1、xxx公司良种奶牛繁育扩建项目可研报告 XXX公司良种奶牛繁育扩建项目可行性研究报告第1章项目摘要1.1项目概况1.1.1项目名称公司良种奶牛繁育扩建项目1.1.2建设性质扩建1.1.3建设地点SS市XX镇XX村1.1.4项目建设单位XXX公司1.1.5法人代表1.1.6项目主管部门H省农业厅1.1.7建设期限建设期为2年，20年1月20年12月。1.2建设规模与产品方案1.2.1建设规模项目建成后，在建设单位原有300头基础种母牛的基础上，通过利用现有核心群母牛进行性别鉴定雌性胚胎生产并移植，快速扩繁场内良种奶牛核心群，扩大生产规模，经3年扩繁，使奶牛存栏规模达到1000头，其中基础母牛602、0头。1.2.2建设内容本项目为扩建项目，建设内容主要包括生产建筑、辅助生产建筑、场区工程等建筑工程以及购置配套仪器设备和引种。生产建筑：建设牛舍3栋，建筑面积1875平方米；牛舍配建运动场3750平方米；建设挤奶厅1栋，面积475平方米。辅助生产建筑：建设饲草料加工草料库房、青贮窖、兽医室、配种室、遗传物质存放室等辅助生产建筑，其中干草棚500平方米，兽医室、配种室、遗传物质存放室280 平方米，青贮窖6580立方米。场区工程：包括修建道路及场区硬化、增加供水、供电线路等。仪器设备：购置配套设备85台（套）。1.2.3产品方案项目正常年，年产鲜奶5100吨，其中新增2550吨；年进行奶牛性别3、鉴定雌性胚胎推广技术服务5000头次，其中新增1500头次；年繁育出栏良种奶牛168头，其中新增45头；淘汰牛356头（包括公犊），其中新增168头；年生产有机肥料5840吨，其中新增2441吨。1.3投资估算1.3.1项目投资本项目建设总投资为594.85万元，包括建筑工程费306.29万元、设备购置安装费109.6万元、工程建设其他费50.63万元 其中胚胎生产和移植费用100万元 和预备费28.33万元。此外经核算，本项目需投入流动资金218.02万元。1.3.2资金筹措项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、地方财政配套资金与企业自筹。总投资594.85万元中，申请国家专项资金4、300万元，地方财政配套资金60万元，企业自筹资金万元。项目所需流动资金218.02万元全部由企业自筹解决。1.4运行费用与效益分析1.4.1运行费用本项目为扩建项目，项目正常投产年新增运行费用953.86万元，包括原料费640.33万元燃料动力费11.52万元12.6万元销售等其他费用33.32万元。1.4.2效益分析1.4.2.1经济效益项目建成投产后，年均新增销售收入937.16万元，年平均新增净利润为297.01万元，投资利润率为36.54%。项目全部投资所得税后财务内部收益率为31.94%，按8%的折现率，财务净现值为1262.83万元，投资回收期为年。1.4.2.2社会效益本项目的5、实施能够显著提高项目区奶牛良种覆盖率及奶业生产水平，提高奶牛的整体生产性能和养殖效益，促进奶业的持续发展和农民增收；同时增加项目区优质原料奶供应，对保障区域乳制品供给安全和质量安全具有重要的意义。1.4.2.3生态效益项目通过对粪污的无害化处理和资源化利用，每年生产一定的固体有机肥，这些有机肥施入周边的农田，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥，减少化肥、农药等的使用，改善生态环境，提高农产品的品质和质量，促进种养业的循环发展，能较好推动当地绿色经济发展。1.5可行性研究依据1国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）；2全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006-2010年）；3全6、国奶业“十一五“发展规划和2020年远景目标规划；4国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）；5奶业整顿和振兴规划纲要（2008年11月）；6中国奶牛群体遗传改良计划（2008-2020年）；7H省国民经济和社会发展 “十一五”规划纲要）；8建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况。1.6主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标1.7结论和建议该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用。项目具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，实施资金有保障，项目在技术、经济和效益上是可行的。该项目有利于提7、高项目区良种奶牛覆盖率，提升奶牛生产水平，促进项目区奶业的良性发展，保障区域内乳制品供给和质量安全，促进在经济发达地区探索农牧良性循环发展模式，建议主管部门尽快批复该项目建设实施，并予以资金和政策支持，促进项目尽早实施并发挥效益。第2章项目建设的必要性和可行性2.1项目背景我国是传统的农业大国，有丰富的饲草饲料资源，随着经济持续快速发展，国人对鲜奶及奶制品的需求量逐年大幅增加。长期以来我国乳品产业链条各环节发展极不平衡，处于基础位置的奶牛养殖和原料奶生产环节远远落后于加工和销售等环节的发展，奶牛良种覆盖率低、原料奶产量低质量差一直是我国奶业面临的制约发展的根源问题。发达国家把奶业的发展水平作为8、现代农业尤其是畜农业发展的重要标志。目前世界奶业产值占农业总产值的比重为20%，中国仅占3%。减少奶牛饲养头数，提高奶牛单产水平，是奶业发达国家的战略发展思路。目前我国奶牛存栏量已达到1,400万头，排世界前列，但奶牛头均年产奶量仅4,800kg，不足发达国家产量的50%，人均仅20kg，更是不足发达国家人均占有量的1/10。进入2010年，国家奶业发展政策和规划明确提出将解决奶业根本问题、调整产业结构作为下阶段的发展方向，其中奶牛品种改良和规模化养殖场建设工作是今后发展的核心问题。2010年，农业部开展建设规模化奶牛养殖示范场活动，从此全面启动奶牛集中规模化饲养的产业结构调整工作。H作为全国9、七大奶业优势产区之一，发展奶业具有得天独厚的自然环境优势、饲料资源丰富、奶业发展基础较好。为推动全省奶业发展，省委、省政府实施了“千万吨奶工程”，规划到2015年奶类总产量达到1000万吨，奶业产值达到220亿元，农民人均奶业收入达到400元以上。计划投资60亿元，新建60个奶源基地，建设2000个奶牛小区，力争到2015年全省奶牛存栏由目前的158万头增加到280万头。XXX公司成立于2006年9月，注册资金1500万元，是专门利用家畜胚胎移植及相关生物技术快速扩繁优质、高产奶、肉牛新品种的科技型股份制企业。公司自成立以来，始终坚持促进企业增效、农民增收，服务社会的宗旨，利用科学的饲养管理、10、先进的选种繁育，结合国内一流的胚胎生物技术进行良种奶牛快速扩繁和胚胎生产，业务辐射周边省市乃至全国的规模化养殖基地及养殖户，有效带动了周边农户的畜牧生产。XXX公司以H省畜牧良种工作站为依托，参与了H省奶牛性能测定和后裔测定工作，形成了初具规模的系谱完整清晰、生产和遗传性能优秀的高产奶牛核心群。2010年底公司存栏奶牛582头，其中基础母牛300头，年产鲜奶约2550吨。XXX公司目前存栏的良种奶牛均来源于美国、加拿大等奶业发达国家进口良种奶牛胚胎移植后代，但群体数量难以满足日益增长的社会需求，希望借助公司核心胚胎生物技术优势充分挖掘现有核心群的遗传潜力，通过胚胎生产和移植快速扩大核心群规模、11、更新优良种牛，充分发挥优良种质资源在奶牛生产中的作用，建设辐射全省乃至全国的一流奶牛种源基地，为建设丰富H省菜篮子工程、健全H省奶牛良种繁育体系，提高H省奶牛生产水平发挥重要作用。根据这一现实情况，XXX公司在省、市政府的支持下，提出申报XXX公司良种奶牛繁育扩建项目。2.2项目建设的必要性2.2.1提高奶牛生产性能是产业发展的需要S市现有乳品加工企业日加工乳品能力为750吨，但本地产奶牛头均日产奶量低于20kg，全市原料奶日均总产量208吨，远不能满足目前当地乳产品加工生产的需要，加之周边如北京三元集团、内蒙古伊利公司对原料奶的竞争，奶源不足、优质原料奶缺乏已经成为制约当地奶业发展的主要因素12、。加大良种奶牛繁育体系建设力度，提高良种奶牛覆盖率，从根本上解决奶业发展过程中的瓶颈制约因素，是当前畜牧业工作的方向和主题，也是推进社会主义新农村建设的重要手段。当前，通过用现代的物质条件来武装畜牧业，用现代的科学技术来改造畜牧业，用现代的产业体系来提升畜牧业，用现代的经营形式来推进畜牧业，用现代的发展理念来指导畜牧业，是发展现代农业的需要。2.2.2胚胎生物技术是推进奶牛良种工程建设的有效途径奶牛是一种繁殖周期长、生长缓慢的单胎型大家畜，一头良种高产奶牛从出生到繁育出下一代的时间间隔长达2630个月，而1头良种母牛通过传统的繁育手段终生最多只能生产68头后代，其中雌性后代只占34头，耗费8113、0年。这也是奶牛良种工程建设面临的最大问题，而胚胎生物技术是解决这一问题的最有效手段。在理论状态下，1头良种奶牛通过重复超数排卵每年可生产优质体内胚胎5060枚，通过胚胎性别鉴定技术可获得2530枚雌性胚胎，在此基础上利用本地低产能繁母牛进行胚胎移植，1年内可获得高产奶牛后代母犊1215头，良种扩繁效率是传统模式的数十倍。目前在发达国家奶牛养殖业中，胚胎生产和胚胎移植已经成为与人工授精并重的良种繁育手段，其中仅北美地区每年良种奶牛胚胎生产移植数量已经超过35万枚，登记备案的种牛中70%以上均为胚胎移植后代。该项目借助项目建设单位的技术优势，将奶牛胚胎生产、胚胎性别鉴定、胚胎冷冻保存、胚胎移植等14、技术应用于良种扩繁，不仅能显著提高项目建设单位的良种奶牛养殖规模，更能以奶牛胚胎生物技术推广带动周边地区良种奶牛繁育工作，有效促进周边地区奶牛养殖业发展，带动区域经济发展，创造良好的经济效益，促进农业产业结构的调整，为周边地区农民增加收入拓展更为广阔的领域。2.2.3推进奶牛良种工程建设是促进农民增收的需要近年来我国奶牛饲养成本连年走高，人工、运输等成本也有明显增加。2008年H省标准化饲养模式下，1头产奶高峰期奶牛的饲养成本约为4045元/天，而截至2010年底，1头产奶高峰期奶牛的饲养成本已达到5055元/天。在这种发展趋势下，养殖户仅仅依靠盲目扩大饲养规模只能造成生产成本的大幅增加，可创15、造的利润非常有限，改良奶牛品种，提高单产才是增收致富的唯一途径。目前我国奶牛发展中存在的主要问题是奶牛品种资源差，良种覆盖率较低，个体产奶量低，导致畜产品竞争力差，难以满足人们日益提高的消费需求。要提升畜牧业生产档次和水平，必须要首先实现良种化。实现良种化是畜禽生产性能和潜力得以表达的最关键环节。因此，依托现有基础，扩大良种规模，面向社会推广优良种牛是一项责任重大、意义深远的事业，对于提高良种奶牛覆盖率，提高奶牛的生产水平和品质，增加农民收入具有重要意义。2.2.4对提高H省奶牛业和乳业的竞争力具有重要意义目前，H省已被国家列入全国奶业优势产区，今后对H奶业的扶持力度将进一步加大，未来奶牛良种16、繁育、鲜奶生产和饲草料加工体系等建设和发展水平将有较大的提高，这为乳品加工业的壮大发展提供了良好的环境和契机。因此，利用当前良好的奶业发展环境以及丰富的资源优势，迅速提高奶牛的良种覆盖率，以优良的品种带动畜牧业的进一步发展是十分必要的。项目建成后，每年可为社会提供高产优质良种母牛168头，通过胚胎生产和移植推广种母牛超过2000头，示范带动全省奶牛良种工程建设，提升奶业的整体水平，并最终提高农业竞争力和整体素质。2.3项目建设的可行性2.3.1饲草料资源充足S市是S地区的农牧业大市，玉米小麦等种植面积超过30万亩，其中玉米种植面积超过20万亩，产生新鲜玉米秸秆20余万吨。此外，以希望饲料、正大17、公司为代表的饲料企业加工集群为奶牛养殖提供了充足的饲料产品供应，规模化畜牧业的发展空间很大。2.3.2政策环境良好S市有悠久的奶牛养殖历史，养殖经验丰富，养殖基础条件优越。为响应省委、省政府“千万吨奶工程”，S市立足资源和区位优势，紧紧抓住国家大力发展畜牧业和退耕还草的重要战略机遇，把奶业作为富民强区的特色主导产业来抓。通过连年的大力推动，S市目前奶牛存栏2.25万头，乳业已成为S市的五大主导产业之一，全市共有君乐宝乳业等乳品深加工龙头企业4家，年销售收入6.11亿元，利税4,508万元。2.3.3市场前景看好近年来，由于人们生活质量的提高和消费观念的转变，乳品消费不断增长，养殖企业数量也在逐18、年增加，从近年乳品企业竞争状况看，乳品企业的核心竞争力主要体现在奶牛的品种与牛奶的品质上，目前乳品业对高品质原料奶的需求较大，原料奶的收购价格已由2009年同期的2.22.3元/kg提高至目前 2011年5月 的3.74.1元/kg，且供不应求。因此，从行业市场发展趋势看，进行良种奶牛生产的市场前景看好。2.3.4交通迅捷，通讯发达S市区位优越、交通便捷，地处晋、冀交通咽喉，距S市中心15公里，距石市二环路10公里，距三环路5公里，距石太、青银高速出入口3公里。S市有6个乡镇与S市接壤，有9条干道与S市区相通，京广铁路、京赞公路、青银高速纵穿南北，307国道、石太高速、石太铁路及客运专线横贯东19、西。S市基础设施完备，城市功能健全。拥有数字微波光缆传输网络，为实现计算机、有线电视、可视电话“三网合一”奠定了基础；拥有移动通讯基站8座、信道244个，程控电话装机容量达9万多门。2.3.5技术实力雄厚项目建设单位在家畜繁育技术方面，尤其在胚胎生物技术方面有着突出的优势，拥有发明专利“牛Y-染色体重复序列特异性引物及鉴定牛早期胚胎性别的PCR方法”，牛胚胎生物工程各项技术指标也均达到国际同类领先水平，超数排卵可用胚胎平均数7.5枚以上；胚胎移植妊娠率50%以上；性别鉴定准确率98%以上；胚胎分割成功率99%以上；鲜、冻胚分割后移植妊娠率50%以上。项目建设单位目前承担了全国70%以上的牛胚胎20、移植工作，是我国奶牛胚胎移植产业化工作最为成功、最具代表性的企业，是全国首家也是唯一一家开展的奶牛胚胎性别鉴定和性别鉴定胚胎移植产业化工作的企业。项目建设单位多年来与中国农业大学、中国农科院、H农业大学、H省畜牧良种工作站、北京安伯胚胎生物技术中心等全国著名科研和技术推广单位形成了长期稳定的密切合作关系，为项目实施奠定了技术保障，加之省市县各级畜牧主管单位的积极工作和扶持，为项目工作起到了保驾护航的作用。第3章产品供求分析及预测该项目实施后主要产品为原料奶和良种奶牛，其中项目建设单位良种奶牛的推广主要通过活畜出售和以胚胎移植技术服务相关的该项目主要生产牛奶与良种奶牛，并且良种奶牛的销售前景又依21、赖牛奶需求的拉动，因此，项目的市场分析将分析奶业市场与奶牛良种市场。3.1市场供应分析3.1.1奶业生产现状2009年我国奶类总产量达到3518.8万吨，该产量排在世界第三位，第一位是印度，第二位是美国。另外，目前乳品企业已经超过2000家，其中国有企业和年收入超过500万元的规模以上企业超过了700家，并且出现了蒙牛、伊利、光明、三元等一批大型乳品企业。随着乳品企业的发展，加工的液态奶产量已经超过1200万吨，干乳制品超过了200万吨，而且涌现出了一批著名的品牌。这将使行业进入快速发展的轨道。另外，目前全国已经形成了一批稳定的乳制品消费者，而且这个消费群体还在扩大。3.1.2H省奶业生产现状22、H省是全国奶业大省，近年来奶业发展较快，带动了农民的增收，奶业在畜牧业乃至整个农村经济中的地位不断增强。H省政府高度重视奶业发展，出台了一系列扶持政策，直接推动了奶业的超高速发展。H省从2004年开始实施“千万吨奶工程规划”，提出以实施“四大工程” 加工龙头企业带动、奶源基地建设、饲草饲料基地建设、奶业相关产业建设 和建设“四大体系” 奶牛良种繁育、疫病防治、质量监控、新技术创新及培训 为重点，计划投资138亿元，到2008年全省奶类总产量力争达到500万吨；到2015年实现全省奶类总产量达到1000万吨。根据奶业加快发展的实际，2006年，省政府对这一工程目标进行了调整，要求提前3年，到2023、12年实现目标。据国家统计局统计数据显示，2009年H省牛奶产量达到451.5万吨，仅次于和，是我国奶业第三大省。3.1.3种奶牛生产现状200年全国种奶牛场2个，年末存栏头，能繁母畜为头，出场种牛头。其中H省种奶牛场个，年末存栏头，能繁母畜为头，出场种牛头。3.1.4奶牛移植产业现状在北美、欧洲等奶业发达地区，利用种母牛进行胚胎生产和胚胎移植已经成为一条利益巨大的产业链，也是公认的种牛扩繁的最佳手段。根据2010年美国胚胎移植协会 AETA 报告显示，全美排名前100的种公牛中，有75头是胚胎移植后代；世界排名前100的种公牛中69头是胚胎移植后代。通过胚胎移植生产种牛已经成为目前最有效的手24、段。根据美国胚胎移植协会 AETA 、加拿大胚胎移植协会 AETC 和欧盟胚胎移植协会 AETE 2010年度报告显示，2009年三地种牛胚胎生产数量分别为241859枚、92628枚和104244枚，总产值超过3.5亿美元。而我国作为全球第三大奶业大国，年进口牛胚胎约1500枚，生产种牛胚胎不足10000枚，仅依靠传统人工授精方法改良品种，进度十分缓慢。利用国内现有良种高产奶牛生产种牛胚胎，与进口胚胎相比，成本低、后代生产表现好，移植效果无差异，市场反馈良好，供不应求。但受到目前我国奶牛胚胎生产数量有限，可用于生产胚胎的种牛群体规模小灯限制，产业化发展十分缓慢。3.2市场需求分析3.2.1奶25、业市场需求分析我国很长一段时间内将面临三大不可逆转的问题，一是人口增长不可逆转，二是耕地减少不可逆转，三是消费需求增长不可逆转。中国城镇居民是中国乳品消费的主要群体。近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。此外，乳品市场竞争机制的导入，包括保鲜奶和乳饮料、酸奶的问世，出现了乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资26、和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看，随着人民生活水平的提高，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，牛奶的需求量会越来越大，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。随着人民生活水平的提高，消费观念的转变，国内乳品市场日趋扩大。目前，世界乳品的需求年增长速度约为2%，发达国家的增长率大约是1%，而发展中国家则快得多，尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。中国的乳品消费主要集中在城镇。2000年中国城镇居民家庭人均乳品消费为20.0l公斤，到2005年城镇居民家庭人均乳品27、消费为24.89公斤，年平均增长速度6.33。同期农村居民家庭人均乳品消费为2.86公斤，年平均增长速度14.35。根据目前的发展势头，行业专家们普遍预测在未来5年内乳品市场的年增长率将在10左右，其中液态奶的发展速度在近5年内可保持30以上的增幅。在城镇人均占有量达到40公斤后，增速可能会放慢。目前，我国人均牛奶消费量已达到26.8公斤，但与全世界年人均牛奶消费量为70公斤相比仍相差甚远。我国的牛奶市场存在较大的潜力。3.2.2种牛需求预测当前，畜牧业正由数量型向质量型方向转变，进入一个新的历史发展阶段，特别是加入WTO和我国许多地区实行畜产品市场准入制后，动物产品大规模进入国际国内市场，均28、需要更高的质量。奶牛是单胎动物，自然状态下奶牛总头数的增长率低于9%。一头母牛一年只能繁殖一胎，终生也只能提供34头有效后代（母牛）。母牛配种采用自然交配，以每只公牛可配母牛3040只计算，以目前H省奶牛存栏数为基数，至少需要优质种公牛3.5万只，每只种公牛平均利用年限为810年，则每年需要更新优质种公牛3500只。市场需求广泛，种牛业的发展充满潜力。3.2.3胚胎移植需求预测利用传统人工授精进行品种改良，低产奶牛需经过数代的杂交改良才能达到提高生产力的目的，世代间隔长，进展缓慢。利用良种奶牛和优秀种公牛冻精生产种牛胚胎，借腹怀胎，可以使低产牛生产高产牛后代，一步即可达到改良目的。此外，本项目29、生产的良种奶牛性别鉴定雌性胚胎后代母犊率高达98%，可将养殖场良种改良速度提高50%以上，降低受体牛养殖成本，受到规模化养殖场的广泛欢迎。随着胚胎移植越来越受到社会认可，H省也逐步将奶牛胚胎移植列入省奶牛良种补贴项目，每年奶牛胚胎移植补贴额度达到1000万元，每头胚胎移植后代补贴3000元，大幅度降低了养殖户进行胚胎移植的成本，受到社会广泛欢迎，市场前景良好。3.3产品目标市场分析正常年份本项目年产鲜奶51000吨，每年出售后备奶牛168头，淘汰奶牛120头，出售公犊牛236头，良种奶牛性别鉴定雌性胚胎移植技术服务5000头次。良种后备牛，部分售给项目区的高产奶牛场和奶牛养殖小区，用于项目区内30、奶牛的品种改良，部分售给周边地区的其它奶农。公司已与伊利公司签订了生鲜奶收购合同，生产的原料奶全部销售给伊利公司，销售渠道畅通。公司作为H省奶牛胚胎移植补贴项目的主要参加单位，与我省11市区38个示范场形成了长期合作伙伴关系，为奶牛性别鉴定胚胎移植技术服务奠定了良好基础。3.4市场竞争力分析项目建设单位用于繁殖扩群的核心群母牛均来源于北美进口良种奶牛胚胎移植后代，遗传和生产性能良好，三代内系谱清晰完整，胚胎母亲均为北美纯种种母牛，年产奶量为1100013000公斤以上，乳脂率为3.613.65，泌乳期长，产乳量高，父亲均为当年北美排名前20名的优秀种公牛。目前项目核心群良种奶牛305天产奶量达31、8500公斤以上，品质优势明显。在较好的品种优势和强大的技术力量支撑下，项目产品有着较强的市场竞争力。第4章项目承担单位基本情况4.1项目单位基本情况4.1.1单位概况XXX公司成立于2006年9月，是专门利用家畜胚胎移植及相关生物技术快速扩繁优质、高产奶、肉牛新品种的科技型股份制企业，现为S市农业产业化龙头企业，国家现代农业产业技术体系中肉牛产业技术体系S综合试验站。目前公司生产基地占地面积m2，基础设施完善，存栏纯种美、加系良种高产荷斯坦奶牛582头，纯种日本黑毛和牛43头。公司利用科学的饲养管理、先进的选种繁育，结合国内一流的胚胎生物技术进行良种奶牛和肉牛的快速扩繁和胚胎移植技术服务，年32、产值达1500万元以上，业务辐射周边省市乃至全国的规模化养殖基地及养殖户，有效带动了周边农户的畜牧生产。4.1.2法人代表基本情况公司法定代表人，女，2002年毕业于大学动物科技学院动物遗传育种与繁殖学专业并获学位，从事奶牛繁育及胚胎生物技术研究和产业化推广工作年，现为H农业大学动物科技学院特聘教授。4.1.3技术水平公司在家畜繁育技术方面，尤其在胚胎生物技术方面有着突出的优势，拥有发明专利，牛胚胎生物工程各项技术指标也均达到国际同类领先水平，超数排卵可用胚胎平均数7.5枚以上；胚胎移植妊娠率50%以上；性别鉴定准确率98%以上；胚胎分割成功率99%以上；鲜、冻胚分割后移植妊娠率50%以上。公33、司目前承担了全国70%以上的牛胚胎移植工作，是我国奶牛胚胎移植产业化工作最为成功、最具代表性的企业，是全国首家也是唯一一家开展的奶牛胚胎性别鉴定和性别鉴定胚胎移植产业化工作的企业。公司现有胚胎生物工程专业技术人员20名，其中研究员（博士）2名，硕士12名，学士4名，技术服务和科技研发实力雄厚，公司董事长李树静博士现为中国畜牧兽医学会动物繁殖学分会副理事长，加拿大太平洋遗传中心副总裁，北京安伯胚胎生物技术中心主任，H农业大学动物科技学院的特聘教授，在牛羊胚胎移植、胚胎分割、性别鉴定等领域有突出建树，在国内外享有盛名。4.2主要建筑和设备现状4.2.1建筑设施现状公司位于H省SS市XX镇XX村，占34、地亩，现有砖混结构牛舍4栋，开放式钢结构牛舍7栋，办公区建设有办公室、档案室、财务室、会议室、活动室、员工宿舍、食堂等共计1800平方米，并建设有胚胎生物工程实验室200平方米。4.2.2仪器设备现状4.2.2.1常规生产用仪器设备XXX公司现有各类仪器设备41台（套）现有仪器设备情况见表4-1。表4-1项目单位现有仪器设备清单4.2.2.2胚胎生物工程专用仪器设备XXX公司现有胚胎生物工程专用仪器设备60台（套）现有仪器设备情况见表4-2。表4-2胚胎生物工程专用仪器设备清单第5章项目地点选择分析5.1选址原则 1 符合项目建设地区土地利用发展规划、村镇建设发展规划和资源环境保护规划； 2 35、交通方便，充分利用当地已有的交通条件； 3 具备满足扩建后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便； 4 地势高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建场时应尽量选择阳坡，坡度不宜超过20； 5 满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件； 6 与居民点的间距应在1000米以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于3000米；与主要公路、铁路距离应在1000米以上； 7 场址选在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500米以上。场址应远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000米以上。5.2项目地点项目建设地点在H省S市XX镇XX村XXX公司内，该址占地36、60亩，使用权归公司所有，周围均为农田，距村庄1000米以上，无其他畜群，无工业污染，环境质量好。场地内现有空地20亩，可用于本项目建设。具体建设地点见附图1。5.3项目建设条件5.3.1自然条件S市全境南北长，东西窄，地势由西向东倾斜，山区、丘陵、平原各占三分之一，平均海拔220米；境内有5条大小河流,均属季节性间歇河，四季分明，属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，春温夏热秋凉冬冷，雨量时空分布不均，干湿期明显。春季大风、扬沙天气较多，夏冬季节长，春秋季短。S市春季气候干燥，降水量少，常有4、5级风，可能伴有扬沙天气，但气温回升比较快；夏季是一年中降水最多的季节，温度较高，一年中最热的月份37、和降水最多的月份均在夏季，分别为7月和8月，夏季的降水量约占全年降水量的65%左右；秋季晴朗少雨，温度适中，气候适宜，是一年中最好的季节；冬季寒冷干燥，天气晴朗少云，降水较少。春季长55天夏季长105天秋季长60天冬季长145天日平均气温12.613.5年均最高温度31.9年极端最高温度41.5年均最低温度-6.7年极端最低温度-19.3年降雨量536毫米日照时数2554小时历年平均风速1.8m/s无霜期197天5.3.2水、电、燃煤供应条件S市电力供应充足，拥有变电站15座，主变26台，变电总量51万KVA，全年售电量达27亿度；供热能力强，集中供热面积已达132万平方米。S市水利条件较好，38、境内有滹沱河、古运河等八条季节性河流，黄壁庄、龙凤湖等13座水库，塘坝72座，标准化机井3516眼，源泉渠、计三渠、引岗渠三条大型灌渠横贯全市南北。5.3.3卫生防疫条件项目地点周围无工矿企业，无养殖场，距村庄1000米以上，环境质量好。具备良好的卫生防疫条件。5.3.4交通、通讯条件S市区位优越、交通便捷，地处晋、冀交通咽喉，距S市中心15公里，距石市二环路10公里，距三环路5公里，距石太、青银高速出入口3公里。S市有6个乡镇与S市接壤，有9条干道与S市区相通，京广铁路、京赞公路、青银高速纵穿南北，307国道、石太高速、石太铁路及客运专线横贯东西。S市基础设施完备，城市功能健全。拥有数字微波39、光缆传输网络，为实现计算机、有线电视、可视电话“三网合一”奠定了基础；拥有移动通讯基站8座、信道244个，程控电话装机容量达9万多门。第6章生产工艺技术方案6.1品种项目奶牛品种选择北美纯种荷斯坦奶牛，属大型乳牛品种，体格高大，结构匀称，体躯呈契形，皮薄骨细，乳房发达，有角，毛色为黑白花，额部有白星，成年公牛体重为9001200公斤，母牛为650750公斤。年产奶量为11000公斤以上，乳脂率为3.613.65。6.2设计依据GB 7959 粪便无害化卫生标准；GB 15618 土壤环境质量标准；GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准；GB 16568-2006 奶牛场卫生规范；GB 1640、549-1996 畜禽产地检疫规范；GB 16569-1996 畜禽产品消毒规范；NY 5027-2008 无公害食品 畜禽饮用水水质；NY 5045-2008 无公害食品 生鲜牛乳；NY/T 5049 -2001 无公害食品 奶牛饲养管理准则；NY 5047-2001 无公害食品 奶牛饲养兽医防疫准则;6.3主要技术指标年总受胎率90年平均胎间距一年一胎初产月龄2526月龄奶牛更新率20年繁殖率90犊牛成活率96犊牛公母比例 人工授精 1：1断奶月龄23月龄平均单产8500kg平均每头次超排获得可用胚数6.5枚胚胎移植妊娠率45%胚胎性别鉴定准确率98%6.4技术工艺方案6.4.1体内胚胎生41、产和冷冻保存技术选用CIDR+FSH+PG的供体牛超排处理方案，犊牛育成至12月龄即开始进行超数排卵。以放栓 CIDR 当天作为第0天，第8天撤栓并于撤栓后24小时开始观察发情并记录发情时间，观察到发情表现后1012小时人工授精 进口北美种公牛冻精 ，每次输精1支 每侧子宫角0.5支 ，连续输精2次，间隔12小时。第16天采用非手术直肠把握法冲胚，实验室内收集胚胎，A级和B级胚胎根据不同用途或不同类型，或立即鲜胚用于移植，或取样后冷冻保存，或整胚直接冷冻保存，采用含有阿拉伯多聚糖（arabinogalactan）的乙二醇即AG冷冻液进行程序化冷冻，投入液氮保存。6.4.2胚胎性别鉴定技术采用分42、割刀结合显微操作臂在特制的分割液中对牛桑椹胚、早期囊胚、囊胚和扩张囊胚进行分割取样，每个胚胎取210个细胞。囊胚取滋养层细胞，对于桑椹胚可取表面任一部位的细胞。取样后，样品放入分析管，加入8.510L YCD，在PCR仪中进行DNA片段扩增，取10L扩增产物，点样，跑胶，紫外光下拍照，记录跑胶结果 胚胎性别 。6.4.3胚胎移植技术受体牛采用CIDRPG法进行同期发情处理，受体牛发情周期的任一天上午放CIDR，并肌肉注射维生素A、D、E10mL/头，记为0d，9d上午7：00注射PGF2 0.6mg/头，并肌肉注射Vade 10mL/头，11d上午7:00撤CIDR，第13天观察发情并做好记录43、，21d移植。胚胎移植采取直肠把握法，将鲜胚或解冻后的胚胎移植到受体牛一侧子宫角内。6.4.4人工授精技术本项目引进进口优秀种公牛冻精，采用冻精人工授精技术进行良种繁育，保证良种奶牛群的质量，人工授精技术要求如下：母牛外阴部必须经过清洗消毒；输精器必须保持无菌；选择合适的输精枪和输精部位；每次输精有效精子数不少于30106精子数，输精次数不少于2次。6.4.5繁育技术本项目在原有300头成年荷斯坦奶牛的基础上，通过育成牛性别鉴定雌性胚胎移植、成母牛人工授精的方法进行良种扩繁，在项目达产后使基础母牛达到600头，牛群总存栏数量达到1000头。胚胎生产和人工授精均选用进口优秀种公牛冻精，从而达到改44、良奶牛的产乳量、乳品品质的目的。6.4.6牛群周转在原有300头成年荷斯坦奶牛的基础上，通过进口冻精人工授精和性别鉴定雌性胚胎移植方法，快速扩繁良种繁育群，使基础母牛达到600头（新增300头），总体存栏规模达到1000头。年出栏良种母牛168头，公犊及淘汰母牛356头。牛群周转详见下表6-2。表6-2繁殖周转表6.5技术工艺方案6.5.1生产工艺流程项目采用先进的生产工艺和饲养管理技术，充分发挥种子母牛的繁殖性能和生产性能，一方面采用北美进口优秀种公牛冻精，对成母牛进行人工授精，另一方面利用育成牛进行性别鉴定雌性胚胎生产并移植，生产的母犊通过六月龄断奶鉴定、育成牛定向培育以及生产性能测定和后45、裔测定，选择优秀种母牛更新基础生产牛群，其他合格后备种母牛和优秀种公牛作为种牛出售。生产工艺流程图见图6-1。图6-1生产工艺流程图6.5.2饲养工艺6.5.2.1饲养方式牛群按泌乳牛、干奶牛、产犊牛、犊牛、后备母牛分群舍饲，舍外设运动场供牛群自由运动。成年母牛泌乳期305天，干奶期60天，产前15天进产房，产后15天出产房。犊牛生后即母子隔离，5日内喂初乳，15日内喂母乳，15日后喂混合常乳，犊牛23月龄断奶，哺乳初期每栏一头，单栏饲养。哺乳后期和断奶犊牛小群栏养，后备牛、干奶牛、泌乳牛采用散栏饲养。6.5.2.2饲喂方式采用TMR全价配合日粮，采用固定式饲料搅拌站制作全混日粮，饲料运输车送46、料，人工上料。成年牛和后备牛采用自锁式活动颈枷固定牛位，定时饲喂，自由采食。哺乳犊牛单栏饲养，人工喂奶、人工补料。小群饲养的犊牛人工喂奶，自由采食犊牛补充饲料。分娩牛舍人工喂料。6.5.2.3饮水方式每栋牛舍在运动场内设自控水位饮水槽，供牛群自由饮水。犊牛用饮水桶喂奶及饮水，产房在待产栏和产栏内设置自动饮水器，供牛群自由饮水。隔离牛舍每栏设饮水桶，人工喂水。6.5.2.4挤奶方式成乳牛采用挤奶厅集中挤奶，每日23次；分娩母牛采用移动式挤奶机挤奶。6.5.2.5光照和通风方式牛舍采用自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主，自然光照达不到要求则采用人工光照。项目区夏季炎热、持续时间长，奶牛通风降47、温是关键，采用自然通风、机械通风、喷淋相结合的方式降温。6.5.2.6清粪方式遵循减量化、无害化、资源化的原则，机械铲车清粪为主，人工清粪为辅。粪便清出后进行堆肥发酵处理，发酵后干物质作为有机肥施用。全场平均日排粪量约16吨，其中新增部分约6.69吨。6.5.3饲草料供应6.5.3.1饲喂标准各类牛群饲养标准详见表6-3。表6-3牛场饲喂标准6.5.3.2饲料用量项目建成后年总需要饲料8817.7吨，其中精料1808.2吨、干草1472.4吨、青贮饲料5537.1吨。本项目所需精料由饲料加工车间购进原料加工而成，运至场区饲料间贮存；所需干草外地购买，存放在场区的干草棚；所需青贮料由周边地区购买48、青贮玉米，在青贮窖内青贮；饲喂时将精料、干草和青贮料由固定式饲料搅拌站混合均匀，由饲料运输车运入舍内饲喂。牛群年需饲草料用量见表6-4。表6-4牛群年饲料用量本项目新增用料量约3686.09吨，其中新增精料用量约755.83吨、干草615.46吨、青贮饲料2314.80吨。6.5.3.3用水供应项目用水采用自打井集中供水，用水主要包括牛群饮水、挤奶厅用水和生活用水，饮用水水质符合饮水水质标准，最大日用水量约为80吨，其中饮水55吨，挤奶厅用水15吨，生活用水3吨，其他用水7吨。本项目新增年用水量约12410吨，平均每日新增用水量约34吨。牛场用水标准及用水量详见表6-5。表6-5牛场日用水量649、.6技术依托单位本项目以H省畜牧良种工作站为依托。项目建设单位与H省畜牧良种工作站签订了长期的奶牛性能测定和种公牛后裔测定合作协议，为推动我省种牛培育工作发展做出了贡献。项目建设单位与H农业大学动物科技学院签订了技术合作协议，合作开展奶牛胚胎生物技术研究和产业化推广工作。此外，公司还与中国农业大学、中国农科院、中科院动物所、北京安伯胚胎生物技术中心等全国著名科研和技术推广单位形成了长期稳定的密切合作关系，为项目实施奠定了技术保障。第7章项目建设目标7.1建设任务项目建设的主要任务是繁育和生产良种高产奶牛，目标是通过项目建设改良当地奶牛品种，提高奶牛良种覆盖率，从而提高奶牛单产水平和牛奶品质。750、.2生产目标项目建成后，养殖场内存栏高产纯种荷斯坦奶牛总数达到1000头以上，其中核心群成母牛数量达到600头以上，并通过先进的饲养、管理和繁育技术保证奶牛的生产性能得到充分发挥，平均单产保证在8.5吨以上，原料奶保证为A+级。项目重点通过胚胎生物技术面向周边地区乃至全省、全国推广良种高产奶牛性别鉴定雌性胚胎移植技术服务，项目达产后每年为社会提供胚胎移植技术服务5000头次以上，每年生产良种高产奶牛母犊2000头以上。7.3建设规模项目达产后，预计年向社会提供性别鉴定胚胎移植技术服务5000头次，优质高产奶牛种母牛168头。项目建成后，形成一定的种牛、原料奶、胚胎等生产能力，具体生产目标见表751、-1。表7-1项目生产目标7.4技术目标项目采用先进的饲养、管理和繁育技术，不断提高奶牛的生产性能和繁育性能。产乳牛平均生产水平达到8.5吨以上，原料奶质量进一步提高，奶牛繁殖率、成活率进一步提升，奶牛饲养管理水平、奶牛生产性能和牛奶质量水平均达到地区领先水平。项目建设期间进一步完善和优化相关的奶牛胚胎生物技术，进一步提升奶牛高强度重复超数排卵效果、胚胎分割取样成功率、胚胎性别鉴定准确率、胚胎冷冻-解冻成功率和胚胎移植妊娠率等关键技术指标，使奶牛胚胎生物技术产业化推广覆盖全省乃至全国，从推广数量和技术指标均达到国内领先、国际先进水平。7.5总体布局坚持合理规划、节约用地、满足生产和饲养工艺要求52、的原则进行布局，以项目区地形条件为基础，根据生产和工艺流程需要及卫生、防疫要求，并考虑当地主导风向，将建筑物根据功能合理分区。主要分为生产区、饲料区、粪污处理区和管理区：管理区：位于整个场区的南侧，是场区的最上风向处，是管理人员和饲养人员居住和生活场所，主要建筑是办公室、胚胎生物工程实验室、宿舍、食堂等。生产区：生产区是本项目的主体，位于场区中心、居住区的下风向，主要包括各类牛舍和挤奶厅等，按照饲养工艺要求合理布局。进入生产区的入口处设更衣消毒室和兽医室。新建两栋牛舍设置在原有牛舍西侧，并与之平行排布，运动场分设牛舍东西两侧。饲料加工贮存区：位于场区南部，设有干草棚、精料库及加工车间、地磅房等53、，区域内有出口与场外相通。青贮窖分设置在场区东西两侧，新建青贮窖与原有青贮窖位置相对，与饲料加工车间保持较近距离，方便运输。项目扩建前现状图及扩建后平面布局详见附图2、附图3。第8章项目建设内容8.1土建工程方案8.1.1主要建设内容本项目为扩建工程，根据农业部农业基本建设管理的要求，结合繁育场实际情况及发展要求，本项目扩建工程主要包括生产设施、辅助生产设施和场区工程设施等。主要土建工程量为：土建工程按功能要求分为生产建筑和辅助生产建筑等。主要土建工程量为：8.1.1.1生产建筑建设成母牛舍共3栋，建筑面积1875平方米，每栋建筑面积625平方米；牛舍配建运动场计3750平方米，运动场内建遮阳54、棚共计1200平方米。建设挤奶厅475平方米。8.1.1.2辅助生产建筑建设青贮窖1个，建设总容积6580 立方米，建设草料库房1个，建筑面积500平方米，建设兽医室、配种室、遗传物质存放室等1栋，建筑面积280平方米。项目土建工程详见表8-1。表8-1项目主要土建工程量（扩建）8.1.2土建工程说明8.1.2.1牛舍及运动场 1 牛舍：采用开放式单通道对头设计，钟楼式顶棚，轻钢屋架，顶棚彩钢瓦并加设保温隔热层，混凝土地面。 2 运动场：运动场底层用三合土夯实，四周有排水沟，中间高，四周低，地面坡度1%3%。运动场内配饮水槽及卧床，卧床内铺沙，数量与舍内颈夹数量一致。8.1.2.2挤奶厅挤奶厅55、为砖混结构，混凝土地面，中间为挤奶通道；外侧设待挤区砖混结构，周围设护栏防止牛群混乱，地面铺设橡胶防滑垫。8.1.2.3兽医室、配种室、遗传物质存放室按实验室设计要求设计建设，采用砖混结构，防腐耐酸地面，保证良好通风。8.1.2.4青贮窖半地上式青贮窖，采用砖混构筑，水泥抹面。由内向青贮窖出口倾斜，便于雨水的排出。8.1.2.5草料库房采用砖混构筑，轻钢屋架，顶棚彩钢瓦并加设保温隔热层，混凝土地面。8.1.3场区工程项目场区工程建设主要包括修建道路、供水、供电管线等，场区工程见表8-2。表8-2项目场区工程新增工程量8.1.4给排水8.1.4.1供水 1 水源：繁育牛场当前用水由自备井供水。场56、区现有机井3眼，供水设施供水能力为每小时50 立方米。 2 用水量：用水量包括饲养用水、人员用水和绿化用水，计算得到项目每日总用水量为80 立方米，扩建后每天新增水量约34 立方米，现有供水水源能够满足。 3 供水系统： 场区内输配管线采用生产、生活、与消防共用的管线系统。管线在厂区内呈环状布置。供水从主干管引到各用水点。8.1.4.2排水排水分生产污水、生活污水和雨水三种。三种排水分开进行。 1 生产污水：主要为牛舍产生的污水，经处理后排出场外。 2 生活污水：场内的生活污水经化粪池处理后排放。 3 雨水排放：雨水排放采取有组织漫流的形式排放，主要道路两侧设排水明沟。8.1.4.3消防场区的57、消防系统与给水系统合用，消防用水量为：室内10 升/秒，室外15 升/秒。根据消防要求及建筑情况设立室外、室内消防栓，室内消防栓按间距40 米计。室外地下消防栓按不大于120 米设立。未设室内消防栓的房屋，配置干粉灭火器。8.1.5供电8.1.5.1供电电源现供电电源已引入场区，并建有变电室。现有供电能力为200千瓦。8.1.5.2供电负荷全场负荷为动力和照明两项。项目完成后总容量为80千瓦。8.1.5.3供电设计配电室供电采用树干式与放射式相结合供电的方式。对主要供电负荷，采用单独回路供电。场区低压供电线路采用架空形式。8.1.5.4照明设计 1 对主要建筑物，在负荷中心设置配电箱，采用放射58、方式供电。 2 在配电箱进线处，进行重复接地然后将中性和保护线严格分开，以形成三相五线制系统。 3 照明线、插座线路和空调线路和开关分别装设。 4 在终端配电箱的进线外设漏电保护开关，对它下面的每个插座进行漏电保护。分断路器对短路和过载进行保护。 5 各建筑物根据作用和功能不同分别采用相应的灯具。8.1.5.5防雷接地 防雷装置一般选用避雷带，必要的地方加设避雷针。8.1.6供热场区设施如办公室、宿舍、食堂等冬季需要供暖，现锅炉房采用1台0.5吨燃煤锅炉。扩建内容无需采暖。8.2主要设备选择8.2.1设备选型本项目为扩建项目，根据“添平补齐”原则，在尽量保留原有设备的基础上，新增一些必要的生产59、设备。新增设备主要有饲养设备和辅助生产设备。设备采购计划是根据需要进行调研及厂家询价并咨询有关专家而确定的。主要新增设备情况见表8-3。表8-3项目新增设备选型表8.2.2设备说明在仪器设备的选择中，单件超过5万元的设备为立式TMR全混日粮饲料搅拌车、移动式青贮取料机及挤奶设备。8.2.2.1立式TMR全混日粮饲料搅拌车本项目拟采购意大利司达特立式TMR全混日粮饲料搅拌车1辆，型号为labrador MT型，估算价格约14万元人民币。TMR是英文Total mixed ration 全混合日粮）的简称。性能优良的TMR饲料搅拌机可以准确的计算饲料，能将各种干草、农作秸秆、青贮饲料等纤维饲料和精60、料直接进行混合饲喂。立式TMR全混日粮饲料搅拌车不需要配套拖拉机牵引，既能提高饲养场生产管理水平和生产效率，降低工人劳动强度，而且与牵引式饲料搅拌机相比，价格较低，性价比较高，适合本项目的需要。8.2.2.2移动式青贮取料机本项目拟采购意大利司达特移动式青贮取料机1辆，型号为PLT-160型，估算价格约20万元人民币。该设备适用于规模化牛场的高效生产，整机最高取料高度达5.5米，抛料高度3.3米，取料效率达到每小时20吨，尤其适用于大型青贮窖的取料工作，对于规模较大的标准化牛场可显著提高生产效率，缩短饲料加工时间，降低人工成本，性价比较高，适合本项目需要。8.2.2.3并列式挤奶机利拉伐并列式61、挤奶机实现了在无需大幅度增加投入情况下的高性能表现。其设计在提高奶牛移动速度的同时，也保证其顺畅自由的流动。并有助于减少定位及放牛时所需的时间。实现了对操作人员及奶牛的保护，便捷操作。利拉伐挤奶设备采用仿生挤奶器、计量瓶，其全线产品配备的蒸发器、搅拌系统、冷凝机组、独创的利拉伐T10控制器和自动清洗系统均精心设计。经测试，可保证长期的可靠性能。第9章投资估算和资金筹措9.1投资估算依据 1 建筑工程费用：根据建筑结构形式和当地现有类似建筑的实际造价情况确定。 2 设备费：根据设备厂家报价及调研结果确定。 3 设备安装运杂费：按设备厂家报价分别计算，设备报价包括设备安装运杂费。 4 场区工程费：62、按初步拟定方案的场区工程估算。 5 建设单位管理费：依据财政部财建2002394号文确定。 6 前期咨询费：依据国家发改委计价格19991283号文确定。 7 勘察费：依据国家发改委计价格200210号文，按土建投资的3计。 8 设计费：依据国家发改委计价格200210号文确定。 9 监理费：按建筑工程投资的2.78%计。 10 招标费：依据国家发改委计价格20021980号文确定。 11 竣工图编制费：依据国家发改委计价格200210号文，按设计费的8计。 12 环评费：依据国家发改委、国家环保局关于规范环境影响咨询收费的通知，计价格2002125号文确定。 13 预备费：按工程费用的和其他63、费用的5%计。9.2投资估算本项目建设总投资为594.85万元，包括建筑工程费306.29万元、设备购置安装费109.6万元、工程建设其他费50.63万元 其中胚胎生产和移植费用100万元 和预备费28.33万元。项目详见附表。此外根据核算，该项目建设需投入流动资金218.02万元。9.3资金筹措项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、地方财政配套资金与企业自筹。总投资594.85万元中，申请国家专项资金300万元，地方财政配套资金60万元，企业自筹资金万元。项目所需投入的流动资金全部由企业自筹解决，共218.02万元。9.4资金使用国家专项资金、地方财政配套资金主要用于本项目扩建主体64、工程、辅助工程、场区工程及设备配套。企业自筹资金主要用于新增流动资金及胚胎生产和移植。第10章 建设期限和实施进度10.1建设期限本项目建设期限为2年，2012年1月72013年12月。10.2实施进度安排项目建设期为2年。2011年712月完成可行性研究报告编制、初步设计、招投标等前期工作；2012年16月完成场区平整；2012年112月完成胚胎生产和胚胎移植，2012年7月12月完成土建工程、场区工程建设；2013年16月完成仪器设备采购与安装； 2013年79月完成人员培训；2013年1012月，进行项目试运行和验收。项目实施进度详见表10-1。表10-1项目实施进度安排表第11章 土地65、环保和规划11.1土地使用本项目建设在S市XX镇XX村XXX公司内，该址占地60亩，使用仅归项目单位所有，满足项目建设用地要求。11.2建设规划项目建设单位已按照种牛场的建设要求进行建设规划，符合生产、防疫和排污、环保要求。本建设项目符合当地镇域规划要求，同时也符合项目区畜牧产业布局要求。11.3环境保护11.3.1主要污染物分析项目建设污染物对环境影响主要来自建设期和建成后的实施期两个阶段。项目建设期的主要污染源是施工产生的“三废”和噪声；实施期主要污染源是养殖过程中产生的粪便、污水、病死牛只等。11.3.1.1建设期污染源主要包括工程建设产生的废水，燃油动力机械和运输工具等排出燃油废气和66、建设过程的扬尘，建设产生的建筑垃圾等固体废弃物以及动力设备、施工机械、运输车辆在建设过程中产生的噪声等。11.3.1.2实施期污染源 1 粪便奶牛场场粪便产生量大，过于集中，如果露天堆放，污染大气、土壤和水质，传播疾病，可引发“畜产公害”，其中含有大量病原体，不经发酵直接施田有潜在危害：其有害成分不仅污染周围的环境，还易渗入到地下水中污染地下水，同时也威胁着牛场自身的持续、健康发展。牛场每天粪便产生量约16吨，扩建后每天新增约6.69吨。 2 污水主要来源于挤奶厅冲洗用水和生活污水，每天污水产生量约为40吨。 3 病死牛奶牛在整个生长过程中由于各种原因，会有死亡发生，以犊牛成活率95%和青年牛67、99%的成活率计算，全年死亡牛只约19头。病死牛必须加以有效的处理，否则会造成环境污染，甚至传播疾病，引起疾病的流行。11.3.2环境保护采用的标准1中华人民共和国环境保护法2中华人民共和国大气污染防治法3集约化畜禽养殖业污染物排放标准 GB18596-2001 4畜禽养殖业污染防治技术规范 HJ/T81-2001 5病害动物和病害动物产品生物安全处理规程（GB 16548-2006）6工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2002）7污水综合排放标准（GB8978-1996）8环境空气质量标准 GB3095-1996 9农田灌溉水质标准（GB5084-92）10中华人民共和国固体废弃物污染环境防68、治法（1995年10月）11中华人民共和国水污染防治法（1996年5月）12锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2001 11.3.3环境保护措施11.3.3.1建设期环境保护措施建设过程中产生的废水经就近挖坑沉淀处理后排出；施工期产生的扬尘进行定时洒水降尘；建设产生的固体废物要集中收集，及时运送至固定地点进行妥善处置；对于高噪声机械建议采取必要的降噪措施减轻噪声影响。11.3.3.2实施期环境保护措施 1 粪便处理本项目粪便采用堆肥发酵方式进行处理。利用好氧微生物将复杂的有机物分解为稳定的腐殖质，同时产生热能，粪便内部温度逐渐升高，达到6070高温并且能够持续数天，不仅降低水分，同时杀灭69、其中的有害病原微生物、寄生虫、虫卵和杂草种子等，腐熟后的物料不再有臭味，易于被农作物吸收。粪便堆肥发酵后作为有机肥施用于周边农田和果园，实现资源的有效循环利用。 2 污水处理本项目新增污水采用原有污水处理设施进行处理。废水经过化粪池、曝气池和生物滤池三级处理，废水达到污水综合排放标准（GB8978-1996）要求，直接作为周边农田的灌溉用水。 3 病死牛尸体的处理按照畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）的有关要求，病死牛尸体采用填埋的方法进行彻底处理，可避免尸体流入市场造成食品污染。11.3.4环保效果评价通过对项目建设期和实施期所产生的污染源进行详细分析，并对该项目所产生的污70、水、废气、固体废弃物等采取综合治理措施，能实现良好的环境保护目的。尤其是是对牛群粪污的无害化处理和资源化利用，使其作为有机肥施用于农田和果园等，既减少了农药、化肥的施用，又节约购买农药、肥料的费用，同时促进林木、果蔬等的生长，因此项目建设既满足环境保护要求，又有较好的社会效益、生态效益和经济效益。第12章 项目组织管理与运行12.1项目建设组织管理12.1.1项目建设组织管理机构项目组织管理本着规范管理，落实责任的原则，严格落实建设项目行政领导责任制和项目执行法人责任制。由省农业厅行业分管厅长负责本项目建设监督管理工作，省畜牧局局长作为该项目的监管责任人，具体负责对本项目建设全过程的监督管理。71、项目单位法定代表人，对本项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负总责。本项目实施的主要责任人员组成如下：省行政主管领导： H省农业厅副厅长省监管责任人： H省畜牧局局长市分管领导： S市副市长市监管责任人： S市畜牧水产局副局长县分管领导： S市副市长县监管责任人： S市农业畜牧局局长项目负责人： XXX公司法人代表12.1.2项目实施管理依据农业部基本建设项目管理的有关规定，加强对项目建设的质量、进度、资金档案和建成后的经营管理。工程的建设本着投资少、设计合理、保证工程质量的原则进行。整个工程严格按照国家有关要求进行，项目前期、工程设计、施工、设备安装等项工作均选择有资质的单72、位来执行，并签订严格的合同。重大问题由集体讨论决定。 1 实施计划的执行项目领导小组根据预定的实施计划开展日常工作，及时解决实施过程中出现的各种问题。 2 进度和投资的控制实施中，动态监控进度和投资，并与计划比较，对超出的工期与投资及时采取补救措施。 3 项目建设工程质量管理项目建设严格执行国家有关基本建设管理的政策法规，建设工程实行招投标制，设备采购按国家规定实行政府统一采购制，工程实行监督制，项目竣工实行工程验收。项目建设执行项目负责制。 4 资金管理项目资金与资产管理上按照有关财务制度的规定严格使用资金，建立财务专账，单独设户，专户管理，专款专用，严禁截留、挤占和挪用。项目建设形成的固定73、资产执行国家资产的有关规定不随意变更用途或擅自处理，执行国家有关固定资产投资项目管理的政策和规定。资金的使用要提前做出计划，申报主管领导及上级领导，得到批复后方可动用资金，严格控制资金流向，未经项目工作组长批复，不得动用资金；对每批款项的流入和流出要及时做好记录，事后要确认。12.2项目建成后运行机制12.2.1组织机构项目建成后，由项目实施单位进行统一经营管理，组织机构见图12-1。图12-1项目管理组织机构图12.2.2机构职能项目建成后形成的良种奶牛繁育场实行场长领导下的生产责任制管理，场长是第一责任人，负责牛场的生产经营、行政管理的全面工作。场内部门划分清晰，各部门责任明确。12.2.74、2.1生产部负责场区牛群的饲养、生产、防疫、繁育等工作，是牛场的核心部门，设生产副场长对生产部工作进行监督管理，部门内人员根据工作职责，依照公司员工岗位工作标准开展工作，每季度根据生产数据和生产指标核算生产部员工绩效情况，年底发放绩效奖金，以调动员工积极性，保障产品质量。12.2.2.2财务部负责牛场财务相关工作，严格按照企业会计制度和公司财务管理办法开展工作，除日常基本财务工作外，需定期进行牛场月度、季度和年度财务预算和决算，为牛场正常生产运营提供保障。12.2.2.3综合管理部全面负责牛场物资采购、基础建设工程管理、项目管理、数据统计、档案管理、车辆调配、库存管理、生产计划制定、采购计划制75、定、行政、外联等工作，各岗位职工严格依照相对应的企业职工岗位工作标准开展工作。12.2.2.4技术研发部根据公司发展需要和科研项目工作需要开展胚胎生物技术研发工作，同时承担牛场胚胎生产和胚胎移植工作，工作参照公司胚胎生物工程实验室操作规范、牛胚胎生产和移植操作标准、牛胚胎性别鉴定操作标准执行。12.2.3人员配置及培训12.2.3.1人员配置建成后的种子母牛场将根据管理、生产、销售、后勤需要安排劳动力，尽量压缩非生产人员。在人员构成中，部分管理人员同时兼任技术工作。扩建前项目总定员48人，本项目新增生产人员7人。项目人员配置情况见表12-1。项目人员配置表12.2.3.2人员培训人员培训是项目76、建设不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。根据项目的要求,全场录用人员除招聘部分高、中、初级专业人员外，对场内员工采用经常性的技术培训，选派到外地学习，确保管理到位、技术到位。全场从业人员按农业部规定取得特种技能资格证，实行持证上岗。对各类上岗人员在上岗前进行必要的考核，合格后方可上岗。从事育种和畜牧兽医工作的技术人员，应具备大学本科水平以上学历，熟悉本专业国内外最新发展与动态。12.2.4项目运行机制项目建成投产后，建立现代企业管理制度，在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序77、及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。12.2.5项目运行费用及解决措施项目正常投产年新增运行费用953.86万元，包括原料费640.33万元燃料动力费11.52万元12.6万元销售等其他费用33.32万元。本项目运行过程中，能生产原料奶、种牛、淘汰牛、有机肥等产品，并全年开展面向全国的胚胎移植技术服务，持续产生销售收入和技术服务收入，能为项目实时提供运行费用。第13章 效益分析与风险评价13.1经济效益分析本项目报告按照现行的建设项目经济评价方法与参数（第三版）所规定的原则和方法进行。13.1.1基本数据与说明13.1.1.1项目计算期项目计算期78、为12年，其中建设期2年，投产期3年，投产期生产能力分别为30%、50%和80%。13.1.1.2销售收入估算本项目为扩建项目，销售收入按有无项目对比增量计算。本项目有项目与无项目及增量正常生产年产品品种、产量及销售收入见表13-1、表13-2、表13-3。表13-1无项目销售收入表13-2有项目销售收入表13-3增量销售收入13.1.1.3销售税金及附加销售税金及附加：项目建设单位属免税企业，根据规定免征增值税、所得税。13.1.2生产总成本 13.1.2.1直接生产成本直接生产成本包括饲料、兽药、燃料动力、人员工资等内容。详见附表5。本项目为扩建项目，成本费用按有无项目对比增量计算。有项目79、与无项目正常生产年直接生产成本见表13-4、表13-5、表13-6。表13-4无项目直接生产成本表表13-5有项目直接生产成本表表13-6增量直接生产成本表13.1.2.2固定资产折旧固定资产折旧按平均年限法计算，折旧按10年计，期末残值按5%计。13.1.2.3无形资产及其他资产无形资产及其他资产按10年摊销。13.1.2.4修理费按固定资产折旧的20%计。13.1.2.5销售费用销售费用为在销售过程中发生的一切费用。13.1.2.6其他费用其他费用包括：维修费用、管理费用等。总成本费用详见附表。13.1.2.7盈余公积金按利润的10%计取。13.1.2.8基准贴现率基准贴现率按%计。13.1.2.9所得税根据有关规定，项目免征所得税。13.1.3项目盈利能力 13.1.3.1利润项目建成投产后，年均新增销售收入937.16万元，年平均新增净利润为297.01万元，投资利润率为36.54%。计算期各年的利润及其分配情况见附表。13.1.3.2财务盈利能力分析项目全部投资所得税后财务内部收益率为31.94%，按%的折现率，财务净现值为1262.83万元，投资回收期为年。全部投资现金流量表见附表。