，并针对原因制定和实施纠正措施，防止同类事故再次发93、生；f.对用于测量、监视的计算机软件，在使用前应对其适用性和满足预期用途的能力进行确认，必要时进行再确认。7.6.3 监视和测量设备的检定a. 对与产品质量有关的检验、实验的监视和测量设备由生产技术部负责制订检定计划，统一安排检定、校准； b. 对新购生产线的监视和测量设备在使用前进行检定、校准，并由生产技术部填写计量器具检定记录和计量器具台帐；c.监视和测量设备的检定、校准应按国家检定规程进行。对于无国家检定规程的监视和测量设备，由生产技术部组织相关单位依据产品说明书自己编写校验规程并校验；d.监视和测量设备检定合格后，要由生产技术部负责向计量单位索取合格证明，对于公司自己检定的设备要保留相94、应记录；e.综合办公室负责质量检验人员对监视测量设备培训，持证上岗； f.用于规定要求的生产线监视和测量软件，在使用前，由生产部予以确认，以防止使用失准的软件，必要时予以重新确认；g.后勤保卫科负责消防器材如灭火器材及装置的管理、监督和检查。7.6.4 监视和测量设备的使用a.各使用部门，要正确进行操作并负责日常保养和维护；b.监视和测量设备的使用部门，要确保设备具有适宜的工作环境；c.相关人员应防止监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间损坏或失效；d.各使用人员在使用时，若发现监视和测量设备异常，应报告生产技术部,由生产技术部组织有关人员对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受95、影响的测量数据采取适当的措施。7.6.5 监视和测量设备的管理a.公司所有在线监视和测量设备经检定合格后，由对应主管部门进行统一标识，标明设备的名称、型号、编号、检定日期、有效期等内容；b.对长期不用的监视和测量设备在使用前由生产技术部进行校准，必要时再次委托计量单位进行检定；c.需要报废的监视和测量设备由使用单位填报设施报废申请单，交生产技术部复核，报主管领导审核，总经理批准后实施，统一处理；d.本企业所有的监视和测量设备未经许可不得外借，需外借时，需经主管副总经理批准。7.6.6 本要求执行的程序文件监视测量设备控制程序标识和可追溯性控制程序8 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1 概述96、为确保产品的质量管理体系和过程的符合性，实现其不断改进，确保改进的有效性，并满足顾客的需求。本公司对产品、质量管理体系、过程和顾客满意的测量和监控以及测量方法进行了识别和确定，并采用了适当的统计技术分析方法，确定测量和监控的准则和目标，制定质量管理及体系文件，配置必要的监控手段、设施和有资质的人员，保证测量和监控活动的正确实施。在确定监视、测量、分析的项目、频次、方法及所需的改进措施时，应考虑以下几点：a. 必须符合适用的法律、法规及标准的要求；b. 权衡风险、利益和成本，能使公司获益；c. 重点考虑对产品质量等关键指标、特性；d. 使用恰当的统计技术，并规定使用方法。8.1.2 职责a.化验97、室负责产品实现过程及产品符合性的监视和测量；b.全质办负责质量管理体系过程的监视和测量；c.销售公司负责顾客满意度的监视和测量。8.1.3 控制要求a.对顾客满意程度的信息进行监控。确定信息收集的渠道、方法、内容和频次；做出反映顾客满意的定性或定量的结果；评价分析结果，找出差距，实施改进；b.策划和定期组织进行过程质量、产品质量和质量管理体系的质量审核，制定纠正和预防措施，跟踪、验证实施效果，确保质量管理体系的有效运行和持续改进；c.识别产品的质量特性和实现过程的测量、监控方法、内容、频次以及测量点；d.配置必要的监视和测量手段、包括工艺装备、检测设备和经培训合格的工作人员，以满足质量控制的要98、求。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意的测量和监控8.2.1.1 概述本公司把顾客满意程度作为测量质量管理体系的业绩之一，通过顾客的投诉，与顾客直接沟通（现场服务、用户座谈会）、问卷调查等活动广泛地收集顾客满意程度的信息；以此来作为测量手段之一衡量所建立的质量管理体系的有效性，并明确可以改进的领域。8.2.1.2 职责8.2.1.2.1 信息收集销售公司应利用各种渠道，收集反映与顾客满意程度有关的产品质量、服务质量、顾客要求、期望及交付等方面的信息：a.每年至少进行一次顾客满意程度问卷调查，主动征求和详细记载顾客的意见和期望；根据产品和市场变化情况，不定期召开用户座谈会和向顾客进行满意程度99、调查；b.建立顾客投诉记录、电话登记台帐，详细记载顾客的意见和期望；c.销售人员要经常携带顾客意见调查表，主动征求和详细记载顾客的意见和期望；d.根据产品和市场变化情况，不定期召开用户座谈会和向顾客进行满意程度调查。8.2.1.2.2 信息分析a.每半年对收集到的信息进行分析，并得出定性或定量的结果；b.信息分析应对下面几点做出判断：顾客的满意程度；用户投诉率；对产品质量、服务质量的意见和期望；产品交付的控制程度；市场占有率的变化趋势。8.2.1.2.3 信息的评审及改进a.销售公司应对分析结果及时进行评审，对满意程度做出评价，对顾客不满意的内容，应找出问题的根源，并通知有关部门和人员，采取纠100、正措施，实施改进；b.重大问题应上报部门主管领导，并召开相关部门专题会议，制定措施并实施改进；c.本公司最高管理层对顾客满意程度进行分析和评价，测量质量管理体系的业绩有效性，决定改进的方向；d.所有改进活动进行跟踪监控和效果评价。8.2.1.4 本要求执行的程序文件管理评审控制程序纠正措施控制程序内外部信息沟通控制程序8.2.2 内部审核8.2.2.1 概述内部审核的目的是确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排对于实现质量目标是否适合；确保质量管理体系符合标准要求，并得到有效实施和保持。8.2.2.2 职责a.管理者代表领导内部质量审核工作，批准审核实施计划；任命审核组长；b.全101、质办归口管理内部质量审核工作，编写年度质量审核计划和审核实施计划，组织实施质量管理体系审核并对对不合格项采取的纠正措施进行跟踪检查落实；c.受审核部门配合审核工作，制定纠正措施并组织实施。8.2.2.3 控制要点a.质量审核原则质量管理体系审核针对体系范围，按照ISO9001:2008标准，质量手册和其它相关的管理制度和要求，独立地、系统地进行审核。审核组由通过培训合格，并取得资格认可的内审人员组成；b.质量审核策划和组织每年初编制下达年度质量管理体系审核计划，规定审核的范围、频次和方法；质量管理体系审核公司每年最少组织一次，审核应覆盖体系内所有部门和整个活动过程，对于关键过程或薄弱环节可以增102、加审核频次；当产品结构发生重大变化、产品质量出现大的波动、工艺或设备发生重大变动以及质量管理体系自身发生变化时，应立即组织质量管理体系审核；c.质量审核的实施现场审核工作主要采取查阅资料，看现场实物质量和凭证，提问有关人员、操作工人等方式进行；审核要以事实为依据，以标准和其他质量文件为准绳，做出客观的判断；审核员不参加与本部门工作的审核；d.不符合项报告对审核中发现的不符合项，审核组应及时向受审核部门发出不符合项报告，必要时提出整改建议或要求；e.纠正措施受审核部门负责人应根据不符合项报告的具体内容，在规定的时间内，及时制订纠正措施，经审核组确认后组织实施，以消除所发现的不符合及其原因；f.纠103、正措施跟踪按8.5.2执行；g.审核报告每次审核均应形成报告，包括审核的目的和范围、审核依据、发现的问题和对审核内容的综合评审；审核报告应分发给有关领导和受审核部门，并作为管理评审输入的一部分提交评审；h.审核记录全质办负责汇总、整理和保存质量管理体系审核记录和资料。8.2.2.4 本要求执行的程序文件内部质量体系审核程序纠正措施控制程序8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 概述采用适当的方法对质量管理体系过程进行监控，对每一个过程满足其预期目的的能力进行确认，保证所有过程处于受控状态，实现质量管理体系过程的持续改进。8.2.3.2 职责a.全质办是质量管理体系过程的监视和测量的归口管理104、部门；b. 化验室负责工艺方法、工艺纪律和产品实现过程的监视和测量； c. 生产技术部负责生产过程的监视和测量； d.各部门负责本部门质量管理体系过程的监视和测量。 8.2.3.3 控制要求a.通过内部质量审核，对过程的输入、输出和活动进行检查，验证过程是否处于受控状态，进行过程符合性分析，确认过程满足预期目标的能力，及时发现问题并采取纠正措施，对过程进行持续改进；b.识别产品质量的形成过程并设置检验点进行检验，对关键过程实施工序监视或自动化连续监控，及时发现过程的异常波动，对过程能力进行再确认；c.对于关键过程作业符合性进行巡视和工艺纪律检查，确保生产过程作业符合技术文件规定；d.各部门对本105、单位的质量活动进行日常监视和定期的专项检查，评价过程的符合性；e.确保过程测量信息的准确性、及时性和充分性，以支持对过程的监控和提供改进的依据；f.对检验数据准确性的测量采用内部密码抽查和与省质检站定期对比的方式进行监控。8.2.3.4 本要求执行的程序文件质量体系管理评审控制程序内部质量管理体系审核控制程序生产和服务提供控制程序8.2.4 产品监视和测量8.2.4.1 概述按规定要求对产品进行检验和试验，是为了对产品要求是否满足使用要求和顾客要求进行识别和确认，及时防止不合格规定要求的产品在生产过程中流转或交付出公司。8.2.4.2 职责a.化验室是检验和试验的责任部门，负责进货验证，过程检106、验和产品的最终检验； b.采供部,生产技术部协助化验室对外来原燃材料进行质量验证。8.2.4.3 控制要求a.进货检验或试验所有进公司物资，必须验证随物资交付的原始质量凭据，并根据给定的质量标准，按照进货检验规程规定的验证方法和项目进行检验，并将检验结果与给定的质量标准进行对比，对其质量特性做出合与否的判定。未经验证或检验、试验后判定为不合格的物资不许入库，更不许投入使用。检验过程中要标识明确并做好记录，以便发现不合格项及时采取措施；b.过程产品检验和试验化验室根据产品质量特性的形成过程，在工艺流程中适当的部位设置检验点，实施工序监控以验证正在生产的产品是否符合技术要求规范。检验点以及检验频次107、的设置取决于质量特性的重要性和检验工作的复杂程度。检验人员必须严格按照技术标准与作业指导书规定对产品进行检验，并对受检状态做出明确标记，不得漏检；c.最终产品检验和试验当a.b.完成且合格后，检验人员根据GB1752007通用硅酸盐水泥所规定的检验项目和检验方法，按检验作业指导书规定对成品进行最终检验和试验。只有在规定的各项检验、试验已经圆满完成并满足国家标准要求，经出厂水泥管理员确认水泥28天强度推测结果满足国家标准及本公司内控要求且有关数据和文件齐全，足以提供产品符合要求的证据，出厂水泥管理员在出厂水泥通知单上签名生效,并送达销售公司方可发货；d.检验和试验的记录与保存化验室和生产车间必须108、作好检验、试验和生产过程记录，并按记录控制程序的规定加以保存，以证明产品已按规定的验收标准检验和试验合格，生产过程符合工艺要求，为产品的可追溯性提供依据。8.2.4.4 本要求执行的程序文件产品监视和测量控制程序8.3 不合格品控制8.3.1 概述在生产和销售过程中,必须对不合格品实施有效控制,防止误用或出公司。8.3.2 职责a.化验室负责提供原燃材料、半成品、成品检验标准或技术条件；并负责不合格品的识别、判定、记录和办理不合格品的处理手续；b.生产技术部、生产车间负责按化验室处理要求进行不合格品的处理；c.销售公司负责已交付和使用的不合格品的信息收集、反馈，并与相关部门共同进行鉴别、判断，109、并做好记录和办理不合格品的处理手续；d.全质办负责召开有关涉及构成质量事故的不合格品评审会议；e.管理者代表负责主持召开涉及构成重大事故的不合格品评审会议。8.3.3 控制要求8.3.3.1 不合格品的识别和判定及标识化验室依据原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥的技术标准和检验结果，识别不合格品并根据不合格的严重程度作出一般不合格品或严重不合格品判定，按需要采取适当措施予以区分、记录、标识。8.3.3.2 不合格品的评审处置a.对于原燃材料、生料、熟料、出磨水泥发生的一般不合格品，化验室应立即将结果通知不合格产生的责任部门，令其立即纠正，并将结果进行记录；b.对于原燃材料、生料、熟料、出110、磨水泥发生严重不合格时，化验室除立即通知责任部门将不合格品予以隔离（生料无法隔离，要停机待处理）、标识外，要立即按以下步骤进行处理；原燃材料发生严重不合格时，由化验室会同全质办、生产技术部、采供部研究处置办法：退货、隔离、搭配使用。处置意见报告总工程师后执行；生料发生严重不合格时，化验室召集全质办、生产技术部、原料车间研究处置办法：改变控制指标以减少对后续工序影响。处置办法报告总工程师后执行；熟料、出磨水泥发生严重不合格时，化验室召集全质办、生产技术部、责任部门研究处置办法：隔离、搭配使用。处置意见报告总工程师后执行。化验室拿出均化搭配、单库存放等处置意见后执行；c.出公司水泥遵循“事先控制、111、把关堵口”原则，不允许发生不合格，若一旦发生不合格时，即为重大质量事故。总工程师要立即报告总经理并通报全公司，立即召集会议，分析原因，采取纠正和预防措施，并提交管理评审，防止重大事故的重演。销售公司立即通知用户停止使用该批水泥。由化验室报告上级主管部门和将封存样送省水泥质量监督检验站进行复验，合格与否以省质量站的检验为准；d.在不合格品得到纠正之后对其进行再次检验、试验和跟踪检查，以证实不合格品确实得到纠正。8.3.4 体系不合格的控制体系不合格是指公司建立的管理体系不符合法律、法规、相关标准和其它要求规定或与企业组织结构、相关方要求不相适应等产生的不合格。体系不合格由管理者代表领导，全质办负112、责按照文件控制要求进行修订处置。 8.3.5 本要求执行的程序文件不合格品控制程序8.4 数据分析8.4.1 概述数据分析的主要目的是为了证实质量管理体系的适应性和有效性；评价可以实施的改进。8.4.2 职责a.管理者代表是数据统计分析工作的主管领导，全质办是数据分析工作主管部门，负责统计技术应用的管理工作；b.全质办、化验室、生产技术部、采供部、销售公司以及化验室、原料车间、烧成车间、制成车间负责收集、整理、统计本部门工作范围内数据并按数据分析应用实施办法的要求进行数据分析。8.4.3 管理内容及方法8.4.3.1 由全质办负责对有关质量体系运行有关数据和信息进行收集、整理、统计、分析，如：113、内审结果、管理评审结果等。可使用调查表法、统计表。8.4.3.2 化验室、生产技术部、各生产车间对生产实现过程中的监测和测量的数据按各自工作范围进行收集、整理、统计分析。方法可用：调查表法、直方图法、散布图法、正交试验法、回归分析、因果图、控制图、水平对比法等等。8.4.3.3 采供部负责收集采购过程中供方的有关信息和数据并进行分析。方法可用：水平对比法、调查表法。8.4.3.4 销售公司负责对顾客服务和市场调查中收集的信息和数据进行整理、统计、分析。方法可用：头脑风暴法、调查表法、水平对比法、百分率、因果图、排列图、控制图、调查表等。8.4.3.5 化验室负责对调整产品结构和新产品开发时的有114、关国内外信息和数据进行整理、统计、分析。方法可用：调查表法、正交试验法等。8.4.3.6 各部门对8.4.3.18.4.3.5所列内容和方法，可以按需要选择或选择其他方法。 8.4.4 以上部门经过数据分析，提供顾客满意的测量结果、产品要求的符合性结果、供方供货的符合性结果、过程和产品的特性及趋势结果，包括采取预防措施的机会。8.4.5 数据分析工作由全质办每年进行一次验证考核。8.4.6 本要求执行的程序文件：数据分析控制程序8.5 改进8.5.1 持续改进的策划8.5.1.1 概述持续改进是指不断地注重提高质量管理体系的有效性及效率，实现其质量方针、目标的活动。本公司通过质量方针、目标、审115、核结果、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审、日常工作检查等实现日常的改进及重大的改进项目，促进质量管理体系的持续改进。8.5.1.2 职责a.总经理负责重大改进项目的决定；b.管理者代表负责重大改进项目方案制定并组织实施；c.各车间、科室按照管理职责负责制定分管范围的改进措施，重大措施由管理者代表指定部门制定，跨部门的协调由管理者代表负责；d.全质办是持续改进活动的归口管理部门。8.5.1.3 控制要求8.5.1.3.1 日常改进日常改进按8.5.2和8.5.3的有关要求进行。8.5.1.3.2 重大改进凡涉及对现有过程和现有产品的更改或资源的调整与配置的改进项目，均属重大改进项目。在实施116、重大改进时，应遵循：a.总经理做出重大改进的决策，提出改进项目的目标和总体要求；管理者代表（或委托技术总监）根据需要提出改进项目的目标和总体要求，组织召开专题会议，分析现有过程的状况并确定改进的原则和方案，指定改进的负责部门和实施部门；b.改进的负责部门根据专题会议确定改进原则方案，编写改进计划；改进计划包括：改进所需的资源调整或配置；实施改进的日程和安排；改进所分的阶段和各阶段相关部门应展开的活动；改进活动中各阶段效果的检查。c.改进计划应经管理者代表审核，总经理批准后实施；d.各部门应严格按照改进计划的时间安排，实施改进活动。适用时，应纳入公司生产计划；e.按改进计划对各阶段的要求，由管理117、者代表在适当的时候组织对实施情况进行检查，发现问题应及时解决；f.在重大的改进过程中，由管理者代表(或委托技术总监)向总经理汇报改进的进展情况以及所取得的效果；g.重大改进完成后，由管理者代表(或委托技术总监)及时组织有关部门对改进的效果和有效性进行评价，必要时评价结论应形成报告，作为下次管理评审的输入；h.当管理评审确认重大改进有效时，应对有关文件进行永久性更改。8.5.1.4 本要求的执行文件纠正措施控制程序预防措施控制程序8.5.2 纠正措施8.5.2.1 概述制定和实施纠正措施的目的是为了排除或减少问题再发生的可能性，消除不合格的原因。包括针对产品发生的不合格品，质量审核中发现的不合格118、项以及顾客投诉的质量等问题所采取的纠正措施。8.5.2.2 职责a.发生不合格的部门负责不合格的原因分析、纠正措施的制定和实施；b.化验室负责对产品实现过程中产生的不合格品所采取的纠正措施和纠正措施结果进行监督检查，组织对纠正措施有效性进行评价； c全质办负责对管理体系运行过程中产生的不合格项、纠正措施和纠正措施实施结果进行跟踪验证，组织对不合格项纠正措施有效性进行评价。8.5.2.3 控制要求a.对造成的不合格产品，应根据产品判定的不合格程度：一般不合格，令其立即纠正；对于严重不合格品，应组织有关部门、车间查找出原因，并通过对产品的技术规范及有关过程、操作、质量记录和顾客意见进行分析，确定造119、成质量问题的主导原因；质量审核时发现的不合格项，由受审核单位组织有关人员进行不符合原因的调查分析，审核组可提出参考意见；b.纠正措施的制定和实施责任单位针对不合格的原因，依据问题的性质和影响的严重性，制定相应的纠正措施，经技术总监或授权人员对纠正措施的有效性和可行性确认批准后组织实施。在实施过程中，应监视其实施效果以保证达到预期的目的；c.跟踪检验化验室对不合格品纠正措施实施情况及有效性进行监督检查,并将实施效果报质量总工,全质办对不合格项纠正措施的实施情况及有效性进行跟踪检查,并将检查结果记入纠正措施跟踪表。如检查过程中发现问题，应立即通报责任单位及时处理；d.纠正措施的有效性评价针对不合格120、品、不合格项所制定的纠正措施，应对其有效性进行评价。评价可采用效果验证或评审的形式进行，逐项（个）评价措施的有效性。纠正措施的各有关信息应提交管理评审；e.永久性更改对已验证确实有效的纠正措施要纳入相应的作业指导书、技术规范和质量管理体系程序文件中，必须按文件控制程序及时进行永久性更改。8.5.2.4 本要求执行的程序文件内部质量管理体系审核控制程序纠正措施控制程序8.5.3 预防措施8.5.3.1 概述制定和实施预防措施的目的是为了消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。包括针对产品、过程、质量管理体系运行中潜在不合格，顾客的需求、期望、投诉、市场分析、自我评价结果、操作条件失控的早期警报等所121、采取的预防措施的实施。8.5.3.2 职责a.各部门负责组织识别本部门主管业务范围潜在不合格、判定产品和过程中的潜在问题，责任部门负责预防措施的制定与实施；b.管理者代表负责主持产品和过程重大预防措施以及质量管理体系运行预防措施实施与有效性的评价；c.全质办负责质量管理体系运行中预防措施的制定，实施跟踪检查和效果验证，责任部门负责预防措施的实施；d.销售公司负责制定来自顾客、市场和服务方面的预防措施，并对实施的效果进行跟踪检查；责任部门负责预防措施的实施；e.化验室负责组织产品和过程预防措施实施的跟踪检查，组织对预防措施有效性的评价。8.5.3.3 控制要求a.预防措施的制定和实施充分利用有关122、的信息来源，如影响产品质量的作业和过程、审核结果、质量记录及顾客和相关方的需求、期望、投诉、市场分析等，识别和分析潜在不合格原因；为彻底消除不合格的潜在因素，制定和实施相应的预防措施，必要时可采用新的资源配置或更新工艺技术，以确保产品质量的稳定和提高；b.跟踪检查与评价对预防措施的实施过程进行跟踪检查，以确保预防措施得到有效实施，检查结果均应记入预防措施跟踪表。在检查过程中若发现问题，应立即通报责任单位及时处理。应及时评价预防措施的完成情况及结果达到预期要求的程度，预防措施的有关信息应提交公司管理评审；c.永久性更改对已验证确实有效的预防措施可纳入相应的作业指导书、技术规范和质量管理体系程序文123、件中，作为永久性更改。8.5.3.4 本要求执行的程序文件纠正措施程序预防措施程序附录A 质量管理体系程序文件清单编号名 称1文件控制程序2记录控制程序3体系策划与运行控制程序4内外部信息沟通控制程序5管理评审控制程序6人力资源控制程序7基础设施控制程序8环境保护程序9产品实现的策划程序10与顾客有关过程控制程序11采购控制程序12生产和服务提供控制程序13标识和可追溯性控制程序14监视和测量设备控制程序15顾客满意程度测量控制程序16管理体系内部审核控制程序17过程监视和测量控制程序18产品监视测量控制程序19不合格品控制程序20数据分析控制程序21纠正措施控制程序22预防措施控制程序附录B124、 陕西xx水泥有限责任公司组织机构图董事长生产部副总经理（主管销售）副总经理（主管生产）总工程师（主管质量）制一车间烧成车间生料车间矿山车间制二车间机电车间采供部化验室综合办公室总经理党委书记财务部销售公司全质办附录C 陕西xx水泥有限责任公司质量管理体系网络图 董事长生产部副总经理（主管销售）副总经理（主管生产）总工程师（主管质量）制一车间烧成车间生料车间矿山车间制二车间机电车间采供部化验室综合办公室总经理党委书记财务部销售公司全质办附录D 陕西xx水泥有限责任公司质量职能分配表 部 门条 款 总 经 理管 理 者 代 生产副总经理经营副总经理全 质 办化 验 室生产技术部办 公 室采 供 125、部销 售 公 司车 间4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3 文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2.以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划 部 门条 款 总 经 理管 理 者 代 生产副总经理经营副总经理全 质 办化 验 室生产技术部办 公 室采 供 部销 售 公 司车 间7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4126、.1采 购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备控制8.测量、分析改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：代表相关职责，代表主要职责。附录E 陕西xx水泥有限责任公司生产工艺流程图附录F 过程质量控制指标一览表序号类别控制项目控 制 指 标合格率频次取样方式控制点1原燃材料石灰石CaO49%，MgO2.7127、%，cl0.015%2次/月瞬时3粘土SiO255%，Al2O311%，cl0.015%2次/月瞬时1铁粉W8%，Fe2O348%，cl0.015%2次/月瞬时2石膏SO337%2次/月瞬时5原煤Vf28%，Af22%，QfDW24000kj/kg1次/批瞬时9混合材粉煤灰nnn4.0%，SO33.5%,f-CaO1.0% 活性指数70%，cl-0.015%1次/月瞬时4矿渣质量系数1.20，硫化物3.0，水份8.0%,cl-0.015%1次/月瞬时42入磨物料石灰石粒度25mm80%1次/24小时瞬时6混合材水份2.090%1次/24小时瞬时6原煤水份4.0801次/24小时瞬时9熟料粒度3128、0mm701次/24小时瞬时16石膏粒度30mm701次/24小时瞬时83出磨生料氧化钙K0.3601次/小时.磨瞬时10 11三氧化二铁K0.2801次/小时.磨瞬时10 11细度K87.51次/小时.磨瞬时10 11全分析1次/天.磨连续10 114入窑生料氧化钙K0.3801次/小时瞬时12三氧化二铁K0.2801次/小时瞬时12全分析1次/24小时.连续125入窑煤粉水份2.0901次/4小时瞬时14细度K851次/4小时瞬时14灰份相邻2次2.0701次/24小时瞬时14挥发份相邻2次2.0701次/24小时瞬时14序号类别控制项目控 制 指 标合格率频次取样方式控制点6出窑熟料FC129、aO1.5851次/2小时瞬时15全分析1次/24小时连续15物理性能连续15KHK0.0270每月统计一次KH标准偏差0.02nK0.1085pK0.108528天抗压强度52.5MPa7出磨水泥细度K901次/小时.磨瞬时16 17*比表面积K901次/小时.磨瞬时16 17SO3K0.3%701次/2小时瞬时16 17*MgO5.0%1001次/24小时连续cl0.061001次/24小时连续混合材掺加量K2.0%901次4小时瞬时16 17物理性能1次/24小时连续16 178包装袋重20袋总重1000kg，单袋净重49.5kg1001次/批瞬时标识GB175-2007符合包装袋GB9130、7742002符合9出厂水泥细度K1001次/编号平均样18 19比表面积K1001次/编号平均样18 19MgO5.01001次/编号平均样18 19SO33.51001次/编号平均样18 19*LOSS5.01001次/编号平均样18 19cl0.061001次/编号平均样18 19安定性合格1001次/编号平均样18 19凝结时间初凝45min，终凝600min1001次/编号平均样18 19物理性能符合内控标准1001次/编号平均样18 19注：Loss烧失量；W水份；Af挥发份；R33天抗压强度；R2828天抗压强度；K实际控制值；*-产品标准有要求的检测附录G 主要生产设备清单序号131、名 称规格型号数量使用场所生产厂及国别1重型板式喂料机BWJ1600*8500mm1矿山车间平湖恒利机械制造有限公司2反击锤式破碎机PCF16161矿山车间上海建设路桥机械设备公司3破碎机布袋收尘CXBC180-78/31矿山车间西安矿山机械厂一分厂4胶带输送机TD-B80065m1矿山车间巢湖长江建材设备有限公司5胶带输送机TD75B65066m1矿山车间xx矿务局机厂6微机配料工控机1生料车间滁州中天设备有限公司7调速定量给料秤 TDG65012生料车间滁州汇丰电子有限公司8皮带输送机B50036m1生料车间巢湖长江建材设备有限公司9皮带输送机B50056m1生料车间巢湖长江建材设备有限公132、司10皮带输送机B50063.5m1生料车间巢湖长江建材设备有限公司11生料立式烘干磨MLY251生料车间朝阳重型机器厂12生料立式烘干磨HRM17001生料车间合肥水泥研究设计院13通风机MC639NO17F1生料车间重庆通用工业有限责任公司14通风机A1 1666102510931生料车间陕西骊山风机厂15袋式收尘器LCPMG962101生料车间吴江除尘设备厂16袋式收尘器PPDC96291生料车间陕西斯达实业有限公司17链式输送机FU4101生料车间巢湖市长江建材设备公司18链式机输送FU3501生料车间巢湖长江建材设备有限公司19提升机NE1001生料车间芜湖市万正机械制造公司20煤磨133、玻纤袋式收尘器LCXSZ181烧成车间西安环宇除尘设备厂序号名 称规格型号数量使用场所生产厂及国别21煤 磨2.44.751烧成车间四川矿山机器厂22煤磨通风机M9-26-11NO11.2D1烧成车间陕西骊山风机厂23煤磨排尘风机C6-48-11NO11.5C1烧成车间陕西骊山风机厂24高效动态选粉机SLS1150-C1烧成车间陕西斯达实业有限公司25煤粉计量称KXT（M）-I计量系统2烧成车间合肥水泥研究设计院26罗茨风机TYL53W2烧成车间重庆通用风机有限公司27罗茨风机TYL63LD2烧成车间重庆通用风机有限公司28罗茨风机TYL43LD1烧成车间重庆通用风机有限公司29钢丝胶带提升机134、N-TGD400*60m1烧成车间合肥迈特机械制造有限公司30链式输送机FU41024.5M1烧成车间巢湖长江建材设备有限公司31预热器38165烧成车间四川矿山机械厂32分解炉N-MFC1烧成车间山东淄博33回转窑348m1烧成车间四川矿山机械厂34高温风机2200SIBB501烧成车间四平鼓风机厂35窑尾袋式收尘器MPC47161烧成车间吴江除尘设备厂36高温引风机WY4-73-11NO9D1烧成车间重庆通用工业（集团）有限公司37螺旋输送机LS31521.5m2烧成车间巢湖长江建材设备有限公司38螺旋输送机LS50030m1烧成车间巢湖长江建材设备有限公司39罗茨风机TYL32LD1烧成135、车间重庆通用机器厂罗茨风机分厂40罗茨风机TYL33LD2烧成车间重庆通用机器厂罗茨风机分厂41篦式冷却机1200t/d充气梁新型1烧成车间沈阳水泥机械有限公司42熟料预破碎机10002100mm1烧成车间沈阳水泥机械有限公司序号名 称规格型号数量使用场所生产厂及国别43窑头电收尘器BSD9301烧成车间平顶山洁源环保有限公司44链斗输送机SDBF630*42000mm1烧成车间芜湖万正机械制造公司45皮带输送机B50036m1制一车间延河水泥机械厂46皮带输送机B50047.5m1制一车间西安户县方圆机械厂47提升机NE10026.7m1制一车间西安方圆机械有限公司48计算机配料系统TDGL136、1081制一车间滁州中天自动化技术公司49失重给料秤 500kg4制一车间滁州汇丰电子有限公司50球磨机2.26.5m1制一车间延河水泥机械厂51斗式提升机HL40019.52m1制一车间合肥重型机械厂52选粉机3.5m离心式1制一车间延河水泥机械厂53螺旋输送机LS50012.5m1制一车间西安方圆机械有限公司54螺旋输送机GX30017m1制一车间西安方圆机械有限公司55磨机袋式收尘器FBB1361制一车间西安环宇机械有限公司56胶带斗式提升机D35017m1制一车间合肥重型机械厂57螺旋输送机LS50031m1制一车间西安方圆机械厂58离心式风机47212NO8C1制一车间骊山风机厂59137、螺旋输送机LS50015m1制一车间西安方圆机械厂60螺旋输送机LS50021.5m1制一车间西安方圆机械厂61胶带斗式提升机D35016m1制一车间西安方圆机械厂62包装机BGY2Z1制一车间唐山市祥云机械厂63计算机配料系统TDGL1081制一车间滁州中天自动化技术公司序号名 称规格型号数量使用场所生产厂及国别64调速定量给料秤 TDG6504生料车间滁州汇丰电子有限公司65水泥磨2.413m1制一车间北京金正源水泥机械厂66袋式收尘器PPDC6441制一车间西安环宇水泥机械公司67离心式引风机92611.2D1制一车间西安风机厂68空压机VF3V/72制一车间西安压缩机厂69螺旋输送机L138、S4007m1制一车间西安方圆机械有限公司70帆布斗式提升机TD40023m1制一车间西安方圆机械有限公司71螺旋输送机LS40014m1制一车间西安方圆机械有限公司72螺旋输送机LS40014.5m1制一车间西安方圆机械有限公司73斗式提升机TH40022.4m1制一车间西安方圆机械有限公司74包装机BGLW2Z3制一车间2台(制二车间1台)唐山翔云自动化机械厂75散装机xysz3制一车间2台(制二车间1台)唐山翔云机械厂76袋式收尘器PPDC6441制一车间西安环宇水泥机械公司77提升机TH40024.2m1制二车间西安方圆机械有限公司78选粉机Osepa5001制二车间陕西斯达有限公司79螺旋输送机LS50010m1制二车间西安方圆机械有限公司80皮带提升机4001制二车间西安方圆机械有限公司81FU输送机FU6501制二车间西安方圆机械有限公司82水泥库814.1m4制一车间自制83包装袋式收尘器MDC47-161制二车间吴江除尘设备厂