1、额敏县鑫龙商贸有限责任公司多胎肉羊繁育场建设项目可行性研究报告第一章 项目概况1.1项目总体概况1.1.1项目名称：额敏县鑫龙商贸有限责任公司多胎肉羊繁育场建设项目1.1.2建设地点：额敏县玛热勒苏乡1.1.3建设内容及规模：项目建设内容主要为引进小尾寒羊生产母羊1500只；新建堆粪场1500平方米，新建兽医卫生防疫室100平方米，配种室80平方米，消毒池10平方米；购置疫病防治仪器设备1套。1.1.4项目总投资：329.75万元1.1.5建设性质：改扩建1.1.6资金筹措：申请自治区财政支持肉羊产业发展资金75万元，自筹资金254.75万元。1.1.7项目建设期限：2012年1.1.8建设单2、位：额敏县鑫龙商贸有限责任公司1.1.9项目法人: 谭卫江1.1.10可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国畜牧法；（2）自治区畜禽良种繁育体系建设规划（20082015年）（3）自治区关于加快现代畜牧业发展的意见新党发20089号；（4）关于做好“菜篮子”产品生产项目的通知牧畜字201153号1.2项目背景及预期目标随着额敏县传统畜牧业向现代畜牧业的转变，养羊业基础条件和设施得到大幅改善，羊的繁殖成活率始终保持在95%以上，出栏率、商品率也保持在80%以上较高水平,有效保证了产出增加。但是，随着人民生活水平提高膳食结构调整，以及旅游业的兴起和流动人口的增加,区内羊肉供给不足问题日益显现，3、价格持续上涨且高位运行。目前，区内羊肉价格已较1995年上涨260%，且近三年年上涨幅度都在20%以上，根本原因是羊肉产量难以满足市场消费增长需求。而依托现有生产基础和养殖模式，通过提高繁殖成活率、出栏率和商品率增加羊肉产出的空间有限,难以保证羊肉产出快速增涨。目前,额敏县养羊还未摆脱传统的单胎繁育粗放管理的模式,受养殖比较效益影响,草原牧区主要以天然放牧为主,城郊及农区规模户以季节性育肥为主,农区自繁自育户为降低饲养成本,有相当部分牲畜需在牧区夏季草场代牧。今后,随着草畜平衡管理制度的落实,额敏县养羊将逐步向舍饲圈养方式转变，而实行舍饲圈养势必造成养殖成本增加、养羊收益减少甚至不赢利。如不能4、科学合理的建立推行高产、高效肉羊养殖模式，很难调动农牧民养羊积极性，增强农牧民养殖意愿，进而实现牧区牲畜转移和农区养羊业快速恢复。额敏县鑫龙商贸有限责任公司多胎肉羊繁育场面对当前羊肉市场供给短缺，牧区养羊受资源限制稳定发展难度大的实际问题，通过派人到全国各地考察，并咨询相关养殖业专家，实施了多胎肉羊养殖项目，经过几年的努力，现已初具规模，但由于资金不足，标准化程度建设不够，先进的饲养管理技术没办法引进和应用，自治区畜牧厅、自治区财政厅关于印发2012年自治区财政支持肉羊产业发展项目资金申报指南的通知（牧计字201242号）为公司养殖场标准化改建、养殖规模增加和先进生产管理技术应用提供了机遇，经5、向额敏县和塔城地区畜牧兽医局申请同意，特委托编制了额敏县鑫龙商贸有限责任公司多胎肉羊繁育场建设项目。 本项目是一个多胎肉羊扩繁和推广的项目，在投资上侧重于纯种繁育场建设，项目以纯种繁育为核心，以养殖场为载体，建立“养殖场+养殖户”的推广体系。项目建成后将对促进畜牧业产业化发展，引导和带动周边多胎肉羊养殖步伐，提高农区设施养殖效益发挥重要作用。第二章 项目建设的可行性和必要性2.1 项目建设的可行性2.1.1项目建设政策扶持有保障为贯彻落实自治区第八次党代会和自治区农村工作会议精神，加快新疆肉牛肉羊产业发展，尽快缓解牛羊肉供给矛盾，自治区畜出台了新疆新增1000万只出栏肉羊产业发展规划，此次为做6、好2012年自治区财政支持肉羊产业发展项目的申报和落实工作，加快推进肉羊产业发展，自治区畜牧厅、财政厅编制了2012年自治区财政支持肉羊产业发展项目申报指南更是为肉羊规模化发展提供了保障，项目建设符合自治区肉羊发展规划，政策扶持有保障。2.1.2项目建设单位人员、资金、技术力量雄厚额敏县鑫龙商贸有限责任公司多胎肉羊养殖场位于额铁路6公里处，总占地面积约60亩，养殖场新建于2008年，前期已投资300余万元。公司专业从事肉羊养殖和多胎肉羊的繁育工作。养殖场现存栏生产母羊1100只，有养殖工人5人，技术人员4人，项目建设地点水、电、路基本配套完善，项目建设实施有保证。2.1.3项目区土地和饲草等自7、然资源丰富额敏县地处新疆北部，土地辽阔，距新疆首府乌鲁木齐500余公里，与克拉玛依市、奎屯市、塔城市为邻，有广袤的草原和丰富的饲草料资源，具备大力发展养羊业的地缘优势和区位优势。全县耕地近200万亩，主要农作物有甜菜、小麦、玉米、油料，农业已初步形成高产高效的格局，农副产品及作物秸秆充裕，农业基础扎实，光热资源丰富，人工草地也已初具规模，为项目建设提供了雄厚的物质基础。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是推进肉羊产业健康稳定发展的需要新疆维吾尔自治区发展和改革计划委员会新疆开发规划思路中指出：畜牧业要坚持草原畜牧业、农区畜牧业和城郊畜牧业并举，重点发展农区畜牧业的方针，在牧区要实现定居半8、定居，形成一大批家庭牧场，在农区形成一大批养殖大户，培育和发展一批养殖业大户。加快我区肉羊基地建设向产业化、优质化、规模化方向发展，实现农牧民收入的稳定增长。养羊业受区内外羊肉市场消费需求增加和羊产业发展受草地资源承载能力限制的双重压力影响,新疆羊肉市场供需矛盾日益突出。分析深层次原因主要是：肉羊产业体系发展不完善，农区自繁自育体系不健全；肉羊良种化程度低，养殖方式较为落后；龙头企业带动能力不强，一体化经营水平低；要解决存在的问题和不足，实现我区肉羊产业的健康发展，实施本项目十分必要。2.2.2项目建设是完善新疆肉羊生产体系，顺应现代畜牧业发展形势的需要。早在上世纪80年代，国内山东、河南、河9、北、安徽等省份就积极构建新型肉羊生产体系，积极推进工厂化养羊和农区圈养舍饲养羊，大规模引进国外专用肉羊品种开展经济杂交，发展肥羔和羔羊肉生产，肉羊产业得到飞速发展。我区肉羊产业化推进仍有很大的发展空间和潜力，具备支持产业发展的资源优势条件，只要我们主动顺应肉羊产业化发展这一趋势，把握机遇，就一定能将新疆肉羊产业发展推向新阶段。2.2.3项目建设是当地广大牧民脱贫致富的需要我区近年来在农区探索示范以小尾寒羊或湖羊为母本，以萨福克、陶塞特、特克赛尔、杜泊羊、多浪羊、阿勒泰羊、巴什拜羊等为父本的多种杂交生产模式，杂交生产效果明显，同等饲养条件下，平均每只多胎母羊年产两胎，年产羔4只以上，杂交羔羊3月10、龄增重与本地单胎羔羊相当，饲养1只多胎母羊年可获净收入在1500元以上，养殖收入是单胎绵羊品种的300%以上，通过示范，使广大农牧民看到了多胎肉羊的养殖效果，参与多胎肉羊养殖的主动性和积极性得到提高。本项目的实施将引导和带动周边多胎肉羊养殖步伐，提高农区设施养殖效益发挥重要作用。为广大农牧民提高养殖效益、改进饲养管理方式、增加牧民收入探索一条新路，也是广大农牧民早日脱贫致富、共同实现小康目标的一项重要措施。第三章 项目区自然经济概况3.1自然概况3.1.1地理位置：额敏县位于新疆维吾尔自治区塔额盆地东北部，地处东径83248510，北纬46094703。东西长约123公里，南北宽87公里。全县11、土地总面积9531.9平方公里，约合1429.78万亩，占全疆面积的0.6%。3.1.2额敏县远离海洋，纬度偏高，属典型的大陆性温带气候，其特点是：四季不分明，夏季短而热，干旱少雨，冬季寒冷而漫长，秋季降温迅速，春季升温快而不稳定。全年日照2032.8小时，10的年积温为2620，夏季最高气温41.1，冬季最低气温-42.6，平均无霜期138天。3.1.3水电资源：水资源丰富充足，养殖场饮用适合人畜饮用的偏碱性地下水。3.1.4电力条件：该场自有380伏电力设施，电力充足，可供使用。3.2社会经济概况额敏县属于半农半牧区,全县辖 1个镇、11个乡、4个牧场、1个农场，全县总人口15.08人。其12、中：农业人口7.2万人，牧业人口2.4万人，农业劳动力4.77万人，牧业劳动力1.59万人。全县由汉、哈、维、回、蒙等22个民族组成。2010年，全县实现农业总产值105741万元，按可比价格计算比上年增长11.4%。其中农业产值52729万元，林业产值1169万元，牧业产值49291万元，渔业产值166万元。工业产值76944万元，比上年增长36.9%；城乡居民生活水平提高，全县职工年平均工资15231元，比上年增长9.3%；农村居民人均收入4341元，比上年增长12.4%。全县肉类总产量27935吨，产奶量28444吨，禽蛋产量5176吨，绵羊毛2410吨，山羊绒26吨。年末牲畜存栏71.13、03万头（只），其中：羊60.2万只。 3.4申报单位基本情况项目建设单位额敏县鑫龙商贸有限责任公司多胎肉羊养殖场，位于额铁路6公里处，总占地面积约60亩，其中养殖场占地面积30亩，现有多胎生产母羊600只（小尾寒羊、湖羊）巴什拜羊生产母羊300只，也木勒白羊生产母羊250只。3.4.1场区布局场区分为四个功能区：一、生活区，包括办公室、员工宿舍，建筑面积60平方米；二、饲草料加工区，包括库房、草料储存棚，建筑面积60平方米；三、青贮窖区，占地面积100平方米；四、饲养区，包括羊圈2000平方米，运动场3000平方米。3. 4.2配套条件(1)交通条件：该项目建设地位于额敏县玛热勒苏乡内，生产14、区与居民居住区分离，生产安全性高，距离乡村公路1000米处，交通便利，能够保证各种原材料的调入和加工产品的调出。(2)通讯条件：养殖场有通讯光缆宽带网、电话、传真等通讯设施，通讯方便。(3)给排水条件：建设场地给排水设施已建设完善，动物粪便及污水处理方式：将牲畜粪便、污水拉运到堆放地点后自然堆肥。处理场地约有4亩，粪便及污水按季度堆放于指定的小区内，待自然风干后供给养殖区内林带或出售用于农田种植。 (4)供电条件电源来自额敏县玛热勒苏乡变电所。(5)供热条件养殖场采用土暖气方式供暖，依靠烧煤来解决圈舍供暖问题，燃料供应来自铁厂沟煤矿，煤质优良，供应可靠。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析15、4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析从国内羊肉市场看，我国羊肉的生产成本较低，一般只有世界平均水平的50左右，羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60，因而具有较强的价格优势。新疆是信奉伊斯兰教的穆斯林地区，而中亚和中东都是信奉伊斯兰教的国家，新疆羊肉是真正意义上的清真产品，因此更容易被穆斯林人民接受。在这样的背景下，新疆发展羊肉主体产品不仅是形势所迫，而且也是自身发展所必须。新疆畜牧业的出路在于发展外向型产业，而肉羊业正是新疆畜牧业的突破口。就新疆而言，发展肉羊业具有天时、地利、人和等各方面条件，自然资源丰富，技术力量雄厚，市场空间巨大。可以说，现在是发展肉羊产业最为有利的时机。4.1.216、项目产品的市场竞争优势分析由于该公司已有从事多胎肉用羊繁育、饲养和销售经验，且项目建设地交通条件十分便利，十分有利于产品的运输。项目产品的市场竞争力较强。4.2市场风险分析4.2.1市场风险 目前、我区羊肉市场供不应求，每到穆斯林节假日需从疆外大量调入羊肉以平抑市场羊肉价格。加之内地羊肉消费数量逐年增加，在今后相当长一段时期羊肉供求不能达到平衡，短期内不会出现市场风险。4.2.2自然灾害风险除不可抗拒的自然灾害造成的饲草料产量下降，甚至直接危害羊本身。4.2.3疫情风险 特别是重大动物传染病。第一、造成羊的直接死亡；第二、扑杀造成消毒等增加经济费用；第三、造成商品羊及羊肉产品不准销售。4.3产17、品营销策略4.3.1立足成熟客户 与规模的屠宰加工厂建立长期固定的供销关系。4.3.2立足北疆地区北疆地区经济较发达，羊肉的消费量大，对于高品质羊肉产品的接收程度较高，用量大。第五章 项目建设指导思想、目标5.1项目建设指导思想以市场为导向，以提高经济效益为中心，依托资源、地缘优势，以现有肉羊育肥生产发展为基础，通过养殖场标准化建设，促进规模化养殖，带动龙头企业的建立，以龙头企业的壮大，带动肉羊育肥产业的不断发展。 5.2项目建设目标本项目主要内容是通过多胎肉羊繁育场的改扩建，将出栏肉羊育肥后上市，使羊肉向精准、高档方向发展，农区羊肉向数量方向发展，通过应用“多胎肉羊高效繁育技术集成”和“肥羔18、生产技术标准体系”，实现高科技生物技术与绿色健康养殖技术的有机结合。第六章 项目建设方案本项目是一个多胎肉羊扩繁和推广利用的推广项目，在投资上侧重于扩繁场建设和引种，以公司为载体，建立“公司养殖户”的品种繁育推广体系。帮助有条件的养羊户逐步形成专业饲养户。同时建立服务体系，实行公司连基地，基地连养殖户，种、养、加、销一体化，为广大农牧民和饲养户提供产业化饲养肉羊的发展平台，以此带动该区域肉羊产业化的发展。6.1基础设施建设内容新建综合防疫室100平方米，长20米，宽5米，砖混结构；新建配种室一间80平方米，长10米，宽8米，砖混结构；新建晒粪场1500平方米，长50米，宽30米，水泥地面；新建19、消毒池10平方米。6.2种质引进方案引进含多胎基因的小尾寒羊基础母羊1500只。6.3设备购置方案购置疫病防治仪器设备1套 疫病防治仪器设备表序号名称单位数量1电子显微镜台12二氧化碳培养箱个13鼓风式干燥箱个24紫外分光光度机台15高压蒸气灭菌器个46真空泵个47PH(直读式)计台28离子交换纯水器个29低温冰箱台26.4、技术路线及流程本项目技术主要依托额敏县县畜牧兽医局及其下辖各站所。额敏县畜牧兽医局下辖的草原站、动物防疫监督站、动物疫病控制中心等各站所，常年从事动物营养与饲料技术、动物药品、良种繁育技术、畜产品加工技术。坚持以服务农牧民家畜养殖为导向，以技术为中心，为额敏县养殖业的快速20、发展做出了较大的贡献。（1）养殖小区建设地点交通便利、水电充足、通风良好，各类资源丰富，距交通干线和居民区的距离满足防疫要求，总体做到了生产区和生活区分离。（2）项目实施将制定肉羊生产技术规程和标准体系，并严格按技术操作规程执行。同时，采用现代饲料加工工艺，生产优质安全配合饲料，推广安全养羊生产技术。（3）养羊业先进实用技术，已在养殖户中大力推广。对养殖专业户进行标准化健康养殖技术培训，充分发挥科技示范小区的辐射带动作用。标准化饲养将很大程度上提高养羊生产水平和经济效益，将为项目辐射区整体经济收入提高20%，经济效益、社会效益和生态效益十分显著。（4）制定了完善的动物卫生保健防疫体系，并提出符21、合当地实际的、具有较强操作性的疫病防治技术方案。（5）额敏县养殖户多年积累了丰富的养羊经验，在养羊生产管理及生产技术上，总结了一套具有可操作性强、成熟的饲养技术，为本项目的建设提供了可靠的保障。（6）通过对养殖场污水和粪便的集中处理，采用粪污无害化处理，能够达到养殖与环境保护的共同发展。按照新农村建设方针，建设标准化养殖小区，实行人畜分离，可有效改善农牧民的居住环境和生产条件。（7）多胎肉羊繁育生产工艺流程。小尾寒羊纯种母羊萨福克纯种公羊多胎肉羊繁育场出栏种公羊建立多胎肉羊推广体系种羊市场销售由合作社分发到户多胎肉羊繁育生产工艺流程（种羊培育期18个月）（8）商品肉羊生产技术工艺流程出栏销售育22、肥计划幼畜培育繁殖生产育肥期（40-80天）改良技术出 售优质纯种畜收购架子畜前期准备前期准备前期准备前期准备前期准备肉羊育肥常年进行，育肥期40-80天，每年周转2-3次。65其他措施（1）建立疫病防疫制度建成后将对所有肉羊佩戴防疫卡，建立免疫档案，并制定免疫方案。应防疫疫病主要有：五号病、炭疽、气肿疽、结核病、布氏杆菌病等。（2）建立卫生消毒制度场区大门口设消毒池1个，病毒消毒室1间，并建立圈舍周末消毒制度。由外部进入场区必须消毒。消毒池内夏季使用消毒液，定期更换以保持有效浓度；冬季使用生石灰。消毒室内设紫外线消毒灯和洗手消毒液。（3）引进牲畜隔离检疫制度必须遵守从非疫区引进原则：引进牲畜23、隔离观察21天。（4）饲养用药管理制度治疗过程中不使用违禁药品，如盐酸克伦特罗、氯霉素、呋喃唑酮（痢特灵）等21种药品。在饲料配制过程中不使用含有农药和有毒有害成分超过标准的饲料原料。在预防疾病时应在兽医技术人员指挥下用药。（5）病死畜禽处理制度小区建设病死牲畜无害化处理设施，以利于及时对病死畜禽的处理，包括焚烧、深埋、消毒等，只有这样才能达到环境保护和园区内免受病原体污染。（6） 消防设施圈舍构造为砖混结构，舍内配置消防灭火器。草棚和料库周围设置消防栓与给水管道连结。圈舍相隔50米以上，设计消防通道，满足消防需要。第七章 环境影响评价7.1项目所在地环境现状7.1.1建设地点 项目建设地点在24、额敏县玛热勒苏乡。7.2.2项目建设地点环境条件项目实施地选择在远离人口密集居住区和公共场所，周边无工业污染源，周围是农田和林带，空气清新，水质与土壤基本未受污染，地理环境优越。7.2项目产生的污染物对环境的影响主要污染源：养羊场的粪便、废弃物、生活废水和施工中产生的建筑垃圾，项目区生产过程不产生有毒有害物质。育肥场的废弃物主要是畜群的粪便、尿液，这些废弃物处理不当，不仅影响周围空气和水源，且容易造成蚊、蝇滋生，传染疾病。要建立规章制度，及时清理粪便和尿液，腐熟还田，变废为宝，要周期性对羊舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生。羊病一般分为传染病、寄生虫病、普25、通病，有些病人畜共患，如传染病、寄生虫病的发生，不但畜牧业生产受到损失，也给人的身体健康造成极大的影响。项目从国外引进肉用种羊，要严格执行检疫制度；在饲养过程中要建立健全兽医卫生防疫制度，加强饲养管理，认真落实免疫制度，加强饲养管理，定期进行预防注射，定期做好驱虫、药浴等羊病防治工作，把危害减少到最小。圈舍和小区在建设上，配套建设污水处理设施，做到环保设施与生产设施同时设计、同时施工，同时使用。对产生的污水进行无害化处理，达标后排放到农田，达到保护环境的目的。7.3环境保护措施7.3.1合理布局基地的建设要离居民有一定的距离，并处于下风处。建设标准圈舍，防止水体污染，圈舍建设按标准进行设计，地26、面采用混凝土地面，保持干燥清洁。经常打扫圈舍，集中统一处理粪便及其排泄物，可解决臭气污染问题。圈舍内将下水排尿沟加盖，定期清扫干净，保持良好通风。圈舍、堆肥场及废水处理场周围植树绿化，净化空气。同时，应用饲料组合效应与营养调配技术，在满足营养需求的基础上，避免因营养过剩造成污染气体产生，运用管理技术减少臭气对环境的污染。7.3.2污水处理现代集约化规模养羊为密集性养殖，建设项目采用人工清粪，有效减少废水量和废水中的粪便含量，处理后的水直接用于农田或绿地灌溉。7.3.3粪便及固废处理采用干清粪工艺，设置堆粪场并在堆粪场周围挖设排水沟，粪便在堆粪场经高温发酵无害化处理后，用于肥田，改良土壤，实现良27、性循环，确保人与自然、经济与生态环境协调发展。养殖场最好的方式是按照不同作物需要进行有机肥加工。加强防疫体系建设，防止传播“人畜共患”病和畜产品污染，确保场区生物安全。7.3.4环境保护设施项目主要设施：排污沟、晒粪场、有机肥加工等工艺和设施与项目建设同时进行，由环保部门监督执行。第八章 项目组织与管理8.1、建设期机构设置及职责项目建设期组织机构设置根据新科合作社章程规定，合作社成员大会由全体成员组成，是最高权力机构，下设理事会，由1名理事长和2名理事组成，理事长为法定代表人。同时设监事1名。理事、监事由成员大会从该社成员中选举产生，依照章程规定行使职权，对成员大会负责。理事长或者理事会可以28、按照成员大会的决定聘任经理和财务会计人员，理事长或者理事也可以兼任经理。项目建设实行法人责任制，由合作社理事长负责项目建设的具体事宜。组织机构成立项目建设领导小组，组长由合作社法人代表担任，具体负责项目的实施，对项目建设策划、资金筹措，建设实施、实行全过程负责，承担项目建设与经营管理的风险责任。决定经营方针，编制生产计划和决策书。检查监督各生产环节、生产进度、资金使用、财务运行状况。8.2、运营期机构设置及人员配备项目建设实行法人责任制，由额敏县鑫龙商贸有限责任公司总经理负责项目建设阶段的具体事宜。额敏县鑫龙商贸有限责任公司监事总经理经理总经理销售部财务部生产部项目竣工后实行董事会领导下的总经29、理负责制，推行任期制和契约为核心的激励约束制度。下设总经理办公室、财务部、生产部；总经理办公室：负责日常工作处理；财务部：负责对业务往来及时核算，及时收回应收款项，统筹好资金调配，做好财务计划；生产部：负责做好肉羊养殖日常管理工作。项目建设成后，根据机构层次，设置相应的管理、工作人员。管理、技术、财务人员须具有专科以上学历，并具备从事专业工作的经历。人员配备一览表序号人员配置劳动定员备注1管理人员2经理、副经理2财务人员2会计、出纳3技术人员3防疫员4工作人员30饲养员合计378.3、进度安排项目建设1年，从2012年1月-2012年12月。实施过程包括可研编制及报批、设计、招标、施工前期准备30、施工、投入使用、考核验收6个阶段。前五个月主要完成相关基础资料收集及项目申请立项等工作，本工程计划2012年6月破土动工，2012年10月试生产。实施步骤如下：（1）项目确立阶段：包括可研编制及审批，并完成相关手续，计划在2012年3月完成。可研报告阶段应全面落实各项建设条件，初步确定建设资金来源，确定主要技术方案和设备选型。严格按照国家农业综合开发产业化经营财务补助项目有关规定进行申报。（2）设计阶段：根据可研报告的批复，立即开展初步设计工作，此阶段应确定资金来源，确定技术方案和设备选型，为使设计工作顺利进行，计划2012年4月完成。初设要结合实际做到操作性强、设计科学、投资计划科学合理，31、目标明确。（3）施工前期准备工作：5月份，根据完成的施工图编制招标文件，进行招标，确定主体施工承包单位，组织施工队伍进入现场，完成施工基础临时设施的建设，开展三通一平，提前完成养殖小区建设任务。准备工作要充分，为项目建设创造良好的施工环境，严格按照国家招投标程序进行。（4）施工阶段：各单项工程进入全面施工，包括养殖小区内外的土建工程、设备安装等，计划2012年6-9月完成。要做到安全施工、科学施工、文明施工，保证工程质量和工程进度。（5）投产使用阶段：2012年10月交付固定资产使用。工程建成后，严格按照工程设计制定生产计划，完善管理制度，加强技术培训，推行标准化生产。（6）竣工投产阶段：2032、12年12月组织竣工验收。严格按照招投标文件和合同对土建工程进行验收，确保改扩建工程正常运行发挥效益。项目实施进度表项目2012年1-3月4-5月6-9月10-11月12月项目可研审批初设及施工图设计施工前期准备施工期投产使用竣工验收8.4、管理措施（1）建设阶段管理措施实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制。依据施工、监理合同，对工程建设投资、进度、质量进行严格控制和监理。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。严格执行农业综合开发财务制度、会计制度，实行专人管理、专账核算、专款专用，及时足额拨借，按照农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令33、第29号）规定的范围使用资金，严禁挤占挪用资金。设立提款、支付、配套资金、项目管理等专用账户。严格手工记账与计算机账的统一。财政补贴资金的使用实行县级报账制，严格按规定的程序和手续及时办理报账，报账凭证经木垒县农发部门审核后，在木垒县财政部门办理报账制度。资金核算严格执行国家农业综合开发资金会计制度。项目的自筹资金实行专款专用，任何人不得挪用，加强财务核算力度，加快资金周转。支出都经法人代表审查签字。项目财务人员按照制度认真审查凭证，如实登记，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目建设资金管理和使用接受财政、审计部门的监督检查和审计。（2）竣工投产后管理措施依托肉羊生产基地，不断完善上游，发展下34、游。一手抓基地，一手抓市场，通过对商品肉羊和种羊的各个生产环节，提高产业化经营水平和经济效益。财务管理严格按照农业部基本建设财务管理办法、自治区农业综合开发项目和资金管理实施办法执行，项目财政资金实行专账管理。制定严格的财务管理制度，加强对项目运行期资金使用的管理，并接受审计监督。利用现代化管理手段，规范市场运作，不断增强竞争能力，拓展市场。树立良好品牌意识、竞争意识、信息意识、服务意识，严格遵守中华人民共和国食品安全法和动物防疫法加强重大动物疫病防控，抓好人员培训，不断提高经济效益和社会效益。第九章 投资概算与资金来源9.1、总投资概算项目总投资329.75万元，其中土建工程投资62.75万35、元，仪器设备投资12万元，种质引进投资252万元，其他费用3万元。表9-1投资估算与资金筹措表序号项目单位数量单价（元）总价 （万元）其中：财政投资一、项目总投资329.7575(一)土建工程62.751维修棚圈平方米1000400402晒粪场平方米150015022.53消毒池平方米102500.25（二）仪器设备124疫病防治仪器设备套112000012（三）种质引进252757小尾寒羊只1500168025275（四）其他费用39前期工作费3二、资金筹措329.75751申请财政投资752企业自筹254.759.2、资金来源资金来源主要包括申请财政支持和自筹两部分。申请自治区财政支持7536、万元，占总投资的22.7%，企业自筹资金254.75万元，占总投资的77.3%。9.3、财政补助资金使用和管理1、自治区财政补助资金主要支持的环节自治区财政投资75万元，主要用于引进含多胎基因的小尾寒羊生产母羊。2、财政补助资金的管理本项目严格执行财政部颁发的国家农业综合开发资金管理办法，建设单位及其主管部门，要做好基本建设财务管理的基础工作，按规定向财政部门报送基建财务报表。建设单位应当按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责基本建设财务工作；建立健全内部财务管理制度；对基本建设中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查。按投资计划、批准37、建设方案用好资金，实行专户管理，专款专用。严格按照工程进度进行拨付。9.4、自筹资金管理和使用自筹资金按照合作社资金管理制度进行管理，建立人员控制制度，不断强化资金管理，实行生产经营成本、费用等开支的审批和公开制度，坚持财务审计，加强审计监督，加大执行力度，定期召开财务会议，全面做好自筹资金的使用和管理工作。第十章 效益分析10.1项目效益分析10.1.1经济效益本项目自实施的第二年开始有种羊产出，年收入估算：当年可繁育公羊1000只，母羊1000只，其中公羊1000只，每只市场价2000元，计200万元；母羊1000只全部留种，每只市场价1200元，计120万元。按90当年收入合计288万元38、。项目成本估算:生产母羊按每只羊饲养成本700元计算，支出费用为70万元，羔羊按每只饲养成本300元计算，支出费用60万元，合计支出130万元。年可获利润158万元。项目主要经济指标突出，效益可观。10.1.2生态效益本项目是以多胎肉羊扩繁为目标的畜牧业发展项目，符合国家西部大开发有关生态建设要求。本项目在扩繁多胎肉用羊的同时，产生的副产品羊粪，是广大农民渴望的优质农家肥，有助于改良土壤结构、培肥地力和降低土壤的化学污染。由于项目实施地点远离居民区和城镇，微弱的粪便气味也不会造成不利于居民生活和生产的有害影响。10.1.3社会效益本项目的实施将带动项目区其他农牧民从事多胎肉羊养殖，并可提供多胎39、母羊和种公羊，从而普及设施养羊。10.2项目总体评价本项目属于农牧业资源深层次开发的项目，利用当地的资源优势和价格优势，参与市场竞争。项目的建设，不仅给项目建设单位带来显著地经济效益，还可以带动和帮助当地农牧民引种和普及推广这项技术。第十一章 结 论本项目是在调查基础上进行的，首先进行产品需求预测和市场分析，确定产品目标，根据经营规模和投资可能性，确定建设内容规模，经财务评价和效益分析，认为项目是可行的。1、项目符合国家产业政策和新疆肉羊发展规划，是额敏县农牧业产业化发展的首选项目，也是新疆肉羊产业的一大举措，属于财政优先支持项目。2、项目区地理位置、交通、电力、水源基础条件优越，饲草饲料来源40、稳定，劳动力充裕，自然环境条件适宜项目发展。3、项目投资规模适度，建设内容与规模切合实际，技术方案科学。项目建设不但不会对环境造成污染，而且有利于缓解草场过牧压力，促进生态环境改善。4、多胎肉羊繁育技术、羔羊快速育肥技术均是成熟的养殖技术，额敏县鑫龙商贸有限责任公司多胎肉羊养殖场具有多年的多胎羊饲养及羔羊快速育肥经验，技术上完全有保障。5、财务分析说明，项目经济效益良好，抗风险能力较强。产品适销对路，市场潜力巨大。6、本项目实施后，可辐射带动周边农牧民从事多胎肉羊养殖生产。7、通过项目的建设，不仅可以保证舍饲禁牧这一政令的顺利实施，而且可以促进额敏县优质肉羊产业全面升级，真正实现“生态植被绿起41、来，农民生活富起来”的双赢目标。总之，本项目符合国家、自治区农牧业产业化发展政策，也符合当地的客观条件；属于科技生态型项目，项目设计方案合理，财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，符合建设的要求，具有现实的可行性。建议有关部门给予资金扶持，促进该项目早日实施。新疆塔城地区额敏县鑫龙商贸有限责任公司多胎肉羊繁育场建设项目可行性研究报告额敏县鑫龙商贸有限责任公司二一二年五月目 录第一章 项目概况- 1 -1.1项目总体概况- 1 -1.2项目背景及预期目标- 2 -第二章 项目建设的可行性和必要性- 4 -2.1 项目建设的可42、行性- 4 -2.2项目建设的必要性- 5 -第三章 项目区自然经济概况- 7 -3.1自然概况- 7 -3.2社会经济概况- 7 -3.4申报单位基本情况- 8 -第四章 市场分析与销售方案- 10 -4.1市场分析- 10 -4.2市场风险分析- 10 -4.3产品营销策略- 11 -第五章 项目建设指导思想、目标- 12 -5.1项目建设指导思想- 12 -5.2项目建设目标- 12 -第六章 项目建设方案- 13 -6.1基础设施建设内容- 13 -6.2种质引进方案- 13 -6.3设备购置方案- 13 -6.4、技术路线及流程- 14 -65其他措施- 16 -第七章 环境影响评价43、- 18 -7.1项目所在地环境现状- 18 -7.2项目产生的污染物对环境的影响- 18 -7.3环境保护措施- 19 -第八章 项目组织与管理- 21 -8.1、建设期机构设置及职责- 21 -8.2、运营期机构设置及人员配备- 21 -8.3、进度安排- 22 -8.4、管理措施- 24 -第九章 投资概算与资金来源- 26 -9.1、总投资概算- 26 -9.2、资金来源- 26 -9.3、财政补助资金使用和管理- 27 -9.4、自筹资金管理和使用- 27 -第十章 效益分析- 28 -10.1项目效益分析- 28 -10.2项目总体评价- 28 -第十一章 结 论- 29 -附图：44、1、建设位置示意图 2、现状图附件： 1、组织机构代码证 2、养殖小区备案表 3、其他相关附件材料目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现45、状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价46、应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112