1、Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaa2、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacin3、gLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF总 论 11项目背景与概况 111项目名称 #畜牧实业有限公司牛羊屠宰加工项目 112项目承办单位概况 1项目承办单位及项目法人代表 项目承办单位：#畜牧实业有限公司 项目法人代表：# 2项目承办单位概况 #畜牧实业有限公司由#有限公司、内蒙#肉类有限公司、海南省海口市#女士共同出资建设。 #有限公司自2002年投资于库尔勒市，至今在新疆乌鲁木齐、库尔勒、阿克苏、喀什等地拥有专业肥牛餐饮连锁企业店6家，在内地4家，总资产近千万元，月资金流达400万元左右，年利润300万5、元。乌鲁木齐铁路局店、哈密店正在建设中，预计将在2006年10月初开业。总经理#先生自1992年起先后在中德合资华安肉类有限公司、福华肉类有限公司长期从事生产、销售餐饮管理工作，筹建了福华餐饮连锁机构和福润餐饮有限公司(仅两家餐饮公司下属自营店和加盟店共160余家)，有着成熟的生产技术、生产管理、销售管理、餐饮管理经验和大批的业内友人及较完善的销售网络。内蒙顺馨肉类有限公司刘阅先生自1993年起从事牛羊肉销售和生产管理工作，与#先生有着十几年的友好合作历程。现在在北京、天津、上海、沈阳、长春、哈尔滨、济南、青岛、上海、广州、深圳、福州等地设有专业肉类销售部。 该项目建成后经营宗旨是：坚持科技为6、指导，以改革为动力，以市场为导向，以资源为依托，以效益为中心，抓住西部大开发和产业结构调整及入世历史机遇，致力于开拓疆内、疆外及国外市场。努力做强、做大，形成生态化养殖、专业化生产、社会化服务、现代化加工、一体化经营的新格局，实现“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”产业化发展格局。 113项目的主管部门 #发展计划委员会 114可行性研究报告范围及编制单位 1可行性研究报告范围 a对所需原材料、供水、供汽、供电等供应情况进行调研。 b确定生产规模、产品方案。 C调研产品市场。 d确定工程技术方案。 f估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源。 g测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。 2可行7、性研究报告编制单位 新疆轻工业设计研究院 勘察设计证书编号：建筑、轻纺甲级300018-sj 工程咨询证书编号：工咨甲1031636001 115可行性研究报告编制依据 1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS 5200 5)： 2国家发改委产业结构调整(2006年本)指导目录； 3农业部科技发展纲要(20012010年)(国务院2001年4月28日发布)； 4国家及新疆自治区国民经济与社会发展的第十一个五年规划； 5#及尉犁县、库尔勒市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 6#及尉犁县、库尔勒市畜牧业发展规划；7#畜牧实业有限公司提供的有关资料； 8建设项目选址意见书、 8、9可行性研究报告编制委托书； 10建设方提供的项目建设的有关资料； 116项目提出的理由 1项目提出的理由 随着我国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛、羊产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优质草食畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我国牛羊生产进入了良性增长期。 中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定指出：由传统农业向现代农业转变，进行一次新的农业革命。还具体指出积极发展牧区畜牧业，加快发展农区畜牧业，突出发展草食型、节粮型畜牧业； 我国肉牛肉羊生产稳步发展，养殖效益稳定。据行业统计，前三季度牛存栏同比增长2269、；出栏同比增长682；牛肉产量同比增长69。羊存栏增长339；出栏增长66；羊肉产量增长821。当前，出栏一头育肥肉牛可盈利400500元；出栏一只羊获利6080元。 近几年我国肉牛、肉羊生产得到了持续发展，主要得益于以下几个原因：一是政策的推动。各地重视肉牛肉羊优势产业带建设，出台优惠政策，加大品种改良和养殖小区的扶持力度。二是养殖效益的驱动。牛羊肉市场价格几年来基本处于稳中有升的状态，养殖效益稳定，农民的养殖积极性较高。三是消费市场的拉动。随着人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产的发展。四是龙头企业的带动。畜产品加工企业纷纷在肉牛、肉羊生产基地建厂投产，带动了当地畜牧业的发10、展。二、国内牛羊肉价格高于上年同期。 畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。 新疆是我国三大牧区之一，有着丰富的畜种、草场土地资源。经过经过二十年的发展，畜牧业初步具备了的规模产业化发展的基础。为了配合新疆自治区提出的将发展畜牧业作为第三次农业产业结构调整的战略，尽快实现畜牧业从粗放型向集约型转变，以及应对我国入世后面临的新的挑战和机遇，#畜牧实业有限公司发挥自身的优势，依托国家西部大开发11、的有利条件，积极推动农牧业和工业企业改革，把农业产业化放在经济发展的重要位置。按照自治区和社会发展的第十一个五年计划纲要提出的“加速发展优质、高效畜牧、加快畜牧业发展，是调整优化农业结构、实现农业产业升级、提高农业整体效益的必由之路”的指导思想。结合纲要中提出的“重点建设边境经济带肉牛商品基地，搞好畜产品的深加工，实现畜牧业生产的产业化、优质化、规模化，重点实施畜牧业双千万工程(1000万亩人工草场，1000万头草食畜)，十一五期末商品肉产量达到50万吨，畜牧业增加值在农业中的比重提高到20以上”的精神，抓住资源优势转化为经济优势的重点，建立以优质肉牛、肉羊的繁育、饲养、屠宰及加工的一条龙企业12、，对于实现自治区畜牧业产业化及工业结构调整和优化升级目标十分必要。 本项目屠宰的肉牛、肉羊主要来源于库尔勒市、和静县、和硕县、焉耆县、博湖县、尉犁县、轮台县及#各兵团农场等地。该项目建成投产后，将起到农牧生产的带动作用，对农区发展养羊、养牛起到极大的促进作用，特别是对发展饲舍式养殖起到引导、带动作用，有利于减少传统式放养对植被的破坏。公司通过“公司+基地+农户”的经营模式，可带动年出栏1000只养殖场200个，年出栏200只养殖大户i000个，散养户3000个，增加农民收入，企业本身解决180人就业，同时通过带动相关产业，为大量人员提供就业机会。 因此，加强牛羊屠宰加工基础设施建设，增强对市场13、供应能力，增加农牧民的收入，提高人们的健康指数的生活水平，对于保障畜牧业健康发展和人民身体健康及保护草场，促进边疆经济具有十分重要的意义。 2项目的建设优势 (1)政策优势：该产品属于国家大力提倡并优先发展的畜牧产品加工项目。符合我国农业科技发展纲要(2001-2010)和自治区农业经济发展的规划，可享受当地提供的优惠政策，这些都为该项目的顺利实施提供了一定的保证。旨在推进新疆畜牧产品加工产业的快速发展。加强国际交流与合作，积极开拓国际和国内两个市场。国家及自治区地方国民经济与社会发展，已将畜牧产品加工项目列为尤先发展和鼓励的重点投资领域。该项目属于畜牧产品加工的深加工领域，符合国家产业政策。14、 (2) 产品优势：该项目为牛羊屠宰加工产品。随着人民生活水平的提高和食品营养卫生知识的普及，人们不断更新食品质量需求观念，从而更加关注食品安全质量。工业化屠宰加工牛羊肉产品逐渐在人们日常消费中占据越来越高的比例。 (3)市场优势：根据联合国粮农组织最新统计， 2005年全球牛肉生产量达到6420万吨，同比增长24。其中，发展中国家的牛肉产量占到总产量的54。全球羊肉产量达到1300万吨，同比增长28。其中，占全球羊肉总产量份额近60的亚洲将会继续增加羊肉产量。在贸易方面，随着消费者对牛肉消费信心的不断回升，贸易量较快增长，世界牛肉出口量达到670万吨，同比增长11；羊肉贸易量达到7885万吨15、，同比增长7。 在国内市场方面，我国牛羊肉市场基本保持良好发展状态，产量和贸易量都在稳步提高。2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。 (4)原料优势：新疆有着得天独厚的资源优势，仅#北四县的牛羊存栏数量就超过200万头(只)，而到目前为止，#尚无一家大型的现代化肉羊屠宰加工企业。仍延用手工屠宰，严重影响产品的质量和卫生标准。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进N；t-优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，原料来源十分丰富。 3项16、目建设的必要性 (1)有利于资源综合开发利用，发展循环经济 我国人口多、耕地少，养殖业一直存在着与人争粮的问题。而牛羊是草食家畜，能大量利用农作物秸秆及草地资源，并为人类提供优质的羊产品。因此，发展养牛羊既符合我国国情，又可充分利用自然资源。项目符合国家农业结构调整的产业政策。 (2)带动当地经济发展，增加农牧民收入。该项目以当地的牛羊为原料，不仅可以解决农牧民卖牛羊难的问题，增加农牧民的收入。可以带动当地畜牧业、运输、加工、及贸易等多行业的发展，加快产业链，增加附加值。从深层次讲，由于牛羊的深加工，可以促进农牧民养殖的积极性。 (3)有利于保护和保持着良好的生态环境。 公司在收购和硕、和静、17、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，促进种植结构调整，带动饲草饲料作物种植4万亩，减少草原载畜量，使当地生态系统进入一个良性循环阶段。 (4)该项目属劳动密集型产业增加社会就业。按项目规划需要用工150名，带动3000户农牧民养殖，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。在就业方面，企业优先考虑安排一些贫困农牧民子女就业，增加他们经济收入，促进关联产业发展，促进社会经济持续发展。项目建设对#地区产业结构的调整和实施“再就业工程”有积极的推动作用，有利18、于繁荣城镇经济、增加农工和企业的收入，社会效益显著。 同时，项目建设可带动畜牧养殖业、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。 (4)保障畜牧业长远发展的需要： 大力发展畜牧业。努力实现生态效益和经济效益的统一。随着我国加入WTO的新形势下，迫切地要求我们抓住西部大开发的机遇，采取积极有效的措施，加大畜牧业结构调整，加大改革力度，提高科技含量，走现代化的畜牧业之路，做大做强畜牧业，使畜牧业成为一牧场经济增长的新亮点，从而带动一牧场经济和相关产业的快速发展，实现职工收入持续增长。这一项目建设可以一一体现这一可观性。 (5)#地区的特殊性的需要 #地位重要，是进入南疆的门户和开19、发南疆的“桥头堡”，在新疆经济社会发展中，具有“承北启南”的特殊地位。库尔勒市是新疆规划建设中的第二大中心城市，已基本形成了公路、铁路、航空、管道运输网络，有逐步成为南疆经济中心的条件。畜牧业是当地少数民族职工赖以生存和家庭收入的重要支柱产业和重要来源。因此，搞好此项目建设，加快畜牧业健康发展，对于巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富都具有重要意义。 (6)新形势下牛羊加工工作的需要 该项目的目的和任务一是促进农、林、牧发展生产。众所周知，农、林、牧生产在世界各国国民经济中占有非常重要的地位。发展牛羊屠宰加工要结合当地畜牧养殖的实际情况，抓住西部大开发的机遇，以市场为导向，以改革和科技进步为20、动力，按照现代化畜牧业的发展要求，迅速提高畜牧业整体水平，实现优质、高产、高效畜牧业。努力发展草原经济，提高市场竞争力，促进全民、集体、个人共同发展，实现畜牧业质量和效益的统一。12研究工作概况 121研究工作概况 项目承办单位对投资本项目做了大量的调研工作，于2007年1月正式委托设计院对该项目进行可行性研究报告的编制工作。设计院项目组组成后，经过现场收资、调研，就项目的生产规模、设备、总图、公用工程等问题进行了研讨，确定了本可行性研究报告的编制原则。并就项目建设的相关条件及技术问题与建设方进行多次交流，双方取得一致意见。 本项目拟建规模为：年屠宰加工50万只羊和2万头肉牛。主要销售市场是华21、北地区、华东地区、东北地区、华中地区、粤闽地区，将打破新疆牛羊只有本地消费的局面，能够极大地促进新疆畜牧产品在国内市场份额的提高。同时，将出口中东地区和东欧地区的国际市场。 本项目主要生产设备拟采用国产先进的设备。#畜牧实业有限公司的有关领导及科技人员为此项目做了大量调研，待可行性研究报告批准后即进行项目实施方案工作。 项目根据QB$5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定开展工作。 本项目拟由#畜牧实业有限公司投资兴建，利用当地的牛羊特色资源生产适应市场需求的牛羊肉食品。 本项目拟采用目前国际和国内先进的屠宰加工生产设备及配套设备，以生产适应市场需求的牛羊肉产品。目前建设单位22、已对拟选用的设备进行了初步调研和询价，待可行性研究报告批准后即进行正式的谈判工作。 122项目主要建设条件 1拟建地点 拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。开发区区位条件优越：库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔勒市的城市品牌效应；三可依靠#丰富的资源。 建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760 m2。拟建场地地貌属阿瓦提23、一琼库勒隆起砾质戈壁区。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。地理位置良好，交通便利。 2建设规模拟建规模：年屠宰：羊50万只(1667只班)。 牛2万头(67头班)。 3主要建设条件 (1)市场条件 根据联合国粮农组织最新统计， 2005年全球牛肉生产量达到6420万吨，同比增长24。其中，发展中国家的牛肉产量占到总产量的54。全球羊肉产量达到1300万吨，同比增长28。其中，占全球羊肉总产量份额近60的亚洲将会继续增加羊肉产量。在贸易方面，随着消费者对牛肉消费信心的不断回升，贸易量较快增长，世界牛肉出口量达到670万吨，同比增长11；羊肉贸易量达到7885万吨，同比增长7。 在国内市场方面，24、我国牛羊肉市场基本保持良好发展状态，产量和贸易量都在稳步提高。2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。 (2)资源条件 #北四县的牛羊存栏数量就超过200万头(只)。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，原料来源十分丰富。 (3)技术条件 由于我国肉制品工业的快速发展，相应带动了肉制品加工机械，通过引进、消化、吸收我国肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。因此本项25、目采用国产设备。根据产品的要求不同，配备各类加工设备。 羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。 #地区动物防疫体系经过几十年的不断建设，已形成相对完善的地区、县(团)、乡、场(连)多级防疫网络。为牛羊屠宰加工项目的顺利实施提供了技术保障。 (4)环境条件 本项目建设厂址位于库尔勒经济技术开发区内，厂址区地有起伏，地势大体上为北高南低，有利于建筑方案布局，方便施工进场和材料运输。无洪水威胁，场地远离居民区，施工对居民区无影响。交通便利，环境状况良好，可利用开发区内的供电、给排水、等市政设施，供热、供暖需自建节约投资。原料运距短，供应方便26、，是较理想的建设场地。 (5)社会条件 该产品属于国家大力提倡并优先发展的畜牧产业加工项目。符合我国农业科技发展纲要(2001-20l0)和自治区农业经济发展的规划，可享受当地提供的优惠政策，符合国家产业政策。 13研究结论 131推荐方案 1市场预测 国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国27、际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。 国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。 2建设规模与产品方案 a建设规模年屠宰：羊50万只(1667只班)。 牛2万头(67头班)。 b产品方案 本项目产品以分割牛羊肉为主。也可也可根据目前国内、国际市场需求状况调整产品方案。 c产品规格： 分割羊肉：5160吨年 分割牛肉：4028、91吨年 分割肉：采用不同的包装形式 包装规格：真空塑料包装02kg一1Okg，装入纸箱25kg箱 包装材料：塑料包装，装入包装箱。 3厂址选择 拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。 建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760 m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。属孔雀河古冲洪积三角洲中部，为空旷的戈壁地带。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。有利于建筑方案布局，方便施29、工进场和材料运输。场地远离居民区，施工对居民区无影响。交通便利，环境状况良好。当地拥有充足的原料来源。 4工程技术方案 本项目拟采用屠宰、冷却排酸、剔骨分割包装、装箱、冻结、冷藏等工艺技术方案。 采用的肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。而且根据产品的要求不同，配备各类加工设备。 牛羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。 5主要原辅料、燃料供应 a主要原辅料 本项目主要原料为羊年需用量为：50万只；牛年需用量为：2万头；年需纸箱37万个；年需真空包装袋9251万个。原材料均由当地采购。包装材料由当地和疆内30、调运。 b水、电、汽供应 供水：本项目用水量为79m3h。由开发区市政供水。出水水质符合GB5749-85生活饮用水卫生标准。配套建有250ms清水池一座，市政输水至清水池后，经清水池由变频定压供水装置供给厂区。供水水压035MPa。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。可以满足本项目最大用水量要求。供电：本项目用电负荷总装机容量85063kW，其中备用805kW。有功功率586kW，无功功率2098kvar。该厂区电源线引自市政lOkV电源，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。 供汽：本项目总用汽量最大165th，根据全厂最大热负荷，需新增一台蒸发量为2th的蒸汽31、锅炉，供全厂生产及采暖用汽。 6节能节水、劳动安全、工业卫生与消防 a节能节水 该项目主要生产设备具有当今国际先进水平，工艺流程严谨，设备传动及自动控制系统设计先进，构造科学合理。制冷机冷却水经冷却塔冷却后，循环使用，重复利用率为90以上，节能效果显著。 b劳动安全、工业卫生 (1)生产车间地面为水磨石地面，排水沟内壁贴瓷砖，内墙面贴白色瓷砖。经常出入的大门及留洞上设空气幕，车间入口设消毒池，辅助用房中设更衣、洗手、厕所等卫生设施，设双窗及纱窗。 (2)原料要及时加工，不宜长时间存放。对车间内及周围环境要及时进行清扫、冲洗。定时对设备彻底清洗。 (3)在厂区、车间平面布置及原材料、半成品、成品32、的临时堆放等方面做到合理布局，使作业区内人物分流，道路畅通，转序车辆畅通，尽量减少不安全因素。 (4)本项目所选用的设备为国内先进水平的设备，其噪声低、精度高，并在安装时采取一定的防噪措施，增加绿化面积，衰减噪声并创造良好的工作环境。 (5)设备配有电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。 (6)设备配有电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有33、关规定进行使用和管理。 (7)制冷系统按有关规定采取安全保护措施，并设有紧急泄氨器等应急装置。 (8)加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度，确保文明生产。 (9)厂内设专、兼职安全员，定期对职工进行安全教育，加强安全管理，制定相应的安全生产规章制度，确保安全生产、文明生产。 C消防 本项目火灾危险性类别为：生产车间为丁类；原制冷站为乙类。以上建筑物耐火等级均为二级。 本项目总平面布置遵循防火规范，考虑了建筑物的防火间距，在建筑物四周设环形道路，全厂设周边道路，以提高火灾发生时灭火有效面积，并保证消防车辆顺利通行。车间平面布置中除满足工艺要求外，同时考虑了疏散走道、距离、安全出34、口及楼梯形式、数量、位置宽度等安全防火要求。 依据建规第822条，本项目室外消防流量为15ls。原厂区已考虑，并设置了S#l00室外消火栓四组，消火栓出口流量按1015ls计，90m间距布置。厂区内生产、生活、消防用水为合-N系统，环网布置，管径为DN200。 依据建规第851条，本项目室内消防流量为10ls，同时使用水枪两只，每支水枪消防流量5ls，室内消火栓配置水龙带长20m，水枪喷嘴19mm，消火栓间距20m，两支水枪可到达最不利点。消火栓配置报警按钮与增设消防水泵连接。 依据建筑灭火器配置设计规范，为扑灭初期火灾，在生产车间、配电室等处均配置MF4干粉灭火器，至于明显易取处。 本项目消35、防流量共为25ls(90m3h)，按同一时间内火灾次数一次、火灾延续时间两小时计算，消防流量共为180m3，此流量储于原厂内250m3清水池内，水池补水管DNIS0，可保证在火灾延续时间内的补水量。 供水泵房内设置专用消防泵两台，消防时一备一用运行。当地消防中队，可作为本项目消防时的依托。 7环境保护 a废水 本项目主要污染源是屠宰加工生产过程中产生的废水，含有污血及悬浮物；杂质等BOD含量较高，属于污染性较强的有机废水，本项目拟采用生化处理后达到农田灌溉水质标准要求。农田灌溉水质标准(GB508492)。 b噪声 本项目锅炉房内鼓风机、引风机是主要噪声源，约为95dB。采取风机进出口设消声器36、，将风机房单独设置，用隔音门窗等措施进行减噪处理。 水泵采用曲挠接头、减振垫、弹性支吊架，消除噪声、隔减振动。 对车间噪声较大的工作场所，可采取设独立运行的控制室与操作间隔离。其余小型机械设备，可采取加隔振垫层、隔声垫等处理措施进行消声减噪处理，经处理后均符合工业企业厂界噪声标准。 d废渣 主要是工艺生产过程中排放的动物毛发、粪便，经收集后，可作为其它生产原料及农肥使用。 e绿化 本项目为肉产品加工企业，对环境卫生条件要求较高。为发挥树木对空气特有的净化、保温作用，厂内应结合总图布置，种植行道树、乔灌类树木，使厂区形成良好的绿化网络。 8项目投资及资金筹措 本项目总投资5098万元，其中建设投37、资3772万元，铺底流动资金1326 7Y5。建设投资3772万元中1200万元由企业自筹解决，2572万元申请银行贷款。铺底流动资金1326万元由企业自筹解决。9经济效益和社会效益a经济效益经财务分析得知，项目财务内部收益率(所得税前)1944高于行业基准财务内部收益率；投资回收期6.3年低于行业基准投资回收期，投资利润率144，投资利税率21。而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为68，说明本项目具有较强的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。 b社会效益 (1)有利于资源综合开发利用，发展循环经济 (2)带动农场经济发展，增加农牧民收入，促进农牧民养殖的积极性。 (3)有利于保护38、和保持着良好的生态环境。 (4)该项目属劳动密集型产业增加社会就业。按项目规划需要用工176人，带动3000户养殖农牧民，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。社会效益显著。 同时，项目建设可带动养殖、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。 11风险分析 a主要风险： (1)、内地牛羊养殖业的快速发展，大型牛羊屠宰加工企业的兴起。市场竞争更为激烈。 (2)、新疆与内地市场运输距离较远，运输成本相对较高。 (3)、动物疾病和疫病的发生。 (4)、公司内部出现营业或决策失误。 b避险对策：(1)、建厂与销售齐头并进，加强销售力度，采取“市场选择、技术销售、售39、前服务、售后跟踪”的原则，进行市场深度开发，扩大市场范围，建立一支强大的技术服务队伍，作为销售的主力军。 (2)、企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。应积极开拓市场，加强宣传力度。 (3)、完善动物防疫网络为项目的顺利实施提供了有利条件。 (4)、建立科学的公司治理机构，不断地提高公司的营业水平。 12主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标表。 主要技术经济指标表序号 指 标 单位 数量 备注 l 生产规模 1 1 羊屠宰 只a 50万12牛屠宰 头a 2万2产品方案 分割羊肉ta 5160 分割牛肉ta 409l 3 总投资 万元 40、5098 3 1 建设投资 万元 3772 3 2 铺底流动资金 万元 1326 4投资指标41百元销售收入占用项目投入总资金 元百元 30 42百元销售收入占用流动资金 元百元 16 5 项目定员 人 176 5 1 工人 人 158 5 2 工程技术人员 人 8 5 3 管理人员 人 10 6 全年生产天数 d 300 7主要原材料、动力需用量71 活羊 只a 50万 肉牛 头a 2万72 纸箱 个/a 37 73 真空包装袋 个/a 925.1万74 电 kWha 1124922 75 水 m3a 189646 76 天然气 m3a 99万8主要原材料、动力消耗定额81 活羊 tt 3.41、2 肉牛 tt 2.2 8 2 纸箱 个/t 40 83 真空包装袋 个t1000 84 电 Kwht 121.6 85 水 m3t 20.5 86 天然气 m3t 38.8l 9运输量 ta 49991 91运入量 ta 26120 92 运出量 ta 23871 10厂区占地面积 M2 133500 11 总成本费用(达产年平均) 万元 25632 12 年销售收入 万元 27219 13 年利润 万元 1183计算期平均14投资回收期(静态)包括建设期 a a 6.3 8.1所得税前所得税后15投资利润率 14.4 16 财务内部收益率 19.44 13.33所得税前所得税后13项目实施42、进度建议 本项目建设周期短，要求设计、施工单位熟悉项目，经验丰富，工作中不得出现失误和反复。 2007年2月15日完成可行性研究报告及审批。 2007年4月3 1日完成施工图设计。 2007年5月至8月初土建工程施工。 2007年8月至9月初，设备到货检验及安装、调试。 2007年9月1日一期正式投料生产。 投产第一年达设计能力的80，投产第二年达设计能力的100。 132研究结论 a项目建成后将成为当地畜产品加工的龙头企业。本项目符合国家产业政策和新疆的发展规划。厂址所在地社会环境良好，建厂条件基本可满足建设要求。 b项目的建设，可促进当地畜牧业的发展，实现当地畜牧业产业化、优质化、规模化。43、 c本项目的建设，通过牛羊屠宰加工生产，达到增值创汇；项目有利于当地农民增加收入；还可提供就业机会；社会效益显著。 d项目建成后，年销售收入可达27129万元，正常年利润总额1183万元，财务内部收益率(所得税后)1333，(所得税前)1944。投资回收期所得税后81年。项目各项经济指标均好于设定指标，并具有一定的抗风险能力。 综上所述，本项目经济效益和社会效益是好的，应尽快建设。 14问题与建议 a本项目原料的供给较分散，应尽快建立原料基地，确保原料供应； b新疆肉类加工制品主要被内地产品所占有，竞争有一定难度，本项目产品销售渠道应积极拓宽，在开发新配方及新产品上下功夫。 C由于项目尚处在可44、行性研究阶段，生产设备的厂商还未最终确定，因此本项目所提生产设备的清单及能耗指标均需在下阶段设计中，根据设备方所提资料进行调整。 d产品销售网络的建立与开拓也需要付出一定的努力，建议招聘富有经验的技术人员和销售人员。积极拓展销售渠道。 e有关环境影响评价须通过环保部门的论证和确认，根据环评意见再对本项目治理方案进行调整。第二章市场预测 21市场需求现状 211国际市场供需现状 国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据2005年FAO统计，牛肉价格为2633美元吨，比2004年上涨478，比lO年前的1996年上涨5123。 国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给也在增加，45、但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。尽管2005年与2004年相比变化不大，但却比2003年高1758，更比10年前的1996年高3863。 美国市场价格。尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛肉出口市场受国际市场禁令限制，2005年国内牛肉价格变化幅度不大。但高档精选牛肉价格相对较高，而低档牛肉价格则较低。从零售价格看，2005年精选牛肉的平均价格为409美元磅，与2004年基本持平，但比2003年上涨907。2005年美国去骨牛肉(90新鲜)平均价格为14079美元英担，比2004年上涨253。 日本市场价格。根据美国农业部对外农业服务局(FAS)统计资料测算，20046、5年前半年日本国产牛肉平均批发价格为1946日元公斤，比2004年同期上涨766，比2003年同期上涨1681。 2005年上半年日本进口牛肉平均批发价格为7215日元公斤，比2004年同期下降418，但比2003年同期上涨1581。 国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定47、性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。 目前出口的主要方向为：欧洲、香港、独联体、南韩、日本及中东地区等。212 国内币场供需现状 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发生了重大变化，对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高。在肉类生产结构中，牛羊肉由80年代中期的15上升到目前的35。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不仅是优质的肉类产品，而且是清真肉制品的主要原料。牛羊类肉制品消费在逐渐增加。 2005年我国牛羊生产继续保持稳定增长势头。据行业预计，今年牛、羊肉产量继续增长。养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏一头育肥3个48、月的肉牛可盈利400500元；一只肉羊可获利近50一100元。 根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2005年我国牛肉平均价格为17.66元公斤，同比上涨7.03。其中，第四季度平均价格为17.95元公斤，与第三季度相比上涨2.57，同比上涨6.4。 2005年我国羊肉平均价格为17.58元公斤，与2004年相比上涨6.29。其中，第四季度平均价格为17.75元公斤，与第三季度相比上涨2.72，同比上涨591。 尽管牛羊肉价格存在季节性的波动，但价格年度间保持逐步上升的趋势。主要原因是，随着我国经济的快速发展及人口的不断增加，加上肉类消费结构的改善，对牛羊肉的需求在不断扩大，需求拉动使得牛49、羊肉价格持续走高。另外，从牛羊肉产销区的价格走势看，2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。 2005年1-11月，我国城镇居民牛肉人均购买量为2.Ol公斤，与2004年基本持平；人均购买牛肉支出34.49元，同比上涨6.98。分省区看，牛肉消费地区差距非常明显。其中，西藏牛肉人均购买量最多，为11.50公斤；山西省牛肉人均购买量最少，为0.66公斤。 1-11月，我国城镇居民羊肉人均购买量为1.20公斤，同比上涨1.69；人均购买支出20.30元，同比上涨8.61。其中，新疆羊肉人均购买量最多，为10.84公斤，同比上涨2844；江西省50、羊肉人均购买量最少，为013公斤，I司比下降714。 在肉类消费结构方面，我国牛羊肉消费所占比重较低111月牛羊肉人均购买量为321公斤，与2004年基本持平，仅占猪牛羊肉消费总量的1322。在消费支出方面，牛羊肉人均支出5479元，同比增加758，占肉类支出总额的1446。 国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。 213 新疆市场 新疆是我国畜牧大区，牛羊肉生产在我国具有重要地位51、，尤其是羊肉产量位居全国第二。同时新疆又是我国牛羊肉主要消费区。近几年，新疆牛羊肉市场的供销增长趋势明显。2005年，新疆羊肉总产量5989万吨，比1990年1575万吨增长28倍，人均羊肉占有量30公斤，比1990年的10公斤增加2倍多；牛肉总产量3422万吨。比1990年的708万吨增加38倍，人均牛肉占有量17公斤，比1990年人均46公斤增加3倍多。但新疆生产的牛羊肉，外销量很少，主要满足本地市场消费。其中，对羊肉消费增长较快，疆内生产的羊肉不能满足本地需求，每年还需从见外调入约5万吨；牛肉也以满足本地需求为主，出疆的很少，外地调入量也不大。可见，新疆本地市场对牛羊肉的消费前景很好，特52、别是优质、高档牛羊肉需求旺盛。 22分析市场现状，本产品在市场竞争中有以下主要优势： 1当地已在周边农牧团场建立起稳定的牛羊活畜资源基地，有稳定的原料来源。 2本项目以当地牛羊的特色资源生产纯天然、高品质的环保健康牛羊肉。随着牛羊肉产品得到消费者的青睐，市场需求激增。该产品在国际、国内有着极大的消费市场。公司已在国内大城市(广州、上海、北京等)建立销售网络，并积极争取与众多销售公司建立了长期良好的协作关系。 3该公司采用产、供、销一体化经营管理，通过在内地和全疆建立销售网络，通过这些销售网络，可缩短产品进入市场时间。 4有当地政府的扶持政策。 23主要不利因素有： 1新疆与内地市场运输距离较远53、，因此企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。应积极开拓市场，加强宣传力度。 2内地牛羊养殖业的快速发展，大型牛羊屠宰加工企业的兴起。市场竞争更为激烈。 24销售预测与销售方式 241销售预测 本项目投产后，将形成屠宰加工羊50 万只年、屠宰加工牛2万只年。经过技术经济分析及市场分析，该项目建成运行后经济效益较好、生产成本低，具备了参与市场竞争的基本条件。 2411国际市场 国际市场高档牛羊肉一直是紧俏商品，我国牛羊肉外销困难主要原因是饲养及加工水平低，牛肉质量不高又没有形成规模生产，数量少，不能保证供货，本项目开发针对上述问题加以解决，而且厂区周边地区资源丰富，劳动54、力价格便宜，具有一定的竞争优势。 目前出口的主要方向为：香港、独联体、南韩、日本及中东地区等。 2412国内市场 a、高档牛羊肉除向国外出口，近期首先要争占国内市场，与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系，保证及时、均衡供货，信誉第一，以优质、优价取胜，吸引客户，替代进口肉。 b、中低档牛羊肉直供省内外超市和大中市场。 2413新疆市场 本项目产品销售以乌鲁木齐、库尔勒为中心，幅射全疆及内地，通过安全性包装、冷链运输进入制品加工场或专卖店、连锁店、超级市场等营业场所销售，以满足不同层次消费需求。 该项目可充分利用和开发当地的牦牛资源，生产特色产品，利用牦肉肉制品冲击市场。 2 销售方式 55、根据项目的生产能力及远期规划，制定营销战略，先稳定疆内、国内市场，积极开拓国际竞争。疆内市场以乌鲁木齐、库尔勒，国内市场以北京、上海、广州为主建立销售网点 本项目产品主要销往国内及国外市场，通过该公司销售网络进行销售。 26销售计划，销售手段和销售策略 1生产销售计划 产品的优良性能及可承受的价格，从战略上讲是完全可以为用户所接受的。但是无论任何产品都有一个宣传推广的过程。我们的任务就是通过各种宣传媒介进行强化宣传尽快缩短这一过程。 2销售手段 在销售工作上谋略很多，手段也各异。但万变不离其宗，以下几点对于新建厂怎样尽快进入角色占领市场创造名牌是十分主要的； 1)培育训练销售队伍。造就一批既有56、专业知识，又有业务水平，事业心强，能胜任本职忠于职守的销售队伍； 2)建立健全销售责任制，充分调动销售人员的积极性 3)立足国内面向国际，充分利用流通渠道广泛牵线，慎重把关，逐步地有重点地设立销售网，建立连锁店，把产品以国内为基础，逐步推向国际。 4)强化宣传，在初期每年用一定的资金通过报纸、电视、广播等新闻媒介，进行立体化的强大宣传。 5)有地放矢地邀请各重要城市的，相关部门，召开订货座谈会，使产品尽快地占有市场。 3销售策略 按照国外作法，我们可以边建厂边销售，即：建厂与销售并行，使工厂建成时，就具有较好的销售渠道。第三章建设规模与产品方案31建设规模 311市场分析 随着人民生活水平的提57、高和食品营养卫生知识的普及，人们不断更新食品质量需求观念，从而更加关注食品安全质量。工业化生产加工的产品在人们日常消费中占据越来越高的比例。 国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。 国内市场58、，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。 312项目建设场地的自然环境 拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔59、勒市的城市品牌效应；三可依靠#丰富的资源。 建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760 m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。地理位置良好，交通便利。当地拥有充足的原料来源。 313 建设规模 综上所述，由于牛羊的屠宰加工特色资源开发和传统产业，其应用和推广还需付出较大的努力，故而在投资方面尚需谨慎，同时，根据规模化、经济合理的建设要求，本项目确定为年屠宰加工羊50万只、年屠宰加工牛2万只。 32 产品方案 a产品方案 本项目产品以分割牛羊肉为主。也可也可根据目前国内、国际市场需求状况调整产品方案。 b产品规格： 分割羊肉60、：5160吨年 分割牛肉：4091吨年 分割肉：采用不同的包装形式 包装规格：真空塑料包装0.2kg一1.Okg，装入纸箱25kg箱 包装材料：塑料包装，装入包装箱。第四章建设条件与厂址41资源 411自然环境 库尔勒经济技术开发区(以下简称“开发区”)于2000年7月21日经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立，规划面积为18平方公里，实行省级经济技术和高新技术开发区的优惠政策。开发区在经济上全面开放，在行政上实行封闭管理。 开发区区位条件优越：库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东61、沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔勒市的城市品牌效应；三可依靠#丰富的资源。 开发区交通便利：现有两条国道，即新老218国道贯穿其中，与库尔勒新飞机场毗邻，铁路专用线已至库尔勒石化园区，形成了便捷的立体交通网络。 开发区具有供水和改善生态环境的有利条件：开发区西面有库塔干渠，南面有西尼尔水库，规划中经过开发区的白鹭河是开发区的生态景观河流。 412原料资源 新疆地域辽阔、气候各异，历来就以草原优美，畜种资源丰富著称，是国家重要的草原牧区之一，当地有良好的饲养牛羊传统，而且优越的绿洲自然条件和灌溉农业，更为农区畜牧业发展提62、供了丰富稳定的饲料和副产品。养牛养羊业为新疆的传统产业，是边疆诸多少数民族赖以生存的发展主业。新疆生产的羊肉风味独特，且品质优良，享誉国内。 #地区是新疆的重要畜牧基地，仅#北四县的牛羊存栏数量就超过200万头(只)，而到目前为止，#尚无一家大型的现代化肉羊屠宰加工企业。仍延用手工屠宰，严重影响产品的质量和卫生标准。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，原料来源十分丰富。42主要原材料需用量，见表41 主要原材料需用量表表41序 号 名称规格及 63、质量 单位 数量 来源 运输方式 备注 1 羊 只年 50万 当地汽车牛 头年 2 当地 汽车 2 纸箱 万个/年 37 疆内汽车3真空包装袋万个/年925.1 疆内汽车43动力供水：本项目用水量为79m3h。由开发区市政供水。出水水质符合GB5749-85生活饮用水卫生标准。配套建有250m3清水池一座，市政输水至清水池后，经清水池由变频定压供水装置供给厂区。供水水压,035MPa。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。管材为球墨铸铁管，柔性胶圈接口。可以满足本项目最大用水量要求。 供电：本项目用电负荷总装机容量85063kW，其中备用805kW。有功功率586kW，无64、功功率2098kvar。该厂区电源线引自市政lOkV电源，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。 供汽：本项目总用汽量最大165th，根据全厂最大热负荷，需新增一台蒸发量为2th的蒸汽锅炉，供全厂生产及采暖用汽。44 厂址 441厂址选择 1地理位置 拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔勒市的城市品牌效应；三65、可依靠#丰富的资源。2地形地貌及工程地质 建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760 m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。属孔雀河古冲洪积三角洲中部，为空旷的戈壁地带。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。 地层以含园砾、卵石的中砂为主。地下水埋深多大于5米。3气象、水文、地震资料全年最大风频风向 NW年平均气温 8.7极端最高气温 34极端最低气温 -183 无霜期 177(d)年平均降水量 62.7mm年蒸发量 1960.5mm相对湿度 62年平均风速 3ms年最大风速 34ms最大冻土深度 600cm抗震设防烈度 7度4其他条件 项目建设地点位于库尔勒66、经济技术开发区内，库尔勒市教育、医疗、商业等福利设施完备，广播电视通讯网络畅通，生产物质供应和产品运输条件较好。 44.2 厂址评述 本项目建设厂址位于库尔勒经济技术开发区内，厂址区地势有起伏开阔，有利于建筑方案布局，方便施工进场和材料运输。无洪水威胁，场地远离居民区，施工对居民区无影响。交通便利，环境状况良好，可利用开发区内的供电、给排水、等市政设施，节约投资原料运距短，供应方便，是较理想的建设场地。 44.3 附件 总平面布置图第五章工程技术方案51项目组成，见表51。主要项目组成表表51序号工程类别工程名称规模(m2) 结构类型 备注 1生产工程1.1屠宰加工生产车间4348.8钢筋混凝67、土框架1.2肠衣加工车间360轻钢结构1.3血粉加工车间360轻钢结构 2公用工程 2.1锅炉房190砖混结构2.2制冷站123砖混结构 2.3配变电室125砖混结构2.4待宰牛羊圈300砖混结构 3辅助工程3.1牛羊舍450砖混结构 3.2牛羊圈围墙1.6m高130 m 3.3车库宿舍办公695砖混结构3.4无公害处理间128砖混结构3.5值班室48砖混结构3.6冷却水池100m3钢砼3.7蓄水池250m3钢砼3.8调节池600 m3钢砼3.9混凝反应池120 m。钢砼3.10气浮池100m3钢砼3.11接触氧化池150m3钢砼3.12二沉池80 m3钢砼3.13污泥池40 m3钢砼52生产68、技术方案521 原料及产品标准 5211原料质量要求 屠宰用的活畜，必须来自安全非疫区的健康畜。经卫生检疫部门宰前宰后检验合格，并附有卫生合格证的活畜方可进厂。进厂后的原、辅料再经本厂卫生检验，合格者方可投产。 各种辅料如调味品，添加剂等必须符合国家标准，并严格按“添加剂使用卫生标准(GB27601996)”控制质量。 5212 产品质量标准 a分割牛肉质量按国家标准GBT172381998和68270894标准执行见表52 和表53 各部位鲜分割牛肉和冻分割牛肉感官要求(GBT17238-1998)表5-2项目 一级品 二级品 三级品色泽瘦肉呈均匀的鲜红色或深红色，有光泽，脂肪呈乳白色或微黄69、色气味具有牛肉正常气味，无异味组织状态 瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪适度、均匀；形态丰满，肉质紧密，有弹性 瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪适度、均匀；形态丰满，肉质紧密，略有弹性 瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪尚适度、均匀：形态完整，肉质尚紧密，弹性差粘性表面湿润，不粘手表面略湿润，不粘手表面略有风干，不粘手：切面湿润，不粘手煮沸后肉汤 基本澄清透明，脂肪团聚于液面，具有牛肉汤应有的鲜味略混浊，脂肪呈小滴浮于液面，肉汤鲜味不明显注：各部位冻分割牛肉的感官，指解冻后的要求。各部位鲜分割牛肉和冻分割牛肉理化指标(GB270894)表5-3 项 目 指 标挥发性盐基氮，mg1009 汞(以Hg计)，mgkg 70、20 按GB2762规定b鲜、冻胴体羊质量按国家标准GBT9961- 1988标准执行见表5- 4。鲜、冻胴体羊感官要求(GBT9961-1988)表54名称 项 目 鲜羊肉 冻羊肉 色泽肌肉色泽鲜红或深红色，有光泽，脂肪呈乳白色或微黄色肌肉有光泽，色鲜艳；脂肪呈乳白色弹性(组织状态)指压后的凹陷立即恢复肉质紧密，有坚实感，肌纤维韧性强 粘度外表微干或有风干膜，不粘手外表微干或有风干膜，或润湿，不粘手 气味 具有新鲜羊肉正常气体。煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于液面，具有香味 具有羊肉正常气体。煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于液面，无异昧 理化 指标挥发性盐基氮，mg1009 20汞(以Hg计)，71、mgkg 0.05水分() 78522生产技术方案的选择a车间组成车间组成：屠宰工段、冷却排酸工段、剔骨分割包装工段、装箱工段、冻结间、冷藏间、熟食品加工车间。屠宰工段：包括辅助用房、称量间、屠宰间、空压间、头蹄处理间、白内脏处理间、红内脏处理间、兽医室、屠宰工具消毒间、电控维修间、牛皮暂存间、消毒间、病牛处理间、数据处理问。冷却排酸工段：冷却排酸间、辅助用房。剔骨分割包装工段：剔骨分割包装间、工具消毒间、刀具存放间、骨暂存间、塑料包装材料间、下货冷却间、辅助用房。装箱工段：装箱间、包装材料间、鲜品库。冻结间：冻结间、穿堂。冷藏间：冷藏间、穿堂、发货间。b生产方法牛肉：活牛经牵入、倒挂固定、穆72、斯林式屠宰、放血、剥皮、开膛、去头、前蹄、净腔、劈半、修整、过秤、评级入排酸库进行排酸后进行剔骨分割、包装速冻、入冷藏库。羊肉：活羊经牵入、倒挂固定、穆斯林式屠宰、放血、结扎食道、割蹄、剥皮、开膛、去头、净腔、修整、劈半、过秤、评级入排酸库进行排酸后进行速冻、入冷藏库。523工艺流程简图a：牛肉牵入倒挂固定穆斯林式屠宰放血去后蹄转轨剥皮开膛去头、前蹄净腔劈半修整过秤评级入排酸库进行排酸剔骨分割包装速冻冷藏入库。b：羊肉送宰淋浴穆斯林式屠宰放血结扎食道割蹄剥皮冲洗开膛取内脏修整过秤评级入排酸库进行排酸劈半速冻冷藏入库。524工艺流程简述a：牛肉肉牛进厂后首先进行宰前检验，把符合屠宰标准的健康牛挑73、选出来进入待宰圈，等待宰杀，保证加工产品的卫生质量，防止合格肉牛受到交叉感染，同时把具有疫病症状的牛及时挑选出来予以处理，防止疾病扩散。 宰前卫生要求： 牛体要干净，无体外寄生虫，待宰圈保持通风，清洁卫生、地面干燥，在宰前1224小时停止饲喂。 牵入：即将合格牛体外消毒后从待宰圈牵入屠宰车间 倒挂固定：将待宰牛后蹄挂起，同时固定其前蹄和头，以便宰杀，倒挂有利于宰杀后牛体内的血液迅速排净。 穆斯林式屠宰：将牛头转向西方，阿訇念经后割其喉头大动脉。 放血：宰杀后等待牛体内血液排净后才可进入下一步，即可避免牛挣扎带来安全隐患，又可保证牛肉中无淤血。 去后蹄转挂：去除后蹄，将牛转入屠宰流水线。 剥皮：74、用扯皮机将牛皮剥去，确保不损害牛胴体。 开膛：用利刃沿牛肚皮正中央从头至尾划开。 去前蹄和头：沿膝关节处切除牛的前蹄，沿颌骨切除牛头。净腔：将牛体内的红白内脏整个取出，尽量不破坏内脏保护膜，防止内脏污染肉体。劈半：将牛胴体沿脊椎骨劈成两半，以便热量排出，防止变质，缩短排酸时间。修整：将牛胴体上的脏物和无价值而影响排酸的东西去除。过秤：将修整过的牛胴体推上轨道秤，记录数据，以便进行成本分析核算。 评级入库：根据牛胴体的外膘和切口花纹特征评定等级，结合预计出肉估算价值，做分割计划。 屠宰完毕后还须进行器具消毒、清理地面、整理皮张等善后工作。 在肉牛的屠宰过程中一般需要进行五次抽样检疫，确保牛肉的绿75、色、安全。 1) 待宰检疫，宰前对整个牛群的健康情况进行抽样检测。 2) 血液检测，放血时收集血样进行特殊疫病检测。 3) 内脏感官检验，需要普遍检测，通过对内脏的形状、大小、色泽和保护膜组织状态等的观测和触摸确定牛有无疫病。 4) 内脏抽样检测，抽样进行化学元素残留检测。 5) 肉质抽样检测，对牛肉的特殊部位进行抽样检测，确定牛肉中的细菌含量大小、化学残留超标与否和肉质粗细程度。 肉牛分割前需在-1+4进行4872小时排酸，排酸时间与肉质的粗细有关，母牛、老牛、役用牛的排酸时间长一些，幼牛、阉牛的排酸时间短一些。排酸的作用主要有三个： 1)破坏粗纤维，使牛肉烹饪时易熟，口感好。 2)低温消毒76、除菌。 3)排除牛肉中酸性物质，减缓牛肉变质速度。15C以下的恒温间中对排酸后的牛胴体进行分割，根据牛肉的烹饪用途将剔骨后牛肉分割成数十种部位，包括高档涮肉用肥牛上脑、外脊、眼肉，中低档的肥牛一号、二号、三号，炖肉用的牛脯、胸肉、条肉，酱肉用的腱子，生食用的里脊，熟食用的真扒、会扒、林肉等等，基本上满足了不同用户的需求。为了保证牛肉的色泽鲜度、长时间贮存和方便使用，分割好的牛肉必须在-35以下的速冻库中进行速冻。为了保证牛肉的卫生，根据顾客的要求需要对冷冻过的分割牛肉进行包装，内包装一般为真空袋装，外包装为纸箱包装。 经过包装的牛肉在-18C的冷藏库中进行短时间的贮存，以满足顾客的大批量需求。77、 b：羊肉同牛肉工艺流程简述基本相同。羊经屠宰排酸后经过分割。525主要设备选择由于我国肉制品工业的快速发展，相应带动了肉制品加工机械，通过引进、消化、吸收我国肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。因此本项目采用国产设备。根据产品的要求不同，配备各类加工设备。牛羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。牛羊屠宰生产线规模为班产1667只，牛屠宰生产线规模为班产67头。制冷设备选用国家定点大型企业生产。随着本项目的实施，弘伊新畜牧实业有限公司将进一步与设备厂家接触。本着质量第一，价格合理，售后服务周到的原则，对所78、选设备的型号、技术参数、的里脊，熟食用的真扒、会扒、林肉等等，基本上满足了不同用户的需求。为了保证牛肉的色泽鲜度、长时间贮存和方便使用，分割好的牛肉必须在-35以下的速冻库中进行速冻。为了保证牛肉的卫生，根据顾客的要求需要对冷冻过的分割牛肉进行包装，内包装一般为真空袋装，外包装为纸箱包装。 经过包装的牛肉在-18C的冷藏库中进行短时间的贮存，以满足顾客的大批量需求。 b：羊肉同牛肉工艺流程简述基本相同。羊经屠宰排酸后经过分割。525主要设备选择由于我国肉制品工业的快速发展，相应带动了肉制品加工机械，通过引进、消化、吸收我国肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。因此本79、项目采用国产设备。根据产品的要求不同，配备各类加工设备。牛羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。牛羊屠宰生产线规模为班产1667只，牛屠宰生产线规模为班产67头。制冷设备选用国家定点大型企业生产。随着本项目的实施，弘伊新畜牧实业有限公司将进一步与设备厂家接触。本着质量第一，价格合理，售后服务周到的原则，对所选设备的型号、技术参数、材质和所生产的产品品种质量等进行深入了解、严格把关、多方询价、择优选购。 526主要工艺技术参数年有效工作日日工作小时(屠宰) (分割)日屠宰(牛) (羊)冷却排酸温度冷藏温度低温保鲜温度527主要原辅材料及80、动力消耗表53300d 8h 24h67头1667只O5主要原材料、动力消耗见表53。主要原辅材料、动力消耗表 序号 名称 规格 单位产品消耗定额 备注 单位 数量 1原料 1.1 羊tt 3.2 33kg只计 羊 牛tt 2.2 450 kg头计 牛 1.3包装箱 个t 40 1.4包装膜 个t 1000 2动力 2.1水 m3t 20.5 2.2天然气 m3t 38.81 2.3电 kwht 121.6528主要设备一览表，见表54a、表54b、表55 羊屠宰区主要设备表54a 设备名称 规格 功率(Kw)数量注备 宰羊槽凳 1 羊放血自动输送线 V=O一1 2mmin 3 1 步进式输送81、机 V=12mmin 2.2 1 液压扯皮机 5.5 l 开胸锯 510s头 1.5 1 劈半锯 10s头 2.2 1 同步卫检 13mmin 1.5 l 管轨手推线 1 螺旋下降机 v=2 1.94mrain 1.5 1 吊挂电子称 0.5t 1 白内脏工作台 1 红内脏工作台 1 洗肚机 1 肠清洗台 1 胃清洗台 1 电热式刀具消毒器 15 管轨滚轮架车 2 管轨滚轮吊钩 300 肉车 15表5一4b牛屠宰区主要设备 设备名称 规格 功率(Kw)数量注备 牵牛机 1.5 1 气动翻板箱 1 牛放血自动输送线 v=012mmin 3 1 步进式输送机 v=12mmin 2.2 l 液压扯皮82、机 5.5 1 开胸锯 5-10s头 1.5 1 劈半锯 10s头 2.2 1 同步卫检 13mmin 1.5 1 管轨手推线 1 螺旋下降机 V=21.94mmin 1.5 1 吊挂电子称 O5t 1 白内脏工作台 l 红内脏工作台 1 洗肚机 1 肠清洗台 1 胃清洗台 1 电热式刀具消毒器 21 管轨滚轮架车 2 管轨滚轮吊钩 600 肉车 15表55排酸分割装箱冷库区主要设备表 设备名称 规格功率(Kw) 数量备注 分割锯 2.5 2 分解工作台 6 剔骨修整台 10 分类工作台 4 塑包称重工作台 5 真空包装机 4 半成品工作台 6 带锯 2 绞肉机 2 切片机 2 锯骨机 2 肉83、车 20 高压清洗机 1 组合式洗手池 10 锯消毒器 2 移动式臭氧发生器 1 速冻库台架车 30 管轨 260 吊架 55053 总平面布置与运输531总平面布置原则a结合上述自然条件，确定厂区总平面布置原则如下：1符合当地的总体规划要求；2满足工艺及运输的要求；3厂内主要建筑走向为东西向；4符合GBJl687(2001版)；5锅炉房位于全年最小风频风向的上风侧即南侧；6制冷站及配电室位于负荷中心；7考虑发展预留的位置；8场地竖向采用双面坡设计，自然排雨水。依据上述原则，结合场地情况，无公害处理及锅炉设在该场地南侧，按功能由南向北分为污水处理中心、待宰区、生产区，场内设四条纵贯南北的道路，84、将厂区划分成由西向东分为生活区、生产区、待建项目及预留地。待宰区布置了羊舍、羊圈和待宰圈。生产区内布置了生产车间、配电室和制冷站。生产车间从西到东包含了屠宰、排酸、分割和冷库。冷冻站及配变电室位于主车间的南侧。场地西侧布置了办公、食堂、宿舍。主要建筑朝向均为南北向。另外，场地南侧布置了地下污水处理设施。污水处理系统内含冷却水池、混凝反应池、接触氧化池、污泥池、沉砂池、调节水池、二沉池等。道路设计厂内采用城市型道路，路面结构为砼结构。厂区主干道宽7m，转弯半径为9m。厂内道路及地坪的面积为41951。532全厂设两个出入口，主入口位于厂区北侧围墙，供人流及货流出入，为不锈钢电动伸缩门，西北入口为85、原料入口和废弃物出口，大门附近设了30t地上衡，并附设地上衡室。总平面主要设计指标，详表55表55 总平面主要设计指标表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 33410 2 建构筑物用地面积 20632 3 建筑密度 15.45 4 道路、地坪用地面积 41951 5 绿地面积 49434 6 绿地率 37.035。34厂内外运输a全厂运输概况全厂每年货物总量49991吨，每年运入货物总量26120吨，运出货物总量附全厂每年运输量详表5-6 序号 货物名称 来 处 或 去 处 运输量 运 距 (km)备注汽车(ta) 运入 1 活羊 当地 16500 20 活牛 当地 9000 20 86、2 包装材料 当地 520 50 其它 当地 lOO 小 计 26120 运 出 1 产品 外销 9251 2包装物、其它 外销 620 副产品 当地 14000 小 计 23871 合 计 49991b运输方案 厂外运输包括活羊及包装材料的运入，废物等的运出，采用道路运输，基本由社会运力承担。产品的本地运输由自购冷藏车运输，外地由社会运力承担，厂内运输主要是产品的倒运，采用叉车运输。 C 运输及计量设备： 冷藏车 2#12t 电瓶叉车 2#2t 1辆1辆1#30t小轿车皮卡地上衡536防排洪方案 如前文所述，全厂地形北高南低，场地标高基本与自然地面标高相同，厂内建筑物室内地坪标高从北到南依次87、递减。竖向布置采用双面坡形式布置，场地排水采取地面排水形式，可满足竖向设计要求，只在个别地段进行少量的土石方平衡。 538工厂防护设施及绿化概述 全厂防护主要依靠厂区围墙，并结合美观要求进行设计。厂区围墙均采用铁栅栏。全厂在厂区北侧设一个警卫室，厂区西侧地上衡室可兼做警卫室。全厂绿化采用集中与分散相结合的方式。厂前区及预留区进行大面积集中绿化，全厂道路两边进行部分绿化并在零星空地上因地制宜进行绿化。 539附件 总平面图 54 土建工程 本项目土建工程包括生产车间、锅炉房、制冷站、配变电室、无公害处理间及水处理系统等，详见表57主要建(构)筑物工程一览表 1 各主要建(构)筑物的工程建筑特征和88、结构类型 1)生产车间的平面尺寸为906m#48m，生产的火灾危险类别为丙类，耐火等级为二级。单层(局部二层)，梁底标高为7m。从工艺专业将车间分为三部分：由于建设场地位于库尔勒经济技术开发区内，防排洪可开发区内市政设施。537竖向设计屠宰部分、分割排酸部分、冷库部分。屠宰部分包括牛羊屠宰间、红白内脏间、检疫间及入口部分。入口部分男女分设门厅、淋浴间、卫生问，通过一更二更进入到车间。分割排酸部分包括排酸间、分割间、包装间及入口部分(做法同上)。冷库部分包括冻结间、冷藏间及月台。墙体为砖墙，冷库墙面及屋面均采用彩钢夹芯板。窗用塑钢窗并附纱，外门用电动大门。为满足食品卫生的要求，车间地面做水磨石地89、面并带坡，坡向地漏，局部腐蚀大的区域贴耐酸瓷砖，墙裙贴瓷砖，高18m，窗台带坡。冷库采用保温地面。结构采用钢筋砼框架结构，现浇钢筋混凝土梁、柱、板。柱基础采用钢筋混凝土独立基础，墙下基础采用混凝土条形基础。由于车间长度较长，中部设温度变形缝，并满足抗震缝的要求。2)锅炉房、制冷站、配变电室、车库宿舍办公、无公害处理间等均为单层房屋，层高为36m一45m，耐火等级为二级，普通装修。均采用砖混结构，屋面采用现浇钢筋混凝土板，墙下基础采用混凝土条形基础。 3)水池均为钢筋混凝土结构。2 需要采取的特殊技术措施。1)冷库部分的墙体和屋面板均采用保温板，地面采用保温地面。2)根据中国地震动参数区划图(G90、Bl8306-2001)和建(构)筑物的重要性，确定本工程的抗震设防标准为7度，设计基本地震加速度值为0109，设计地震分组为第一组。按建筑抗震设计规范(GB50011-2001)和构筑物抗震设计规范(GB5019193)，对建(构)筑物进行地震作用计算并采取相应的抗震构造措施。3建筑材料。三材需用量。 水泥 1250t 木材 60 m3钢材 620t序号 建(构) 筑物名称 底层平 面尺寸 (mm) 建筑 面积 (m2) 建筑 高度 (m) 层 数 层高 (m) 生产或 储存物 火灾危 险类别 耐 火 等 级 防 腐 蚀 要 求 基 础 选 型 结 构 选 型 备 注 1 生产车间 90.691、m# 48m 4348.8 7 1 7 丙二 有 独 卫 基 础 钢 筋 砼 框 架 2锅炉房19.0m# 10.0m 190 4.5 1 4.5丙二有条基砖混 3制冷站13.7m# 9.0m 123 4.2 1 4.2戊二条基砖混 4配变电室13.8m# 9.0m 125 4.2 1 4.2丙二条基砖混 5待宰牛羊圈30.0m# 10.0m 300 3.3 1 3.3条基砖混 6牛羊舍1 00.0m #8.4.0m 840 2.8 1 2.8条基砖混 7牛羊圈围墙143 ITI 1.6m verj砖8办公楼60.0m# 12.0m 1440 6.6 2 3.3二独卫基础钢筋砼框架9食堂30m92、#l2 m 360 3.6 1 3.6条基砖混10宿舍楼60.0m# 12.0m 1440 6.6 2 3.3二条基砖混1 l无公害处理间16.0m# 8.0m 128 3.6 1 3.6条基砖混12值班室 6.0m# 8.0m 48 3 l 3.0条基砖混砼13冷却水池100 m3钢砼14蓄水池250 m3钢砼15调节池600 m3钢砼16混凝反应池120 m3钢砼17气浮池100 m3钢主要建(构)筑物工程一览表砼16接触氧化池150 m3钢砼18二沉池80 m3钢砼19污泥池40 m3钢砼20铁栅栏140m长21围墙775m长砖22大门10m铁栅栏2座23大门7m砖24道路及地坪419593、1 25绿化49435序号用水车间用水种类 用水量平均m3h m。d最大m3h m3d l屠宰：l段生产57 456(8h)60 480(8h)2分lO：j；段生产6 144(24h)6 144(24h)3其它清洗地面3 72(24h)3 72(24h)4办公生活3 72(24h)3 72(24h)5制冷站冷却补水2 48(24h)2 48(24h)6锅炉房地面排水1 24(24h)1 24(24h)7不可予见107 56(8h)7 56(8h)合计79 872 82 896 室内消防用水量lOl/s(36 m3h)，室外消防用水151s(54 m3h)。552水源及厂区给水现状本项目建在库尔94、勒经济技术开发区内。55给水工程551本项目用水量用水量表表56建设地点按城市规划拟敷设DN300市政供水管网，供水水压O203MPa，出水水质符合GB5749-85生活饮用水卫生标准。可以满足本项目最大用水量要求。 553给水工程 本项目生产、生活最大用水量79m3h；消防用水25Ls(90m3h)。 本项目厂区新增250m3清水池一座，DN200管道接市政管网补水至清水池后，经清水池由恒压供水装置供给厂区。供水水压0.35MPa。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。管材为承插承压铸铁管。 56排水工程 561全厂排水量 全厂排水量表表57序号 排水车间排水种类 排水95、量平均m3h m3d最大m3h M3d 1屠宰工段生产废水57 456(8h)60 480(8h)2分割工段生产废水6 1 44(24h)6 1 44(24h)3其它清洗地面3 72(24h)3 72(24h)4办公生活3 72(24h)3 72(24h)5制冷站地面排水l 24(24h)1 24(24h)6锅炉房地面排水1 24(24h)l 24(24h)7不可予见107 56(8h)7 56(8h)合计78 848 81 872 562全厂排水量、排水水质、排水设施及排出口位置 a本项目生产、生活最大排水量为81 m3h(872m3d)，肉制品加工行业废水无毒有害，含有大量的毛发悬浮物、动96、物血、油脂等污染物，废水的可生化性较好，属于高浓度有机废水，排水水质约为：CODcr=12002200mgL，表57序号 排水车间排水种类 排水量平均m3h m3d最大m3h M3d 1屠宰工段生产废水57 456(8h)60 480(8h)2分割工段生产废水6 1 44(24h)6 1 44(24h)3其它清洗地面3 72(24h)3 72(24h)4办公生活3 72(24h)3 72(24h)5制冷站地面排水l 24(24h)1 24(24h)6锅炉房地面排水1 24(24h)l 24(24h)7不可予见107 56(8h)7 56(8h)合计78 848 81 872 562全厂排水量、97、排水水质、排水设施及排出口位置 a本项目生产、生活最大排水量为81 m3h(872m3d)，肉制品加工行业废水无毒有害，含有大量的毛发悬浮物、动物血、油脂等污染物，废水的可生化性较好，属于高浓度有机废水，排水水质约为：CODcr=12002200mgL，BOD52600-1200mgL，SS=5001000mgL，PH=6-8，油=100-300 mgL。 b本项目拟将生产、生活废水混合后，通过厂区内DN300排水管网排入污水处理系统中，使废水水质达到GBl345792肉类加工工业水污染排放标准的二级标准后，最终排入厂区外DN300市政排水管网中。有关污水处理方案详环保章节。 563主要设备表98、，详见表510 主要设备表表510序号设备名称 性能参数数量 备注1恒压供水装置Q=90m3h H=35m 1套配套给水泵一开一备2清水池V=250 m3 1座3格栅除污机1台4消防水泵Q=90m3h H=45m N=22kW 2台一开一备5污水泵Q=85m3h H=1 0m N=7.5kW 2台一开一备6气浮设备1套5 7供电5 7 1 电源及电源设施 本项目拟建在库尔勒经济技术开发区。电源引自敷设在就近的10kV电源线路，T接引入。 为保证本项目二级负荷对供电可靠性要求，需设一台柴油发电机组，作为应急备用电源。 5 7.2用电负荷、负荷等级及供电参数 a 用电负荷 本项目用电负荷总装机容量99、85063kW，其中备用805kW。负荷计算按需要系数法得：有功功率586kW，无功功率2098kvar，自然功率因数080，采用电容补偿后功率因数提高至095，视在功率617kVA。 详见配变电室负荷计算表表511 。b 负荷等级及供电参数本项目除制冷站部分设备及消防泵为二级负荷外，其余均为三级负荷。 供电参数：电源电压lOkV，配电电压04kV，供电频率50HZ。 5 7 3配变电室设置及供电系统选择 a 配变电室设置 根据负荷计算，需在本项目用电负荷中心贴建一座配变电室，建筑面积：16.8m#9Om21512m2，内设高压配电室、变压器室、低压配电室及值班室。变压器为S92#500KV.100、A，变压器负载率为77。 b 供电系统选择 配变电室采用高供高计供电方式。lOkV侧采用单母线不分段运行；04kV侧采用单母线分段运行。 本项目二级负荷电源分别引自低压配电室二段04kV母线段上，末端采用双电源自动切换装 574主要电器设备选择 主要设备表表513序号 设备名称 型号规格数量单位 1 高压开关柜 GZSl10 4 台 2 电力变压器 S9,500kVA 2 3 低压配电柜 GCS一 7 4 低压电容补偿柜 GCSJ一200kvar 2 5 动力配电箱 #LF一21 5 6 电源插座箱 CZ#R一 4 只 7 照明配电箱 #MR一 8 只、 8 双电源切换箱 #LS 2 只 、5101、 7 5 车间配电车间动力、照明配电电压380220V，其中动力电压380V，照明电压220V。根据屠宰与分割车间设计规范GB503172000，屠宰与分割车间采用专用回路供电。由于屠宰与分割车间属多水潮湿场所，因此该车间配电装置及动力控制设备应集中布置在车间控制室内。手持电动工具、移动电器的供电回路及插座回路均设漏电保护开关。根据制冷车间的制冷源为氨气，该车间的配电、控制设备也应集中布置在控制室内。配电线路均采用YJV-lkV交联聚乙烯护套电缆，敷设方式可根据不同场所分别采用电缆沿电缆桥架敷设或穿管暗敷的敷设方式。 屠宰、分割车间采用局部照明与分区一般照明相结合的照明方式。一般照明照度为75102、1#；屠宰车间生产线上操作位置处照度为1501#；生产线上检验位置处照度为3001#：分割剔骨车间操作台面上照度为2001#；旋毛虫检验室操作台面上的照度为5001#。 待宰间、隔离间采用一般照明方式，待宰间照度为301#，隔离间照度为501#。 根据肉类加工卫生规范GBl269490，车间照明灯具的光泽不应改变被加工物的本色，亮度应能满足兽医检验人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而污染肉品。因此屠宰、分割车间的主光源选用由一支金属卤化物管芯和一支中显钠管芯串联构成的金卤钠灯。该灯光色好、寿命长，色温、显色指数均优于其他光源。防护罩采用防护等级为IP55级的103、防潮型灯具。 制冷间采用防爆型工厂灯。其余建构筑物均采用一般型工厂灯。 所有照明导线均采用BV一500型铜芯绝缘导线穿镀锌钢管暗敷。 5 7 6 厂区照明 厂区道路照明采用高压钠灯，导线敷设为电缆直埋。室外照明由低压配电室集中控制。 5.7.5防雷与接地根据气象资料，该地区年雷暴日数为278天。依据设计规范锅炉房烟囱按第三类防雷构筑物设置防雷装置，防雷接地与锅炉房接地连为一体，接地电阻小于等于4欧姆。其余建构筑物高度及体积无须作防雷设计。 配变电室变压器采用中性点直接接地运行，接地电阻小于等于4欧姆。屠宰、分割车间及锅炉房等建筑物均采用TNCS接地形式保护，并作等电位环行接地网，接地电阻小于等104、于4欧姆。所有不带电设备金属外壳、金属构件、电缆桥架、铠装电缆外皮、镀锌钢管及建筑物构造柱内主筋均要可靠连接，并与接地网连为一体。 58供热 581设计依据和范围 根据工艺用热要求及生产车间所处位置的供热现状，进行供热锅炉房设计。 582热源的选择 根据生产工艺要求，生产过程中使用03MPa的饱和蒸汽及85的热水(热水用量为3 m3h)。本次设计采用燃气蒸汽锅炉作为全厂供热热源。全厂采暖热媒由锅炉房内换热站提供。 583全厂供热要求 全厂每小时最大用汽量及热水量分别为15th、3 m3h。 584供热方案 根据全厂最大用汽量、热水量及采暖要求，本设计决定选用一台型号为WNS2-I00型的蒸汽锅105、炉，供全厂生产及采暖用热。 由锅炉房送出的10MPa的饱和蒸汽和汽水交换器送出的85热水，通过室外供热管道送往各生产车间，工艺根据需要连接使用。 锅炉排污采用定期排污，排污水经冷却后排入厂区排水管网。 锅炉房最大小时耗气量1496 m3h，年最大耗气量为99万m3a。 烟气经锅炉完全燃烧，通过除尘器除尘，达到烟气排放标准GBl3217-2001(锅炉大气污染物排放标准)后，通过烟囱排入大气。585室外供热管网 室外供热管道采用地沟敷设。 管材：生产用汽管采用热轧无缝钢管；热水管采用内衬塑钢管；采暖供、回水管采用低压流体输送焊接钢管。 管道保温材料采用玻璃棉。586锅炉房主要设备一览表 锅炉房主106、要设备，详见表512 锅炉房主要设备表表512序号 设备名称 型号 单位 数量 各注1燃天然气锅炉WNS21.00厶口12燃烧器厶口13鼓风机厶口14电控装置厶口15锅炉给水泵Q=10m3h，H=200m厶口2备用一台6全自动软化设备V=8m3厶口17连续式常温过滤除氧器V=8m3厶口l8除氧水箱 20m3个19软化水箱 20m3个110除氧水泵Q=10m3h，H=200m厶口2备用一台11燃气调压计量装置套112仪表阀门配件套113平台扶梯套114烟、风道套115化验设备套116钢烟囱 H=32m个159采暖通风和制冷591室外气象参数室外计算采暖温度冬季室外通风温度夏季计算采暖温度大气压力107、：冬季一11一830895KPa夏季 88IKPa最大冻土深度 61cm以上资料摘自暖通空调气象资料集。 592采暖 本项目采暖面积共约4500m2，所需负荷为041#10KW。由设在厂区锅炉房内换热站提供，采暖热媒为9570低温热水，可以满足本项目采暖负荷需求。 采暖系统采用机械循环水平串联式系统。 散热器选用钢制柱翼耐蚀型散热器。 593通风 制冷站设置防曝型屋顶风机，满足事故排风量，对其进行通风换气，满足安全及卫生要求。 生产车间大门口处设空气防蝇幕，屋顶设屋顶风机，侧墙设轴流风机，满足车间内通风换气要求。 594制冷 a全厂冷负荷 生产工艺用冷点：予冷：冷却间温度一4；冻结：冻结温度一108、23；冷藏：冷藏温度-18。总制冷量572kw设制冷机房一座与变配电间贴邻，分设单、双级制冷系统。制冷机选用螺杆制冷压缩机组，制冷剂为R717；冷凝器采用蒸发式冷凝器，采用氨泵强制循环供液方式；设热溶霜系统。b制冷方案 根据本项目用冷特点：选用氨一氨液循环泵组制冷成套设备。 制冷系统设计为：氨制冷系统、氨一氨液循环泵组系统、冷却水系统。 主要流程：由氨制冷压缩机出来之高压氨气，经循环冷却水冷却的卧式冷凝器冷却为氨液，贮存于贮氨器内。将氨液送往氨液循环泵组，由配套氨液泵经管道、冷库、排酸工段吊顶冷风机进行循环制冷；蒸发器及氨液循环泵组出口的氨气经吸入总管进入压缩机进行压缩循环。 冷却水循环系统由109、冷却水泵、卧式冷凝器、冷却塔等组成。 氨氨液循环泵组系统由氨液循环泵组、管路、冷风机等组成。 制冷压缩机运行工况：蒸发温度一30，冷凝温度35，制冷量为125kW台。 c主要设备选择 本设计拟选用KAl6C型单级螺杆制冷压缩机组一台；QSA2016C型单级螺杆制冷压缩机组两台。标准工况下(t。=-30。C，tk=35。C)，单机制冷量125Kw；制冷剂为R717。 d主要设备一览表 (1)主要设备一览表设备一览表序号名称型号及规格单位数量功率(KW)备注l单级螺杆制冷压缩机组KAl6C台口l 110+2.2 2单机双级螺杆制冷压缩机组QSA2016C 2 2(200+3)3蒸发式冷凝器ZN#l110、200台口l 25.5+11 4贮氨器ZA一5O台口1 5排液桶PYA-2台口1 6卧式桶氨泵组合装置ZWB2.56#40台1 3#2 7卧式桶氨泵组合装置ZWB56#40台口1 3#2 8虹吸罐UZA一1.0台口1 9吊顶式冷风机DDC210台口2 21.5 10吊顶式冷风机DJC210台口10 21.1 11集油器JYA-500R台口1 12空气分离器KFA一50台1 13紧急泻氨器J#A133台l 14防爆轴流风机BT35一l1DN2.8台6 60.25510电信本项目建成投产后，需要装市话通讯网直拨的数字程控电话七部，既厂办公室四部，车间办公室二部，门卫一部。 511辅助生产设施 库尔111、勒市有较强的机修加工能力，为了节省投资，本项目不设置大型机修设备，对大件加工一律采用外协。机修能力的设置以保证维持正常生产为原则，在总投资中估列了机修设备购置费，并设置相应的机修车间。 512化验 根据该项目的建设规模，设置车间生产性化验室及检疫，负责厂分析化验、环保监测及小型生产试验，产品及原料质量的检测。化验检疫设备的购置费已在总投资中估列。 512地震设防 根据中国地震动参数区划图(GBl8306-2001)和建(构)筑物的重要性，确定本工程的抗震设防标准为7度，设计基本地震加速度值为O15g，设计地震分组为第一组。按建筑抗震设计规范(GB50011-2001)和构筑物抗震设计规范(GB112、5019193)，对建(构)筑物进行地震作用计算并采取相应的抗震构造措施。 513辅助生产设施 为了便于生产和管理，本项目新建一幢二层办公楼，包括办公、会议、中心化验室、财务、销售、食堂、餐厅、倒班宿舍和车库。辅助用房与车间贴建包括车间办公、化验、男女更衣、卫生间、包装材料库等。第六章节能、节水措施本设计执行国务院(1986)4号文发布的节约能源暂行条例。本项目中选用的引进生产线性能可靠，能耗低，国内配套设备均选用节能产品，力求获得较好的节能效果。62能耗指标及分析621项目能耗指标能耗指标表表61 序号 名称 单位 数量 折标准煤 (t/a) 单耗标煤 (t/t) 1 天然气 m3a 99万113、 13 17 O14 2 水 m3a 189646 49 0.005 3 电 kwha 1124922 454 0.049 5 综合能耗 0.194622能耗分析 该项目单位产品年综合能耗为0194t标准煤t。节能效果好。 63节能措施综述 1 该项目主要生产设备由国内优秀企业生产，具有国内先进水平。工艺流程严谨，设备传动及控制系统设计先进，构造合理。均选用机电部推广的定型节能产品，电气设备也均选用节能产品。 2 热力管道均作保温处理以减少热损失，凝结水回收后重复利用。3 凝结水循环使用，大大降低了用水量。4 设计中燃料、水、电、汽均设有计量装置，便于管理和核算。64节能管理本项目设有兼职负责114、节能工作人员，其任务是制定规章制度、节能措施并监督检查。 定期检查、校正和维修计量仪表，定期清除设备内沉积的灰尘、水垢和其它附着物，杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏，保证其良好的传热性能。在生产前对设备进行维护、检查，使之保持良好的状态。做好各部门用水、用电、用汽的记录，以提高设备的使用效率。第七章环境影响评价71三废排放执行标准GBl3457-92肉类加工工业水污染排放标准中二级排放标准。GBl3271-2001锅炉大气污染物排放标准。GBl2348-90工业企业厂界噪声标准。72建设地点环境现状本项目建在库尔勒经济技术开发区，交通极为便利；周围无污染性企业。73本项目主要污染源与污染物a废水115、该项目废水来源为：工艺生产过程的排水及生活废水81m3h。b废气本项目废气主要是锅炉房烟囱排出的烟气。经锅炉完全燃烧后的烟气需达到08132712001锅炉大气污染物排放标准要求，并经环保部门认可后再进行排放。 c废渣 主要是工艺生产过程中排放的动物毛发、粪便，经收集后，可作为其它生产原料及农肥使用。 d噪声 主要来自锅炉房内鼓风机、引风机、水泵及生产设备产生的噪声。 74治理方案 a废水 肉制品加工行业生产废水无毒有害。废水中含有大量的毛发悬浮物、动物血、油脂等污染物，其可生化性较好。废水水质约为：CODcr=1200-2200mgL，BOD5=600-1200mgL ，SS=5001000116、mgL，PH=68，油=100300 mgL。废水须经处理后排放。本项目拟采用污水处理的流程如下： 混凝剂 助凝剂 废水格栅调节池泵混凝沉淀池气浮池接触氧化池二次沉淀池排放 污泥池污泥脱水外运处理 废水通过厂区排水管道，汇集至有格珊的调节池，去除较大颗粒的动物毛发、漂浮油脂等固体悬浮物，调节废水流量，均衡水质。均合后用水泵送入混凝沉淀池中，沉淀后的水进入气浮系统处理后，去除废水中的油脂等较小固体悬浮物，然后流入接触氧化池，进行好氧生物处理，微生物使废水中的高分子有机物氧化成低分子有机物，提高了废水的可生化性。通过好氧处理过程，流入二沉池进行二次沉淀，可达到GBl345792肉类加工工业水污染排117、放标准中二级排放标准要求。肉类加工工业水污染排放标准中二级排放标准：BOD5 =50mg1，CODc r =120mg1，SS=100 mg1。 剩余污泥经浓缩，脱水设备脱水，运出厂外处理。 本项目污水经处理达标后，应征得有关部门N,g，然后排入厂区外的DN300市政管网中。 b噪声 本项目锅炉房内鼓风机、引风机是主要噪声源，约为75dB。将锅炉间单独设置，用隔音门窗等措施进行减噪处理。 水泵采用曲挠接头、减振垫、弹性支吊架，消除噪声、隔减振动。 对车间噪声较大的工作场所，可采取设独立运行的控制室与操作间隔离。其余小型机械设备，可采取加隔振垫层、隔声垫等处理措施进行消声减噪处理，经处理后均符合118、工业企业厂界噪声标准。 75绿化 本项目为肉产品加工企业，对环境卫生条件要求较高。为发挥树木对空气特有的净化、保温作用，厂内应结合总图布置，种植行道树、乔灌类树木，使厂区形成良好的绿化网络。 76环境影响评价 建设单位应委托环保部门进行环境影响评价报告。根据环评意见，在下一阶段设计中，再对以上三废治理方案进行调整和补充。第八章劳动安全、工业卫生与消防81劳动安全、工业卫生811设计依据 本设计主要依据TJ3扛79工业企业设计卫生标准、QBT6015-96罐头厂设计规范、GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范以及国家商检局发布的 出口食品食品生产企业卫生注册登记管理规定。 812工业卫生、劳动119、保护、安全防护 1 生产车间地面为水磨石地面，排水沟内壁贴瓷砖，内墙面贴白色瓷砖。经常出入的大门及留洞上设空气幕，车间入口设消毒池，辅助用房中设更衣、洗手、厕所等卫生设施，设双窗及纱窗。 2 原料要及时加工，不宜长时间存放。对车间内及周围环境要及时进行清扫、冲洗。发现病畜要及时处理。定时对设备彻底清洗。 3 在厂区、车间平面布置及原材料、半成品、成品的临时堆放等方面做到合理布局，使作业区内人物分流，道路畅通，转序车辆畅通，尽量减少不安全因素。 4 本项目所选用的设备为国内先进水平的设备，其噪声低、精度高，并在安装时采取一定的防噪措施，增加绿化面积，衰减噪声并创造良好的工作环境。 5引进设备配有120、电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。 6 对局部高温区采取强制排风，其余部位自然排风以降低环境温度，定期给作业人员发放必要的劳保用品。 7 制冷系统按有关规定采取安全保护措施，并设有紧急泄氨器等应急装置。 8 加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度，确保文明生产。 82消防1 设计依据GBJl687(2001年版)建筑设计防火规范。GBJl40-90(1997年版)建筑灭火器配置设计规范。2 工程环境与特征本项目建在库尔勒经济技术开发区。121、 本项目火灾危险性类别为：生产车间、锅炉房为丁类；制冷站为乙类；以上建筑物耐火等级均为二级。 3总图与建筑 本项目总平面布置已遵循防火规范，考虑了建筑物的防火间距，在建筑物四周设环形道路，全厂设周边道路，以提高火灾发生时灭火有效面积，并保证消防车辆顺利通行。车间平面布置中除满足工艺要求外，同时考虑了疏散走道、距离、安全出口及楼梯形式、数量、位置宽度等安全防火要求。 4电气与通讯 本项目根据需要在变电所、控制室、生产车间设置应急照明。厂内设置与当地公安消防部门直接联络的专用电话。 5 消防给水 依据“建规”第851条、第822条，本项目建成后室内消防用水量101s，室外消防用水量151s，共计2122、51s(90m311)。各车间、冷库房内均设置室内消火栓，消防栓口径DN65，消火栓间距不大于25米，并按建筑灭火器配置设计规范配置手提式化学灭火器。室外管道环状布置，管径DN200。管网中设置3组S#l00地下消火栓，消火栓沿道路布置，间距不大于120m。地下消火栓，消火栓沿道路布置，间距不大于120m。 本项目消防流量共为251s(90m3h)，按同一时间内火灾次数一次、火灾延续时间两小时计算，消防水量共为180m3，此流量储于250m3清水池内，水池补水管DNl50，可保证在火灾延续时间内的补水量。 清水池侧供水泵房内设置专用消防泵两台，消防时一备一用运行。 库尔勒市有消防中队，可作为本123、项目消防时的依托。第九章组织机构与人力资源配置91企业组织及工作制度911企业组织 本企业为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。公司组织设置的原则是机构精练，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，以达到采用先进的劳动组织和管理手段，实现组织现代化生产的目的。 公司组织设置为：总经理1人、副总经理3人。公司下设生产技术部、供销部、财务部、品管部、行政人事部。 公司组织机构图如下912工作制度 全年有效生产天数为300天；屠宰工段实行单班制，分割工段实行三班制，每班8小时工作制度。92劳动定员本项目定员176人，管理人员10，技术人员8人，工人158人，生产人员和辅助生产人员均以岗定编，所124、需管理人员、工程技术人员由公司内部调配或向社会招聘，工人可根据要求向社会招收。 项目定员及构成分析表表91序号工种定 员常曰班中班晚班备注 生产车间1 待宰442 牵羊223 阿訇114 吊挂225 放血226 去头、蹄37 扒皮48 开胸29 出内脏310 冲洗111 劈半212 检验2 称重1 内脏处理66 头蹄处理33 羊皮处理22 病羊处理11 机修、电修22 排酸211 剔骨45151515 分割45151515 装箱6222搬运6222冷库21l锅炉房6222水处理3ll1四警卫211五厂长11六副厂长33七办公室44八财务22九化验421十其它22合计17693人员培训 在生产线125、上各岗位工作的主要技术工人必须具各中专或职高以上文化水平，具备一定的专业知识，技术熟练。非主要岗位工人要求有初中以上文化水平，经过技术培训达到三级工技术水平。 凡在生产线上主要岗位的操作工人，必须进行严格的技术培训，培训方法主要为立足本厂以老带新。还可由外方技术人员对厂内职工提供培训、指导。同时选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装、调试，通过安装过程基本上了解设备结构，掌握岗位设备的简单维修和维护。第十章项目实施进度 101实施准备 a正式组建筹建班子，落实内部分工。 b落实资金。 c通过考察，对设备的厂家进行招标。 d按签署各类合同的进度要求，抓紧办理前期准备工作。 e国内设备订货。 126、f联系施工单位。 102勘察设计施工预计进度 本项目建设周期短，要求设计单位熟悉项目，经验丰富，工作中不得出现失误和反复。 2007年2月15日完成可行性研究报告及审批。 2007年4月31日完成施工图设计。 2007年5月至8月初土建工程施工。 2007年8月至9月初，设备到货检验及安装、调试。 2007年9月1日一期正式投料生产。 投产第一年达设计能力的80，投产第二年达设计能力的100。项目建设进度表表1012007正123456789101112可行性研究报告编制可行性研究报告审批设备定货施工图设计土建施工设备安装调试投产试运行第十一章项目招投标方案 为维护企业的利益，提高经济效益，保127、证项目质量，根据招投标法、工程建设项目可行性研究报告中增加招标内容和核准招标事项暂行规定的要求，拟定招投标方案如下： 1：项目招标范围：项目的勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元一下，不进行招标；建设安装工程及设备、材料单项合同估算价分别在100万元、50万元以上，进行全部招标。 2：项目招标组织形式：项目法人单位对本工程的复杂程度、技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且缺乏工程建设项目的招标经验。采用委托招标。 3：项目招标方式：结合本项目的情况拟邀请招标招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标128、邀请招标勘察10设计94建娜1380安姗183监理21设备1317重洲其他情况说明：建设单位盖章：年 月 日第十二章 投资估算121编制说明1211工程概况 本项目为新建屠宰牛20000只、羊500000只生产线，年产分割羊肉5160吨，分割牛肉4091吨，新建生产车间建筑面积4770平方米。 1212编制范围 新建屠宰牛羊生产线、肠衣、羊血粉等主要生产工程项目、辅助生产工程项目、公用工程项目及其他工程费用等。 122投资估算依据 1221本项目参照轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS 5-2005)(2006年)中的有关规定估算。(以下简称“编制规定，) 123建设投资估算129、 1231工程费用估算 (1)建筑工程费用：参照建(构)筑物预决算资料，套用当地现行价估算。 见表12-3建(构)筑物工程费用估算表。 (2)设备及工器具购置费估算： 主要工艺设备和公用设备均为近期相应厂家出厂价。运杂费按8估算。 (3)安装工程费估算：按照“编制规定有关办法估算。 详见表1211设备、工器具购置及安装工程估算表 1232工程建设其他费用估算 工程建设其他费用参照“编制规定有关规定估算，详见表124工程建设其他费用估算表。 1233预备费估算 基本预备费估算：以工程费用及工程建设其他费用之和为计算基数计算，基本预备费费率按10计算。 1234建设期财务费用估算 建设期借款利息估130、算：按计划建设进度平均计算利息，建设期利息共计25万元。 1235项目建设投资3772万元，其中建筑工程费用1380万元，设备及工器具购置费1317万元，安装工程费用183万元，工程建设其他费用526万元，基本预备费341万元，建设期财务费用25万元。 124流动资金估算 1241 流动资金估算方法 流动资金采用分项详细估算法估算： (1)周转次数计算：根据项目实际情况分项确定。 (2)应收账款=年经营成本周转次数 (3)存货=原材料+燃料动力费用+在产品+产成品 (4)现金=(年工资及福利费+其他费用+年销售费用)周转次数 (5)应付账款=年外购原材料、燃料、动力费用周转次数 详见表12。2131、流动资金估算表。 1242流动资金估算额 (1)经计算，达产年项目需要全额流动资金4420万元，第一年需流动资金1105万元，第二年需增加流动资金3315万元。 (2)铺底流动资金(30)为1326万元。 125项目总资金 1251项目投入总资金=建设投资+流动资金=3772+4420=8192万元1252项目总投资=建设投资+铺底流动资金=3772+1326=5098万元项目投入总资金构成分析表序号项 目投资额占建设投资的比例()占项目投入总资金的比例()合计(万元)1建设投资3772100461.1工程费用288l76351.1.1建筑二r程费138037171.1.2设备及工器具购置费1132、31735161.1.3安装工程费183521.2工程建设其他费用5261461.3预备费341941.3.1基本预备费341941.4建设期财务费用2510.31.4.1建设期借款利息2510.32流动资金442054其中：铺底流动资金1326163项目投入总资金8192100其中：融资前投入总资金816799.74项目总投资50986212.6投资指标(1)百元销售收入占用项目投入总资金30元；(2)百元销售收入占用建设投资14元；(3)百元销售收入占用流动资金16元；(4)单位产品占用建设投资4077元127分年资金投入计划 根据项目安排进度，2007年3月开始建设，2007年9月投入生133、产，项目建设投资在2007年按建设进度按比例投入，流动资金根据生产负荷按比例投入使用。 详见表125分年资金投入计划表。第十三章融资方案131资金来源本项目总投资5098万元，其中建设投资3772万元，铺底流动资金1326万元。建设投资3772万元中30即1200万元申请银行借款，其余70即 2572万元由企业自筹解决。铺底流动资金1326万元由企业自筹解决。 132资本金筹措1321资本金筹措本项目资本金3898万元，占项目投入总资金的48，满足国家对资本金最低额度的规定。 1322项目资本金筹措 本项目资本金3898万元由#有限公司、内蒙古#肉类有限公司和海南省海口市#女士共同出资构成。 134、133债务资金筹措债务资金拟申请银行贷款，根据项目每年测算的最大利润进行偿还，预测21年可偿清借款，利率暂按中国人民银行公布的13年期贷款利率630计算。 134融资方案表1341融资方案计划详见1341融资方案表。第十四章财务评价141编制依据1411编制依据：(1)依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS 5-2005)编制142财务评价基础数据与参数选取及有关说明 1421财务价格：本次财务评价选取的原材料、燃料动力价格均为建设单位提供或根据当地市场行情确定的市场平均价。 1422税费：本项目产品根据国家有关财税规定，征收增值税、城市维护建设税、教育费附加。其中增值税税135、率为13，出口产品退税率为13，城市维护建设税税率为7，教育费附加费率为3。 1423利率：流动资金借款利率按612计算，建设投资借款利率按630计算。 1424项目计算期：项目计算期设定为11年。 1425生产负荷：2007年生产负荷为80，2008年100达产。 1426产品销售计划及销售价格：除肠衣外其余产品均在国内销售，根据目前市场行情确定产品销售出厂价格如下：分割羊肉22000元吨、分割牛肉20000元吨、肠衣7000元百把(离岸价)、羊血粉3500元吨。 1428财务基准收益率设定：本项目根据轻工行业发布的基准收益率设定为8。 143销售收入及税金估算 1431销售收入 经计算，项136、目达产年实现销售收入27219万元。1432税金估算本项目达产年缴纳增值税491万元，销售税金及附加为49万元。详见表141销售收入、销售税金及附加和增值税估算表144成本费用估算1441各项成本费用的选取 (1)原、辅材料、燃料、动力消耗定额由各工艺专业提供。价格由建设单位提供或市场行情确定，其中羊(活畜)320元头(33kg计)，牛(活畜)3500元头(450kg计)，纸箱(25kg)25元，水138元立方米，电06元度，天然气085元立方米。 (2)人员工资及福利费 由建设单位提供，全厂管理人员年平均工资按24000元计算，技术工人年平均工资按12000元计算，一般生产工人年平均工资按9137、600元计算，肠衣生产工人平均工资按36000元计算，福利费按14提取，年工资总额及福利费为546万元。 (3)折旧费方法及费率 固定资产折旧采用平均年限法，其中建(构)筑物折旧年限按25年计算，机械设备及安装工程折旧年限按10年计算，运输设备折旧年限按8年计算，净残值率按5计算，年计提折旧金额240万元。 (4)摊销费年限 无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。 (5)修理费用 大修理费按折旧费的25估算，年计提修理费金额60万元。 (6)销售费用 销售费用按销售收入的3计算。(7)其他费用：包含其他制造费和管理费，估算350万元。1442单位产品制造成本：经计算，单位产品制造成本如下：138、分割羊肉21477元吨。分割牛肉13691元吨，单位产品制造成本估算见表14- 2- 1，表14- 2- 2。 1443总成本费用： 经计算，项目达产年平均总成本费用为25632万元，总成本费用估算见表143总成本费用估算表详见表1431外购原材料费用估算表表1432外购燃料、动力费用估算表表1433工资及福利费估算表表1434固定资产折旧费估算表 表1435无形资产及其他资产摊销费估算表145利润估算1451企业法定公积金按税后利润的10提取。1452销售收入扣除总成本费用、增值税、销售税金及附加后为利润总额，所得税按利润总额的33提取，按照国家有关企业财务制度规定提取公积金后为可供分配的利139、润。1453项目利润的估算。经计算，项目正常年平均利润总额1183万元。详见表144损益和利润分配表。146财务评价1461盈利能力分析 (1)财务内部收益率(FIRR) (2)项目财务内部收益率：税前1944，税后1333。 (3)资本金收益率：2066 (4)财务净现值：税前4623万元，税后2163万元。 (5)投资回收期：税前63年，税后81年 (6)投资利润率：144 投资利税率：21 详见表14- 5项目财务现金流量表 表14- 6资本金财务现金流量表 1462偿债能力分析 (1)可供还款的资金来源：主要有本年未分配利润、折旧费和摊销费。 (2)借款偿还期：经计算，借款偿还期为21140、年，偿债能力较强。 详见表147资金来源与运用表 表148借款偿还计划表 (3)资产负债率 从资产负债表可知，计算期内项目资产负债率小于06，流动比率和速动比率在合理范围内，项目财务运营状况良好。 详见表14- 9资产负债表 147不确定性分析 1471敏感性分析 影响本项目效益的因素较多，本方案仅就总投资、经营成本和销售收入三个主要因素变化，对全部投资所得税前财务内部收益率、投资回收期的影响进行了敏感性分析。敏感性分析表序号项 目基本方案总投资经营成本销售收入+3-3+3-3+3-31财务内部收益率()19.4418.6420.307.4932.1333.196.54与基本方案相比()-0.141、80.86-11.9512.6913.74-12.92投资回收期 (年)6.36.46.111.84.44.312.8 经营成本 总投资内部收益率() -30 销售牧人 -25-20 基本方案19.44%一15 一l0 基准收益率8% -3% 0 +3%变化率 敏感性分析图从计算分析可以看出，计算结果表明，销售收入及经营成本变化对财务内部收益率影响较大，总投资的变化对财务内部收益率影响较小。 1472盈亏平衡分析 盈亏平衡点=固定成本(销售收入增值税销售税金及附加变动成本)*100=6830000250002000015000100005000盈亏平衡图 从计算可以看出当企业生产能力达到设计能142、力的68时，企业可保本，反之则亏损。 148财务评价结论 经财务分析得知，项目财务内部收益率(所得税前)1944高于行业基准财务内部收益率；投资回收期63年，投资利润率144，投资利税率21。而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为66，说明本项目具有一定的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。第十五章社会评价 壮大主导产业和促进结构调整，建立现代化的肉羊屠宰加工厂是养羊产业化中的一个重要环节，通过建立以肉牛羊屠宰加工为龙头的畜牧业生产加工销售体系，可以有效地提高牛羊肉制品的质量，满足城乡居民目益提高的生活水平的需要和对外出口的要求，充分增加肉牛羊生产的附加值，壮大畜牧产业综合实力，填补143、本地区肉牛羊现代化屠宰加工的空白，促进肉牛羊屠宰加工水平的整体提高和屠宰规模的扩大，通过采取公司加农户模式带动本地区及周边肉牛羊品种的改良，促进牛羊养殖业的快速发展和种植结构的调整。 该项目的实施有以下社会效益 (1)有利于资源综合开发利用，发展循环经济 我国人口多、耕地少，养殖业一直存在着与人争粮的问题。而牛羊是草食家畜，能大量利用农作物秸秆及草地资源，并为人类提供优质的羊产品。因此，发展养牛羊既符合我国国情，又可充分利用自然资源。项目符合国家农业结构调整的产业政策。 (2)带动农场经济发展，增加农牧民收入。该项目以当地的牛羊为原料，不仅可以解决农牧民卖牛羊难的问题，增加农牧民的收入。可以带144、动当地畜牧业、运输、加工、及贸易等多行业的发展，加快产业链，增加附加值。从深层次讲，由于有机羊的深加工，可以促进农牧民养殖的积极性。 (3)有利于保护和保持着良好的生态环境。 (4)该项目属劳动密集型产业增加社会就业。按项目规划需要用工l 76人，带动3000户养殖农牧民，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。在就业方面，企业优先考虑安排一些贫困农牧民子女就业，增加他们经济收入，促进关联产业发展，促进社会经济持续发展。项目建设对#地区产业结构的调整和实施“再就业工程”有积极的推动作用，有利于繁荣城镇经济、增加农工和企业的收入，社会效益显著。 同时，项目建设可带动畜牧养殖业、加145、工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。 (4)保障畜牧业长远发展的需要： 大力发展畜牧加工业。努力实现生态效益和经济效益的统一。随着我国加入WTO的新形势下，迫切地要求我们抓住西部大开发的机遇，采取积极有效的措施，加大畜牧业结构调整，加大改革力度，提高科技含量，走现代化的畜牧业之路，做大做强畜牧业，使畜牧业成为一牧场经济增长的新亮点，从而带动当地经济和相关产业的快速发展，实现职工收入持续增长。这一项目建设可以一一体现这一可观性。 (5)巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富 畜牧业是大农业重要组成部分，也是#地区的支柱产业，加快发展畜牧业是振兴牧场经济，致富职工群众，全面建146、设小康社会的有效途径，对保持经济可持续发展具有重要意义。 新疆是一个多民族地区，畜牧业是当地少数民族职工赖以生存和家庭收入的重要支柱产业和重要来源。因此，搞好此项目建设，加快畜牧业健康发展，对于巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富都具有重要意义。第十六章风险分析 l6.1主要风险： 1、内地牛羊养殖业的快速发展，大型牛羊屠宰加工企业的兴起。市场竞争更为激烈。 2、新疆与内地市场运输距离较远，运输成本相对较高。 3、动物疾病和疫病的发生。 4、公司内部出现营业或决策失误。 162避险对策： 1、建厂与销售齐头并进，加强销售力度，采取“市场选择、技术销售、售前服务、售后跟踪”的原则，进行市场深度147、开发，扩大市场范围，建立一支强大的技术服务队伍，作为销售的主力军。 2、企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。应积极开拓市场，加强宣传力度。 3、完善动物防疫网络为项目的顺利实施提供了有利条件。 4、建立科学的公司治理机构，不断地提高公司的营业水平。表121 建设投资估算表(万元)序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其他费用总计技术经济指标单位数量指标工程费用1主要生产工程项目1.1生产车间510655421207m2405011001-2肠衣加工车间291847m23608001.3羊血粉加工车间29696104m23608001.4待宰羊圈66m2148、30014001.5羊舍2525m28402001.6羊圈围墙33m1433001-7车间通风设备50.461.8车间配电设备18321小 计6027645214182辅助生产工程项目2.1地上衡室210O513m2308002.2化验设备16O216小 计2261293公用工程项目3.1热能动力系统工程锅炉房1951980m21901000制冷站1220546262m2123950厂区供热外网111728小 计42256723703.2电气系统工程配变电室118312105m2124850厂区电力线路1010小 计1183221153.3给排水、消防系统工程给排水及消防设备15419清水池8149、8冷却水池44给排水外网2828小 计121532583.4运输系统工程运输设备147147小 计147147表121 建设投资估算表(万元)序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其他费用总计技术经济指标单位数量指标3.5厂区总图工程值班室44m248900大门33道路、地坪252252m24195160围墙4242小 计3003003.6环境保护工程项目污水处理设备26531无公害处理间1111污水处理水池3939绿化4949m24943610小 计992651304服务性工程项目4.1办公楼158158m214401lOO4.2食堂3232m23609004.3宿舍楼12212150、2m21440850小 计313313工程费用合计138013171832881工程建设其他费用526526基本预备费341341建设投资静态部分合计8663747四建设期财务费用l建设期借款利息2525建设投资动态部分合计2525建设投资合计138013171838913772占总计()3735524100Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.Paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa151、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.Li152、neSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF