1、良种奶牛繁育场新扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月良种奶牛繁育场新扩建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月110可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目摘要51.1项目概况51.2可行性研究依据61.3主要经济指标8第二章 项目建设的必要性和可行性92.1项目建设背景92.2 项目建2、设的必要性12是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平的需要12第三章 市场供求分析及预测153.1产品市场供应现状与前景分析153.2产品市场需求与预测183.3产品目标市场分析193.4产品销售方案、营销策略20（1）完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规20（2）健全各项规章制度，加强企业财务管理20（3） 加强设备设施维护，保证生产正常进行20（4）增强产品品牌意识，拓宽产品销售渠道21第四章 项目承担单位的基本情况224.1承建单位概况22（5）2007年为xx小学建立捐资人民币20万元。23现有建筑设施与仪器配套状况234.2 资产与财务状况24第五章 项目地点选择分析255.3、1 项目区概况25项目关联产业发展现状26第六章 生产工艺技术方案266.1技术来源与技术水平276.2技术方案27奶牛繁育技术27(1) 泌乳奶牛的饲养方法30(2) 干奶期奶牛的饲养30（1）原料35（2）方法和步骤35第七章 项目建设目标367.1项目建设思路367.2项目建设目标367.3建设规模与产品方案367.4总体布置37（4）重视环境建设，做好厂区环境绿化、美化工作。37第八章 项目建设内容398.1项目组成398.2土建工程39（1）牛床39（2）食槽40（3）清粪通道与粪沟408.3仪器设备41主要设备方案选择原则418.4主要建设内容一览表428.5公用工程44（1）水源4、44（2）用水量44（3）给水管网45（1）供电电源46（2）用电负荷46第九章 投资估算与资金筹措479.1估算依据479.2项目建设投资估算479.3资金筹措49（2）地方配套30.00万元，全部用于建筑工程投资；49第十章 建设期限和实施的进度安排5010.1建设期限5010.2项目实施进度安排5010.3项目实施进度表50第十一章 土地、规划和环保5111.1土地、规划5111.2环保52（1）污水来源52（2）噪声来源53（2）固体废弃物及污染气体来源53（1）污水处理及综合利用53（2）防止噪声污染措施53（2）发现有病牛或检疫出有病菌，及时报告，不私自处理。53（4）非有关人员、5、车辆、外来牲畜及其它畜禽严禁入场。54环境影响评价54第十二章 项目组织管理与运行5512.1 组织机构与职能划分55项目建设组织机构与管理5512.2 劳动定员5612.3 经营管理措施56健全各项规章制度，加强企业财务管理5612.4 技术培训5712.5 劳动安全、卫生与消防58第十三章 效益分析与风险评价5813.1项目建成后新增固定资产情况5813.2经济效益分析5913.3社会效益分析5913.4生态效益6013.5风险评价61项目主要风险因素识别61（1）资金风险63（2）技术风险63（3）管理风险63（4）动物疫病风险63第十四章 招投标方案6514.1项目招标的组织形式6516、4.2项目采用的招标方式6514.3招标范围65（1）项目的勘察、设计招标范围65（2）土建工程施工招标范围65（3）设备采购招标范围65（4）项目施工监理工作的招标范围6714.4招投标主要内容一览表68第十五章 有关证明材料6915.1附表6915.2附件6915.3附图70增量固定资产投资估算81无形及递延资产摊销估算表86增量销售收入和销售税金及附加估算表90投资计划与资金筹措表105第一章 项目摘要1.1项目概况项目名称：某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目项目性质：扩建主管部门：某某省农牧厅建设单位：某某xx农业科技有限公司建设地点：某某省某某县xx工业集中园区建设年限：建设期限2年7、，即第1年第2年。建设规模及产品方案本项目从已引进320头中国荷斯坦奶牛中精选280头组建核心繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。正常年出售公犊119头、母犊77头，鲜奶1764吨，牛粪2555吨。建设内容本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛舍594m2、分娩牛舍594m2、犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等21台(套)。项目投资本项目新增建设投资285.80万元，其中建筑工程投资193.80万元，占总投资的67.81；设备购置与安装65.00万元，占总投资的22.74；工程建设其他费用14.00万元，占总投资的4.908、；基本预备费13.00万元，占总投资的4.55。资金筹措项目总投资285.80万元，其中中央投资200万元，地方财政配套20万元，企业自筹65.80万元。项目效益项目正常年增量销售收入386.37万元，年均增量利润总额为58.66万元，年均增量所得税19.36万元，项目所得税后增量财务内部收益率为15.61，财务净现值(ic=10)94.52万元，增量投资利润率20.52，增量投资利税率28.65，静态投资回收期7.13年(税后，含建设期)，动态投资回收期10.11年(含建设期)，均表明项目有良好的财务盈利能办。1.2可行性研究依据 （1）中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产9、能力若干政策的意见；（2）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号)；（3）国务院颁布的中国营养改善行动计划；（4）国务院批准的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录；（5）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)；（6）农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见；（7）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第3版)；（8）农业部颁布的牛奶优势区域发展规划；（9）国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；（10）农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；（11）某某省畜牧业“十一五”计划及2010年发展规划；（12）白银市“十一五”畜牧10、业发展规划；（13）项目区自然与社会经济条件。 1.3主要经济指标序号项 目单 位技术指标备 注1建设期年22增量总投资万元285.802.1增量建设投资(静态部分)万元285.802.2固定资产方向税万元0.003增量销售收入万元386.374增量销售税金万元23.78正常年5增量利润总额万元58.66正常年6增量所得税万元19.36平均值7增量税后利润万元39.30平均值8财务内部收益率(增量投资)%21.13平均值财务内部收益率(增量投资)%15.61所得税后9财务净现值(增量投资)年203.71所得税前,注ic=10%财务净现值(增量投资)年94.52所得税后 ,注ic=10%10增量11、投资利润率年28.6511增量投资利润率年20.5212增量投资回收期(静态)年6.01所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年7.13所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年7.69所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年10.11所得税前,含建设期13增量经营成本万元282.00正常年14增量总成本万元295.57平均值15盈亏平衡点%48.46第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高度重视“三农”工作，连续出台5个指导农业和农村工作的1号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农12、业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系，国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号)和国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置，把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展；国家对奶牛业发展给以重点政策倾斜，制定具体措施予以推动，奶牛区域规划和规模养殖补贴等措施的落实推动了奶牛业的快速发展。农业部提出按照比较优势和特13、色优势，在优势产区和优势产业带“突出发展奶产业生产”的产业调整重点，制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。某某省国民经济和社会发展第十一个五年规划中提出要加快畜牧业特别是奶牛业的发展，把加强规模化养殖基地(小区)建设和畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好；省委省政府作出了关于加快发展草畜的决定，制定了某某省养殖小区建设管理规范(试行)，提出了扶持发展奶牛业的具体措施和要求，以规模养殖场和养殖小区为重点，提高规模养殖水平；推行标准化生产，提高畜牧业规范化程度；推进产业化经营，提高农民组织化程度；加强畜禽良种工程建设，提高良种化水平；推行舍饲半舍饲养殖，推广实用技术，提高畜牧业科技支14、撑能力，这就为保证奶牛业的健康发展指明了方向。2008年以来，白银市围绕奶产品加工龙头企业生产需要和奶牛产业发展规划，加快奶牛产业基地建设，一批奶牛产业建设项目陆续开工，“公司+基地”的奶牛产业发展模式日渐形成。近年来，蒙牛乳业加工基地在白银的落户发展，为白银市奶牛产业的做大做强带来了良好契机，企业的不断壮大直接带动了白银市奶牛养殖业的快速发展，为“公司+基地”的奶牛产业发展模式奠定了坚实的基础，而且这种奶产品深加工业与奶牛养殖业互动发展的模式在现在和将来都会成为带动地方经济发展和增加地方收入的有效途径。为配合蒙牛低温奶白银加工基地奶源的供给，白银市出台了关于大力发展奶牛产业的意见和白银市发展15、奶牛产业扶持奖励办法，按照意见规划和蒙牛低温奶白银加工基地生产需要，未来5年白银市奶牛存栏量将达到5万头，每年奶产量将达到20万吨以上。某某县地处某某省中部，是以种植业为主的传统农业县，有畜牧业发展的传统优势和地域特色。近年来，某某县委县政府按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，紧紧抓住国家进行农业产业结构调整和产业扶持政策落实的重大机遇，制定具体优惠政策措施，促进了以奶牛业为主的畜牧业的快速发展，尤其是奶牛业成为畜牧业中发展较快的产业之一。某某县奶牛养殖业尽管取得较快发展，但奶牛产业整体仍处于以家庭个体养殖为主的初级发展阶段，奶牛养殖规模小，高产奶16、牛数量少，产奶量低；资金投入不足，水、电、路及粪污综合处理与利用等基础设施不完善；新技术推广缓慢，饲养管理技术落后，青贮、氨化技术普及率与饲料利用率低，产品检验还不能有效开展；奶牛分散养殖，不能集中建设粪污处理设施对畜禽粪便等污染物进行有效治理，特别是奶牛养殖分散经营，使鲜奶生产与奶制品加工环节不能有效衔接，奶制品质量安全难以保证，以上问题的存在制约了某某县奶牛养殖业的持续健康发展。某某xx农业科技有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高科技、多功能的农业产业化龙头企业，公司顺应奶牛产业发展的新形势和中央、某某省委省政府关于加快畜牧业特别是奶牛业发展的政策要求，为了充分发挥公司在奶牛产17、业发展中的龙头带动作用，依靠丰富的资源优势，以良种奶牛繁育为中心，加快奶牛养殖的规模化经营，带动当地农户发展高效奶牛养殖，促进畜牧业生产方式转变、农民持续增收和地方经济的发展，经过市场调查、分析、考证，提出“白银市某某县良种奶牛繁育场建设项目”。2.2 项目建设的必要性 是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平的需要新时期，某某县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养为主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节相互脱节、分散经营向一体化、集团化、规模化经营的转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营；实行奶牛18、标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。某某县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。做大做强某某县奶牛业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。 是带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收的需要项目建设地某某县xx乡属于高扬程灌溉19、移民区，主要以粮食生产为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖农户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续增收奔小康。发展奶牛业不但与种植业、林业息息相关，更能推动乳品加工业、市场流通贸易的同步发展，奶牛业的发展可以带动一、二、三产业的同步发展。项目通过奶牛规模养殖场建设，扩大奶牛生产规模，延伸产业链，促进某某县奶牛业的产业化经营和跨越式发展；通过龙头示范带动，促进项目区种植业、加工业及第三产业的快速发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有20、效增加农民收入。 是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择奶牛养殖业的快速发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁着奶牛业自身的持续、健康发展。建立奶牛规模养殖场，进行集中规模经营，有利于集中建设污染处理和环保设施，有效解决人畜共处、环境污染问题，保护生态环境，走生态奶牛业可持续发展的循环经济之路。2008年发生在河北石家庄的“三鹿奶粉事件”，其最根本的原因是由于奶牛分散养殖，鲜奶生产与奶制品加工环节脱节，使不法商贩钻了空子。建设奶牛标准化规模养殖场，不仅可以配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理，改善养殖环境，保障养殖安全，而且可以实现鲜奶生产与奶制品加工环节的有效对接，确保奶制21、品生产安全，防止类似“三鹿奶粉事件”的再次发生。项目建设是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择。 是某某xx农业科技有限公司扩大生产规模的需要某某xx农业科技有限公司是某某县规模较大的奶牛养殖企业，现有奶牛养殖场的配套基础设施还不完善，缺乏青贮氨化及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过建设青贮氨化设施、粪污综合处理设施及引进先进挤奶、防疫仪器设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推动企业扩大奶牛生产规模和能力。第三章 市场供求分析及预测3.1产品市场供应现状与前景分析市场供应现状种畜作为22、品种资源，既是一种特殊商品，又是畜牧业的重要生产资料。近20多年我国畜牧业快速发展的实践证明，良种已成为畜牧业科技含量中的第一增长因子。可以说，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导的，如羊的肉、毛、绒高产优质，牛的肉、奶高产，猪的瘦肉化，鸡的高报酬率等都与良种有关，都是率先从良种的培育、引进和推广上实现突破的。良种的应用与伴之而来的良种相互配套，推动了畜牧业一轮又一轮的技术革命，产量稳定增长，质量步步攀高。因此，良种作为畜牧业增产的第一技术要素，越来越被生产者所认识，从而成为近年畜牧科技成果转化为生产力的主要载体，成为畜牧业增产的原动力，成为发展高效畜牧业和实现产业化的基础。建设符合省23、情、符合畜牧业发展的畜禽良种基地，培植一批良种生产骨干单位，保护、培育、推广和引进一批畜禽良种，对于推动奶牛良繁，提高畜禽生产力水平，提高畜产品质量，实现畜牧业“高产、优质、高效”具有非常重要的现实意义。随着西部大开发进程的推进和农业产业结构不断调整，畜牧业生产水平和经济效益明显提高，畜牧业在某某省农业中的比重逐渐增大，畜牧业产值已占农业产值的三分之一，畜牧业已成为某某省农村经济的主导产业之一，成为促进农村经济发展和增加农民收入的有效途径。我国奶业经过长时间的缓慢发展后，进入了一个快速增长时期。2007年全国奶牛存栏1470万头，比2006年增长7.8；奶类总产量3650万吨，比2006年增长24、10.5，占世界产量的5.4%左右，奶产量年递增率达到19.0%，中国已成为世界第三大产奶国。同时必须看到我国奶牛养殖业与国际水平在许多方面存在着明显的差距：一是养殖技术水平、奶牛单产低，生产成本较高。由于优良奶牛数量不足、养殖规模小、饲料饲草基地建设和饲料加工体系建设滞后，奶牛平均单产仅4800kg多，远远低于发达国家平均7000kg的水平，而且质量较低；二是产业化程度低。目前，我国奶牛养殖业的主体经营模式是属粗放式的经营模式，奶牛养殖业与乳品加工企业属于不同的利益主体，二者联系不紧密，没有形成利益共同体，抗御市场能力较弱。三是有关制度建设和政策环境不适应。我国奶牛养殖业于发展的初始阶段，属25、于比较弱势的产业，如何采取有利的政策措施保护我国处于弱势的奶牛养殖业，是一个迫切需要解决的问题。某某省奶业是一个新兴产业，基础薄弱，起点低。奶牛品种结构不合理，优质高产奶牛比例小，总体生产水平低。2007年，全省奶牛存栏19.4万头，其中能繁母牛12.57万头，占存栏总量的64.7%，全省牛奶产量34.69万吨。全省泌乳期产奶量6000kg以上的良种荷斯坦奶牛仅占40%左右。奶牛泌乳期平均单产仅3632kg，与全国平均4500kg和京、津、沪等发达城市7000kg左右的生产水平相比差距明显。但2008年以来在国家有关奶业扶持政策和市场的双重作用下，某某省原料奶价格涨幅明显，养殖效益下滑的趋势逐26、步得到缓解，奶牛生产保持稳定增长发展势头。本项目的建成将促进奶牛产业的良种化进程和覆盖率，大幅度提高奶牛产业的生产效益及良种奶牛的数量和质量，项目最终达到活跃畜产品市场，繁荣某某省城乡经济之目的。项目的建成，必将产生良好的经济效益和社会效益，也使某某省的畜牧业由传统畜牧业跨入现代高科技畜牧业行列。市场前景分析我国奶牛平均产奶量4800kg头，而世界发达国家奶牛平均产奶量为60007000kg头，如美国为7767Kg头，以色列高达8615Kg头。由于我国与国外发达国家奶牛生产水平差距很大，通过利用人工授精技术，对加速提高某某省奶牛的生产水平，具有极为广阔的市场前景。一是表现为各个养殖场、专业户和27、某一个养殖区域都会应用人工授精技术，来提高自己的个体生产水平，因此，人工授精技术将为这一技术市场的需求提供服务。二是表现为良种基础奶牛来源严重不足，近两年来，由于奶牛业的发展，受繁殖速度的影响，好多地方的不法奶牛商贩(场)，以耕母牛冒充奶牛，使好多新建奶牛场由于蒙受劣质奶牛的打击，举步维艰，迫切需要良种奶牛的供应及技术服务。3.2产品市场需求与预测市场需求现状按中国奶品消费不断增长的趋势，我国需有奶牛存栏量1000万头以上，而现在仅有687万头，要弥合这个缺口得花10至20年时间。目前，国内奶牛增长幅度是10，而奶制品的销量增长高达30。这是由于当前乳业的发展已经受到全社会空前的重视，“喝牛奶28、”已经被我国各级政府列为全面建设小康社会的内容之一，而且宏观环境对我国乳制品行业的发展越来越有利。市场需求预测我国奶业与世界差距很大，某某省奶业与全国的差距也显而已见。这既是差距，也是潜力。单从生产潜力的内涵方面分析，某某省现有荷斯坦奶牛平均单产水平3300多kg，但饲养条件较好的牛场都在5000kg以上，说明内涵潜力是巨大的。如果通过良繁品种，改善饲养管理条件，使现有产奶母牛泌乳期产乳量都能达到全国目前4800kg的平均水平，全省奶牛产奶量就可以达到9.1万吨，比现在多产牛奶2.77万吨，相当于现在8400头牛的产奶量。牧区21.5万头产奶牦牛中，如果泌乳期的产奶量能突破500kg，就要在现29、在基础上多产奶3.25万吨，相当于目前产出水平情况下多养产奶牦牛9.3万头。就是在不增加饲养量的情况下，仅靠提高产出水平，以上两项就可实现多产奶6万吨。而且上述指标仅为全国平均水平，通过努力是完全可以达到的。从市场的内在潜力看，按现有人口计算，如果人均每年多消费1kg奶，全省就可增加消费2.6万吨。所以说，奶业市场吞吐能力很强，仅省内消费一项，发展空间也是庞大的。人口的增长、人民生活水平的提高、饮食习惯的改善，必将使奶业需求呈阳性增长。据有关资料分析，我国居民进入21世纪后，将经历一个消费升级的过程。新一轮消费升级对畜产品的要求首先是每人每天的动物类蛋白摄入量要有较大的提高。目前我国每人每天动30、物蛋白质摄入量仅为11.9克，远远低于世界平均水平的24.8克，要提高这一指标，必须增加畜产品的有效供给，特别是随着饮食习惯的改善，奶业无疑将是增加有效供给的“主角”。据人口增长、人民生活水平提高、饮食习惯改善三项因素综合分析，预测2010年，全省奶类需求量将达到30万吨，人均占有量约10kg。据中国食物与营养发展纲要(20012010年)数据显示，2000年全国人均占有奶量不足5.5kg，预测到2010年人均占有奶量：全国16kg/人均，其中城市32kg/人均，农村7kg人均。3.3产品目标市场分析 根据市场结构、市场分布与区位特点、市场饱和度，以及项目产品的性能、质量和价格的适应性等因素，31、本项目以市场为导向，充分发挥资源优势、技术优势和区域优势，注重产业化链条的衔接与延伸，以及经济效益、社会效益和生态效益并举等原则，产品全部供应蒙牛乳业集团白银分公司进行加工。企业规模扩大后借助于项目产品优势，立足白银、面向西北、走向全国市场。为白银乃至某某良种奶牛发展提供巨大的市场销售空间。3.4产品销售方案、营销策略销售方案根据产品特点和产品方案，确定以下销售策略。繁育良种奶牛：省内销售为主，省外销售为辅；落地公犊：本地肉牛养殖场。鲜奶：向蒙牛乳业集团白银分公司销售。主要措施根据市场情况，采取以下主要措施：（1）完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规进一步健全现代企业法人治理机制，加强决策、32、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。（2）健全各项规章制度，加强企业财务管理以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制度的规定建立、管理和使用会计账册，及时核对账册，做到账账相符、账物相符；按规定程序和制度支取使用现金，及时回收货款和清理欠款。（3） 加强设备设施维护，保证生产正常进行根据生产经营要求完善生产配套设施，保证生产各环节、各工序之间协调运转。规范管理和使用机械设备。根据生产工艺和技术要求，合理购置机械33、设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作状态。（4）增强产品品牌意识，拓宽产品销售渠道积极推行连锁经营、物流配送及网上购物等现代营销方式。针对市场需求态势，整合销售人力、财力和物力资源，科学规划，合理布局销售网点，形成信息畅通、物流快捷、管理科学、服务规范的销售网络体系，积极创立名牌产品。营销策略营销策略主要根据市场对良种奶牛的需求规模、结构、分布现状等因素制定出市场营销策略，具体包括：（1）加强市场信息网络建设，建立计算机信息平台的同时，并建立网络型、多层次、覆盖广的市场信息网络，对国内外市场奶牛品种、供求情况及相关技术等信息进行系统34、收集，紧密跟踪。（2）加强生产环境及其操作规程的控制，严格按照畜禽良繁生产规程进行，以确保产品的质量，以优良的产品质量占领兰州及西部市场。（3）严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场，选择兰州市及周边奶牛场进行产品直销，以减少销售环节，保持价格优势。（4）注册商标，建立奶牛核心群的高产品的品牌优势，增强品牌意识。 第四章 项目承担单位的基本情况4.1承建单位概况概况某某xx农业科技有限公司是一家一人有限公司，在某某县工商局注册成立，注册资本600万元，公司法人代表万生乾。公司设有股东会，下设执行董事、经理、监事、财务总监；总经理下设财务部、技术部、企业管理部、办公室、销售部。公司以奶牛的养35、殖销售、农业科技信息咨询与服务、粮食收购为主要业务。公司现有员工70名，其中博士生2名，硕士生3人，本科生15名，大专以上学历员工占到总数的70以上。其中管理人员10人，主要负责企业的运营规划；技术人员16人，其中高级职称3人，中级职称6人，初级职称3人，负责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员6人，负责收购青贮玉米及其他饲料原料；乳品销售人员5人，负责产品市场开拓销售和客户管理；财务人员3人，负责会计核算；质检员2人，负责牛奶的质量检测及乳制品初级加工的监督；长期合同工20人，主要从事奶牛养殖、乳制品加工、包装和原料装卸；其他人员8人。主要成绩（1）2006年公司被中国农业银行某某县支36、行评为优良信用企业。（2）2007年公司被白银市政府评为白银市农业产业化重点龙头企业；2008年企业积极申报省级农业产业化重点龙头企业，各项申报条件全部达到，正在审批。（3）2007年被某某县人民政府确定为蒙牛乳业某某县奶源供应基地，初步与蒙牛乳业集团白银分公司建立了良好的合作关系。（4）2007年、2008年元宵节成功举办了第一届、第二届“xx杯”乡镇社火表演赛。丰富了当地人民群众的精神文化生活，为构建社会主义和谐社会做出突出贡献。（5）2007年为xx小学建立捐资人民币20万元。法人代表基本情况公司法人代表万生乾，男，汉族，某某县人，现年34岁，大专文化程度，大学主修国际经济贸易。毕业后先37、后供职于八泉第二砂石料厂、神峰煤矿、某某宏凯肉业有限公司、某某省宏鑫饲料有限公司，先后任厂长、董事长，在任以上公司职务中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。现有建筑设施与仪器配套状况企业占地312.7亩，建有标准化牛舍3240m2，运动场4050 m2，青贮池3240m3，有铡草机5台，其中92C-6型铡草机3台，92C15型铡草机2台，6T制冷贮奶罐2台，德国韦斯伐利亚2x16刺激按摩自动脱落鱼骨式挤奶系统1套。有10吨奶罐车一辆，现有中国荷斯坦奶牛320头。4.2 资产与财务状况项目建设单位2007年度资产总额856.39万38、元、固定资产753.05万元、流动资产103.39万元、净资产717.33万元、负债总额1.45万元、所有者权益854.95万元、销售(营业)收入608.97万元、净利润74.73万元、资产负债率0.2%等。第五章 项目地点选择分析5.1 项目区概况建设地点概况xx乡位于某某县西北部，白银市的东部，北靠景泰县，东接糜滩、三滩乡，南连北湾、中堡乡，全乡四周环山，中间宽阔平坦，属某某县三大高扬程灌区之一。xx工业园区位于xx乡南川村，西邻白银高新技术园区、东邻某某稀土公司和平川中区开发区，该区地理位置优越，交通信息便捷，刘白高速、国道109、白宝铁路和京呼兰信息光缆贯穿全境。场址位于xx工业园区的39、西南角，占地面积约312.7亩，为建设单位租赁土地，呈长方形，宽300m，长695m。距最近居民居住区2km之外，防疫隔离条件好。场地现为荒山丘陵，由西北向东南倾斜，南北高差约15m，坡度约1.3%；东西高差约20m，坡度约4.8%。 自然条件某某县地处某某省中部，地形地貌属黄土高原丘陵沟壑区和干旱草原区，地势东高西低，由南向北倾斜，平均海拔1398m。气候属于温带干旱半干旱气候，气候四季分明，日照充足，夏无酷暑，冬无严寒。无霜期165d，作物生长期在200d以上，年平均气温69，年降雨量180450mm之间，多集中在7、8、9三个月，占全年降水量的60%以上，年蒸发量达15001600mm，40、是平均降水量的4.5倍。 社会经济状况2007年某某全县地区生产总值完成28.28亿元，比上年增长13.5%。地方财政收入完成4088万元，比上年增长12.77%。农业增加值完成102548万元，比上年增长6.63%。工业增加值完成38876万元，比上年增长21.87%。投资不断增加。全年完成县及县以下固定资产投资67388万元，比上年增长27.08%。居民消费较快增长。社会消费品零售总额完成64090万元，比上年增长15.2%。 项目关联产业发展现状近年来，某某县按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，大力发展以饲养为主要方式的畜牧产业，把畜牧业作为41、发展现代农业、推进新农村建设的突破口，全县畜牧业呈现出良好的发展态势，成为农村经济发展的重要支撑力量和农民增收的重要渠道，2007年全县畜禽饲养量达到600.17万头(只)，出栏222.09万头(只)，实现农业总产值169386万元，比上年增长5.52%。第六章 生产工艺技术方案6.1技术来源与技术水平项目技术依托单位为北京达尔曼农业科技发展有限责任公司, 该公司是国内第一家专门从事畜禽场规划、设计、建造、畜禽场管理咨询一体化服务的专业公司,在奶牛人工授精、饲养管理、经营管理等方面具有很强的生产应用和技术推广能力，为本项目提供可靠的技术来源与技术保障。6.2技术方案项目奶牛养殖技术方案按照：良42、种、良料、良舍、良法、良医“五良配套技术的要求，充分利用已引进的320头中国荷斯坦奶牛，精选280头作为本项目核心繁育群母牛，采用人工授精、配合饲料加工调制技术、标准化的牛舍建筑技术、高产奶牛繁殖技术、卫生防疫及保健技术等措施，实行科学饲养管理，达到降低饲养成本，提高经济效益的目的。本项目的生产运作的全过程，可用如下工艺流程表示:良种牛靖远xx农业科技有限公司公司奶牛养殖场周边奶牛养殖场户挤奶厅集中挤奶沼气综合利用粪便污水粪便沼渣利用蒙牛乳业集团乳品加工育肥农户进行公犊及淘汰牛育肥市场销售奶牛繁育技术.1奶牛品种本项目从已引进320头中国荷斯坦奶牛中精选280头作为项目繁育母牛，组建核心繁育群43、，进行良种扩繁。奶牛品种为中国荷斯坦奶牛，体高1.35米，体重400450千克，寿命一般为1213年，约产10胎，妊娠期为280天，产前60天即人工停奶，产奶期305天左右，产后40天可配种。头胎年产奶量达6500kg以上，第三胎至第五胎年产奶量达到9000kg，平均每胎产奶量在8500kg以上，而且乳脂肪、乳蛋白等多项指标优于国内奶牛整体水平。.2奶牛的繁殖指标本项目荷斯坦奶牛，在良好的饲养管理情况下，繁育成活率可达到85以上，按养殖场规模管理水平，正常年奶牛繁育核心群280头，年可产鲜奶1700吨以上，年繁育奶牛119头以上，年产公犊119头以上。.3人工授精技术本项目引进良种奶牛的冻精，44、采用冻精人工授精技术进行良种繁育，保证良种奶牛群的质量，人工授精技术要求如下：母牛外阴部必须经过清洗消毒；输精器必须保持无菌；选择合适的输精枪和输精部位；每次输精有效精子数不少于30106精子数，输精次数不少于2次。人工授精最适时间见下表61：表61 人工授精最适时间发情时间第一次输精时间第二次输精时间早(9:00以前)当天21：00第二天9:00 中(9:0012:00)当天晚上到第二天早 第二天12:00 晚(17:00以后)第二天下午 第三天18:00奶牛饲养管理技术.1技术标准NY 5027-2001 无公害食品 畜禽饮用水水质NY 5046-2001 无公害食品 奶牛饲养兽药使用准则45、NY 5047-2001 无公害食品 奶牛饲养兽医防疫准则NY 5048-2001 无公害食品 奶牛饲养饲料使用准则NY/T 5049-2001 无公害食品 奶牛饲养管理准则根据奶牛的不同生长时期和生理阶段配置饲粮，使其达到奶牛营养需要和饲养标准要求。.2犊牛的饲养(1)饲喂初乳。犊牛第一次饲喂初乳最好在出生后0.5-1h内，饲喂量2kg，每日喂奶3-4次。(2)常规奶量饲养。犊牛哺乳期为三个月，公犊喂奶总量为200-300kg，母犊喂奶总量为400-500kg。具体喂奶比例：第一个月时占总喂乳量的40%；第二个月占35%；第三个月占25%。犊牛出生一周后可开始饲喂青干草，然后开始喂少量精饲料46、(开食料)。开食料组成：玉米39%、麦麸25%、豆粕30%、骨粉2%、食盐2%、小苏打1%、预混料1%。.3育成母牛的饲养从断奶到6月龄间，由断奶前的高质量饲料过渡到断奶后的质量较低的饲料，这段期间供给优质饲草，增强采食能力。每天饲喂精饲料1.5-2.5kg，青干草自由采食；6月龄以后，饲喂适口性好的优质饲草，确保正常发育，防止过度饲养或营养不足；体重达到375kg以上(约15-18月龄)可以参加配种。.4 成年奶牛的饲养(1) 泌乳奶牛的饲养方法根据不同泌乳阶段，饲喂不同的日粮；每天3次上槽，二至三次挤奶；饲料品种多样化，饲喂时先粗后精，勤添，运动场设补饲槽；减少各种应激；精粗饲料合理搭配。47、第一阶段为母牛分娩至产后15d的围产期，母牛身体逐渐恢复，饲喂优质易消化的饲料，料奶按1:3的比例供给；第二阶段泌乳前期(母牛产后16100d的泌乳盛期)，喂优质、适口性好、能量、蛋白较高的饲料；第三阶段泌乳中期(产后101200d)，此期饲料除保证充足的青干草、青贮饲料外，精饲料视产奶量的多少而增减，保持泌乳稳定；第四阶段泌乳后期(产后201d至停乳)，调整日粮、防止奶量急剧下降。各阶段要加基础料2-3kg，粗饲料自由采食。(2) 干奶期奶牛的饲养母牛干奶期为60d。对产奶母牛停奶可采用逐渐停奶法或快速停奶法。对产奶量高的母牛可采取减少精饲料喂量和停喂多汁饲料，增加干草。干奶期奶牛精饲料日给48、量3-4kg。.5建立饲养档案奶牛养殖的关键生产阶段是奶牛的受胎，因此，必须认真考核母牛群是否处于正常的生产状态，并做好如下的记录：牛的个体号、发情日期、配种日期、妊娠测定、治疗、产犊日期及难产情况等。因此，本项目建立奶牛饲养档案，通过饲养档案为饲养管理人员提供必要的信息，以便准确掌握每头奶牛情况，进行科学饲养管理。.6饲养方式采用群饲法将成乳牛分别建立4个组群：高产组群、中产组群、低产组群和干奶组群。初产牛可以安排在产房饲养15天左右，依产奶表现进入组群，高、中、低产的标准应根据实际情况而定。.7采用完全混合日粮使用完全混合日粮群饲法，可依据产奶量的水平对不同组群的奶牛使用不同的饲料配方，对49、高产组采用高水平的饲料，对中产奶牛可采取稳定的饲料，有利于营养充分消化吸收，有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。奶牛各个阶段所需日粮配方不一，要按照饲养标准并结合当地饲料来源进行配制。产乳母牛的主要饲料是干草，青储料和多汁饲料，并补充足够量的精料。在611月采用新鲜紫花苜蓿，116月加贮备的紫花苜蓿提高奶牛产奶量。参考日粮大致是按每100kg体重供给青干草2.5kg，玉米青贮34kg，每产2.53.5kg奶喂1kg混合精料。青干草为豆科和禾本科混合干草时，在混合料中可以有50玉米、16大麦、30豆饼，其它为无机盐类补充剂。要保证充足的饮水。.8奶牛的产后及妊娠检查良种奶牛繁殖指标是空怀天数50、为50-75天；每次妊娠的平均授精次数为1.51.8次；产犊到第一次授精的天数为3555天；小良种奶牛配种年龄为1416月(发育好的牛种)或1824月龄(培育条件不好的地方)。要达到这一系列管理指标，必须执行一套完整的管理措施，也叫做必要的繁殖管理程序。这是一项经常性的工作，主要内容是繁殖良种奶牛的生殖器官的检查。首先，对所有产后母牛要在第14天28天内进行第一产后子宫复位检查和牛传染性支气管炎、牛副流感、牛属病毒性腹泻和钩端螺旋体病等疫苗接种。其次，对产后出现过异常的母牛要每隔1520天进行1次复查，直至能正常配种为止。第三，凡是产后60天，还无发情表现的牛都要重点检查。第四，对输精3次以上51、未妊娠者，要复查。第五，对发情周期异常的母牛都要在适配期仔细检查。第六，对阴道排出异常粘液或发出恶臭者要查清原因，及时治疗。第七，对配种后30天或30天以上的母牛要进行妊娠检查。.9搞好疫病防治奶牛场建围墙或防疫沟。生产区和生活区严格分开，实行人畜分离。生产区门口设消毒室和消毒池，消毒池内放置23氢氧化钠液或0.20.5过氧乙酸等药物，药液应定期更换，以保持有效浓度。设醒目的防疫须知标志。注意牛舍卫生，保持通风干燥，防止潮湿和霉气、氨气等不良气味聚集。定期进行奶牛场消毒。每天应清洗牛舍槽道、地面、墙壁、除去褥草、污物、粪便等废弃物，并及时将废弃物输送到污物处理处。饲养员和挤奶员工作时必须穿戴工52、作服、工作帽和工作鞋(靴)，并经常清洗、消毒。搞好对奶牛的疫病防治工作，做好计划免疫和内、外寄生虫驱治工作。 .10采用挤奶厅式集中挤奶本项目在生产区新建牛舍的中心部位建设挤奶厅，进行集中式挤奶。挤奶厅式集中挤奶有利于挤奶过程的自动化和机械化，不仅可大大提高生产效率，而且使卫生条件得到进一步的改善。挤奶机在使用时保持性能良好，送奶罐和贮奶罐使用后及时清洗、消毒，以防止微生物的滋生。挤奶前用温水清洗乳房和乳头，用一次性纸巾擦干，并逐一对每头牛每个乳区作乳房炎的检查，阳性牛改为手工挤奶，每次挤奶将前“三把奶”手工挤掉，后采用机械挤奶。挤完后用消毒液喷淋乳头消毒，目的是杀死乳头表面的细菌。因为刚挤过53、奶的乳头孔要在12分钟内才能关闭，如果有细菌进入乳头内，很容易引起乳腺炎的发生。饲料加工技术为了充分发挥饲料转化率高，生长快、周期短、效益高、产奶量高的优势，实行科学配方，增加精料混合料的比例，对饲草进行氨化调制，改进其营养品质，按不同阶段的营养需要，加工生产各类配混合饲料，以充分满足奶牛的营养需要。根据项目区的实际情况，养牛饲料中的饲草品种主要为干麦草、玉米秸秆及紫花苜蓿。因此，对饲草进行适当的加工调制是提高能量利用率，降低成本，提高经济效益的有效途径之一。.1秸秆的加工调制秸秆的有机物质80-90是由纤维性物质和无氮浸出物组成，粗蛋白含量在4以下，只含有微量水溶性碳水化合物，几乎不含胡萝卜54、素，属天然状态下营养价值低劣的饲料。但以干物质计秸秆所含的总能量几乎与禾本科饲料作物相当。因此，采用揉草机或铡草机将秸秆切碎至34cm的短节，同时将部分粗纤维揉碎，然后进行氨化处理，可使其总营养价值提高11.5倍，并增加了秸秆中的含氮量。从而提高了秸秆的能量利用率和效益，降低了生产成本。秸秆氨化技术是先把麦秸切短，再将含氮量46的农用尿素，用水溶化，尿素用量为麦秸重量的56，水的用量为麦秸重量的2030。制作时，将溶化好的尿素水均匀地喷洒在麦秸上，装入半地下式的氨化窖内，用塑料薄膜包严压紧，以不透气为原则。氨化时间与温度有关，室外温度为5时，处理时间约需56天；5IO时需2856天；1020时55、，则需1428天。良好的氨化秸秆为浅褐色或深褐色，并有糊香味。开封后，晾晒13天，待气味散后再喂牛，先少后多。.2青贮饲料的制作（1）原料以含糖量多的青饲料如青玉米、块根茎叶及禾本科牧草等。（2）方法和步骤 第一，常用的窖型为长方形，用砖石水泥衬砌，每立方米青贮料约为750100千克。第二，将含水量6570的青贮原料切碎入窖镇压，一般高出地面5060cm，上盖麦草或塑料薄膜，覆土40多cm，40多天即可成熟利用。颜色黄绿，有酸香味，品质最好。.3精料的加工配制在奶牛的日粮中，有大量的青粗饲料，但只能满足它们营养需要的一部分，所缺部分需用浓缩饲料及能量饲料配制的精料型混合饲料来补充。饲料加工采用56、较为先进的全自动成套配合饲料生产设备，采用在配方中添加优质豆科牧草的配合饲料生产技术方案。在饲料中添加蛋白含量高的优质豆科牧草(如紫花苜蓿等)，部分取代饲料中添加的动物性蛋白及维生素，来提高饲料的安全性，降低饲料成本，提高鲜奶及乳制品的质量。第七章 项目建设目标7.1项目建设思路本项目利用某某县适宜的自然环境，丰富的饲草料资源和奶牛饲养基础优势，采用社会化服务、科学化管理及“公司+基地+养殖小区+农户”的生产经营模式和先进的科学技术，集中规模化饲养奶牛，带动农户增收、促进白银市农业产业结构调整优化为目标，大力推进奶牛生产的区域化、规模化、优质化、加快产业化发展进程。建成一个立足于某某县，服务于57、白银市和某某省，集优质奶牛饲养、优质饲草生产、乳品生产加工及销售为一体的奶牛产业化的生产体系，使某某县及周边地区成为白银市奶源基地。7.2项目建设目标项目计划2年建成，经过35年时间的努力，形成融良种繁育、技术服务及培训于一体，在某某县及周边地区具有影响的良种奶牛繁殖基地。在生产和推广方面，以人工授精技术为核心，加速改良奶牛、提高奶产量，迅速提高某某县及周边地区良种奶牛繁育水平，使奶牛奶产量单产提高1500kg以上，平均年单产达到6500kg以上，年新增繁育良种奶牛119头。项目按照“公司+基地+农户”的形式建立奶牛养殖小区，带动周边200农户，发展奶牛产业。 7.3建设规模与产品方案本项目在58、原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛舍594m2、分娩牛舍594m2，犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3，配套购置人工授精及鱼骨式挤奶设备21台(套)。本项目从引进320头中国荷斯坦奶牛中精选280头作为项目繁育母牛，组建核心繁育群进行良种扩繁。正常年出售公犊119头、母犊77头，淘汰牛42头，鲜奶1764吨，牛粪2555吨。7.4总体布置总平面布置原则 （1）按照生产工艺流程、生产管理、运输及动力等要求，力求生产作业线顺畅、短捷，避免倒流、交叉，做到厂区功能分区明显。（2）考虑疾病防疫要求，建筑物间设置一定的防疫间距，考虑主导风向避免交叉污染。（3）充分利用地形59、，建筑物布置做到整齐、实用、紧凑，竖向布置上满足生产功能及厂区给排水要求。（4）重视环境建设，做好厂区环境绿化、美化工作。（5）在满足生产、卫生、防疫和运输的条件下，尽可能节约用地。 总图布置本项目场址位于在某某县xx乡南川村xx工业集中园区，占地面积312.7亩，呈长方形，宽300m，长695m。场区已按功能划分为生产区、病牛隔离区、管理区、预留发展区等四个区。生产区位于场区的中部，由牛舍、运动场等组成；病牛隔离区位于场区的西南角，主要由兽医室等组成；管理区位于场区的东北部，由管理用房、配电室、消毒室、消毒池等组成。场区道路按照净道和污道不交叉的原则进行布置，东西两边布置污道，宽3m；中间布60、置净道，宽3m。场区内运输采用小四轮和手推车运输方式，场区外依托社会运输力量。详见附图2项目总平面布局图。第八章 项目建设内容8.1项目组成本项目为某某省某某县良种奶牛繁育场扩建，其扩建部分工程由成年牛舍、分娩牛舍、犊牛舍、挤奶厅、青贮池组成；育成牛舍、青年牛舍、犊牛舍、产牛舍、病牛舍、挤奶设施、办公、生活及辅助生产(变配电、供水设施以及其它配套设施)利用奶牛繁育场原有设施。8.2土建工程 本项目是在原来奶牛繁育场基础上进行扩建，其扩建部分为成年牛舍594m2、分娩牛舍594m2，犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3。在充分利用原有建筑物基础上，实行统一规划，合理布局，因地制61、宜合理配置牛场内外建筑物，以便于管理，便于生产，便于防疫、安全等，尽量做到整齐、紧凑，土地利用率高和节约投资，经济实用。成年牛舍新建成年奶牛舍1栋，采用轻钢半开放式结构，建筑面积594m2，外形尺寸54mxllm，水泥地面，水泥石灰砂浆墙面，棚顶为轻钢架单层彩钢薄板，立柱为焊接钢管，檐高3.3m。牛舍内主要设施有牛床、清粪通道、粪沟、饲料通道等。（1）牛床牛床是奶牛吃料和休息的地方，奶牛在一天内约有一半的时间是躺着的，因此牛床必须能保证奶牛安静地休息，保持牛体的清洁，便于操作并容易打扫。牛床设有适宜的坡度，以利冲洗和保持干燥，坡度采用2，坡度不宜太大，以免造成奶牛的子宫后垂或脱出。牛床采用水泥62、面层，并在后半部划线防滑。这样的面层能够防水、防滑，而且也易于清扫。但是在冬季则比较冷，需要加铺垫草。（2）食槽食槽为固定式，由于奶牛的体力很大，所以食槽必须坚固。同时，食槽需经常刷洗，其表面光滑，不透水，而且耐磨、耐酸。食槽底部要平整，两侧要带圆弧形，以适应奶牛用舌采食的习性，并不使饲料浪费。食槽做成统槽式，其长度和牛床的宽度相同。在食槽后沿上设牛栏杆，自动饮水器可装在食槽上。（3）清粪通道与粪沟 牛舍内的清粪通道同时也是奶牛进出的通道，道路的宽度除了要满足运输工具的往返外，还要考虑工具的通行和停放，而不致被牛粪等溅污。通道宽度为2m，路面划线防止奶牛滑倒。分娩牛舍新建分娩舍1栋，外形尺寸为63、54mxllm，建筑面积594m2，包括分娩舍、保育间。采用全封闭式砖混结构，屋面为轻钢架保温彩钢板结构，檐口高度为3.3m，水泥地面，水泥石灰砂浆墙面。分娩舍与保育间中间用240mm厚砖墙隔开，墙中留1.5m宽门。由于产期牛只抵抗力差，要求牛舍冬季保温好，夏季通风好，因此牛舍内冬季考虑采暖，夏季考虑降温通风，保育间设置活动式犊牛栏，以便可推到户外进行日光浴，并便于舍内清扫，保育间保证阳光充足。犊牛舍新建犊牛舍1栋，外形尺寸为48mxllm，采用全封闭式砖混结构，屋面为轻钢架保温彩钢板结构，檐口高度为3.3m，水泥地面，水泥石灰砂浆墙面，建筑面积528m2，南面设运动场。舍内设固定犊牛栏，按月64、龄分群管理，小月龄固定养于单栏中，大月龄养于通栏中，将饲料通道与清粪通道分开，舍内地面、墙面及其他做法，可参照母牛舍，考虑采暖、通风、降温。在牛栏与清粪通道之间设粪槽，槽内设0.3坡度，便于清粪。挤奶厅在养殖区中心部位新建挤奶厅1栋(包括挤奶间、奶罐间及操作间)，总建筑面积为460m2，每栋外形尺寸为46mxllm，采用彩钢结构，屋面为轻钢架保温彩钢板，檐口高度为4.5m，厅内作塑料吊顶，水泥地面，彩钢夹心板墙面，其中挤奶操作坑内贴白瓷砖。青贮池新建青贮窖共4座，每个560m3，外形尺寸为20mx 8mx3.5m，采用半地下式砖砌体结构，长20m，宽8m，地下2m，地上1.5m。8.3仪器设备65、主要设备方案选择原则本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。 （1）主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理。（5）拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。主要设备本项目为某某省某某县良种奶牛繁育场扩建部分，设备主要是对奶牛挤奶设备及人工授精设备购进，而所需的奶牛养殖、饲料加工、消防、供电、供水、运输及66、挤奶等设备利用原有。其购进设备主要是鱼骨式挤奶设备及人工授精设备等。详见表81主要建设内容一览表。8.4主要建设内容一览表表8-1主要建设内容一览表序号建、构筑物名称数量建筑物尺寸结构形式建筑面积备注1成年牛舍1栋5411轻钢结构5942分娩牛舍1栋5411轻钢结构5943犊牛舍1栋4811轻钢结构5284挤奶厅1栋4610轻钢结构4605青贮池1栋2083.5砖混结构2240序号设备名称单位数量规格型号备注1人工授精设备台套201.1精子密度测定仪台11.2低温温度计个11.3液氨罐(50L)个11.4液氨罐(25L)个21.5液氨罐(10L)个21.6电冰箱台11.7生物显微镜台11.8高67、压灭菌锅台11.9输精枪支102、鱼骨式挤奶系统套12.1真空稳压系统套22.2基础管理套12.3STIMOPULS刺激按摩脉动系统套322.4挤奶杯组套322.5牛奶接收系统套12.6清洗系统套12.7分流式流量计套322.8电器系统套12.9至奶缸办奶管道套12.10EUROCLASS 1200热镀锌棚架(216)套18.5公用工程 给排水工程 .1给水工程 （1）水源项目奶牛养殖场水源由糜滩(xx)水厂供给，该水厂日供水量为2000m，场区内已建有300m3蓄水池1座及加压泵房，相应的输配水管网系统完整。根据有关水质化验报告，其水质符合国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)及68、无公害食品 畜禽饮用水水质(NY 5027-2001)，能满足奶牛养殖场扩建后的生产生活用水。（2）用水量主要用水点为挤奶车间、牛舍、办公、化验室等。表81用水量估算一览表序号用水部门数量用水量变化系数用水量平均(m3/h)最大(m3/h)全日(m3/h)1管理人员1人20L/人班20.00250.0050.022管理人员2人30L/人班2.50.0010.018750.063管理人员6人30L/人班2.50.020.056250.184奶牛养殖280头120L/人头2.52.8733.65其它2.59合计2.87.142.86最大小时用水量：7.1m3h平均小时用水量：2.5m3h日用水量：69、42.86m3（3）给水管网 奶牛养殖场内的给水为环行管网，新增牛舍和挤奶厅用水从室外环行供水管网接入。.2排水工程（1）全场日排水量约为28.3m3，主要来源于牛舍冲洗及挤奶车间等。（2）排水系统采用合流制排水系统。利用原有的水处理系统，将污水初步沉淀后，经管道排至氧化塘，进一步生物处理后达标排出，用于灌溉饲料种植地或绿地。消防工程根据防火规范，室外消防水量按15Ls计，室内按2.5Ls计。消防管网与生产用水管网共用，在生产区设置室外地下式消火栓，备用200米麻质消防水带；设置200吨蓄水池，除提供生产生活用水外，满足场内2小时的消防容量，并在主要建筑物附件设置消防工具与器材等。供电工程（170、）供电电源本项目用电由某某县xx工业园区10KV电力线引入供电。（2）用电负荷据测算项目总装机容量为26KW，其中挤奶设备负荷为23KW，牛舍及其他用电负荷为3KW。 第九章 投资估算与资金筹措9.1估算依据 (1)国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第2版)； (2)本项目建筑工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；(3)本项目工程建设期1年，计算期15年；(4)项目建设单位提供的文件、资料、数据。9.2项目建设投资估算本项目新增建设投资285.80万元，其中建筑工程投资193.80万元，占总投资的67.81；设备购置与安装65.00万元， 占总投资71、的22.74；工程建设其他费用14.00万元，占总投资的4.90；基本预备费13.00万元，占总投资的4.55。详见表91项目新增投资估算表。表91项目新增投资估算表序号项目名称单位数量单价(元)投资(万元)备注1建筑工程m24416193.801.1成年牛舍m259454032.10轻钢结构1.2分娩牛舍m259454032.10轻钢结构1.3犊牛舍m252865034.30轻钢结构1.4挤奶厅m2460100046.00轻钢结构1.5青贮池m3224022049.30砖混结构2设备购置与安装台套2165.002.1人工授精设备台套206.00精子密度测定仪台130003.00低温温度计个172、50000.50液氨罐(50L)个130000.30液氨罐(25L)个221000.42液氨罐(10L)个218000.36电冰箱台130000.30生物显微镜台120000.20高压灭菌锅台11200.80输精枪支105900000.12序号项目名称单位数量单价(元)投资(万元)备注2.2鱼骨式挤奶系统套159.003工程建设其他费用14.003.1可研编制费2.003.2勘察设计费5.003.3监理费3.003.4招投标费1.003.5建设单位管理费3.004基本预备费13.005总投资合计285.009.3资金筹措本项目新增总投资285.80万元，包括：（1）申请中央投资200.00万元73、，其中：135.00万元用于建筑工程，65.00万元用于设备购置与安装；（2）地方配套30.00万元，全部用于建筑工程投资；（2）项目单位自筹65.80万元，其中：其中：38.80万元用于建筑工程投资；14.00万元用于工程建设费用；13.00万元用于项目基本预备费。以上各项详见表92项目资金筹措与运用一览表。表9-2 项目资金筹措与运用一览表序号名称筹资方案合计投资比例中央央投资地方配套自筹1建筑工程135.0020.0038.80193.8067.81%2设备购置与安装65.0065.0022.74%3工程建设其他费14.0014.004.90%4基本预备费13.0013.004.55%574、合计200.0020.0065.80285.80100.006比例69.8%7.00%23.02%100.0%第十章 建设期限和实施的进度安排10.1建设期限项目建设期限为2年，即2009年2010年。10.2项目实施进度安排2009年1月一2月完成项周可行性研究与审定；2009年3月一4月完成工程勘察与施工图设计；2009年5月完成项目招标；2009年6月一2010年6月完成项目土建施工；2009年11月一2010年5月完成仪器设备购置及安装。2010年7月一2010年9月完成人员培训；2010年10月底竣工验收；2010年11月底全面投入运行。10.3项目实施进度表10-1项目实施进度表序75、号 时间 项目12345678910111212345678910111可行性研究与审定2工程勘察与设计3项目招标4项目土建工程施工5设备购置及安装6人员培训7竣工验收8全面投入运行第十一章 土地、规划和环保11.1土地、规划项目建设地点位于某某县xx乡南川村xx工业集中园区，占地面积312.7亩，系建设单位租赁土地。详见附件5土地租赁合同复印件。11.2环保本项目是一个良种奶牛繁育项目，建成投产后，对环境产生的污染主要来自于奶牛繁育过程中产生的大量排泄物、废弃物等有机污染物及生活垃圾等，针对污染来源和对环境产生的影响，制定相应措施加以预防和治理。该项目设计将充分考虑环境保护的要求，有效利用资76、源，形成无污染生态农业模式。污水、牛粪尿处理的设计标准将符合国家(87)002号文建设项目环境保护设计规范和GB508492农田灌溉水质标准。繁育场的防疫环境、卫生状况在很大程度上决定着生产水平的高低和经济效益的好坏，牛场饲养密度较大，必须贯彻“防重于治”的方针，建立严格的卫生防疫制度，以保证良种奶牛繁育安全。项目所在地环境现状项目所在地空气中二氧化硫日均值、氮氧化值、总悬浮颗粒物日均值均低于环境空气质量标准中二级标准。地下水环境质量良好，未明显受到外来因素干扰。噪声各年度等效声级均值在50.056.0dB(A)之间，区域环境噪声水平基本控制在I类标准适用区内。项目污染物来源（1）污水来源主要77、污水来自牛舍排出的冲洗污水。（2）噪声来源主要噪声源为饲料加工设备产生的噪声。（2）固体废弃物及污染气体来源主要固体废弃物为办公生活垃圾、医用垃圾和奶牛粪便，主要污染气体来自于牛粪便散发的臭气。环境保护及综合利用措施（1）污水处理及综合利用牛舍冲洗排出的少量污水，经过沉淀和氧化塘二级生物处理达标后排出，浇灌农田及草地。（2）防止噪声污染措施在设备选型时要将降低噪声作为一项参照来考虑，对于振动大的设备要设置柔性基座，对噪声大的饲料设备设置在单独的密封间内并设置消音器等设备。卫生防疫制度繁育场要建立严格的卫生防疫制度，定期进行全面消毒，规范操作，减少和杜绝各种疾病的发生和蔓延。对挤奶生产的管理实行78、严格的卫生监督，每天进行全面消毒，各个环节都要进行规范操作，不合格、不达标的产品坚决不用、不出场。（1）严格执行国家制定的动物防疫的法律、法规，按时定期进行疫苗注射和检疫。（2）发现有病牛或检疫出有病菌，及时报告，不私自处理。（3）周围如发现有传染病原，牛场紧急封锁、健康牛及时注射疫苗，并随时上报情况。（4）非有关人员、车辆、外来牲畜及其它畜禽严禁入场。环境绿化场内绿化是防疫和环境保护的重要内容之一，既可改善场区气候环境，又可减少污染而且可美化环境，对此该项目已确定建设绿化草坪和林带。为降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少疫病的传播机会，因此在场界围墙四周种植35行的杨树防护林带。环境影响评79、价项目区的粉尘污染物有植物性粉尘、灰尘，经相关的除尘器后，不会对环境和操作人员带来不利影响。污水主要为牛舍的冲洗水和生活污水，进行相关处理后也不会对环境造成影响。污水排放可执行污水综合排放标准GB89781996三级标准。因此，本项目的实施不会对环境造成不利影响，相反本项目所需饲草料在生产客观上促进了牧草种植基地的发展，增加了植被覆盖度，减少了水土流失，对生态环境的改善起到重要的作用。附件6某某县城乡建设局规划意见；详见附件7某某县环境保护局审批意见。第十二章 项目组织管理与运行12.1 组织机构与职能划分 项目建设组织机构与管理项目建设由白银市某某县xx农业科技有限公司承担，为了保证项目建设80、的顺利进行，公司将抽调业务骨干成立由相关畜牧技术专家参与的项目建设实施机构，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。项目建设严格贯彻执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范，项目建设实行法人制，工程建设和设备采购实行公开招标制，工程建设实行监理制，建设管理实行合同制。项目建设资金的使用严格贯彻执行农业工程项目建设资金管理的有关规定，严格实行资金专账专人管理、专户储存，专款专用。 项目生产组织机构与经营管理项目建成后，白银市某某县xx农业科技有限公司负责项目的经营管理，严格按现81、代企业制度管理运行，实行白银市某某县xx农业科技有限公司领导下的总经理负责制，对养殖场进行规模经营、科学管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化运作。建立行政事务部、生产技术部、营销物流部、财务部等生产、管理部门及企业内部经营管理制度，加强企业管理。根据生产工艺流程和岗位需要，公开招聘、竞争上岗，合理配置劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。项目采用“公司基地农户”的模式进行运作，公司为养殖农户提供良种奶牛和人工授精技术服务；养殖农户购进奶牛养殖，繁育良种奶牛交还公司。公司采取投牛还犊、再投再还的滚动方式示范扶持发展奶82、牛养殖示范户，从而迅速提高当地及周边地区良种奶牛繁育水平，促进项目区奶牛产业走可持续发展的道路，使更多的农户通过科学养牛脱贫致富。12.2 劳动定员根据生产经营工作岗位需要和劳动力定额管理的要求，本着“高效、科学、精简、实用”的原则进行劳动力配置。对生产管理、技术服务、设备操作和维护等人员，统筹安排、协调使用，本项目劳动定员15人，其中奶牛养殖场管理人员2人，技术人员3人，养殖人员8人，其他辅助人员2人，临时及季节性用工随用随聘。12.3 经营管理措施 完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规进一步健全现代企业法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运83、作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。 健全各项规章制度，加强企业财务管理以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制度的规定建立、管理和使用会计账册，及时核对账册，做到账账相符、账物相符；按规定程序和制度支取使用现金，及时回收货款和清理欠款。 加强设备设施维护，保证生产正常进行根据生产经营要求完善生产配套设施，保证生产各环节、各工序之间协调运转。规范管理和使用机械设备。根据生产工艺和技术要求，合理购置机械设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养84、，保持机械设备处于正常工作状态。 增强产品品牌意识，拓宽产品销售渠道积极推行连锁经营、物流配送及网上购物等现代营销方式。针对市场需求态势，整合销售人力、财力和物力资源，科学规划，合理布局销售网点，形成信息畅通、物流快捷、管理科学、服务规范的销售网络体系，积极创立名牌产品。12.4 技术培训结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；为了维持奶牛养殖场正常经营，根据奶牛的生产实际和国内外奶牛养殖业的发展现状，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应85、用培训；组织生产、技术骨干到有关地区进行参观学习，通过学习培训，不断提高生产技能和业务技术水平。12.5 劳动安全、卫生与消防（1）主要建筑严格按照国标GB50016-2006建筑设计防火规范要求，安装消防灭火装置。加强职工安全教育，提高防火安全意识。（2）生产动力用电插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路保护，以保障人身安全及用电设备运行安全。生产设备和机械操作人员要使用防护面具和器具。机械传动部位设置防护罩。（3）根据劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的通知，对项目各个生产环节的职业安全卫生工作进行监督监察。（4）建立科学严格的畜禽卫生防疫及产品质量检测制度，加强86、畜禽疫病防治，定期进行相关产品的质量检测，防止不合格产品的生产和流通，保障生产安全。第十三章 效益分析与风险评价13.1项目建成后新增固定资产情况 项目建成后，新增固定资产258.80万元，包括牛舍、挤奶厅、青贮池等建筑物193.80万元，仪器设备65.00万元。13.2经济效益分析收益估算项目收益主要包括新增犊牛、淘汰牛、新增产奶量等的收入，经估算，正常年增量销售收入386.37万元，增量销售税金及附加为23.78万元，详见附表8及附表3。成本估算项目总成本费用由外购原材料、燃料与动力、工资及福利、维修费、折旧与摊销和其它费用构成。经估算，项目增量经营成本282.00万元(正常年)，增量总成87、本为295.57万元(平均值)，详见附表7及附表3。财务评价经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率(全部增量投资)15.61，财务净现值(ic=10)94.52万元，静态投资回收期7.13年，动态投资回收期10.11年，税后利润39.30万元，增量投资利润率20.52，增量投资利税率28.65，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为48.46。以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力，可以保证项目正常运行。13.3社会效益分析（1）项目建成后，新增母牛119头，可带动200农户发展奶牛产业，户均增收5000元，人均增收1000元。（2）项目年新增良种奶牛119头，对改良项目区奶牛种群，推动项目区88、奶产业发展有着非常重要的作用。同时，项目通过企业饲养示范和技术推广，对改进项目区奶牛饲养水平和挤奶技术将起到促进作用。 （3）通过项目的实施，可带动农户种植专用饲料玉米1200亩，亩均增收300元。同时，项目通过企业饲养示范和技术推广，对改进项目区奶牛饲养水平和管理水平将起到促进作用。（4）项目建成后可新增1520个就业机会，对解决项目区目前紧张的就业压力有一定的促进作用，同时通过对相关饲料工业、运输业、营销业的带动发展，可更进一步增加就业。（5）奶牛特有的消化系统能将含在饲料中的纤维素转化为高质量的动物性食品牛奶。奶牛将大量人、猪、禽等单胃动物不能直接食用的青粗料转换成动物蛋白，从而在很大程89、度上避免了与其他牲畜争夺蛋白质饲料。这在某某省人口增长对耕地和粮食的压力日益增加的情况下，大力发展奶业，不仅可以缓解人口增长对耕地和粮食的双重压力，而且为农民脱贫致富增加了又一新的途径，对发展节粮、经济、高效农业也将起到举足轻重的作用。13.4生态效益本项目为畜牧养殖项目，项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力、优化土质结构、改良土壤，促进当地农业生态系统的良性循环，本项目养殖业的发展，可带动草业生产的大发展，调整农业产业结构，退耕还草，减少水土流失，改善生态环境。13.5风险评价项目主要风险因素识别 本项目从市场、资源、技术、工程，资金、管理、政策、外部协作条件、社90、会条件等风险因素全面进行分析，初步判定项目的工程、政策、资源、市场、外部协作及社会条件等风险因素对本项目影响很小。项目风险主要来自技术、资金和项目的组织与管理等几个方面。项目建设区的地质、水文等条件，都适合本项目工程实施的要求；同时，当地具有较为充足的供应市场；另外项目实施内容完全符合国家的产业政策和投资方向。项目主产品市场前景比较乐观，所以市场需求具有一定的相对稳定性，这使价格的偏离程度将不会太大。因此市场风险并不十分明显。在对项目主要风险因素进行评估后，认为本项目总体风险程度为一般。本项目风险主要来自于资金的落实与管理和项目实施者对奶牛养殖技术的掌握程度以及对整体项目的组织管理等几个方面。91、评估过程及结果见下表。表133项目风险因素及风险程度评估表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险*1.1市场需求量*1.2竞争力*1.3产品价格*主要是产品价格的波动性2资金风险*主要是各项资金的落实、管理和合理用运2.1资金来源中断*2.2资金供应不足*3技术风险*4管理风险*5工程风险*6资源风险*7政策风险*8社会条件*9外部协作*10动物疫病风险* 注：*表示该风险因素所对应的风险程度 风险程度（1）资金风险资金因素历来足影响项目建设的重要因素，本项目资金来源包括申请中央投资、地方配套资金和项目自筹，各项资金是否落实到位、科学管理、合理用运，将直接影响本项目设备购置和的建92、筑工程的实施，进而影响项目的顺利实施。因此，必须认真落实各项工作，保证资金到位并进行科学管理，否则项目难以实现预定目标。 （2）技术风险项目的技术掌握的程度也是项目最终能否达到目的的关键，也是该项目的主要风险因素之一。本项目要求熟练掌握并合理用奶牛养殖技术，以将技术风险降至最低。（3）管理风险本项目为畜牧养殖企业项目。如何使企业避免传统的粗放式经营模式而走规模化、集约化生产经营模式，主要在于项目的组织与管理。（4）动物疫病风险动物疫病风险对于畜牧业养殖项目是较为严重的威胁。本项目建设地天然防疫条件较好，项目实施过程中采取严格有效的动物防疫规范和工程措施，可以有效的降低动物疫病风险。防范和降低风93、险对策本项目符合国家和省、地产业政策及行业发展规划，有利于农村产业结构的调整和区位优势的增强，并促进区域经济的发展。本项目从整体上讲，风险程度不高，但有些因素也会给项目带来不利影响，造成一定风险，因此，要采取积极合理的风险防范措施，将风险降至最低，以保证项目正常实施。（1）建立技术指导和服务小组，具体负责项目各环节的技术指导和服务工作； （2）落实项目建设资金，加强资金的筹措与管理，以保证项目资金及时、全额到位；（3）加强企业自身管理，合理选择和配备人员，采取正确的指导方法，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，使各生产要素做到最佳组合，以达到预期的目的。（4）94、项目执行中要严格执行中华人民共和国动物防疫法有关疫病控制措施和要求，加强动物防疫技术管理，减少人员、车辆流动可能带来的疫病传播风险。第十四章 招投标方案14.1项目招标的组织形式根据中华人民共和国招标投标法的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询单位代理招标。14.2项目采用的招标方式本项目土建工程的招标拟采用在省内范围内公开招标的方式进行；本项目设备采购的招标拟采用全国范围内公开招标的方式进行。14.3招标范围（1）项目95、的勘察、设计招标范围本项目工程测量、地质勘察及设计。（2）土建工程施工招标范围 本项目牛舍、犊牛舍、分娩牛舍、挤奶厅等土建工程。详见表141项目招投标内容表。（3）设备采购招标范围 本项目人工授精以及鱼骨式挤奶设备等主要设备的采购。详见表141项目招投标内容表。表14-1项目招投标内容表序号建、构筑物名称数量建筑物尺寸结构形式建筑面积备注1成年牛舍1栋5411轻钢结构5942分娩牛舍1栋5411轻钢结构5943犊牛舍1栋4811轻钢结构5284挤奶厅1栋4610轻钢结构4605青贮池4座2083.5砖混结构2240序号设备名称单位数量规格型号备注1人工授精设备台套201.1精子密度测定仪台1196、.2低温温度计个11.3液氨罐(50L)个11.4液氨罐(25L)个21.5液氨罐(10L)个21.6电冰箱台11.7生物显微镜台11.8高压灭菌锅台11.9输精枪支102、鱼骨式挤奶系统套12.1真空稳压系统套22.2基础管理套12.3STIMOPULS刺激按摩脉动系统套322.4挤奶杯组套322.5牛奶接收系统套12.6清洗系统套12.7分流式流量计套322.8电器系统套12.9至奶缸办奶管道套12.10EUROCLASS 1200热镀锌棚架(216)套1（4）项目施工监理工作的招标范围本项目建设监理招标范围为所有的土建施工。14.4招投标主要内容一览表表14-2 项目招标基本情况表序号名97、称不采用招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标一二勘察设计建设工程50019380三设备工程6500第十五章 有关证明材料15.1附表附表1某某县良种奶牛繁育场扩建项目基本情况表；附表2某某县良种奶牛繁育场扩建项目建设内容、规模及投资明细表；附表3主要经济技术指标表；附表4增量固定资产投资估算表；附表5固定资产折旧估算表；附表6无形及递延资产摊销表；附表7增量总成本费用估算表；附表8增量销售收入和销售税金及附加估算表；附表9损益表(增量)；附表10资金来源与运用表；附表11投资计划与资金筹措表；附表12现金流量表(全部增量投资)；附表13资产负债表。15.2附98、件附件1白银市畜牧局关于转报某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目可行性研究报告的报告；附件2某某县畜牧局关于上报某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目可行性研究报告的报告；附件3地方配套资金承诺函；附件4项目建设单位法人证件及税务登记证复印件；附件5土地租赁合同； 附件6 某某县城乡建设局关于某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目建设规划的函；附件7环评证明；附件8企业存款及资信证明；附件9种畜生产经营许可证及动物防疫合格证；附件10龙头企业认定文件；附件11销售合同15.3附图附图1项目地理位置示意图；附图2项目总平面布置图。附表1某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目基本情况表项目名称某某省某某县良种奶99、牛繁育场建设项目申报单位某某省农牧厅申报文号所属行业畜禽良种工程建设单位情况单位名称某某xx农业科技有限公司单位地址某某县北滩乡杜寨柯村隶属关系县属法定代表人万生乾职工人数70其中：技术人员16现有固定资产情况建安工程标准化牛舍3240m2，运动场4050 m2，青贮池3240m3田间工程主要仪器设备铡草机5台;6T制冷贮奶罐2台;德国韦斯伐利亚2x16刺激按摩自动脱落鱼骨式挤奶系统1套;10吨奶罐车一辆项目选项址建设地点某某省某某县xx工业集中园区基础设施状况水、电、交通、通迅等基础设施较好建设年限20xx年-20xx年简要描述当前存在的问题以及造成这些问题的原因。问题：生产规模小，良种奶牛100、的数量不能充分满足周边市场的需求，设备配套不足且相对落后，以至于影响了某某奶产业的发展步伐，也影响了农民养奶牛的的积极性和主动性；原因：资金不足，无法扩大生产规模更新、扩充配套设备，进一步提高科技含量，加速某某奶牛的良种化进程。简要描述拟采取的工艺技术措施从已有的320头中国荷斯坦奶牛中精选280头组建核心繁育群，进行良种繁育，采用人工授精、科学饲养技术方法，从而提高奶牛的产乳量、乳质、乳用特性、产乳年限、繁殖力、成活率、饲料转化率等生产性能。简要概述主要建设内容及规模成年牛舍594m2，分娩牛舍828m2厅460m2，兽医室96m2，配套种畜性能测定仪器、兽医器械、人工授精设备、鱼骨式挤奶设101、备1套。项目总投资（万元）28580固定资产投资(万元)285.80中央预算内资金200地方配套资金20自筹资金65.80铺底流动资金(万元)0.00项目建成后新增效益正常年新增鲜奶1764吨，良种奶牛119头；正常年增量销售收入386.37万，增量销售税金及附加为23.78万元，所得税后财务内部收益率15.96%，财务现值（ic=10%）98.42万元，静态投资回收期7.03年，动态投资回收期9.87年，税后利润39.31万元，增量投资利润率20.95%，增量投资利税率29.25%备注附表2 某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目建设内容、规模及投资明细表一申报单位某某省农牧厅二申报文件三建设单102、位某某xx农业科技有限公司四建设地点某某省某某县xx工业集中园区五主要建设内容与规模新建成牛舍594m2、分娩牛舍594m2、犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等21台（套）。序号项目名称规模(数量)单价(元)投资(万元)项目类型建筑形式备注(一)建筑安装工程数量单位193.80新建新增1成年牛舍594 m254032.10新建结构形式：砖混()钢结构()其它()2分娩牛舍594 m254032.10新建结构形式：砖混()钢结构()其它()3犊牛舍528 m265034.30新建结构形式：砖混()钢结构()其它()4挤奶厅460 m210004103、6.00新建结构形式：砖混()钢结构()其它()5青贮池2240 m222049.30新建结构形式：砖混()钢结构()其它()(二)仪器设备规模（数量）单价（元）投资(万元)项目类型规格型号备注1人工授精设备20台套6.001.1精子密度测定仪1台300003.001.2低温温度计1个50000.501.3液氨罐(50L)1个30000.301.4液氨罐(25L)2个21000.421.5液氨罐(10L)2个18000.361.6电冰箱1台30000.301.7生物显微镜1台20000.201.8高压灭菌锅1台80000.801.9输精枪10支1200.122鱼骨式挤奶系统1套5900059.104、00小计65.00(三)工程建设其它费用14.00万元附表2 某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目建设内容、规模及投资明细表一申报单位某某省农牧厅二申报文件三建设单位某某xx农业科技有限公司四建设地点某某省某某县xx工业集中园区五主要建设内容与规模新建成牛舍594m2、分娩牛舍594m2、犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等21台（套）。1可研报告编制费2.00万元2设计费5.00万元3监理费3.00万元4招标费1.00万元5建设单位管理费3.00万元（四）预备费13.00万元（五）项目总投资285.80万元六资金来源中央投资200.00万元地方105、配套20.00万元自筹65.80万元七建设年限2009年-2010年八招标方案招标范围、内容及资金额本项目工程测量、地质勘察及设计：各类牛舍及挤奶厅等上建工程；配套人工授精设备、鱼骨式挤奶设备设备的采购；施工监理工作的招标。土建工程193.80万元，仪器设备65.00万元。招标组织形式委托招标招标方式项目勘察设计、土建工程的招标在省内范围内公开招标；项目仪器设备由省农牧厅组织进行公开招标、统一采购。九项目建成后新增效益正常年新增鲜奶1764吨，良种奶牛119头；正常年增量销售收入386.37万元，增量销售税金及附加23.78万元，所得税后财务内部收益率15.96%，财务净现值（ic=10%）9106、8.42万元，静态投资回收期7.03年，动态投资回收期9.87年，税后利润39.31万元，增量投资利润率20.95%，增量投资利税率29.25%附表3 主要经济技术指标表序号项 目单 位技术指标备 注1建设期年22增量总投资万元285.802.1增量建设投资万元285.802.2固定资产方向税万元0.003增量销售收入万元386.374增量销售税金万元23.78正常年5增量利润总额万元58.66正常年6增量所得税万元19.36平均值7增量税后利润万元39.30平均值8财务内部收益率(增量投资)%21.13平均值财务内部收益率(增量投资)%15.61所得税后9财务净现值(增量投资)年203.71107、所得税前,注ic=10%财务净现值(增量投资)年94.52所得税后 ,注ic=10%10增量投资利润率年28.6511增量投资利润率年20.5212增量投资回收期(静态)年6.01所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年7.13所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年7.69所得税前,含建设期增量投资回收期(静态)年10.11所得税前,含建设期13增量经营成本万元282.00正常年14增量总成本万元295.57平均值15盈亏平衡点%48.46增量固定资产投资估算附表4 单位：万元序号工程成费用名称建筑工程设备购置及安装其它费用小计1固定资产投资193.8065.0027.00285.801108、1第一部分工程193.8065.00258.80建筑工程0.00成年工程32.10分娩牛舍32.1032.10犊牛舍32.1034.30挤奶厅34.3046.00青贮厅46.0049.30设备购置与安装49.300.00人工授精设备6.006.00鱼骨式挤奶系统59.0059.000.000.00其它0.001.2第二部分其它费用14.0014.00可研编制费2.002.00助察设计费5.005.00监理费3.003.00招投标费1.001.00建设单位管理费3.003.001.3预备费用13.0013.00基本预备费13.0013.002固定资产投资方向调节税0.000.003合计1+228109、5.80固定资产折旧估算表附表5 单位：万元序号项目合计原值折旧率生产期34567891011121314150固定资产合计原值271.8折旧费18.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.413.220.00净值253.4235.1216.7198.3180.0161.6143.2124.8106.588.169.751.438.140.001房屋及建筑物6%原值193.8折旧费12.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.312.270.00净值181.5169.3157.0144.7132.4110、120.2107.995.683.371.158.846.534.20.02设备2.1工艺及辅助设备8%原值65.00折旧费5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.10.000.00净值59.954.749.644.439.334.129.023.818.713.58.43.23.20.02.2运输设备0%原值0折旧费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0净值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3电子设备0%原值0折旧费0.00.00.00.00.00.00.00.0111、0.00.00.00.00.00.0净值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03其他7%原值13折旧费1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00.950.00净值12.111.110.29.28.37.36.45.44.53.52.61.60.650.00房屋及建筑物折旧年限 15 设备折旧： 工艺辅助设备 12 其它 13 电子及运输设备 0 引种 5无形及递延资产摊销估算表附表6 单位：万元序号项目摊销原值达到设计能力生产期34567891011121无形及递延资产合计1014.01.1摊销1.71.71.71.112、71.71.11.11.11.11.11.2净值53.012.310.68.97.25.54.43.32.21.10.02无形资产2.1摊销0.60.60.60.60.60.00.00.00.00.02.2净值2.41.81.20.60.00.00.00.00.00.03递延资产(开办费)1011.03.1摊销111.11.11.11.11.11.11.11.11.13.2净值9.98.87.76.65.54.43.32.21.10.0增量成本费用估算表附表7 单位:万元序号项目3456789101112131415小计生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%10113、0%100%100%100%100%1外购材料163.7233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.92970.5A96.3137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.51746.3B39.456.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.3715.0C27.339.039.039.039.039.039.039.039.039.039.039.039.0495.3D0.81.11.11.11.11.1114、1.11.11.11.11.11.11.114.0E0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0F包装0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02外购燃料及动力2.63.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.747.0A2.13.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.038.1B0.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.5C0.40.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56.43工资及福利115、16.416.416.416.416.416.416.416.416.416.416.416.416.4213.24修理费5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.065.05折旧费18.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.413.2233.76摊销费1.71.71.71.71.71.11.11.11.11.10.00.00.014.07维简费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08财务费用0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00116、.00.0其中:流动资金利息0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09其它费用23.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.0299.0其中:土地使用税0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010总成本230.8302.1302.1302.1302.1301.5301.5301.5301.5301.5300.4300.4295.23842.4其中:固定成本58.158.158.158.158.157.557.557.557.557.556.456.45117、1.2741.7可变成本172.7244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.03100.711经营成本210.7282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.03594.7增量销售收入和销售税金及附加估算表附表8 单位:万元序号项目单位3456789111223141516生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入270.5386.4386.4386.4386.438118、6.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.41.1鲜奶191.4273.4273.4273.4273.4273.4273.4273.4273.4273.4273.4273.4273.41.2公犊4.26.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.01.3母犊57.181.681.681.681.681.681.681.681.681.681.681.681.61.4淘汰母牛8.812.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.61.5牛粪8.912.812.812.812.812.812.81119、2.812.812.812.812.812.82销售税金及附加16.623.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.82.1增值税15.121.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.62.2城市建设维护税0.071.11.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.52.3教育费附加0.030.50.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.62.4损益表(增量)附表9 单位:万元序号项目生产期3456789101112131415平均合计生产负荷70120、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入270.46386.37386.37386.37386.37386.37386.37386.37386.37386.37386.37386.37386.37377.4549072销售税金及附加16.4623.7823.7823.7823.7823.7823.7823.7823.7823.7823.7823.7823.7823.233023总成本费用230.79302.07302.07302.07302.07301.47301.47301.47301.47301.47300.37300121、.37295.22295.5738424利润总额23.0260.5260.5260.5260.5261.1261.1261.1261.1261.1262.2262.2267.3758.66763弥补上年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.005所得税7.6019.9719.9719.9719.9720.1720.1720.1720.1720.1720.5320.5322.2319.362526税后利润15.4340.5540.5540.5540.5540.9540.9540.9540.9540.9541.6941.6945.1439.305117可供分配利润15.122、4340.5540.5540.5540.5540.9540.9540.9540.9540.9541.6941.6945.1439.305117.1盈余公积金我1.544.064.064.064.104.104.104.104.104.104.174.174.174.513.937.2应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007.3未分配利润13.8836.5036.5036.5036.5036.8636.8636.8636.8636.8637.5237.5240.6235.37460累计未分配利润13.885123、0.3886.87123.37159.86196.72233.58270.43307.29344.15381.67419.19459.81234.403047备注投资利润率投利润率20.52%28.65%资金来源与运用表附表10单位:万元序号项 目生 产 期23456789101112131415上年余值合 计生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1资金来源114.343.180.680.680.680.680.680.680.680.680.680.680.680.638.11334.11.1利润总额23.060.560124、.560.560.561.161.161.161.161.162.262.267.4762.51.2折旧费18.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.418.413.2233.71.3摊销费1.71.71.71.71.71.11.11.11.11.10.00.00.014.01.4长期借款0.00.00.01.5流动资金借款0.00.00.00.00.01.6其他短期借款0.01.7自有资金114.30.00.00.00.0285.81.8回收固定资产余值38.138.11.9回收流动资金0.00.02资金运用114.37.620.020.020.02125、0.020.220.220.220.220.220.520.522.20.0537.42.1固定资产投资0.00.0285.82.2建设期利息0.00.02.3流动资金0.00.00.00.00.02.4所得税7.620.020.020.020.020.220.220.220.220.220.520.522.2251.62.5应付利润0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6长期借款本金偿还0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7流动资金借款本金偿还2.8其他短借款本金偿还3盈余资金0.035.5126、60.660.660.660.660.460.460.460.460.460.160.158.4758.64累计盈余资金0.035.596.1156.7217.4278.0338.4398.8459.2519.75806407007595178.8投资计划与资金筹措表附表11单位:万元序号项目建设期投产期1总投资001234561.1固定资产投资0.000.00171.48144.320.000.000.000.001.2固定资产投资方向税0.000.00171.48114.320.000.001.3建设期利息0.000.000.000.000.001.4流动资金0.000.000.000.0127、02资金筹措0.000.00171.48114.320.000.000.000.002.1自有资金0.000.00171.48114.320.000.000.000.00其中用于流动资金0.000.000.000.002.2借款0.000.000.000.000.000.000.000.00长期借款0.000.000.000.000.00流动资金借款0.000.000.000.00其他短期借款0.000.000.000.002.3其他现金流量表(全部增量投资)序号项目建设期生产期00123456789101112131415合计生产负荷70%100%100%100%100%100%100%10128、0%100%100%100%100%100%1现金流入1.1产品销售收入270.5386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.44906.91.2回收固定资产余值0.00.00.00.038.138.11.3回收流动资金0.00.00.00.00.038.1流入小计0.00.0270.5386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4424.54945.02现金流量0.02.1固定资产投资0.00.0171.48114.30.00.0285.82.2流动资金0129、.00.00.00.00.02.3投资方向调节税0.00.00.00.00.00.02.4经营成本210.7282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.03594.72.5销售税金及附加16.623.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.823.8302.02.6所得税7.620.020.020.020.020.220.220.220.220.220.520.522.2251.62.7资源税0.0流出小计0.00.0171.5114.3235.0325.8325.8325.832130、5.8325.9325.9325.9325.9325.9326.3326.3328.04434.13净现金流量0.00.0-171.5-114.335.560.660.660.660.660.460.460.460.460.460.160.196.5510.94累计净现金流量0.00.0-171.5-285.8-250.3-189.7-129.1-68.4-7.852.6113.0173.4233.9294.3354.3414.4510.95折现净现净现金流0.00.0-155.9-94.526.741.437.634.231.128.225.623.321.219.317.415.823.1131、94.56累计折现净现金流量0.00.0-155.9-250.4-223.7-182.3-144.7-110.4-79.3-51.1-25.5-2.219.038.255.671.494.5税后计算指标：Ic=10%7.13年 财务净现值FNPV: 95 万元静态投资回收期Pt：动态投资回收期Pt：10.11年 财务内部收益率FIRR: 15.61%税前计算指标：静态投资回收期Pt：6.01年 财务净现值FNPV: 204万元动态投资回收期Pt：7.69年 财务内部收益率FIRR: 21.13%附表12 单位:万元资产负债表附表13 单位:万元序号项目生产期234567891011121314132、151资产285.8317.3363.1403.6444.2484.7525.7566.6607.6648.5689.5731.2772.8818.01.1流动资产总额51.6117.4178.0238.6299.3359.7420.1480.5540.9601.4661.4721.5779.8应收帐款4.45.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.9存货10.113.813.813.813.813.813.813.813.813.813.813.813.8现金1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6累计盈余资金35.596.1133、156.7217.4278.0338.4398.8459.2519.7580.1640.1700.2758.61.2在建工程285.81.3固定资产净值253.4235.1216.7198.3180.0161.6143.2124.8106.588.169.751.438.11.4无形及递延资产净值12.310.68.97.25.54.43.32.21.10.00.00.00.02负债及所有者权益285.8317.3363.1403.6444.2484.7525.7566.6607.6648.5689.5731.2772.8818.02.1流动负负债总额14.921.321.321.321.32134、1.321.321.321.321.321.321.321.3应付帐款14.921.321.321.321.321.321.321.321.321.321.321.321.3短期借款0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0其中:流动资金借款0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2长期借款0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0负债小计0.014.921.321.321.321.321.321.321.321.321.321.321.321.32.3所有者权益285.83135、02.4314.8382.3422.9463.4504.4545.3586.3627.2668.2709.9751.6796.7资本金285.8287.0285.8285.8285.8285.8285.8285.8285.8285.8285.8285.8285.8285.8资本公积金累计盈余公积金1.55.69.713.717.821.926.030.034.138.242.446.651.1累计未分配利润13.950.486.9123.4159.9196.7233.6270.4307.3344.1381.7419.2459.8计算指标:资产负债率(%) 0.0% 4.7 5.9% 5.3% 4.8% 4.4% 4.0% 3.8% 3.5% 3.3% 3.1% 2.9% 2.8% 2.6%流动比率(%) 346.3% 551.7% 836.6% 1121.5% 1406.3% 1690.3% 1974.3% 2258.2% 2542.2% 2826.1% 3108.4% 3390.6% 3664.9%速动比率(%) 278.8% 487.0% 771.9% 1056.8% 1341.7% 1625.6% 1909.6% 2193.5% 2477.5% 2761.4% 3043.7% 3325.9% 3600.2%