1、玉门小区（四区）8号、9号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程 质量计划方案 目 录质量计划实施令11.工程概况22.总则63.组织机构与职责134.质量体系246.文件和资料的控制267.合同评审318.物资管理329.工程分包3610.甲方指定专业分包3811.标识和可追溯性3812.过程控制4013.监视和测量装置的控制4814.产品防护4815.质量记录控制4916.培训5017.产品的监视和测量5118.过程的监视和测量5219.不合格品的控制5220.顾客满意5321.数据分析5422.纠正和预防措施5423质量保证控制措施5524持续改进6125.质量总结62质量计划方案为2、建设好玉门小区（四区）8号、9号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程，项目部将严格遵守国家、地方政府关于建筑施工质量的法律、法规和合同文件的有关规定，遵循GB/T50326-2006建设工程项目管理规范中项目质量控制的有关要求，根据标准，结合保障性住房项目工程实际情况，建立健全项目部质量管理体系，编制本质量计划，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。1.工程概况1.1工程建设概况本工程为玉门小区（四区）8号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程，总建筑面积为146444.98m2平方米，各主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构，主体均为地上30层，地下二层。3、工程建设概况一览表序号项 目内 容1工程名称玉门小区（四区）8号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程2工程地址3建设单位4设计单位5勘察单位6监理单位7质量监督8施工单位9质量标准工程质量标准：优良1.2工程建筑设计概况1.2.1各建筑单体概况栋号地上层数地下层数总高(m)每栋总建筑面积(m2)8#楼30290.4528458.2311#楼30290.4532928.8312#楼30290.4521728.1413#楼30290.4523157.9314#楼30290.4532590.591.2.2工程建筑设计概况一览表序号项 目内 容1总建筑面积约：146444.98m，总住户：1324、0户。2建筑层高8#、11#、12#、13#、14#楼地下一层3.9m地下二层3.6m标准层3m机房层4.50m3建筑高度8#、11#、12#、13#、14#楼绝对标高（0.00）869.55m 室内外高差（m）0.450871.50m866.95m869.20m869.90m870.40m基底标高（m）8号楼-8.88m9号楼-8.68m11号楼-8.68m12号楼-8.68m13号楼-8.68m14号楼-8.68m4建筑防火地下部分为二级，地上部分为一级。5抗震烈度设防烈度为8度,6防水等级屋面防水等级均为级，地下室防水等级为二级（局部一级）7墙面保温70厚钢丝网架聚苯板8外装修外墙装修涂5、料墙面9室内装修楼地面工程水泥砂浆楼面、地砖地暖楼面、预留面层楼面、预留面层防水楼面内墙装修水泥砂浆墙面、面砖墙面、预留面层墙面、乳胶漆墙面、保温墙面顶棚工程喷涂料顶棚、板底保温顶棚、轻钢龙骨纸面石膏板顶棚、乳胶漆顶棚门窗工程木制甲、乙、丙级防火门、钢制乙级防火防盗门、平开夹板门、推拉门、平开镶板门、钢筋混凝土防护密闭门、悬板活门、塑钢单框双玻中空玻璃窗10防水工程地下钢筋混凝土自防水0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材一道屋面0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两道室内防水1.5mm厚聚氨酯防水涂料11砌筑工程地下室填充墙分别为250、200、150mm厚MU10非黏土烧结砖；地上内填充墙分别为250、6、200、100mm厚A3.5加气混凝土砌块砌筑。12屋面工程0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两道1.3结构概述本工程基础结构形式：钻孔混凝土灌注桩，基础梁、防水底板。主体结构形式：剪力墙结构体系，现浇钢筋混凝土屋盖。序号项目内 容1地质条件土质情况基础埋深范围内土层为稍湿的弱透水层，土对混凝土结构具微腐蚀性。地下水位未见地下水3地基基础持力层采用墙下基础梁布桩，桩端持力层为11层粉质粘土层2地下防水设防混凝土结构自防水筏基底板、地下室防水板及基础梁，地下室外墙，防空地下室顶板P6结构柔性防水结构迎水面采用4厚（）型弹性体改性沥青聚酯毡胎体防水卷材3混凝强度等级C40地下室外墙、一层八层剪力墙C37、5筏基底板、基础梁、九层十四层剪力墙C30防空地下室顶板、楼梯、框架梁、楼板、十五层机房层剪力墙C25二次结构圈梁、构造柱等C15基础垫层后浇带比相邻部位结构混凝土强度高一级的膨胀混凝土4抗震等级抗震设防烈度工程抗震设防类别为丙类、抗震设防烈度为8度框架抗震等级：一级；剪力墙抗震等级：一级5类别HPB300：一级钢筋、HRB335：二级钢筋、HRB400：三级钢筋6接头形式直螺纹连接d22mm的水平向钢筋电渣压力焊d14mm的竖向钢筋绑扎搭接余下钢筋接头7结构断面尺寸基础底板厚度500mm外墙厚度地下室外墙300mm，地上250、200mm内墙厚度300mm、250mm、200mm梁断面尺寸38、00450、300500、300400、300600、300550、200400、250450、200350、250400、150350等楼板厚度100mm、120mm、150mm、160mm 、250mm等8楼梯楼梯结构形式双剪楼板式楼梯9结构混凝土耐久性基本要求室内干燥环境：一类；地下室、卫生间、厨房、浴室等室内潮湿环境：二a类；直接接触土壤部位及雨篷、挑檐、室外装饰构件等露天构件：二b类；混凝土最大水灰比0.6；最小水泥用量320千克；最大氯离子含量0.3%；最大碱含量3.0千克。10工程安全等级2级11建筑物耐火等级主体二级、地下室一级12地基基础设计等级丙级13主体结构设计使用年限59、0年14构件最大几何尺寸基础梁最大截面尺寸1500850mm、14601000mm；框架梁最大截面尺寸300600mm；楼板最大厚度250mm，地下部位墙体最大厚度300mm。15保护层厚度(mm)50防水混凝土梁、板、墙、基础迎水面25地下部分梁、柱20地上部分梁、柱及地下部分墙、板15地上部分墙、板16隔墙0.000以下MU10非黏土烧结砖，用M10水泥砂浆砌筑0.000以上A3.5加气混凝土砌块，M5混合砂浆砌筑1.4工程机电设计概况专业范围给水系统给水系统分为：地下二层地下一层为低区，由室外市政给水管网直接供水；一层十层为无负压低区，由位于小区水泵房内的生活低区无负压泵组供给；十一层二10、十层为无负压中区，由位于小区水泵房内的生活中区无负压泵组供给；二十一层三十层为无负压高区，由位于小区水泵房内的生活高区无负压泵组供给。给水系统采用支状管网，低区给水系统所需水量、水压由市政管网直接供给，其余区给水系统所需水量、水压由室外的生活水泵房来保证。给水支管均采用PP-R管道，热熔连接。除此外所有给水干管、立管均采用内筋嵌入式钢塑复合给水管道。排水系统住宅厨房及卫生间污水管采用抗震柔性接口排水铸铁管，橡胶圈密封法兰接口，螺栓紧固。地下一层污水排水横管采用承插式抗震排水铸铁管，水泥捻口，污废水支管采用PVC-U排水管，专用胶粘接。卫生间污水管采用CHT型单立管排水系统。消防系统管道采用内外11、壁热浸镀锌钢管和管件。采暖系统供回水管道暗敷于地下部分采用带阻氧层的PE-RT管材，敷设于地板垫层沟槽内，地下室及管井干、立、支管及户内采暖供回水管道地上部分采用热镀锌钢管。电气系统动力：接引两路独立10KV高压电源，小区内设若干组箱式变压器，由此分别配电给各负荷末端或就近的配电间，10KV双电源满足双重电源供电。照明：配电照明电压为220380V，照明干线从层配电箱采用BV-500导线穿钢管。防雷、接地：按三类防雷设计，预计雷击次数为0.115，根据结构基础条件，防雷接地与电气连接，弱电接地公用一组接地装置，接地电阻不大于1欧姆。2.总则2.1编制质量计划的目的为全面贯彻执行山西西山金信建筑12、有限公司质量方针，实现项目质量目标，争创山西省优质工程。2.2质量方针本公司的质量方针也是项目部质量宗旨和质量工作的方向，体现了项目部质量意识和质量追求，是本工程质量活动行为准则，是对甲方的慎重承诺，为此，必须做到合格率100%，工程优良率95%以上，为实现质量目标，将分解到项目各部门、各工序的目标、指标，便于落实、检查。2.3 质量目标2.3.1项目质量目标1.保证承建的工程满足合同要求，不发生一起质量事故；2.保证工程施工单元工程合格率100%、优良率95%以上；3.保证工程施工分部(分项)工程合格率100%、优良率95%以上；5.保证工程优良率95%，装饰、机电安装工程优良率95%；5.13、保证工程施工的外观质量评定得分达到优良等级；6.保持质量体系充分、适宜、有效地运行，并持续改进；7.实现本工程一次性竣工验收，确保山西省优质工程；争创山西省“汾水杯奖项”；8.保证工程安全、可靠、耐久、美观，单元工程合格率100%。2.3.2各职能部门质量目标2.3.2.1工程、技术部质量目标1.保正项目部所使用的规范、规程、标准均100%符合国家现行法律、法规及合同技术条款中所规定要求。2.保证施工验收工作100%地满足质量标准和规范要求，保证所验收的工程项目的原始数据的收集率100%。3.保证施工质量检验的原始数据齐全，确保编制的施工组织设计的一次性通过率为95%以上。4.保证本部门施工验14、收数据一次性通过竣工验收。2.3.2.2安全部质量目标1.做好本部门与安全有关的质量活动的记录、数据的有效管理，保证安全施工。2.确保编制的安全措施一次性通过率为95%以上。3.保证所验收的工程项目原始数据的收集率100%。2.3.2.3机电部、物资部质量目标1.保证投入本项目的施工设备完好率95%以上.2.保证设备、材料采购的合格率100%，用于生产的材料合格率100。3.所有监视计量和测量装置定期检测持证使用，持证使用率100%。2.3.2.4综合部质量目标1.做好国家、地方等上级部门、甲方、监理及外来部门文档的收发、转发和归挡工作，保证准确率达100%。2.及时做好受控文件的收文、转发、15、修改、归挡等管理工作，保证准确率达100%。3.收集项目部各类企业资质，并妥善保管使用。4.做好与质量体系有关后勤保障工作，保证后勤工作100%满足质量体系运行要求。2.3.2.5合约商务部质量目标1.保证工程结算及各类统计工作做到全面、及时、准确。2.保证定期对工程分承包商进行有效评价。3.保证分部分项工程招标文件的评审工作的准确、有效。4.保证所审查的投标单位的企业资质及业绩与能力100%符合分项工程施工要求。5.保证新入场职工、转岗职工和在岗员工的安全三级教育率达到100%。6.对从事质量工作有重大影响的人员、特殊工种人员保证持证上岗率达到100%。7.保证本部门各类质量记录、标识、收集16、的准确率为100%。2.3.2.6试验部门质量目标1.严格按规范要求和规程方法检验与试验。2.保证原材料抽检率100%满足规范要求。3.保证抽检后用于施工的材料合格率100%。4.保证混凝土及钢筋焊接的抽检率100%符合设计规范要求。5.定期对检验与试验设备进行检测，100%符合标准要求，并做好日常维护保养工作。2.3.3各劳务分包单位质量目标2.3.3.1机电劳务分包质量目标1.保证施工用通风、给排水、电气的供应100%的满足工程施工要求。2.预留预埋等构件的制作安装质量合格率100%，一次验收合格率100%。3.收集、整理所有质量活动的原始记录，准确率达到100%。4.保证机械设备的完好率17、达到95%以上。5.保持质量体系在施工队充分、有效、适宜地运行。6.保证止水片加工、安装质量一次性验收合格率100%。2.3.3.2施工队伍质量目标A.土方施工专业分包：1.保证基坑土方开挖周边不欠挖、不超挖。2.保证基坑土方开挖施工质量合格率100%，一次性验收合格率100%。B.钢筋施工班组：1.保证钢筋绑扎质量合格率100%，一次性验收合格率100%2.保证钢筋焊接质量抽检率符合设计规范的标准要求，抽检合格率100%3.保证预埋件制作、安装质量合格率100%，一次性验收合格率100%C.混凝土施工班组：1.保证施工缝表面凿毛、清洗质量一次性验收合格率100%2.保证各单元的混凝土施工过程18、都严格按规范要求进行，混凝土产品合格率为100%， 优良率为95%以上3.保证混凝土构件整体表面平整度地满足设计规范标准D.模板施工班组：1.保证模板制作、安装质量一次性验收合格率100%2.保证模板表面处理一次性验收合格率100%2.4管理目标2.4.1消防目标：消防目标：杜绝火灾、爆炸事故的发生，消除现场消防隐患。2.4.2环保目标：创山西西山金信建筑有限公司环保示范工程，创太原市绿色建筑节约型工地。2.4.3 CI目标:达到山西西山金信建筑有限公司CI示范工程。2.4.4工期目标：根据招标文件计划工期，从2012年12月5至2015年12月16日,共计日历天数为1107天，为确保工期目标19、的实现，力争提前一个月完成整体竣工。2.4.5安全目标：严格执行与文明施工相关的法律、法规、规章、规范性文件和标准，创建文明安全工地，确保达到“太原市安全文明样板工地”，确保无重大工伤事故,坚决杜绝死亡事故，轻伤频率严格控制在1.5以内。2.5质量计划内容和适用范围2.5.1质量计划适用范围 本质量计划适用于玉门小区（四区）8号、9号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程。2.5.2术语 本计划适用于GB/T19001-2008-ISO9001-2008的有关术语。2.5.3质量计划内容本计划对玉门小区（四区）8号、9号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程质量方针和质量目标作出规定，20、并建立项目质量管理体系，描述了质量职能各要素，它适用于项目从合同签订到竣工交付使用全过程中建筑土建、安装工程施工和相关后援保障系统的工作。2.6编制依据2.6.1合同、协议名 称编 号日 期玉门小区（四区）8号、9号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程施工招标文件A201209101312012.10玉门小区（四区）8号、9号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程施工合同文本2.6.2工程地质勘察报告名 称编 号日 期玉门小区（四区）8号、9号、11号、12号、13号、14号住宅楼工程勘察报告晋冶岩一勘2012-01-222012.92.6.3工程应用的主要规程、规范序号类别名 称编21、 号1国家工程测量规范GB50026-20072国家建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20023国家地下工程防水技术规范GB50108-20084国家地下防水工程质量验收规范GB50208-20115国家混凝土结构工程施工质量验收规范（2011年版）GB50204-20026国家砌体工程施工质量验收规范GB50203-20127国家屋面工程质量验收规范GB50207-20028国家建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-20109国家建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-200110国家组合钢模板技术规程GB50214-200111国家建设工程施工现场供用电安全规范GB22、50194-9312国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-200113国家民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-201014国家质量管理体系 质量计划指南GBT19015-200815国家质量管理体系GB/T 19001在教育组织中的应用指南GB/Z 19032-200916国家建筑基坑工程监测技术规范GB50497-200917国家住宅装饰装修工程施工规范GB50327-200118国家建筑节能工程施工验收规范GB 50411-200719国家屋面工程技术质量规范GB50345-201220国家危险化学品重大危险源辨识GB-18218-2009_21国家安全防范工程技术规23、范GB50348-200422国家火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-200723国家电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-200624国家电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-200625国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200226国家通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-200227国家电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-9628国家自动喷水灭火系统施工及验收规范GBJ50261-200529国家给水、排水管道工程施工及验收规范GB50268-200830国家建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准24、GBJ302-8831国家建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-200232国家综合布线系统工程验收规范GB50311-200733行业高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-201034行业建筑变形测量规范JGJ8-200735行业混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-201136行业钢筋焊接及验收规范JGJ18-201237行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-200139行业建筑工程检测试验技术管理规范JGJ 190-201040行业建筑门窗工程检测技术规程JGJ/T 205-201041行业建筑玻璃应用技术规程JGJ113-200942行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-25、200543行业混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-201144行业建筑施工安全检查标准JGJ59-201145行业建筑工程大模板技术规程JGJ74-200346行业建筑施工模板安全技术规范JGJ162-200847行业建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-9148行业建筑桩基技术规范JGJ94-200849行业建筑工程冬期施工规程JGJ104-201150行业钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-201051行业建筑基坑支护技术规程JGJ120-201252行业外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-200053行业建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-20115426、行业建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-201055行业建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-200456行业绿色施工导则建质2007223号57行业建筑施工模板安全技术规范JGJ162-200858行业建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定建建2000230号59地方山西省建筑工程施工资料管理规程DBJ04-214-200460地方山西省建筑工程施工质量验收规程DBJ04-226-200361地方山西省建筑施工安全资料管理规程DBJ04/T289-20112.6.4工程应用的主要图集序号类 别图 集 名 称编 号1国家混凝土小型空心砌块墙体建筑构造002J102-12国家建筑物抗震构27、造详图03G3293国家蒸压加气混凝土砌块建筑构造03J1044国家墙体节能建筑构造06J1235国家外墙内保温建筑构造03J1226国家地下建筑防水构造02J3017国家屋面节能建筑构造06J2048国家楼地面建筑构造01J3049国家变形缝建筑构造04CJ01-1310国家混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101-1411国家建筑物抗震构造详图03G32912国家预应力混凝土管桩03SG40913国家住宅厨、卫给排水管道安装03SS40814国家防雷与接地安装D501-1415国家火灾报警及消防联动04X50116国家住宅信报箱GB/T24295-200917地方地下28、工程防水DBJT08-84-9718地方平屋面防水构造DBJ08-103-200619地方砌体填充墙防裂构造DBJ08-102-200520地方无障碍设施设计标准DBJ08-103-20032.6.5工程应用的主要标准序号类 别标 准 名 称编 号1国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20012国家混凝土质量控制标准GB50164-20113国家混凝土强度检验评定标准GB/T50107-20104国家砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-20115国家建筑结构检测技术标准GB/T50344-20046国家建筑工程施工质量评价标准GB/T50375-20067国家建筑结构制图标29、准GB/T50105-20108国家给水排水制图标准GB/T50106-20019国家暖通空调制图标准GB/T50114-200110国家建筑隔声评价标准GB/T50121-201011国家混凝土结构试验方法标准GB/T50152-201212行业钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-200113行业建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-20042.6.6公司质量、环境、职业安全健康体系文件序号名称编号1山西西山金信建筑有限公司公司质量管理体系文件2009版2山西西山金信建筑有限公司环境管理体系文件2009版3山西西山金信建筑有限公司职业安全健康管理体系2009版2.7质量计划管理2.7.30、1质量计划由项目经理组织，项目总工程师负责编写，项目经理审核后，报公司审核，公司主管项目副总经理批准后实施，质量计划由项目总工程师负责解释。2.7.2质量计划由项目技术资料室负责发放和保管（包括统一编号、打印、装订、发放、记录、保管等），对计划的保管和使用情况实施监控。2.7.3发放范围：项目部系统领导成员、项目各部门，公司质量安全部等部门。2.7.4质量计划持有人应对其妥善保管，不得遗失、拆页和任意复印、借出，持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。2.10.5质量计划只限于本项目使用，项目各级领导和全体员工都要认真学习和充分理解质量计划内容，并在项目质量管理活动中贯彻始终。2.7.6为更好地31、贯彻实施项目质量计划，要求项目各职能部门可根据需要制定相应的支撑性文件，其内容必须满足公司质量保证体系文件、各类管理手册和质量计划要求。2.7.7项目质量计划在执行过程中，发生的问题由项目总工程师协调解决，重大问题请示项目项目经理作出决定后处理。2.7.8项目质量计划换版更改必须由项目总工程师负责组织进行。2.7.9项目部解体时由项目资料室统一收回，整理一份完整的质量计划上交公司质量安全部存档，并负责具体的文件回收、更改、销毁工作及记录。2.8定义2.8.1本项目质量计划采用GBT/T6583-1994IDT ISO8402：1994标准定义。2.8.2专业定义2.8.2.1特殊过程：指结果不32、能通过其后的检验和试验完全验证，加工缺陷仅在使用后才能暴露出来的过程，如直螺纹钢筋连接、电渣压力焊钢筋连接等；2.8.2.2关键过程：精度要求高，对工程整体质量有重要影响和其后的检验和纠正都比较困难的过程，如：测量定位、桩基、防水、商品混凝土、大钢模、外墙施工等。2.8.2.3“一案三工序”管理：一案指施工组织设计及各专项施工方案；三工序为检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，以确保过程施工质量达到合格标准。2.8.2.4物资分类：以其质量的影响程序分A、B、C三类。A类：钢材、水泥、砂、石、砖、构件、混凝土外加剂、防水材料、精密设备仪器。B类：工程设备、水电材料、木材、模板、装饰材料、保33、温材料、（钢、木、铝合金）制品、涂料、焊接材料。C类：五金、油料、机械配件、工具及低值易耗品。2.5.2.5不合格品分类：以其严重程度分为不合格点、不合格和严重不合格三个等级。不合格点：分项质量评定栏中，保证项目符合要求，基本项目和允许偏差项目达不到合格标准，一次返工损失在5000元以下的。不合格：分项质量评定栏中，保证项目达不到标准要求，基本项目不合格，一次返工损失在5000元以上的。严重不合格：分项工程质量（包括重要的分项工程如混凝土、砌筑、焊接等）保证项目达不到合格标准，一次返工损失在5000元以上的。3.组织机构与职责3.1项目组织机构玉门小区（四区）8号、9号、11号、12号、13号34、14号住宅楼工程项目部，代表公司履约，并对甲方全面负责，对工程实行全方位管理；实施以项目合同为依据，进行质量、成本、进度控制，以先进的施工技术，科学的系统管理和先进的施工工艺为手段，在公司的领导下充分发挥企业整体优势，高效组织和优化社会要素，以ISO9002标准建立质量保证体系，使全体人员明确目标，严格分工，落实责任，最终使工程达到预期质量目标；详见项目管理流程图及施工工艺流程图施工工艺流程图3.2岗位职责3.2.1项目经理1.项目经理是公司法人代表的代理人，代表公司对项目全面负责。2.遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级指令，代表公司履行与甲方签订项目总承包合同。3.组织35、和调配精干高效的项目管理班子，确定项目经理部各部门和机构的职责权限。4.主持制定项目的施工组织设计和质量保证体系，负责组织项目质量体系的建立和运行，确保项目管理目标的实现，主持制定项目总体进度计划和季、月度施工进度计划。5.批准施工组织设计，组织编制并审核项目质量计划；在项目经理部授权范围内，批准分包商及供应商的选择结果；按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、机械设备按时进场，做好材料供应工作，批准项目的物资申请计划；6.主持制订项目费用开支计划，审批项目财务开支，制订项目人员收入分配方案。7.深入施工现场，组织对质量事故的评审，批准对质量事故的处置方案；8.全面负责施工质量、安全、进度，监36、督检查各岗位管理职责的落实情况及效果。9.搞好项目的精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作，组织项目的内部管理评审活动,策划并组织实施项目的质量改进活动。10.按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。11.组织与业主的沟通与业主满意调查工作；3.2.2项目执行经理1.全面直接领导、组织、指挥工程项目各项管理工作，履行与甲方签订合同。2.贯彻实施制定质量方针和质量目标，做好项目质量体系的建立、运行和保持工作。2.按照项目部领导分工，负责批准主管部门的质量目标，对主管部门的质量管理、质量保证、质量改进负直接领导责任。3.配合公司合约采购中心参与对分包商和材料供应商的招标文件评审、招标、37、选择、合同谈判与签订。做好工程项目质量策划、资源提供、项目质量、安全、进度管理工作，确保满足合同要求，负责项目经营工作和成本控制，协助公司开展二次经营活动。4.做好生产要素的综合平衡工作以及与机电安装工程的交叉作业综合平衡工作，协调与甲方、监理的关系，以确保工期如期实现。5.对施工组织设计、施工技术方案执行情况进行监督与检查，领导项目职业安全卫生与环境管理目标、方案的贯彻实施。6.参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作，审定生产计划，实施动态管理，有效控制施工进度，领导项目质量目标和质量计划的贯彻实施。7.采取有效形式，不断提高全体员工满足的意识。8.负责分管工作的持续改进，使分管工作的质量38、不断提高。9.负责项目部施工生产协调管理，对项目安全生产管理负直接领导责任。10.领导组织项目结构验收与竣工验收工作。3.2.3项目副经理1.协助项目经理主管现场施工组织、施工管理、施工进度、过程质量控制和安全文明施工等工作。2.组织编制项目施工生产计划；参与编制项目质量计划，审核项目施工组织设计。3.在项目部授权范围内，审核分包商及供应商的选择结果；4.批准对特殊过程的确认及再确认结果；组织对不合格品的评审，参与对质量事故的评审；批准项目的纠正、预防措施。5.审核项目的物资申请计划；组织项目的过程监视和测量工作。6.组织工程竣工验收、交付工作。3.2.4项目总工程师 1.在项目经理的直接领导39、下做好项目的技术管理、质量管理工作，组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本项目工程的验收准则；组织编制项目质量计划。2.组织编制详细的施工组织设计，审核批准项目施工专项技术方案；做好开工前及施工中技术交底工作。3.参与过程监视和测量；组织控制点、水准点的接收、复测、加密工作，做好工程内业组织检查工作；做好工程计量的复核工作。4.参与质量事故及不合格品的评审；审核质量事故的处置方案，批准对不合格品的处置方案；组织验证质量事故处置结果的符合性；审核项目的纠正预防措施。5.组织项目的数据分析工作；做好质量领导小组的日常管理工作。6.组织图纸会审，组织设计交底，组织与设计/监理方就技术问题的沟通；组40、织施工过程中的设计修改与设计变更的申报工作。7.组织施工中重要工序的自检、评定和验收工作；做好工地试验室的检查指导工作。8.组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审及开、竣工报告的编报与优质工程的申报等技术工作。3.2.5项目合约商务经理1.负责项目合同文件管理，组织合同修订的评审；在项目部授权范围内，负责材料供应和设备租赁合同的起草、洽谈、签订和实施工作，主持对分包商的评价、选择工作；参与或主持对甲方合同的评审；负责审核分包合同和采购合同；组织对进场分包商的验证工作；组织对分包商的年度评估工作。2.负责与甲方/监理的工程结算、补偿工作，收集工程商务索赔相关资料，负责每月进度款报表的编制和报送工41、作。3.负责补充单价的分析制定，施工成本控制，施工进度款拨付等工作。4.负责项目经营统计工作，及时提供确定的经营统计报表。5.做好本部门的文件管理工作。完成项目部领导交办的其他工作。6.做好质量体系程序文件规定的其他工作。7.负责商务竣工资料的编制、归档及移交。8.组织或参与甲方的沟通工作，及时将甲方对工程的要求传递至各相关部门和人员。3.2.5项目技术员1.配合总工程师编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。参与项目精品工程策划书的编制工作。2.配合安全员编写专项安全技术方案，并监督安全技术方案的执行情况。3.负责施工技术保证资料的汇总及管理按JGJ/T185-2009 建筑工程42、资料管理规程。负责项目技术、施工试验、测量管理以及计量管理工作。4.保持与甲方、设计院之间的密切联络与设计协调工作，并取得对方的认可，确保设计工作能满足项目连续施工的要求。5.负责图纸问题的解决，协调施工图纸设计进度，配合现场进行图纸设计进度的跟踪、掌握和控制。6.工艺技术准备；施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制纠正和预防措施；编制材料计划。对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。7.负责体系运行过程中，不符合纠正预防措施的制定及监督实施。8.负责开展项目QC小组活动，协助领导作好项目三大体系的运行与控制。9.43、协助与指导作好工程创优的各项工作，进行创优资料的编制。10.协助商务部作好索赔工作。负责做好对公司的计划、统计工作。11.负责对施工技术资料进行指导，督促、组织完成竣工资料和竣工图。参与项目结构验收和竣工验收工作，收集工程技术资料和质量记录。3.2.6项目质量员1.严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总体质量目标和阶段目标的实现。组织或参加工程预检及隐蔽验收检查。2.负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位进行规范和评定标准的学习。对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录。3.监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，44、过程试验监督。4.参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查。参加对质量事故和不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证。5.负责质量评定的审核、分项工程报监理验收工作和质量评定资料的收集工作。收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向项目总工程师、项目执行经理提出改进质量管理的意见。6.负责填写月质量情况报表，上报公司质量部。对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。配合监理公司第三方见证取样工作。7.参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。3.2.7项目资料员1.按山西省资料档案管理规定对项目工程技术资料及部分体系运行资料的收集和分类整理、编目保存；负责对项目部所使用的规范、规程、标准、图集的45、有关版本进行有效控制；负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档。2.负责项目内部与工程本身相关的文件和外来工程文件的收发、登记，及时传送相关人员审阅；负责项目资料的借阅及质量记录的查阅，并填写文件（借）查阅登记表及定期收回。3.定期将综合考评表送达有关人中并提醒项目有关人员按程序操作，并负责该部分资料的汇总。4.工作中间验收后十天内负责将技术资料交公司技术部审查，并对提出的问题及时整改、完善，工程竣工十天前，将整理好的工程资料装订交质监站审查。5.每月对项目资料进行两次自检，发现不齐全应及时向有关人员催促，并向项目经理汇报，确保资料与进度同步。6.完成领导交办的其它工作，负责工程竣工技术46、资料的收集、汇总、整理和归档。3.2.8物资部1.组织编制项目物资申请计划；建立项目物资采购台帐。2.在项目部授权范围内，组织物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制项目物资采购计划，并保存记录；组织对供应商的年度评估工作。3.组织物资进场验证，保存验证记录；4.负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。3.2.9机电部负责人1.负责项目机电部有关机电设备、物资的管理办法或实施细则的编制和修订工作。2.负责项目机电部有关设备、物资随同文件的管理工作。3.负责项目机电部有关材料的询价、评估、采购、验收、保管、发放工作。4.负责项目机电部有关机电设备的租赁和管理工作。5.负责项目机电部有关材料和47、小型设备的采购验收工作。6.负责项目部主要大型施工设备的建档工作；机电设备大修的管理及验收工作。7.负责收集机电设备及物资的供求市场信息。8.负责公司关于机电设备和物资管理规定的贯彻落实工作。9.负责项目机电部有关机电设备使用、维修、保养，原始记录收集、统计等工作。10.负责项目机电部有关材料的管理以及相关材料证明书的管理工作。11.完成项目部领导交办的其他工作，组织机电工程竣工验收、交付工作。负责机电工程的总体施工组织与实施，对机电施工过程的安全文明、质量、进度、技术及成本负总体责任。 监控机电专业与其它相关专业之间的总体施工配合和资源调配。批准机电进度计划及配套计划；审核机电部工作计划；编48、制机电总体工作计划。监控机电部工作计划的落实情况。负责施工组织设计/施工方案审核。主持机电分包招标工作和分包评审。主持机电专业的二次经营工作。参与项目部统一组织的质量活动，监控机电质量整改措施落实情况。参与并监控机电各分部的验收。监控机电专业统计、信息管理工作。监控同机电各专业业主及监理工程师的沟通、联络关系协调情况，参加部门协调及相关工作会议。3.2.10项目计量员1.建立项目施工机械设备、计量器具设备台帐(包括所有分包的)。2.组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证。3.编制设备维修保养计划，并组织落实。4.保存设备维修保养记录、重要设备的验收及运转记录。3.2.11安全员1.49、宣传和贯彻党和国家的有关安全生产方针、政策、法律法规和上级有关安全生产规章制度；履行项目安全生产工作的监督管理职责。2.经常对施工现场的作业环境和施工机械进行安全检查，发现各种不安全问题及时向项目经理和上级主管部门汇报，发现严重不安全隐患和特别紧急的不安全情况时，有权指令先行停止生产，并立即报告领导处理。3.监督、推动项目部建立并不断完善安全生产责任体系；随时监督检查项目和班组执行安全生产规章制度和安全技术操作规程情况，对违章和冒险作业要立即劝阻，对可能造成重大伤亡事故者，有权先行指令其停工，签发安全隐患整改通知单，立即报告领导处理，对不认真执行安全规章制度的个人有权越级上报。4.参与专项安全50、技术措施、方案编制并监督经过审批后方案的执行。督促和协助区域责任工程师做好对施工班组的安全技术交底、安全检查和安全活动，支持和指导班组安全员的工作；负责现场消防工作。5.参与公司组织的安全生产检查，对不安全问题提出改进措施和意见，并监督其整改和实施；制定施工现场安保体系制度，按规定通过安保体系内外审。6.协助施工班组对职工进行安全技术操作规程的学习，督促并实施安全教育，包括进场工人三级安全教育，特种作业人员进场考核。7.参与安全事故的调查和处理，做好工伤事故统计、分析和上报工作，会同有关人员提出防止事故的措施，并监督检查实施；搞好工伤月报，建立工伤台帐，做好安全检查的原始记录和安全资料档案的管51、理；8.参与职业安全卫生管理体系具体事项的落实，推动并促进职业安全卫生管理体系在项目的运行。会同有关人员做好防尘、防毒、防暑降温等保护工作，监督有关部门人员及时发放和合理使用个人防护用品的实施。9.负责与市、区安检站的对接，负责“太原市安全文明工地”的申报工作，并落实现场安全及文明施工。10.组织对脚手架、外爬架及大型机械设备的验收与检查工作。督促和组织专业分包和分包单位的施工设备完好性检查，督促分包对其设备进行检测，建立验收制度。11.制订项目安全管理制度,并组织实施；建立重大危险源公示和跟踪整改制度。12.负责特殊工种，安全资格证书等资料的报验。组织对特殊岗位人员的培训工作；3.2.12综52、合部1.负责公司三大体系文件在项目的实施和运行。依据公司三大体系文件组织有关人员编制项目三大体系文件，负责组织公司对项目三大体系运行内部评审和外部审核。2.负责现场环境保护的监督管理。负责项目部CI方案的编制、实施、管理、评比及企业文化的收集、更新、传递。3.协助项目各系统制定各项管理制度，并跟踪制度的实施过程是否有效运行。4.做好项目部各方面的协调工作，及时沟通上下之间、部门之间的联系，加强项目部内外联络，沟通与外界的工作渠道，协助生产系统现场文明施工及其资料的管理。5.负责项目部内外重大事务活动的计划安排和接待工作。6.全面负责综合办公室的工作，负责项目人事、教育、培训和消防保卫工作。负责53、项目部各类会议的筹划、组织、记录和纪要整理、归档等工作的落实。7.负责项目各种对外宣传资料、手册、文稿、图片工作，做好项目形象和企业文化的管理工作。负责项目部有关文件的起草、审核、打印、核对、分类和存档等工作。8.负责做好项目部印章、印签及财务专用章的使用保管和证明管理工作。9.负责项目部小车的调度管理、办公用品采购管理及其他行政办公事务管理工作。10.负责项目部的保密工作，做好文书、档案管理工作。11.负责项目的文函往来管理、后勤管理、分包生活区管理与周边社会关系的联系等工作。负责职工食堂和日常生活的管理、服务工作。12.负责管理项目部职工的各种假期、职工的劳动纪律和培训、教育工作，协同有关54、部门合理安排，调剂劳动力，实施劳务和各类专业人员的合理组合和动态管理，完善人事档案管理。13.组织学习，提高业务素质和理论水平，完成领导分配的其他工作。14.参与项目部工资、资金等各种分配方案的研究制定、申报和发放，负责项目部职工“五金”的缴交工作，做好各类人事劳动报表。负责项目部党务、政工、纪检、工会等日常事务性工作。3.2.13试验员1.负责工地试验室的日常管理工作。2.负责项目各类原材的复试检验及复试报告的编目管理。3.负责项目各类施工试验的记录、实施以及编目管理。4.按山西省资料管理规程及规范要求进行取样，并及时送有关试验室做试验。5.负责项目试验对外的工作联系以及见证试验的取样和送检55、。6.对试验中的不合格项、不合格品或不合格参数指标，应提示相应的整改纠正措施，做好相应的预防措施，防止不合格品、项的发生。7.按质量体系要求做好原始记录工作，并收集、整理、汇总、保存各类检验、试验的所有原始数据。按要求做好资料分析工作。有义务向上级相关部门上报相关资料。8.参与竣工验收及竣工资料的整理工作，负责竣工报告中相应内容的编写工作。9.受项目总工程师与技术部经理的直接领导，接受项目工程部、技术部、质量部经理的检查与指导。3.2.14劳务分包1.负责进场人员的质量培训及再教育工作，收集、验证、特殊工种。2.在施工中严格按GB/T190012008质量管理体系的要求进行施工活动，毎一过程都56、必须按规程规范、标准、质量体系程序文件的要求进行。3.施工过程中应详细做好台班等各种质量活动的原始记录。4.对施工中出现的不合格品，不得隐瞒，必须立即向有关部门上报，以使尽快进行纠正或提出纠正措施进行整改。发现潜在不合格因素时，及时做好预防措施及时上报。5.做好所属施工机械设备、电气设备的登记造册工作，按相关规定进行定期的维护保养，确保设备满足要求，严格按要求填写运行、维护保养等记录，并负责汇总保存。6.协助有关部门做好原材料检验等其它有关工作。7.接受工程技术人员及质检人员的监督、指导，并协助他们进行相关的质量活动。8.参与质量事故的调查工作，如实反映情况，确保纠正改进。9.有义务向有关部门57、提供、上报所需资料，接受审核检查。3.2.15各工种责任工程师1.施工应熟习图纸和施工操作规程，把好施工技术关。2.施工中严格执行国家、地方、行业的有关法律法规、规程规范和合同技术条款中所规定的标准、规范。严格按GB/T19001-2008质量管理体系要求执行。3.做好现场的施工规划、施工进度安排、编写施工组织设计、质量保证技术措施等。4.按质量体系中相应的职能进行施工过程的控制，进行技术交底，及时更改所需更改的图纸，并在图上做好标识。5.严格填写、编制施工日记及其它质量活动的原始数据、记录、备忘录、联系单等，并做好与甲方、监理的沟通、联系及顾客意见的回馈、收集工作。6.参与竣工验收、竣工资料58、的整理、竣工报告的编写等工作。7.参与质量事故调查处理，从技术上分析事故原因，提出纠正措施，并负责实施。3.2.16各区域劳务分包班组长1.负责在本劳务分包队伍建立健全质量管理体系，并保证其有效运行。2.在调配人力资源时，必须保证人员素质要求，保证员工获得培训及再教育的机会。3.在人员配置时，必须配备专职质检员，以满足工程施工“三检制”程序的需要。4.积极组织参与各类质量活动和项目各类质量活动，并保证质量活动经费及时到位。5.及时上报本队发生的质量事故，并配合有关部门进行调查、分析、处理，在提供情况时必须如实，不得隐瞒。6.施工时，必须严格按图施工，遵守相应的规程规范、标准要求，操作时，严格按59、照操作规程进行操作，不允许偷工减料。7.组织编写队部的质量管理措施与办法、施工质量保证措施等，参与有关部门组织的仓面“三检”验收单元工程验收。8.负责组织本部门的各类质量原始记录、数据的收集、整理、汇总、保管工作，并有义务向上级部门提供相关的数据。4.质量体系项目根据公司质量保证手册、程序文件建立具有项目特点的文件化质量体系。4.1项目文件化质量体系4.1.1质量计划及其运行记录4.1.2施工组织设计、专向施工方案、工程进度计划表。4.1.3施工图纸、标准图集。4.1.4施工规范、规程、验收标准等。4.2项目质量策划项目根据质量体系文件的规定和要求建立项目质量体系，并根据如下质量文件进行组织其60、有效实施。项目创优计划；项目岗位质量责任制度；施工组织设计和施工方案；质量控制要点及标准；质量措施方案；质量检验计划；分承包管理手册。5.质量控制网络和控制要点5.1质量控制网络建立以公司主管项目副总蹲点挂帅，项目经理项目执行经理为领导、工程部具体负责，由各级质检人员、工程技术人员和试验人员为主体组成的质控网络。根据工程施工实际，将全过程质控进行分解，确定各质控节点，将每个节点的质量责任落实到各岗位。重要关键节点的质量控制由专职质控（质检、试验、技术）人员负责。质量控制网络见下图：5.2质量控制项目部将采用PDCA（策划、执行、检查、改进）循环方法，不断改进程控；质量控制因素将包括5W（人员、61、机械设备、材料、施工方法、环境）。5.2.1施工准备阶段质量控制要点设计图纸和技术数据的索要与管理；工程控制点复测；图纸审核；选择并评价采购物资的供应方；选择并评价工程分包项目承包方；对全体施工人员进行质量意识培训。5.2.2 施工阶段质量控制要点1.技术交底：施工技术方案、技术措施、施工要领、施工图必须逐层进行技术交底，层层贯彻至作业人员，并办理签字手续和归档跟踪；2.编制测量控制方案，妥善保护测量网点；3.原材料、半成品、构配件采购的验收、检验；4.施工机械和试验检验设备的进场、配置满足施工需要；5.在总结类似工程经验的基础上，吸取其它工程成功经验用于本工程的施工过程。6.各单项工程的施工62、方案均编制质量保证技术措施；7.拥有合同档案所规定的有效规程、规范、标准，制定各单项施工过程的作业指导书、技术操作规程等；8.施工作业人员、机械设备操作人员应按规定经考核合格后上岗，特种作业人员须进行资格确认，无证或资格不符合者严禁上岗；9.设计变更严格实行书面申报请求，得到书面批准后方予实施；重要施工方案必须报监理人审核批准后方予实施；10.施工工序验收实行“三检”制，即劳务分包进行初检，合格后由工程部进行复检，复检合格后报监理验收，通过监理验收合格，才能进入下一道工序，隐蔽工程、重要部位需经甲方、监理、设计、地勘等共同参加的“联检”。11.重要工序施工实行质检员旁站制，并做好质控记录。质量63、验收见下框图5.3竣工验收质量控制要点5.3.1按竣工资料要求，收集、整理施工质量记录；5.3.2按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证；5.3.3对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理；5.3.4编制工程竣工文件，按文明施工要求和环境保证要求编制撤场计划，做好工程移交准备；5.3.5最终检验和试验合格后，工程移交前继续对工程及其附属建筑物、结构采取防护措施。6.文件和资料的控制6.1与质量有关的文件和资料6.1.1本计划要求所控制的文件、资料是指本项目质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料。6.1.2文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应64、纳入程序，并按规定管理。6.1.3与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括：1.项目文件，包括:项目策划、质量计划、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。2.标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。3.合同文件，包括甲方合同、分包合同、采购合同等。4.图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计修改、技术核定等。5.外来文件，包括甲方来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。6.外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。7.质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关65、的记录。6.2文件和资料的批准和发布文件和资料在发布前，发文单位必须请有关人员对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批，审批人在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。文件和资料发布单位负责定期编制并发放本单位的发放文件清单，以便所有使用这些文件单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。所有项目文件、资料的收文和发放见下管理职责。文件和资料的管理职责文件类型编 制审 核批 准登记、发放、存档质量计划质量部项目总工程师公司总工程师技术部资料室项目综合文件项目人员综合部项目经理项目执行经理综合部施工方案技术部项66、目总工程师公司总工程师技术部资料室甲方、分包合同合约部合约商务经理项目经理项目执行经理合约商务部采购合同物资部有关部门会审项目经理项目执行经理合约商务部外发信函项目有关人员项目有关领导项目经理项目执行经理综合部标准、图纸类文件技术部项目总工程师项目经理项目执行经理技术部资料室外来文件项目有关人员项目经理批示发放范围综合部6.3文件和资料的标识印章外来文件，收文单位应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和日期。对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。6.4文件和资料的更改文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行。文件更改时67、，与之相关的文件必须同时更改,并及时将更改信息通知文件使用单位。文件和资料的更改方法有换页、换版及手改，手改只能进行划改，不允许压改。6.5文件和资料的作废、回收及销毁作废文件由发出部门及时收回，防误用，对作废文件，由原发出部门及时进行销毁。6.6质量记录的管理6.6.1质量记录管理项目技术部以及质量部严格按照公司项目管理部的统一规定执行，对质量记录进行控制见下表。项目资料内容提供者收集整理技术资料详见JGJ/T185-2009中具体规定分承包方、分供方技术、质量部监理要求详见GB50319-2000中具体规定技术、质量部技术、质量部工程质量评定结构类、装修类质量部质量部培训记录公司要求内容质68、量部质量部合同评审评审记录分承包方考核记录合约商务部合约商务部过程控制资料施工图纸、图纸会审记录，施工方案、设计修改、技术核定、技术交底，施工日记，施工组织总设计，工程会议纪要、安全交底。技术部、工程部技术部及技术资料室质量体系自检记录质量部质量部其他各有关单位各部门综合、技术部所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。6.6.2质量体系自检项目质量部制定内部质量自检计划；对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由质量部负责跟踪管理；质量部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。6.6.3常用工程材料质量记录1.主要原材料、成品、半成品、构配件69、设备出厂证明、试验报告见下表：名称出厂合格证检测报告复试报告三方见证取样环保报告备案手续防水材料商品混凝土钢筋原材焊接焊割水泥砂、石混凝土砌块商品砂浆预制构件电梯变配电设备水泵线缆、配电箱柜桥架、母线给水管排水管喷头、消火栓卫生洁具灯具、开关面板2.施工试验记录：灰土回填：取样平面图、试验报告；混凝土：配合比通知单、预拌混凝土合格证、抗压强度报告、强度统计、强度评定；钢筋连接：直螺纹钢筋连接试验报告与电渣压力焊钢筋试件试验报告。抗渗混凝土：抗渗试验报告；饰面砖：饰面砖粘接强度报告；屋面及卫生间：灌（蓄）水试验报告；水、电、通、消防系统：设备单机试运转记录、系统试运转调试记录、灌（满）水试验记70、录、强度严密性试验记录、通水试验记录、吹（冲）洗（脱脂）试验记录、通球试验记录、补偿器安装记录、消火栓试射记录、电气接地电阻测试记录、电气绝缘电阻测试记录、电气器具通电安全检查记录、电气设备空载试运行记录、建筑物照明通电试运行记录、高压部分试验记录 、漏电开关模拟试验记录、 电度表检定记录、大容量电气线路结点测温记录、防排烟系统联合试运行记录、智能建筑工程施工试验记录、轿厢平层准确度测量记录、电梯层门安全装置检验记录、电梯电气接地电阻测试记录和电梯电气绝缘电阻测试记录、电梯电气安全装置检验记录、电梯整机功能检验记录、电梯主要功能检验记录、电梯负荷运行试验记录、电梯噪声测试记录3.施工记录：测量71、定位放线记录；沉降观测记录、混凝土浇灌申请记录、混凝土开盘鉴定、混凝土测量记录；电气接地电阻测试记录。4.预检记录：基槽验线；模板；预留洞口位置、设备基础。楼层放线：1m建筑标高线、轴线竖向投测控制线；工程定位测量记录。混凝土：混凝土施工缝留置方法、位置、接茬的处理。钢筋：马凳铁、梯子筋。水、暖、通、消防系统：管道预留孔洞、管道预埋套管（预埋件）、机电各系统的明装管道设备安装、电气明配管、明装线槽、桥架、母线、明装等电位连接、防雷接地及引下线、变配电装置、机电表面器具（包括开关、插座、灯具、风口、卫生器具等）、涉及工程结构安全，实体质量及建筑观感，必须做质量预控重要工序，应填写预检记录。5.隐72、检记录：地基验槽记录；基槽回填基层隐检；钢筋隐检；地下室外墙施工缝、止水带隐检；过墙套管隐检；防水基层、防水层隐检；后浇带隐检；暗敷管线隐检。6.工程质量验收记录分项工程质量检验评定；分部工程质量检验评定；检验批质量检验评定。7.基础、结构验收记录8.图纸会审记录、技术交底记录、安全交底记录、施工日记。9.设计变更单、技术核定单记录；10.计量管理记录。6.6.4质量体系运行记录质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包商评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。 6.6.5竣工资料保存对于竣工资料及其他作为历史资料保存的，必须按73、国家、太原市档案馆和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。对质量管理手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质量部；对于项目其余资料按公司质量记录程序文件执行。项目质量资料管理总负责人为总工程师，各部门内部管理资料，由各部门自行管理。7.合同评审7.1总包合同管理7.1.1合同签订前的评审项目经理、合约商务经理参加公司投标部组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。7.1.2合同签订后的交底项目部主要管理人员（系统领导）参加公司投标部组织的合同交底会。7.1.3项目合同交底由项目合约74、商务部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。7.1.4合同更改合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。1.一般的更改可通过设计修改、技术核定和书面签证的方式进行。2.重大更改应按条款进行评审，经评审就有关问题由项目经理签订书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其他现场条件的影响。75、7.2分包合同管理7.2.1分包合同签订过程管理1.拟草工程分包合同：由公司项目管理部、公司合约商务部根据已确定的分包方式、分包价、分包合同条件、分包价计取原则、工程分包合同标准文本草拟工程分包合同。2.分包合同谈判：由项目经理项目执行经理主持、公司项目管理部、公司合约商务部组织项目部主要人员（系统领导）参与谈判。3.分包合同评审：项目合约商务部组织项目各部门进行项目内部合同评审；需进行公司级合同评审时，交送公司各部门进行公司级评审。4.分包合同签订：项目合约商务部合同管理员将修改后的分包合同文本送有签字权的经理批准签字后，送公司合约商务部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖单位公章后，76、分包合同正式生效。7.2.2分包合同交底项目合约商务部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。7.2.3分劳务分包的考核项目各部门负责人负责每季度对劳务分包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由综合部及时送交公司。7.3对设计修改、技术核定单的管理项目负责办理设计修改、技术核定单和工程签证的人员，必须及时将相关记录传递给合约商务部、项目经理项目执行经理、项目副经理、项目总工程师和有关部门、单位。7.4合同文件管理1.合同签订后，由公司合约商务部负责向项目部和有关部门进行合同交底，将执77、行合同中有关的重要事项和容易产生分歧的地方予以明确交代，以保证合同的顺利执行。2.对合同履约中的理解不一致时，一般性问题由项目合约商务经理牵头同甲方磋商解决，重大问题合约商务经理应向项目经理及公司项目管理部、合约商务部汇报，由项目经理会同公司项目管理部、合约商务部与甲方协商解决。7.5记录要求有关合同修订及其评审记录，由项目合约商务部存档，合约商务部还需保存：合同评审记录；合同交底记录；设计修改、技术核定单等记录。8.物资管理8.1材料计划管理流程图8.2对物资供应商的评价对于由项目采购的物资，由项目物资部组织对供应商进行评价，以保证选择的供应商具有满足供应合同要求的能力，其评价结果是判定供应78、商是否可以入选的重要依据。8.2.1供应商资格预审对于未在公司合格供应商名录中的供应商，项目物资部负责对供应商进行资格预审，向供应商发放资格预审表。对供货厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有内容由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资部负责审核供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。8.2.2供应商考察对重要物资的供应商除资格预审外，物资部在采购前负责对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保79、险、保函能力的调查等，考察由物资部牵头，必要时，邀请技术、质量等有关部门的人员参加。8.3物资采购8.3.1申请计划开工前，技术部向物资部提出物资申请计划，以便物资部制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，需用计划应尽早提交(规定原则的时间要求)，以给采购提供必要的操作时间。每月24日前，工程部应向物资部提出下月需用物资的进场计划，以便物资采购部门安排进货。8.3.2物资供应商的选择本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的供应商选择，经过以下几个环节80、：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应商。对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。供应商选择的全部记录资料由物资部负责保存。8.3.3样品样本报批凡需送样审批的材料，技术部负责在物资申请计划中注明提交样品样本时间。物资部向供应商提出提供样品样本和报价的要求。技术部/责任工程师负责办理向甲方和设计的报批手续，保存有关审批记录。8.3.4采购合同物资部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生81、质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。物资部在将合同（订单）文本交项目有关部门会审后，再报项目经理批准，重大合同由事业部主管副总经理或其委托授权人批准。物资部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。8.4物资验证8.4.1项目在供应商处对采购物资的验证当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行要求。物资部组织技术、采购、质量等方面人员到供应商处,对所采购的物资进行验证82、，并做出验证记录。8.4.2甲方对供应商提供物资的验证当甲方提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资部负责联系并配合甲方的验证，甲方的验证不能代替项目对采购物资质量责任，而甲方采购的物资，项目的验证不能取代甲方对其采购物资质量责任，也不能排除其甲方对不合格品的拒收。8.4.3进场物资的验证物资进场后，由项目物资部与责任工程师进行验证，项目物资部负责填写并保存进场物资验证记录。8.4.4对分包商采购物资的验证分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的责任工程师应对分包商采购的物资和其验证记录进行审查，以确认所提供的物资符合要求。项目的验证不能免除83、分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后项目对分包商所提供物资中不合格品的拒收。8.5物资标识1.项目物资部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。2.不合格物资的标识：项目物资部对进入现场不合格物资单独堆放，并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样，其处置程序执行不合格品控制程序。3.现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。4.对有特殊要求物资及有追溯性要求物资、产品标识，要采取措施加以重点保管。5.对甲方提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。8.6物资搬运、保管、贮存1.保证搬84、运质量。2.物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资部下达搬运作业指导书，并具体指导执行；对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。3.现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。4.搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。5.现场贮存由项目物资部统一管理，并保证贮存质量。6.贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。7.现场贮存的物资至少每周检查一次，记录并对发现的问题及时85、向项目经理提出报告，并及时解决。8.贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。9.完工后的余料，由物资部负责收回处理并记录。8.7记录要求物资申请计划；物资采购计划；供应商资格预审记录；供应商评价记录；供应商选择评价记录；物资样品、样本送审记录；进场物资验证记录。9.工程分包9.1项目分包单位策划根据项目整体策划，对本工程使用的劳务分包单位进行如下划分：甲方指定的分包单位；经公司选定审定的分包单位；项目经考察择定的分包单位。9.2分包单位的预先评价对于授权由项目负责选择分包单位时，由合约部组织对所有向项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包进行评价，以保证选用的分包具有满足分包86、合同要求的能力。9.2.1分包单位资格预审合约部负责组织对分包单位的资格预审，编制并发放分包单位资格预审表，合约部负责审查分包单位填写的分包商资格预审表及其所提供的相关资料 (如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等)。9.2.2分包单位考察对重要部位的分包工程，除对分包单位进行资格预审外，在选择前，还必须对其进行考察，考察由项目总工程师、合约部牵头，并要求负责分包工程的区域经理也参加，必要时，可邀请其他相关部门的人员一同参加。对分包单位考察的主要内容为资格预审未包括的项目，如：对分包单位已完成或在施工程的考察、分包单位提供的样板房或样板间、对分包单位质量保证能力的审核、对分包单87、位支付能力和提供保函能力的调查等。分包单位的资格预审/考察结果，是判定分包单位可否入选的重要依据。9.3甲方指定专业分包对甲方指定并与其签订分包合同的专业分包单位的管理执行本计划10.4条款，对甲方指定将由项目与其签订合同的分包单位选择，原则上仍执行本章节的规定，并需要对其进行评价，当评价为合格时，则可确定该分包单位；当其不合格时，必须及时通知甲方，并说明不合格的理由，请其决定是否选择。9.4分包单位的选择9.4.1针对本项目分包单位选择，采用招标和非招标两种方式。9.4.2招标形式的分包单位选择，必须经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包单位进行发放，对分包单位进行预先评价88、，评标及定标；非招标形式的分包单位选择，必须经过以下几个环节：邀请分包单位报价和提交施工方案，对分包单位进行预先评价，比价及确定分包单位。对分包单位的选择，原则上至少邀请3家分包单位参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取公司总经理的批准)。分包单位选择的全部记录资料均由合约部负责保存。9.5分包合同分包合同的内容，必须以与甲方签订的合同相关条款为基础，相应内容中不应有抵触或遗漏，在分包合同中，要充分体现质量体系的要求，并明确必须达到质量目标及开展质量保证体系的工作内容与要求。合约部组织项目系统领导参加的合同签订，并负责拟定分包合同文本，将文本交项目有关部门会审后，再报项目经理/89、执行经理或其委托授权人批准。合约部按照批准的合同文本与分包单位签署正式合同文本。 9.6分包单位进场验证由项目工程部按分包合同的规定验证分包单位所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现，并填写和保存分包商进场验证记录。9.7记录要求分包单位能力评价表；分包单位价格评价及选择审批记录；分包单位年度评价记录；分包单位进场验证记录。10.甲方指定专业分包10.1合同文件的约定根据招标文件及合同约定，甲方已将部分工程指定专业分包单位完成。甲方指定的分包单位主要有：空调通风工程、燃气工程、机电设备系统、电梯工程、消防系统、弱电系统、园林绿化、室外工程等分项工程，公司及项目合约部已同甲方洽商并在合同中明确了90、本项目的协调管理及负责组织提供全部工程技术资料的责任，并规定了相应权利。以上分部分项工程由甲方与其选择的专业分包单位签定合同，项目合约部负责与甲方洽商，并以书面形式确定项目对分部分项分包工程的责任及对专业分包单位的管理权限，明确专业分包单位在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。甲方提供的物资，公司合约部负责在合同中明确其规格、数量和相关的管理条件等，并包括当验证确认为不合格时的处理方法。10.2甲方提供物资的验证对甲方提供的物资，项目物资部必须按其类型、品种、数量、质量要求等实施验证，做好验证记录，并保存物资的全部质量文件和资料；甲方提供的材料虽然经过项目的验证，但不能免除甲91、方提供合格物资的责任，对经验证不符合要求或质量保证文件资料不全的物资，项目物资部负责做好记录并及时报告甲方。10.3甲方提供物资的贮存和维护项目物资部负责对验证后的钢筋进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。在贮存、维护过程中，如发现丢失、损坏或不适用等情况，项目物资部负责记录并及时向甲方报告。10.4甲方指定分包单位管理由项目区域经理及区域责任工程师负责对甲方指定专业分包单位在施工中的协调、管理工作，质量部负责对其施工质量进行过程检查和交付验收；质量检查人员发现专业分包施工项目不合格时，除立即向专业分包单位指出并予以记录外，92、并及时以书面形式报告甲方，随后按甲方的意见监督其处置，并记录处置结果；专业分包工程完工后，由分包单位将整理合格的工程竣工技术资料交项目资料室。11.标识和可追溯性11.1物资的标识1.物资部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。物资进场时，物资部/材料员负责办理验证手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。2.进入贮存场地内的物资均应分类码放，并设置标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地以及检验试验状态等。93、对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并实行先进先出的原则。对现场加工好的钢筋半成品，由各区域钢筋责任工程师负责，要求各个区域的钢筋加工班组按不同规格、品种、形式编号堆放，并进行标识。3.标牌设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。11.2施工过程的标识1.施工过程的标识主要是过程记录来实现的，如质量管理体系文件要求的过程控制记录及工程所在地区建设主管部门规定的质量记录。2.施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应表明工序名称、施工部94、位、送检及报告日期、试验结果等。 3.测量施工按不同施工阶段、必须作好精确的测量标志、测量成果图和成果记录。4.工程竣工后，由项目经理组织与甲方办理交工验收手续，工程部/技术部按规定填写规定的记录，经有关各方签字后，作为工程最终结果的标识依据。11.3检验和试验状态标识物资和施工过程在检验和试验后，必须对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否，检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态，负责标识的部门、区域必须保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。 11.3.1物资检验和试验状态物资部负责对进场物资的检验和试验状态进行标识；对95、分包单位采购的物资，负责管理分包单位的区域经理与责任工程师负责指导与监督，并按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识；对物资的检验和试验状态标识方法同11.1物资标识要求。11.3.2过程的检验和试验状态由区域责任工程师、质量部负责施工过程的检验和试验状态标识；对过程的检验和试验状态标识，均采用记录形式进行；记录中必须标明过程合格或不合格结论，并确保施工作业人员（包括分包单位）清楚过程所处的状态。11.3.3工程最终检验和试验状态工程最终检验和试验状态为政府质量监督机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。11.4记录要求上海市及杨浦区有关部门规定的施工记录。12.过程控制96、12.1开工前过程控制12.1.1准备工作计划项目施工组织设计由总工程师编制，经公司各部门会签公司总工程师批准后实施。12.1.2图纸会审项目部接到甲方下发的图纸后，项目技术部负责组织，在项目总工程师的主持下，召集工程、商务、机电等人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和甲方达成一致，此过程形成两个记录，内部图纸会审记录和图纸会审记录。12.13编制专项施工方案由技术部编制各专项技术方案，对于各专业单位，施工方案由其自行编制、审核、审批，项目总工程师审核后，送交公司各部门会签，公司总工程师批准后执行。12.1.4施工现场准备工作质量控制1.项目部负责接收红线范围，以及临水、临电、施工97、道路、施工障碍等的确定。2.测量专业分包负责引进设立半永久性基准桩和水准桩点，经太原市测绘院（或规划院）复验批准，记录并保存。3.根据施工组织设计对人员、设备、材料、计量器具等进场的规定进行落实与管理。12.2施工过程控制12.2.1编制过程控制计划在每一分项工程施工之前，根据施工组织设计和专项施工方案要求编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责，过程控制计划由项目技术部编制，总工程师批准后实施。12.2.2过程能力评定由项目技术部、质量部、工程部等专业责任师共同进行，对施工过程进行评定认可，以确保人员、机具的配置及工艺的可行，由专业责任工程师记录。1298、.2.3实施首检制分项工程施工之前，必须确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，经过“三检”过程和质量部的验证，并经甲方、监理认可后，作为标准指导其他部位的施工。12.3关键过程的控制12.3.1施工技术方案对于关键过程需由责任工程师编制施工技术方案,经公司及监理审批合格后实施。 12.3.2技术交底技术交底分三个层次进行，项目工程技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员、各劳务分包负责人进行方案交底；专业责任工程师向操作班组进行技术交底；各劳务分包向工人操作交底，交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。12.3.3作业环境对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工管理99、，由各区域及安全部严格按施工组织设计与专项技术方案或环境管理计划要求，进行监督执行并做好监控记录。12.3.4施工机械项目机械管理员负责对进场施工设备组织验收，并填写、保存验收记录，并建立本项目的施工机具及设备台帐；负责编制施工机械设备维修保养计划，严格按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录；负责对分包单位自带机械设备运行状态进行检查，督促分包单位进行维修保养。12.3.5检验、测量和试验设备施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按第12款的规定进行控制。12.3.6人员能力资格针对本工程特殊施工过程中的操作人员必须确保其能力符合要求，必须经过专业技术培训，并经考试合格后，方可持100、证上岗；对参与本项目需持证上岗的人员主要为：项目安全部负责检查关键过程上岗人员的资格，并确认其能力是否符合要求，对于特殊过程，项目安全部必须填写特殊过程(人员)预先鉴定记录。12.4特殊过程控制对后续检验和试验不能完全确定或不能准确地判定或加工缺陷在使用过程中才暴露出来的过程，均视为特殊过程，本项目特殊过程地下防水工程、外墙保温等。12.4.1过程确认(特殊过程预先鉴定)对特殊过程施工技术管理的区域责任工程师，负责组织对参与特殊过程施工的操作者、施工设备、物资、专项施工技术方案、作业环境条件等要进行预先鉴定，填写特殊过程预先鉴定记录并保存。质量部、安全部对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确101、认，以确保所有从事特殊过程施工的作业人员都能按规定要求持证上岗，生产副经理组织区域专业责任工程师、质量部参加对特殊过程中的首件(试验批)产品进行检验和试验，通过对施工结果的各项技术指标的实现程度，确认过程控制的可行性和有效性；机械管理员参与对施工设备的确认，以判定其能力是否满足过程需要；物资部参与对投入到特殊过程的物资质量进行验证；质量部参与对施工作业环境的符合性进行确认。生产副经理对特殊过程各因素预先鉴定的结果进行审核，当全部符合要求时，签署意见，决定正式开始施工。12.4.2过程再确认(特殊过程连续监控)各区域专业责任工程师、质量部责任工程师在特殊过程施工管理过程中，负责对原先已确认的五项102、参数(人、机、料、法、环)进行连续的过程参数监控，并确保每一工作班至少填写一次过程参数连续监控记录。生产副经理、项目总工程师除检查项目特殊过程的预先鉴定(确认)情况外，还必须对特殊过程实施必要的监视和测量。12.5施工管理措施12.5.1计划管理本工程计划管理以施工组织设计总进度计划为依据，以月度施工进度计划作为阶段控制目标，将计划管理的控制单元划分为日计划，把日计划作为基础控制，以保证整体进度计划的实现。工程进度计划编制责任划分：施工进度计划编制人（部门）工程总体施工计划项目总工程师阶段施工进度计划生产副经理月度施工进度计划生产副经理、工程部周施工进度计划工程部日施工进度计划工程部12.5.103、2各部门职责划分技术部：根据总体进度计划及时作出材料计划。工程部：根据总体施工进度计划及阶段性施工进度计划，编制月进度计划，并根据月度计划编制周进度计划、日进度计划，指导分包单位按照进度计划要求进行施工生产。质量部：根据总体进度计划，编制质量检验计划和质量预控计划，提出质量控制点及具体要求，并下发到项目各部门及劳务分包单位，以指导施工生产。机电部：根据月度进度计划编制周进度计划、日进度计划，指导机电劳务分包单位按照进度计划要求，进行施工生产，满足土建施工进度要求。物资部：按照技术部提出的材料计划组织物资的采购和进场，做好物资的验证、保管、标识工作，并定期对进场物资使用情况进行统计分析。12.5104、.3实施工序样板制度每道工序施工，均实施工序样板制度协力单位在做完分项工程样板之后，由质量监督部组织工程管理部、技术部、监理单位联合进行验收，对工序样板进行确认，实施会签手续。经联合验收通过后进行正式施工。在样板施工过程中，由技术协调部负责跟踪检查方案执行情况，根据实际问题及时对施工方案进行改进和完善。12.5.4工序挂牌施工各工序施工之前，协力单位必须根据规范规定、方案要求等将分项工序质量控制标准写在工序标识牌上，注明施工负责人、班组、施工日期等。指示牌要挂在醒目部位，便于操作工人掌握标准，利于管理者的监督。12.5.5标识管理1.本工程施工过程中的各种标识及记录由各区域负责，标识主要应用于105、物资、半成品、施工工序、成品；主要有钢筋、模板工程：挂牌、记录标识；混凝土工程：标签、记录标识；钢筋焊接：记录标识；机电安装：记录标识；标识工作必须及时、准确地反映出被标识物品的状态，以防止不合格物资的使用或不合格过程的转序。2.标识由工程部、技术部负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识。3.急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控，在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接部门负责实施追回，并按不合格品控制程序进行处理。4.只有检验人员或其授权人员有权更改表示检验状态的标志，如标记、标牌等，检验和试验状态改变后，必须立即进行新的标识。5.负责管理标识用具人员，要妥善保管，需要更106、换时，应将原印章或标记交回。12.5.5.1标识牌类别1.物资标识牌：A类物质、B类物资、C类物资。2.半成品标识牌：钢筋半成品。3.工序标识牌：模板分项工程、钢筋分项工程。4.成品标识牌：混凝土分项工程、砌筑分项工程、墙地砖分项工程、抹灰分项工程。12.5.5.2标识工作由以下部门具体执行工程部：负责对各施工工序的标识管理；质量部：负责对工序及成品验收的合格性进行标识；物资部：负责对进场物资、半成品的标识；安全部：负责现场机械设备的标识。12.5.5.3标识牌制作标识牌制作原则上由劳务分包单位负责，制作方式如下：1.物资标识牌：采用九厘板制作，上面刷白油漆，喷红字，立杆采用铁三角支撑，离地面107、高度为1m，放于相应物资前方。2.工序标识牌：采用九厘板制作，上面刷白油漆，喷红字，支撑采用木支撑，离地面高度为0.5m，放于相应工序附近。3.半成品标识牌：采用九厘板制作，上面刷白油漆，喷红字，立杆采用铁三角支撑，离地面高度为0.5m，放于相应半成品前方。4.成品标识牌：采用纸质，由计算机打印，贴于相应成品表面。标识方式及标识方法执行项目质量体系文件中产品标识与可追溯性管理细则规定进行实施，标识工作由项目总工程师负责管理监督。12.5防护措施12.5.1在施工组织设计编制实施中，必须明确各分部分项工程成品保护方案措施。12.5.2在施工过程中各工序的成品防护措施，必须由各区域经理组织实施，交108、工前的成品防护措施，必须由项目部统一组织实施。12.5.3对劳务分包单位负责范围内的成品防护，要列入劳务分包合同，并严格执行。12.6各分项工程施工过程控制流程图。12.6.1钢筋工程施工控制流程图：12.6.2模板工程施工控制流程图：12.6.3混凝土工程施工控制流程图：12.6.4钢管敷设（暗）施工控制流程图：12.6.5管内穿线施工控制流程图：12.6.6线槽安装施工控制流程图：12.6.7电气器具安装施工控制流程图：12.6.8配电箱安装施工控制流程图：12.6.9电话系统施工控制流程图：12.6.10电视系统施工控制流程图：12.6.11防雷与接地体安装施工控制流程图：12.6.12109、电气调线施工控制流程图：12.6.13避雷网施工控制流程图：12.6.14防雷引下线施工控制流程图：12.6.15电缆施工控制流程图：12.6.16主体配合施工控制流程图：12.6.17给水管安装施工控制流程图：12.6.18污排水管道安装施工控制流程图：12.6.19消防管道安装施工控制流程图：12.6.20管道安装施工控制流程图12.6.21卫生间管线施工控制流程图：12.6.22卫生洁具安装施工控制流程图：12.6.25墙地砖施工控制流程图：12.7记录要求技术交底记录；项目施工设备机具台帐；项目设备维修保养计划；设备进场验证记录；设备维修保养记录；特殊过程能力预先鉴定记录;；特殊过程参110、数连续监控记录。13.监视和测量装置的控制13.1管理项目计量员负责建立计量器具台帐，其中包括各分包进入项目的全部计量器具，分包提供的计量器具，必须由计量员进行验证，发现不合格时，立即通知停止使用。13.2检定计量员制定项目计量器具周期鉴定计划，按计划将需要鉴定的计量器具送交当地计量检定机构进行周期检定，并保存计量器具的检定合格证明文件。13.3记录要求项目计量器具设备台帐计量器具设备检定合格证书14.产品防护14.1搬动14.1.1物资的采购，使用单位必须对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确对保护产品进行标识。14.1.2对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，与111、甲方有特殊要求的物资，物资部必须指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人员的职责。14.1.3搬运包括场内搬运、场外搬运和供应商或分包单位的搬运，针对不同的搬运应采用不同的搬运措施。搬运由供应商或分包单位承担时，在选择供应商或分包单位阶段，应对其搬运能力进行评价和考察，必要时应在现场监督。14.1.4搬运物资在出入库前应办理好交接手续，物资部负责保存记录。14.1.5因搬运不当造成质量问题的处理：对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用；因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取措施，进行更换或处理；因供应商搬运不当造成的质112、量问题，由公司或项目物资部门负责要求供应商及时作退货或更换处理；因分包单位搬运不当造成质量问题，区域经理负责要求分包单位写出书面报告，并承担经济损失，同时通知相应采购人员进行更换。14.2贮存项目库房及材料堆场由物资部负责管理；物资的贮存必须符合以下要求：14.2.1物资的接收与领取必须办理出入库手续。14.2.2贮存物资必须有明显标识，做到帐、卡、物应相符；对有追溯要求的物资，必须做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。14.2.3对有环境要求的物资，仓库条件必须符合相关规定。14.2.4对有毒、有害的物资必须与其它物资分开存放。14.2.5对易燃、易爆的物资与助燃物资必须分开存放，且保持规113、定的距离。14.2.6对保质期有要求的物资，物资部负责设置明显的保质期标识，做到先进先出，并定期检查质量情况，发现有质量变化时，必须记录下来，报物资部评价和处置。 14.2.7必要时，对物资的堆放高度，必须由物资部根据相关规定负责堆放高度等。14.2.8对入库物资的验收，贮存品的堆放，贮存品的标识，贮存品的帐、物、卡管理和出库控制工作，必须按相关规定要求执行。14.3产品防护和交付项目经理项目执行经理、生产副经理负责明确专人组织对工程已完部分进行保护，协调好各分包单位的工作，合理安排工序，减少交叉作业。在装修、设备安装等分项工程开始前，区域经理、技术部编制成品保护措施，确定保护对象，明确保护方114、法和责任人，项目执行经理负责组织对甲方的竣工验收工作，在接到工程质量竣工核验证书后，即可将工程交付甲方使用。工程竣工交付给甲方之前，项目必须采取措施，做好工程的维护工作，防止产品的损坏、零部件的丢失。15.质量记录控制15.1质量记录范围质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等） 和质量体系运行记录（如合同交底记录、特殊过程预先鉴定记录、纠正措施记录等）。15.2质量记录收集15.2.1工程质量记录物资部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。各区域经理及责任工程师与质量部负责收集：施工检验和试验记录；工程质量验收记录；工程质量评定记录；技术管理工作记录，如图纸会审、技术115、交底记录等。将收集到的质量记录按时交给技术部资料室汇总、整理并保存。15.2.2质量体系运行记录质量部负责收集整理顾客满意、工程回访保修、不合格品处置记录、纠正和预防措施记录、数据分析记录等。合约商务经理负责收集、整理合同修订评审、分包单位评价与选择记录、分包单位进场验证记录等。物资部负责收集整理供应商评价、选择、采购信息及物资进场验证等记录。计量员负责收集整理计量器具检定、校准，以及设备维修保养等记录。安全部负责收集整理、特殊工种人员培训、考核等记录及资格证明文件。15.3质量记录的标识、编目所有质量记录必须字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。工程质量记录的标识、编目按上海市116、工程竣工技术资料的管理要求做好工程质量记录，质量体系运行记录采用程序文件规定的表式，分包单位的质量记录也按上述规定管理。15.4质量记录的归档与贮存每月底物资部、质量部、各区域应将其收集、整理好的质量记录移交资料室归档。资料室收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒），存入文件柜中，以防记录损坏或丢失，保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。16.培训16.1培训计划与实施项目综合部根据项目岗位设置情况和生产需要编制项目培训计划，送公司人力资源部备案，并存档，内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等。对分包单位的培训计划，由工程部组织制定，质量安全培训计划由质量安全117、部制定。培训前，负责培训的单位应制定培训实施计划，并将计划发至参加培训的人员，负责培训的部门按培训实施计划实施培训工作，填写并保存培训记录。16.2特殊岗位人员能力控制分包单位进场后，安全部负责对分包单位进行有关规章制度、安全文明施工方面的培训，并要求分包单位提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）。16.3培训记录项目综合部按照公司人力资源部发布的教育培训管理办法建立员工培训台帐（包括分包的培训记录）和各种培训记录。16.4培训总结项目综合部根据全年的培训情况进行总结，编制培训总结报公司人力资源部备案。16.5记录要求项目培训计划；培训实施记录；特殊岗位资格证书。17.产品的监视和测量118、 17.1总则技术部按有关法规、标准或合同要求，制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据标准、检验和试验单位、记录的保管人员等。检验、试验人员根据检验和试验计划要求实施检验、试验并保存有关记录。17.2进货检验和试验无论项目或分包单位采购的物资，还是甲方提供的物资，均按相关法规要求，在实施验证的同时，进行必要的复验。对分包单位采购的物资，由分包单位提供质量保证文件、复验报告等文件，相应责任工程师予以验证并保存验证记录。17.3过程检验和试验过程检验和试验即工序检验，各工序完成后，在施工班组自检、互检的基础上，由各区域责任工程师和质量部组织工序检查并保119、存检查记录，工序检验中的试验，由试验员填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验部门进行试验，试验委托单和试验报告由责任工程师保存。分包单位进行的检验和试验，由区域责任工程师进行验证并从分包单位处收取检验和试验记录，对验证通过的，区域责任工程师在检验和试验记录上签名认可；验证未通过的，区域责任工程师要求分包单位重新进行检验和试验；必要时，进行复验。需要见证取样的试验，责任工程师应邀请监理人员到现场监督取样，并按要求密封。未经检验并合格的工序不得转序施工。17.4最终检验和试验工程施工完毕及交付甲方前，必须按规定对工程进行最终检验和试验，当规定检验和试验全部完成，检验和试验结果达到规定要求120、，并经相应部门认可后，办理竣工手续。本项目最终检验试验的项目主要有：屋面防水、楼层防水、给水系统试压、排水系统闭水及通球试验、通风严密性试验、避雷系统对地电阻试验等最终检验试验计划。最终检验和试验工作由生产经理组织，各区域责任工程师、质量部、分包单位负责人等有关人员参加。在完成最终检验和试验并填写相应记录后，生产副经理组织将检验试验报告资料交与资料室存档。在工程通过最终检验和试验后，按合同及质监部门管理要求邀请甲方、监理以及质监站进行核验，区域责任工程师及质量部负责保存记录。17.5记录要求施工过程检验记录；试验记录、报告。18.过程的监视和测量18.1过程监视测量的对象质量体系各过程是涉及质121、量管理体系各过程的输入，主要是指人（操作人员、管理人员、验证人员），机（施工机械设备、检测设备手段），料（工程材料、工程设备、半成品、零部件），法（施工生产工艺、技术方案、作业指导书、各项法律法规、技术工艺标准、验收规范），环（施工作业环境条件，包括气象、安全防护设施，作业基础条件），是否满足项目策划、施工组织设计（本质量计划）及相关规定性要求。过程的实施活动是否严格按相关程序要求准确落实，人、机、料、法、环的输入是否得到持续有效的落实与保持；过程能力的输入如已发生变化，监察其是否已得到相应授权人审批和是否能继续确保过程的正常运行。18.2过程监视和测量的实施阶段性的过程监视和测量，有项目执行122、经理与生产经理组织，日常的过程监视和测量，由质量、安全部组织，实施定期与不定期的监视和测量，定期的为每季度一次。过程监视和测量后填写过程监视和测量记录。18.3记录要求过程监视和测量记录；19.不合格品的控制19.1不合格品的标识、记录和隔离对经检查初步确定为不合格品的，质量部负责标识并做好记录；对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止在处置前的误用或转序。对不合格物资由质量部通知物资部采取隔离措施，做出标识、单独堆放。对不合格工序，由质量部通知作业人员中断施工，实施隔离。19.2不合格品的评审不合格物资：由物资部组织评审，质量部、各区域责任工程师均参加，不合格工序由质量部组织，各区123、域责任工程师均参加；构成质量事故的，由生产经理组织分包单位，并会同设计、监理、质检站和甲方代表进行评审。评审内容包括分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级以及决定采取的处置方法，处置方法主要有：进行返工，达到规定要求；进行返修,不影响预期使用；降级使用或改作它用；拒收或报废；向甲方、监理、设计申请让步接收。19.3不合格品的处置19.3.1不合格物资返工或退换的物资，由物资部通知供应商进行处置；返工后或已退换的物资，由物资部组织重新验证，如仍不合格的再次处置；报废的物资，由物资部办理报废手续；降级或改为它用、让步接收的物资，由物资部向甲方、监理办理申请让步手续。退换或报废的物资由物124、资部作出“退换”或“报废”字样标记，并予以隔离；降级或改为它用的物资，物资部必须及时更换标识。19.3.2不合格工序对一般不合格，由质量部下发整改通知单，劳务分包实施整改；整改后由质量部对整改结果进行验证。严重不合格/质量事故，由生产经理组织，区域责任工程师、质量部相关人员参加，必要时邀请甲方、设计、监理及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部组织实施。 需申请让步接收时，区域责任工程师、质量部要记录不合格的实际情况，向甲方、监理办理申请让步手续，甲方、监理审批后方可转序施工。返工的工程由质量部重新评定，如仍不合格，应再次处置直至合格。19.4记录要求不合格品评审处置记录20.顾125、客满意20.1竣工保修公司合约部在与甲方签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限；在分包合同中，亦明确分包单位保修内容和保修期限；工程竣工后，公司项目管理部派专人就保修及有关质量问题与甲方保持联系，公司项目管理部组织项目及分包单位实施保修工作，必要时，必须对保修人员进行有关的培训，保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，听取甲方的意见；对甲方提出的修缮问题要详细地检查并记录，与甲方共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。保修工作完成后，首先由项目副总经理指派的人员进行检验，检验合格后通知甲方验收；当未能通过甲方验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过甲方126、验收为止。20.2工程回访竣工后每年对本工程进行1至2次回访。由原项目经理项目执行经理责成回访人员就工程质量、保修及服务等方面向甲方征求意见和建议，当甲方提出服务要求时，回访人员向公司主管部门请示处理办法；回访结束后，回访人员填写回访情况记录并向公司主管部门汇报。20.3甲方投诉在施工过程中，项目经理项目执行经理组织接待甲方的投诉，竣工后由公司主管部门负责接待甲方投诉，并将甲方提出的意见和要求反映在甲方投诉记录中。对于施工过程中的甲方投诉，项目经理项目执行经理组织进行分析，并及时采取措施处理以达到甲方满意，对于项目自身不能处理的，应上报公司主管部门协助处理。20.4记录要求工程回访记录；甲方投127、诉记录；工程保修记录。21.数据分析 21.1数据分析的基础数据分析的目的是，通过对各种来源获取的信息、数据分析找出施工及管理上存在的问题，以便针对其产生的原因，采取有效的纠正或预防措施，达到持续改进。数据分析的基础是来源于以下几个方面的信息或数据：顾客满意调查、甲方投诉以及工程回访情况；过程监视和测量结果；工程(产品)检验和试验结果；不合格品及其处置情况；内、外部审核的审核发现等。 21.2常用数据分析方法用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析，可采用调查表；用于问题统计分析的，可采用直方图、系统图、散布图和排列图等；用于原因分析的，可采用因果图；混凝土强度的统计分析的，可按G128、BJ107-2010标准中要求统计方法。21.3数据分析活动数据分析是项目经常开展的一项管理活动，项目质量部负责收集各方面的质量信息数据，组织数据分析活动，发现管理上存在的问题，并分析其产生的原因；质量部负责对分析出的问题，组织制定纠正、预防措施。22.纠正和预防措施22.1总则一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。对反复(三次及三次以上)出现的一般不合格(如质量通病)及严重不合格，质量部必须组织调查分析导致不合格的原因，并组织制订纠正措施；对导致不合格原因的分析，可从以下几个方面着手进行：对所依据的施工质量验收规范问题理解不准确、不完整，或使用非有效版129、本文件等；技术方案或技术交底有误；操作不符合施工技术方案及技术交底规定；操作者、检验人员不具备相应技能；操作者责任心不强；质量监督不到位；工艺装备和测试设备、环境问题，包括设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等；材料及现场管理问题，使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清，施工条件不符合要求等。22.2制定并实施纠正措施对经常出现的一般不合格和严重不合格，由质量部组织作业人员调查分析造成不合格的原因，制定并组织实施纠正措施。对甲方、监理提出的不合格，由生产副经理组织有关人员（必要时邀请分包单位）调查分析造成不合格130、原因，提出并组织实施纠正措施。对内部质量审核发现的不符合项，项目经理项目执行经理根据不合格报告，组织有关人员制定并实施纠正措施，涉及项目质量计划等管理性文件修改的纠正措施，由项目经理/执行经理组织制定并实施纠正措施。质量部负责验证并记录纠正措施实施结果及其有效性。22.3预防措施制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的外部信息、不合格品处置记录、对以往质量事故的分析、监理方及甲方的建议等。质量部负责组织有关部门根据上述信息，发现、分析潜在的不合格原因，制定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。有关工程质量通病的预防措施，由责任工程师负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、操作规程、作131、业人员技艺等对质量产生影响的因素，分析潜在的不合格原因，制定预防措施。这类预防措施一般可以反映在施工技术方案或技术交底中，不必单独编制预防措施。质量部负责验证预防措施的实施结果及有效性，并做好记录。22.4记录要求纠正措施记录；预防措施记录。23质量保证控制措施23.1施工质量控制措施23.1.1土方开挖质量控制措施土方开挖前，要先熟悉测量、水文、地质资料，优化施工方案，严格按合同文件指定的技术规范施工，加强土方开挖过程控制，保证旱地施工，加强施工排水，降雨前对已完成开挖的坡面用塑料布覆盖保护。施工根据施工控制网采用全站仪测量放样，施工过程中整治线、坡脚线现场插样桩。责任工程师在削坡过程中随时132、用靠尺对坡度进行检测，测量员对标高进行检测。在人工削坡时，每2m插一样桩，中间拉线，将边坡切割成纵向方格网，并在拐点处加密样桩，测量员跟班放样控制坡面坡比。严格按监理批准的施工参数施工，发现违规必须及时纠正，直至达到监理要求。遇有内外渗等特殊问题，必须立即报告监理，按监理指示进行迅速处理，保证边坡稳定和质量。23.1.2回填施工质量控制措施根据已认可的填料，由甲方确认的试验室作出最大干容重及最佳含水率试验数据，根据规范确定的压实密度系数，进行试填，经核子密度仪测试，确定保证不同回填部位检测数据达到要求的碾压遍数和最大摊铺厚度。试验结束后，下达作业指导书，作业指导书要规定填料来源、施工机具、压实133、遍数、断面尺寸和检测方法。并留有一定备用余地。机械配套、能力和型号必须符合规定，按试验和规范要求决定回填土填筑层的虚铺厚度、最佳含水率和压实遍数，以保证每层都达到规范压实度标准。施工中必须严格按透水性大小分层填筑碾压，透水性小的留4%的双向排水坡，不合格填料不得用来充作填料，预加沉落度必须符合相关规定和雨季施工规定。开工前，必须进行施工测量，准确确定控制桩的位置和高程，基础开挖施工前，对将要破坏的桩要由项目总工程师组织埋设护桩，护桩不少于三个方向，每个方向不少于三个桩，并在现场画出护桩埋设平面示意图。在回填土施工区，认真进行基底处理，对于基底如发现特殊情况时，应报监理和设计单位进行处理，检查签134、认后，才能继续施工。回填土填料须符合要求，施工前对回填区填料料源进行抽样检验，取一定数量的土样进行土工试验，以检验其是否符合要求。回填土夯实施工分层进行，压实厚度不超过25cm，回填时，必须随时进行压实密度和含水量检测，压实符合相关规范规定的规定。23.1.3混凝土施工质量控制措施本工程混凝土全部采用商品混凝土，每一单位工程混凝土颜色必须保持一致。每车商品混凝土入场时，必须做塌落度检查，并记录混凝土出机时间、混凝土入场时间、开始浇筑时间、完毕时间。严格控制混凝土的水灰比、坍落度及振捣时间，以减少混凝土表面气泡。浇筑每层墙体时，在底部预先铺一层35cm厚同混凝土强度等级的水泥砂浆，避免墙脚产生烂135、根现象；门窗洞口、墙体转角部位的混凝土下灰方式，采取机械加人工配合，即门窗洞口两侧采取机械均匀同时下灰，门窗洞口上口过梁及墙体转角部位采取人工下灰；浇筑中使用照明和尺杆进行配合，保证振捣器插入深度，并应有钢筋工看筋；墙体混凝土浇筑完毕，采用水准仪进行找平，以保证浇筑上一层混凝土时不漏浆；后浇带施工：采用比原结构高一级的微膨胀混凝土浇筑封闭；施工缝的留置：施工缝的表面与连梁轴线或板面垂直，不得留斜槎，施工缝用模板或钢丝网挡牢；混凝土软卧层的剔除：下层混凝土浇筑之前，要剔除混凝土表面浮浆，直到露出石子为准，并将松动石子除掉；混凝土养护：楼板采用塑料薄膜覆盖浇水养护，墙体采用涂刷养护剂养护。混凝土取136、样试验：每100m混凝土需取一组试块作为抗压试验用，有抗渗要求时，要求同一配合比取一批两组试块，作为抗渗试验用。混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合有关规定，试验报告必须符合质量要求，混凝土试块的取样、制作、养护和试验等必须符合有关规定。23.1.4钢筋工程钢筋下料尺寸控制：根据钢筋下料单，在钢筋加工区现场绘制实体模型，对照下料；钢筋清理：钢筋使用前，必须检查钢筋是否生锈，生锈的钢筋要做除锈处理。混凝土保护层的控制：统一采用不同厚度的塑料垫块进行控制；钢筋绑扎：不准用单向扣，绑扎口端头统一朝向构件内部；钢筋定位：墙体钢筋采用梯子筋进行定位；暗柱钢筋采用定距框进行定位；梁板钢筋采用彩笔标记的137、方法进行标记；钢筋防污染：浇筑混凝土时，竖向钢筋会受到混凝土浆的污染，因此，在混凝土浇筑完毕后，及时用湿布将竖向钢筋上的水泥浆擦掉。23.1.5模板工程本工程剪力墙模板采用全钢大模板、顶板、梁模板采用多层板，框架柱模板采用覆膜多层板模板、楼梯模板采用定型钢模板配合多层板底模板。1.模板安装前，测量部门必须提供模板标高控制线，顶板模板安装后质检部门必须检查标高，确保准确无误。2.为确保墙体平整度，必须严格按模板设计进行模板加工安装并验收，施工过程中模板拆除、模板吊运，都必须保证模板不变形。3.杜绝模板接缝漏浆，要求模板与板缝间、模板与阴角拼缝均粘贴双面胶海绵条。4.墙体模板垂直控制在2mm内，为138、防止混凝土接搓处漏浆，在拼缝处粘贴海绵条。5.解决门窗洞口混凝土掉角问题，拆模时注意保护，拆模后在阴角处加设塑料扣角。6.加强模板清理，杜绝粘模现象，用扁铲清理铲掉混凝土残渣，涂刷脱模剂并擦净。7.针对模板出现的问题及时分析原因，采取改进措施。8.所有预留洞、预埋件均需按要求留设，并在合模前与机电部核对准确。9.模板支设结束，必须经监理验收合格后方可下道工序施工，浇筑混凝土，需有木工负责看模。23.2其它质量控制措施23.2.1文件控制：确保关系到工程质量的活动应有书面规定，与质量有关的文件发放前，必须得到批准，并保证其唯一性，执行文件控制程序。23.2.2记录控制：质量活动（检验、验收、运行139、培训及其它活动）必须做好记录，执行记录控制程序。23.2.3保证检验、试验、测量、观测设备及其它计量装置的正确有效，并按规定时间间隔进行校准，失准的装置不得投入使用。23.3主要分项工程质量控制标准23.3.1模板质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1轴线位移3用尺量2标高3用水准仪或拉线用尺量3截面尺寸2用尺量4每层垂直度3用2m靠尺检查5相邻两板高低差2用直尺和尺量检查6表面平整度2用2m靠尺和楔形塞尺检查7预埋管预留孔中心线位移3拉线和尺量检查8预留洞中心线位移10拉线和尺量检查9预留洞截面尺寸+100拉线和尺量检查23.3.2钢筋绑扎质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方140、法1网的长度、宽度10用尺量2网眼尺寸20尺量连续3档取其最大值3骨架的宽度、高度3用尺量4骨架的长度8用尺量5受力钢筋间距8尺量两端中间各一点取其最大值排距56箍筋、构造筋间距18尺量连续3档取其最大值7钢筋弯起点位移10用尺量8焊接预埋件位移3用尺量水平高差+309受力钢筋保护层基础8用尺量梁柱3墙板323.3.3混凝土质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1轴线位移其他基础15用尺量柱、墙、梁8剪力墙52标高层高10用水准仪和尺量检查全高303截面尺寸+8，-5用尺量4垂直度每层8用2m托线板检查全高H/1000且30用经纬仪或吊线和尺量检查5表面平整度8用2m靠尺和楔形塞尺检查6141、预埋钢板中心线位移10用尺量7预埋管预留孔中心线位移5用尺量8预留洞中心线位移15用尺量9电梯井中心线+25，0吊线和尺量检查垂直度H/1000且3023.3.4加气混凝土砌块质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1轴线位移10用尺检查2垂直度3m5用2m托线板或吊线、尺检查3m103表面平整度8用2m靠尺和楔形塞尺检查4外窗上下口偏移20用经纬仪或吊线检查5门窗洞口高、宽（后塞口）5用尺检查23.3.5细石混凝土地面质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1表面平整度5用2m靠尺和楔形塞尺检查2踢脚板上口平直4拉5m线和尺量检查3分格缝平直3拉5m线和尺量检查23.3.6水泥地面质142、量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1表面平整度4用2m靠尺和楔形塞尺检查2踢脚板上口平直4拉5m通线和尺量检查3分格缝平直3拉5m拉通线和尺量检查23.3.7地砖质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1表面平整度2用2m靠尺及楔形塞尺检查2缝格平直3拉5m线和尺量检查3接缝高低差0.5尺量及楔形塞尺检查4踢脚线上口平直3拉5m线和尺量检查5板块间隙宽度2尺量检查23.3.8花岗石楼面质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1表面平整度1.0用2m靠尺和楔型塞尺检查2缝格平直2.0拉5m线和尺量检查3接缝高低差0.5用钢尺及楔形塞尺检查4踢脚线上口平直1.0拉5m线和用钢尺检查143、5板块间隔宽度1.0用钢尺检查23.3.9墙砖质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1立面垂直3用2m托线板检查2表面平整2用2 m靠尺和楔形塞尺检查3阳角方正2用20cm方尺和楔形塞尺检查4接缝平直3拉5m线和尺量检查5接缝深度1用尺量检查6接缝宽低1用钢板短尺和楔形塞尺检查23.3.10楼梯扶手质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1护栏垂直度2用1m垂直检测尺检查2栏杆间距3用钢尺检查3扶手直线度4拉通线，用钢尺检查4扶手高度3用钢尺检查23.3.11铝合金门窗安装质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1门窗槽口宽度、高度1500mm1.5用钢尺检查1500mm22门窗144、槽口对角线长度差2000mm3用钢尺检查2000mm43门窗框的正、侧面垂直度2.5用垂直检测尺检查4门窗横框的水平度2用1m水平尺和塞尺检查5门窗横框标高5用钢尺检查6门窗竖向偏离中心5用钢尺检查7双层门窗内外框间距4用钢尺检查8推拉门窗扇与框搭接量1.5用直钢尺检查23.3.12混凝土及抹灰面刷油漆质量控制标准项目中级油漆高级油漆透底、流坠、皱皮大面无、小面明显处无大、小面均无光亮、光滑光亮、光滑均匀一致光亮足，光滑无挡手感装饰线、分色线平直偏差不大于1mm平直颜色、刷纹颜色一致、刷纹通顺颜色一致，无刷纹23.3.13抹灰工程质量控制标准项次项目允许偏差（mm）检验方法1立面垂直4用2m托145、线板检查2表面平整4用2 m靠尺和楔形塞尺检查3阴阳角垂直4用2m托线板检查4墙裙、勒角上口直线度4拉5m线和尺量检查5分格条（缝）平直4拉5m线和尺量检查24持续改进24.1掌握质量动态及时统计、分析监测数据和质控记录，为发现问题、分析原因、寻求改进提供依据。及时认真做好试验、观测旬报、月报及合同文件所规定的各种质量报表。24.2处理质量问题1.认真执行质量问题（违规、缺陷、不合格、事故）的评审处置程序，根据问题的严重程度采取不同处理方式：轻微质量问题由质量部门当场纠正并做好记录；一般问题由区域责任工程师处理；重大质量问题报项目部，由项目总工主持评审会，分析问题原因，制定补救方案和防范措施，146、对于质量问题实行“四不放过”原则，即“问题原因未查清不放过，责任人未受到教育和处理不放过，补救和防范措施未落实不放过，责任人未受到处罚不放过”。2.设立质量奖励基金，制定质量奖罚实施办法，坚决实行奖优罚劣。24.3总结与培训1.建立经常性的作业人员岗位技能学习、培训与考核制度；2.定期举行质量总结会、分析会；不定期聘请外部专家开展质量问题诊断分析活动，及时总结质量工作经验，不断提高职员的质量意识和质量技能；3.开展群众性的技术革新活动。24.4质量管理体系的持续改进1.过程能力、质量目标实现情况的监测；2.组织内部质量审核，对不合格项的纠正与预防措施的制定与实施；3.参与公司质量管理体系管理评147、审，改进质量管理体系，特别是项目质量管理体系。25.质量总结25.1目的保证项目的施工质量管理工作得到详实的记录，并将质量工作进一步总结、提高。25.2总结的类型与责任部门25.2.1内部质量审核1.项目质量审核一般包括以下几种：公司组织的内审；认证机构进行的外审；甲方对其进行的审核；项目进行的自审；项目对分包的审核。2.内外审的准备和配合：按照公司内、外审计划安排，认真作好准备，接受并配合作好内、外审工作，对其开列的不符合项报告，认真分析原因，制定对策，立即进行整改并做好记录，对其提出的建议和观察项，也要认真对待，加以记录，并予以改进提高。3.不符合项的处理：项目体系内外审及自审中发现的不符148、合项，由项目总工程师制定纠正措施（直接在不符合项整改通知单上填写），不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单的部门实施，综合部进行监督整改，纠正预防措施涉及更改程序文件的问题需专题报告公司主管部门。4.对待甲方的审核：若甲方提出对本项目进行质量审核，项目必须认真对待，热情的欢迎，对其提出的问题要坚决加以改进，并做好记录。5.项目自审：项目各部门必须严格按照质量计划运行，质量部经理定期组织进行自审，以生产例会或专题会议形式，将自审发现的问题提出，责令立即整改，并做好记录。6.项目必须对其每个劳务分包单位进行审核。审核的主要内容是：a.各项资质及人员必须具备的岗位证书；物资采购；机械管理；计量管理；149、质量控制；安全管理；技术管理。b.审核的依据是公司程序文件、项目管理手册，项目对分包单位的有关管理办法、并严格按照国家行业标准建筑工程资料管理规程JGJ/T185-2009及太原市建筑安装工程质量竣工资料文件及其它有关文件。c.审核的主要方式以日常管理工作审核为主并兼以项目领导组织的专门的审核，审核处置要有记录。25.2.2质量管理经验总结由质量部负责，对半年、年度、工程总体质量状况进行总结。25.2.3技术管理总结由技术部负责，对半年、年度、工程总体技术应用、质量管理情况进行总结，同时对新技术、新材料、新工艺、特殊工序应用后的实效总结。25.2.4施工管理经验总结由工程部负责，对半年、年度、工程总体施工管理情况进行总结，主要就施工准备、过程控制、施工效果方面进行总结。25.2.5物资管理总结由物资部负责，对半年、年度、工程总体物资用量、物资质量状况等进行总结。25.2.6安全管理总结由安全部负责，对半年、年度、工程总体安全生产全宽情况、管理措施、先进做法、工作难点等方面进行总结、分析。25.2.7文明施工总结由安全部、综合部、工程部共同负责，主要就项目半年、年度、工程总体的文明施工管理工作进行分析、总结。25.2.8项目总体施工管理总结由项目执行经理牵头，项目总工程师具体负责，组织项目各系统主管领导、各部门负责人进行的总结。63