1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月65可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目摘要1第二章 项目建设的必要性和可行性32.1 项目建设的必要性32.2 项目建设的可行性5第三章 产品市场分析与预测832、.1 产品市场供应预测83.2 产品市场需求预测103.3 羊肉市场价格现状与预测113.4 产品市场竞争优势分析12第四章 项目承担单位的基本情况144.1 承担单位基本情况144.2 人员现状144.3 固定资产状况154.4 现有建筑设施与配套仪器设备状况154.5 现有生产能力154.6 专业技术水平和管理体制16第五章 项目地点选择分析175.1 项目建设地点175.2 项目建设区概况175.3 项目建设条件19第六章 生产工艺技术方案226.1 技术路线226.2 总工艺流程图226.3 生产技术方案23第七章 项目建设目标297.1 项目建设目标297.2 总体布局297.3 建3、设规模317.4 产品方案31第八章 建设内容328.1 建设原则328.2 项目组成328.3 土建工程328.4 仪器设备358.5 公用及辅助工程37第九章 投资估算和资金筹措409.1 投资估算依据409.2 投资估算409.3 资金筹措42第十章 建设期限和实施进度4310.1 建设期限4310.2 项目实施进度计划4310.3 项目实施进度安排43第十一章 土地、规划、环保4411.1 土地、规划4411.2 环保44第十二章 项目组织管理与运行4712.1 项目建设组织管理4712.2 项目建成后的运行管理48第十三章 效益分析与风险评价5013.1 效益分析5013.2 风险分4、析53第十四章 招标方案5514.1 项目招标的组织形式5514.2 项目采用的招标方式5514.3 招标范围5514.4 项目招标内容一览表56第一章 项目摘要1.1 项目名称：xxxx农业发展有限公司良种肉羊繁育场扩建项目1.2 项目主管部门：甘肃省农牧厅1.3 项目承建单位：xxxx农业发展有限公司1.4 项目性质：扩建1.5 项目建设期：2009年2010年1.6 建设地点：xx市xx镇经济开发区1.7 项目建设规模及内容本项目在原有良种肉羊繁育场的基础上进行扩建，经过三年的扩繁，良种母羊由目前410只达到1050只，良种公羊由目前的15只达到20只。项目新建羊舍1674.29m、兽医5、室32m、避暑凉棚720m、饲料加工及库房198.25m、草料暂存间及加工棚450m、青贮窖3510m、道路600 m；配套购置人工授精、养殖设备、6个技术服务点设备等83台套；引进无角陶赛特、萨福克种羊45只。1.8 产品方案：年新增出栏良种羊890只、淘汰及育肥羊256只，年人工授精技术服务2万只次。1.9 项目投资：项目建设投资259.12万元，其中土建工程投资197.94万元，仪器设备投资16.43万元，引种投资20.25万元，工程建设其他费用12.50万元，预备费12.00万元。1.10 资金来源：项目建设投资259.12万元，其中：中央资金200.00万元，地方配套20.00万元，6、项目单位自筹39.12万元。1.11 效益分析：项目建成后，正常年增量销售收入196.70万元，增量销售税金及附加为18.70万元，项目所得税后财务内部收益率(全部增量投资)20.30%，财务净现值(ic=9%，全部增量投资)178.01万元，税后利润41.80万元(平均值，增量)，静态投资回收期5.61年(不含建设期)，动态投资回收期7.26年(不含建设期)，项目有一定的财务抗风险能力和盈利能力。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性 是完善良种繁育体系，提高肉羊养殖生产水平的需要肉羊养殖业是xx市经济的重要产业，随着国家优惠政策和地方政府扶持措施的落实，肉羊业得到了较快发7、展，但是由于肉羊品质差，良种覆盖面较低，生产效率率低下；新技术推广缓慢，饲养管理技术落后，肉羊产肉量较低；生产服务体系还不完善，龙头企业与养殖农户之间还没有建立起有效的利益连结机制，辐射带动作用没有真正发挥出来，肉羊养殖业还没有形成产业化经营的格局。提高肉羊产业化经营水平，首先要从品种改良着手，增加羊群数量，发展规模养殖，努力提高专业化程度，尽快实现产业化经营。项目建设从良种繁育入手，积极引进陶塞特、萨福克等优良肉羊品种，进行肉羊杂交改良，增加肉羊良种供应；健全肉羊养殖的技术服务体系，为肉羊产业发展提供优质高效育肥、青贮氨化、新型圈舍建设以及畜禽疫病防治等方面的技术服务；xxxx农业发展有限公8、司通过与养殖农户签订合作协议，加强利益联结，实行订单生产，推广使用优质良种和先进生产技术，不断提高肉羊养殖的生产技术水平。2.1.2 是转变生产经营方式，促进农民持续增收的需要新时期肉羊业的发展要从以家庭小规模饲养为主的量的扩张，转变到提高产品质量和增加产量并重、保护环境和可持续发展的轨道上来，因此必须加强畜禽良种工程建设，以良种繁育为载体和示范，促进肉羊养殖的科学化、标准化和良种化，带动农民发展规模养殖和高效生产，通过参与肉羊养殖的产业化经营而持续增收。畜牧业是xx市农业和农村经济发展的支柱产业，是农民增加收入的新亮点。项目建设通过开展肉羊良种繁育，示范带动农户使用优良种畜，扩大养殖规模，有9、利于提高生产规模效益；项目建设通过科技成果的转化和应用，提高肉羊繁育生产技术水平，降低养殖成本，提高农民收益；辐射带动农户进行肉羊规模养殖和集中防疫，可以减少疫病造成的损失，增加农民收入。2.1.3 是提高产品质量档次，满足人们多样化消费需求的需要随着人民生活水平的提高和消费结构的改变，人们对蛋白质含量高、脂肪含量低、消化吸收率高的高档牛羊肉的消费逐年上升。xx市有肉羊养殖业发展的基础，但肉羊的良种化程度低、优质肉羊比重少、羊肉档次低等导致肉羊生产水平不高，不能满足市场对高档羊肉消费的需求。扩建项目从加强良种工程建设入手，进行肉羊良种繁育，增加优质羊群数量，提高养羊科技含量和产品档次；通过品种10、改良、秸秆青贮、科学养殖和防疫灭病等技术的普及，不断提高xx市乃至周边县市肉羊养殖业的技术水平和产品档次，满足人们对羊肉产品不断高质化和多样化的消费需求。2.1.4 是落实科学发展观，积极改善农村环境条件的需要xx市是一个以种植业为主的传统农业区，种植作物有小麦、玉米、大麦、孜然、啤酒花、紫花苜蓿、胡麻、蚕豆和瓜菜等，年产粮食9000万kg，是国家商品粮基地、啤酒花之都、全省牧草种植重点市。境内饲草资源和农作物秸秆都很丰富，大力发展肉羊产业化经营，可以通过青贮氨化技术对农作物秸秆加以充分利用、过腹还田，消除由于焚烧秸秆产生的环境污染；肉羊规模生产和集中建设环保设施对畜禽污染物进行治理，可以有效11、保护生活环境，从而改善农村的生产、生活条件。 是顺应农业发展形势，扩大企业生产规模的需要xxxx农业发展有限公司是一家主要从事畜种繁育养殖、饲草料种植加工及农产品销售为一体的企业，经过多年的发展，具有一定的生产基础设施条件和资金实力；但由于良繁体系不完善、生产规模小影响了企业的进一步发展。项目建设充分发挥企业生产优势和良种繁育的技术优势，通过良种肉羊扩繁养殖，不断扩大企业的生产能力和经营规模，示范带动当地肉羊产业的持续发展。2.2 项目建设的可行性2.2.1 项目建设符合国家的产业政策和行业发展规划全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)，从战略和全局的高度提出了把畜牧业12、放到更加突出的位置加快发展，农业部提出了推动我国畜牧业由传统生产方式向现代生产方式的转变，促进畜牧业持续快速协调发展的措施要求，特别是提出了加强畜禽良种工程建设、带动农民持续增收的重要性。甘肃省做出了关于加快发展草畜的决定和制定了“甘肃省草食畜牧业发展规划（2005年2010年）”，提出了以加强畜种良种繁育为中心、提高良种化水平，以养殖小区和规模化养殖场为基础、提高规模养殖水平，以推广实用技术为基点，提高畜牧业科技支撑能力的畜牧业发展思路，这为肉羊产业的发展指明了方向。项目建设符合国家的产业政策和行业发展规划。 有肉羊养殖业发展的基础设施条件和资源优势xx市地处甘肃省河西走廊西端，属典型的内陆13、性干旱荒漠气候区，境内海拔在12002042m之间，年日照时数为3200h左右，平均日照百分率为71%左右，无霜期147天，年平均气温8，年降水量63157mm，为典型农业生产区。境内有耕地40.4万亩，有天然草场676万亩，载畜量为40万个羊单位，可利用的天然草场385万亩。2008年全市种草面积累计达到12万亩，其中紫花苜蓿10万亩，复种牧草2万亩；年产鲜草486000吨，秸秆产量为255768吨，可饲草料总量可饲喂110万羊单位。项目区辽阔草场、丰富的农作物秸秆与农副产品等饲草料资源，可为项目实施提供物质基础。2.2.3 有肉羊养殖业发展的基础xx市委市政府立足于资源优势和比较优势，把发14、展肉羊为主的畜牧业作为推动地方经济发展和农民持续增收的重点抓紧抓好，以良种繁育为突破口，通过实施“万千双百养羊富民工程”，推动了肉羊养殖业的快速发展，2006年，全市羊饲养量达43.3184万只，其中存栏30.2366万只、出栏13.0818万只；2007年羊饲养量达44.9946万只，其中存栏29.3523万只出栏15.6423万只；2008年，羊饲养量增加到87.0099万只，其中存栏52.0494万只、出栏34.9605万只，50只以上养羊场户3344户，百只以上养羊场户达521户，千只以上养羊场户17户，10-20只基础母羊繁育户20985户。xxxx农业发展有限公司成立以来，承担了肉15、用种羊引进、繁育及新技术推广工作，取得了一定成效，种羊场现有萨福克、特克塞尔肉用母羊410只、种公羊15只，年扩繁肉用种羊750只。2.2.4 有较强的技术力量可以为项目实施提供支撑xxxx农业发展有限公司种羊场现有职工15人，其中专业技术人员7人，专业技术人员中有高级职称1人（高级畜牧师），中级职称2人（畜牧师1人、兽医师1人），初级职称4人。技术依托单位xx市畜牧服务中心、甘肃农业大学动物医学院都具有较强的科技开发能力，能够为种羊场建设提供可靠的技术支持。第三章 产品市场分析与预测3.1 产品市场供应预测 国内外市场供应现状目前，世界肉羊生产稳步增长，存栏数、羊肉产量、人均占有量比上年都有16、不同程度的增加，且呈逐年上升的态势。世界羊肉产量从1961年的493万吨增加到2007年的1384多万吨。特别是优质肉羊生产每年以20%的速度增长，由于优质肉羊生产需要优良品种来保证，而优良品种的不足，导致优质羊肉的供求缺口越来越大，羊肉的增长总赶不上世界经济的发展和人民生活水平提高对羊肉的需求，这为优质肉用种羊生产提供了巨大的发展空间。2006年我国绵山羊存栏3.73亿只(其中：绵羊1.74亿只，山羊1.98亿只)，同比增长1.7%。羊出栏3.08亿只，同比增长8.7%。全国羊肉产量达435.5万吨，增长9.1%。羊肉产量虽然增长显著，但仍不能满足市场日益增长的需求。受市场强有力的拉动，甘肃17、省肉羊生产得到飞速发展。 甘肃省市场供应现状据甘肃省统计局统计，2008年上半年全省羊存栏达1776万只，同比增长5.19%；出栏420万只，同比增长4.22%，预计2010出栏量将达到1195.17万只。甘南临夏优势肉羊产区、白银定西庆阳肉羊产区和河西肉羊产区羊肉生产总量占全省总量的90以上。而且在短短的几年时间里，永昌、金塔、靖远、景泰、会宁、山丹、xx、瓜州等县肉羊产业呈快速发展势头，成为甘肃省第一批养羊基地强县和大县，在优质羔羊生产方面有显著地位。 国内外种羊生产现状目前世界肉羊生产发展的重点之一是向多元杂交方向发展，其实质是利用多个品种的优秀特性提高肉羊生产效益。运用经济杂交方式生产18、的肉羊，无论其生长速度还是饲料报酬均明显地高于纯繁肉羊。经济发达国家在试验的基础上筛选出了不同生产目的和适应不同地区的最佳杂交组合，并取得了良好效果。我国在利用经济杂交生产肉羊方面，各地开展了许多探索研究，主要是利用从国外引进的无角陶赛特、德克赛尔、德国美利奴、夏洛莱等品种和我国地方土种羊、小尾寒羊、滩羊及部分选育品种之间进行杂交试验，并取得了积极研究成果，但在生产实践中尚未形成有效的肥羔生产杂交组合。与新西兰、美国、法国、英国、澳大利亚等肥羔生产发达国家相比，无论在生产规模和经营水平方面，还是在繁育体系、加工销售体系等一整套肥羔生产体系方面，都还有相当大的差距，尤其是品种差距更大。 国内外市19、场供应预测随着人民生活水平的提高，对肉食品质量要求越来越高，特别是优质绿色食品和有机食品将供不应求。据专家们预测，国内外羊肉市场持续看好，特别是肥羔肉生产将继续保持强劲的发展势头。只要在积极提高生产者和经营者科技素质的同时，大胆借鉴国内外成功经验，立足项目区实际情况，充分利用市场经济的优势，加之各地的政策扶持与鼓励，大力推广应用先进适用的科学技术，羊肉生产特别是肥羔肉生产的规模和水平将会有大幅度提高。3.2 产品市场需求预测3.2.1 国内外市场需求现状近年来，我国肉羊杂交改良步伐加快，肉羊饲养水平和羊肉深加工水平不断提高，有力地推进生产、促进流通、引导羊肉消费。市场上活羊、羊肉价格将在较长一20、段时间内继续保持稳中有升的势态。肉羊产业的发展势头十分良好。从运行态势看，2007年消费结构升级继续带动产业结构加快调整，城市化发展进一步加快，经济运行总的态势继续以较高速度增长，但形式将从“进中求稳”向“稳中求进”转变。从国内市场来看，我国人均羊肉消费量仅为世界平均水平的一半，2008年我国的居民消费水平又进一步提高，这将对畜牧业的增长产生一定的拉动作用。从国际市场来看，羊肉还有很大的需求缺口。一是欧洲羊肉产量下降，促使欧洲进口更多的羊肉以保证市场供应，拉动羊肉价格上涨；二是美国被迫取消对羊肉进口的限制，羊肉消费量将增加；三是羊肉主要出口国澳大利亚、新西兰产量下降；四是欧亚地区羊的存栏量下降21、，而羊肉的消费量却在增加。羊肉供需存在缺口将推动国际市场羊肉价格走高，对我国肉羊养殖业十分有利。3.2.2 国内外市场需求预测目前，全世界肉类结构的平均水平中羊肉占4.96%，新西兰、澳大利亚羊肉分别占到肉类的36.8%和18.2%，而我国猪肉占到67.02%，羊肉仅占2.53%，比世界平均水平低2.43个百分点，以猪肉为主的肉食消费结构仍未改观，随着人民生活水平的不断提高，人们追求高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇的营养保健肉食品已成为趋势。羊肉的肌纤维细嫩，肥瘦适中，适口性好，味道鲜美，营养丰富，羊肉蛋白含量高，脂肪低，蛋白质中的赖氨酸、精氨酸、组氨酸、酪氨酸等含量都高于牛、猪、禽肉。羊肉的22、营养和保健功能已越来越受到人们的青睐，消费需求逐年上升，需求的增大，必将拉动羊产业的快速发展。从世界贸易来看，我国羊肉主要满足国内需求，国际市场有待进一步开发。我国进出口的羊肉仅占世界贸易量1%。与中国养羊大国地位极不相符。综合考虑多方因素，今后一个时期，肉羊业会呈快速、健康发展势头。预计到2010年，全国人均羊肉消费量将达到7.5kg，有较大发展潜力。3.3 羊肉市场价格现状与预测2008年2月，我国羊肉批发价格突破29元/kg，达到29.51元，上涨40.67%。3月价格有所回落，羊肉价格为29.00元/kg，环比下降1.72%。2008年第一季度，我国羊肉主产区(包括山东新疆河南河北内蒙23、古四川和江苏)价格同比上涨56.94%羊肉主销区(包括北京天津上海福建和广东)羊肉价格上涨31.84%。综合分析近期国内外羊肉市场价格变化情况，不论是从全国羊肉价格走势分析，还是全国主产区与主销区价格对比，或是近5年来甘肃市场羊肉零售价曲线，总体来讲，肉羊价格基本保持平稳趋升态势。数据来源：农业部全国批发市场价格3.4 产品市场竞争优势分析xx市特殊的地理位置和气候条件，所产羊肉质量优良、无污染，现已成为甘肃省无公害肉羊生产基地。项目以优质肉用羊品种为主，其生产的羊肉质细嫩、脂肪分布均匀、膻味轻、营养丰富而深受消费者喜爱。同时，项目区已建成的年屠宰20万只肉羊深加工生产线，生产的羊肉已获得清真24、食品经营许可证及食品生产企业出口资质，通过了有机食品认证、HACCP食品安全管理体系认证，以“敦煌绿洲” 品牌羊肉系列已销往与河南、内蒙、武汉、北京等地，具有明显的市场竞争力。而且项目区区位优势明显，技术服务体系健全，政策优惠，市场需求空间大，因此本项目产品具有生产成本及价格优势。第四章 项目承担单位的基本情况4.1 承担单位基本情况项目承担单位xxxx农业发展有限公司成立于2004年1月，占地500亩，是酒泉市农业产业化重点龙头企业，主要从事牛羊肉屠宰、加工、销售，畜种养殖、繁育，牧草饲料种植、加工、销售，农业科技成果推广等。公司在产品生产、销售、经营管理等方面完全实行现代企业管理制度。不断25、优化产品结构，大力推行“变大为小、变粗为精、变生为熟、变单一为多样、变废为宝、变害为利”的产品方针，扩大精深加工，加大清真肉制品产品的加工力度，以建立中国清真牛羊肉产品的国际品牌为己任，全力打造有机畜牧业、自然畜牧业。生产各类优质高档“敦煌绿洲”牌精深加工牛羊肉熟制品等系列产品，以名优产品占领市场。公司良种肉羊繁育场总占地67.4亩，自2007年建成以来，先后承担实施了全市肉用种羊调引、繁育，纯种肉羊的引进工作。在激烈的竞争市场中执着创新生存、发展、繁荣，种羊场本着以为社会服务的理念，全面提高服务水平，受到社会各界的广泛好评。4.2 人员现状良种肉羊繁育场现有职工15人，其中各类专业技术人员726、人，生产人员8人。各类专业技术人员中有高级职称1人（高级畜牧师），中级职称2人（畜牧师1人、兽医师1人），初级职称4人。为了提高肉羊的品种质量，加快纯种繁育与品种选育，与甘肃农业大学进行技术合作，签订了技术服务和技术合作协议书，开展肉羊纯种繁育与引进良种杂交改良、种畜生产经营、饲草加工调制、科学饲养管理、新技术培训咨询等技术合作。4.3 固定资产状况公司目前有总资产5278万元，其中：固定资产2790万元，流动资产553万元，无形资产1934万元。2007年销售额3645.38万元，完成利润253.60万元。资产负债率为11.82，财务情况良好。4.4 现有建筑设施与配套仪器设备状况良种肉羊繁27、育场现有建筑总面积3474m2，其中现有母羊舍1340m2、公羊舍216m2、病羊隔离舍216m、配种室90m2、青贮窖2106m3、草料暂存间及加工棚450m、蓄水池150m、办公管理用房及宿舍420m、地磅房18m、配电室18m等。现有兽医设备6台(套)，饲养设备21台(套)，饲草料加工设备3台(套)，辅助生产设备8台(套)。4.5 现有生产能力畜牧生产能力良种肉羊繁育场现有萨福克、无角道塞特、特克塞尔肉用母羊410只，种公羊15只，年扩繁肉用种羊690只。 畜群结构实行以草养畜的管理方式，羊存栏保持稳定。2008年底，羊存栏425只，其中萨福克母羊150只、公羊3只，无角陶塞特种羊19028、只、公羊8只，特克塞尔母羊70只、公羊4只。生产管理畜牧生产以群为单位进行承包管理，实行产量定额包干的“三定一奖(罚)制”，产品由场统一出售，承包人没有产品出售权。 供种及推广自2007年建场以来，已利用人工授精向全县推广陶塞特、无角道塞特肉用种羊1150只；引进陶塞特、无角道塞特肉用种公羊15只，有力推动了全县优质肉用羊产业的发展。4.6 专业技术水平和管理体制专业水平项目技术依托单位为甘肃农业大学和xx市畜牧服务中心，他们在草食动物育种、繁殖、饲养、兽药等基础应用和开发研究领域具有很强的科技开发能力，能够通过科技开发和技术推广，为项目良种肉羊繁育场扩建项目的实施提供可靠的技术支持。4.6.29、2管理体制xxxx农业发展有限公司肉用种羊场实行场长领导下的现代企业管理体制。第五章 项目地点选择分析5.1 项目建设地点本项目良种肉羊繁育场位于xx市xx镇经济开发区，占地约200亩，远离居住村庄，常年主导风向为西北风。5.2 项目建设区概况 地理位置xx市地处甘肃省河西走廊西端，位于东经96389828，北纬38384055，东连嘉峪关市和金塔县，西与瓜州县接壤，南北和肃北蒙古族自治县为邻。5.2.2 行政区划xx市总人口18.9万人，其中:农村有11个乡镇，50个行政村，245个村民小组，2.4万户，8.19万人，另外有2个城市镇、区，4个农垦团场。5.2.3 资源条件.1气候资源xx市30、属典型的内陆性干旱荒漠气候区，境内海拔在12002042m之间，年日照时数为3200h左右，平均日照百分率为71%左右，无霜期147天，年平均气温8，夏季温差达1417，年降水量63157mm，蒸发量为25003000mm，为典型农业生产区。.2 饲草资源xx市有十分丰富的草畜资源、水利资源和广阔的土地，发展畜牧业生产的潜力巨大。全市总面积1.35万km，耕地40.4万亩，有天然草场676万亩，其中可利用的天然草场385万亩。全市种草面积累计达到12万亩，其中紫花苜蓿10万亩，复种牧草2万亩，年产鲜草486000吨，年产秸秆255768吨。2009年xx市计划在新建立柳湖、独山子、柳墩三个移民31、乡种植牧草1万亩，到2010年，全市种草面积达到15万亩。.3 水资源xx市水资源较丰富，境内地表有疏勒河、石油河、白杨河、小昌马河四条常年性河流，年总径流量11.232亿m。地下水年补给量为5.76亿m，埋深1.520m，打井深度在60120m之间，单井出水量在80140m3h，矿化度为0.51.5之间。全市有中小型水库5座，引水渠道6座，干渠14条304.7km，支渠142条735.6km，斗渠354条641.6km，配套完好机井450眼。同时国家重点项目疏勒河工程项目的建成，年灌溉量由目前的0.6亿m增加到0.9亿m。.4 农牧业资源xx市是一个传统的农业市，具有丰富的光热水土资源，发展32、农牧业具有得天独厚的条件。适宜种植作物有小麦、玉米、大麦、孜然、啤酒花、紫花苜蓿、胡麻、蚕豆和瓜菜等，年产粮食9000万kg，是国家商品粮基地、啤酒花之都、全省牧草种植大县。2008年全市农业总产值77877.77万元，畜业总产值14846.59万元，占农业总产值的19.1%，农民人均纯收入达到5645元。全市农村1997年已实现小康，并逐步向宽裕型小康社会迈进。境内广阔的天然优质草场为畜牧业发展创造了良好的条件，肉羊以肉质鲜嫩、毛细皮厚远销全国，是xx市畜牧业的拳头产品。5.2.4 养羊现状自2003年xx市实施“万千双百养羊富民工程”以来，大力推广肉用种羊与小尾寒羊杂交生产模式，改良本地土33、种羊。目前全市存栏的基础母羊70%以上为小尾寒羊的杂交后代，适应性比纯种小尾寒羊大大提高，而且变季节发情为全年发情，一年一胎为两年三胎，一胎单羔为一胎多羔，杂种母羊的平均产羔率达到223%，基本实现了土种变良种、单羔变多羔的目标。2006年，全市羊饲养量达到43.3184万只，其中存栏30.2366万只，出栏13.0818万只；2007年，全市羊饲养量达到44.9946万只，其中存栏29.3523万只，出栏15.6423万只；2008年，全市羊饲养量达到87.0099万只，其中存栏52.0494万只，出栏34.9605万只，50只以上养羊场户3344户，百只以上养羊场户达521户，千只以上养羊34、场户17户，10-20只基础母羊繁育户20985户。5.3 项目建设条件 区位优势条件xx市位于河西走廊西端，处在“丝绸之路”的咽喉要道，素有“表里藩维、塞垣咽喉”，境内地势平坦，铁路、公路四通八达，兰新铁路复线、国道312线横贯全境，市乡公路畅通，通讯方便，加之闻名于世的敦煌莫高窟、月牙泉、雅丹地貌、酒泉卫星发射基地和天下雄关毗邻，在地理位置上是西北五省的中心，是甘肃省的西大门，地理位置优越，区位优势明显。 技术支持条件xx市畜牧科技服务体系健全。目前已建成“市有中心，乡有站、村有防疫员”的三级畜牧科技服务体系。市、乡、站共有畜牧科技人员72人，是全市畜牧业发展的技术力量保证。项目建设单位x35、xxx农业发展有限公司技术力量雄厚，聘请了多名专家学者，从事肉羊实用技术的研究、优良品种和先进技术的引进与开发，同时与甘肃农业大学、石河子动物科技学院和xx市畜牧服务中心建立了合作关系，为项目的建设提供有利的技术支持。 政策支持条件为了提高畜牧业养殖经济效益，加快社会主义新农村建设步伐，进一步促进牧业增效、农民增收，xx市提出了“建大龙头、兴大产业、带大基地、占大市场”的思路，采取了建基地、引良种、用科学三项措施，取得了显著成效。目前已建成各类养殖小区169个，规模养羊户达1754个，其中千只以上养羊场户7个。为加强畜禽品种改良服务体系建设，先后投资20余万元，购置液氮罐、生物显微镜、肉羊温精36、授配器械等改良器械85套（件），建设和完善了81个肉牛、奶牛及肉羊改良站点。同时，引进萨福克等肉用种公羊，大力推广人工授精、肉羊胚胎移植、舍饲精养等畜牧业优质高产综合配套技术，实现年改良肉羊4万只。 基础设施条件xx市基础设施条件较好。交通十分方便，兰新铁路复线、国道312线、连霍高速公路横贯全境，市乡公路畅通；有中、小型发电站15个，疏勒河水电站和100万kw风力发电场的建成，加上803发电厂，充足的电能为经济发展提供了强大动力；兰乌光缆xx段和第二条出疆光缆顺利贯通xx市，城乡程控电话装机容量达2.56万门，电脑已普及到城乡用户，已接通互联网，电信ADSI信号覆盖全市。第六章 生产工艺技术37、方案6.1 技术路线项目充分利用建设单位的生产设施、技术、人员等基础条件，应用现代科学繁殖新技术，在种羊场现有无角陶塞特、萨福克、特克塞尔等优质肉羊品种基础上，引进无角陶塞特、萨福克种羊45只(其中：公羊5只，母羊40只)，建立种羊核心群，进行选育；在稳定种群的基础上，利用人工授精技术，进行杂交改良和良种扩繁，配套应用科学的饲养技术和管理方法，使种羊生产实现配套化。6.2 总工艺流程图本项目采用的总工艺流程图如下图61所示：质 量 追 溯 体 系xx牛羊屠宰加工厂种羊场种 羊纯繁配种站农 户肉 羊选留、选配杂交改良繁育育肥羊淘汰羊育肥冻 精人工授精xx市场体系图61 总工艺流程图6.3 生产技38、术方案 良种的选择及引进本项目拟引进无角陶塞特、萨福克种羊45只(其中种公羊5只、种母羊40只)，品种特征如下：无角陶赛特羊（Poll Dorset）：无角陶赛特羊是澳、新两国用有角陶赛特与雷兰和考力代公羊杂交再回交选育而成的品种，为肉用绵羊，成年公羊体重90110kg，母羊6575kg，毛细5856支，毛长8.010.0cm，净毛量2.32.7kg。全年发情配种，纯繁殖率为110130%（也有资料为120140%）。其公羊的杂种后代46月龄肥美，体重可达3842kg，胴体重达1921kg，是澳、新、欧美推荐的良种肉用羊品种。萨福克羊：萨福克羊原产于英国，是用英国短毛种肉用羊南丘羊与洛尔福克羊39、杂交，于1859年培育而成的，是当今世界上大型肉用羊品种。四肢为黑色，体质结实，结构匀称，颈粗短，胸宽深，背腰长而宽广平直，后躯发育丰满。早熟，生长发育快，产肉性能好，母羊母性好，产羔率中等。成年公羊的体重一般在100110kg，母羊在6070kg。3个月龄羔羊胴体重达17kg左右，特点是肉嫩脂少。6个月龄羔羊屠宰率大于45%，胴体净肉率大于75%。母羊初情期56月龄，性成熟78月龄，初配时间为12月龄，母羊可长年发情，秋冬季节最为明显，母性强，经产母羊产羔率140190。 肉羊繁育技术.1 肉羊纯繁、选育引进的纯种羊是开展杂交育种和经济杂交的优秀父本，项目种羊场对于引进的种羊实行集中饲养，采40、用纯繁方式统一育种，进行严格的选种选配和选优淘劣工作，不断提高品种质量，扩大纯种数量，为肉羊良种繁育场提供杂交父本。同时不断改善饲养管理条件，认真做好育种记录，以达到各品种总体水平不断提高。.2 良种肉羊品种杂交改良依据杂交优势理论，充分利用种羊场已有无角陶塞特、萨福克、特克塞尔及引进的无角陶塞特、萨福克种羊与当地拥有数量多的羊品种进行大面积杂交改良，以提高产肉性能、羊肉品质、扩大良种数量，并获得大批量的商品杂交后代，并获得较高经济效益的目的。杂交模式如下图：二元杂交本地母羊陶塞特公羊/三元杂交萨福克公羊陶本二元母羊特克塞尔公羊 多元杂交特克塞尔公羊萨陶本三元母羊 特陶本三元母羊萨特代公羊 商41、品羊特萨陶本商品肉羊 萨特陶本商品肉羊注：所有二元、三元杂交公羔全部用于肥育生产。.3 种羊场良种畜群结构及周转计划项目羊场在原有417只种羊(其中：陶塞特种公羊5只、母羊250只；萨福克种公羊1只、母羊100只；特克赛尔公羊1只，母羊60只)的基础上，引进无角陶塞特、萨福克种羊45只(其中：公羊5只，母羊40只)进行选育扩繁，经过三年的扩繁，母羊规模达到1050只，年出栏良种羊1444只，其中：新增良种羊890只。详见下表61。表61 种羊场良种繁育周转表年限 结构第一年第二年 第三年第四年第五年繁殖母羊总数450700105010501050上年结转450650800800上年后备250442、00250250淘汰数50250250250种公羊总数2020202020上年后备156666淘汰数6666母羔总数342567850850850选留250400250250250出售母羔92167600600600公羔总数342567850850850选留66666出售 336561844844844年出栏总数428784170017001700良种羊420728144414441444新增890890890淘汰育肥羊562562562566.3.3 种羊饲养管理技术6.3.3.1 种公羊的饲养管理总的要求是确保公羊中上等膘情、常年体质健壮、精力充沛、性欲旺盛。圈舍通风，干燥向阳。饲料营养价43、值高，有足量优质蛋白质、维生素、和矿物质。配种前11.5月增加精料，按配种期日给量的60%70%供给，逐渐增加到配种期日给量。即精料1kg，优质干草2kg，胡萝卜0.5kg，食盐1520g，骨粉510g。每天分23次供给。种羊体重大，精液品质好，配种任务重要增喂牛奶和鸡蛋。非配种期日供精料500g，干草3kg，胡萝卜0.5kg，食盐510g。为确保公羊的精液品质、精子的活力，除了保证供给营养外，还应加强公羊的运动，提前有计划地调教初配种公羊。6.3.3.2 母羊的饲养管理肉羊繁育场实施密集产羔技术，两年三次羔。母羊的怀孕期为5个月，哺乳期为2个月，空怀期为1个月。采用近似NRC标准饲养和精细的44、管理。1) 空胎母羊和哺乳后期的母羊所需的风干饲料为体重的2.4%2.6%，作好抓膘复壮、力争满膘配种。2) 母羊妊娠期150d。妊娠前期3个月，胎儿发育较慢，营养与空怀期相同，晚上适当补给精料和饲草。妊娠后两个月，胎儿发育快，热能代谢提高15%20%，磷和钙要增加40%50%，钙、磷比例为2:1，产前78d，防止挤压和吃变质饲草、饲料。3) 母羊的哺乳期60d，前期1个月羔羊的营养靠母乳，为确保羔羊的生长发育、必须供给哺乳母羊足够的饲草、饲料。羔羊每增重100g，需供母乳500g，需要0.3kg风干饲料，即蛋白质33g、磷1.2g和钙1.8g。双羔母羊每天补精料0.45kg，优质干草1kg和45、多汁饲料1.5kg，产单羔精给精料0.30.5kg，优质干草0.5kg和多汁饲料1.5kg。哺乳后期母羊泌乳减少，羔羊已能采食混合精料和青草，可以逐渐减少到停止补饲料。6.3.3.3 羔羊哺乳期、育肥期的饲养管理1) 羔羊初生后要及时吃到初乳。一个月内以吃母乳为主，饲喂为辅，及早进食，训练吃草料，促进胃的发育，增加营养来源。二个月龄后过渡以采食为主、哺乳为辅。适当运动，搞好抓膘、驱虫，并做好防疫注射工作。2) 羔羊断乳后，日增重150g以上，供风干料0.71kg。冬季青草少，要多增加辅料，如干草，青贮料等以确保生长发育的营养需要。 卫生防疫措施.1 建立引羊检疫制度引进种羊时，进行全面的肉眼检46、查。首先观察羊的整体情况，健康的羊只精神良好、机灵敏捷、被毛光亮、站立姿势端正、走路稳健、呼吸正常。对新引进的羊只，单独饲养观察15d25d，确认健康无病后，再放入大群中饲养。.2 羊舍和周围环境的消毒羊舍及运动场地每半个月进行消毒1次。在羊转群前后，对羊舍进行全面消毒。.3 做好羊只防疫注射和疫病治疗工作定期消毒：首先大门口设消毒池，经常保持有效的消毒药水；其次在正常情况下每周消毒1次，疫病发生时每周消毒3次，消毒药可用生石灰、烧碱、有机氯制剂等消毒药。驱虫健胃：羊的寄生虫主要有瞒虫、缭虫、胃肠道钱虫、肝片吸虫等，每季用芮硫咪唑和伊维菌素同时度驱虫1次。具体用法:内服芮硫咪唑每千克体重15m47、g，同时用0.1%伊维菌素肌注每千克体重0.2mg。检疫监测：种羊场定期对结核菌病、布鲁氏杆菌病进行检疫监测，至少是一年1次，发现阳性羊进行扑杀处理。预防接种：使用疫(菌)苗对羊群进行有计划的预防接种，主要做好羊瘟、羊魏氏梭菌病、羊口蹄疫等的免疫接种工作。具体程序：羊痘疫苗用于各日龄，用生理盐水稀释，每只羊尾根内侧皮内注射0.5ml；羊“O”型口蹄疫疫苗4-24月龄肌注，24月龄以上肌注2ml，每年春秋各注射1次；羊魏巴二联苗用于2月龄以上，每只肌注3ml。6.3.5 工艺技术参数1) 受胎率：为了提高受胎率，本项目采用人工授精和本交相结合的繁殖方式，人工授精受胎率按85%计算。2) 成活率、48、产羔率：羔羊育羔培育期间成活率为90%，产羔率140%。3) 建成规模：在原有410只母羊的基础上，引进40只良种母羊，通过三年扩繁，母羊群达到1050只。正常年，年新增出栏良种羊890只。第七章 项目建设目标7.1 项目建设目标1) 通过项目的实施，正常年优质良种母羊由目前的410只达到1050只，良种公羊由目前的15只达到20只。2) 建成高标准各种羊舍、开放式避暑凉棚和青干草棚。3) 配套仪器设备能达到开展生物技术的能力。4) 新建人工授精技术服务点6个，加强优质品种的推广应用。7.2 总体布局 总平面布局原则1) 按照生产工艺流程、生产管理、运输及动力等要求，力求生产作业线顺畅、短捷，49、避免倒流、交叉，做到场区功能分区明显。2) 考虑疾病防疫要求，建筑物间设置一定的防疫间距，考虑主导风向避免交叉污染。3) 充分利用地形，建筑物布置做到整齐、实用、紧凑，竖向布置上满足生产功能及场区给排水要求。4) 重视环境建设，做好场区环境绿化、美化工作。5) 在满足生产、卫生、防疫和运输的条件下，尽可能节约用地。 总图布局1) 良种肉羊繁育场本项目良种肉羊繁育场位于xx市xx镇经济开发区，占地约44950m(约67.4亩)，西为戈壁滩，南为公司加工厂，东为戈壁滩，远离居住村庄，防疫隔离条件好，常年主导风向为西北风。肉羊繁育场设生产区、饲草料暂存及加工区、办公生活区、隔离区，其中生产区位于场区50、西部，主要由羊舍、配种室、消毒池、消毒室等组成；饲草料暂存及加工区位于场区中南部，主要由青贮窖、饲草料暂存及加工棚等组成；办公生活区位于场区西南部，主要由门卫、办公用房、职工宿舍、地磅等组成；隔离区位于场区东南角，主要由病羊隔离室、污水处理系统等组成。本项目在场区西部生产区新建羊舍、避暑凉棚等；在场区中南部饲草料暂存及加工区新建饲料加工及库房、青贮窖、饲草料暂存及加工棚等；在场区东南角隔离区新建兽医室等。场区西南部办公生活区开一主大门，隔离区南面开清粪门。场区内道路分6m主干道和3m次干道，以避免交叉感染；主干道沿种羊场办公生活区从南往北方向布置；次干道分净道和脏道，其中净道从场区主干道南方向51、北布置，脏道从场区北方向南布置。详见附图2 良种肉羊繁育场总平面布置图2) 技术服务点依托现有乡镇兽医服务站点，按照xx市草畜产业发展规划及肉羊发展现状进行布局，项目建设以人工授精为主的技术服务点6个，具体布局在xx镇、下西号、黄闸湾、昌马、赤金、花海等6个乡。详见附图1 项目建设地点位置示意图。7.3 建设规模优质良种繁育基础母羊由目前的410只达到1050只，良种公羊由目前的15只达到20只。1) 新建羊舍1674.29m、兽医室32m、避暑凉棚720m、饲料加工及库房198.25m、草料暂存间及加工棚450m、青贮窖3510m、道路600 m；2) 配套购置人工授精、养殖设备、6个技术服52、务点设备等83台套。3) 引进无角陶赛特、萨福克种羊45只。7.4 产品方案项目正常年新增优质良种羊890只、淘汰羊256只、人工授精技术服务2万只次。第八章 建设内容8.1 建设原则良种肉羊繁育场扩建，实行统一规划，合理布局，因地制宜合理配置种羊场内外建筑物，以便于管理、生产、防疫等，做到整齐、紧凑，土地利用率高和节约投资，经济实用。8.2 项目组成本项目土建工程由新建羊舍、避暑凉棚、兽医室、饲料加工及库房、草料暂存间及加工棚、青贮窖等组成；仪器设备由人工授精、养殖设备、6个技术服务点设备及其他辅助设备等组成。8.3 土建工程项目在种羊场现有母羊410只、种公羊15只的饲养规模的种羊场基础上53、，补充完善新建母羊舍1004.57m、产房及羔羊舍334.86m、育成及后备羊舍334.86m、兽医室32m、避暑凉棚720m、饲料加工及库房198.25m、草料暂存间及加工棚450m、青贮窖3510m等。 建设用地标准种公羊1.52m2/只；母 羊0.81m2/只；怀孕母羊22.3m2/只；哺乳母羊22.3m2/只；幼龄公羊、幼龄母羊0.50.6m2/只；育成羊(公、母)0.8m2/只。 主要建、构筑物的建筑特征及结构形式.1 羊舍新建母羊舍3栋1004.57m2，外形尺寸36.24m9.24m2.1m；产房及羔羊舍1栋334.86m2，外形尺寸36.24m9.24m2.1m；育成、后备羊舍54、1栋334.86m2，外形尺寸36.24m9.24m2.1m。均采用暖棚式混合结构，设计使用年限25年，防火等级为三级。屋面为轻钢架，钢檩条，保温彩钢板；羊舍三面设墙，在距棚前房檐1.5m处设1.5m高矮墙，矮墙中部设2.4m舍门；矮墙顶端与棚檐之间用钢骨架支撑，覆阳光板采光带；屋面下弦与矮墙处为开启阳光板窗；墙体采用砖墙，水泥石灰砂浆抹面；羊舍地面高出运动场20cm，地面为水泥砂浆地面；舍内设钢筋食槽、水槽、盐槽，在槽上沿设铁栏，以防羊只跳入食槽。羊舍南面设运动场，运动场周围设围栏，运动场设1%的坡度，以利排水。.2 兽医室新建兽医室1栋，采用砖混结构，建筑面积32m2，外形尺寸5m6.4m55、。设计使用年限50年；防火等级为三级。屋面采用混凝土现浇板，聚苯板保温，墙体为粘土机制砖，内墙面及天棚混合砂浆抹灰，刷白色内墙涂料；窗采用铝合金双玻推拉窗，门采用铝合金和胶合板木质门。地面水泥砂浆面层。混凝土防滑坡道，散水水泥砂浆抹面。.3 避暑凉棚新建避暑凉棚10个，外形尺寸为12m6m，总建筑面积720m2。避暑凉棚采用敞开式，结构为轻钢结构，土地面，棚顶为轻钢架单层彩钢薄板，钢管立柱，檐高2.1m。.4 饲料加工及库房新建饲料加工及库房1栋198m2，外形尺寸为30.5m6.5m，包括饲料加工间、原料库、成品库，采用轻钢结构。屋面为轻钢架、钢檩条、保温彩钢板保温彩钢板。饲料加工间按照设备56、安装进行建设，混凝土地坪和设备基础，预埋设备安装固定螺栓，根据工艺要求设地坑，并配置其它相应的附属设施。饲料加工间及库房内墙用混合砂浆粉刷，刷白涂料；库房地面有预制板架空，地面用高标号水泥砂浆抹平磨光，设防潮处理。地下面两侧外墙面设通风孔，上部两侧墙面设通气通风百叶窗，设金属防鼠网。.5 草料暂存间及加工棚新建草料暂存及加工场1座，总建筑面积为450m2，外形尺寸为30m15m，采用简易轻钢结构，敞开式。轻钢架屋面，檩条上铺石棉瓦；屋顶采用双坡式屋顶，屋脊高度5m，檐口高4m；地面采用水泥砂浆地面。.6 青贮窖新建青贮窖5座，总体积为3510m3，采用半地下式，地下1.5m，地上1.5m，单座57、长39m，宽6m，池壁采用机砖水泥砂浆砌筑，池窖底采用混凝土浇筑。.7 主要土建工程一览表表81 土建工程一览表序号建设内容规模建筑物尺寸长宽(mm)结构形式建筑面积(m)备注1羊舍1674.291.1母羊舍3栋36.249.242.1混合1004.571.2产房、羔羊舍1栋36.249.242.1混合334.86 1.3育成、后备羊舍1栋36.249.242.1混合334.86 2兽医室1栋6.45砖混323避暑凉棚10个126轻钢7204饲料加工及库房1栋30.56.54.3轻钢198.255草料暂存间及加工棚1栋3015简易棚4506青贮窖5座394.53砖混35107道路混凝土600858、.4 仪器设备 主要设备方案选择原则本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。1) 主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。2) 主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。3) 设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。4) 在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理。5) 拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。6) 人工授精技术服务点依托现有乡镇兽医服务站点建设，主要内容为配套购置人工授精设备，平均每个点购置1套，共6套。 主要仪器设备购置一览表59、主要仪器设备包括人工授精、养殖设备、6个技术服务点设备及其它辅助设备等83台套。表82 主要仪器设备购置一览表序号仪器设备购置规格型号数量单位备注1人工授精设备12 台套1.1水浴锅HW.SY21-K6B-/C2台1.2搅拌器磁力加热搅拌器1台1.3显微镜单目,10X、16X目镜1台1.4双蒸馏水制造仪出水量5L/h1台1.5简易精虫计数器1台1.6分光光度计1套1.7冰箱BCD-196F1台1.8干燥箱101A型1个1.9输精器1套1.10恒温箱50L,171台1.11小型器械1套2养殖设备41台套2.1运料车手推车18套2.2运粪车手推车18套2.3饮水器械30个1套2.4铡草机13t/h60、1台2.5粉碎机1t/h2台2.6饲料加工机组2t/h1套3技术服务点设备6个点30套3.1精液运输保温箱精液运输箱6个3.2移液器1050ml,5个/套6套3.3输精枪6批3.4手提灭菌锅220MM6套3.5其他小型器械6套83 台套8.5 公用及辅助工程 给排水工程.1 给水工程1) 水源：本项目良种肉羊繁育场位于xx市xx镇经济开发区内，交通方便，水资源丰富。园区内已接市区自来水（日最大供水量500吨），同时场内已建有150m蓄水池，经泵房加压后供应全场。该自来水水质良好，水质指标均符合生活饮用水卫生标准(GB 5749-85)，能满足种羊场的生产生活用水。2) 用水量：主要用水点为羊舍61、办公、化验室等用水。表83 用水量估算一览表序号用水部门数 量用水量标准变化系数用水量平均(m3/h)最大(m3/h)全日(m3/d)1办公化验6人20L/人班20.015 0.030.122生活17人30L/人班2.50.0680.170.543养殖1070只10L/只天20.891.7810.74其它4.3合计0.971.9815.66注：表中1070只羊为良种肉羊繁育场新增后正常年羊饲养规模(该良种肉羊繁育场现有基础母羊410只羊饲养规模，项目达正常年后基础母羊为1050只、良种公羊20只)，办公生活人员包括原有和项目新增人员。3) 给水管网：场内的给水为环形管网，新增羊舍和其他用水从62、室外环行供水管网接入。.2 排水工程全场日排水量约为12.52m3，主要来源于羊舍冲洗生活排水等。排水系统采用合流制排水系统。利用原有污水处理系统，将污水处理达标后，经管道排至良种肉羊繁育场绿化带，用于灌溉。 消防工程根据防火规范，室外消防水量按15L/s计，室内按2.5L/s计。消防管网与生产用水管网共用，在生产区设置室外地下式消火栓，备用200m麻质消防水带；项目场区生产区西南角已建有150m3的蓄水池除提供生产生活用水外，满足场内2h的消防容量，并在主要建筑物附件设置消防工具与器材等。 供电工程.1 供电电源根据生产工艺的要求，确定供电负荷等级为三级负荷，主供电源为380V/220V。由63、园区10KV线路接入场外杆上变压器，变压后接引场内。.2 用电负荷据测算项目新增总装机容量为28.5kW，其中仪器设备负荷为7kW，饲料加工机组18kW，羊舍及其他用电负荷为3.5kW。.3 变配电系统利用良种肉羊繁育场已有变配电室100kvA变压器，10kV高压线架空接入配电室。动力用电和照明用电在配电室分别送出并分别计量。低压线路为架空线路，电压为380/220V。.4 供电线路和户外照明由低压配电室引向各子项的线路为BLX-500V，橡胶绝缘架空敷设，场区户外照明采用高压水银灯由低压配电室统一控制。.5 过电压及接地保护380220V线路按规定设重复接地，各子项进户处零线重复接地，R1064、，凡用电设备在正常情况下不带电的金属外壳及所有与电气设备相连的金属构件均应保护接零，各单体进户支架瓷瓶角铁均应接地R10。 采暖工程本项目良种肉羊繁育场无生产性用热，主要供热是办公生活冬季采暖，依靠人工火炉解决。第九章 投资估算和资金筹措9.1 投资估算依据1) 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；2) 本项目土建工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；3) 项目投资按增量计算；4) 项目建设单位提供的文件、资料、数据。9.2 投资估算项目建设投资259.12万元，其中土建工程投资197.94万元，占总投资的76.39；仪器设备投资16.465、3万元，占总投资的6.34；引种投资20.25万元，占总投资的7.81；工程建设其他费用12.50万元，占总投资的4.82；预备费12.00万元，占总投资的4.63。详见表91项目建设投资估算一览表。表91 项目建设投资一览表序号建设内容规模(数量)单位单价(元)投资估算(万元)备注一、建安工程197.94 1羊舍1674.29 89.74 1.1母羊舍1004.57 53053.24 3栋1.2产房、羔羊舍334.86 56018.75 1栋1.3育成、后备羊舍334.86 53017.75 1栋2兽医室329002.88 3避暑凉棚72035025.20 11个4饲料加工及库房198.2566、80015.86 1栋5草料暂存间及加工棚45045020.25 1栋6青贮窖3510m311038.61 5座7道路600905.40 二、仪器设备购置83 台套16.43 1人工授精设备12 台套2.98 1.1水浴锅2台8000.16 1.2搅拌器1台5000.05 1.3显微镜1台24000.24 1.4双蒸馏水制造仪1台40000.40 1.5简易精虫计数器1台2000.02 1.6分光光度计1套116001.16 1.7冰箱1台18000.18 1.8干燥箱1个20000.20 1.9输精器1套12000.12 1.10恒温箱1台25000.25 1.11小型器械1套20000.267、0 2养殖设备41台套10.90 2.1运料车18套5000.90 2.2运粪车18套5000.90 2.3饮水器械1套90000.90 2.4铡草机1台120001.20 2.5粉碎机2台25000.50 2.6饲料加工机组1套650006.50 3技术服务点设备30套2.55 6个点3.1精液运输保温箱6个2000.12 3.2移液器6套7500.45 3.3输精枪6批3000.18 3.4手提灭菌锅6套10000.60 3.5其他小型器械6套20001.20 三、引种投资20.25 种羊引进45只450020.25 四、工程建设其他费12.50 万元1可研报告编制费2.50 万元2建设单68、位管理费1.50 万元3勘察设计费5.00 万元4招标费1.00 万元5监理费2.50 万元五、预备费12.00 万元六、总投资259.12 万元9.3 资金筹措项目总投资259.12万元，包括：1) 申请中央投资200.00万元，其中：197.94万元用于土建工程，2.06万元用于仪器设备；2) 地方配套20.00万元，10.00万元用于仪器设备，10.00万元用于引种投资；3) 项目自筹39.12万元，其中：4.37万元用于仪器设备，10.25万元用于引种投资，12.50万元用于工程建设其他费用，12.00万元用于预备费。以上各项详见表92项目资金筹措与使用一览表。表92 资金筹措与使用一69、览表序号名 称筹资方案合计（万元）投资比例中央投资地方配套自筹1土建工程197.94197.9476.39%2仪器设备2.0610.004.3716.436.34%2.1人工授精设备2.060.922.981.15%2.2养殖设备10.000.9010.904.21%2.3技术服务点设备2.552.550.98%3引种投资10.0010.2520.257.81%4工程建设其他费用12.5012.504.82%4.1可研报告编制费2.502.500.96%4.2建设单位管理费1.501.500.58%4.3勘察设计费5.005.001.93%4.4招标费1.001.000.39%4.5监理费2.70、502.500.96%5预备费12.0012.004.63%6合 计200.0020.0039.12259.12100.00%7比 例77.18%7.72%15.10%100.0%第十章 建设期限和实施进度10.1 建设期限项目建设期限为2009年2010年。10.2 项目实施进度计划2009年3月4月完成可研编制、论证；2009年5月12月进行项目审批；2010年1月3月完成项目初步设计、审定及批文；2010年4月完成工程勘察与施工图设计；2010年5月9月完成土建工程；2010年8月10月完成设备仪器购置及安装；2010年8月9月完成种羊引进；2010年11月项目竣工验收；2010年12月71、项目建成投入运行。10.3 项目实施进度安排表101 项目实施进度表序号时 间 项 目2009年2010年24681012246810121可研编制及审批2初步设计、审批3工程勘查、施工图设计4羊舍等土建施工5设备购置及安装6种羊引进7竣工验收及投入运行第十一章 土地、规划、环保11.1 土地、规划本项目良种肉羊繁育场位于xx市xx镇经济开发区，总占地67.4亩，为出让土地，用地符合国家有关土地使用的规定，符合xx市城乡建设规划。11.2 环保 项目所在地环境现状项目区地处戈壁滩沙石地，土地面积广阔；植被稀少，但空气流动性好，空气新鲜。项目实施区远离城区与大型工业企业，无大规模畜禽养殖，水源充72、足，无污染；具有适宜的温度和气候条件，项目区有良好的环境条件。 项目实施对环境影响因素分析本项目是良种肉羊繁育场扩建，肉羊繁育和饲养养殖过程中将产生一些废气、废水、固体废弃物等有机污染物。项目建设本着减量化、无害化、资源化的处理原则，通过采取相应措施进行治理，污染物排放符合畜禽场污染物排放标准(GB 185962001)的规定。主要污染因素有：噪声：饲料运输与加工设备、饲养器具等产生的噪声。粉尘：饲料运输与加工过程产生的粉尘。废气：肉羊粪尿产生的臭气和使用防疫药品排放的臭药味。污水：羊舍排出的粪尿水、兽医室产生的污水及办公生活污水。固体废弃物：羊舍排放的粪便、舍内垫草、残渣废料、防疫药瓶药盒等73、固体废弃物；办公生活垃圾及病死畜。 环境保护及综合利用措施.1 噪声防治肉羊养殖、饲料运输与加工等使用的设备，购置时充分考虑噪声等级这一参数；振动大的设备设置柔性基座；噪声大的设备单独密封使用，并设置消音等装置。.2 废气综合治理控制和减少羊粪尿散发出的臭气，最简便的方法是保持羊舍空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染；运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气对环境的污染；并及时对羊舍进行清扫和消毒，减少臭气的产生与聚集；防疫用药品的运输、管理和使用，严格规范操作，减少臭气的排放。.3 污水处理与综合利用1) 对于羊舍排出污水，通过羊舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至化粪池进行一级生物处理后排74、至氧化塘进行二级生物降解处理。有效除去其中的BOD5和COD，并使其中的氨基酸含量提高12倍，经加氯杀菌消毒后灌溉草地。2) 对生活污水及生产污水经化粪池一级处理后，排至氧化塘进行二级生物处理，后经加氯杀菌后用于灌溉。.4 粉尘的综合治理饲料运送和粉碎过程中会产生大量的扬尘和粉尘，为避免其到处飞扬，确保作业场地、周围环境免受污染，对人体造成危害，凡有扬尘和粉尘产生的部位都要安装高效的防尘设备，保证设备所有接口密封良好，使空气中含尘浓度不超过国家规定的标准：车间空气中粉尘最高允许浓度为10mg/m3，向大气排放的含尘浓度不得超过150mg/m3。.5 固体废弃物处理及综合利用肉羊排出的粪便采用干75、粪清理法进行及时清理收集，送至堆场进行有机肥加工，用作肥料；畜禽防疫检验产生的废弃物，设置专用垃圾箱，进行定期清运和无害化处理；办公生活垃圾设置垃圾箱，集中地点堆放，专人管理、清扫、消毒。病死畜在规定区域，直接焚烧、消毒、深埋。 环境影响评价项目产生的废弃物和污水，只要增强环保意识，及时采取有效措施加以治理，不会造成生产和生活中大量排泄物和遗弃物的聚集，对周围环境影响较小。第十二章 项目组织管理与运行12.1 项目建设组织管理1 成立项目建设管理机构xxxx农业发展有限公司全面承担项目建设的各项任务，为确保项目建设顺利进行，公司将抽调业务骨干成立由相关畜牧技术专家参与的项目建设实施机构，负责办76、理项目有关建设事宜；参与项目土建工程和设备仪器的招投标；监督各施工单位严格按设计方案、计划进度进行工程建设；加强对建设资金使用的监督检查；负责组织项目建成后的竣工验收和技术鉴定。12.1.2 严格项目建设规范管理以质量和效益为中心，以安全生产为保障，加强对项目的工程设计、建设施工、工程监理及竣工验收等的监督检查与协调管理。项目建设严格贯彻执行国家有关工程项目建设管理的“四制”标准规范，实行项目法人制、公开招标制、建设监理制和建设管理合同制。通过公开招(投)标，选择具有良好资质等级和信誉的单位进行建设工程的设计、施工和监理。加强项目建设协调管理，对工程建设中出现的问题，及时组织设计、施工和监理等77、有关单位进行协商解决。 加强项目建设资金监管建立完善资金使用管理制度，严格贯彻执行财政部国家农业项目和资金管理暂行办法的有关规定，加强对项目建设资金使用的监督管理，项目建设资金专户储存、专款专用，统一管理、统一使用。严格按项目建设用途和财务制度的规定使用项目建设资金。12.2 项目建成后的运行管理12.2.1 项目运行机制根据我国企业法和其它有关规定，为适应现代化企业发展的要求，按照现代企业制度建立严格的管理制度和工作体系，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。项目建成后，实行xxxx农业发展有限公司领导下的肉羊繁育场场长负责制和全员劳动合同制，场长全面负责种羊场的日常事务及生产经营活动。78、12.2.2 人力资源配置根据生产经营工作岗位需要和劳动力定额管理的要求，本着“高效、科学、精简、实用”的原则进行劳动力配置。对生产管理、技术服务、设备操作和维护等人员，统筹安排、协调使用，种羊场扩建项目需新增劳动力8人，其中：技术人员1人，生产人员7人，临时及季节性用工随用随聘。 技术培训结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；为了维持种羊场正常经营，根据良种肉羊繁育场的生产实际和国内外肉羊养殖业的发展现状，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法79、的推广应用培训；组织生产、技术骨干到有关地区进行参观学习，通过学习培训，不断提高生产技能和业务技术水平。第十三章 效益分析与风险评价13.1 效益分析13.1.1 新增固定资产与生产能力项目的实施，可以新增固定资产234.62万元(不计摊销)，每年可新增优质良种羊890只，淘汰及育肥羊256只。13.1.2 财务效益分析.1 分析依据1) 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)以及有关的财务制度和经济法规；2) 项目计算期取15年，建设工期1年；3) 项目财务基准收益率取建设项目经济评价方法与参数(第三版)中颁布的畜牧行业资本金税后指标9%；4) 项目财务评价按增量计算，80、不计内部转移支付。.2 项目收入估算项目正常年新增优质良种羊890只，淘汰及育肥羊256只、羊毛1.8t，羊粪300t，技术服务3万只次。经估算，正常年增量销售收入196.70万元，增量销售税金及附加为18.70万元，详见附表9及附表5。.3 项目成本估算项目总成本费用由外购原材料、燃料与动力、工资及福利、维修费、折旧与摊销和其它费用构成。经估算，经营成本108.70万元(正常年，增量)，总成本为122.27万元(平均值，增量)，详见附表10及附表5。.4 财务评价1) 盈利能力分析经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率(全部增量投资)20.30%，财务净现值(ic=9%，全部增量投资)181、78.01万元，税后利润41.80万元(平均值，增量)，静态投资回收期5.61年(不含建设期)，动态投资回收期7.26年(不含建设期)。以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力，详见附表14现金流量表(全部增量投资)。2) 不确定性分析(1) 敏感性分析按5%、10%、15%、20%的幅度分别对建设投资、主要原材料、经营成本、销售收入作敏感因素变化分析。由分析可见：销售收入、主要原材料及经营成本依次较为敏感。详见附表16 敏感性分析表及图131。图131 敏感性分析图(2) 盈亏平衡分析用生产能力利用率表示的整体项目盈亏平衡点为38.39%，即项目生产能力只要达到设计能力的38.39%，项目即可82、保本。详见图132盈亏平衡示意图。图132 盈亏平衡示意图.5 财务评价结论 从整个财务评价的各项指标来看，项目增量投资利润率为21.51%，增量投资利税率为26.89%，所得税后财务内部收益率(全部增量投资)20.30%，高于基准收益率9%，财务净现值大于零。从财务评价结果来看，项目有较强的财务抗风险能力和盈利能力，项目投资能取得较好的财务效益。13.1.3 社会效益通过项目的实施，每年可新增优质良种羊890只，技术服务2万只次，可有效地缓解项目区肉羊品种改良的供种矛盾，为农牧区群众加强脱贫致富创造条件，对促进项目区肉羊产业的进一步发展，调整农牧业结构具有重要意义。13.1.4 生态效益项目83、的实施，可以带动项目区内优质肉羊的大规模集约化生产，同时带动饲草料生产的扩大。把养羊与改良草场、保护草地的生态环境建设结合起来，既有利于肉羊产业的发展，又可扩大牧草种植面积，促进生态建设。13.2 风险分析 项目主要风险因素本项目从市场、资源、技术、工程、资金、管理、政策、外部协作、社会、自然等风险因素全面进行分析，项目建设区的地质、水文、气候、交通运输、公共设施等条件，都适合本项目工程实施的要求，初步判定项目的工程、政策、资源、市场、外部协作及社会条件等风险因素对本项目影响很小。本项目风险主要来自于对肉羊养殖和良种繁育等技术的掌握程度和项目资金的落实与管理等方面。 防范和降低风险的措施1) 84、通过技术交流和技术培训进一步提高项目单位的肉羊养殖和良种繁育等技术水平，为项目的顺利实施提供必要的技术保障；2) 落实项目建设资金，加强资金的筹措与管理，以保证项目资金及时、全额到位；3) 加强项目的组织领导和管理，切实落实防控工作的目标责任制，合理选择和配备人员，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，使各生产要素达到最佳组合。第十四章 招标方案根据中华人民共和国投标法及农业基本建设项目招标管理规定的要求、结合项目建设的目标任务和建设条件，确定项目的招标组织形式、招标方式和招标范围。项目招投标遵循公开、公正、公平和信用的原则，行政监察机关参与招投标活动，履行行政85、监督职能。14.1 项目招标的组织形式项目承担单位采用委托招标的形式，委托具有相应资质等级的咨询单位代理招标。14.2 项目采用的招标方式项目土建工程、工程监理及引种的招标采用公开招标的方式进行；项目仪器设备采购的招标由甘肃省农牧厅结合项目实际统一组织实施，采用公开招标的方式进行。14.3 招标范围 项目的勘察、设计招标范围项目勘察、设计招标包括工程测量与勘察与设计。工程建设的招标范围项目工程建设招标主要包括各类羊舍、运动场、避暑凉棚、兽医室、饲料加工及库房、草料暂存间及加工棚、青贮窖等工程建设的招标。 仪器设备采购招标范围项目仪器设备采购招标主要包括人工授精、养殖设备、6个技术服务点设备及其它辅助设备等主要设备采购的招标，共有仪器设备83台套。14.3.4 项目工程建设监理的招标范围项目建设监理的招标范围为所有的土建工程建设及仪器设备的采购。14.4 项目招标内容一览表表14-1 项目招标内容一览表序号项目名称招标范围招标组织形式招标方式不予招标金额(万元)全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计5.002工程监理2.503建筑工程197.944设备购置16.43合 计221.87