1、红色生态旅游区乡村型汽车营地建设项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月红色生态旅游区乡村型汽车营地建设项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论51.1项目概况5项目名称：宁夏xx红色生态旅游区乡村型汽车营地建设项目51.2可行性研究报告编制依据和原则612、项目承办单位提供的相关资料；65、国家现行财税政策、会计制度与相关法规等。71.3 项目投资单位简介71.4主要技术经济指标91.5结论10第二章 项目建设背景与必要性分析112.1 项目建设背景11汽车营地发展背景112.2 项目建设必要性分析152.2.1 项目的建设是旅游景区可持续发展的要求152.2.2 项目的建设是xx县经济、社会发展的要求162.2.3 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要17是景区完善娱乐功能延伸旅游产业链条的要求18第三章 项目选址与建设条件193.1 项目选址193.2 场址建设条件193.2.1 地理位置193.2.2 自然环境条件193.2.3 外部协3、作条件20施工213.3人文背景条件213.4市场条件分析223.5 选址及建设条件结论23第四章 建设规划方案244.1 建设用地244.2 项目规划方案244.2.1 总体规划原则244.2.2 自驾车营地规划244.3工程设计技术方案254.4总平面布置方案261、严格执行国家及地方有关标准、规范；265、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。26营区内布局27第五章 节能方案分析285.1 节能设计依据与合理用能标准285.1.1 相关法律法规和规划285.1.2 产业政策和准入条件285.1.3 管理及设计方面的标准和规范285.1.4 合理用能方面的标准285.2 4、节能措施295.2.1 建筑节能295.2.2 其他节能措施305.3 节能效果分析30第六章 环境影响评价316.1 项目所在地环境现状316.2 环境保护标准316.3 环境影响分析326.3.1 施工期环境影响及防治措施326.3.2 项目运营期的环境影响366.4 环境影响评价结论38第七章 项目组织与管理387.1组织机构与职能划分387.2劳动定员417.3经营管理措施41项目实施实行法人负责制417.4技术培训447.5实施进度安排457.6项目招投标方案461、 招标范围462、 招标组织形式473、 招标方式：招标方式采用公开招标，邀请招标。47第八章 投资估算与资金筹措475、8.1投资估算编制依据474、费率478.2投资估算481、总投资482、建设投资488.3资金来源498.4资金管理49第九章 财务评价509.1财务评价依据509.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算50销售（营业）税金及附加519.3总成本及经营成本估算51单位产品生产成本估算514、设施、设备维修费按投资费的5%估算，年费用10万元。529.4财务效益分析521、总投资收益率(总投资利润率)532、总投资利税率533、项目投资现金流量分析53银行贷款清偿能力分析。无银行贷款539.5不确定性分析539.6财务评价结论54第十章 社会效益分析与结论5510.1 社会影响效果分析6、551、美化项目区生态环境，树立生态旅游样板；564、旅游带来的人流、物流、信息流，更好的扩大山区的交流。5610.2 项目与所在地互适性分析562、与项目所在地区的各类组织对项目建设的态度。573、项目所在地区现有技术、文化状况能否适应项目建设和发展。5710.3 项目风险分析5810.4可行性研究结论58第一章 总 论 1.1项目概况 项目名称：宁夏xx红色生态旅游区乡村型汽车营地建设项目建设地点：自驾车营地位于xx长征纪念亭西侧的xx县生态旅游区中的xx乡xx村。 承办单位： 宁夏xxxx果蔬有限公司 法人代表：xx 建设规模和内容本项目为xx红色与生态旅游区功能性完善项目，主要涉及2个7、部分，分别为自驾车营地、垂钓园娱乐项目。1、自驾车营地： 营地占地30亩，小车停车位200个，旅游营房、餐厅酒吧、娱乐厅、星级公厕等建筑设施3100。以及配套场区道路硬化、场区绿化、美化与亮化、围墙与围栏工程等土建工程。2、水上垂钓乐园：建设管理房200，养鱼池水面3000，公厕1座100，景观门厅50。百年梨园改建面积10亩，百年梨树等果蔬300株，以及配套游客休息区，娱乐室、布置亭台、桌椅、遮阳蓬等。 工程技术方案概述本项目综合考虑xx县旅游总体规划、xx红色旅游提升策划结合景区现状进行设置。在自驾车景点规划新建游客休息区，布置亭台、桌椅、遮阳蓬等。建筑物结构安全等级为二级，设计使用年限为8、50年，建筑抗震设防烈度为7度。自驾车营地设计地面铺设草坪砖，依据河道自然自流条件人工开挖养鱼池塘，维护更新百年梨园充分体现生态效果。 投资规模和资金筹措本项目计划总投资1259万元人民币。资金筹措方案：申请国家资金300万元，建设单位自筹959万元。 项目建设时限本项目建设时限为20xx年1月至20xx年12月，从立项至工程投入使用，建设时间为12个月。环境影响本项目为xx红色生态旅游区功能性完善项目，工程量不大，在项目施工期间加强施工管理，减少建筑垃圾、扬尘和噪声的污染。项目建成后，注重生态环境的保护工作，生活污水进入污水管道经处理后排放，垃圾由专人收集运至环卫部门指定地点处理。项目建设期9、和运营期不会对环境造成污染或破坏。1.2可行性研究报告编制依据和原则 编制依据 1、项目承办单位提供的相关资料； 2、xx县旅游业发展总体规划； 3、xx扶贫旅游区总体规划； 4、国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)(发改投资20061325号)；5、国家现行财税政策、会计制度与相关法规等。编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有10、较强的竞争力。工程投资坚持“求是、客观”的原则。4、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。 编制范围根据国家有关政策及行业规范，本项目可行性研究报告编制范围主要是对项目建设的必要性、建设规模、内容、方案和功能以及配套的公共工程，项目选址、项目对环境的影响、节能分析、投资估算与资金筹措、项目建成后的社会效益等方面进行分析研究。1.3 项目投资单位简介1、项目单位法定名称：宁夏xx县xx果蔬有限公司；企业性质为股份有限责任公司。2、发展历程：xxxx果蔬有限公司于2009年2月份在xx县工商管理局进行了注册登记。注册资金100万元，由公司法人独资11、控股。主要经营范围为蔬菜花卉贮藏、贩运、销售等。2012年随着市场竞争的加剧，为了寻求新的经济增长点，不断开拓创新。公司领导审时度势，与时俱进，对企业的发展规划进行准确定位，实施战略性调整，结合当地资源优势和国家政策，深入挖掘开发素有“高原冷凉夏菜之乡”宁夏xx的品牌效应、产业效应和价值效应。以反租倒包形式流转土地5600多亩，投资1600多万元，形成年产7000多吨冷凉蔬菜的现代设施农业园区。3、具体地点：xx县xx乡xx村，办公占地面积10亩，仓贮占地面积10亩，蔬菜园区总面积2000亩，其中设施保护型生产基地面积1000亩，包含有联栋温室、智能化育苗温室、日光温室、大型拱棚等设施，高标准12、裸地生产面积1000亩。在xx村建立的蔬菜花卉园区，又是自治区命名的科技示范园区。4、主营业务：从事冷凉蔬菜、花卉种植、加工、运销经营。主导产品：冷凉蔬菜和花卉。5、人员结构：公司实行董事长领导下的总经理（法人代表）负责制，设1办（办公室）3科（计划科、财务科、保卫科）3部（生产部、销售部、后勤部）。企业现有员工85人，其中管理人员26人，专家团队6人，技术人员18人，农民工35人。员工队伍中具有大、中专学历25人，高级职称8人，中级职称10人，初级职称20人。公司聘请有专职技术人员、财务人员。采购、营销、后勤、保卫、农业机械生产等业务熟练的人员40多名，实践中积累了一定的种植、营销、管理经验13、。公司员工队伍整体素质较高，各专业技术人员配备完善，具备承担蔬菜、花卉、文化旅游各方面的管理、生产运行的基本人力资源条件。6、企业取得的业绩及荣誉：公司经过多年的努力，在农业产业化开发、产品经营、企业管理等多方面取得一定业绩，先后获得省部级以上多项荣誉称号，主要有：2009年7月国家商务部、自治区人民政府授予公司为“宁夏现代农村市场体系建设工程特色农产品冷凉系统”；2010年10月自治区人民政府授予公司为“全民创业明星企业”；2011年4月自治区人民政府授予公司生产基地为“宁夏现代农业示范基地”；2011年5月自治区人民政府授予公司为“自治区农业产业化重点龙头企业”。旅游文化基础设施有：戏剧舞14、台230，农家乐餐饮、住宿设施2320，花卉果园休闲区5亩，祭祀庙宇1处，面积1000，科技培训教室600。7、财务情况。2014年末项目单位资产总额36955903.28元、固定资产29228827.80元、流动资产7727075.48元、负债总额3244152.22元、注册资本金100万元、实收资本100万元、所有者权益33711751.06元、销售收入16822846.30元、净利润2278880元、净资产收益率0.75、资产负债率8.77。公司银行信用等级为A级（详见2011年末公司财务报表）。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表：表1-1 项目主要技术经济指标序号名称指15、标单位备注1技术指标1.1自驾车营总占地面积30亩1.2娱乐项目5个项目1.3水上垂钓乐园3000m22经济指标2.1项目总投资1259万元2.2资金筹措来源自筹资金959万元申请国家资金300万元2.3年总经营收入645万元2.4年经营总成本245万元2.5总投资收益率21.8%2.6投资利税率25.67%2.7税后投资回收期3.4年2.8税后财务净现值1348万元ic=10%2.9税后财务内部收益率17.99%1.5结论本项目建设条件完善，建设内容适应xx旅游景区的未来发展需要，符合xx县旅游总体规划及xx景区的发展规划，建设进度安排合理，选址地符合交通便利原则，选址合理，且资金来源可靠有16、保障，各项条件能满足项目建设要求，因此项目可行。第二章 项目建设背景与必要性分析2.1 项目建设背景汽车营地发展背景不同于一般意义上的露营地，汽车营地主要是指那些为自驾车旅游者服务的休闲度假空间，是提供住宿、露营、餐饮、娱乐、汽车保养与维护等自助或半自助服务的复合型、多功能的小型社区，大规模现代化的汽车营地通常会包括生活区、娱乐区、商务区、运动休闲区等功能分区。2009年12月3日国务院下发的国务院关于加快发展旅游业的意见中指出，“把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录，大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔17、夫等各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品”，要“进一步完善自驾车旅游服务体系”，这对于我国自驾车旅游发展以及汽车营地的建设必将产生积极而深远的影响。汽车营地时我国自驾车旅游服务体系中的重要一环。各地政府已经清晰地认识到汽车营地建设对本地居民休闲生活质量改善、对吸引外地游客深入惬意体验的重要性，认识到汽车营地建设对培养年轻一代亲近自然、历练性格、提高素质等方面的重要作用。各地政府站在市场发展大势的高度，对汽车营地的用地、财税、资金等方面给予大力支持，鼓励在辖区内建设数量合理、类型多样、层次分明的符合国家露营组织相关要求的汽车营地。在中国，汽车营地是一个完全崭新的事物，作为汽车和高速公路得到广泛普及18、和发展的产物，随着中国经济持续、高速、健康地发展，随着人们出游和休闲度假意识的增强，它必将拥有广阔的市场空间，必将成为我国旅游业未来发展的一道亮丽的风景。自驾车旅游发展背景我国的自驾车旅游始于20世纪90年代。在经济持续发展、道路建设快速推进等各要素的支撑下，自驾游发展迅速。当前我国的自驾游呈现全民参与快速普及的特征，汽车与旅游行业的共同助力使自驾游在国内、入境、出境三大市场实现全覆盖，自由多样的行为、长短相宜的线路，多样的需求创造了日益多样的自驾游产品。面对爆发式的增长，加强安全保障、完善基础设施、畅通信息传递、规范市场、提倡公益、培育龙头、为自驾游发展提供政策的支持和辅助，是促进我国自驾游19、健康有序发展的关键。我国的自驾游发展时间并不长，从中国自驾游产生和发展的状况来看，可以将我国自驾游20年来的发展大至分为两个阶段。第一个阶段从上个世纪90年代到2000年，在这个阶段，旅游者自驾游的形式主要以旅游者个体出游、自行安排出游为主，出游者数量逐年稳步增加，从出游路线来看，更多的自驾游者选择城市周边的旅游景点，或当天可达的旅游目的地。第二个阶段从2001年至今，这个阶段，在中国自驾车出行的旅游方式被越来越多的人喜爱，团体自驾车的旅游形式出现，旅行社、汽车俱乐部等机构组织的自驾游数量快速增长，与个体出游的自驾游增长相叠加，自驾车旅游的旅游者数量快速增长，尤其是在2008年以后，自驾车旅游20、开始呈现出爆发式增长，势不可挡，据估算自驾游和自由行的游客从数量上已超越组团游人数并领跑旅游市场。“自驾车游经济”所带动的相关产业更加广泛，其蕴含的经济潜力更加巨大。鉴于中国自驾游服务体系、管理规范、市场产品都还在完善之中，目前我国的自驾游市场还处在走向成熟的过程中。 我国经济持续稳定的发展及人民生活水平的提高，为自驾游发展提供了大的环境和条件，从与自驾游密切相关的环境条件要素来看，居民收入、道路建设、汽车产业发展等诸多直接相关要素都从不同方面直接影响了中国自驾游的发展。1、中国经济持续发展。中国经济的强劲发展是当代世界影响最重大的事件。自1978年实行改革开放政策以来，中国连续保持了国民经济21、高速增长，从国内生产总值的增长轨迹可以看出，二十世纪90年代开始经济快速增长，2000年后进入了一个更快的发展时期。按照一般规律，当一个国家人均GDP达到3000-5000美元，就将进入休闲消费、旅游消费的爆发性增长期。据国家统计局数据计，2011年我国人均GDP达到4382美元，位列世界第93位。随着居民收入的不断增长，人们开始追求生活品质的提高，旅游消费成为快速增长项目之一。2、道路建设快速推进。建国以来，中国公路建设突飞猛进，高速公路从无到有，截至目前，我国公路总里程已超过400万公里，其中高速公路总里程8.5万公里（截至2011年12月），居世界第二位，仅次于美国。2011年我国新增公22、路通车里程7.14万公里，其中高速公路1.10万公里，新改建农村公路19万公里。交通运输“十二五”发展规划确定，在“十二五”期间，我国公路总里程将达到450万公里，其中高速公路总里程达到10.8万公里、农村公路里程达到390万公里。建成100个左右铁路、公路、城市交通有效衔接的综合客运枢纽。 道路条件的提升为自驾车出游提供了条件和可能。3、私营家庭车保有量充足。从机动车分布省份看，山东、广东、河南、江苏、浙江、四川、安徽等8个省的机动车保有量超过1000万辆，23个城市超过100万辆。汽车保有量突破1亿。从统计情况看，2011年私人小、微型载客汽车达61549000辆，占小、微型载客汽车的8623、。私人、微型载客汽车的迅速增长，反映国汽车进入家庭的速度不断加快，群众物质生活水平不断提升。目前私家车保有量占汽车保有量的74%。从各地情况看，广东、山东、河南、江苏、四川、河北、浙江的驾驶人数量超过1000万人，其中 广东省驾驶人数量超过2000万人，位居全国第一。4、休假制度变化闲暇时间增加。从上个世纪九十年代中后期开始，我国的休假制度经历了从“大、小礼拜”到“双休”再到“黄金周”的历程，2007年，国家又一次对休假制度进行了调整，调整后的休假制度形成了“两大五小”的黄金周模式。休假制度的不断调整、带薪休假制度的实施使得人们的休闲活动安排成为可能。与家人与朋友一起驾车出游，逐步成为人们喜爱24、的休闲方式。5、汽车租赁、汽车维修等行业发展。中国的租车业务最早始于1991年，据新华信国际信息咨询公司发布的2010年中国汽车租赁行业及用户研究报告显示，中国汽车租赁市场从2005年的5万辆营运保有量、40亿元的市场规模，发展到2010年的16万辆营运保有量、140多亿元的市场规模。营运保有量和市场规模年均增幅分别为26.40%和27.97%。汽车租赁的市场逐步规范，人们租车的消费习惯正在逐步形成。与国外相比，我国的汽车租赁业还不够发达，但随着汽车租赁网络的建设、人们租车习惯的形成，租车出行已经成为很多人的选择。与此同时，汽车维修、全国联网保险等相关服务的完善，支持了人们出游的半径不断增加。25、6、旅游产业相关服务量身定制。随着中国旅游业的发展，旅游景区道路建设、酒店网络预定、采摘、农家乐等与自驾游高度相契合的设施、服务、旅游产品逐渐丰富。旅游企业开始面对自驾车旅游者这一大市场不断调整自己的服务和产品，从自驾游线路的设计和宣传，到景区停车场的改善、旅游接待形式的变化，旅游企业开始了一系列针对自驾游的量身定制。应自驾游发展而产生的汽车俱乐部、车友会、自驾游协会蓬勃发展。同时，由自驾游而引致的自驾游书籍、汽车导航、对讲、网站等相关产品日渐多样。这些服务和产品使得自驾车出游越来越便捷、越来越舒适。2.2 项目建设必要性分析2.2.1 项目的建设是旅游景区可持续发展的要求随着全球经济的不断发26、展，旅游业已成为许多国家的主要经济产业部门。旅游业对于很多发展中国家来说，也是一个重要国民经济收入的来源，甚至成为一些国家的经济支柱产业。然而，由于人们只考虑经济效益，缺乏战略规划，在很多情况下旅游业的开发已经严重破坏了生态环境，无论对动植物的栖息地还是对当地居民都产生了负面影响。近十年来，从众多由于旅游业失控发展而带来的令人震惊的事件中，人们越来越意识到必须依照“可持续发展”思想，以可持续的方式发展旅游业。在1996年编制出版的“中国21世纪议程优先项目计划”提出了旨在保护和可持续利用自然资源的一系列生态旅游项目。这些项目建议拟在那些由于其自然特色而最为旅游者惠顾、而生态环境又极为敏感的地区27、，进行合理的和可持续的旅游开发，建立生态保护宣传基地以及补充自然生态保护区的维护经费。根据产业结构调整指导目录(2011年本)旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发；农业旅游、森林旅游、生态旅游及其它旅游资源综合开发项目建设均属于国家产业结构调整指导目录鼓励类项目。拟建项目应遵循可持续发展的原则，“在保护中开发，在开发中保护”，在满足生态容量的前提下，合理安排旅游项目。协调好环境效益、社会效益与经济效益之间的关系，以生态与社会效益为先导，经济效益为基石，力求达到三效益的和谐发展。2.2.2 项目的建设是xx县经济、社会发展的要求xx县旅游资源丰富多样，拥有优美的山水生态旅游资源、厚重的历史文化28、和久负盛名的特色物产。xx位于的xx生态旅游区拥有丰富的旅游资源和优美的山水环境，但限于地方经济、道路交通以及意识形态等因素，其资源优势尚未很好地转化为产业优势、经济优势。随着区域旅游一体化、高速公路网络化、市场消费多元化等条件的深化，xx生态旅游区建设迎来了新的机遇。在项目期内积极制定、落实各项优惠政策和保障政策，整体提升xx生态旅游区旅游产业格局，更好更快带动地方第三产业的迅速发展，实现贫困山区依托地方优势资源脱贫致富。 旅游业是以满足旅游者在吃、行、游、购、娱乐等多方面需求为最终目标的综合性行业，所以在带动当地社会就业、提高生产和生活水平、脱贫治富、建设社会主义新农村等方面都具有重要意义29、。2.2.3 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要旅游业是一个综合性强、辐射带动功能强的新兴产业，旅游业被选择成为xx县经济发展新的增长点，必将成为第三产业建设发展的龙头产业和国民经济发展的支柱产业。依托其丰富的旅游资源、优美的生态环境，xx生态旅游区必将成为xx县旅游经济发展的新地标，甚至是生态旅游的核心动力。xxxx红色生态旅游区乡村型汽车营地建设项目，将从三个方面影响着地方社区的发展。首先是直接的各项工程建设，必将直接扩大就业，拉动内需，带动地方经济的发展；其次，项目全面建设将进一步促进项目区旅游经济的大力发展，带动经济人气大力提升，并推动生态产业的建设与发展。旅游业是劳动密集型的服务30、行业，能吸纳大批劳动力；另外，项目区在实行产业结构调整优化过程中，面临着大量农民向二、三产业转移的问题。根据其它旅游区的经验，旅游开发建设不仅直接吸收一大批旅游从业人员，而且带动更多的间接从业人员。xx生态旅游区娱乐水平的全面提升必然引来大量的游客流，带来大规模的行、游、住、食、购、娱消费，必将带动项目区第三产业的全面发展，有效地促进商业、交通、电讯、文化等各方面发展。通过游客在旅游区游乐、食宿、购物、通讯花费和停车场收入，以及企业在旅游区做广告等收入来提高地方国民经济收入，从而有力保证实现项目区走上脱贫致富的经济发展道路，实现全面小康、社会主义新农村建设、和谐社会建设的战略目标。 是景区完善31、娱乐功能延伸旅游产业链条的要求根据景区娱乐项目开展现状分析情况来看，本项目所提出的自驾车营地建设是十分必要的，项目的实施可大大完善景区娱乐设施，延伸旅游产业链条。综上所述，xx红色生态旅游区乡村型汽车营地乐园建设项目的建设十分必要。 第三章 项目选址与建设条件3.1 项目选址自驾车营地位于xx西侧红色生态旅游区中的xx县xx乡。项目所选地址周围无工业污染源，阳光充足、环境状况良好，适于项目的建设。3.2 场址建设条件3.2.1 地理位置xx乡村型汽车营地位于xx县xx乡xx村，该村位于xx城西北12公里处，东距红军长征纪念馆约20公里，北距九龙莲花池约15公里，距北石窑寺约15公里。原312国32、道贯穿其中，东端连通红军长征纪念馆，以及312国道xx隧道。3.2.2 自然环境条件1、 地质地貌地势东高西低，北依山坡，南邻河谷地带，村庄分布在公路北侧。最高处海拔2140米，最低处海拔2000米，相对高差150米，地形以河谷川地为主，坡、塬相间，中部分布有河谷川台地。主要用地为居民用地，其他有旱地、苗圃、水沟、公路等，其中北侧民居背靠山坡，部分地段侵蚀到山脚基线。2、用地条件xx村虽为山村，存在一定的高低落差，但其间不乏平整的土地可资利用。尤为难得的是平地成片连续分布，便于集中建设旅游设施。同时，该地为黄土地带，裸露的立坡可按照当地习俗改造为窑洞，加以充分利用。此外，若能对部分民居加以拆迁33、改建，适当集中分布，则又能腾出一定量的可利用土地。3、气候条件xx县属中温带大陆性半湿润向半干旱过渡区，春低温少雨，夏短暂多雹，秋阴涝霜旱，冬严寒绵长，素有“溽暑有风还透骨，芳春积雪不开花”之说。年平均气温5.1度，年平均日照时数2228小时，年均降水量745.4毫米。4、土壤和植物项目区主要为黑垆土，分布在项目区沙塘、xx、联财、温堡等乡镇，占土壤总面积的39.6土壤有机质含量为1.86%，养分较丰富，全氮0.15%，全磷0.11%，全钾1.8%。生物活动旺盛，土壤肥沃。固原市工业化程度低，大气污染小，空气质量好。土地资源、光照资源丰富，昼夜温差大，有利于光合产物的积累。土壤条件优越，土壤有34、机质含量大于1.0%，矿化度1.18g/kg，PH值7.6，地下水资源丰富，水的矿化度849-1177mg/L，PH值7.6，这就为农作物生产提供了得天独厚的环境条件。同时该区处于银川、西安、兰州大三角地带，具有发展区域特色经济的优势，特别是绿色小杂粮、马铃薯等特色产品具有一定区位优势，可通过投资开发能够形成优势产业。3.2.3 外部协作条件（1）交通：xx县地理位置优越，交通便利，通讯发达。高速、312国道、西兰省道等干线辐射县外，乡际公路四通八达，纵横成网。（2）邮电通讯：xx县目前拥有现代化的通讯设施，可为用户提供电话、电传、宽带、国际特快专递等服务项目。（3）供电：项目所需用电由景区内35、10kV变电站供应，电力供应稳定可靠，可满足项目所需。施工本项目施工用水、用电等基础条件均可满足施工需要。所用钢材、木材、石材、水泥、石料、沙子等建筑材料及商品混凝土当地市场供应充足，能够满足工程建设需求。3.3人文背景条件xx县在周时属西戎，战国时属秦地，秦属北地郡乌氏县，汉属安定郡，唐为原州监牧地；宋筑笼竿城，建德顺军，后改为德顺州。宋夏对峙时设羊牧隆城（今西吉县火家集），归德顺军管辖，宋庆历三年（1043年）改名为xx寨；金皇统二年（1142年）升寨为县，改名xx县，属德顺州（治所）隶凤翔路；元初由羊牧隆城迁至原笼竿城，属静宁州；明清属平凉府；中华民国时属泾源道，1949年属甘肃省平凉地36、区，1958年属宁夏回族自治区固原地区，即现在的固原市所辖。xx县现辖3镇10乡，241个行政村，2005年末总人口约18.1万，其中回族人口占9.5%；人口密度183.4人/平方公里，是宁夏自治区人口密度最大的县之一，2010年末城镇人口约3.3万人，占总人口的18.2%。城关镇、沙塘镇、联财镇三个城镇均沿312国道分布。xx县属国家级贫困县，但近年来实施招商引资和项目带动战略，做大做强劳务、草畜、药材、旅游四大支柱产业，加快推进工业化和城市化进程，县域经济和城市建设取得跨越式发展。xx县历史悠久，文化底蕴深厚。受到中原文化的强大辐射，历代倡儒兴学、崇文重道，形成了浓郁的文化氛围和独特的人文37、环境。特别是民间艺术，与人们的生产、生活、习俗、节庆、宗教紧密的联系在一起，形式多样，绚丽多姿，内容奇异丰富，如社火、民歌、花儿、口弦、刺绣、服饰、剪纸、皮影、花灯、泥塑、砖雕、石雕、根雕、农民画等，都具有浓郁的地方特色。1990年，xx县被国家定为“民间绘画之乡”。2000年，又被文化部评为“全国先进文化县”。2006年，在宁夏公布的33项第一批自治区级非物质文化遗产代表作名单中，xx占有8项，居全区之首。规划地所在的xx人文历史厚重，与许多名人结下不解之缘。秦始皇、汉武帝、光武帝、周高祖、唐太宗、范仲淹、韩琦、李元昊、成吉思汗、忽必烈、林则徐、左宗棠、谭嗣同、孙中山、冯玉祥、于右任等都曾翻38、越xx。特别是在二十世纪三十年代，毛主席领导的中国工农红军两次翻越xx，结束了震撼世界的二万五千里长征。毛主席过xx时写下了气吞山河的著名词章清平乐xx，更使xx名扬中外。为了缅怀长征的伟大壮举和光辉业绩，宁夏自治区投资4000多万于2005年修建了xx红军长征纪念馆。纪念馆坐落在xx县内的山峰之上，纪念碑矗立天际，气势恢宏，现已入选全国红色旅游经典景区。3.4市场条件分析近年来，随着红色旅游的兴起，xx逐渐成为宁夏南部旅游开发的热点。2000年7月，在多方的关心和支持下，正式成立了xx旅游扶贫实验区，成为全国第一个国家级的旅游扶贫实验区。宁夏已经投资1亿元开发xx的红色旅游，将其做成旅游发展39、的新亮点。但xx现有的旅游开发主要偏重于红色旅游、生态旅游，自驾车旅游则是一个空白，因此，xx村乡村型汽车营地建设面临着难得的市场机会。2007年是xx城市建设年，正在实施过程中的大型招商引资项目有：xx国际饭店、灵隆商贸城、xx民族风情园、龟山生态园、象山博物园、三山公园、杨家店民俗文化村、渝河商贸街等，xx村乡村型汽车营地建设作为xx旅游的重点项目，面临难得的投资建设机遇。xx县借xx旅游开发和城市建设的东风，牢固树立了大旅游、大产业的观念，站在全区乃至全国的高度谋划xx旅游业的发展，理清了旅游业的发展思路和发展重点，即凭借历史传统、民间民俗、红色革命、自然风光四大地方特色，并明确确立旅游40、业为全县四大支柱产业之一。可以预见，xx村乡村型汽车营地建设项目启动可以得到政策、人力、物力等多方面的倾斜和支持。3.5 选址及建设条件结论该项目选址符合相关标准、规范要求，地理位置优越，建设条件完善，地质条件较稳定，环境条件适宜，能够满足项目建设及日后运营要求。因此，项目建设条件完备，选址合理。第四章 建设规划方案4.1 建设用地项目建设不占用基本耕地，不需补充耕地。通过项目的建设，土地资源利用水平可以大大提高，建设时综合考虑、水、电、暖及综合布线等配套系统，并认真贯彻执行国家现行能源政策、规定和技术标准，在满足需求的同时，力求节约。4.2 项目规划方案4.2.1 总体规划原则该项目建设按照41、统筹兼顾、量力而行、逐步改善的原则进行。建设规模应按照建设标准规定的建设等级、建筑面积指标确定；综合考虑建筑性质、建筑造型、景区环境特点的关系，并应符合国家有关节约用地、节能节水、环境保护和消防安全等规定；项目的建设水平，应与当地的经济发展水平相适应，做到实事求是、因地制宜、功能适用、造型美观。4.2.2 自驾车营地规划 1、服务区： 本区承担基本的服务功能，包括行政管理、游客服务、商业购物、餐饮娱乐功能。包括停车场、管理中心、超市、餐厅、酒吧等；服务区的宗旨就是让游客觉的方便、实用， 体验野外之家的感觉。 2、营舍区： 营舍区是一个富有特色的区域。它以营位为单位，组建起一个个相对封闭的活动空42、间 。每个营位都安排了具有原始自然风格的营房，游客可以在这里休憩、交流。他们也可以选择搭建有情趣的野外帐篷，体验到真正野外生活的辛劳和欢乐。所以营房的设置都不是很奢华，这正是出于为了让游客能有与平日完全不同的体验的考虑。 3、休闲娱乐区： 这是主要公共娱乐的活动区域，在这个功能区，每一个到来的人都可以在其中找到他的乐趣。喜欢运动的朋友可以攀岩；喜欢动物的小孩子可以与驯养的各种小动物一起玩耍；更有采摘果实、家禽表演、吊网、儿童攀爬、独木舟、协力车等活动可以让游客参与其中，充分享受返朴归真的乐趣，浑然忘掉都市的喧闹和烦恼，轻松开怀。 4、拓展活动区： 该活动区实际上是包含在休闲娱乐区当中的，但它是43、根据每个营地特殊的地理、人文、环境等各方面因素而设计出的最精彩的一部分功能组合，是整个营地的点睛之笔。5、水上垂钓乐园规划 ：在水上垂钓乐园旁边设中心舞台，使之成为各种赛事平台和演出平台。 4.3工程设计技术方案1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2、根据工艺生产的要求和营区总平面布置的需要，旅游营房、餐厅酒吧、管理服务中心及娱乐厅采用轻钢结构，独立基础；其他建筑采用砖混或框架结构。3、旅游营房、餐厅酒吧类别为丙类，耐火等级为一级，通44、道及疏散口均符合防火规范要求。4、营区设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。4.4总平面布置方案1、严格执行国家及地方有关标准、规范；2、充分、科学地考虑所在景区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值。5、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。营45、区内交通布设根据营区土地四方正的特征，设计主干道纵路1条， 1000米，横路2条各1000米。营区主干道路设一个出口与西兰公路连接，并设置景观大门。东边设一个出口与村道路连接。西边设一出口与沙塘村连接。这样可使园区的交通十分顺畅，便于货物进出。营区内布局各种土建工程全部布设在xx乡xx村花花蔬菜产业园区，位于312国道北侧。该营区总体有花卉园区、蔬菜园区、乡村旅游园区三大块。园区内布局为以xx村大道为界，西部为百年梨园、农家乐、日光温室和智能温室区、菌菇区、牡丹园等；东部为联栋温室区，布设4排，每排设置5栋，共计20栋温室连体。北侧沿河道布设xx村演出剧场、养殖小区、垂钓中心、停车场等；中部为46、管理区、辅助设施和育苗区及祭祀庙宇。园区周边均为露地花卉、蔬菜生产区。采用联合厂区的布置方式，使工艺流程顺畅、布置紧凑、分区合理，从而满足营内部的秩序井然有序、设计规范及消防规范的要求。第五章 节能方案分析5.1 节能设计依据与合理用能标准5.1.1 相关法律法规和规划中华人民共和国节约能源法(2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订)；节能中长期专项规划(发改环资20042505号)；民用建筑节能管理规定(2005)建设部令第143号。5.1.2 产业政策和准入条件国务院关于促进产业结构调整暂行规定的通知(国发200540号)；中国节能技术政策大纲 (计交能1947、96905号)；5.1.3 管理及设计方面的标准和规范用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17167-2006)；民用建筑热工设计规范(GB50176-93)；建筑照明设计标准(GB50034-2004)；建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)。5.1.4 合理用能方面的标准公共建筑节能设计标准(DB1381-2009)；公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)；采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)；外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004)；建筑照明设计标准(GB50034-2004)；国务48、院关于加强节能工作的决定(国发200628号)5.2 节能措施 5.2.1 建筑节能本项目建筑部分主要为突出自驾车生态旅游特点而兴建的服务设施。为了优化用能结构、满足相关技术政策和设计标准而采用节能降耗措施。节能符合国家有关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求，主要节能措施有：1、外墙节能使用轻质节能环保新型墙体材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。本项目在墙体外侧敷设80mm保温隔热的聚苯乙烯泡沫板。2、门窗节能(1) 尽量减少门窗的面积门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的 30%，其能耗约占建筑总能耗的2/49、3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。本项目在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。(2) 提高门窗的气密性采用节能门窗的保温隔热和密闭技术，外窗全部采用塑钢中空玻璃，遮阳系数80%。门窗密封性指标不低于国标建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB7106-2008)规定的6级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量为QL1.5m3/(mh)。(3) 尽量使用新型保温节能门窗采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗(塑钢门窗)可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材，玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。(4)50、 合理控制窗墙比通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的35%45%。故在进行前期建筑设计时，在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比是很重要的，本项目窗墙面积比0.6。3、屋顶的节能技术 本项目对屋顶采用架空屋面，并对屋顶涂上高反射率的涂料，以提高屋顶的日射反射率，减少太阳热量的吸收，从而达到减少空调冷负荷和空调节能的目的。5.2.2 其他节能措施1、室外照明安装太阳能灯，以节约电力消耗。2、其他各项目的建设建筑材料应尽量选用节能环保材料，并广泛采用可再生能源应用技术及设备。5.3 节能效果分析 本项目地处寒冷地区，夏季要求隔热通风，冬季要求保温节能，需采取不同的建筑节能措施，以降低能耗。同时，应51、加大力度做好节水、节电工作。拟建项目通过采取以上措施，可达到节能50%的标准。第六章 环境影响评价6.1 项目所在地环境现状项目建设地点位于xx红色生态旅游区内，景区内具有良好的自然生态环境，周围无工业污染源，环境容量较大，于本项目的建设。6.2 环境保护标准中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国环境影响评价法；建设项目环境保护管理条例；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国水污染防治法；环境空气质量标准(GB3095-1996)；地下水质量标准(GB/T14848-1993)；大气污染物综合排放标准(GB162952、7-1996)；声环境质量标准(GB3096-2008)；建筑施工厂界噪声限值(GB12523-1990) ；社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)污水综合排放标准(GB8978-1996)。6.3 环境影响分析6.3.1 施工期环境影响及防治措施1、环境空气影响分析施工期间对环境空气产生的污染主要表现在施工扬尘、沥青烟的污染，对区域造成暂时性不利影响。(1)施工车辆运输过程中产生的扬尘及减缓措施建设单位在施工运输过程中，采取运输车辆加盖蓬布、控制车速等措施，在较敏感的路段及施工现场采取洒水拟尘等措施，以减少扬尘污染。(2)粉状物料堆存、装卸时在风力作用下产生的二次扬尘及减缓措施53、施工材料(如水泥、白灰等)在露天堆存及装卸过程中引起的扬尘污染：作业场地采取围挡作业，土方挖掘后及时回填或清运，减少二次扬尘；安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减少扬尘的飞扬；合理安排施工，减少施工材料的堆存时间，尽量减少污染。(3)公路路面摊铺过程沥青烟的污染防控措施本工程不设沥青搅拌站，路面施工用的沥青在专门的沥青搅拌站拌好后运往施工现场，路面摊铺产生的沥青烟较少，不会对大气环境产生明显不利影响。总之，只要加强管理，切实落实好以上措施，施工扬尘及沥青烟对环境的影响将会大大降低，预计不会对周围环境造成污染影响。2、声环境影响分析施工期间主要噪声设备有装载机、推土机、挖掘机、振捣棒、混凝土搅54、拌机等，噪声级在80-105dB(A)之间。该项工程施工会对临路住户造成一定影响，经过采取一定措施后可将施工噪声影响降到最低，同时随着施工结束后，该噪声影响随即消失。3、水环境影响分析施工期间不设工棚等工人住所，施工期为少量生活污水，废水就地泼洒，抑制扬尘，不会对周围水环境产生影响。4、固体废物影响分析本项目开挖的土石方可以全部用于道路和停车场修建的填方、平整，项目完成后，无永久弃渣场。临时弃渣场设置在土石方使用量比较大的停车场修建处，对临时弃土弃渣场所进行挡渣篷布覆盖等处理，随着施工进行，渣土全部用于项目填方。施工人员生活垃圾设置专用垃圾箱，设专人定期清理，不允许随意排放或抛弃。因此，项目施55、工期固体废物不会对周围环境产生明显影响。5、生态环境影响分析(1) 施工期生态环境影响分析由于本项目娱乐设施、自驾车营地建设涉及区域基本为平地，劈坡、开石等施工过程极少，不需要爆破。水上垂钓乐园项目利用原有渠道基础上整修、改建，施工量相对较小。施工过程主要利用建筑机械设备及道路修筑机械；娱乐设施、自驾车营地步道等建设场地随地势优化设计，尽量选择植被破坏少、土石方量小的地址(或线路)。施工期生态环境影响主要以下方面：施工对景观环境的影响分析施工对局部地形、植被的破坏，必将在短期内对区域的景观环境产生不利影响，建设项目施工期对景观环境的影响主要表现在以下几方面：项目选址充分考虑了景观资源的特殊性，56、避免造成景观资源的破坏。项目建设步行道路线即为原有山间小路，经拓宽后改建，可减少因植被破坏而形成不良景观影响。本工程工程施工对局部地形、植被的破坏，不会影响景区景观的观赏性，对景区的旅游不会产生不利影响。工程施工的场地平整等工程需取弃土，施工期临时取弃土石方的存在，若不及时有效地处置，将严重地影响区域的景观环境，而且工程施工时的飞灰扬尘，下雨时未完工路面及临时弃土石场的水土流失，将使区域的景观环境更加恶劣。对此，建设单位和施工单位应予以充分重视，采取及时有效的措施加以防治，少量削坡、铲平作业，动用的石方就地填平消耗，无弃土、弃石，并规范施工，杜绝上述现象发生。综上所述，工程施工对景观环境将产生57、不利影响，建设单位和施工单位应采取及时有效的防治措施，将不利影响控制在最低限度。工程施工期对自然环境的影响对地质地貌的影响：项目建设未直接改变山体的微地貌形态。水土流失：工程施工对区域水土流失的影响主要表现工程场地平整时，改变了施工区域的微地形，加大了地面坡度，使施工区域成为新的水土流失发生源，加剧局部区域水土流失现象。因此，项目建设单位和设计单位应采取相应措施以防治施工期的水土流失现象。水土流失防治措施分为工程措施和植被措施，并以工程措施为先导，植被措施为后行，合理安排施工时间，使水土流失防治措施行之有效，将施工期的水土流失现象控制在最小限度。施工结束后，经过较长的一段时间后，遭受破坏的植被58、可得以自然恢复；为使植被尽快恢复，避免局部水土流失加重，在树木被砍伐的地段，要进行人工造林，林木宜选用适合当地气候和土壤的灌木和草类等低、矮植物种类。人工植被在最短的时间内得以恢复，避免降雨造成的水土流失。工程施工期对植物和动物的影响植被受到破坏：项目施工的范围不是很大，虽不会引起明显的生态失调现象，但在施工期间仍会导致局部区域生物量的减少。施工期间对植被的破坏不会引起明显的生态失调现象，在施工结束后可通过草木植物，逐渐过渡到灌丛，最后被乔木林所代替。综上所述，只要采取合理的措施，本工程施工期间对周围环境质量的影响不大，且其对环境的影响是暂时的和可逆的。6.3.2 项目运营期的环境影响1、环境59、空气质量影响分析本工程运营后对环境空气的污染主要是车辆行驶中产生的扬尘和排放的汽车尾气。(1) 扬尘路面和自驾车营地为硬化面层，形成扬尘的颗粒物基本被消除。因此，虽然车辆通行量增加，但车辆行驶引起的扬尘量会降低，有利于周围的环境空气质量的改善。（2）汽车尾气本工程完工后，随着交通、旅游设施的完善，景区的旅游人数将大增，交通量也随之增加，汽车尾气中的多种污染物会对环境空气造成不利影响。但机动车排气又与行使状况有很大关系，机动车在怠速和减速行使时，车辆油耗量较高，NOx、CO的排放量也随之增高。加大景区内的管理力度，限制超速行驶，以减少汽车尾气对景区大气环境的污染。综上所述，项目运营后，交通汽车不60、会对沿线地区的环境空气造成污染影响。2、水环境影响分析废水主要是游客服务中心生活污水，生活污水经化粪池处理，排入污水管道，对景区及周围水环境影响较小。3、固体废物对环境的影响分析游客服务中心、游客休息区等服务设施将产生旅游垃圾，设专人定期(2-3天)进行垃圾收集后，集中运出景区外指定位置填埋，对周围环境影响较小。4、声环境影响分析噪声源主要是景区游客游览及娱乐产生社会噪声及道路交通产生的交通噪声等。汽车交通噪声随车辆行驶是流动线源，主要影响区域集中于自驾车营地附近，行驶距离近。因此，交通噪声不会对整个景区环境的影响也不大。5、生态环境影响分析对土壤的影响：通过践踏、表土冲刷等人为原因，减少了枯61、枝落叶层，土壤有机质降低。土壤被压实，阻碍了土壤的通气性和渗透性，使土壤的水分渗入率降低，增加了地表径流，造成土壤的侵蚀增加。对动植物的影响：人为践踏会对植被造成不利影响，同时也改变了动物的生境，干扰了野生动物的正常生活，使其生理、习性、繁殖、种群密度以及种的发生变化。对景观环境的影响：本工程的建设，使原有的纯自然景观变为自然景观与人文环境的综合体。项目建设过程一定要注重人文景观的设计，使游客服务中心、停车场、旅客休息区等建筑物的风格、造型与周围环境融为一体，相映成趣，可以弥补一些项目对景观环境的影响。总之，本项目通过对景区内对生态保护措施的实施，可有效地减轻对景区生态环境的影响。6.4 环境62、影响评价结论本项目属于xx红色生态旅游区娱乐设施建设，建设规模不大，在落实各项污染防治措施的前提下，可最大程度地减少或避免工程建设对环境的不利影响和生态破坏。从环境保护的角度讲，本项目的建设及运营是可行的。第七章 项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分项目协调领导小组主要负责项目的管理与监督、申报、下达、实施方案审批和检查验收等。组长：由xx文广局局长担任成员：xx县交通局长 、建设局长、水务局长、项目单位董事长。项目实施小组实行项目总经理负责制和分项目经理负责制，主要负责项目实施、管理、技术指导、项目运行，分工负责，落实完成各项任务，完善项目责任机制，对项目承担人员进行目标考核管理。组 长63、：申报单位董事长、总经理担任企业机构设置分为三部分，供销系统、生产系统、行政系统。设置组织如图所示：各部门主要职责为：行政人事部：负责公司行政、办公、人事等工作；同时负责协调公司各部门的关系。招商策划部：负责项目策划招商设计、实施。游客接待中心：负责市场日常经营、管理，协调各用户之间关系、帮助办理有关证件等。物业管理部：负责整个小区的物业管理工作，即：维修保洁、保安、防火、保持良好的生活、经营环境。财务购物中心：负责公司的会计核算、监督、划拨款项、报销、资金计划制定、财务预决算编制，协调银行、税务机关关系。工程技术部：负责项目建设、组织设备采购、审阅图纸、预算、现场监督、办理拆迁、征地手续，设64、施设备运行，维护。总 经 理游客接待中心餐饮住宿中心质量监控中心行政人事部常务副总经理娱乐服务中心财务购物中心总经理办公室7.2劳动定员表7-1 岗位定员表表岗位定员说明总经理1负责全面工作副经理、理事长2财务、营销经理各一名技术总监1办公室1主任、文秘、内勤各一名财务科2会计、出纳、统计各一名采购科1材料采购销售科2产品销售技术科3开机工1人，电工1人，维修工1人质检科1产品质量专职档案员1人服务部15服务员10人，生产工人5人其他2保安2人，合计30其中：管理人员43人，生产工人57人本项目的劳动管理依据国家劳动保护法等法规进行，招聘、解聘、保险、退休等依法实施。定员定额是根据当地多年的生65、产实践经验为依据，采用经验估计用工法制定。管理人员为常日班制，按生产组合要求配置，总人员编制为30人。工作制度：公司管理机构为日班，每班8小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班8小时。年工作日为330天。7.3经营管理措施为保证项目的顺利实施，在项目管理上实施六项管理制度：项目实施实行法人负责制项目领导小组组长负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。项目法人单位与实施单位签订责任书，明确各自的责、权、利，申报单位既要准确及时下达建设任务，又要及时足额下达拨付项目资金，各尽其责、各尽其职66、，确保项目任务如期完成。质量管理实行监理、监测制聘请专业部门有资质的工程监理人员组成监理小组，严格按照国家和自治区有关工程技术标准、规程，对项目实施全程工程技术质量进行监理，认真做好质量管理工作。监理小组要监督申报单位，特别是对于实施的项目工程进度、质量及财政资金、自筹资金的要定期、定点跟踪监督检查，定期通报监督情况，组织召开项目情况通报会，及时向项目申报单位负责人提供信息，总结经验、弥补不足、纠正偏差，确保项目任务如期完成。监测对象是所有项目建设内容和项目管理，对项目执行进度与质量、投资与效益、环境变化、经济财务、物资管理和社会影响等方面进行监测。监测的主要内容包括：对项目建设各项内容的实施67、进度，各项措施实际达到的质量标准、技术服务工作的实际效果等进行监测评价。项目实施实行全程控制管理制按项目实施计划，对拟建项目进行统筹计划，制订施工方案、施工进度、项目构成、资金构成、物资和劳动力计划方案。建立项目经常性的检查、监督、监理制。在项目建设过程中，按照项目建设周期的阶段性建设计划安排，组织有关部门、专家和施工人员对进展和完成情况进行检查，确保项目按设计方案实施。实施过程中要建立项目建设档案，对项目施工、设备购置等都要进行认真的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。项目建设工程结束后，在自查自验的基础上，由自治区项目主管部门进行验收。 财务管理实行报账制68、项目资金实行经费预算和报账方式相结合的管理制度，以分项目为依托设立专户、专账管理，建立严格的项目建设资金使用制度。运用财政、审计、监察等综合力量，加强项目资金划拨和使用过程中的监督检查，坚持厉行节约、专款专用。按照我国现行会计法、银行法制订财务核算、财务报表、审计等财务管理办法。项目财政资金管理要严格按照国家专项资金管理办法执行,实行专账管理,做到账帐相符,账证相符,帐物相符。项目资金的支出要符合有关规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。项目所需的物资、器械、工程建设等实行招标制。项目自筹资金由实施单位自筹解决，根据项目进展情况分期分批拨付。项目建设后组织管理由xx公司总揽69、项目具体操作，按产业化机制进行运行管理，公司拟配备管理人员30名，其中技术人员20名。技术人员中副高级以上高级职称占50%，中级以上职称人员占30%，其他人员占20%。在项目投产后项目申报单位和参与项目单位的连接机制上，采取政府扶持、中介组织牵头、典型示范、市场运作的办法。1、运行管理机制：坚持“民办、民营、民受益”的方针，按照“五统一”的方式运作，即统一供应品种、统一规划生产、统一技术服务、统一运输、统一按价销售。通过统一运作的形式，降低生产成本，增强防御市场风险的能力，形成规模效益。2、生产经营管理：对本项目中的经营性项目的运行管理采用市场化运作机制，在项目实施前期做好市场运作及准备工作。70、按照公司法和企业的规定和要求，建立现代企业管理制度，自主经营、自负盈亏。由公司法人决定经营计划和经营投资方案，制定公司的年度财务预算方案和公司内部管理机构的设置。7.4技术培训所有新聘人员必须进行岗前培训、岗后再教育。首先进行有关职工守则、劳动纪律、企业制度教育，再进行业务知识及操作规程、安全文明生产和岗位培训。岗后教育主要内容有：企业内部业务知识、国家方针政策、法律法规及专业技能晋级等教育，要常抓不懈，形成制度。主要培训对象为申报单位管理人员、技术人员2000人次。培训方式：授课讲座方式、现场会方式等；培训手段：纸质教材或资料、光盘、影像、计算机专家系统等。7.5实施进度安排项目建设期限1年71、（20xx年1月20xx年12月）。依据项目批复时间顺延。按照项目论证、评估进度安排，计划在2014年12月份以前完成项目前期调研、勘查、选点、落实好资金和基地建设项目计划。20xx年3月份开始作好实施准备，并能正式开工实施，到20xx年11月前完成年度建筑工程计划；同期开展技术培训及设备采购，推广先进管理、经营方案等。并做好回访及资料收集工作和自验收评估，年未全面完成项目计划，20xx年12月进行竣工验收。表7-2 项目实施进度计划表年度及月份建设内容20xx年12123456789101112立项评估、设计、准备阶段施工、设备采购人员培训时期生产运行阶段竣工与验收准备阶段7.6项目招投标方72、案根据中华人民共和国招投标法及有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。招标方案工程施工及设备采购招标、投标是招标方和投标方法人之间的活动，受国家法律保护和约束。建设采取公开招标的方式进行。1、 招标范围本项目招标金额1103万元，其中：仪器设备购置173万元，包括主体设备、附属设备、其它共用设备，共计42台套。土建工程852万元，包括主体工程、辅助工程、其它工程。安装工程费78万元。不招标其它费用156万元。表7-3 建设项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形73、式招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建工程852仪器设备购置173安装、科技、监理781259其他费用156不招标2、 招标组织形式本项目施工招标采用公开招标的形式，要求至少要五家三级以上(含三级)的施工企业和五家专业仪器设备生产企业参加投标。投标方持有施工企业资质等级证书，具备有关资质要求的施工企业均可参加其资质相适应的工程施工招标。3、 招标方式：招标方式采用公开招标，邀请招标。第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算编制依据1、土建工程中的扩建参照县内外同类建筑及质检工作对环境条件的要求，以及宁夏回族自治区建设工程造价计价依据（2013年）74、和宁夏回族自治区建设工程费用定额（2013年）进行估算。2、设备投资估算主要依据有关设备报价和国内仪器公司设备报价，并参考同类相似仪器购价。3、工程建设其他费用包括可研报告编制费、建设单位管理费、监理费、招投标费，取费按照有关专业规定执行，或根据市场现行价分析确定。4、费率可研设计前期费用；按照直接费用的3%取费；基本预备费：按照直接费用的2.5%取费；涨价预备费：按照直接费用的3%取费；不可预计费用：按照直接费用的2.5%取费；招标费用：按照直接费用的0.25%取费；监理费用：按照直接费用的1.5%取费；安装工程费用：按照直接费用的8%计算。8.2投资估算1、总投资项目总投资估算为1259万75、元，见表4。2、建设投资（1）工程费用建设投资1240万元，包括：（1）基础设施建设投资852万元，占建设投资的68.7%；（2）仪器设备投资173万元，占建设投资的14%；（3）土地费、科技推广与培训投资25万元，占建设投资的2%；（4）安装费78万元，占建设投资的6.3%；（5）预备费用56.4万元、不可预计费用25.6万元、前期工作费29.5万元，三项小计112万元，占建设投资的9%。项目定额流动资金20万元。建设期利息：无贷款无利息。8.3资金来源中央财政资金项目建设总投资1259万元，申请中央财政配套专项投资214万元，占总投资17%。地方财政配套资金申请自治区、县财政配套资金86万76、元，占总投资6.8%。自筹资金及来源项目单位自筹959万元，占总投资76%，银行贷款及筹措 无银行贷款。8.4资金管理财政资金管理实行经费预算和报账方式相结合的管理制度，以分项目为依托设立专户、专账管理。资金要严格按照国家专项资金管理办法执行,实行专账管理,做到账账相符,账证相符,帐物相符。项目资金的支出要符合有关规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。第九章 财务评价9.1财务评价依据1、国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、设计规模，以年经营接待自驾游客人50000人次，建设配套完善的生产设施、管理设施31077、0、以及配电系统、水源工程及园区道路工程等。购置设备126台套。3、项目计算期10年。其中：建设期1年；第一项目投产达生产负荷的50%，第二年达75%；，第三年达到100%；即项目达产年。4、项目职工30人，为便于计算,其工资及福利费计入生产成本中。5、原辅材料、燃料动力和产品均按不含增值税价格估算。6、项目财务基准贴息率取8.00%。7、税率: 本项目属于农业部分按国家规定已经取消或减免部分税费，税率: 增值税免交；按照规定计算了增值税和城建费用（7）、教育附加（3）附加费。所得税按照25%估算。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算销售（营业）收入项目达产年产品产量为：年接待自78、驾游客人5万人次，见表7-1。根据市场分析和生产成本分析，参照目前市场销售情况，产品销售收入为：营地房收入：1500800元/=120万元；餐厅酒吧收入：7001500元/=105万元；停车场地收入：5000200元/=100万元；水上垂钓收入：3000500元/=150万元；信息系统服务和运营收入170万元/年。项目达产年营业收入（不含税）645万元。分年营业收入见表7-1。销售（营业）税金及附加2006年1月1日，农业税条例被废止，我国全面取消农业税。本项目种植、养殖部分营业税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，免征收。产品收购、贮藏、加工部分征收营业税金及附加包括城市维护建设税和教育79、费附加。9.3总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算达产年生产经营成本105.7万元,见表5-1。项目总成本估算项目达产年总成本费用244.6万元，其中：固定成本138.9万元、可变成本105.7万元。分年总成本费用见表5。经营成本估算1、原辅材料、燃料动力为不含增值税价，年原辅材料费用2万元。燃料动力费27.2万元。见表5。2、固定职工工资及福利费按年人均18000元估算。年工资费用60万元。3、固定资产折旧：房屋、建筑物折旧年限10年，年折旧率10%,机器设备折旧年限10年,年折旧率10%。残值按5%计算。固定资产折旧见表6。4、设施、设备维修费按投资费的5%估算，年费用10万元。5、产80、品销售费用按照销售收入的2%估算。包括：包装费、运输费、广告宣传费、委托代销手续费、办公差旅费、专设销售机构的费用等。销售费用按营业收入的2%估算。年销售费用6.5万元。6、其他管理费为企业行政管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括：公司办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、劳动保险费（社保费）、待业保险费、咨询审计费、排污绿化费、业务招待费等，按职工工资及福利费10%估算。年项目管理费用6万元。7、其他制造费用为各生产单位组织和管理生产发生的物料消耗、低值易耗品、办公水电取暖费、差旅费、保险费、劳动保护费、试验检验费等，按原材料费用的1%估算。年0.2万元。9.4财务效益分析盈利能力分析81、包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。1、总投资收益率(总投资利润率)按生产年平均估算的总投资收益率(总投资利润率)为:21.8%。见表7。2、总投资利税率按生产年平均估算的总投资利税率为:25.7%。见表7。3、项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见表11-7。财务内部收益率：税后:17.99%；税前:22.69%。财务净现值(Ic=8%)：税后：1348万元；税前：1633万元。投资回收期：税后：3.4年；税前：3.3年。本项目的财务盈利能力较强。银行贷款清偿能力分析。无银行贷款9.5不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率(生产年平均82、)表示的盈亏平衡分析如下： =66.8%。图91 盈亏平衡图项目达到生产能力的66.8，即年平均营业收入达到430万元，可盈亏平衡；故项目的抗风险能力较强。 该项目风险可以接受。见表7、图91。敏感性分析敏感性分析主要分析了营业收入、经营成本和建设投资变化10.00%以及营业收入减少5.00、经营成本增加5.00对项目财务内部收益率、税后投资财务净现值和税后投资回收期的影响。营业收入和经营成本的变化最敏感,建设投资次之。营业收入降低10.00%，税后项目投资财务内部收益率从17.99%降到8.18%、税后项目投资回收期从3.4延长到5.5年。经营成本増加10.00%，项目税后投资财务内部收益率83、降到13.5%、税后项目投资回收期延长到4.8年。投资成本增加10%，项目税后投资财务内部收益率降到15.3%，变幅较小。建设投资的变化也有一定的影响。从以上可以看出, 项目投资财务内部收益率较高,经济效益较好,风险性较小。9.6财务评价结论项目生产年平均营业收入645万元，能为社会提供自驾游5万人次的服务能力。生产年平均利润总额275万元，生产年平均所得税总额49万元，生产年平均净利润226万元。平均总投资收益率21.8%，平均总投资利税率25.7%。项目投资税后财务内部收益率17.99%，项目投资税后投资回收期3.4年。项目平均盈亏平衡点66.8%。项目经济效益好，抗风险能力强，社会效益显84、著，符合国家的产业政策。因此，从财务和经济分析来看项目是可行的。第十章 社会效益分析与结论 10.1 社会影响效果分析xx县立足于大力发展旅游业，促进社会主义新农村建设，提高农民生活水平，为农民创造更好的社会环境。在提高当地人民物质生活水平的基础上，提高其精神修养和文化素质，促进精神文明建设和公民道德建设，构建和谐社会。通过发展旅游业，促进对自然、人文环境的保护与提高，力求达到“人与自然”和谐共生，最终促进整个社会的文明进步。发展旅游不仅仅是一项单一化的产业，更是一项综合的社会工程，它所具有的政治教育功能、经济发展功能及文化传播功能，将随着其本身的发展而日益突出。下大力度发展旅游业是推进xx县85、 “三农”工作、建设社会主义新农村的便捷之路。xx红色生态旅游区自驾车营地建设项目完成后既能提高xx知名度，促进景区的发展，又能带动城乡农副产品、工艺品等产业的发展。因此，加快xx红色生态旅游区娱乐设施建设是加快城乡旅游发展的迫切需要，也是加强城镇新农村建设，丰富人们精神文化生活的需要，不仅有显著的经济效益，而且有长远的社会效益。旅游业是一种劳动密集型产业，其发展需要宾馆、旅行社、交通、邮政、电力、购物等配套设施为其服务，这些设施需要大量从业人员来支撑运作，因此本项目的建设还将为社会创造就业机会，拉动周边房地产业、建筑业、制造业、轻工业、邮政通讯、金融业、商业等相关行业的发展。本项目的实施，可86、大大增加xx红色生态旅游区娱乐设施现状，吸引游客到此考察观光、休闲度假，带动该区域内的食、住、行、游、购、娱等第三产业的发展，这将直接或间接拉动地方相关产业大力发展，提供众多的就业机会，降低就业成本，增加群众收入，提高人民生活水平。此外项目的实施，其社会效益还表现在以下几方面：1、美化项目区生态环境，树立生态旅游样板；2、发挥旅游产业的辐射能力和强力，推动产业转型，促进社会发展；3、旅游产业的文化性和休闲性能够丰富人们的生活，益于社会安定；4、旅游带来的人流、物流、信息流，更好的扩大山区的交流。 10.2 项目与所在地互适性分析1、与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度及参与程度。87、该项目的建设期间，建筑材料承销商将从中受益，他们对该项目持积极支持态度。周边居民对该项目持积极支持态度。因此与项目直接相关的不同利益群体对项目建设持支持态度并会积极参与项目的建设。2、与项目所在地区的各类组织对项目建设的态度。xx县人民政府对该项目的建设持支持态度，在基础设施等的后勤保障上大力支持。政府提出以企业为主导，续建xx自驾游营地建设项目。县文广局负责景区的宣传和旅游社的对接、完成3A级景区申报命名，交通局负责建设核心区主干道路网及景观桥，水务局负责建设景区核心区景观水系，建环局负责建设xx美丽村庄并与xx公司建设核心区游步道，林业局负责提供景区绿化苗木及林木保护，发改局负责项目争取。88、周边居民希望该项目建成后能够改善当地旅游环境，同时提供一定量的就业岗位，因此对该项目的建设持支持态度。 3、项目所在地区现有技术、文化状况能否适应项目建设和发展。xx县拥有充裕的高素质的人力资源，能够满足该项目建设所需的建设人员和所需增加的物业管理人员，能够保证实现项目的既定目标。本项目建设符合国家、固原市及xx县有关产业结构调整政策；该项目的建设得到当地政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于推动当地经济结构调整，提高人民收入；项目所在区域有一定的经济基础，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应本项目的建设和发展；项目单位各项管理制度比较健全，对该项目的建设有较强的承担能力，可保障项目的89、可持续性发展。综上所述，本项目投资方向正确，市场前景较好，属于国家支持发展项目，能够取得良好的社会效益，社会互适性良好。10.3 项目风险分析本项目的建设可大大改善景区娱乐设施现状，提高服务水平，游客规模将逐年增加，因此，游客数量增长将保证本项目收入稳定增长，步入良性发展态势。所以，本项目市场和经营风险较小。并且，旅游业属国家大力支持范围，相关政策在短期内不会发生大的变化，因此，本旅游项目没有政策风险。10.4可行性研究结论 本项目为xx县xx果蔬公司承办的xx红色生态旅游区自驾车营地建设项目，主要涉及自驾车营地、百年梨树园娱乐项目、水上垂钓乐园三个大个方面的建设，项目总投资1259万元人民币。项目的实施将大大改善xx红色生态旅游区娱乐设施现状，提高景区接待能力及服务水平，为景区的可持续发展创造有利条件，项目的建设将取得良好的社会效益与环境效益。建设期间和建成运营后都充分考虑到了节能、环保和消防安全等措施，同时在规划上充分考虑了各项设施功能职责，使得项目在功能定位上更能有效的发挥其作用。该项目社会效益明显，建设规模、规划设计、工程施工等各方面安排合理，故项目的建设是可行的。