1、酿酒葡萄深加工扩建申请财政资金项目建议书XX工程咨询有限公司二零XX年XX月酿酒葡萄深加工扩建申请财政资金项目建议书建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月53可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论31.1项目概要31.1.1项目单位基本情况41.1.2项目建设内容41.1.3项目建设方案41.1.4投资概算及资金来源51.2、1.5主要技术经济指标51.2可行性研究报告编写依据51.3综合评价51.3.2结论与建议6第二章 背景及必要性72.1项目建设背景72.1.1市场需求态势72.1.2独特的资源优势72.1.3企业自身发展需求82.2项目建设的必要性82.2.3本项目的实施能显著提高水资源效益92.2.4本项目的实施有助于提高企业市场竞争力10第三章 建设条件113.1项目区概况113.1.1地理位置及区域范围113.1.2自然资源状况113.1.3社会经济状况123.1.4项目关联产业的发展现状123.1.5项目建设地点选择123.2项目建设优劣势分析133.2.1.2得天独厚的原料生产条件133.2.1.3、3市场潜力巨大143.2.1.4科技开发能力较强143.2.1.5基础设施条件良好143.2.2.2解决方案15第四章 项目单位基本情况164.1概况164.2研发能力164.3财务状况174.4法人代表基本情况17第五章 市场分析与销售方案185.1市场分析185.1.1项目产品市场供求现状185.1.2市场前景分析195.1.3项目产品的市场竞争优势分析195.1.3.1原材料资源优势195.1.3.2质量管理优势205.1.3.3市场、品牌优势205.1.3.4科技优势205.2销售策略、方案和营销模式205.2.2营销方案215.2.2.2进行差异化营销215.2.2.3形成供应、销售4、服务一条龙的销售队伍215.2.3营销模式215.3市场风险分析22第六章 建设方案236.1建设任务和规模236.1.1建设任务236.1.2建设规模236.2建设规划和布局236.2.2葡萄基地建设246.2.3污水处理站建设256.3生产技术方案及工艺流程256.3.2工艺技术方案256.3.3环保技术方案256.3.4.2干红葡萄酒生产工艺流程266.4项目建设标准和具体建设内容266.4.2.4其他296.5实施进度安排29第七章 投资估算与资金来源307.1投资估算依据307.2投资概算307.2.2流动资金307.3资金来源317.3.2地方财政配套资金能力分析317.3.3自5、筹资金及来源317.3.4银行贷款及筹措317.4资金使用和管理317.4.1.2财政无偿资金的使用和管理327.4.2银行贷款使用和管理32第八章 财务评价338.1财务评价依据338.2销售收入、销售税金和附加估算338.2.2销售税金及附加338.3总成本及经营成本估算348.3.2项目总成本估算348.3.3经营成本估算348.4财务效益分析348.4.2清偿能力分析358.5不确定性分析358.5.2敏感性分析368.6财务评价结论36第九章 环境影响评价379.1环境影响379.1.1废水379.1.2固体废弃物379.2环境保护与治理措施379.2.2固体废弃物治理389.3评价6、与审批38第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价3910.1农业产业化经营3910.1.1壮大主导产业，促进结构调整3910.1.2完善产业链条，促进产业化发展3910.1.3.2辐射带动基地4010.1.3.3辐射带动农户4010.2、农民增收4110.2.2农业增效4110.2.3项目区与非项目区比较分析4110.3其它影响评价4210.3.2物质循环，提高生态效益42第十一章 项目组织与管理4311.1组织机构与职能划分4311.1.1机构设置与运行模式4311.1.2劳动定员4311.2项目经营管理模式4411.3经营管理措施4411.3.2生产管理4411.3.3财务管理4511.7、3.4销售管理4511.4技术培训4511.5劳动保护与安全卫生45第十二章 可行性研究结论与建议4612.1可行性研究结论4612.1.1本项目符合国家农业综合开发产业化方向4612.1.2本项目市场前景好、技术路线先进、符合环保要求4612.1.3本项目辐射面广、带动农民增收效果明显4612.1.5项目投资经济合理、投入产出率高4712.2问题与建议47第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：甘肃xx葡萄酒业有限公司所有制形式: 股份制有限责任公司项目单位财务状况：甘肃xx葡萄酒业有限公司，现在已具备年产5000吨各类优质葡萄酒的加工、生产能力。拥有总资产78008、万元，2005年实现销售收入6187万元。企业近两年连续盈利，2004年、2005年企业利润总额分别达到171万元、318万元。1.1.2项目建设内容项目名称：xx市xx县1万吨酿酒葡萄深加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：xx市xx县xx乡项目规模: 新建5000亩优质酿酒葡萄基地，新增贮酒罐及相配套的前加工设备，达到年产1万吨葡萄酒规模。主要建设内容：扩建葡萄酒的发酵能力3180吨，贮酒能力7200吨。新建高标准生产有机葡萄酒的葡萄基地5000亩，公司免费提供优质葡萄种苗和技术指导。1.1.3项目建设方案本项目技术来源是国际先进的。引进国外优质酿酒苗木，繁育255万株优质无毒葡萄苗，满足59、000亩葡萄基地需要。聘请国外葡萄种植专家现场指导和培训。所需发酵罐和贮酒罐，严格按照国际标准设计建设。本项目1年内建成投产，3年达产。采取绿色营销方案，充分宣传、包装和营销本项目的有机葡萄酒的产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用。1.1.4投资概算及资金来源项目投资为2200万元，其中新增固定资产投资1920万元，流动资金为280万元。资金来源：申请财政有偿无偿资金1200万元，其中：中央800万元，地方配套400万元；公司自筹资金1000万元。1.1.5主要技术经济指标本项目年销售收入1亿元；年总成本费用5933万元；税金10010、0万元；年销售税金及附加64万元；年利税总额1664万元；投资利润率19%；投资利税率76%；投资回收期(含建设期)4.8年；财务内部收益率16%；财务净现值570万；盈亏平衡点销售量510万瓶1.2可行性研究报告编写依据2007年国家农业综合开发产业化项目可行性研究报告编写大纲；中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 (中发20051号)；甘肃省委、省政府关于切实做好 2005 年农业和农村工作的若干意见(甘委(2005)1号)；xx市农业产业化“十一五”发展规划(武政办发200646号)；企业提供的有关基础资料。1.3综合评价1.3.1本项目建设是必要和可11、行的本项目实施后，企业10000吨葡萄酒的生产能力，辐射带动12000亩葡萄种植，2400个农户，可以直接安排2400农业人口，带来12000人收入的提高。同时通过葡萄深入加工增值转化，可以吸收160人在企业工作，直接带动当地农民增效，农民稳定增收，促进当地农村经济的稳定发展。项目基地内每个农民的因本项目每年带来的平均收入为2645元。项目建设地xx县气候干旱、日照资源丰富，是酿酒葡萄的适宜种植区。丰富优质的葡萄产品资源可为葡萄酒的酿造提供上乘原料。实施地交通运输便利，供水及供电均有可靠保障。企业有多年从事葡萄种植和葡萄酒酿造经验，有良好的市场基础、销售网络。项目实施具备良好的管理和组织保证。12、本项目总投资2200万元，实现销售收入1亿元，利润总额411 万元。盈亏平衡点为65%, 有一定的抗风险能力。 存在问题，在实施本项目过程中，仍然存在资金缺口问题。另外，由于葡萄产量受季节及天气状况影响较大, 原料供应波动较大。1.3.2结论与建议通过对项目实施的必要性、建设条件、建设规模、建设方案、投资估算及项目经济及社会效益综合研究，认为本项目的实施条件优越，项目建设是必要的，也是可行的。建议中央、地方财政安排资金在有偿无偿项目上予以支持。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1市场需求态势近几年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的饮食结构有了较大的改变，优质葡萄酒呈快速13、增长势头。我国葡萄酒由1989年的27.18万吨上升至2002年的35万吨，平均年增长率 2.2%。但是从1998年以来的年均增长在10左右，2005年达到40万吨。在总量增长的同时，国内葡萄酒市场品种结构也在调整中，普通葡萄酒销量稳中略降，而优质的干型、半干型、半甜等高档葡萄酒消费量持续旺盛。为了在激烈的市场竞争中取得有利地位，大多葡萄酒企业都采取了两种举措：其一，加速了产品的国际化进程，例如如张裕同卡斯特的合作就是这一类型。其二，由于西北葡萄的味美价廉受到越来越多消费者的青睐后，许多葡萄酒企业都采取了直接在西北设立酒厂的举措。甘肃xx葡萄酒业有限公司即是在此基础上提出了本项目的实施。2.114、.2独特的资源优势xx市地处北纬37o，属于凉温区，年积温30003500之间，土地资源丰富，七、八、九3个月气候干燥，昼夜温差较大，特别是沿腾格里沙漠边缘地带属沙型土壤，土质疏松，土壤偏碱，含钙高，这种气候和土壤条件同法国的波尔多、勃根第等著名葡萄产地的气候和土壤条件十分接近，法国葡萄酒专家称xx葡萄产区是“中国的波尔多、勃根第”，很适宜葡萄的生长和世界名贵葡萄品种的引进培植。葡萄酿造产品的品质，70取决于葡萄质量，30的取决于酿造工艺、技术、贮存，只要利用自给得天独厚的自然条件，就能出优质葡萄，酿造出高质量的葡萄酒。2.1.3企业自身发展需求甘肃xx葡萄酒业有限公司为充分利用地域优势，适应15、市场经济要求，满足市场需求，增加地方财政收入，从而推动地方经济的快速发展，同时使企业向多品种、高档次发展，增强企业活力与实力，经甘肃xx葡萄酒业有限公司多方调查、 研究，提出了在本公司土地和水、电、汽和办公设施的基础上, 为配套已经建成的10000吨葡萄酒的发酵能力，在原有5200吨贮酒能力的基础上，配套新建4800吨贮酒罐及相配套的前加工设备，形成10000吨葡萄酒生产能力；在本企业已经建成3500亩葡萄基地的基础上，新建高标准生产有机葡萄酒的葡萄园11500亩形成15000亩的葡萄生产基地，满足10000吨葡萄酒的加工生产所需要的原料。2.2项目建设的必要性 2.2.1本项目的实施能提高农16、产品的附加值, 促进当地农业产业结构的优化升级本项目的实施一方面推进葡萄栽培和葡萄加工的技术、产品升级，通过引进先进设备、先进工艺，改造提升传统农产品加工业，延长相关产品的产业链，通过精加工提高其附加值，同时通过葡萄产业，把养殖业和沼气技术有机结合起来，从而为养殖生产和农村能源的改造提供发展空间；另一方面提高葡萄产业化经营的水平、解决农民增产不增收的问题。公司采取了“企业 + 基地+ 农户”等的组织管理模式， 它一头连农户，一头连市场，把生产、加工、科研、销售等环节有机地结合起来，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，增加农民的整体效益和农产品的市场竞争力，提高农产品的附加值，促进当地农业产业17、结构的优化升级。 2.2.2本项目的实施能加快农村剩余劳动力的转移，稳定增加农民收入，有利于推进和谐社会的建设目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安定, 直接影响到整个国民经济和社会的发展与稳定。本项目的建设, 能提供直接就业岗位1160个, 农民年人均稳定增加收入 2600元；与此同时，本项目的建设还能带动包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定, 有利于推进区域和谐社会的建设。2.2.3本项目的实施能显著提高水资源效益石羊河流域人均水资18、源量为760 m3/人，只有全国平均水平的1/4；亩均水资源量为392 m3/亩，为全国的1/6，水资源非常紧张。本项目所建立的标准化的葡萄园，将全部实施管道输水，采取小畦灌溉和沟灌相结合的方法，比目前仍普遍使用的大水漫灌的灌溉方式，节水30以上；另外，葡萄是节水型的植物，它每亩耗水量大约是300m3，而目前农田广泛使用的“小麦玉米”带田种植，每亩耗水量大约是800 m3。由于种植方式的改变，每亩节水25。两项措施共同使用，可以每亩节水500 m3,本项目可以共节水250万m3。本项目的建成后，由于生态产业链的拉长，每个产业环节的增值都比较明显，因此，种植业和加工业的经济效益得到显著提高。每立19、方米水资源的产值从原来的1.0元达到 70.8 元，提高70.8倍；本项目在一定程度上可以带动石羊河流域“生态水经济”系统的良性循环，推动整个流域的可持续发展。2.2.4本项目的实施有助于提高企业市场竞争力本项目建设后，使企业年新增5000吨优质葡萄酒的加工规模。企业籍此可提高技术装备水平，扩大生产能力，为企业产品上档次，生产上规模，做大做强主导产品，提高市场竞争能力奠定基础。与此同时，就目前来看，企业发展势头良好, 国内市场网络已经初步建成，产品符合市场需求，销售良好。本项目的实施将提高企业的产品开发力度, 提高产品竞争力，增强企业的核心竞争能力。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地20、理位置及区域范围 xx市xx县地处甘肃省西北部，是河西走廊的东端，地理位置优越,交通便利。xx县xx乡位于xx县南1公里，省道民武公路从中穿过，距离312国道90公里，距兰新铁路94公里，交通便利，原辅料运输方便，葡萄种植的气候、土壤资源丰富。甘肃xx葡萄酒业有限公司位于xx县xx乡xx山南坡下，四周被低山沙漠环绕,具有盆地特征，地势平坦，坡降每千米在1米之内。厂区距民武公路3公里，处于国营xx山林场的生态保护之中，是一个新型绿洲，生态环境良好。3.1.2自然资源状况项目区为典型的温带干旱气候类型,日照长,温差大，降雨稀少,有利于作物粮分和干物质的积累。年均温7.8，无霜期136天。10的积温21、3200。项目区土壤为绿洲灌淤土，质地以轻壤、中壤为主，PH值在7.3-8.0之间，土层厚度3米以上，熟土厚度达30厘米，保水保肥性能好。石羊河是xx县地表水的主要来源, 2000年地表水0.98亿立方米，可开采利用的地下水资源为1.29亿立方米。已经实施的景电二期延伸工程(黄河提灌)给xx提供0.8亿立方米的水源。水资源可以满足本项目需求。3.1.3社会经济状况xx县人口 30.74万人，其中城市人口 6.51万人, 农业人口 24.23 万人。2005年，全县实现国民生产总值 19.27 亿元，年递增l2.65%，人均 GDP 6255元。种植业增加值 7.54亿元，畜牧业增加值1.80 22、亿元，农民人均纯收入3319元。xx乡人口31740人, 耕地 81588亩，人均2.57亩。农户除从事蔬菜、瓜果、酿酒葡萄种植和畜牧业外, 还从事第三产业。3.1.4项目关联产业的发展现状xx县地处腾略里沙漠边缘，非常适宜种植酿酒葡萄，是专家公认的酿造葡萄最佳产区之一，也是国家六大酿造葡萄生产基地。 2005年，xx市的xx县和凉州区酿造葡萄种植面积达到2万亩以上, 年产量达1.5 万吨以上，有xx威龙、甘肃莫高、皇台集团三大葡萄酒生产企业。具有全国知名品牌2个, 省级知名品牌一个，是甘肃最大的葡萄酒生产与销售基地。3.1.5项目建设地点选择 本项目配套扩建贮酒罐及相配套的前加工设备，拟在甘23、肃xx葡萄酒业有限公司已经建好的厂区内组织实施。该厂区处于国营xx山林场的生态保护之中, 厂区周边无污染性企业, 无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放。甘肃xx葡萄酒业有限公司厂区内配套有较为完善的给水、排污、电力等公用工程配套设施。新建的万亩葡萄园拟在xx县xx乡实施。甘肃xx葡萄酒业有限公司现已建设3500亩葡萄基地，本项目将在xx乡新建葡萄基地5000亩葡萄基地，与原来的3500亩葡萄基地连片形成8500亩的规模。3.2项目建设优劣势分析3.2.1项目建设有利条件3.2.1.1政策环境较好从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持农产品综合开发、加工企业的优惠政策。中央就已相24、继出台了7 个关于“三农”问题的中央一号文件，以指导和推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力和农业综合生产能力建设。甘肃省、xx市xx县也相继出台了一系列文件、政策与意见, 以进一步加快农业产业产业化发展步伐, 大力发展农产品加工业, 对农业产业化经营、加工企业进行重点扶持。3.2.1.2得天独厚的原料生产条件 xx县气候干旱、日照资源丰富，是酿酒葡萄的适宜种植区。现在本区内有1万亩左右的酿酒葡萄基地，主要酿造品种有黑比诺、白比诺、雷司令、赤霞珠、蛇龙珠、佳里酿、品丽珠、梅尔诺等，均在本区表现极佳：含糖量在180230g/l（以葡萄糖计）,含酸量在8.010.0g/l（以酒石酸计），PH值25、在3.03.7之间，适宜酿造甜、半甜、半干、干型高档红、白、桃红葡萄酒及起泡葡萄酒。本地栽培葡萄15年，未发生过病菌性病害。丰富优质的葡萄产品资源可为葡萄酒的酿造提供上乘原料。3.2.1.3市场潜力巨大企业经过多年的发展, 在我国的主要城市形成了自己较为完善的产品销售网络和固定的客户资源，企业葡萄酒产品畅销全国。同时, 随着人们生活质量的不断提高，中高档葡萄酒市场需求规模不断扩大，为本项目产品国内销售创造了良好的条件。3.2.1.4科技开发能力较强 甘肃xx葡萄酒业有限公司经过多年的发展, 已具备了一定的产品开发能力, 培养了一批具备较强科技开发能力的研发队伍。同时, 公司还与xx大学、xx农26、业大学、甘肃农业大学等科研院校建立了紧密的产学研合作关系，聘请了有关大专院校及研究机构的专家从事葡萄种植、葡萄酒产品开发和农业产业化的模式等研究工作, 为本项目建设提供生产技术支持。3.2.1.5基础设施条件良好本项目在甘肃xx葡萄酒业有限公司现有厂区内组织实施。该厂区周边道路四通八达，所属区域内交通条件较为便利, 原料及产品运输方便。厂区内配套有较为完善的水、电、通讯等公用工程设施。本项目实施厂房已经建成，贮酒设备和前加工设备主要在已建成的厂房内开展施工建设，可缩短建设工期、节省投资，更好地发挥规模经济的作用。 3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要障碍因素 资金不足：甘肃xx葡27、萄酒业有限公司作为省级农业龙头企业, 在发展壮大企业规模的同时, 还承担着推动当地农业产业化进程，与农民签订的收购协议的履约、技术开发、设备更新以及工艺改进每年均需要投入大量资金, 资金积累速度有限。实施本项目存在资金缺口问题。原材料供应：由于葡萄产量受季节及天气状况影响较大, 原料供应波动较大。葡萄丰收时,本公司和其他企业的加工能力有限，葡萄价格下降，农民的利益收到影响；在葡萄欠收时，由于葡萄原料的紧缺，导致收购价格上升较大，葡萄品质有所下降，甚至不能满足加工需要。可见，若管理不当, 会给本项目的原料供应带来隐患。3.2.2.2解决方案 资金方面：一方面利用企业现有力量筹集资金, 另一方面建28、议中央、地方户财政资金在项目建设投入资金支持,以确保项目顺利实施。 原料方面：一方面要大力建设葡萄栽培基地, 扩建5000亩优质酿酒葡萄种植，和农户签订种植计划，确定种植品种和比例。由公司提供葡萄种苗和栽培技术，派专门的技术员在田间服务，确保产量和品质。另一方面，和基地农户鉴定收购合同，保证收购数量和收购价格，确保农民收益的稳定。同时，要进一步优化收购点的布局, 扩大定点收购范围, 提高收购原料的品质。第四章 项目单位基本情况4.1概况甘肃xx葡萄酒业有限公司是于2000年3月10日成立。注册资本700万元，其中xx威龙集团公司出资505万元，占注册资本的72.15，甘肃xx山林场出资195万29、元，占注册资本的27.85。公司占地120亩，总建筑面积9000平方米，拥有职工100余人，其中管理人员15人，专业技术人员18人，员工大专以上学历人数占比例46以上。企业已经形成了3500亩葡萄种植其中：红色品种3000亩，白色品种500亩。葡萄苗木从河北昌黎和xx市生物中心引入，均为脱毒品种。红色品种以赤霞珠、品丽珠、梅鹿辄、宝石解百纳等4个品种为主。白色品种为意斯林、霞多丽。现3500亩基地已全部挂果。现在已具备年产5000吨各类优质葡萄酒的加工、生产能力。经营范围为优质酿酒葡萄的种植和优质葡萄酒的加工与销售，主要产品有干红、干白葡萄酒和冰葡萄酒。甘肃xx葡萄酒业有限公司按照现代企业制度30、，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制，实行董事会领导下的总经理制度。4.2研发能力企业从创建之初就非常重视产品研发能力的培育，自主研发能力较强。目前企业拥有各类专业技术人员18人，占总员工的10，培养了一批具备较强科技开发能力的研发队伍。企业设有质量控制分析实验室，配备了各类先进试验检测设备，具有独立开发新产品、实施新技术、快速检测等能力，保证了优质葡萄酒生产和开发。同时, 公司还与xx大学、xx农业大学、xx农业大学等科研院校建立了紧密的产学研合作关系，聘请了有关大专院校及研究机构的专家从事葡萄种植、葡萄酒产品开发和农业产业化的模式等研究工作, 为本项目建设提供生产技术支持。31、4.3财务状况截止2005年12月底，甘肃xx葡萄酒业有限公司拥有总资产7800万元，其中固定资产净值5120万元，实收资本700万元，2005年实现销售收入6187万元；企业近两年连续盈利，2004年、2005年企业利润总额分别达到171万元、318万元；企业财务状况良好，2005年企业资产负债率为65，净资产报酬率为12；企业信用良好，信用等级为AA级。有关财务资料详见附件。4.4法人代表基本情况法定代表人、董事长兼公司总经理xx，65年生，大学本科学历，经济师，xx市工商联副主席。具备葡萄酒加工企业建设与管理的能力，旗下公司在业内一直叫好，无破产史，本人信誉度良好。第五章 市场分析与销售32、方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状世界范围来看，葡萄酒在国际市场供大于求，自1980年起，世界葡萄酒消费量总体呈现下降趋势。2005年，世界葡萄酒总产量约为282亿升，比2004年减少5.7%。2005年世界葡萄酒消费总量约为235.6亿升，比上年增加约3000万升，但世界葡萄酒市场供过于求的局面并未得到扭转，2005年过剩量达42.7亿升。与此相反，中国的葡萄酒市场却不断扩大。2005年，我国葡萄酒产业经济保持了快速发展局面，葡萄酒总产量达到43.43万吨，同比增长25.40。我国葡萄酒市场持续保持着活跃的态势。就全国葡萄酒市场来看，张裕、长城、王朝、威龙占有率排在前4位，品牌33、累积占有率超过60%，整个产业的集中度较高，其他企业的市场占有率较低。各大品牌的葡萄酒在不同地区销售是不同的：华北区，除了张裕、长城、威龙之外，通化、王朝、中国红在这一地区也表现良好；东北区，通化葡萄酒在东北地区可谓一枝独秀，市场占有率高达45.17%；华东区，王朝的市场占有率居华东区的榜首。华南区，是重要的葡萄酒消费市场,长城在这一市场上的占有率高出张裕10个百分点。但市场上套用“长城”品牌的葡萄酒过多，这难免会在一定程度上影响了消费者混选择。5.1.2市场前景分析根据国家有关部门统计，我国葡萄酒年产量1995年为22万吨， 2005年达到43.43万吨。19952005年10年间年均递增734、.04%。如果按此增长速度计算，2010年和2015年葡萄酒的产量将达到61.03万吨和85.75万吨；如果按照2005年比2004年同比增长25.40计算，2010年和2015年葡萄酒的产量将达到134.67万吨和417.60万吨；如果按照2004年专家预测中国葡萄酒市场至少还有6倍的增长空间计算，2015年葡萄酒的产量将达到258万吨。无论那种方式预测都说明，我国葡萄酒有一个迅速增大的市场。每年增加的需求量，需要各葡萄酒企业增加产量予以满足。本项目预计1年完成，2007年建成，2010年达产，年产葡萄酒1万吨，占有市场的份额依然比较小。这就需要本企业突出绿色有机产品的特征，实施绿色营销，利35、用产品差异性增强市场竞争优势。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析分析国内外的市场需求特点，甘肃xx葡萄酒业有限公司的产品具有明显的竞争优势：5.1.3.1原材料资源优势葡萄酿造产品的品质，70取决于葡萄质量，30的取决于酿造工艺、技术、贮存，优质葡萄是酿造出高质量葡萄酒的关键。xx市xx县气候干旱、日照资源丰富，是酿酒葡萄的最适宜种植区之一。本地栽培葡萄15年，未发生过病菌性病害。丰富优质的葡萄产品资源可为葡萄酒的酿造提供上乘原料。5.1.3.2质量管理优势甘肃xx葡萄酒业有限公司以质量现场管理为突破口，严格按照葡萄酒生产卫生要求规范执行，按照ISO9001国际质量管理体系和HACCP规范要36、求进行生产，实现了生产现场管理规范化、科学化、系统化，保证了产品质量的管理。5.1.3.3市场、品牌优势随着人们生活的提高和消费习惯的改变，人们对优质葡萄酒的消费需求越来越大，市场潜力巨大。企业目前生产开发的黑比诺、赤霞珠和橡木桶等优质干红葡萄酒，已在我国市场上有了一定的知名度和稳定的销售客户。5.1.3.4科技优势企业自身已经建立了一支技术开发队伍及有机葡萄栽培技术管理体系；同时企业已经与xx大学、西北农林科技大学、甘肃农业大学和甘肃农业科学院等科研院校建立了产学研合作关系，能依托外部的技术研究力量，具备较强的产品开发能力。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1营销策略市场营销策略在产品销37、售中具有关键作用。甘肃xx葡萄酒业有限公司定位于市场追随者，通过对自身竞争营销战略的规划，从竞争对手、顾客和自身的营销资源、能力等方面提升自身的综合竞争营销能力，不与张裕、长城等著名葡萄酒企业展开正面的竞争。为使企业在市场竞争中占得一席之地，本项目将在企业现有的营销战略基础上，根据新产品的特点，突出产品的差异化。5.2.2营销方案5.2.2.1突出绿色有机产品的特征，实施绿色营销在葡萄酒的消费者中，高收入的中青年消费者是其主体，是没有污染、不使用化肥农药的有机葡萄酒的强力需求者。作为生产和销售葡萄酒的企业，要充分利用企业建成的“葡萄酒苜蓿草肉牛”的循环生态产业链模式，宣传、包装和营销本项目的有38、机葡萄酒的产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。5.2.2.2进行差异化营销在新产品开发、销售渠道、品牌定位方面体现差异化。在销售渠道方面，进行通路创新突破传统狭义上的销售通路，开辟具有相同卖点的快速消费品渠道为新进入点。选定恰当的营销策略，使葡萄酒进入美容院这一新的市场。另外，利用我国西部地区对高度白酒的偏好，开发葡萄酿造的白酒，占领西部地区巨大的白酒市场。5.2.2.3形成供应、销售、服务一条龙的销售队伍全面负责企业的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等，形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网络。企业必须积极投入技术改造和新产品的开发，建立一套符合市39、场规律的规范化的管理体系，提高企业知名度，开拓葡萄酒品牌客户的需求量和订货量。5.2.3营销模式本项目产品主要采取突出企业和产品品牌的宣传广告，加大销售人员推销等渠道，实行委托生产、订单生产等销售模式，并积极探索营销新模式。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析5.3.1.1价格风险：葡萄酒价格的确定主要决定于葡萄酒的生产成本、目标利润和税金，此外还受到行业技术发展水平、行业竞争情况及消费者偏好等因素的影响。随着中国加入，国外葡萄酒在中国市场的售价将对国产葡萄酒形成一种竞争压力。 5.3.1.2渠道风险：中间商拥有多家葡萄酒企业的营销信息，对于葡萄酒生产企业的经营情况比较了解，当40、销售利润由于其他市场因素发生下跌时，中间商会出于对自己即得利益而放弃对原有区域市场的销售，这样，葡萄酒生产企业会面临着失去区域市场风险。5.3.2防范和降低风险对策5.3.2.1降低成本：一方面，努力降低葡萄原料与葡萄酒的单位生产成本，提高企业经营的规模效益；另一方面，要从管理上降低管理费用和营销费用。生产成本的降低，意味着葡萄酒经营者有了更广阔的利润空间，可以通过降低价格取得竞争优势。5.3.2.2建立直销渠道：根据目标市场特点，对于远距离、大范围的目标市场，葡萄酒生产企业应建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用。选择分销渠道对于较小范围的市场，企业可以进行分销，让葡萄酒中间商一起承担41、企业的经营风险则会有利于企业的经营和发展。第六章 建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务本项目将扩大葡萄种植的规模，更好的建设葡萄种植基地，同时配套已经建成的葡萄加工能力，满足本企业葡萄生产和加工的需求，提高公司的产品综合能力，实现农业增效、农民增收的目的。因此，葡萄基地的建设和配套加工能力设备的选用方面，均在符合有机葡萄酒生产的前提下，以当今国内外先进水平为建设标准，确保产品优质、生态良好和质量安全，提升产品市场竞争能力，力争通过本项目的实施，把甘肃xx葡萄酒业有限公司建成国内一流的有机葡萄酒生产企业，并在西北干旱绿洲地区形成以葡萄种植和加工为核心的独特的绿洲经济模式，带动水资源的节42、约和高效利用，提升经济和生态环境协调发展的能力。6.1.2建设规模扩建葡萄酒的发酵能力3180吨，贮酒能力7200吨。与原有的6820吨的葡萄发酵和2800吨贮酒相配套，形成10000吨加工发酵和与其相匹配的10000吨贮酒能力。由甘肃xx葡萄酒业有限公司和农户签订5000亩土地葡萄种植合同，新建高标准生产有机葡萄酒的葡萄园，由农户负责生产和管理。建设的费用由果农承担，公司免费提供优质葡萄种苗。6.2建设规划和布局6.2.1配套贮酒罐及相配套的前加工设备建设在甘肃xx葡萄酒业有限公司现在的厂区进行。厂区是南北宽215米,东西宽310米的用地范围。根据本项目的规模及再扩建的要求,本厂区分为两大区43、域：行政管理区及生产区。生产区占地面积5.165公顷，行政管理区占地1.5公顷，总占地6.665公顷。生产区用于厂用地的西侧。根据工艺生产流程要求进行顺序布置，布置入口门卫室，在入口附近布置地磅房和停车场以便于货物的运送和计量，在入口中心部位布置了花坛和集中绿地，四周用行道树环抱。其次，新建的贮酒罐布置在贮酒车间预留用地，新建的发酵罐在布置在发酵车间预留用地，不用建设新的厂房。将配电室、锅炉房布置于车间的东南角，以便于与生产车间形成软隔离。在此角布置厂区的次要入口，以便于锅炉房煤和煤渣的运输。在车间的西南角布置水塔一座，水井一眼，以方便整个生产和生活区的用水。整个厂区交通为环形道路，并设有两个44、方向的出入口，车辆通行非常顺畅。6.2.2葡萄基地建设葡萄种植拟在xx县xx乡实施。甘肃xx葡萄酒业有限公司现已种植葡萄4700亩，本项目将在xx乡新建葡萄基地5000亩葡萄基地，连片种植葡萄，便于管理。与原来的4700亩葡萄基地连片形成9700亩的规模，基本可以满足加工所需原料。葡萄种植基地内每500亩为1个作业区，每个作用区在原来农民井灌的基础上，减少机井数量，保留1口井。6.2.3污水处理站建设污水处理站设在生产区的西北位置。处理站处理来自洗葡萄水、酿造罐冲洗用水、地面冲洗用水、生活污水等。详见附图1:现状图。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1有机葡萄种植基地技术方案6.3.1.1品45、种选定：红葡萄品种选择赤霞珠、蛇龙珠、品丽珠、黑比诺等，白葡萄品种选择白比诺、雷司令等。红葡萄白葡萄的面积比为8:2。6.3.1.2葡萄育苗：在xx乡设1个育苗基地，繁育上述品种的葡萄苗。6.3.1.3葡萄栽培：葡萄种植行距2.3m，株距0.5m。每亩种植葡萄510株。每9行葡萄种植1行苜蓿，起到防治土壤风蚀的作用，同时可以为肉牛育肥提供蛋白饲料。6.3.1.4葡萄施肥：使用经沼气发酵后的农家肥。不使用化肥和农药。葡萄施肥量根据土壤营养元素的含量确定。6.3.2工艺技术方案本项目采用国际最先进的葡萄酒发酵工艺流程，关键设备利用已有的意大利进口设备。工艺上采用隔氧分离、优质酵母、控温发酵、旋转发46、酵等先进工艺。6.3.3环保技术方案生产过程中的污水将注入新建设的污水处理系统，经过机械格栅去除较大的悬浮固体之后进曝气调节池，内设有提升泵积液位开关，污水经泵提升进入气浮机，气浮机可去除水中90以上的油脂及悬浮物，降低污水浓度，以利后续工艺处理。气浮出水进入接触氧化池，接触氧化池分三级（内置生物填料），通过好氧微生物分解水中的有机物质，达到国家II级排放标准，用于厂区绿化。6.3.4葡萄酒酿造工艺流程6.3.4.1干白葡萄酒生产工艺流程优质红葡萄 分选 压榨取汁 澄清 清汁、酵母发酵 倒酒 陈酿 白葡萄原酒 勾兑、下胶、过滤、冷稳定处理 精滤 无菌罐装 干红葡萄酒 成品入库。见附图3-1。647、.3.4.2干红葡萄酒生产工艺流程优质红葡萄 分选 破碎除梗 葡萄浆 浸泡与发酵 压榨倒酒 苹果酸乳酸发酵 陈酿 红葡萄原酒 勾兑、下胶、过滤、冷稳定处理 精滤 无菌罐装 干红葡萄酒 成品入库。见附图3-26.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准通过采用新工艺、新技术、新设备、新包装、现代化的管理模式。建立完善的研究、开发机制。力争葡萄基地建设和葡萄酒制造设备达到国内同类企业的领先水平，卫生条件符合国际技术要求。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建（1）发酵罐、贮酒罐建设：发酵罐、贮酒罐拟安装在当前的厂区预留的厂房内，不需要新建厂房和扩大公用设备。拟新增120m3的发酵罐20个，48、60 m3发酵罐13个，新增120m3的贮酒罐60个,具体布置详见附图2:总平面图。（2）葡萄基地建设：拟新建5000亩葡萄基地，同一架型、统一品种、统一节水灌溉措施、统一施肥配方等措施，生产高质量的有机葡萄。葡萄种植基地内每500亩为1个作业区。葡萄种植基地道路和防风林带建设：每个作业区四周有1条主路和3条田间道路包围，主路宽为6m，田间道路宽为4m。主路两边种植乔木杨树樟子松防护林带，林带内侧与葡萄架过度的渠埂上，种植苜蓿草。田间道路一边种植杨树林带，一边种植苜蓿草。葡萄架建设：葡萄架采用立架式，葡萄架由水泥桩和拉线铁丝构成。水泥桩高220cm。埋入土中60cm，地面高度160cm。水泥桩49、纵向间距8m，中间用铁丝拉紧，用来架起葡萄蔓。横向为葡萄行间距2.3m。（3）污水处理站建设：工程占地约100m2，处理能力：每天处理150m3废水，达到二级排放标准。装机总容量：13.0KW,其中常用10.0KW,备用负荷3.0KW.6.4.2.2设备表61 本项目新增工艺设备表序号设 备 名 称型号及规格单 位数 量1发酵罐120m3个202发酵罐60m3个133贮酒罐120m3个60表62 本项目新建葡萄基地建设物料一览表序号建设物料名称计量单位数 量备 注1主路米115002田间道路米287003葡萄株2550000510株/亩，共5000亩4杨树防风林带米1150050000棵5樟子50、防风松林带米1150050000棵6水井眼107水泥桩个209008铁丝米1035700表63 污水处理设备序号名 称规格、型号数 量备 注1机械格栅31套2气浮机15m3/h1台含两套加药装置3曝气器及其管件KBB-215100套含ABS管件4污水提或泵Q:15m3/h，h:7米2台5配电、仪表自控1套配电柜一台6罗茨鼓风机4KW,49KPa1台7浮泥泵20m3/h,h:10米2台8管件、阀门1套9生物填料50200m310导流筒300111填料支架121批6.4.2.3科技措施本项目为葡萄产品深加工产业化经营项目。为了保障葡萄品质，引进国外优质酿酒苗木25万株，并建立100亩苗木繁育基地，51、繁育255万株优质无毒葡萄苗，为农户无偿提供，满足5000亩葡萄基地需要。聘请国外葡萄种植专家在苗木繁育和管理的各个关键阶段，到现场指导和培训。公司加强对果农的技术指导,指导农民实行规范化种植和技术服务,提高葡萄产量与品质。6.4.2.4其他该项目地下水丰富,距地面7-8m处就有地下水源，且含水层较厚，厚度达100米,已在厂区内打井一眼,单井出水量10-36 m3/h, 水质经检验符合国家生活饮用水标准，可满足生产、生活用水的需要。供电lOKV高压输电线路通过本厂区，电源从1OKV高压线上引接。用现有1台10吨蒸汽锅炉，可满足生产用汽及生活采暖需要。6.5实施进度安排本项目葡萄基地的建设的关键52、在与葡萄苗木的准备。企业于20xx年在企业自有土地上进行葡萄育苗，准备5000亩的葡萄苗。项目自20xx年11月开始前期准备，1年内投入全面生产。实施进度安排详见表6-4。表6-4 实施进度安排表实施阶段 月123456789101112可研编制及审批施工图设计葡萄基地建设葡萄种植设备选型、订货设备到货安装劳动培训试生产及投入生产第七章 投资估算与资金来源7.1投资估算依据1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。2、原国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。3、农业项目经济评价使用手册（第二版）。4、各专业的设计说明。5、甘肃xx葡萄酒业有53、限公司提供的有关项目资料。7.2投资概算项目投资为2200万元，其中新增固定资产投资1920万元，流动资金为280万元。7.2.1固定资产1、固定资产投资项目新增固定资产投资总额估算为1920万元。详见附表2 。新增固定资产投资总额组成如下：设备购置费用1836万元；污水处理设施84万元；合计1920万元7.2.2流动资金流动资金估算采用详细估算法，经测算企业达产的流动资金为280万元，用于优质葡萄种苗费用255万元，葡萄技术管理培训及指导等各项费用约25万元。7.3资金来源7.3.1申请中央财政资金申请财政有偿无偿资金1200万元，其中：有偿资金900万元，无偿资金300万元；中央财政资金854、00万元，地方配套财政资金400万元。7.3.2地方财政配套资金能力分析本项目配套财政资金400万元。甘肃省财政收支赤字较大，是国家财政转移支付的主要的省区，由于本项目对地方经济良好的龙头作用，地方配套资金将能够足额落实。7.3.3自筹资金及来源本项目公司自筹资金1000万元。甘肃xx葡萄酒业有限公司是股份制企业，经济较强，效益较好，2005年创利税1132万元。本项目所需自筹资金完全可保证足额到位。7.3.4银行贷款及筹措本项目申请银行贷款1000万元，全部用于流动资金。年利率6.732%，建设期贷款资金利息67.32万元。甘肃xx葡萄酒业有限公司长期以来一直保持和银行良好的合作关系，企业信55、用良好，信用等级为AA级。本项目具有良好的发展预期和收益水平，已经得到银行贷款的保证。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理有偿资金900万元，主要用于发酵罐和贮酒罐等设备的购置，836万元。另有4万元，用于国外专家现场技术指导和培训费。财政资金单另设立一个账户。设备的采购和施工安装的资金使用，严格按照财务制度，编制资金使用计划，专款实行总经理项目负责制度，确保资金专款专用。7.4.1.2财政无偿资金的使用和管理无偿资金300万元：用于引进国外优质酿酒苗木25万株，并建立100亩苗木繁育基地，繁育255万株优质无毒葡萄苗，为农户无偿提供，满足50056、0亩葡萄基地需要，约需205万元；污水处理设施及土建工程84万元；聘请国外葡萄种植专家在苗木繁育和管理的各个关键阶段，到现场指导和培训，费用约11万元。无偿资金和有偿基金并存入同一个单独账户，专款专用，接受国家农业产业化经营项目的监督与核查。7.4.2银行贷款使用和管理银行贷款1000万元，全部用于发酵罐和贮酒罐等设备的购置。项目执行过程中，贷款资金根据编制好的资金使用计划，根据生产需要逐季度安排。第八章 财务评价8.1财务评价依据收费标准：城市维护建设费10，教育附加费3财务制度规定：本报告财务分析按项目总投资2200万元，建设期1年，项目受益期10年，其中本项目拟在1年内完成，第2年投产，57、当年生产负荷达到设计生产能力的60%，第三年达到100%，年产10000吨葡萄酒。税收政策：按国家有关规定，本项目消费税率为销售价格的10，所得税率33。资金占用费率：年2.4%银行贷款利率：6.732贴现率：10%，计算期为12年。8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年销售收入1亿元。8.2.2销售税金及附加年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税17%，农产品税率13%，辅助材料的税率为17%。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的1%和3%提取。达产年的销售税金及附加估算为1064万元。本项目的年增值税为600万58、元。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算正常年份，单位产品生产成本7.2元，详见附表51：单位产品生产成本估算表8.3.2项目总成本估算项目正常年总成本费用估算为5933万元，见附表5：总成本费用估算表。8.3.3经营成本估算销售费用、管理费用、技术开发费、污水处理费及其他制造费用，参照企业实际提取。正常年其他费用估算为312万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析经测算，正常年的利润总额为411万元，所得税后利润为274万元。所得税按利润总额的33%计取，盈余公积金按税后利润的15%计取。 财务内部收益率：所得税后，16%；所得税前，24%； 财务净现值：所得税后559、70万元；所得税前， 1335 万元；投资回收期(含建设期)：所得税后,4.8年；所得税前， 3.6年；投资利润率19%；投资利税率76%；销售利润率4.1%；销售利税率17 %以上评价指标值表明，财务内部收益率大于行业基准收益率，项目在财务上是可以接受的。8.4.2清偿能力分析经计算，该项目资产负责率为73。银行贷款按贷款契约偿还；财政有偿资金项目建成达产后的第5年开始偿还，第6年还请。本企业效益很高，项目达产后总利润为1558万元；该项目投资回收期5年，项目效益较好；本企业已经办理了有偿资金担保证明，完全可以保证按时偿还财政有偿资金和银行贷款。详见附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算60、表。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力分析,保本点越低,表明该产品抗风险能力越强。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为53。由此可见，项目具有较强的抗风险能力。图81 盈亏平衡图 注：TR销售收入，TC生产成本，固定成本780万元，产销量780万瓶销售单价12.82元，单位变动成本11.29元，*盈亏平衡点销售量盈亏平衡点8.5.2敏感性分析本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。固定资产投资、经营成本及销售收入变动对内部收益率及投资回收期的影响如附表12所示：销售收入及成本是项目效益变化的最敏感因素。其中，销售收入变化的敏感性最大，经61、营成本次之。表8-1 敏感性分析表规划方案固定资产投资变动经营成本变动销售收入变动-10%+10%-10%+10%-10%+10%内部收益率(%)16.2815.1517.4016.8815.69-0.0130和规划方案比较-1.131.120.60-0.59-16.2913.72规划方案固定资产投资变动经营成本变动销售收入变动-10%+10%-10%+10%-10%+10%投资回收期4.784.994.594.684.8910.593.09和规划方案比较0.21-0.19-0.100.115.811.69图8-2敏感性分析图投资回收期内部收益率%30%销售收入经营成本固定资产4.18固定资产62、16.2810%-10%销售收入经营成本因素变动8.6财务评价结论以上评价指标值说明,本项目财务内部收益率高于行业基准内部收益率14；不确定性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。因此，本项目在财务评价上是可行的。第九章 环境影响评价9.1环境影响本项目新建的5000亩葡萄园拟在xx县xx乡实施。葡萄基地周围没有任何污染工业企业，符合有机葡萄种植的环境要求。新增葡萄酒发酵罐和贮酒罐在甘肃xx葡萄酒业有限公司已经建好的厂区内组织实施。项目建成后产生的主要污染物为废水和固体废弃物等。9.1.1废水本项目废水主要为生产废水、生活污水和车间地面水洗水等。其中，生产废水主要是发酵罐和贮酒罐的清洗废水和葡萄63、酒灌装线上容器清洗的废水以及清洗地面的废水。本项目日最小污水总排放量约为80m3，日最大总排放量约为125m3。废水的主要理化指标BOD为300mg/l，SS为905-1288mg/l，PH值约为6-9。根据国家标准污水综合排放质量标准GB89781996中二级标准，GB50841992旱作作物灌溉标准分别评价BOD不超标，SS超标5.5倍左右。9.1.2固体废弃物本项目固体废弃物主要是生产中葡萄酒糟，废气的包装材料，污水处理站的沉淀污泥以及生活垃圾等。9.2环境保护与治理措施9.2.1废水治理本项目拟在厂区新建污水处理站1座，设计处理能力为300m3/天。污水处理站设调节池、沉淀池和生物接触64、氧化池各1个。污水处理站采用物化处理生化处理相结合的方法，其处理工艺过程为：生产废水进入调节池经格栅处理后，进入反应池先进行沉淀处理，进入生物接触氧化池进行氧化处理，由于生活污水的污染程度较低，经格栅后可直接进入生物接触氧化池处理。车间地面冲洗废水由于基本无污染，可与生物氧化池出水进入气浮池物化处理后排放。9.2.2固体废弃物治理本项目产生的葡萄酒糟，由农户运出作为饲养肉牛的饲料；废气的包装材料由环卫部门进行回收；煤渣可以作为筑路的垫层使用；污水处理站的沉淀污泥可以进入沼气池综合利用。9.3评价与审批 9.3.1扩建、改建项目本项目为扩建项目，项目建设严格执行国家环境保护法有关规定，已经xx市65、环境保护局对项目环境进行评价，并于20xx年10月18日对环境影响报告书做了批复。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业，促进结构调整本项目实施后，年新增5000吨葡萄的深加工能力，提高当地农产品的深加工水平及附加值。可带动当地农民稳定增收，保障农民的经济利益，从而促进牧民的种植积极性，推进xx市农产品精深加工工业的发展，优化农业结构，促进当地农业结构的调整和升级。同时，由于采用葡萄种植和种草的果草间作的种植模式，把葡萄种植和肉牛养殖以及沼气的应用紧密地联系在一起，用龙头企业带动了种植业、养殖业的迅速发展和农村能源利用结构的改变，在工业化发展推动66、经济增长方式的改变中，起到了重要的作用。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展本项目将通过龙头带动作用，形成农业专业化生产，一体化经营的产业化格局，提高农业的组织化与规模化程度，增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力，有助于促进农村经济增长方式的转变，改善农业经营机制，增强农村经济活力，使农业市场化程度不断提高。同时，通过多种经营管理模式，带动农民共同致富，在提高当地农业生产组织化程度上起到积极作用。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制项目在“公司基地农户”模式的基础上，实现公司、农户、村民合作社三方的利益联结。首先，由公司和农户鉴定长期葡萄种植的协议，公司67、每年以“小麦玉米”带田收入作为葡萄种植的基本保护价格，葡萄收购价格按照当时的价格，随行就市。本协议由乡镇政府批复。其次，公司与村民合作社签订基地管理合同，对基地进行管理，公司支付一定的管理费。第三，基地由公司统一规划、统一葡萄品种，统一葡萄架型，统一节水灌溉设施，统一施肥和技术管理方式，新建高标准生产有机葡萄酒的葡萄园5000亩。建设的费用由果农承担，公司免费提供优质葡萄种苗，葡萄种植和生产技术的问题，由公司技术人员负责。10.1.3.2辐射带动基地根据本企业10000吨葡萄酒的生产能力，大约需要12000亩的葡萄基地。本项目新建设葡萄基地5000亩，已建设基地4500亩，直接带动的面积95068、0亩。这些葡萄园由村民合作社负责管理，由公司提供技术服务，葡萄品质可以保障，但是管理成本相对高一些。葡萄加工尚有2500亩的葡萄缺口，需要通过本基地间接辐射带动周围农户的葡萄种植，解决所需的原料问题。基地外的果农可以通过基地的种植和管理技术示范，学到葡萄栽培中所需的实用技术。辐射面积达到xx、凉州、古浪等三县区的农户。10.1.3.3辐射带动农户本项目实施后，所需的原料100来自农民，辐射带动作用明显。本企业10000吨葡萄酒的生产能力，大约需要12000亩的葡萄，以每户5亩葡萄园计算，辐射带动2400个农户，可以直接安排2400农业人口，带来12000人收入的提高。同时通过葡萄深入加工增值转69、化，可以吸收160人在企业工作，直接带动当地农民增效，农民稳定增收，促进当地农村经济的稳定发展。10.2、农民增收10.2.1农民增收农民可以通过技术培训，掌握葡萄种植、葡萄与苜蓿间作、肉牛育肥、沼气使用等技术，实现广大农民由种植粮食到高科技农业的转变，大幅度提高收入。本项目带动农户12000亩葡萄的种植和4800头育肥牛的饲养，葡萄种植直接增收达到2400万元，肉牛育肥720万元，平均每亩增收2600元。每个农业劳动力收入达到13000元。葡萄酒加工的职工每年可以在企业得到6000元的工资。项目基地内每个农民因本项目每年带来的平均收入为2645元。10.2.2农业增效12000亩葡萄的种植和70、4800头育肥牛的饲养，葡萄种植直接增收达到2400万元，肉牛育肥720万元，通过种植和养殖业的效益为3120万元。12000亩葡萄可以深加工，可以生产10000吨优质葡萄酒，产生30000万元的产值。这样本项目的可以带来33120万元的效益，平均每亩达到27600元，同时可以带动其他包装及流通等领域间接的就业机会，进一步转移农业富余劳动力，拓展其收入渠道，实现农产品的增效。10.2.3项目区与非项目区比较分析项目区内葡萄种植和肉牛育肥，平均每亩收入2600元，由于葡萄加工为葡萄酒，每亩产值达到27600元。每个农民的因本项目每年带来直接收入为2645元。非项目区目前种植模式是“小麦玉米”的带71、田，可以生产粮食1000公斤，每亩收入800元。目前粮食加工能力不足，无法实现进一步增值。项目区和非项目区比较，每亩可以增收26008001800元，农民可以每年可以增收2160万元，每人平均增收1845元，社会效益十分显著。10.3其它影响评价10.3.1水资源利用效率大幅提高石羊河流域是水资源十分短缺的绿洲。本项目所建立的标准化葡萄园，将全部实施管道输水，采取小畦灌溉和沟灌相结合的方法，大大节约了水资源。它比石羊河流域普遍使用的大水漫灌的灌溉方式，节水30以上；另外，葡萄是节水型的植物，它每亩耗水量大约是600m3，而目前农田广泛使用的“小麦玉米”带田种植，每亩耗水量大约是800m3。由于72、种植方式的改变，每亩节水25。两项措施共同使用，可以每亩节水330m3。本项目可以共节水379.5万m3。10.3.2物质循环，提高生态效益利用葡萄园中套种苜蓿，把养殖业、种植业、农产业品加工业科学合理地结合起来，实现了生态工业和生态农业的有机耦合，是立体、循环、高效的生态产业链的新模式。第十一章 项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1机构设置与运行模式项目建设阶段成立由总经理挂帅，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组，领导和管理在建项目。项目建成后纳入公司现有组织管理体系。公司设董事会，并由董事会聘请总经理与副总经理。总经理组织领导公司的日常生产、技术和经营管理工作73、，副总经理协助总经理工作。公司下设的各部门职责如下：办公室：负责各部门日常工作的监督检查和管理协调，对外联络，公司人士档案管理和各项统计的汇总等工作。财务部：负责公司日常财务管理、编制公司年度财务计划及资金运作计划、与税务部门和金融机构的沟通联系。质检部：负责产品检查工作，质量、卫生和工艺监督，不合格品的评审及跟踪处理，批次管理和可追逆性的总体控制。葡萄技术部：负责葡萄基地的统一规划，葡萄品种选育和种苗繁育，葡萄基地综合技术管理和各作业区的管理等工作。葡萄酒加工部：负责各加工车间的过程控制和生产管理，监督GMP、SSOP及HACCP规范的实施,各车间工人的培训工作。11.1.2劳动定员根据本项74、目的设备配备情况及生产规模，本项目需要新增员工1160人。葡萄种植1000人，葡萄酒生产130，销售25人，其他5人。考虑到葡萄生产的季节性因素，本项目葡萄种植和管理按240天生产，葡萄酒按365天生产。本项目生产重要工种按两班制配备，部分工种按单班制。11.2项目经营管理模式项目建成后拟采用“公司基地农户”的经营管理模式，公司和农户签订葡萄种植协议，统一规划和技术管理，新建高标准葡萄园。然后和基地村民合作社签订协议，承包管理，公司其负责葡萄生产中的技术服务。将果农、村民合作社、企业连成一个共同体，形成企业与果农利益共享、风险共担的经营机制，达到双赢的目的。11.3经营管理措施11.3.1项目75、建设管理措施为保证项目顺利实施，公司成立由总经理挂帅，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组。其主要职责是：负责项目的工程建设及总体规划，项目在建期间资金运营的监管和项目建设质量管理，项目建成后竣工验收的准备工作，并负责上级部门对项目验收的汇报工作。11.3.2生产管理严格执行ISO9000、HACCP等规范与制度，对项目实行严格的生产管理。认真做好生产作业计划，合理使用劳动力、原材料与辅料，提高原料的综合利用率，降低生产成本。强化质量检验、检测制度，牢固树立质量意识，确保产品品质。11.3.3财务管理按照现代企业财务制度制定财务运行、管理机制。通过编制收支计划，合理使用项目资金，确76、保项目正常运转。加强项目投资管理，保证投资收益。正确核算及交纳各种税收、规费，及时向上级主管机关报送各类报表，与银行保持良好的合作关系。11.3.4销售管理制定年、季、月销售计划，加强销售管理。通过企业现有销售机构与目标市场经销商的联系与合作，扩大与完善企业营销网络，确保项目营销目标的实现。11.4技术培训新工人入厂时要进行公司概况、厂纪厂规、安全等有关知识及岗位知识、食品卫生加工知识、SSOP等内容的培训；管理人员应进行HACCP管理体系文件的系统培训；技术人员应适当安排检验、技术等项目的培训；新招聘的管理、技术和办公人员及大中专毕业生，在定岗前应安排在加工车间或拟订岗位进行为期36个月的跟77、班实习培训。11.5劳动保护与安全卫生职工上岗前需进行安全教育，了解设备性能及操作规程，掌握设备特点及事故多发点，杜绝事故发生。车间内设置应急灯及报警装置，车间电缆进户处的电缆管线均重复接地，设备外壳也均接地，保证设备安全; 车间严格按照国家HACCP、ISO9000、GMP等规范及标准执行。第十二章 可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论12.1.1本项目符合国家农业综合开发产业化方向本项目实施主体为省级农业骨干龙头企业，产业示范效应较强。项目的实施在带动当地农民增收致富的基础上，能对当地起主导作用的农产品加工产业发展起到积极的促进作用。本项目建设符合国家及省、市地方的有关农业产业政策和78、发展规划，属于国家农业综合开发产业化重点扶持的范围。12.1.2本项目市场前景好、技术路线先进、符合环保要求本项目所在地葡萄资源丰富独特，产品市场前景看好、销售顺畅、投入产出率高，具有较强的市场竞争力；项目技术优势明显，所选择的工艺设备先进、可靠；项目环保措施切实可行，符合环境保护和农业可持续发展要求。12.1.3本项目辐射面广、带动农民增收效果明显项目实施后不仅能提高企业农产品深加工的产业化经营能力，提升产品档次，增加产品附加值，扩大市场占有率，增强企业发展后劲，而且能带动当地农业增效、农民增收，项目辐射面，能促进当地农业产业结构的调整，极大地带动当地农业的发展，能满足日益增长的国内外葡萄酒79、消费需求，有较强的市场竞争能力。12.1.4本项目用地、基础设施、原料供应、资金等条件具备本项目建设用地落实,建设的地理位置优越、交通便捷；水、电、排污等基础设施条件具备；企业农户签订葡萄栽培的长期协议，企业统一规划、统一葡萄品种，统一葡萄架型，统一建设节水灌溉设施，统一施肥和技术管理方式，新建高标准有机葡萄基地，然后和农村合作社签订协议，由其提议管理葡萄基地，公司负责生产和管理的形式技术指导，并提供优质种苗，原料供应有保障；此外项目自筹资金来源落实，筹资方案切实可行。12.1.5项目投资经济合理、投入产出率高本项目总投资2200万元,年创利润总额411万元,销售税金及附加1604万元,投资利润率19%、税后财务内部收益率16%,均高于同行业基准收益率和银行基准收益率,项目投资经济合理，经济效益良好，有较强的抗风险能力，能够实现国有资产保值增值。综上，本项目建设是必要和可行的。12.2问题与建议甘肃xx葡萄酒业有限公司作为省级农业龙头企业，在促进地方农业发展、农业产业化以及企业自身的发展等方面投入了大量的资金；此外，农产品收购的季节性很强,原料收购的资本很大。因此，在实施本项目过程中，仍然存在资金缺口问题。鉴于本项目显著的社会效益和良好的经济效益,因此建议中央、地方财政安排资金在有偿无偿项目上予以支持。