1、 岳阳岳阳市妇幼市妇幼保健院迁建及保健院迁建及 岳阳市儿童医院新建项目岳阳市儿童医院新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 建设单位：岳阳市妇幼保健院建设单位：岳阳市妇幼保健院 编制单位：华春建设工程项目管理有限公司编制单位：华春建设工程项目管理有限公司 编制时间：编制时间：20162016 年年 6 6 月月 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 2 目 录 1.总 论.5 1.1.项目基本情况.5 1.2.项目概况.8 2.项目背景和建设必要性.14 2.1.项目建设的背景.14 2.2.项目建设的必要性.16 3.市场规模分析与医疗卫生规划.18 3.1.市场规模分2、析.18 3.2.医疗卫生规划.18 3.3.市场供需分析.20 3.4.市场前景分析.21 3.5.目标市场确定.21 3.6.项目竞争力分析.22 4.场址选择及建设条件.23 4.1.场址选择原则.23 4.2.场址现状.23 4.3.场址条件.25 5.工程技术方案.30 5.1.设计依据及指导思想.30 5.2.总体规划方案.31 5.3.主要建筑方案.33 5.4.其他设施工程.37 6.节能节水措施.40 6.1.编制原则和依据.40 6.2.节能措施.41 6.3.节水措施.43 6.4.项目能源消耗.46 6.5.节能评价.52 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可3、行性研究报告 3 7.环境影响评价.53 7.1.编制依据.53 7.2.环境和生态现状.53 7.3.生态环境影响分析.54 7.4.生态环境的保护措施.55 7.5.环境评价.58 8.劳动安全卫生与消防.59 8.1.劳动安全.59 8.2.卫生措施.60 8.3.消防措施.62 9.组织机构与人力资源配置.63 9.1.组织机构.63 9.2.人力资源配置.64 9.3.新增人员来源及人员培训.64 10.项目实施计划和进度安排.65 10.1.建设工期.65 10.2.项目实施进度计划.65 10.3.项目实施进度表.65 11.工程招投标.66 11.1.招投标原则.66 11.24、.投标、开标、评标和中标的程序.66 11.3.评标委员的人员组成和资质要求.68 12.投资估算与资金筹措.69 12.1.投资估算.69 12.2.资金筹措.74 13.财务评价.76 13.1.财务评价基础数据与参数选取.76 13.2.总成本费用计算.78 13.3.营业收入、税金及附加估算.81 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 4 13.4.财务评价报表.83 13.5.财务评价指标.86 13.6.财务评价结论.87 14.社会评价.88 14.1.行业特点.88 14.2.社会影响分析.89 14.3.项目所在地互适性分析.91 14.4.评价结论.95、1 15.风险分析.93 15.1.风险因素识别及风险程度分析.93 15.2.防范和降低风险措施.95 16.研究结论与建议.97 16.1.方案描述.97 16.2.结论.98 16.3.建议.98 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 5 1.总总 论论 1.1.项目项目基本情况基本情况 1.1.1.项目名称项目名称 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目 1.1.2.建设性质建设性质 迁建和新建 1.1.3.建设单位概况建设单位概况 岳阳市妇幼保健院始建于 1964 年，是集预防、保健、医疗、急救、科研、教学于一体的三级甲等妇幼保健机构，是岳阳市孕产妇急救中6、心、市肢体智力残疾儿童康复技术指导中心、市产前诊断中心、市新生儿疾病筛查中心，2009 年经市编委批准新增挂牌二级法人单位“岳阳市妇女儿童医院”。产科被评为“湖南省临床重点专科”。2012 年 6 月被省卫生厅批准成为湖南省助产人员规范化岗位培训首批临床教学基地。现医院位于巴陵中路琵琶王立交桥西侧，建有高 12 层的医疗保健大楼，业务用房面积 15100 平方米，设有消毒供应室、洗衣房、污水处理站以及基本满足功能的服务中心，拥有一支医风端正、医术精湛的医疗保健技术骨干队伍。拥有包括四维彩超、阿洛卡彩色 B 超、全自动血液分析仪、腹腔镜、宫腔镜小儿高压氧舱、超导光妇科病治 岳阳市妇幼保健院迁建及7、岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 6 疗仪、数码电子阴道镜、数字红外线 B 超乳腺扫描仪、500 毫安 X 光机、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、自动血凝仪、尿十项分析仪等医疗设备。开设了妇女保健科、儿童保健科（小太阳早教中心）、生殖健康科、妇科、产科、儿科以及产科病房、妇外科病房、内儿科病房，此外还开展超导光治疗妇科病、中医妇科、针炎理疗按摩等服务项目。目前，医院有在职职工 583 人，其中卫生技术人员 497 人，正高18 人，副高 70 人。有博士 2 人、硕士研究生 24 人，岳阳市首席专家 4 人，享受湖南省政府特殊津贴专家 1 人，湖南省名中医 1 人、岳阳市名医 2 人、8、享受岳阳市政府特殊津贴专家 2 人。2015 年医院年门诊人次 37 万人次，住院人次 1.3 万人次。医院秉承“关爱、精诚、创新、奉献”的院训，着力打造“妇女保健中心、儿童保健中心、围产医学中心、生殖医学中心”，为广大妇女儿童提供优质高效廉洁的服务，强调“以人为本”的医疗保健服务理念，坚持以病人为中心，维护患者就医时的各项权利，向社会公开承诺“医德医风、医术医技、质量安全、综合服务、医疗收费”五放心，向患者提供礼貌、热情、便捷优质、高效、费用合理的服务。先后荣获全国“三八”红旗集体、全国百姓放心医院、全国巾帼文明示范岗等近百项国家、省、市级荣誉。1.1.4.编制依据编制依据 1)中华人民共和9、国母婴保健法 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 7 2)中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要 3)综合医院设计规范（JGJ49-88）4)医院洁净手术部建筑技术规范（GB50333-2002）5)公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）6)建筑设计防火规范（GB50016-2006）7)民用建筑设计通则（GB50352-2005）8)高层民用建筑设计防火规范（GB50189-2005）9)人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）10)污水综合排放标准（GB8978-96）11)建筑给排水设计规范（GB50015-2003）12)医疗机构污水排放要求（G10、B18466-2005）13)火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）14)国家卫生部综合医院建设标准（2008 年）15)国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）（2002.1）16)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）17)业主提供的有关资料 1.1.5.项目研究的范围及内容项目研究的范围及内容 1)分析项目影响区域的社会经济现状及发展趋势，对社会经济的主要指标进行分析预测；2)分析项目区域的现状，分析各项建设条件，确定项目的选址及建设规模；岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 8 3)进行总平布置方案的比选；4)分析建设项目对环境、土地利用11、产生的影响，提出减缓工程环境影响的对策；5)对项目进行投资估算，拟定建设资金筹措方案；6)对方案进行社会评价和经济评价，从社会和经济的角度分析项目的可行性；7)分析工程的施工条件和特点，提出合理的施工方案、建设工期安排与实施计划。1.2.项目概况项目概况 1.2.1.项目选址项目选址 本项目建设地点位于岳阳经济技术开发区金凤桥片区梅溪港，巴陵东路与规划中门路交叉口东北角地块，北临瓦子坡路。具体位置详见项目选址卫星地图。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 9 1.2.2.建设规模与目标建设规模与目标 1)建设规模 项目规划总用地面积 62929.9m2（折合 94.49 12、亩）,其中建筑占地20768m2，总建筑面积 242549m2，（其中：计容面积 193549m2，地下车库面积 49000m2，设床位 1000 个，地上地下停车位共计 1548 个。整个项目分二期实施，一期工程建设门急诊楼、儿童住院楼、综合住院楼、医技综合楼（妇幼保健和儿童医疗），建筑面积 144429.5m2，其中计容面积为 119429.5m2，地下车库面积 25000m2。二期工程建设保健综合楼、科教楼、遗传生殖楼、后勤保障楼（遗传生殖、科教、保健、月子中心、肢体智力残障儿童幼儿园、后勤），建筑为面积98119.5m2，其中计容面积为 74119.5m2，地下车库面积 24000m213、。2)建设目标 项目建成后，岳阳市妇幼保健院及岳阳市儿童医院规模达到三级甲等专科医院标准，配置病床 1000 张，按照相关规定工作人员配置按 1200 人设置，日门诊接待量将达到 3000 人次以上，医疗设备达到三级甲等专科医院配置水平。本项目的建设能改善医疗技术人员工作环境，满足岳阳市妇女儿童等各阶层群众的医疗、保健、康复、健康知识培训的需求，同时通过辐射和示范作用带动岳阳市医疗卫生服务水平的整体提高，完善岳阳市医疗卫生服务体系建设，促进岳阳市人民群众身体素质的提高。项目建成后，将成为一个技术先进、服务一流、环境优美、具有显著社会效益的公益性项目。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目14、可行性研究报告 10 1.2.3.项目投入总资金及资金筹措项目投入总资金及资金筹措 本项目总投资 143000 万元，其中建设投资 133380 万元，建设期利息 8820 万元，流动资金 800 万元。第一期工程投资 98522.73 万元，二期工程投资 44477.27 万元。1.2.4.主要建设条件主要建设条件 1)市场条件 市场分析表明，地处湘北的岳阳城市发展迅速，城市发展的积聚效应进一步显现，随着“十三五”的步伐加快，届时岳阳市人口的膨胀必将带动城市基础设施和医疗服务需求的增长，岳阳市医疗服务机构现有规模和条件无法满足岳阳市城市发展和人民群众医疗服务需求，适度扩大岳阳市医疗服务机构的15、规模是合适的。2)资源条件 岳阳市妇幼保健院项目建设资源情况相对较简单，主要是建设和运营过程中利用的自然资源，项目建设区域属金凤桥片区，交通十分便利，水电等相关配套基础设施基本满足建设要求，建筑材料购置方便，满足项目需要。3)技术条件 岳阳市妇幼保健院职工人数 583 人，近年岳阳市职业教育发展迅速，教育资源不断得到整合，医技人员教育和培训得到加强，医技人员队伍将能满足项目建设要求。4)资金条件 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 11 在项目前期准备过程中，项目建设单位与岳阳市政府及有关部门做了较充分的沟通协调，项目建设所需资金采取 PPP 模式投资建设，主要由社会资16、本负责资金的筹措和建设。5)施工条件 经项目小组现场勘察，项目场址周边以商业居住用地为主，已建成各类商住小区，施工、运输主要通道巴陵东路为岳阳市城市主干道，交通便利，施工材料可经道路运输直达施工现场，水电、通信、网络线路通畅。6)政策条件 岳阳市妇幼保健院迁址建设及岳阳市儿童医院新建项目是社会公益性项目，项目取得岳阳市人民政府及社会各界的广泛支持和理解，根据岳阳市总规和城市发展需要，项目建设符合有关政策和法规。岳阳市委市政府高度重视市妇幼保健工作和医院的实际问题和困难，多次列会讨论解决该院的迁建问题。其中 2016 年 5 月 3 日受市委副书记、市长刘和生委托，市政协主席、副市长陈奇达主持召17、开会议，就市妇幼保健院整体搬迁建设有关问题进行研究，副市长李为、石光出席会议，市政府副秘书长陈峰及市财政局、市卫计委、市规划局、市国土局、市城投集团和市妇幼保健院等单位负责人就本项目形成“关于市妇幼保健院整体搬迁建设有关问题的会议纪要”岳府阅【2016】13 号。项目建设具备相关的政策条件。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 12 1.2.5.项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 一一 重要指标重要指标 1 总用地面积 m2 62929.90 约 94.49 亩 2 建筑18、占地面积 m2 20768.00 3 建筑密度%31.40 4 容积率 2.93 5 绿化率%35.50 6 停车位 个 1548 地上 148 个 地下 1400 个 7 床位数 个 1000 二二 建筑指标建筑指标 1 总建筑面积 m2 242549.08 2 计容面积 m2 193549.08 一期工程 119429.58 3 门急诊楼 m2 20490.80 4 层 4 医技楼 m2 12332.70 4 层 5 1#儿童住院楼 m2 20605.00 10 层 6 2#综合住院楼 m2 66001.08 19 层 7 地下车库 m2 25000.00 二期工程 74119.50 8 19、保健综合楼 m2 32215.20 12 层 9 科教楼 m2 6697.80 6 层 10 遗传生殖楼 m2 25126.50 12 层 11 后勤保障楼 m2 10080.00 4 层 12 地下车库面积 m2 24000.00 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 13 三三 经济指标经济指标 1 总投资 万元 143000.00 其中：第一期投资 万元 98522.73 第二期投资 万元 44477.27 2 建设投资 万元 133380.00 3 建设期利息 万元 8820.00 4 流动资金 万元 800.00 5 项目计算期 年 21 6 建设期 年 4 含20、前期工作 7 试业期 年 1 8 营业期 年 16 9 投资收益率 11.51%10 静态投资回收期 年 12.64 含建设期 11 动态投资回收期 年 17.54 含建设期 12 财务净现值 万元￥40,071.46 折现率 6%13 内部收益率 8.88%岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 14 2.项目背景和建设必要性项目背景和建设必要性 2.1.项目建设的背景项目建设的背景 2.1.1.宏观背景宏观背景 90 年代，国家制定并颁布九十年代中国儿童发展规划纲要和中国妇女发展纲要（1995-2000 年），妇女儿童的生存、保护和发展取得了历史性的进步；政治、经济、文21、化、社会和家庭生活等各个领域的权利得到进一步实现。2001-2010 年，是我国经济和社会发展的重要时期，也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期。面对我国改革开放和社会主义现代化建设的新形势、新任务以及经济全球化的发展趋势，我国的妇女儿童发展必须有更高的目标和更快的前进步伐，以适应我国生产力的发展和经济与社会协调发展的需要，实践新千年国际社会提出的妇女儿童行动计划，促进妇女儿童的持续发展。2000 年 4月 20 日国务院第 37 次常务会议审议并原则通过了 中国妇女发展纲要（2001-2010 年）和中国儿童发展纲要（2001-2010 年）（以下简称“两纲”），于 5 月 222、2 日正式公布实施。新“两纲”使中国的妇女儿童事业有了新的目标、任务，为广大妇女投身社会主义现代化建设提供了巨大的精神动力和更为广阔的舞台；也为我国亿万儿童的健康成长创造了更好的环境和条件。岳阳按照 岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见(中发2009 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 15 6 号)、国务院关于促进健康服务业发展的若干意见(国发201340 号)的要求,强化政府的有关职能，动员社会力量，为妇女儿童的发展和进步创造更好的社会环境，提高国民素质，促进岳阳社会经济发展意义重大。2.1.2.微观背景微观背景23、 岳阳市妇幼保健院是湘北地区唯的一家三级甲等妇幼保健院，担负着全市 360 万妇女儿童的医疗保健工作。2009 年 1 月，编委下文批准该院加挂“岳阳市妇女儿童医院”牌子，成为我市唯一的妇女儿童专科医院。然而受地理位置的局限，市妇保院目前的工作用房远远不能满足广大妇女儿童对健康的需求，随着新农合的推行、城镇居民医保覆盖扩大以及免费住院分娩等政策的实施，特别是全面二孩政策的放开，每年生育量将面临 30-40%的增长，病房拥挤、床位严重不足的矛盾将更加突出。随着岳阳市社会经济的快速发展，岳阳市妇幼保健院现有业务用房面积、医疗设备、技术力量已无法满足需求，岳阳市委市政府相当的重视。在市委市政府有关部24、门和社会各界的大力关怀下，岳阳市妇幼保健院正积极配合政府开展医院迁址新建的前期准备工作。岳阳市妇幼保健院整体迁建及岳阳市儿童医院新建项目，既是岳阳妇幼保健院自身发展的需要，更是岳阳对妇女儿童事业发展的重要体现，得到了政府及有关部门的大力支持。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 16 2.2.项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1.项目建设是推进项目建设是推进岳阳岳阳市妇幼卫生保健事业发展的需要市妇幼卫生保健事业发展的需要 规划提出“重视妇幼卫生保健，大力发展社区卫生服务，深化医疗卫生体制改革，统筹规划和优化配置区域卫生资源”，本项目建设有效促进岳阳市妇女儿童卫生保25、健事业的发展，是落实规划目标的重要举措。2.2.2.项目建设是完善项目建设是完善岳阳岳阳市妇幼医疗服务体系建设的需要市妇幼医疗服务体系建设的需要 岳阳市妇幼保健院现有的医疗条件和服务质量无法满足广大妇女儿童医疗保健的需要，项目建设将极大的改善岳阳市妇幼保健院医疗条件和服务水平，同时充分发挥其做为市级妇幼保健综合医院的指导和辐射作用，推进岳阳市妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家庭”的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化的妇幼保健院，为岳阳市的妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务。2.2.3.项目建设从根本上解决项目建设从根本上解决岳阳岳阳市妇幼市妇幼保健院保健院业务用房不业务用房不26、足和人员设备落后的矛盾足和人员设备落后的矛盾 全面二孩政策实施后，如何有效的将孕产妇死亡率、儿童死亡率等监测指标均维持在较低水平，是一个十分重要的问题，随着服务水平逐步提高，门诊量不断增加，现有业务用房不足及人员设备落后等问题已成为制约医院发展的主要问题，医院目前处于超负荷运行状态，对于妇幼卫生保健事业发展极为不利，因此加快本项目的实施具 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 17 有重要的实际意义。项目建成后，医疗用房总建筑面积将达到 242549.08m2，病床达到 1000 张，停车位 1548 个，就医环境和服务质量将得到进一步提高，医技人员业务培训工作也将得到继27、续和加强。项目建设对于进一步加快卫生事业的改革与发展，提高岳阳市国民素质，促进社会经济发展和构建和谐社会意义重大。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 18 3.市场规模市场规模分析与分析与医疗卫生规划医疗卫生规划 3.1.市场规模分析市场规模分析 岳阳既是环长株潭城市群的重要组成部分，又是沿长江和环洞庭湖地区的重要中心城市。2014 年末，岳阳市区已发展成为城区人口在 110 万左右的港口城市，建成区用地面积达 120 平方公里。近年来，随着“东扩北进南联”的规划战略实施，岳阳的城市发展更加合理，宜居城市的雏形基本显现。根据岳阳市市域城镇体系规划和岳阳市城市总体规划（228、0082030 年）规划，到2030 年，岳阳将成为国家中部崛起战略实施中的重要节点，形成一个空间布局合理、新型工业化与新型城镇化齐头并进、城乡共同繁荣的开放型城镇体系。总面积将达到 1515km2，到 2030 年，规划区总人口达到 184.9 万人，其中城镇人口 170 万人，城镇化水平 91.94%。3.2.医疗卫生规划医疗卫生规划 岳阳“十三五”卫生规划要求：“十三五”时期，我市卫生计生事业在扩大内需、增加就业、促进经济社会发展等方面的作用将会更加突出，在经济社会发展中地位也将不断提升。伴随着长江经济带、洞庭湖生态经济区、长江中游城市群等系列战略的深入实施，岳阳市“一极三宜”江湖名城建29、设的全面推进，我市卫生计生事业将进一步加大投入力度，不断吸引国内外优质卫生计生资源，拉开惠民大格局。“十三五”时期，我市卫生计生工作重点放在区域医疗中心建设 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 19 项目上。着力打造区域综合医疗中心。具体为：1)以岳阳市一医院为依托，建设岳阳市中心医院，积极融入全省环洞庭湖区域医疗中心；2)着力打造市级区域医疗养老中心，以市部分市级医院为依托，做大做强医养结合机构，逐步发展和完善市、县、乡医养结合体系，积极应对人口老龄化；3)着力打造市级区域妇幼保健中心，以市妇幼保健院为依托，迁建岳阳市妇幼保健院院和新建岳阳市儿童医院，积极应对全面两孩30、生育政策实施，提升妇幼医疗服务水平；4)着力打造区域中医医疗中心以市中医院为依托，新建基本医疗住院楼等项目，增强辐射功能，形成中医医疗服务体系；5)着力打造市级区域专科治疗中心，利用新建的市儿童医院建成全市儿童专科医疗中心、利用市肿瘤医院建成全市肿瘤专科医疗中心；6)着力打造县域医疗服务中心，统筹城乡发展格局，引导医疗资源向县城布局，以岳阳县人民医院和临湘市人民医院为依托，构建岳阳市“岳临荣”都市区的医疗服务中心，以汨罗市人民医院和湘阴县人民医院为依托，构建岳阳市“汨湘营”城镇群的医疗服务中心。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 20 3.3.市场供需分析市场供需分析 31、3.3.1.地区医疗资源分布状况地区医疗资源分布状况 根据对全省及岳阳市周边地区医疗卫生资源分布状况的调查，可以看出，岳阳市医疗卫生资源的分布结构不合理，全市的医疗卫生资源的拥有量普遍偏低，相对于国内发达地区城市水平，医疗供给相对不足。3.3.2.医疗卫生服务需求医疗卫生服务需求 根据总需求等于总供给的平衡为基础，加上数值纠正项来估算整体需求市场容量。由于过去医疗体制的僵化，造成医疗市场的垄断，结果医疗卫生市场需求受到不同程度的压抑，一些患者在健康状况受到威胁，但仍然不愿意到医院去看病，一方面是承受不了近几年连续高增长的医疗费用，另一方面医院的就医环境、医疗水平等也影响到患者的就医。总之，消费32、者不能获得与其他商品或服务在交易时相同的效用。由于当地的医疗卫生技术水平不高，所以一部分具备经济条件的消费者到发达的城市就医，因此，相对于该地区的医疗供给容量，医疗市场需求要大于供给。相反，在发达城市，例如北京，该地区的总体市场供给容量要大于该地区人口所需求的市场容量，这是因为强大的技术力量吸引外地消费者到北京就医，使当地供给总量大于当地需求总量。因此，在医疗卫生水平欠发达地区的市场需求估算在利用总供给 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 21 等于总需求均衡的计算方法上，要考虑两个纠正因素，一个是医疗市场需求压抑指数，一个是消费者外出消费指数。将上述地区妇幼类医疗市场33、的总体市场容量作为岳阳市儿童医院的目标市场容量。3.4.市场前景分析市场前景分析 近年来岳阳人民食品、医疗保健、衣着服饰等费用支出呈现较快增长。消费结构进一步改善，正从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移。随着消费水平的提高，城镇居民生活节奏加快，工作负担加重，医疗保健意识也随之加强，在各项消费支出中，医疗保健支出快速增长。医疗制度改革和药品价格的调整更加促使城镇居民医疗保健支出大幅增长。随着生活水平的不断提高，“花钱买健康”已被越来越多的人们所认同，城镇居民对自身健康倍加重视，滋补保健品、健身器具的需求明显增加。3.5.目标市场确定目标市场确定 岳阳周边 100km 范围内的患者作34、为岳阳市妇幼保健院和儿童医院未来的核心目标顾客，其辐射范围将包括岳阳市周边的各县市，尤其是与岳阳隔江相望的鄂南地区作为本项目的辐射范围。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 22 3.6.项目竞争力分析项目竞争力分析 3.6.1.市场因素分析市场因素分析 医疗保健服务市场具有一定的特殊性，医疗机构的知名度、美誉度同其它服务不同，无法通过传统的媒体渠道告知受众，其更多是靠广大患者的相互交流而获得信息，岳阳市妇幼保健院是政府举办的承担全市妇幼保健技术指导、妇女儿童疾病预防保健和临床医疗等工作任务的“三级优秀”妇幼保健机构，是市财政全额拨款公共卫生事业单位，其知名度、美誉度、医35、疗质量已经得到了广大患者的认可。3.6.2.优势分析优势分析 岳阳市妇幼保健院是岳阳市唯一一所三级甲等妇幼保健机构，自建院以来，结合妇女儿童特点，开设了儿童眼、口腔、听力保健，儿童脑瘫防治，儿童智力测试，儿童铅污染防治，婴儿抚触，新生儿疾病筛查，妇女乳腺疾病防治，青春期、更年期保健，无痛人流，无痛分娩，导乐式分娩，不孕不育，优生系列检查，先天愚型筛查等特色服务，坚持以“保护妇女儿童健康，提高出生人口素质”为己任，成为湘北地区基础设施最完善、技术力量最雄厚、诊疗设备最齐全、检测手段最先进、服务项目最全面的妇幼保健服务机构。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 23 4.场址36、选择及建设条件场址选择及建设条件 4.1.场址选择原则场址选择原则 本项目建设场址选择应满足以下条件：1)满足国家及自治区有关规范、规划要求，符合岳阳市城市总体规划要求和行业发展规划，符合综合医院建设标准要求。2)项目用地应满足综合医院建设用地要求，合理确定建设规模，同时适当考虑未来发展需要。3)充分考虑项目用地周边环境，满足公共卫生方面有关要求，既要充分利用城市基础设施，分区明确，人车分流科学合理，又要尽量避开污染源和危险场所以及人群聚集场所。4)充分利用当地地形地貌，合理布局，节约用地，功能齐全，配套完善，环境安静，交通便利。4.2.场址现状场址现状 4.2.1.场址现状描述场址现状描述 37、本项目建设地点位于岳阳经济技术开发区金凤桥片区梅溪港，巴陵东路与规划中门路交叉口东北角地块。详见项目选址位置图。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 24 项目规划用地面积 94.49 亩，地块呈长方形。用地无大的村庄和建、构筑物，土地较平整，地质条件良好。项目用地周边用地性质为居住和商业用地，对项目无较大环境影响。4.2.2.场址土地权属类别及占地面积场址土地权属类别及占地面积 根据岳阳市人民政府关于推进公益性项目建设规划，场址土地权属为岳阳市妇幼保健院所有，土地获得方式为行政划拨供地，城市规划用地类别为卫生医疗用地。4.2.3.项目用地项目用地优势：优势：项目选址巴陵38、东路，该地块位于岳阳经济技术开发区金凤桥片区 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 25 梅溪港，周边有岳阳体育馆、岳阳高铁东站、岳阳客运东站枢纽、以及岳阳市世纪新城小区等众多商品房楼盘和安置小区，是岳阳市未来的人口集聚地，附近设有游 1、50 路等公交车站点，交通便利。该地块为净地，免除了拆迁工作。4.3.场址条件场址条件 4.3.1.地形、地貌条件地形、地貌条件 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为：16：24:18:26:16.整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向39、洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，约占全市面积的 30%；西部平原地带，约占全市总面积的 40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于 5 度。本项目用地区域为丘陵地带，现已平整，地势较为规整。4.3.2.地质与地震地质与地震 1)工程地质 本项目地位于岳阳市的中部岗丘区，在长期雨水侵蚀和物理化学风化作用下，形成了较厚的风化壳，且地质条件较好。项目用地的岩土特征表现为：素填土，褐黄色，由黏土及少量有机物填成，松散、多空隙，层厚 0.5-4.5 米。软塑粘土，褐灰黄色，粉粘粘成分，含有机质，很湿，岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 26 呈软可塑状，为40、原塘湖泥，厚 0-1.5 米。粘土，黄色粘粒为主，粘性强，较湿，呈硬塑状态，层厚 0-1.5 米。全风化岩板，土紫红色，泥质，板状，已全风化，呈土状。手捏易脆碎，强度较低，层厚 0-7 米，变化大。强风化岩板，褐黄、淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚 0-4 米。中风化板岩，黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，层厚 0-3.5 米。2)地震 根据国家质量技术监督局 2005 年 2 月发布的中国地震动参数区划图（GB18306-2005）查的：岳阳市地震动峰值加速度为 0.10g，对应地震烈度为度。4.3.3.气候条件气候条件 项目所在地域属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点41、为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。1)日照 年平均日照：1764.1 时 年最多日照：2064.9 小时（1959 年）年最少日照：1370.8 小时（1982 年）2)气温 年平均气温：16.4-17 最热月 7 月平均气温：29.2 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 27 最冷月 1 月平均气温：4.5 极端最高气温：39.3 极端最低气温：-11.8（1957 年）3)降水 年最大降雨量：2264.4mm（1954 年）年最少降雨量：850mm（1986 年）年平均降水量：1292.2mm 日最大降水量：292.2mm（142、957 年）4)风向 年主导风向：NNE 夏季主导风向：S（6-7 月）5)霜日 年平均霜日：20 天 最多霜日：33 天（1967-1968 年）最少霜日：4 天（1986-1987 年）6)年均相对湿度：78%7)年蒸发量：1422.9mm 8)年平均风速：2.9m/s 9)最大积雪深度：20cm（1972 年）4.3.4.水文水文特征特征 1)流量 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 28 最大流量：57900m/s（1931 年）最小流量：3770m/s（1975 年）年平均流量：9940m/s（1951 年）2)水位（吴淞水位）最高水位：35.94m（199843、 年）最低水位：17.27m（1960 年）4.3.5.水温水温特征特征 最高水温：33.2 最低水温：-3 冬季平均水温：6.9 4.3.6.周边建筑物与环境条件周边建筑物与环境条件 项目周边区域地形地貌基本为山地丘陵区，无河流穿过，附近已建成或在建的工程包括岳阳市世纪新城小区、岳阳体育中心、武广高铁岳阳东站等建筑群，建设地点周边用地规划以公共建筑用地为主，规划建设场址交通便利，地理位置优越，地下管线分布较少，施工难度不大。项目建设符合岳阳市总体规划，通过现有的市政供水、供电及给水排污管线即可满足建设及建成后的运营需要，且用地周边无重大污染源。4.3.7.供水供电条件供水供电条件 本项目供水44、水源为市政自来水水源，供水管道从巴陵东路及瓦子 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 29 坡路分别驳接两条 DN150 进水管道，作为生活、消防、绿化给水。市政干管接管点压力 0.35Mpa。卫生间设专用通风管道，生活污水经化粪池处理后就近排入市政污水管道，医疗污水经处理池处理后排入市政污水管道。4.3.8.材料供应及运输条件材料供应及运输条件 本项目所需材料主要是水泥、砂、石、钢材等，绝大部分可在当地购买。项目所在地区道路网较完善，材料运输方便；项目区附近有单位或村庄，工程施工所需的水、电均可就近接入，水电均有保障。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研45、究报告 30 5.工程技术方案工程技术方案 5.1.设计依据及指导思想设计依据及指导思想 5.1.1.设计依据设计依据 中华人民共和国母婴保健法 中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要 综合医院设计规范（JGJ49-88）医院洁净手术部建筑技术规范（GB50333-2002）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）建筑设计防火规范（GB50016-2006）民用建筑设计通则（GB50352-2005）高层民用建筑设计防火规范（GB50189-2005）污水综合排放标准（GB8978-96）建筑给排水设计规范（GB50015-2003）医疗机构污水排放要求（GB18466-2005）火灾自动46、报警系统设计规范（GB50116-98）国家卫生部综合医院建设标准（2008 年）业主提供的有关基础资料 5.1.2.指导思想指导思想 1)可持续性 统一规划，充分考虑未来的发展需求，并有适当的前瞻性。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 31 考虑现代医疗机构建设特点,在规划和单体设计中尽量采用新方法、新技术、新工艺。建立一种有秩序的视觉形象，使医院优美的环境和使用者达到和谐统一。2)功能性 依托本地综合性医疗卫生机构服务优势，实现医疗、保健、培训等功能的一体化。坚持信息化、智能化的发展方向，并建立和谐，具有认同感地域特征的医院环境。挖掘地方特色,融入规划之中,营造一种47、适合医疗文化环境。3)生态性 尊重自然环境,最大限度的利用原有地形,使医院建筑与自然生态和谐共处.分析建筑能耗,做到能源与资源的节约、循环以及高效利用。4)经济性 强调一次性投入与运行成本的反比关系,通过好的规划实现“适用、经济、美观”的设计理念。5.2.总体规划方案总体规划方案 现代综合医院要求具有高层次、高标准的设施和环境，先进医疗技术、设备、装备，进行总体规划应注意建立以病人为中心的设计思想，突出以人为本的设计理念，提高医院管理和工作效率，减少交叉 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 32 感染和污染，同时适当考虑医院将来一定时期的发展，既节约用地，又满足发展需要48、。总平面布局图如下：岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 33 5.3.主要建筑方案主要建筑方案 5.3.1.设计理念设计理念 医院建筑的形象应该朴实大方，色彩柔和。整个建筑群以简约现代的建筑风格为主，以本项目的妇女儿童特色出发，再结合岳阳当地的文化以及气候特点，突出建筑的安静、祥和、自然、亲切、通透、阳光的特点。建筑外观弧线处理让庞大建筑群更具活泼性、亲切感，同时满足功能性的要求。建筑室外装修运用金属色屋面以及玻璃、钢、膜等材料来表现建筑的细部与尺度，很好的融入于整个医院规划体系。5.3.2.功能方案功能方案 1)入口广场区 场址南面和北面为城市主干道巴陵东路、瓦子坡路49、。入口广场区包括：医院大门、入口广场、地上生态停车场、装饰小品及雕塑、绿化防护带等，交通流线应防止混乱，形成有序动态环境，同时人、车、物流避免交叉，防止感染，主入口主要以人流、车流、清洁物的通道为主。2)医疗区 行政医疗区功能包括：门（急）诊楼、住院楼、医技楼，是现代综合医院的诊治中心，医疗区的布置和布局是综合医院设置的重要环 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 34 节，各功能分区详细介绍如下：门诊急诊楼：门诊入口设置在东北面，首层平面设置门诊大厅，大厅内空，布置导医问询、挂号、交费、药房等功能。超净区:包括实施脑外，心外，脏器移植等要害脏器手术的手术室，空气洁净度 50、100 级 净化区：包括实施重要器官手术（如脾切除，闭合性骨折，眼内手术等）的手术室，空气洁净度 1000 级 无菌区：包括实施器官已受感染的手术的手术室，但仍需在相对无菌的手术环境中进行，空气洁净度 10000 级 洁净区：包括敷料制作，器械陈列，护士办公，值班室，卫生通过后的麻醉办等 非洁净区：包括等候，污染器械回收，污洗，洗涤等 中心供应：采用 U 形流线，严格按照污染区，清洁区及无菌区各自分隔，由污到洁单向运行的程序进行布置。污染区：回收污染物品，进行清洗，浸泡消毒 清洁区：分类包装，送入高压灭菌柜入口端 无菌区：接收经无菌处理的物品，保存收发。3)住院楼 住院大楼平面“工”字形布置，51、每层设置 2 个护理单元。主要由各科病房，出入院处及住院药房等组成。南、北两楼分别设置出入口。4)后勤服务区 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 35 后勤服务区布置于医院西南部，包括营养厨房、膳食中心、洗衣房等，与后勤生活用房合围成四合院形式，形成有效隔离，自成体系。建筑以多层为主。5)公共活动绿地 提供院内室外休息活动场所，有利于病人心理压力的缓解和生理上康复。5.3.3.立面方案立面方案 在立面造型上，可考虑以特色的建筑立面风格为主导设计思想，总平布置充分考虑场址地形地貌，减少挖填，提高效益，同时遵循城市发展脉络和机理进行建筑设计。为病患提供舒适、自然、通透、阳关52、的医疗环境，凸显以人为本的建筑理念、有利于减轻和消除病人的心理压力、舒畅身心、正面影响人的心情，使之早日康复。5.3.4.建筑装修建筑装修 本项目建设标准可在满足医院相关建设标准的前提下，结合本地区本单位的实际情况，适度超前建设。1)外墙：采用外墙环保涂料和浅色镀膜玻璃，裙楼考虑采用花岗岩板及组合透明白玻；2)内墙：防霉环保涂料，卫生间、污物间等为瓷砖到顶；3)楼地面：设备用房、车库为水泥楼地面，电梯厅及一层门厅为人 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 36 造石铺地，卫生间等为防滑地砖。住院部、门诊部、保健中心及医技部为 PVC 楼面。科研、培训、办公部分采用耐磨地砖53、。4)顶棚：走道、电梯厅及门厅为铝扣板吊顶，其余为高晶石膏板顶棚。5)含辐射功能用房采取防护屏蔽处理，墙体采用重晶石混凝土，应满足厚度要求且不得留有后塞孔洞，防护门、观察窗、屏风等采用铅玻璃。5.3.5.结构工程结构工程 1)设计依据 人民防空地下室设计规范(GB50009-2001)2006 年版 建筑抗震设计规范（GB 50011-2001）2008 版 混凝土结构设计规范（GB 50010-2002）高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ 3-2002）建筑桩基技术规范(GB50108-2001)地下工程防水技术规范（GB 50108-2001）建筑抗震设防分类标准（GB 50223-20054、4）建筑及有关专业提供的图纸及资料 2)结构设计 本工程拟采用剪力墙结构，医技楼、门诊楼拟采用框架结构。建筑抗震设防类别为乙类建筑，建筑结构设计使用年限为 50 年，基本风压 0.33KN/m2。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 37 抗震设防：根据建筑抗震设防分类标准（GB50223-2004）第3.0.3、4.0.3 条的规定，本建筑抗震设防类别为乙类。根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）第 3.1.3 条的有关规定，本工程地震作用应按本地区抗震设防基本烈度 6 度进行计算，而抗震构造措施则按提高一度即 7 度采用。3)人防设计 本项目按规范设置人防地55、下室，平时兼作车库。5.4.其他其他设施工程设施工程 5.4.1.环保设计环保设计 1)生活污水经室外三格化粪池处理之后排入室外医院污水管网，经医院污水处理站处理后再排入市政污水管网。2)雨水经管道统一收集之后，就近排入市政雨水管网。3)所有水泵设减振器，所有水泵进出水管道均设置可曲挠橡胶接头，室内污水管采用柔性排水铸铁管，以减小噪声。4)水泵出水管上均采用缓闭止回阀以防水锤发生。5)冷却塔采用无风机冷却塔，更进一步减少噪声污染。5.4.2.防疫防疫 1)地下生活水池采用不锈钢板水箱，以确保供水水质。2)生活冷、热水管采用优质 PPR 塑复合管，同时热水给水采用激光电子水处理仪处理，有效防止“56、军团菌”的生长。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 38 3)地下生活水池、屋顶水箱的进出水管考虑从不同方向进出，以防死水，保证水质。4)同时，生活储水箱内的水停留时间不超过 48 小时，保证水中余氯的杀菌作用。5)循环冷却水采用水处理设备，可以杀菌灭藻，以防止“军团菌”的产生。6)所有生活污水经室外三格化粪池处理之后排入室外医院污水管网，经医院污水处理站处理后再排入市政污水管网。5.4.3.无障碍设计无障碍设计 本项目严格按照 无障碍设计规范（GB50763-2012）进行设计，充分考虑到残障及病人就医需要，以及体现人文关怀及人性化设计。1)建筑人口设无障碍入口时，其57、室外地面的坡度不应大于 1：50；通行轮椅的人口平台最小宽度，一般为 15m；无障碍人口和轮椅通行平台应设雨篷。2)坡道应设计成直线形、直角形或折返形，不宜设计成弧形。3)结算口轮椅通道 09m，走道 1.8m。4)在配备电梯时，必须设无障碍电梯。开启最小净宽度为 0.8m；轿厢最小深度为 1.4m，最小宽度为 1.1m；轿厢正面和侧面应设高080-085m 的扶手；轿厢侧面高 0.9-1.1m 处应设带盲文的选层按钮；轿厢正面高 09m 至顶部应安装镜子；轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 39 5)候梯厅的无障碍设施与设计58、要求：候梯厅最小深度为 1，8m；呼梯按钮高 0.91.1m；电梯门洞最小净宽度 09m；清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响；每层电梯口应安装楼层标志，并设提示盲道。6)公共厕所无障碍设施与设计要求：人口、通道与门扇均应符合无障碍设计规定；洗手盆两侧和前缘应设安全抓杆，洗手盆前应有11m*08m 轮椅面积；男厕所小便器两侧和上方，应设宽06-07m、高 12m 的安全抓杆，小便器下口距地面不应大于0.5m。7)男女公厕应各设一个无障碍隔间厕位，无障碍厕位面积：新建不应小于 1.8m*1.4m，改建不应小于 2.0m*1.0m；厕位门扇向外开启后，人口净宽不应小于 0.88m，门59、扇内侧应设关门拉手；坐便器高 0.45m，两侧应设高 0.7m 水平抓杆，在墙面一侧应设高 1.4m的垂直抓杆。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 40 6.节能节水措施节能节水措施 6.1.编制原则和依据编制原则和依据 6.1.1.编制原则编制原则 为了贯彻执行中华人民共和国节约能源法，充分有效地利用能源，提高能源利用率，保证城市建设与发展相协调，根据本项目的实际情况，重点考虑建筑物的型式、结构、采暖通风、采光照明、建筑材料和机电设备的选型，以及项目建成后的运营管理等方面的节能措施。6.1.2.编制依据编制依据 1)中华人民共和国可再生能源法（2006 年 1 月 160、 日施行）2)国务院关于加快发展循环经济若干意见（国发200522 号）3)国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）4)中国能源技术政策大纲（2006 年 12 月）5)关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改委20062787 号）6)节能减排综合性工作方案（2007 年 6 月）7)中华人民共和国节约能源法（1998 年 1 月 1 日施行，2007 年6 月十届全国人大常委会地二十八次会议首次审议了节约能源法修订草案）8)公共建筑节能设计标准（GB501892005）岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 41 6.2.节能措施节能措施 6.61、2.1.建筑节能建筑节能 1)新建建筑造型在追求美观适用的前提下尽可能规整，以减少外墙传热面积。2)新建建筑外围护结构采用外墙内保温，门窗采用塑钢中空玻璃节能材料，屋面保温形式采用倒置式保温。内部隔墙的墙体采用保温性能好的材料，辅以墙体保温层，达到国家关于三步节能的相关指标。3)不同朝向的窗墙面积比要符合节能规范要求。本项目建筑墙体采用页岩多孔空心砖，钢筋和混凝土采用新三级钢和高性能混凝土，楼板采用现浇混凝土空心楼板。6.2.2.电气节能电气节能 本工程总建筑面积约 242549，用电量较大，节能尤显重要，在满足使用功能的情况下应采取相应的节能措施，缓解地区供电压力、控制运行成本。具体措施如下62、：1)按国家标准进行照度设计，避免浪费。2)采用高效节能型 led 光源，保证照度的前题下降低单位能耗。3)以各科室的楼层分区划分计量单元，为今后运行中各部门节电管理、计费作好技术准备。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 42 4)进行合理的负荷分配，确保季节性负荷在不需要时能及时切除。5)选择适当的变压器及其负载率，使变压器处于较佳的运行状态，降低其铜损及铁损，并充分发挥其工作能力。6)集中电容补偿，提高功率因数至 0.90.95，降低无功损耗的同时还可降低设备投资。7)合理的确定配电房和电气竖井位置，按经济电流密度选择导线，使之在最经济的状态下运行，减少线路损耗。863、)充分利用太阳能，以减少电加热耗能。6.2.3.照明节能照明节能 医院室外场道照明采用的道路灯、高杆灯、景观灯、草坪灯、地埋灯、护栏灯、墙头灯、装饰灯等均根据实际需要采用高效率的灯具。如主要场道照明、其他景观类照明采用 LED 灯及其他高效光源。在利用高效节能光源的同时，还要采取相应的节能措施。室内通道夜间照明可利用光感和声控技术，做到不需要时自动闭灯；室外夜间照明可采用智能照明系统，使照明强度的智能化，后半夜执行半照明方式，做到降低电耗。6.2.4.空调节能空调节能 空调能耗是项目能耗的主要部分，约占总能耗的 50%左右，最大可占到建筑总能耗的 65%，因此节能应大力降低其空调系统能耗。医院64、空调的设计参数主要是指空气温度、相对湿度、气流速度、岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 43 洁净度以及室内空气品质。医院空调不仅仅是一种环境的控制，而且也是一种确保诊断、治疗疾病、减少污染、降低死亡率的技术措施。但是医院各室功能差异很大，所要求的室内设计参数也不同。为了防止污染、降低室内细菌和尘埃浓度，还对室内新风量、换气次数、室内外压差以及末级空气过滤器等有一定要求。一般来说，凡是清洁、无菌、无尘、无臭以及怕污染的场所，应保持正压；凡是有污染发生、有害气体散发以及极大热湿产生的室内，应保持负压；无明显的污染、热湿及有害气体发生又无特殊要求的室内可与室外保持同压；由于65、科室不同，设备繁多，要求各不相同。应根据国家的相关标准与规范：综合医院建筑设计规范、医院洁净手术部建筑技术规范、公共场所集中空调通风系统卫生标准、空调通风系统运行管理规范、医院消毒卫生标准，进行医院各功能区域的空调设置。空调节能的技术措施可归纳为以下八个方面：减少冷负荷、提高制冷机组效率、利用自然冷源、减少水系统泵机的电耗、减少风机电耗、采用自然通风、使用智能控制系统、中央空调余热回收。6.3.节水措施节水措施 医院的用水主要包括：职工和病人的生活用水、病人的诊疗用水、餐厅和澡堂用水、教学实验用水、暖通空调用水、洗衣用水、蒸馏冷却用水、绿化与消防用水等。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建66、项目可行性研究报告 44 6.3.1.推广应用新型节水设备推广应用新型节水设备 1)使用优质管材及阀门 由于镀锌钢管容易生锈，会造成水质污染，长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水。项目采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U 管等就很好的解决此类浪费问题。阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一，其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。当同等条件时，应当选用更能够节水的阀门。2)使用节能型卫生器具和配水器具 在选择节水型卫生器具和配水具时，除了要考虑价格因素和使用对象外，还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器67、具和配水器材是建筑节水的一个重要方面。在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方，节水龙头的节水量也越大。因此，应在建筑中（尤其在水压超标的配水点）安装使用节水龙头，以减少浪费。3)采用延时自闭式和光电控制式水龙头的小便器、大便器水箱。6.3.2.控制超压出流控制超压出流 在我国现行的建筑给水排水设计规范中，虽对给水配件和入户支管的最大压力做出了一定的限制性规定，但这只是防止因给水配件承压过高而导致损坏的角度来考虑，并未从防止超压出流的角度考虑，因此压力要求过于宽松，对限制超压出流基本没有起作用。如果设计时没有考虑这一方面的话会造成极大的水资源浪费。所以应根据 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院68、新建项目可行性研究报告 45 建筑给水系统超压出流的实际，对给水系统的压力做出合理限定。6.3.3.消防贮水池的设置消防贮水池的设置 高层建筑中消防用水量与生活用水量往往相差甚远，消防给水系统设计流量可能是生活给水系统设计流量的好多倍。由于消防贮水要求满足在火灾延续时段内消防的用水总量。因此，在消防水与生活贮水池合建的情况下，会由于消防水量远大于生活 水量而致使生活供水在贮水池中停留时间过长，余氯量早已耗尽而造成水质的劣化。所以为保证水池中的水质符合卫生标准，应定期更换贮水池中的全部存水（包括消防贮水）。所以，当两系统贮水量相差较大时应将两系统的贮水池分建，这样既可以延长消防贮水它的换水周期，69、（从而减少了水量的浪费），又可以保证生活饮用水水质符合要求。6.3.4.使用真空节水技术使用真空节水技术 为了保证卫生洁具及下水道的冲洗效果，可将真空技术运用于排水工程，用空气代替大部分水，已经考真空负压生产的高速气水混合物，快速将洁具内的污水、污物冲洗干净，排走污浊空气的效果。6.3.5.生活和消防给水系统单独设置生活和消防给水系统单独设置 在高层建筑给水设计中宜把生活给水系统和消防给水系统两者分别单独设置，因为两种给水系统对水压的要求不同。无论从节能流还是节约工程投资、运行管理方便的各个角度来看，均应把生活、消防给水系统分开设置。这样便于合理确定各给水系统的竖向分区的压 岳阳市妇幼保健院迁70、建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 46 力值，避免造成能量浪费。6.3.6.合理选用变频水泵合理选用变频水泵 在不设调节水箱的供水方式中应选用高效、节能的变速水泵。变速水泵的应用可避免传统系统中按供水最不利情况计算所引起的水量、电能的浪费问题，在各类资源紧缺的今天有着广阔的前景。同样，在热水供应系统中，随着水泵自控技术及各种监测仪表和新型感温材料的出现，循环数泵的运行也可采用变流量变扬程的自动控制系统。6.3.7.开水及热水供应系统开水及热水供应系统 开水供应一般是在每层开水间设电开器或燃油气开水器。电开水气较灵活，宜作供水量少时用，燃油燃气宜于耗开水量大时用。热水供应系统采用太阳能供71、热。6.4.项目能源消耗项目能源消耗 6.4.1.建设期能源消耗建设期能源消耗 本项目为达到节能、环保的目标，建设期在节能方面严格执行国家及地方相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，从根本上实行了国家相关的节能要求。根据类似项目经验，按照项目直接费的千分之七计取水电费，其中水费占千分之三，电费占千分之四，安装工程为人工费的百分之七点六，其中电费为人工费的百分之四点六，水费为百分之三。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 47 建设期用电 项目建设期通过采取相关节电措施后，预计本项目建设期用电8416900kwh。建设期用水 项目建设期严防跑冒滴72、漏，同时加强生活用水管理，预计项目建设期用水量 1733400 吨。本项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，达到节能效果。6.4.2.项目能源消耗种类与能耗项目能源消耗种类与能耗 依据项目建设单位提供的有关工程信息，本项目的能源消耗包括 电力、天然气和水，均由项目周边的市政配套供给。1)电力消耗 项目电力供应由电力部门提供电源。照明、室内设备、空调采暖、其他（包括电梯、生活水泵、医疗设备等）等分系统配电。本工程进线采用 10kV电压等级，所有低压动力设备均采用 380V电压等级，照明电压为 220V。供电电压：10kV；低压动力电压：380V73、三相四线；照明电压：220V；检修电压：36V 安全电压。用电量估算见表。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 48 医院照明能耗估算医院照明能耗估算 序号 内容 照明加权平均密度（W/m2）面积 功率(KW)运行天数 每天运转小时 使用系数 功率因数 年耗电量(万度)1 市妇幼保健院门诊楼 9.8 20490.8 201 365 12 0.6 0.92 48.55 2 医技楼 9.8 12332.7 121 365 12 0.6 0.92 29.22 3 1#儿童住院楼 9.8 20605 202 365 12 0.8 0.92 65.10 4 2#综合住院楼 9.8 74、66001.08 647 365 12 0.8 0.92 208.51 5 科教楼 9.8 6697.8 66 365 12 0.6 0.92 15.87 6 遗传生殖楼 7.07 25126.5 178 365 12 0.6 0.92 42.95 7 后勤保障楼 7.07 10080 71 365 12 0.6 0.92 17.23 8 保健综合楼 9.8 32215.2 316 365 12 0.6 0.92 76.33 9 地下室 5 49000 245 365 12 0.6 0.92 59.24 10 合计 242549.08 2046 562.99 注：1.功能房间的照明功率密度按照75、建筑照明设计标准 GB50034-2004 选取。2.加权平均密度按照面积加权法，主要功能房间按 80%计算，走道等辅助按照 20%计算。医院室内设备能耗估算医院室内设备能耗估算 序号 内容 室内设备加权平均密度（W/m2）面积 功率(KW)运行天数 每天运转小时 使用系数 功率因数 年耗电量(万度)1 市妇幼保健院门诊楼 8 20490.8 320 365 12 0.5 0.92 64.47 2 医技楼 8 12332.7 476 365 12 0.5 0.92 95.90 3 1#儿童住院楼 8 20605 114 365 12 0.5 0.92 22.97 4 2#综合住院楼 8 66076、01.08 118 365 12 0.5 0.92 23.77 5 科教楼 16 6697.8 92 365 12 0.5 0.92 18.63 6 遗传生殖楼 8 25126.5 92 365 12 0.5 0.92 18.63 7 后勤保障楼 8 10080 92 365 12 0.5 0.92 18.63 8 保健综合楼 16 32215.2 92 365 12 0.5 0.92 18.63 9 地下室 5 49000 77 365 12 0.5 0.92 15.41 10 合计 242549.08 1474 297.07 注：1.功能房间的照明功率密度按照建筑照明设计标准 GB500377、4-2004 选取。2.加权平均密度按照面积加权法，主要功能房间按 80%计算，走道等辅助按照 20%计算。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 49 医院空调采暖耗电量医院空调采暖耗电量 序号 主要设备 数量 输入功率(KW)运行天数 每天运转小时 使用系数 功率因数 年耗电量(万度)1 离心式冷水机组 5 545 150 24 0.6 0.92 541.51 2 螺杆式冷水机组 2 223 150 10 0.7 0.92 43.08 3 空调冷冻水循环泵 5 75 150 24 0.6 0.92 74.52 4 空调冷冻水循环泵 2 18.5 150 10 0.7 078、.92 3.57 5 空调冷冻水循环泵 3 75 150 24 0.8 0.92 59.62 6 空调冷冻水循环泵 2 55 150 10 0.7 0.92 10.63 7 采暖用热水机组 4 9 120 24 0.6 0.92 5.72 8 采暖用热水机组 2 3 120 10 0.7 0.92 0.46 9 采暖循环水泵 4 18.5 120 24 0.6 0.92 11.76 10 采暖循环水泵 2 11 120 10 0.7 0.92 1.70 11 末端设备 150 270 24 0.7 0.92 62.60 12 合 计 815.18 注：1.空调系统运行时间按照 5 月下旬10 79、上旬计算；2.空调系统运行时间按照 11 月中旬3 上旬计算。医院其他设备耗电量医院其他设备耗电量 序号 主要设备 数量 输入功率(KW)运行天数 每天运转小时 使用系数 功率因数 年耗电量(万度)1 电梯 36 10 365 24 0.8 0.92 232.10 2 生活加压给水泵 120 365 24 0.7 0.92 67.70 3 卫生热水循环泵 2 11 365 24 0.8 0.92 14.18 4 通风、防排烟风机 120 365 12 0.7 0.92 33.85 5 医疗设备 800 365 12 0.8 0.92 257.89 6 合 计 605.73 根据以上耗电分项的计80、算，项目运营后年累计耗电量为：562.99+297.07+815.18+605.73=2280.97 万 kWh，附加 10%的不确定因素，项目年耗电量为 2509.07 万 kWh。2)供水消耗 本项目的生活用水为自来水，由市政供水管网供水。消防系统设消火栓系统、自动喷淋灭火系统。内设容积为 450 m3 的消防水池。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 50 本评估报告的项目耗水量估算根据医院建设规模及民用建筑节水设计标准GB50555-2010 的用水定额进行估算，见表。医院耗水量估算医院耗水量估算 序号 内 容 节水用水定额 单位 计算基数 单位 最高日用水量 吨81、/天 平均日用水量 吨/天 使用天数 年用水量 吨 1 病房 300 L/床位 d 1000 床位 300.00 240.00 365 8760 2 医务人员 200 L/人 班 1200 人 240.00 192.00 365 70080 3 门诊、急诊 6 L/人 次 3000 人 18.00 14.40 365 5256 4 行政后勤 30 L/人 班 1200 人 36.00 28.80 365 10512 5 食堂 20 L/人 次 2800 人 56.00 44.80 365 16352 6 停车场道路地面 3 L/m2 68822 m2 206.47 165.17 365 60282、88 7 不可预见 按以上之和 10%171248 8 合计 342496 注：1.以上用水定额根据民用建筑节水设计标准GB50555-2010 选用。2.项目设置雨水回收系统用于道路浇洒、绿化用水，故绿化等用水不计入医院用水量。3)燃气消耗 项目天然气消耗主要用于冬季空调采暖、住院病房的卫生热水及食堂，天然气由市政提供。各部分天然气消耗计算如下：空调采暖和病房卫生热水耗气量 序号 主要设备 数量 耗气量(NM3/h)运行天数 每天运转小时 使用系数 年耗电量NM3 1 燃气热水锅炉（采暖）3 253.8 120 24 0.65 1425340.8 2 燃气热水锅炉（采暖）2 152.3 1283、0 24 0.6 526348.8 3 燃气热水锅炉（热水）3 152.3 365 24 0.6 2401466.4 4 合计 4353156 注：采暖时间从 11 月中旬3 月中旬 热水全年 食堂耗气量 本项目食堂耗气量包括两部分：医院职工及部分住院病人。项目食堂天然气消耗估算参考全国民用建筑工程设计技术措施 2009（暖通空调 动力）附录给出的公共服务业指标参考表 企事业食 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 51 堂用气指标取 0.197m3/天（人）项目职工按照 1200 人次/日计算；住院病人用气指标取 0.322m3/（天床），项目按照 1000 床考虑。年84、耗气量计算见表.序号 用气单位 用气指标 单位 基数 天数 使用系数 年耗电量 NM3 1 医院职工 0.197 m3/天 人 1200 365 0.9 77657.4 2 住院病人 0.322 m3/天 床 1000 365 0.9 105777 4 合计 183434.4 因此，项目的年天然气消耗量为：4353156+183434.4=4536590.4 NM3。4)能源消耗 根据估算，项目的实物能源消耗汇总如下：电力实物消耗：2509.07 万 kWh；供水实物消耗：342496 m3；天然气实物消耗：4536590.4 NM3。综合能耗 企业综合能耗是在统计报告期内企业的主要系统、辅助85、系统和附 属营业系统的综合能耗总和。按照综合能耗计算通则 （GB/T2589-2008）的规定，计算项目能源消耗情况详见下表。综合能耗计算表综合能耗计算表 序号 能源 单位 实物量 等价值 单量值 折算系数 折标煤量 tce 折算系数 折标煤量 tce 1 电 万 KWh 2509.07 0.404 10136.63 0.123 3086.15 2 水 万 m3 34.25 0.086 29.45 0.086 29.45 3 天然气 万 m3 453.66 1.214 5507.42 1.214 5507.42 综合能耗 tce 15673.51 8623.03 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿86、童医院新建项目可行性研究报告 52 6.5.节能评价节能评价 项目充分考虑所属地区的气候特点，结合国家各种节能标准和规范，在设计、建设、运营过程中，尽量采用新型建筑节能技术，严格执行建筑节能标准。本项目建设规模大，用水量多，因此有必要采取新型的节水技术，节约用水。本项目应结合国家各种节水标准和规范，在设计、建设、运营过程中，尽量采用新型建筑节水技术，严格执行建筑节水标准。通过采用以上一系列的节能措施，可以节约能源，减少浪费，创造经济效益。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 53 7.环境影响评价环境影响评价 7.1.编制依据编制依据 1)环境空气质量标准（GB3095-87、1996）二级标准；2)地表水环境质量标准（GB3838-2002）级标准；3)城市区域环境噪声标准（GB3096-2008）2 类区标准；4)工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）类区标准；5)建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）限值标准；6)国家和地方颁布的有关设计规范。7.2.环境和生态现状环境和生态现状 7.2.1.现有污染物情况现有污染物情况 本项目周边为居住和公共建筑用地，无大的废水、废气污染源。7.2.2.生态环境条件生态环境条件 项目所在地为岳阳经济技术开发区金凤桥片区，东边、西边、南边、北边为城市道路、四周为居住和公共建筑用地。7.2.3.项目所在地88、环境质量现状项目所在地环境质量现状 项目地空气质量较好。据资料分析，水质满足水体功能区的要求；区域大气环境质量良好；区域声环境质量能满足城市区域环境噪声 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 54 标准（GB3096-2008）类标准的要求。7.3.生态环境影响分析生态环境影响分析 7.3.1.项目建设期对环境的影响项目建设期对环境的影响 1)对大气环境的影响 项目施工过程中会产生的扬尘、粉尘、废气。2)对水环境的影响 项目施工期间，水污染源主要为废水和生活污水。3)对声环境的影响 施工过程中建筑机械会产生一定的噪声，对附近居民生活、办公环境有一定影响。主要施工机械的平均89、噪声级别见表 6-1。表 6-1 主要施工机械平均噪声级别主要施工机械平均噪声级别 机械名称 平均噪声级 机械名称 平均噪声级平均噪声级 推土机 78-96 挖土机 80-93 搅拌机 78-88 运土卡车 85-94 汽锤、风钻 82-98 空气压缩机 75-88 卷扬机卷扬机 75-88 钻机 87 因此，在施工过程中，应采取相应的减振消声措施，使机械施工产生的噪声控制在国家建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）范围内。4)固体废弃物的影响 项目在施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾，这类垃圾基本上不溶解（或溶解度很小）、不飞扬、不腐烂变质，若管理不当，岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市90、儿童医院新建项目可行性研究报告 55 随意丢弃，将会影响环境。7.3.2.项目运营期对环境的影响项目运营期对环境的影响 1)对大气环境的影响 本项目为卫生医疗项目，其建成后基本上不对大气环境造成明显的影响，废气主要来源是饭堂、机动车尾气排放。2)对水环境的影响 运营期主要为生活污水。3)对声环境的影响 运营期噪声主要来自电机、水泵等设备。采用相应的减振、消声和隔音等措施后，对周围的环境影响较小。4)固体废弃物的环境影响 项目固体废弃物主要为生活垃圾和医疗垃圾。7.4.生态环境的保护措施生态环境的保护措施 7.4.1.施工期环境影响防治措施施工期环境影响防治措施 1)空气污染防护措施 为使施工过91、程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降到最小程度，建议采取以下防护措施：封闭施工场所，以降低施工对周围环境的影响；采取一些有效而简便的扬尘防治措施，如建立临时简易仓库，将水泥、石灰等粉状物料置于其间；及时清运建筑余泥；设置建筑防 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 56 护屏障等，减少施工扬尘对场地周围环境的影响；加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积；运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通92、集中区和居民住宅等敏感区行驶。2)污水处理措施 工程施工所产生的污水采用污水隔渣泥浆沉淀池处理后排入市政排污管道。施工人员的生活污水产量较小，且施工周期短，附近的交通干线沿线又有市政污水管网，故该施工污水可用临时排污管接至市政污水管网排放。3)噪声防护措施 严格按国家颁布的建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）的标准作业，合理安排施工时间，以免噪声扰民；自卸汽车在运输过程中应严格按交通部门规定的路线和限速行车，车辆进施工场区以后，车速限制于 20km/h 以下；施工机械应尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备；施工部门应合理安排好施工时间，高噪声作业区远离声环境敏感区，以减少噪声的影响；93、施工场地的机械在闲置时应关闭马达，一切机动设备均应适时检修，以减少不良部件松动设备的震动或消音部件的损坏而产生很 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 57 强的噪声；在有市电供应的情况下禁止使用柴油发电机组。4)固体垃圾处理措施 余泥及建筑垃圾除用来回填外应及时清运，在运输时应确保不产生洒漏，注意路面的清洁。施工人员生活垃圾应统一收集，交环卫部门处理。7.4.2.运营期环境保护措施运营期环境保护措施 1)污水处理措施 医院污水水质类似于生活污水，但成份复杂。如消毒剂，来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂，以及可能的放射性同位素等。作为医院，其排放的污水中含有大94、量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应能力，有的甚至在污水中存活时间较长，若未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉，将会污染环境，影响人们的身体健康。由于医院污水与城市污水水质类似，比单纯的生活污水水质浓度要低，可生化性强，同时要考虑到去除氨氮，拟采用国家环保总局推荐的生物接触氧化法进行处理，该法可以有效的去除有机污染，已在实际中长期使用，工艺比较成熟。2)噪声、废气防护措施 水泵、通风机等均选用高效率，低噪声产品。凡会对室内外造成超标噪声污染的通风机均在其进出风管设消声器。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 58 3)固体垃圾处理措施 医95、院的大部分废物是没有危害的普通垃圾即生活垃圾，不需特别处理，垃圾桶拟按两类设置，一类为可回收垃圾垃圾桶，另一类为不可回收垃圾垃圾桶。可回收垃圾由环卫部门送废品回收站，不可回收垃圾由市政部门统一运输处理。而医疗垃圾是医院内产生的可能携带感染性病原体，或具有毒性或其它危害性，属于危险物品，任意丢弃或管理疏忽而扩散到环境中，不仅会污染环境，而且还会传播疾病，危害人体健康。对医院垃圾进行分类收集是医院垃圾有效处理的前提。各临床科室必须将医疗垃圾和生活垃圾分开收集，不得混放。医疗垃圾必须装入黄色垃圾袋内，在确保包装安全，密封无泄露的情况下，由专职人员上门收集运送，不得将医疗垃圾露天存放。生活垃圾如医疗用96、品的外包装、瓜皮果壳等，装入黑色塑料袋装，生活垃圾按城市垃圾处理原则进行填埋处理。医疗垃圾从产生、分类收集、密闭包装到收集、运送、储存、处置的整个流程应当处于严格的监控之下，并由市级卫生局指定机构统一焚烧处理。7.5.环境评价环境评价 经采取上述措施，项目建设对周围环境的影响可控制在有关规定的要求范围内，对环境的外部负影响不大。同时，由于医院本身对环境的要求较高，医院项目不但可以与周围环境长期协调发展，还可以因医院的建设、运营而有力的促进场址周围环境的改善。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 59 8.劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 8.1.劳动安全劳动安全 8.97、1.1.编制依据编制依据 本项目严格遵循 劳动法、建设项目劳动安全卫生监察规定以及国家相关设计标准、规范中有关安全卫生和劳动保护方面的要求和规定，确保工程的建和建成后有安全的操作环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康。8.1.2.安全保护安全保护 1)主要隐患部位 用电设备 用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人身威胁，甚至引起火灾。建筑施工 施工期间由于安全措施不当或麻痹大意等；高空作业易引起坠楼等危害施工人员及周边人群的生命安全；操作大型机械设备或其他用电设备，可能存在漏电的危险。2)安全保护措施 本项目在劳动安全工作中将采取以下98、防范措施：总平面合理布置，将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区域，并采取隔离消间措施。同时选用优质低噪设备，从而最大限度 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 60 减少其危害。选用设备均考虑静电接地，并加强管理和维护，保证操作人员的人身安全。建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。建筑物之间的距离符合相关规定。防止实验室腐蚀液体和有害气体渗漏、溢出，设置酸、碱腐蚀液体收集装置，并进行中和、稀析处理。施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施工期间必须配戴安全帽、安全带，特殊作业如电焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼99、罩等。8.2.卫生措施卫生措施 1)建筑物的设计均考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求，工作人员长期工作场所设置空调。2)食堂厨房布置，食品储存、排污、排烟设施应符全有关卫生防疫要求，相关部位设置防鼠、防蝇和防病菌设施。3)空调通风卫生防疫措施 选用易于清洁、易于消毒的空调末端设备。厨房设机械排风系统，并向高空排放。4)职业安全卫生 建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，协助、支持卫生监督机构的监督和检测，确保相关卫生管理 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 61 人员严格执行卫生制度。医护人员工作时间必须穿戴工作衣帽、口罩和必要的防护措施，并100、保持清洁。病室内应定时通风换气，必要时进行空气消毒；地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒。病人衣服、床单、被套、枕套每周更换 1-2 次，枕芯、棉褥、床垫定期消毒，被血液、体液污染时，及时更换；禁止在病房、走廊清点更换下来衣物。实施消毒隔离工作制度。病床应湿式清扫，一床一套(巾)，床头柜应一桌一抹布，用后均需消毒。加强各类设备、卫生材料等的清洁与消毒管理，弯盘、治疗碗、药杯、体温计等用后应立即消毒处理。便器应固定使用，保持清洁，定期消毒和终末消毒。对特殊感染病人及其用物按传染病管理的有关规定，采取相应的消毒隔离和处理措施。传染性引流液、体液等标本需消毒后排入下水道。卫生间内应保持清洁卫生，每日清洗101、消毒，无积水、积垢，应有有效的排风装置，坐厕必须使用一次性坐厕垫纸。治疗室、病室、厕所等应分别设置专用拖布，标记明确，分开清洗，悬挂晾干，定期消毒。11 严格执行医疗废物管理制度，医疗垃圾应当及时分类收集并进行无害化处理。垃圾置塑料袋内，封闭运送。医用垃圾与生活垃圾应分开装运。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 62 12 医院出现感染流行或暴发趋势时，经治医师必须及时报告本科医院感染管理小组，于 24 小时内报告上级主管部门，并协助调查，执行控制措施，并立即采取隔离措施。8.3.消防措施消防措施 8.3.1.火灾的危害及来源分析火灾的危害及来源分析 火灾的来源主要为有102、用火，用电不慎引起，配电线路及设备故障也极易引发火灾。8.3.2.消防措施消防措施 遵守国家颁布的建筑设计防火规范有关技术规定，建筑构件的选材应满足所需的耐火极限，建筑物设置火灾消防疏散通道和紧急出口、消防器材位置指示牌。严格执行建筑防火等级标准，配备必要的消防器材。室外路边每隔 100m 设置室外消防拴，各通道设置 5Kg 手提式干粉灭火器，各功能分区配置推车式灭火器。对重要负荷的电源、控制线采用耐燃型或其它防火措施。应设立消防管理部门，专人负责，定期对消防设施和防火重点部位进行检查，并对员工进行消防教育，做到防患于未然。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 63 9.103、组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 9.1.组织机构组织机构 根据项目的建设规模，参照妇幼保健机构建设标准规定和各级卫生主管部门有关设置医院的要求，迁建后的岳阳市妇幼保健院组织机构在原有的基础上按照三级甲等医院规模设置。医院实行院长负责制，配备四位分管副院长，一名纪检书记，分别管理行政职能科室、保健工作、医技临床职能部门和后勤科室。行政职能科室设置为：办公室、政工科、保健部、医务科、财务科、门诊部、护理部、传染病管理科、药械科、医保科、科教科、行政科。医技临床职能部门设置为：医务科、护理部、门诊部。组织机构设置见图：岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 64 9104、.2.人力资源配置人力资源配置 项目实施完成以后，建成三级甲等妇幼保健院和儿童医院的规模病床数达到 1000 张，按规定配管理、卫技、后勤保障人员 1200 人。以原岳阳市妇幼保健院现有干部、卫技人员和职工 583 人为基础，新增 617 人，新增人员按照医院业务实际需要安排。9.3.新增人员来源及人员培训新增人员来源及人员培训 9.3.1.新增人员来源新增人员来源 本项目运营新增人员来源主要从国内医学院校的毕业生和社会上具备医疗执业资格的医技人员中招聘。经省级以上卫生行业技术行政部门培训并考核合格后按优录用。9.3.2.人员培训人员培训 为了提高医技人员的业务水平和医院的医疗技术综合水平。医105、院应作出医技人员的培训计划，定期不定期地对全员医技人员进行技术培训，培训方式可以灵活多样，可以请高水平的专家来院进行专题讲座，指导临床医疗，综合会诊，主持疑难杂症的治疗方案等，走出去的方法是分期分批派出医技人员到国内外医科院校、高水平的大医院进行学习，提高医技水平，定期定时对全体医护人员普遍轮训，提高医院的整体水平。人员培训工作由医院的宣教科负责，制定人员培训计划，做出经费预算，列入医院正常的工作计划和经费预算。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 65 10.项目实施计划和进度安排项目实施计划和进度安排 10.1.建设工期建设工期 项目实施分为前期准备工作和工程施工两个106、阶段，总工期历时 4年，从 2016 年 9 月起到 2020 年 9 月结束。其中第一期工程自 2016年 9 至 2019 年 3 月，第二期工程自 2019 年 4 月开工建设至 2020 年9 月竣工验收。10.2.项目实施进度计划项目实施进度计划 前期工作：目前2017 年 3 月。项目主体施工建设和相应的配套设施：一期工程 2016 年 9 月2019 年 3 月；二期工程 2019 年 4 月2020 年 9 月；全部工程竣工验收 2020 年 9 月。2020 年 10 月本项目进入试营业期。10.3.项目实施进度表项目实施进度表 项目项目主体主体实施进度表实施进度表（一、二（107、一、二期期）工期工期 工作阶段工作阶段 2016 年年 2017 年年 2018 年年 2019 年年 2019 年年 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 前期前期 一期一期工程施工工程施工 一期一期设备安装设备安装 一期验收一期验收 二期二期工程施工工程施工 二期二期设备安装设备安装 二期验收二期验收 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 66 11.工程招投标工程招投标 11.1.招投标原则招投标原则 按照国家发展计划委员会(2001)第 9 号令建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定 的要求，按照公开、公平、公正108、的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。招投标情况详见表。招标基本情况表招标基本情况表 单位：万元单位：万元 序号序号 招标内容招标内容 招标范围招标范围 招标形式招标形式 招标方式招标方式 不采用招不采用招标方式标方式 招标估算招标估算金额金额 全部全部 招标招标 部分部分 招标招标 自行自行 招标招标 委托委托 招标招标 公开公开 招标招标 邀请邀请招标招标 1 勘察设计 2 土建工程 3109、 安装工程 4 工程监理 5 设备购置 6 重要材料 11.2.投标、投标、开标、开标、评标和中标的程序评标和中标的程序 该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 67 设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：1)在该项目经上级部门批复同意后一个月内，建设方在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。2)在招标文件开始发出日起 30 日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于 3 个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属110、于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3)开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4)评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。5)中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出 30 日这内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转111、让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：6)勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，对社会公开挑选勘察设计单位。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 68 7)施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全市公开选择施工监理企业进行项目的监理。8)施工企业选择招标：该项目涉及内容广泛，依据工程的需要，采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业和设备进口公司。11.3.评标委员的人员组成和资质要求评标委员的人员112、组成和资质要求 针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1)评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前 2 个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5 人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。2)评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在 113、8 年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 69 12.投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 12.1.投资估算投资估算 12.1.1.编制依据编制依据 1)投资项目可行性研究指南（中国电力出版社，2002.3）以及其他有关文件；2)设备价格按市场咨询计算，设备购置按到达施工现场价格（包括运杂费）计算。3)建设单位管理费按财政部财建（2002394 号）附件建设单位管理费总额控制数费率表计列，根据实际情况本项目建设单114、位管理费按建筑工程费用的 1%计算；4)工程建设监理费按发改办价格(2005632 号计列，本工程监理费按土建费用的 1.5%计算；5)工程勘察设计费按工程勘察设计收费标准（2002）计列，本项目勘察费按建筑工程费用的 1%，工程设计费按建筑工程费用的1%计列；6)工程招标投标费按国家计委计价格20021980 号招标代理服务收费管理暂行管理办法规定差额定率累进法计列，本项目招投标费用按建筑工程费用的 0.3%计算；7)施工图审查费按工程设计费的 8%计算。8)基本预备费按工程费用和其他费用合计的 8.0%计算；9)工程保险费按建筑工程费用的 0.5%计算；岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院115、新建项目可行性研究报告 70 10)项目前期费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283 号）及区物价局、计委转发国家计委关于印发建设项目前期工作收费暂行规定的通知规定计列，根据实际情况本项目前期费按 350 万元计算。11)项目建设用地通过岳阳市政府土地无偿偿划拨取得使用权，按照会议纪要要求需要补足土地回购差价 10000 万元。12.1.2.投资估算范围投资估算范围 本工程建设内容包括：一期建设门急诊楼、儿童住院楼、综合住院楼、医技综合楼；二期建设保健综合楼、科教楼、遗传生殖楼、后勤保障楼。工程的投资估算内容包括上述建设内容的建筑安装工程费用、工程建设116、其他费用、预备费、建设期贷款利息和流动资金。其中工程建设其他费用包括：建设单位管理费、前期工作费用、勘察费、设计费、施工图审图费、施工监理费、招标代理及编制标底费、工程保险费等。12.1.3.固定资产投资估算固定资产投资估算 建筑工程根据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，并参照当地同类项目造价水平和现行价格水平进行适当调整。本项目的投资估算，项目总投资总费用为 143000 万元，其中建设投资 133380 万元，建设期利息 8820 万元，流动资金 800 万元。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 71 总投资估算分项详细计算表见表。总投资估算表 单117、位：万元单位：万元 序号序号 项目项目 单位单位 数量数量 费用指费用指标（元）标（元）费用合计费用合计 备注备注 占比占比 （万元）（万元）第一期第一期 工程费用工程费用 63137.44 63137.44 44.15%44.15%一一 土建工程土建工程 45422.09 45422.09 31.76%1 门急诊楼 m2 20490.80 2000 4098.16 2 医技楼 m2 12332.70 1600 1973.23 3 1#儿童住院楼 m2 20605.00 1600 3296.80 4 2#综合住院楼 m2 66001.08 1600 10560.17 5 地下车库 m2 250118、00.00 2700 6750.00 6 装饰装修工程 m2 119429.58 1500 17914.44 7 道路硬化 m2 25297.14 200 505.94 含地面停车场 8 绿化 m2 13404.07 120 160.85 9 围墙 m 1500.00 350 52.50 10 大门 110.00 二二 设备购置费设备购置费 7381.00 7381.00 5.16%1 电梯 部 26 584.00 1.1 自动扶梯 部 6 180000 108.00 1.2 自动升降客梯 部 13 220000 286.00 1.3 污物梯 部 3 260000 78.00 1.4 医用梯 119、部 4 280000 112.00 2 空调 套 53 797.00 2.1 中央空调 套 3 2600000 780.00 2.2 柜式空调 台 10 5000 5.00 2.3 分体式空调 台 40 3000 12.00 3 添置医疗设备 6000.00 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 72 三三 安装工程费安装工程费 7994.35 7994.35 5.59%1 电梯安装 部 26 73.80 1.1 自动扶梯 部 6 30000 18.00 1.2 客梯 部 13 16000 20.80 1.3 污梯、医梯 部 7 50000 35.00 2 空调安装费 2120、143.37 按面积估算 2.1 中央空调 107096.88 200 2141.94 2.2 其他空调 台 50 286 1.43 3 水电气安装 144429.58 400 5777.18 1.64%四四 公用工程公用工程 2340.00 2340.00 1 供配电工程 810.00 2 给水排水 650.00 含消防 3 环境设施投资 320.00 4 供热工程 300.00 5 室外零星工程 260.00 第二期第二期 工程费用工程费用 44477.27 44477.27 31.10%31.10%一一 土建工程土建工程 31354.18 31354.18 21.93%1 科教楼 m2 121、6697.80 1600 1071.65 2 遗传生殖楼 m2 25126.50 1600 4020.24 3 后勤保障楼 m2 10080.00 1600 1612.80 4 保健综合楼 m2 32215.20 2000 6443.04 5 二期地下室 m2 24000.00 2700 6480.00 6 装饰装修工程 m2 74119.50 1500 11117.93 7 道路硬化 m2 16864.76 200 337.30 含停车场 8 绿化 m2 8936.05 120 107.23 9 围墙 m 1500.00 360 54.00 10 大门 110.00 岳阳市妇幼保健院迁建及岳122、阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 73 二二 设备购置费设备购置费 9496.00 9496.00 6.64%1 自动升降客梯 部 10 220000 220.00 2 空调 套 72 545.00 2.1 中央空调 套 2 2600000 520.00 2.2 柜式空调 台 20 5000 10.00 2.3 分体式空调 台 50 3000 15.00 3 购置遗传/科教设备 8731.00 三三 安装工程费安装工程费 3627.09 3627.09 2.54%1 客梯 部 10 16000 16.00 2 空调安装费 646.31 按面积安装估算 2.1 中央空调 32215.20 20123、0 644.30 2.2 其他空调 台 70 286 2.00 3 水电气安装 m2 74119.50 400 2964.78 含电消 第一部分：一期、二期合计第一部分：一期、二期合计 107614.71 107614.71 75.26%75.26%第二部分：其他费用第二部分：其他费用 15885.29 15885.29 11.11%11.11%一 土地费用 10000.00 二 其他费用 5885.29 1 前期工作费 350.00 2 建设单位管理费 1076.15 工程费用1%3 工程勘察费 1076.15 工程费用1%4 工程设计费 1076.15 工程费用1%5 工程其他咨询费 10124、0.00 6 工程监理费 1151.64 土建费用1.5%7 施工图审查费 86.09 设计费用8%8 工程招投标费 230.33 土建费用0.3%9 工程保险费 315.69 工程费用0.5%10 环评费 18.00 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 74 11 职工培训费 58.00 12 家具费 261.00 13 竣工图编制费 86.09 设计费8.0%工程费用和其他费用合计工程费用和其他费用合计 123500.00 123500.00 86.36%86.36%第三部分：基本预备费第三部分：基本预备费 9880.00 9880.00 （一（一+二）二）8.0%125、8.0%6.91%6.91%第四部分第四部分 建设期利息建设期利息 8820.00 8820.00 6.17%6.17%第五部分第五部分 流动资金流动资金 800.00 800.00 0.56%0.56%项目总投资项目总投资 143000.00 143000.00 100%100%其中：第一期投资 98522.73 68.90%第二期投资 44477.27 31.10%12.2.资金筹措资金筹措 本项目总投资 143000 万元，资金来源为医院自筹 18000 万元、申请上级专项补助资金 45000 万元及融资 80000 万元。资金使用和资金筹措计划表资金使用和资金筹措计划表 单位：万元单位126、：万元 序号序号 项项 目目 第第 1 1 年年 第第 2 2 年年 第第 3 3 年年 第第 4 4 年年 合计合计 占比占比 所占比例所占比例 18.83%18.83%33.84%33.84%28.17%28.17%19.16%19.16%100.00%100.00%一一 项目总投资项目总投资 26921.00 26921.00 48398.00 48398.00 40286.40 40286.40 27394.60 27394.60 143000.00 143000.00 1 建设投资 26676.00 46683.00 37346.40 22674.60 133380.00 93.27127、%2 建设期利息 245.00 1715.00 2940.00 3920.00 8820.00 6.17%3 流动资金 800.00 800.00 0.56%二二 资金来源资金来源 26921.00 26921.00 48398.00 48398.00 40286.40 40286.40 27394.60 27394.60 143000.00 143000.00 1 自筹资金 1921.00 8398.00 286.40 7394.60 18000.00 12.59%2 上级补助 15000.00 15000.00 15000.00 45000.00 31.47%3 融资 10000.00 2128、5000.00 25000.00 20000.00 80000.00 55.94%岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 75 本项目计划融资 80000 万元，年利率 4.9%，银行贷款分三年到位，第一年贷款到位 10000 万元，第二年 25000 万元，第三年 25000万元，第四年 20000 万元。经估算建设期贷款利息为 8820 万元。建设期利息估算建设期利息估算 单位：万元单位：万元 序号序号 项项 目目 建设期建设期 合计合计 贷款利率贷款利率 第第 1 1 年年 第第 2 2 年年 第第 3 3 年年 第第 4 4 年年 1 本年贷款数 10000 250129、00 25000 20000 80000 2 年末累计贷款余额 10000 35000 60000 80000 3 建设期利息 245 1715 2940 3920 8820 4.90%岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 76 13.财务评价财务评价 13.1.财务评价基础数据与参数选取财务评价基础数据与参数选取 13.1.1.项目计算期项目计算期 本项目建设期为 4 年，共计 48 个月。分两期建设，其中前 30个月为第一期工程，后 18 个月为第二期工程。项目计算的第 4 年为试业期，试业期共 1 年，营业期 16 年，项目计算期为 21 年。13.1.2.营业负荷130、营业负荷 1)项目建设第一期工程完成妇幼保健和儿童医疗用房建设，病床规模达到 1000 张，一期建成验收后开始试营业。2)项目建设第二期工程主要建设遗传生殖楼、科教、保健、月子中心、肢体智力残障儿童幼儿园、后勤等卫生医疗用房的建设。3)项目计算期第 4 年为试业期，营业负荷分别达到设计能力的 40%。4)计算期第 5 年营业负荷达到设计能力的 60%，从第 6 年开始以后每年营业负荷均达到设计能力的 80%。5)项目的设计能力为病床 1000 张利用率 80%，在正常情况，病床的利用率达到 80%即可视为达到设计能力。13.1.3.主要原辅材料和燃料动力主要原辅材料和燃料动力 主要原辅材料和燃131、料动力按原妇幼保健院的经验数据和市场价计算，其中：卫生材料费按营业收入的 15%计算；药品费和其他费用 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 77 按营业收入的 35%计算。13.1.4.收入收入 项目设计正常营业门诊每日部诊人次为 3000 人，人均消费 120元/次，计算第 4 年达到设计能力的 40%、第 5 年达到设计能力的 60%、第 6 年为 80%、第 7 年为 80%。住院病床 1000 张，按利用率 80%计，病人平均住院 10 天，计算期第 3、4、5 年分别达到设计能力的 40%、60%、80%计算，住院消费人均 3900 元/次。月子中心计划年营业132、收入为 6000 万元，保守起见计算运营开始达即计算期第 5 年达到设计能力的 40%、第 6 年达到设计能力的 60%、第 7 年为 80%、第 8 年为 80%。肢体智力残障儿童幼儿园年营业收入为 4000 万元，保守起见计算运营开始达即计算期第 5 年达到设计能力的 40%、第 6 年达到设计能力的 60%、第 7 年为 80%、第 8 年为 80%。遗传生殖中心年营业收入为 18000 万元，保守起见计算运营开始达即计算期第 5 年达到设计能力的 40%、第 6 年达到设计能力的 60%、第 7 年为 80%、第 8 年为 80%。13.1.5.维修费维修费 按折旧费的 20%计算。岳133、阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 78 13.1.6.管理费管理费 按营业收入的 2%计算。13.2.总成本费用计算总成本费用计算 13.2.1.人工工资及福利估算人工工资及福利估算 本项目岗位定员 1200 人，到岗人员根据保健院的经营负荷比例确定。医院到岗人员的岗划分为管理人员、医技人员、护理人员和后勤保障人员，人员组成分别为 10%、70%、20%，不同岗位的人员工资福利待遇有所区别。其中福利费按工资定额的 14%计算。估算结果：正常年景营业的人员工资福利费用为 6000 万元/年。13.2.2.折旧费折旧费和摊销费用和摊销费用估算估算 本项目的建筑物为 8291134、8.38 万元，设备为 33305.51 万元。建筑物折旧年限 50 年，设备折旧年限 20 年，设备残值率为 5%。固定资产折旧费按详细估算法估算，估算结果：折旧费为 3240.38 万元/年。项目计算期满，固定资产净值为 61137.44 万元。摊销费为无形资产和递延资产，本项目待摊销的费用 17156.11万元，其中无形资产 10800 万元（土地费），递延资产（开办费）6356.11万元。无形资产按 50 年摊销；递延资产按 5 年摊销。项目计算期满，摊销净值为零。项目建设期和试业期不折旧、不摊销。折旧与摊销表如下：岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 79 固定135、资产折旧和无形资产摊销估算表固定资产折旧和无形资产摊销估算表 单位：万元单位：万元 序号序号 项项 目目 合计合计 第第 5 5 年年 第第 6 6 年年 第第 7 7 年年 第第 8 8 年年 第第 9 9 年年 第第 1010 年年 第第 1111 年年 第第 1212 年年 第第 1313 年年 第第 1414 年年 第第 1515 年年 第第 1616 年年 第第 1717 年年 第第 1818 年年 第第 1919 年年 第第 2020 年年 第第 2121 年年 固定资产固定资产 1 建筑物 原值 82918.38 本年折旧 1658.37 1658.37 1658.37 1658136、.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 1658.37 净值 81260.01 79601.64 77943.27 76284.91 74626.54 72968.17 71309.80 69651.44 67993.07 66334.70 64676.33 63017.97 61359.60 59701.23 58042.86 56384.50 54726.13 2 机器设备 原值 33305.51 本年折旧 1582.01 1582137、.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 1582.01 净值 31723.50 30141.49 28559.48 26977.46 25395.45 23813.44 22231.43 20649.42 19067.41 17485.39 15903.38 14321.37 12739.36 11157.35 9575.33 7993.32 6411.31 无形资产无形资产 3 土地费 原值 10800138、.00 本年摊销 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 净值 10584.00 10368.00 10152.00 9936.00 9720.00 9504.00 9288.00 9072.00 8856.00 8640.00 8424.00 8208.00 7992.00 7776.00 7560.00 7344.00 7128.00 递延资产递延资产 4 其他费用 原值 6356.11 本年摊139、销 1271.22 1271.22 1271.22 1271.22 1271.22 净值 5084.89 3813.66 2542.44 1271.22 0.00 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 80 13.2.3.总成本费用估算总成本费用估算 估算结果：正常营业期总成本费用 19458 万元/年，经营成本 16849 万元/年。总成本费用估算见表。总成本费用估算表总成本费用估算表 单位：万元单位：万元 序号序号 项项 目目 第第 4 4 年年 第第 5 5 年年 第第 6 6 年年 第第 7 7 年年 第第 8 8 年年 第第 9 9 年年 第第 1010 年年 140、第第 1111 年年 第第 1212 年年 第第 1313 年年 第第 1414 年年 第第 1515 年年 第第 1616 年年 第第 1717 年年 第第 1818 年年 第第 1919 年年 第第 2020 年年 第第 2121 年年 1 原辅燃料、动力 3656 11124 16324 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 2 工资及福利费 3000 4500 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600141、0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3 修理费 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 4 折旧费 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 5 摊销费 1487 1487 1487 1487 1487 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 6 利息支出 3920 3920 38142、71 3675 3185 2548 1911 1274 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 管理费 216 548 821 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 8 总成本费用 10792 25468 32391 35127 34637 34000 32092 31455 30818 30181 30181 30181 30181 30181 30181 30181 30181 30181 其中：固定成本 7136 14344 16067 15983 15493 14856 12948 12311 1143、1674 11037 11037 11037 11037 11037 11037 11037 11037 11037 其中：可变成本 3656 11124 16324 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 19144 9 经营成本 6872 16820 23792 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 岳阳市妇幼保健院迁建及岳144、阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 81 13.3.营业收入、营业收入、税金及附加估算税金及附加估算 13.3.1.门诊收入估算门诊收入估算 正常营业期日门诊人数为 3000 人次，人均门诊医疗费 120 元/次。13.3.2.住院费收入税金及附加估算住院费收入税金及附加估算 住院人数按 1000 张病床为基础，利用率 80%，平均每人住院 10天计算，正常营业年景住院为 365*1000/10*80%=29200 人次，平均人次住院费用为 3800 元。公立医院属公益性事业机构，按规定医疗服务收入免税。营业收入、税金及附加估算结果见表。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报145、告 82 营业收入、税金及附加估算表营业收入、税金及附加估算表 单位：万元单位：万元 序号序号 项项 目目 第第 4 4 年年 第第 5 5 年年 第第 6 6 年年 第第 7 7 年年 第第 8 8 年年 第第 9 9 年年 第第 1010 年年 第第 1111 年年 第第 1212 年年 第第 1313 年年 第第 1414 年年 第第 1515 年年 第第 1616 年年 第第 1717 年年 第第 1818 年年 第第 1919 年年 第第 2020 年年 第第 2121 年年 住院利用率住院利用率 40%40%60%60%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%8146、0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%一一 营业收入营业收入 1080410804 2740627406 4103641036 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 4663646636 一期项目服务 门诊收入 5256 7884 131147、40 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 住院收入 5548 8322 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 11096 其中：床位费 1110 1664 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219148、 医疗费 4438 6658 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877 二期服务内容 月子中心服务收入 2400 3600 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 肢体智力残障儿童幼儿园服务收入 1600 2400 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 遗传生149、殖服务收入 7200 10800 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 二二 营业税及附加营业税及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 营业税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 城市维护建设税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 教育费及附加 0 150、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 83 13.4.财务评价报表财务评价报表 全部投资现金流量表全部投资现金流量表 单位：万元单位：万元 序号序号 项项 目目 第第 1 1 年年 第第 2 2 年年 第第 3 3 年年 第第 4 4 年年 第第 5 5 年年 第第 6 6 年年 第第 7 7 年年 第第 8 8 年年 第第 9 9 年年 第第 1010 年年 第第 1111 年年 第第 1212 年年 第第 1313 年年 第第 1414 年年 第第 1515 年年 第第 1616 年年 第第 1717151、 年年 第第 1818 年年 第第 1919 年年 第第 2020 年年 第第 2121 年年 利用率利用率 40%40%60%60%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%一 现金流入 10804 27406 41036 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 108573 1 营业收入 10804 27406 41152、036 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 2 回收资产余值 61137 3 回收流动资金 800 二 现金流出 26921 48398 40286 34267 20740 27663 30399 29909 29272 28635 27998 27361 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 建设投资 26676 46683 37346 22675 流动资金 800 利息支出 24153、5 1715 2940 3920 3920 3871 3675 3185 2548 1911 1274 637 0 0 0 税金及附加 经营成本 6872 16820 23792 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 26724 三 净现金流量-26921-48398-40286-23463 6666 13373 16237 16727 17364 18001 18638 19275 19912 19912 19912 19912 19912 19912 19912154、 19912 81849 累计净现金流量-26921-75319-115605-139068-132402-119029-102793-86066-68702-50702-32064-12789 7122 27034 46946 66857 86769 106681 126592 146504 228353 所得税 税后净现金流量-26921-48398-40286-23463 6666 13373 16237 16727 17364 18001 18638 19275 19912 19912 19912 19912 19912 19912 19912 19912 81849 税后累计净现金流155、量-26921 -75319 -115605-139068-132402-119029-102793-86066 -68702 -50702 -32064 -12789 7122 27034 46946 66857 86769 106681 126592 146504 228353 净现值（ic=6%）-25397 -43074 -33824 -18585 4982 9428 10799 10494 10278 10052 9818 9579 9335 8807 8309 7837 7395 6975 6581 6208 24080 累计净现值-25397 -68471 -102296-120156、881-115899-106471-95672 -85178 -74901 -64849 -55031 -45451 -36117 -27310 -19001 -11163 -3768 3207 9788 15996 40076 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 84 13.4.1.损益估算表损益估算表 损益估算表损益估算表 单位：万元单位：万元 序号序号 项项 目目 第第 4 4 年年 第第 5 5 年年 第第 6 6 年年 第第 7 7 年年 第第 8 8 年年 第第 9 9 年年 第第 1010 年年 第第 1111 年年 第第 1212 年年 第第 1313 157、年年 第第 1414 年年 第第 1515 年年 第第 1616 年年 第第 1717 年年 第第 1818 年年 第第 1919 年年 第第 2020 年年 第第 2121 年年 1 营业收入 10804 27406 41036 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 46636 2 税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 总成本费用 10792 25468 32391 35127 34637 34000 32092 158、31455 30818 30181 30181 30181 30181 30181 30181 30181 30181 30181 4 利润总额 12 1938 8645 11509 11999 12636 14544 15181 15818 16455 16455 16455 16455 16455 16455 16455 16455 16455 5 所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 税后利润 12 1938 8645 11509 11999 12636 14544 15181 15818 16455 16455 16455 16455 16159、455 16455 16455 16455 16455 7 提取公积金 2 291 1297 1726 1800 1895 2182 2277 2373 2468 2468 2468 2468 2468 2468 2468 2468 2468 8 未分配利润 10 1648 7348 9783 10199 10741 12363 12904 13446 13987 13987 13987 13987 13987 13987 13987 13987 13987 9 累计未分配利润 10 1658 9006 18789 28988 39729 52091 64995 78441 92428 106160、415 120402 134389 148376 162363 176350 190337 204324 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 85 13.4.2.借款偿还计划表借款偿还计划表 本项目借款偿还期为 12 年（含建设期）,长期贷款年利率 4.9%。借款还本付息计划表总借款还本付息计划表总 单位：万元单位：万元 序号序号 项项 目目 合计合计 第第 1 1 年年 第第 2 2 年年 第第 3 3 年年 第第 4 4 年年 第第 5 5 年年 第第 6 6 年年 第第 7 7 年年 第第 8 8 年年 第第 9 9 年年 第第 1010 年年 第第 1111 年161、年 第第 1212 年年 第第 1313 年年 第第 1414 年年 第第 1515 年年 1 借款 10000 25000 25000 20000 1.1 期初借款余额 10000 35000 60000 80000 80000 79000 75000 65000 52000 39000 26000 13000 0 0 0 1.2 当期还本付息 245 1715 2940 3920 4920 7871 13675 16185 15548 14911 14274 13637 0 0 0 其中：还本 80000 1000 4000 10000 13000 13000 13000 13000 13162、000 其中：付息 29841 245 1715 2940 3920 3920 3871 3675 3185 2548 1911 1274 637 0 0 0 1.3 期末借款余额 80000 79000 75000 65000 52000 39000 26000 13000 0 0 0 0 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 86 13.5.财务评价指标财务评价指标 13.5.1.投资利润率投资利润率 项目投资收益率为 11.51%.13.5.2.投资回收期投资回收期 静态投资回收期 12.64 年、动态投资回收期 17.54 年。13.5.3.财务净现值财务净现值 163、基准折现率取 6%时，财务净现值为 40071.46 万元。13.5.4.内部收益率内部收益率 项目内部收益率为 8.88%。13.5.5.偿还能力分析偿还能力分析 本项目融资 80000 万元，利率为 4.9%，经计算借款偿还期 12 年。主要财务指标表主要财务指标表 1 所得税前内部收益率（FIRR）8.88%2 静态投资回收期（Pt）年 12.64 含建设期 3 投资收益率 11.51%4 正常经营年盈亏平衡点（BEP）44.78%5 所得税后内部收益率（FIRR）8.88%6 动态投资回收期（Pt）年 17.54 含建设期 7 项目总投资 143000 万元 8 财务净现值（FNPV）164、￥40,071.46 万元 ic=6%岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 87 13.6.财务评价结论财务评价结论 本项目属于公益性医疗保健项目，总投资 143000 万元，资金来源：本级和上级财政资金投资 45000 万元，业主自筹 18000 万元，融资 80000 万元，资金构成是合理的。根据财务评价指标分析，项目的经济效益一般，但作为公益性项目是合理，是可以接受的。项目投资静态回收期 12.64 年，动态回收期 17.54 年，内部收益率为 8.88%、借款偿还期 12 年（含建设期）、财务净现值（折现率 6%）为 40071.46万元，经济效益是可行的。岳阳市165、妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 88 14.社会评价社会评价 14.1.行业特点行业特点 医疗服务行业的发展是体现一个国家社会发展完善程度的重要指标，是国家综合实力的重要体现，是社会保障体系的重要组成部分，也是我国体现“以人为本”，可持续性发展的重要手段，我国的医疗服务行业从改革开放以来，随着社会经济的发展逐渐完善，各项医疗卫生工作不断得到加强，医疗设备和装备，医疗服务人员素质不断提高，为我国的社会主义现代化建设提高了有利保障。因此，医疗服务行业具有以政府主导的公益性服务行业的显著特点。我国医疗资源总量相对庞大，但人均占有量距发达国家尚有差距；资源布局不合理，地区之间、城166、乡之间差距较大。广大农村基层地区缺医少药现象仍很严重。总体上看,基层卫生工作仍比较薄弱，基础设施落后，资金投入不足，卫生人才匮乏，体制改革滞后，农村合作医疗面临较多困难。目前岳阳医疗服务行业发展与经济社会的发展不相适应，公共医疗卫生资源配置不足，基础投入不足，卫生人才匮乏，体制机制改革缓慢，为了加强岳阳市社会保障事业的发展，促进医疗服务服务行业公益性特点，实施本项目建设是必要的。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 89 14.2.社会影响分析社会影响分析 14.2.1.项目对当地群众生活水平及质量的影响分析项目对当地群众生活水平及质量的影响分析 医疗救治的消费价值取向、167、“病人为中心”取向和经济效益与社会效益并重的价值取向,逐步成为约束医疗供求双方的价值观念的重要标准。医疗服务是一种特殊的商品,病人接受服务是一种消费行为。从这个意义上说,医疗服务的质量、价格、就医环境及服务态度就成为影响病人就医的重要因素，而提高岳阳市妇幼保健院的服务质量、保持合理的价格、改善就医环境则直接影响着当地群众的生活水平和质量的提高。14.2.2.项目建设对当地不同利益群体的影响项目建设对当地不同利益群体的影响 妇女儿童事业是关系整个中华民族复兴和国民素质提高的一项重要事业，促进妇女儿童事业发展的国家建设可持续发展社会的重要保障，加强妇幼保健工作，提高出生人口素质，降低婴幼儿死亡率、168、孕产妇死亡率，是医疗卫生服务的重要内容，无论从全国妇幼人口所占的数量比例来看，还是从脆弱人群需要帮助、需要卫生服务的角度来看，妇幼保健在卫生事业中始终占有重要位置，儿童是国家和民族的未来，儿童的营养和健康问题当然关系到国家和民族的强盛，而保护好母亲并提高她们对促进儿童健康的知识和能力，显然与此密切相关和至为重要。岳阳市妇幼保健院的建设，对于促进当地妇女儿童医疗保健卫生 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 90 水平，为当地妇女儿童创造完善的医疗服务，具有直接而重要的影响。14.2.3.项目建设对当地医疗卫生事业的影响项目建设对当地医疗卫生事业的影响 岳阳市妇幼保健院自成169、立来，门诊量和住院量逐年提高，孕产妇的医疗卫生保健意识不断增强，孕产妇死亡率、儿童死亡率等监测指标均维持在较低水平，下降幅度大大高于全区平均水平，随着服务水平逐步提高，门诊量不断增加，现有业务用房不足及人员设备落后等问题已成为制约医院发展的主要问题，医院目前处于满负荷运行状态，对于妇幼卫生保健事业发展极为不利。项目建成后，医院用房总建筑面积将达到 242549m2，病床达到1000 张，医疗环境得到极大改善，为岳阳市的妇幼保健工作提供良好的带动和辐射作用，加快岳阳市的医疗服务体系建设。14.2.4.项目建设对项目建设对岳阳岳阳市医疗服务容量的影响市医疗服务容量的影响 据调查，岳阳市医疗服务仅能170、满足群众基本的看病就医需求，群众的一些重特大疾病和保健服务需求只能求助于周边相对较大的医院，同时，当地综合性医院也基本处于满负荷运转状况。因此，推进妇幼保健院建设项目，有效减轻市一医院、二医院及中医院的就医压力，对提高岳阳市医疗服务容量和岳阳市城市化进程具有积极和正面的影响。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 91 14.3.项目所在地互适性分析项目所在地互适性分析 14.3.1.不同利益群体对项目的态度不同利益群体对项目的态度 本项目取得当地政府大力支持，成立由副市长牵头的重点推进项目之一，在土地征用、资金和政策上给予优惠政策。通过调查研究，项目建设也取得了当地居民的171、广发支持和拥护，有利于满足当地群众对高质量医疗服务的强烈愿望。当地的水电、通信、企业等单位都很愿意支持、配合项目的实施。14.3.2.各级政府机构和社会组织对项目的态度各级政府机构和社会组织对项目的态度 本项目自提出后，就一直得到了有关部门的支持与关心，发展迅速。本项目从岳阳市医疗卫生事业自身需要和发展出发，项目建设对于当地经济和社会的发展具有很大的推动作用，妇幼保健院将建成一个技术先进、服务一流、环境优美，得到社会各界的认同。14.4.评价结论评价结论 从以上可以看出，该项目有着很好的社会效益。从岳阳医疗服务事业发展看，能有效配置整合、优化医疗资源，提高服务质量和科研水平。从岳阳市城镇化发展172、来看，能改善岳阳市的医疗服务质量和就医环境，促进当地社会经济发展。从满足广大人民群众的医疗需求来看，由于该项目建设能逐步提 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 92 高岳阳市妇女儿童的健康水平，促进保健意识的提高，促进社会和谐与稳定。因此，从全面的社会效益来看，本项目社会效益良好，风险较小，能通过有效的防范措施减低和消除。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 93 15.风险分析风险分析 15.1.风险因素识别及风险程度分析风险因素识别及风险程度分析 15.1.1.资金筹措风险分析资金筹措风险分析 按照计划本项目总投资 143000 万元。资金筹措173、以争取上级补助、向社会融资以及自筹资金相结合的方式。只要确保资金到位，本项目的建设规模才能达到预期目的。同本项目建成后，也需要有一定的投入，用于日常管理、完善办学条件，促进岳阳市医疗卫生服务事业的良性发展。15.1.2.医院管理质量风险分析医院管理质量风险分析 医疗质量是医疗机构的生命，病人选择医院将以医疗质量的高低为第一要素。“以病人为中心”，走质量、效益型的发展道路会在国内医疗机构经营者中达成共识。其次，进行全额成本核算，有效地利用人力、物力、财力资源,提高效率；引入竞争机制，以事定岗，以岗定人，竞争上岗，择优聘用，同时加强市场宣传。为了适应医疗市场的竞争,构建医院的营销组织,开展形象宣传174、社会公关、市场营销等工作。实施特色经营，特色就是人有我精,“院有重点学科、科有专科特色、人有技术专长”。大医院靠实力雄厚的设备、人才、技术及规模优势竞争，第五，后勤服务社会化。医疗机构特别是大中型机构后 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 94 勤服务社会化问题是医疗改革的重要内容之一。建立一套科学有效的管理机制,推进后勤服务社会化的进程。鼓励社会上的经济实体参与医疗后勤服务社会化的市场竞争，将保洁、食堂、绿化等社会能有效提供的后勤服务从医疗机构中剥离出去。医院服务质量的管理对项目建设及运营具有重要的影响，是项目建设成功的主要因素。15.1.3.工程技术风险分析工程技175、术风险分析 工程风险是指因设计方案、工程地质、水文地质、施工与工期及不可抗力等存在的各种不确定性给项目带来的风险。虽然项目工程方案变动的可能性较小，但在工程项目建设期内，项目的某些费用支出可能较难准确把握，因此，项目建设具有一定的工程风险。同时，如果对岳阳市前期设计稍有疏忽，可能会导致各种建筑风格相互冲突或类似，或各功能区的设置有误，破坏医院功能设置的和谐统一。15.1.4.社会文化风险分析社会文化风险分析 岳阳市妇幼保健院建设是医疗机构建设的一部分，对当地社会的精神文明进步及医疗卫生事业的发展有着巨大的促进作用，给社会文化风险影响不大。15.1.5.投资估算风险分析投资估算风险分析 投资估算176、风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长、岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 95 各种费用、费率等提高。对于此项目而言，估算风险属于一般风险。社会风险分析表社会风险分析表 序号 风险分析 可能导致的后果 措施建议措施建议 1 就诊率低 人员闲置 多宣传，加大宣传力度，扩大影响力 2 病人少，住院率低 投入大，资源浪费 在当地多宣传，并扩大就诊区域 3 医务人员流失 人员流动性大 加强医技培训教育 15.2.防范和降低风险措施防范和降低风险措施 15.2.1.资金筹措风险的防范资金筹措风险的防范 项目资金风险的防范关键在于项目资金的落实。对于建设单位来说，一定要处177、理好本项目所需资金及其他资金支出之间的关系合理安排收入及支出，落实项目所需资金，避免因资金短缺所致的工程风险。15.2.2.工程技术风险的防范工程技术风险的防范 项目工程量的增多以及施工工期的延长是造成项目工程风险的主要原因。因此，工程风险的防范需要在设计阶段全面考虑工程风险因素，施工阶段精心组织施工、保证施工按时按质按量的完成，还需要在实际中采取针对性的措施，避免或降低工程风险的危害。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 96 15.2.3.服务质量风险的防范服务质量风险的防范 努力提高和完善医院的管理水平，引进先进的管理体系，引进高层次的管理和技术力量。岳阳市妇幼保健178、院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 97 16.研究结论与建议研究结论与建议 16.1.方案描述方案描述 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目的建设是为了解决岳阳市妇幼保健院业务用房，完善岳阳市医疗卫生服务体系建设，满足人民群众的医疗保健服务需求，提高妇女儿童健康水平提出的，项目建设符合国家国家及自治区有关政策法规，符合岳阳市城市总体规划并适岳阳市卫生事业发展要求，是岳阳市贯彻落实发展规划具体体现。本项目规划总用地面积 62929.9m2（折合 94.49 亩）,其中建筑占地 20768m2，总建筑面积 242549m2，（其中：计容面积 193549m2，地下车库面积 49179、000m2，床位 1000 个，地上地下停车位共计 1548 个。整个项目分二期实施，一期工程建设门急诊楼、儿童住院楼、综合住院楼、医技综合楼（妇幼保健和儿童医疗），建筑面积 144429.5m2，其中计容面积为 119429.5m2，地下车库面积 25000m2。二期工程建设保健综合楼、科教楼、遗传生殖楼、后勤保障楼（遗传生殖、科教、保健、月子中心、肢体智力残障儿童幼儿园、后勤），建筑为面积98119.5m2，其中计容面积为 74119.5m2，地下车库面积 24000m2。根据财务评价指标分析，项目的经济效益可行，作为公益性项目是合理且可以接受的。项目投资静态回收期 12.64 年，动态回180、收期17.54 年，内部收益率为 8.88%、借款偿还期 12 年、财务净现值（折现率 6%）为 40071.46 万元，经济效益是可行的。岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目可行性研究报告 98 项目的建设从根本上解决的了岳阳市妇幼保健院医疗基础条件差和业务用房不足的问题，对促进岳阳市社会经济各个方面协调发展有重要的意义。16.2.结论结论 本项目的建设符合国家的有关政策和法规，投资方向正确，项目选址符合岳阳市城市建设总体规划。本项目建设是适宜的和积极的，既体现了与市场需求相结合的原则，又具有兼顾未来发展要求的前瞻精神。岳阳市委和市人民政府对项目建设十分重视，项目建设条件具备，投资规模适度，社会经济效益可行。16.3.建议建议 1)加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。2)切实做好项目建设的前期工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。3)规范建设程序。按照公开、公平、公正的原则，组织招标投标工作。实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用效益。4)项目建设单位应积极主动地争取在市委市政府的领导下，运用PPP 模式引入社会资本投资，积极推动和保证项目的顺利实行。