1、古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月118可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目可行性研究报告评审意见20xx年6月17日，由商洛市发改委主持，在XX县政府常务会议室2、召开了XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目可行性研究报告（以下简称可行性研究报告）的评审会。出席评审会的有xxXX县人民政府及相关部门的领导、教授、专家共计二十余人。规划设计单位XX省旅游设计院的编制人员对可行性研究报告内容作了简要说明，在与会专家充分论证的基础上形成如下评审意见：XX古寨文化旅游区建设是十分必要的，鉴于该旅游区在省内外的重要区域地位以及在西安商洛商南这一我省东南大通道上节点上的重要作用，该旅游区建设对商洛市乃至XX省旅游发展有着重要意义。目前该旅游区的各项基础设施条件很差，严重制约和限制着旅游区的发展。解决这些问题，最大的困难之一是资金短缺。解决的办法上，景点内部各种3、旅游基础设施应尽力面向市场、招商引资；对道路建设、供电、供水、旅游环境治理以及XX老街、四大会馆、古建筑、古遗址的保护等，应主要通过政府财政、国债资金等支持。可行性研究报告框架结构完整、内容丰富，资料数据翔实，所提出旅游基础设施的各种建设项目是合理的、务实的、必要的，所提出的各种建设项目数据、指标是科学的，各种建设项目的投资数据是务实的，投资估算总额是合理的、有依据的。该可行性研究报告的编制是认真的、严谨的、有较高科学依据的，符合同类可行性研究报告编制的要求。评审委员会一致通过该报告。对可行性研究报告中不足之处提出以下意见和建议：1、在项目的经济效益和社会效益分析上进一步细化、深化、量化，要列4、清分期建设内容及投资，突出重点，列表细化。2、XX古寨文化是商洛文化的代表，应进一步挖掘重点。3、古寨会馆遗存及XX老街的保护是目前XX县极其珍贵物质文化遗产，加强保护是当务之急，要明确投资渠道，明晰建设项目，确定保护范围，划定重点区域，为XX县旅游业的长远可持续发展奠定良好的基础。以上未及意见和建议在可行性研究报告修改时应一并考虑。在该报告修改完成后按程序上报审批。XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目可行性研究报告评审委员会主任二xx年六月十七日目录第一章 总 论- 7 -1.1项目名称- 7 -1.2项目地点- 7 -1.3项目性质- 7 -1.4项目承办单位- 7 -1.5主要依5、据的法规、规范及标准- 7 -1.5.1国家相关法律、法规- 7 -1.5.2行业标准、规范- 8 -1.5.3相关规划成果- 8 -1.5.4相关基础资料- 9 -1.6研究范围- 9 -1.7项目研究过程- 9 -1.8项目概况- 10 -1.8.1 项目背景- 10 -1.8.2 XX古寨文化旅游区建设范围- 10 -1.8.3项目建设目标- 10 -1.8.4项目主要建设内容- 11 -1.9投资估算及融资方案- 11 -1.9.1投资估算- 11 -1.9.2融资方案- 11 -1.9.3资金使用计划- 12 -1.10主要经济技术指标- 12 -1.11生态效益与社会效益分析- 16、2 -1.11.1生态效益- 12 -1.11.2 社会效益- 12 -1.12研究结论及建议- 13 -1.12.1结论- 13 -1.12.2建议- 13 -第二章 项目提出的理由及必要性- 15 -2.1项目提出的理由- 15 -2.1.1国内旅游业已进入全面提升的战略期- 15 -2.1.2旅游竞争加剧，文化特色成为焦点- 15 -2.1.3旅游区基础设施项目建设是“陕南旅游突破发展”的需要- 15 -2.1.4项目工程建设是实现商洛市旅游发展战略规划的需要- 15 -2.1.5基础设施的建设和完善是发展XX旅游业的重要前提- 16 -2.1.6XX古寨文化旅游区旅游基础设施的建设有利7、于资源保护与利用- 16 -2.1.7XX古寨文化旅游区旅游基础设施的建设有利于对外开放和招商引资- 16 -2.2项目建设的必要性- 17 -2.2.1贯彻科学发展观、构建和谐社会的需要- 17 -2.2.2优化商洛市旅游产品结构，完善区域旅游网络- 17 -2.2.3以建设旅游强县为目标，实现旅游产业新突破的需要- 18 -2.2.4优化XX县产业结构的需要- 18 -2.2.5解读并弘扬商於古道历史文化的需要- 19 -2.2.6XX省丹江旅游文化长廊的战略支撑需要- 19 -2.2.7融入秦岭生态休闲旅游圈提升丹江旅游品牌的需要- 19 -2.2.8带动地区社会综合发展、经济发展的需要8、- 20 -第三章 项目建设条件分析- 21 -3.1自然条件概况- 21 -3.1.1地形地貌- 21 -3.1.2河流水文- 21 -3.1.3气候- 21 -3.1.4生物资源- 22 -3.2历史人文概况- 22 -3.2.1建置沿革- 22 -3.2.2人文古迹- 22 -3.3社会经济概况- 23 -3.3.1经济区位分析- 23 -3.3.2社会经济发展- 23 -3.4旅游区位分析- 24 -3.4.1XX省旅游发展总体态势- 24 -3.4.2XX古寨大旅游区位判断- 24 -3.5可进入性分析- 25 -3.5.1大交通分析- 25 -3.5.2内部交通分析- 26 -3.9、6XX古寨文化旅游区发展判断- 26 -3.6.1旅游空间拓展不足- 26 -3.6.2旅游产品相对单一- 27 -3.6.3配套设施建设不足- 27 -3.7工程技术条件分析- 27 -3.7.1项目建设内部条件- 27 -3.7.2项目建设外部条件分析- 28 -第四章 旅游资源概述- 29 -4.1旅游资源的单体分类- 29 -4.2旅游资源的空间分布- 29 -4.2.1小分散、大集中- 29 -4.2.2以城区为目的地沿312国道呈线状分布- 29 -4.3资源综述- 29 -4.3.1自然资源概述- 30 -1、丹江一江清水送北京- 30 -2、商山商州文明之源- 30 -4.3.10、2人文资源概述- 30 -1、北通秦晋、南接吴楚之XX寨水旱码头- 31 -2、秦楚咽喉、关中藩蔽- 31 -3、墨客骚士雅集乡- 31 -4、世界之最- 31 -5、中华之最- 32 -4.4主要资源单体描述- 32 -商山- 32 -4.5旅游资源综合评价- 35 -4.5.1资源定性分析- 35 -4.5.2资源开发价值判断- 36 -第五章 市场研究- 37 -5.1XX县客源市场现状- 37 -5.1.1游客数量变化- 37 -5.1.2 游客的地域构成分析- 37 -5.1.3游客的人口学特征分析- 37 -5.2市场破局- 37 -5.3市场定位- 38 -5.4客源市场细分- 11、39 -5.4.1大众市场- 39 -5.4.2家庭市场- 39 -5.4.3度假市场- 40 -5.4.4奖励市场- 40 -5.4.5银发市场- 40 -5.5市场预测- 41 -第六章 项目总体规划概述- 42 -6.1旅游区总体战略- 42 -6.1.1旅游区本质内涵- 42 -6.1.2战略思路- 42 -6.1.3商山丹水与秦楚古邑XX古寨旅游的超级突破口- 43 -6.2旅游区总体定位- 44 -6.2.1主题定位- 44 -商山丹水，秦楚古邑XX古寨- 44 -6.3空间布局与旅游亚区的定位- 46 -6.3.1旅游区布局结构- 46 -6.3.2各旅游亚区定位- 46 -第七12、章 基础设施建设方案- 48 -7.1基础设施现状- 48 -7.1.1交通道路现状- 48 -7.1.2电力电信现状- 48 -7.1.3给排水现状- 49 -7.1.4环卫设施现状- 49 -7.2道路交通建设方案- 49 -7.2.1外部交通建设方案- 49 -7.2.1内部交通建设方案- 50 -7.3电力电信建设方案- 53 -7.3.1电力建设方案- 53 -7.3.2电信建设方案- 55 -7.4给排水建设方案- 57 -7.4.1给水方案- 57 -7.4.2排水方案- 58 -7.5环卫设施建设方案- 60 -7.5.1厕所- 60 -7.5.2垃圾箱- 61 -7.5.3垃13、圾中转站- 61 -第八章 生态环境与旅游资源保护- 63 -8.1生态环境保护方案- 63 -8.1.1生态环境保护原则- 63 -8.1.2生态环境保护方针- 63 -8.1.3分级保护规划- 63 -8.1.4生态环境建设措施- 64 -8.1.5生态环境保护建设内容- 65 -8.2人文环境保护方案- 66 -8.2.1人文资源保护区划- 66 -8.2.2重点人文资源保护范围- 66 -8.2.3人文资源保护对策- 67 -8.2.4人文资源保护建设内容- 67 -第九章 节能降耗措施- 69 -9.1相关法律及设计规范- 69 -9.2节能降耗措施- 69 -9.2.1节水- 6914、 -9.2.2建筑节能措施- 69 -9.2.3节电措施- 70 -第十章 景区安全与防灾- 71 -10.1消防方案- 71 -10.1.1消防安全布局- 71 -10.1.2消防安全建设方案- 71 -10.1.3消防建设内容- 72 -10.2抗震设计- 72 -10.3地质灾害防治- 72 -10.4防洪规划- 73 -10.5其它防灾系统- 73 -10.5.1紧急救护系统- 73 -10.5.2安全保障系统- 73 -10.5.3防虫害系统- 73 -10.6旅游安全- 74 -第十一章 组织机构及人力资源配置- 75 -11.1 组织机构- 75 -11.2人力资源保障- 75 15、-10.2.1人力资源建设- 75 -11.2.2人员配置- 76 -第十二章 项目管理及进度安排- 77 -12.1项目管理- 77 -12.1.1项目管理内容- 77 -12.1.2项目管理- 77 -12.2项目实施进度计划- 77 -12.3实施措施- 77 -第十三章 投资估算与资金筹措- 79 -13.1投资估算的依据- 79 -13.2投资估算表编制说明- 79 -13.3投资估算- 79 -13.4融资方案- 85 -13.5资金使用计划- 86 -13.6项目建设顺序表- 87 -第十四章 财务分析和国民经济评价- 90 -14.1财务评价指标的选取- 90 -14.2财务评16、价基础数据的选取- 90 -1. 本项目计算期设定为14年，即2010年-2023年。- 90 -2. 基本参数的确定- 90 -3. 有关税费- 90 -14.3经营收入测算- 90 -14.4经营成本测算- 91 -14.4.1工资福利费- 91 -14.4.2修理费- 91 -14.4.3固定资产折旧费- 91 -14.4.4 摊销费- 92 -14.4.5 外购原材料费- 92 -14.4.6 其他费用- 92 -14.5财务分析评价表- 92 -主要经济数据及评价指标表- 93 -14.6财务分析评价- 102 -14.6.1总投资收益率（ROI）- 102 -14.6.2财务内部收17、益率（FIRR）- 102 -14.6.5资本金内部收益率（IRR）- 103 -14.6.6投资回收期（pt）- 103 -14.6.7盈利能力分析- 103 -14.6.8生存能力分析- 104 -14.7不确定性分析- 104 -14.7.1盈亏平衡分析- 105 -14.7.2敏感性分析- 105 -14.8财务分析评价结论- 106 -14.9 国民经济评价- 107 -14.9.1分析方法及依据- 107 -14.9.2评价采用的基本参数- 108 -14.9.3费用效益识别与估算- 108 -14.9.4费用与效益的调整- 109 -14.9.5国民经济评价指标及结论- 110 18、-国民经济效益费用流量表- 111 -第十五章 社会评价- 113 -15.1社会影响分析- 113 -15.1.1生态效益分析- 113 -15.1.2 社会效益分析- 113 -15.2社会互适性分析- 115 -15.3项目对国民经济的贡献- 115 -15.3.1经济内部收益率- 115 -15.3.2经济净现值- 115 -第十六章 结论与建议11716.1结论1172.项目的财务可行，主要经济技术指标如下1173.社会效益显著11816.2建议1183.建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。118第一章 总 论1.1项目名称XX省XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设19、项目1.2项目地点XX省商洛市XX县1.3项目性质旅游基础设施建设1.4项目承办单位XX县发展计划局1.5主要依据的法规、规范及标准1.5.1国家相关法律、法规1.中华人民共和国环境保护法 1989年2.中华人民共和国森林法 1985年3.中华人民共和国文物保护法 2007年修订4.中华人民共和国城乡规划法 2008年5. 中华人民共和国自然保护区条例 1994年6. 中华人民共和国水法 2002年修订7. 中华人民共和国土地管理法 1999年8. 国务院基本农田保护条例 1998年9. 国务院全国生态环境保护纲要 2002年10国务院风景名胜区管理条例 2006年11XX省秦岭生态环境保护条20、例2007年12XX省汉江、丹江流域水污染防治条例 2006年13XX省风景名胜区管理条例 2008年修订14国家计委投资项目可行性研究指南 2002年15国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）2006年1.5.2行业标准、规范1国家标准旅游规划通则（GB/T 189712003）2国家标准旅游资源分类、调查与评价（GB/T 189722003）3林业部森林公园总体规划设计规范4建设部风景名胜区管理条例实施办法5建设部风景名胜区规划规范6、公路工程有关标准1.5.3相关规划成果1XX省旅游发展总体规划2006-20202007年，西安建筑科技大学2.XX省丹江流域综合规划报告221、008，XX省水利电力勘测设计研究院3XX省商洛市旅游发展规划2008年，北京大地风景旅游景观规划院4XX省XX县旅游发展总体规划2008年，商洛市建筑勘察设计院5XX县县城总体规划1998年，西安建筑科技大学6XX省秦岭旅游发展专项规划2008年，西安陕师大旅游规划设计研究院7XX省旅游规划管理办法2004年，XX省旅游局8XX省“十一五”旅游业发展专项规划 2008年9XX省自然保护区发展规划（1998-2010）1998年，XX省环保局10XX县XX古寨文化旅游区总体规划（2009-2020）2009年，XX省旅游设计院11XX县贾平凹文学艺术苑详细规划2006年，XX省旅游设计院12X22、X省商山森林公园总体规划2003年，XX省林业调查规划院13、XXXX丹江国家级湿地公园总体规划2009年，XX省林业调查规划院14XX县江北区修建性详细规划2006，XX城镇规划建筑设计研究院15XX县江南新区控制性详细规划2004，XX城镇规划建筑设计研究院1.5.4相关基础资料1XX省人民政府关于“陕南旅游突破发展”的相关文件2商洛市人民政府关于“丹江文化长廊旅游开发”的相关文件3XX县政府工作报告4建设单位所提供的有关基础资料5XX县志1993年，XX人民出版社1.6研究范围本报告主要对“XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目”进行研究。在项目建设背景及必要性、项目建设条件、市场23、研究、项目建设方案、环境影响与文物保护、资源节约、景区安全卫生与消防措施、组织机构及人力资源配置、项目管理及进度安排、投资估算及资金筹措方案、财务分析、社会评价等方面进行合理的分析研究。1.7项目研究过程XX省旅游设计院受XX县发展计划局和XX县外事旅游局的共同委托编写“XX省XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目”可行性研究报告，于2009年3月中旬开始对本项目进行可行性研究，与委托单位共同多次进行现场踏勘。会同景区乡镇政府部门及专家对景区的基础设施状况以及项目影响区域的国民经济情况进行了多方位的调查了解，掌握了丰富的基础资料。根据已审定的项目总体规划按先完善基础设施，再进行景区建设的24、顺序进行本项目的编制。在征求了有关部门对项目实施的建议和意见后，于2009年4月开始编制报告，经过项目组成员的共同努力，在6月下旬完成了本项目可行性报告编制工作。1.8项目概况1.8.1 项目背景XX自古是胜游，历代名人荟萃地。商鞅、葛洪、李白、白居易、张紫阳、徐霞客等无不都在XX留下了足迹。白居易“我有商山君未见”、赵嘏“和如春色净如秋，五月商山是胜游”、许浑“自是无人有归意”商山丹水，曾引得古人眷恋不已。时至今日，XX之名胜古迹仍丰富，以XX、商镇、XX寨镇等最集中。XX县依托生态优势和厚重的历史文化积淀，顺应商洛市建设“丹江文化旅游长廊”的战略部署，全力打造文化旅游名县，使XX成为西安的25、“后花园”。同时，XX县实施旅游精品战略，围绕“一山（商山）一水（丹水）一名人（贾平凹）”做文章。在做大做强“丹江漂流”品牌项目的基础上，相继配套开发建成了四皓碑林园、凤冠山风景区等一批旅游重点项目。为整合周边旅游资源，增强联合竞争力，提升景区品位，做大做强XX旅游，县上提出全力打造XX古寨文化旅游区。1.8.2 XX古寨文化旅游区建设范围XX古寨文化旅游区位于商洛市XX县，西起XX县XX镇的xx村，东至xx乡的xx村，南北至丹江两岸山脊线，规划建设面积约65km。范围包括xx等区域。1.8.3项目建设目标1.8.3.1旅游区建设目标在未来的发展中，XX古寨要逐步建设成为XX县首选的山水观光休26、闲胜地与秦楚文化体验胜地、旅游龙头景区、王牌景区；商洛市旅游特色景区，市旅游名片之一。XX省最具特色的秦楚文化休闲体验旅游第一品牌；秦楚豫地区秦楚文化与自然山水有机交融的著名休闲旅游胜地；中国最具影响的秦楚文化休闲体验旅游品牌之一、全国漂流休闲胜地、国家AAAAA级旅游区。1.8.3.2 基础设施建设目标1. 建设完好的旅游交通体系，形成科学、合理的旅游线路体系。达到旅游区可进入性好，交通设施完善，进出便捷，具有旅游专线交通工具。2. 建设旅游专用停车场。实施现代化管理，提供优质服务，场地平整、环境优美，布局合理，标志规范、醒目、美观，容量满足。3. 建设完善的供电、供水、排水体系，为旅游区开27、发建设提供可靠的保障。4. 建设完善的环卫网络，为旅游区提供干净、卫生的游憩环境。5. 绿化美化山川、抢救保护文化文物，为旅游区发展提供良好的本底环境。1.8.4项目主要建设内容本项目主要建设内容：交通道路、停车场与桥涵，电力电信设施的埋地电缆、变电站、公用电话、电信交接箱，给排水设施的给排水管网、蓄水池、地埋式一体化水处理设施，环卫设施的公厕、垃圾中转站、垃圾箱，生态环境保护，文物保护，安全防灾。1.9投资估算及融资方案1.9.1投资估算经估算，本项目总投资23344万元。其中工程费用18270万元；其它费用3962万元；基本预备费1112万元。1.9.2融资方案本项目资金筹措方案分为三种：28、景区内部基础设施投资以招商引资方式获取资金，景区内部基础设施之外的建设项目投资由国债资金和地方政府配套资金共同承担。资金筹措方案为：拟招商引资1617万元，占总投资的7%；拟申请资金21727万元，其中国债资金17382万元，占申请资金的80%，总投资的74.5%；地方政府配套资金4345万元，占申请资金的20%，总投资的18.5%。资金筹措方案资金额（万元）占申请资金（%）总投资比例（%）招商引资16177申请资金国债资金173828074.5地方政府配套43452018.51.9.3资金使用计划本项目计划安排2年建设，第一年投资占总投资的55.8%；第二年投资占总投资的44.2%。1.1029、主要经济技术指标通过分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。总投资收益率为16.10%；全部投资财务内部收益率（税前）为13.52%，高于基准收益率7%；Ic=7%时财务净现值（税前）为13146万元；项目资本金净利润率为12.08%；资本金财务内部收益率为11.10%，高于项目设定的基准收益率6%；项目投资回收期为8.86年（税前）；通过以上的财务数据表明，本项目在财务上是可行的，具有较高地投资价值。1.11生态效益与社会效益分析1.11.1生态效益本项目总投资中生态系统保护与文物保护项目投资占38.7%，即安排两大量的自然生态恢复、保护以及文物保护项目，这些投资项目的完30、成将能有效地维护并促进该区域生态系统的完整性和文化文物的丰富性。主要生态效益有：1、改善XX古寨文化旅游区生态环境，促进生态系统良性循环；2、对丹江流域实行湿地保护保育及生物多样性保护，能有效地保护丹江流域的生态环境；3、改善旅游区及旅游区周边社区环境质量，增强社区居民的环保意识；4、有利于珍稀动植物资源的保护。1.11.2 社会效益1、改善对外交通条件，为投资者创造良好的投资环境，有利于XX对外招商引资；2、提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业的发展，促进本区经济的增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会；3、有利于调整产业结构，优化资源配置，真正做到开发一片，保护一片，致富一片；31、4、为村民提供了便利的交通和通讯条件，有利于村民整体素质的提高和民族文化的发展与进步；5、增加就业人员，利于社会稳定，促进社会关系的全面协调发展；6、有利于规划区内文物保护和民俗文化的传承。1.12研究结论及建议1.12.1结论经全面分析论证，本报告认为XX古寨文化旅游区旅游基础设施项目的建设非常必要，建成后具有广阔的市场前景和较高的经济效益。各项财务评价指标和投资利率都符合国家标准与要求。更重要的是，从丹江流域生态保护和商於古道文化文物遗产保护的可持续发展理念出发建设旅游项目，能加大环境治理保护和文物保护的投资力度，使旅游地的生态保持平衡、文化遗产丰富，而且，对加速XX县的经济与社会事业发展32、增加当地农民收入、提高文明程度和促进社会长治久安具有不可替代的作用。1.12.2建议1、建议各级政府及相关部门在政策上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4、积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。5、建设单位应在打造旅游产品的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发旅游客源市场和旅游线路产品。 6、本工程应尽快上马，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。第二章 项33、目提出的理由及必要性2.1项目提出的理由2.1.1国内旅游业已进入全面提升的战略期我国绝大部分省份已逐渐产生中距离及出国旅游需求，由传统观光排浪式向观光与休闲度假旅游转变。进入“十一五”中国旅游迎来了旅游业发展的重要战略机遇期，中国旅游正从新的起点向旅游强国迈进。在一个快节奏的社会中，人们更看重闲暇的自由，更崇尚回归自然，这是未来社会生活的一种大趋势，生态旅游、休闲旅游、体验旅游正成为旅游业发展的主导潮流。2.1.2旅游竞争加剧，文化特色成为焦点文化是旅游者的出发点和归结点，是旅游景观吸引力的渊薮，是旅游的灵魂。也是提升旅游品位的重要内容，更是新世纪旅游竞争的重要手段和筹码。进入21世纪，文化34、消费日渐成为人们的消费热潮，伴随而起的是以历史感悟和怀旧等旅游文化消费现象日渐升温。随着交通网络和基础设施的不断完善，旅游竞争将从过去的景点竞争上升到目的地竞争，甚至区域的竞争，文化特征将成为竞争的重点。2.1.3旅游区基础设施项目建设是“陕南旅游突破发展”的需要XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出，陕南要充分发挥自然环境优美、生物资源和水资源丰富的优势，以建设绿色产业基地为重点，突破发展。XX古寨文化旅游区旅游基础设施的建设有利于陕南旅游业突破发展。建设XX古寨文化旅游区，是XX东南线风景旅游区的重要补充。本项目的建设将丰富与深化商洛市商於古道文化旅游中心的内容；丰富商洛市“秦风35、楚韵、商山洛水”形象的内涵。XX县的旅游景区（点）将进一步从点线富集向板块富集化发展，这样可延长游客停留的时间，大幅度提升“商山丹水、秦楚古邑”旅游品牌产品的市场价值，提高经济效益。2.1.4项目工程建设是实现商洛市旅游发展战略规划的需要商洛市旅游发展总体规划提出近期建设商於古道山地文化旅游带，XX古寨文化旅游区位于此发展带上，是商洛高级别文化旅游资源的富集区，是最能体现商洛秦楚文化的场所。未来应打造融亲水户外康体、古寨民俗休闲、山地生态观光、历史文化体验等于一身的特色文化旅游区，将之建设成为商洛秦楚文化的集中展示地，打响商洛文化旅游品牌。同时本项目实施后，根据XX县XX古寨文化旅游区总体规划36、的要求，未来XX古寨文化旅游区将申报国家AAAAA旅游景区、国家级湿地公园、国家级水利风景区，这样使XX作为商洛旅游副中心的作用更加突出。2.1.5基础设施的建设和完善是发展XX旅游业的重要前提XX古寨文化旅游区所在的XX县是一个农业县，经济发展水平不高，基础设施比较薄弱，旅游资源开发利用程度很低，主要存在以下问题：XX古寨文化旅游区的旅游资源堪称一流，旅游区内的供电、给排水、通讯、道路等基础设施落后，严重制约了资源的开发与利用。由于开发建设投入资金较少，对外旅游服务主要依托县城。旅游区内住宿、餐饮、娱乐、购物等场所基本为空白。基础设施薄弱，经营管理和服务条件跟不上，制约了日益增长的旅游业的发37、展。以上问题可随着旅游基础设施及配套项目的建设和完善而逐步解决。2.1.6XX古寨文化旅游区旅游基础设施的建设有利于资源保护与利用XX古寨文化旅游区的旅游资源丰富，具有得天独厚和不可再生性。旅游区有序的保护和建设，能防止乱建、强占、滥伐等破坏景观和生态环境的行为发生，能使这些珍贵的旅游资源得以永续利用。2.1.7XX古寨文化旅游区旅游基础设施的建设有利于对外开放和招商引资随着旅游区基础设施硬件的逐步完善，将促进XX旅游业的快速发展，XX的知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金的投入。通过发展旅游业和对外开放，调整XX县的产业结构，摆脱长期依赖传统农业的落后局面，特别是为38、当地居民脱贫致富创造条件，促进XX县的经济发展。2.2项目建设的必要性开发XX古寨文化旅游区是构建当地黄金旅游线的需要，加强生态综合治理的需要、资源保护和传承并发扬传统文化的需要。可以说，本项目的实施，将进一步加强旅游资源的保护，恢复自然生态环境，对实现该地的生态环境综合治理，保持生态平衡，促进经济发展，起着十分重要的作用。因此，项目建设是十分必要的。2.2.1贯彻科学发展观、构建和谐社会的需要随着经济、社会的发展与生态环境的日益恶化，人们逐渐意识到单纯追求GDP，追求经济的快速增长这种发展模式的弊端，它是以对资源的无限掠夺和对环境的大规模破坏为代价的发展模式，而且目前我国所遭遇的资源约束和环39、境压力日益突出，党和国家开始对未来的发展战略做出部分调整，提出坚持科学发展观、构建和谐社会要求理顺经济发展与资源、环境之间的关系，即人与自然的关系。在发展经济的同时着重保护环境。把经济和环境作为一个整体共同发展，以实现整个社会的可持续发展。XX古寨旅游项目的建设，是XX县县委、县政府落实科学发展观的一个重要的举措将会极大的缓解XX县经济发展和环境保护之间的矛盾，并在环境得到保护和改善的同时促进经济的进一步发展，使两者形成互动，实现良性循环。2.2.2优化商洛市旅游产品结构，完善区域旅游网络近些年来，商洛旅游发展势头迅猛，已成为国民经济新增长点，旅游产业地位也在不断提升，旅游产业规模不断壮大、成40、为区域旅游热点地区。但与省内其它地区相比，旅游业发展在省内各地市中较为滞后，主要表现为旅游产业基础薄弱、旅游要素不全；旅游产品结构单一，以观光产品为导向；旅游形象不鲜明、缺乏品牌形象；旅游资源开发空间布局不具合理；旅游开发投入产出比例失调；旅游营销、宣传促销投入少；旅游管理体制问题；市场应对能力有待提升的八大问题。分析商洛旅游发展不足，建设XX古寨文化旅游区必将为商洛旅游带来新的突破，改变商洛市旅游产品结构以观光为主的特点，完善陕南旅游网络。具体表现在以下三个方面：高起点、大投入，使XX古寨文化旅游区成为商洛市旅游的新亮点，进而优化商洛市旅游结构，配合商洛市实现“一心三带六区”的旅游开发新格局41、；与商洛市其它高品级旅游区(点)形成互补，有利于改变XX县旅游开发建设中小、弱、差、散的局面；XX县是豫陕生态旅游线、大西安旅游环线、丹江文化风情旅游线上的重要节点，XX古寨文化旅游区的开发有助于三大区域旅游网络的完善。2.2.3以建设旅游强县为目标，实现旅游产业新突破的需要XX县“十一五”规划中明确指出：一是抓住全市建设丹江文化旅游长廊的机遇，把丹江漂流做成全省精品旅游景点。二是充分发挥XX文化底蕴丰厚的优势，利用贾平凹的名人效应和商鞅、四皓的历史文化效应，打造文化旅游品牌，推动旅游业发展。三是依托XX革命老区的资源优势，发展红色旅游产业。四是整合生态、人文旅游资源，挖掘历史文化资源，开发新42、的旅游项目，挖掘建设XX古寨生态文化游乐园区，再现XX古寨水旱码头盛景，实现旅游业新突破。搞好旅游宣传促销，拓宽旅游客源市场，打造生态文化旅游名县。而XX古寨文化旅游区的建设是以以上四大发展目标为宗旨，是实现建设旅游强县、实现旅游产业新突破的需要。2.2.4优化XX县产业结构的需要近几年来，XX县工业规模迅速扩大、农村经济全面发展。以“畜、药、果、劳”为重点的农业产业化格局正在逐步形成，“四大优势产业”成为农民收入的主要来源之一。产业结构调整成效显著，三产结构也渐趋合理。而“十一五”期间，XX县提出大力发展现代中药、生态旅游、绿色食品产业，积极开发水电资源，打响陕南绿色品牌，合理有序开发矿产资43、源的思路，同时为了贯彻十六大三中全会提出的科学发展观要求，XX县政府在经济生活中的地位和功能必须要重新定位，要用科学发展观来实现XX县经济结构的优化与提升。通过旅游区的建设，为优化XX县经济结构和提升城市功能确立了新的方向和新的途径，通过产业升级和扩充夯实城市经济发展的基础，实现以优势产业为核心，有效扩大产业链，以主导产业为基础整合优势资源；通过吸纳周边农村经济要素，提升农民经济竞争力，促进当地农村经济发展。2.2.5解读并弘扬商於古道历史文化的需要XX县历史悠久。六千年前就有先民聚落，四千年前舜因契佐禹治水有功封于商。自古为兵家所争之地，刘邦入武关，过商州，长驱直入汉中，最终称王；明末李自成44、从陕北起义，几番失败，损失殆尽，退居商山；秦末，四位德高望重的秦博士避居商山，采商芝以充饥，饮朝露以润喉，持节操以终年，深得后世景仰；现遗留有“商鞅邑城”、“四皓古陵”等历史遗迹。另外，区内还有深厚的宗教文化，晋代著名道士葛洪、道教南派初祖张伯端曾修炼于此，有二郎庙、法性寺、金山寺、商山寺、紫阳宫等建筑或遗迹。而XX古寨曾经是著名的“北通秦晋、南接吴楚”的水旱码头。特殊的历史背景和自然风貌留下了大量的诗文，孕育了大量的杰出文人。深入挖掘XX文化内涵，全面解读XX4000年以来的悠久文化及其历史传承，对现代旅游业发展起着积极作用。2.2.6XX省丹江旅游文化长廊的战略支撑需要丹江文化旅游长廊位于45、商洛市沿丹江一线的商州、XX、商南三县，是以商於古道为主轴，整合丹江沿线的人文自然旅游资源，建设以历史文化与现代文化为主体内涵，六大特色文化为支撑的国内著名的文化旅游长廊。是商洛市重点发展的旅游项目之一，XX古寨文化旅游区处于丹江中游，以其独特的古寨文化和丹水风情成为丹江旅游文化长廊中承上启下的重要节点。未来，XX古寨文化旅游区要进一步强化在商洛市旅游发展总体格局中的优势区位，强化自身吸引体系建设，打造成丹江文化长廊上的战略支撑节点。2.2.7融入秦岭生态休闲旅游圈提升丹江旅游品牌的需要XX县打造XX山地历史文化区品牌是商洛市六大优先发展区之一。XX山地历史文化区品牌内涵丰富，主要包含古寨民俗46、乡村休闲、遗址观光、山地生态、户外运动等优势品牌。从XX古寨文化旅游区与XX旅游发展的关系看，XX古寨文化旅游区包含了大部分XX的高品级旅游资源，属于XX的旅游核心区，也是XX的先导区和形象认识区。XX古寨文化旅游区应积极作为，在文化旅游资源、山地生态旅游资源、乡村休闲等开发上打造特色，形成XX旅游品牌的核心区和支撑点。2.2.8带动地区社会综合发展、经济发展的需要旅游业是劳动密集型产业。XX古寨文化旅游区的发展，将为当地城镇职工就业、农村劳动力的转移提供广阔天地。旅游区的建设将直接或间接为社会提供约700多个人的劳动就业机会。其次由于旅游业具有引爆作用，能带动相关产业的发展，相关产业的发展47、又能间接提供就业机会。有利于解决旅游开发与当地农民增收的问题。同时，旅游业的发展对人的素质要求较高，也将带动当地劳动者素质的提高，对社会产生积极的影响。XX古寨文化旅游区的发展，将为当地带来人流、物流、资金流、信息流，促进当地的经济发展；将有利于推进农村的改造，可通过餐饮、住宿建设的引导作用推动周边村落的发展，提高村民的生活质量，改善旅游和建设的环境。第三章 项目建设条件分析3.1自然条件概况3.1.1地形地貌XX县地质构造处于东秦岭褶皱系，自北向南分布有加里东褶皱带，华力西褶皱带和印支褶皱带，境内蟒岭、流岭、鹘岭与“一江三河”（丹江、银花河、老君河、武关河）相间，形成“掌状”地貌，山势由东北48、向西南倾，沟壑纵横交错，峰峦起伏，地形复杂，最高海拔2057.9米，最低海拔412米，相对高差1645.9米，全县中山地带（海拔1000米以上），低山地带（海拔8001000米）河谷川垣地带分别占总面积的53.2%、34.3%、12.5%。XX古寨文化旅游区地貌：以河谷川塬为主，地势比较开阔。3.1.2河流水文丹江属汉江一级支流，长江二级支流，发源于秦岭南麓的商州区，XX境内流域面积1134.46平方公里。丹江年平均流量24.5立方米/秒，最大洪峰流量为3440立方米/秒（1921年），1958年洪峰流量为1760立方米/秒；最小流量0.039立方米/秒（1962年），多年平均总径流量为13.49、5亿立方米。据丹江XX水文站1961-1998年39年径流系列频率计算，按矩法估算统计参数初值，然后采用P-III型曲线适线，得出统计参数W=13.5亿立方米，CV=0.41，CS/CV=3.0，不同频率的设计年径流量见表2-1： 表3-1 丹江XX站设计年径流量计算成果表统计参数P(%)均值CVCS/CV12510255075909513.50.413.013.36513.2312.82512.1510.1256.753.3751.350.6753.1.3气候XX古寨文化旅游区属北亚热带向暖温带过渡的季风性半湿润山地气候区。受季风影响明显、夏季东南季风直入、冬季西北季风活跃，四季分明，雨热同50、期，光热资源充足，年平均日照时数2056小时，年总幅量122.79千卡/平方厘米。年平均降水687.4毫米。年平均气温13.8，大于0积温5103.6，大于5积温4899.1。冬无严寒，夏无酷暑，无霜期217天，年有效生长期长。3.1.4生物资源XX县是全省林业大县之一，现有林业用地311.53万亩，占总土地面积的86.3%，其中有林地面积281.9万亩，活立木总蓄积642.98万立方米，森林覆盖率达到76.7%。规划区的森林植被属凉亚热带半湿润常绿和落叶阔叶林植被类型，主要植被密集区分布在商山森林公园、凤冠山和丹江两岸，商山森林公园植被属常绿落叶阔叶林带，其中：针叶树种有油松、华山松、落叶松51、；阔叶树种有青冈、槲栎、杨、柳、槭、榆、椿、银杏等；藤灌植物有葛藤、五味子、野葡萄；活地被物以羊胡子草、白茅草、铁杆蒿类为主；凤冠山植被以灌木为主，主要有榆树、酸枣树、桃树、迎春、榆叶梅等；丹江两岸已形成宽10余米的防护林带，以垂柳、草地、松柏为主。在丹江流域，从微生物到高级哺乳动物，从水生到陆生，生物多样性十分丰富。据调查，有国家I级保护动物：羚牛、豹、云豹、白鹳、金雕等；II级保护动物有：黑熊、金猫、林麝、鬣羚、斑羚、白冠长尾雉、红腹角雉等；湿地内水禽特别是鹳、鹭、鸭类占很大比例，鱼类主要有青鱼、草鱼、银色颌须、麦穗鱼 、黄鳝、虎鱼等。3.2历史人文概况3.2.1建置沿革XX县历史悠久。六52、千年前就有先民聚落，四千年前舜因契佐禹治水有功封于商，即商国；战国时为著名改革家商鞅封地，称商邑。“百艇千蹄”、“南北辐辏”的水旱码头XX寨，历史上系商国、商邑、商洛县之政治、经济文化中心，金代撤县属商州，明设巡检司，清建州同衙门，民国初设县佐公署，后建设治局，1949年6月建XX县。3.2.2人文古迹XX古寨文化旅游区集中了XX县大多数的高品级资源，其分布恰似明珠点缀在丹江沿岸。第一点为“昙花胜地”XX，迄今尚有初为唐建之法兴寺、金建二廊庙及丹崖石屋、清风街、平凹旧居等。第二点为商镇，名胜古迹有“商山雪霁”、商山寺、“四皓古陵”、灵光院、商鞅古城遗址。第三点为XX寨镇，有龙潭，老街、盐帮、船53、帮、马帮、青瓷器帮古会馆，南有丹江沿岸风景线，明代旅游家徐霞客丹江漂流线，北有凤冠山及县革命烈士陵园。3.3社会经济概况3.3.1经济区位分析商洛是XX的东南门户，是XX关中与东部长三角经济圈、大武汉经济圈、重庆经济圈联系的交通枢纽，这里也是关中城市群的战略大后方。未来发展将融入西安经济圈，服务于西安。3.3.2社会经济发展XX县位于商洛市东部，全县南北长65.5公里，东西宽62公里，总面积2438平方公里，辖21个乡镇，218个行政村，2418个村民小组，总人口30.18万人，其中农业人口26.97万人。近几年来，XX县进一步完善经济发展思路，突出农业增效、工业提速、城镇扩容、旅游升级等工作54、重点，县域经济呈现平稳较快发展的良好态势。2008年，全县实现生产总值21.6亿元，比上年增长15.2%，总量及增速均创近年新高。其中：第一产业实现增加值6.14亿元，同比增长7.2%；第二产业实现增加值7.77亿元，同比增长26.1%；第三产业实现增加值7.69亿元，同比增长12.6%。产业结构调整成效显著，三产结构渐趋合理。表3-2 08年规划区内各乡镇基本概况乡镇名称村（居）民委员会个数总人口乡镇农业产值农民人均纯收入XX寨镇23（6个社区）63857125022887.2商镇镇162794490352640XX镇162124067572693.33.4旅游区位分析3.4.1XX省旅游发55、展总体态势3.4.1.1区位优势明显，发展潜力巨大XX是我国大西北的门户，是连接东、中部地区和西北、西南的交通枢纽，具有承东启西、联贯南北的经济地位。跨亚欧的国际经济大通道“新亚欧大陆桥”横贯XX中部，经济区位优越，辐射范围广阔，是全国旅游网络的重要组成部分。省会西安更是西北地区最大的中心城市和区域性科教、金融、商贸和国际旅游中心。全国性旅游线路中北京西安、北京昆明，北京成都，北京拉萨四条线都经过西安，拥有潜在的大量客源，经济发展潜力巨大。3.4.1.2一系列重大机遇，实现旅游业的跨越式发展在“深度旅游时代”、“XX旅游发展利好政策”、“陕南旅游板块崛起”、“传统文化旅游的转型”、“大旅游概念56、的提出”、“西三角经济圈的提出”和“城乡和谐旅游”、“基础设施投入”等重大机遇下，实现由旅游资源大省向旅游产业大省的跨越。3.4.1.3西北地区旅游母港和重要集散地随着整个西北地区“大旅游”和“旅游区域”观念的树立，旅游从粗放型向集约型的发展迈进、XX旅游业已形成具有世界著名品牌形象的产业体系和指向性的旅游圈，已形成了以西安为中心，关中地区为主体，陕南、陕北为两翼的旅游发展格局，在国际旅游市场中占有越来越重要的地位。良好的区位优势、资源优势和经济优势使XX省成为西北地区旅游母港和重要集散地。3.4.2XX古寨大旅游区位判断3.4.2.1XX省丹江旅游文化长廊的战略支撑节点丹江文化旅游长廊位于商57、洛市沿丹江一线的商州、XX、商南三县，是以商於古道为主轴，整合丹江沿线的人文自然旅游资源，建设以历史文化与现代文化为主体内涵，六大特色文化为支撑的国内著名的文化旅游长廊。是商洛市重点发展的旅游项目之一，XX古寨文化旅游区处于丹江中游，以其独特的秦楚文化和商山丹水成为丹江旅游文化长廊中承上启下的重要节点。为此XX古寨文化旅游区要进一步强化在商洛市旅游发展总体格局中的优势区位，强化自身吸引体系建设，打造成丹江文化长廊上的战略支撑节点。3.4.2.2秦岭大品牌丹江旅游品牌XX省政府通过打造大景区、形成大容量、产生大影响、构建大循环、游览大集中、突出大特色等战略理念把秦岭打造成“中国人的中央国家公园”58、，建成具有较强竞争力、富有活力、最具有吸引力、可持续发展的大品牌国际生态旅游示范基地。商洛市政府在沿丹江两岸秀丽风景和便捷交通条件的基础上，旅游发展带构建包括沿江文化风景道和水上游憩线在内的水陆双憩游线，适度开发各种滨水、水上活动，形成丹江品牌。适合发展原始森林探险、河流游憩、山地户外、古道探幽等旅游活动。3.5可进入性分析3.5.1大交通分析商洛地处陕豫鄂三省交界处，是河南、湖北进入XX的东南门户，是XX省“两环六辐射三纵七横”高速交通网络的东南枢纽，距离西安和咸阳国际机场仅1个多小时。XX省“十一五”交通专项规划明确提出，要将商洛市建设成为全省客货运输集散中心，形成区域性综合交通网络。榆商59、高速建成后，商洛市将形成以西康、西合铁路为骨干，四大高速为主线的交通网络，顺利进入“西安一小时经济圈”。 成为周边大中型城市重要的远郊型旅游地。3.5.1.1公路交通XX县城所在地XX寨距省会西安170公里，距离商洛市区48公里，公路交通十分便利。沪陕高速在XX县境内有三个出入口，分别位于XX、商镇和竹林关镇；使XX位于“西安两小时经济圈”内。312国道横穿XX县，由XX镇进入县域，出武关镇入河南。此外，商洛市旅游发展规划中，规划一条旅游快速路，由经山阳县，连接至土门镇。3.5.1.2铁路交通西合铁路穿越县境，在距离县城东南方向留有XX站、南河站和铁峪铺站三个出口，现有发往西安、宁波、深圳3个60、地方的6个车次经过XX。3.5.1.3空中交通XX县现有商洛市飞播造林飞机场，根据西北民航远景规划，2020年前将此飞机场改建成为民用机场。至此XX县将成为强大而完善的交通网络体系。空中通道的打开使XX古寨文化旅游区将与远距离异质市场形成有效对接。3.5.2内部交通分析3.5.2.1与外界相邻县连接道路312国道和沪陕高速向西连接商州区，向东南延伸进入商南县。景（村）丹（凤）公路连接商镇与洛南县景村镇。寺（坪镇）山（阳界）公路连接寺坪镇与山阳县银花镇。3.5.2.2旅游区内部各景点的可进入性XX镇、商镇、XX寨镇三区域景点均分布在312国道沿线，形成带状游线，路况非常好。但各景区与312国道的61、连接道路路况较差，内部人行步道建设有待加强。如xx乡的丹江漂流下码头通过丹竹公路与312国道相连，路况较差。3.6XX古寨文化旅游区发展判断总体来讲，XX古寨文化旅游区整体处于初级开发阶段，其旅游产品开发的初级表现主要为：旅游开发本底资源挖掘深度欠佳，产品供给效能弱、亮点不足、支撑不够。此外，由于交通、旅游开发环境、开发资金等众多原因制约，基础设施和服务设施建设较为滞后。3.6.1旅游空间拓展不足长期以来，XX县的旅游空间主要集中在核心景区丹江漂流，外围景区拓展相对不足，近年由于高速公路修建导致核心景区的环境质量下降，严重影响了XX县旅游业的整体形象与可持续发展。3.6.2旅游产品相对单一依托62、“丹水凤山是胜游”的盛誉，XX县已经发展成为西北著名的漂流旅游胜地之一。但是，正是由于过分依赖于丹江漂流，多年以来，XX县旅游一直处于漂流的单一层面，对人文资源及自然山水的人文内涵缺乏足够的认识与开发力度，导致旅游产品结构相对单一，文化特色不浓。在休闲导向的旅游产业系统升级背景下，相对单一的产品结构直接影响了XX县旅游的核心竞争力与综合收益。3.6.3配套设施建设不足与商山丹水的资源禀赋相比，XX县的旅游基础设施与服务接待设施建设还严重不足。基础设施方面，高速公路、312国道及其与景区景点的连接道路、景区（点）主要道路都还必须加强建设力度。接待设施方面，高品位的星级宾馆、特色乡村住宿产品都相对63、欠缺。具备一定水准的商务中心、会议中心、文化交流中心及各类特色休闲度假基地的建设都有待加强。3.7工程技术条件分析3.7.1项目建设内部条件XX古寨文化旅游区的外部交通已有陕沪高速、312国道等高等级道路交通系统，为满足旅游发展的需求，只需适当将县乡道加以升级改造，没有技术难题。旅游区内水资源丰富、但植被生态环境相对脆弱，在建设施工期要将对旅游区内植被的破坏降到最小化，通过有效的管理和监控、形成生态群落的良好循环。 建设项目排水均系生活污水，无工业废水，污水处理量较小，且有各种成熟技术设备，筛选范围较宽，对个别景点，给排水较为困难，可采用免冲厕所。所需供电负荷不大，各景点现状用电分别由XX镇、64、XX镇、商镇的3个变电站直供，只需对景点内的变电站进行扩容，没有技术难题，可确保旅游区供电需求。旅游区范围内除已探明的具有危害的工程地质、水文现象、山体滑坡和山洪外，无其它不良工程地质现象。对上述地质灾害，目前已采取得力措施进行治理，随着旅游区生态环境质量提高及有关治理措施竣工，地质灾害将不存在。3.7.2项目建设外部条件分析XX县县政府对XX古寨文化旅游区建设高度重视，把旅游区建设列为重点工作，对旅游区建设给予大力支持和帮助，为项目建设创造了宽松的外部环境。规划区所在的XX镇、商镇是一个历史悠久、文明荟萃的千年古镇，拥有良好的区位条件和历史根基。第四章 旅游资源概述4.1旅游资源的单体分类本65、规划区包括XX寨、商镇、XX沿丹江两岸三个区域，按照中国旅游资源普查规范，根据旅游资源的分类原则和景观资源的特点，对XX古寨旅游资源进行三级分类，并得出XX古寨旅游资源分类系统。l 地文景观：12处；l 水域风光：4处；l 生物景观：4处；l 天象与气候景观：7处；l 遗迹遗址：19处；l 建筑与设施：37处；l 旅游商品：17种；l 人文活动：32处。4.2旅游资源的空间分布4.2.1小分散、大集中从微观角度看，旅游区资源主要分布在XX、商镇、XX三大镇，资源相对分散；从宏观角度看，XX距离XX寨12km，只有20分钟的车程，旅游线路时间在游客可接受范围之内，从大游线来说资源相对集中。4.266、.2以城区为目的地沿312国道呈线状分布312国道XX商镇城区段将旅游区内大部分景点串联于一线，成为旅游区内的主要旅游交通轴线。4.3资源综述4.3.1自然资源概述兼具四方气脉，自然形象别具气韵XX居关中和陕南间的秦岭南麓。这是一个过渡、交叉性地带，因为秦岭是中国南北地理分界线，是南北两大自然形态的过渡区，气候、物象、川流等都呈过渡性状。XX群山环抱，北有关中平原，南有江汉平原，西有安康汉中盆地，东是中原大地，四面合围，形同骨节，其气象比关中灵秀却不及江汉潇洒，比安康、汉中厚朴却不及中原通达。总体看来，兼具四方气脉，自然形象别具气韵。大自然的奥妙孕育了神奇瑰丽的自然景观，其中商州八景十观中的“67、商山雪霁”、“鸡冠插汉”、“昙花胜地”三景位于规划区内，另有“丹江胜水”、“桃李芬芳”、“阡陌梯田”等田园美景。1、丹江一江清水送北京丹江为“天下名水”，古人曾有“森森清江下急流”、“帆通汉水潮偏绿”的描述。千百年来，水介入了对这块土地每一个地方的塑造，或刚或柔，用它的能量影响着生命的群体。XX山水，山是自然的杰作，水是人造的海洋，自然与人在这块丰厚的土地上实现了完美的结合，孕育了绚丽多彩的人文地理景观。2、商山商州文明之源商山是一座历史名山，是商洛市地名的母山，古商国、商邑、商县、商洛以及北周以后的商州、南北朝时的商南县，明成化以后的商南县、山阳县和现在的商洛市等诸多地名皆来源于商山。4.368、.2人文资源概述盘龙卧虎逐鹿地、秦头楚尾客云集XX县历史悠久。六千年前就有先民聚落，四千年前舜因契佐禹治水有功封于商。自古为兵家所争之地，刘邦入武关，过商州，长驱直入汉中，最终称王；明末李自成从陕北起义，几番失败，损失殆尽，退居商山；秦末，四位德高望重的秦博士避居商山，采商芝以充饥，饮朝露以润喉，持节操以终年，深得后世景仰；现遗留有“商鞅邑城”、“四皓古陵”等历史遗迹。另外，区内还有深厚的宗教文化，晋代著名道士葛洪、道教南派初祖张伯端曾修炼于此，有二郎庙、法性寺、金山寺、商山寺、紫阳宫等建筑或遗迹。而XX古寨曾经是著名的“北通秦晋、南接吴楚”的水旱码头。1、北通秦晋、南接吴楚之XX寨水旱码头X69、X县连接鄂、豫、陕三省，曾是西北与西南水路货运之集散地，历史上素以商贸闻名遐迩，XX寨是“北通秦晋、南接吴楚”的著名水旱码头。明万历、天启年间，XX寨镇“百艇联樯，千蹄接踵”。清道光至光绪年间。该码头进入极盛时期，丹江水域，舟楫如织，千人拉船，万人装卸，陆路骡马蚁聚，驼铃频传。2、秦楚咽喉、关中藩蔽XX寨是古蓝武道上的重镇，在军事上具有重要的战略地位，一直都是兵家必争之地。刘邦、黄巢、李自成挥戈商山，徐向前、贺龙、李先念饮马丹江。相传，传说项羽的乌骓马得于商州黑龙潭（XX城东），XX寨由此得名；另有传，沛公入武关西向伐秦时，途径XX寨，所乘牝马产名于此，后来刘邦当上了皇帝，皇帝人称真龙天子，称70、马为龙，故名为XX寨。3、墨客骚士雅集乡XX县文化底蕴浑厚。周代商高著周髀算经，为勾股之祖。秦末汉初隐居商山的四皓，不愿受封，终老商山，其高风亮节，受世人敬拜。唐、宋、元、明以来，这里文人著述，曲节诗咏，承旧赋新，层出不绝。XX人杰地灵，这里是当代著名作家贾平凹、年轻的网络作家谭易的故乡，他们以商州、XX为题材的文学作品享誉文坛。4、世界之最两大历史人物成就世界之最葛洪-免疫学的先驱：据直隶商州总志载，葛洪“好神仙导养之法，乃入商山修炼，已而入罗浮山”。著有抱朴子、肘后备急方、西京杂记等。在葛洪的肘后备急方中，关于治疗狂犬咬伤，有这样一段话：“杀所咬犬，取脑敷之，后不复发。”当然，他这一疗法，71、是在中医“以毒攻毒”思想指导下提出的，但却是非常朴素的免疫学思想。而欧洲的免疫学比葛洪晚了1000多年。商高-勾股定理的最早发现者：据我国古代文献周髀算经一书记载，大约在公元前11世纪时，我国古代数学家商高就有了勾股定理的知识，要比毕达哥拉斯发现勾股定理早五六百年。5、中华之最教育鼻祖：帝之子-契，佐禹之水有功，授为司徒，敬敷“五教”，掌管以礼教民，故商地有“敷教名区”之称，契有“教育鼻祖”之誉。马拉车之祖：近代学人傅运森之世界大事年表载“相十五年（前2132）商侯相土作乘马，遂迁于商丘。”由于相土在XX境内发明了马拉车，使贸易日臻繁荣。道教南派之祖：清乾隆直隶商州总志建置载：“紫阳宫，州（商72、州）东一百里（XX寨），相传张平叔在紫阳洞修炼，足迹未尝至村舍，忽一日东升。土人称为紫阳真人，因修紫阳宫”。改革之祖：商鞅相秦十九年，辅佐孝公变法，废井田，开阡陌，奖励耕战，改变税法，又严刑竣法，推行连坐。商地为变法首善地区之一。商鞅是“先秦法家思想的主要奠基者”、“我国最成功的改革家”、“杰出的思想家、政治家兼军事家”。城建之最：XX县内楚长城先于秦长城440多年。商贾文化之最：明万历、天启年间，XX寨曾有葡萄酒厂、会馆群、洋行、税务局等。商铺林立，商人络绎不绝，一派繁华景象。4.4主要资源单体描述商山位于城西75公里丹江南岸。境内山峦起伏，坡陡、沟深、水急，山势雍容，峰姿浑壮。最高海拔1173、37.9米，最低海拔604米，相对高差533.9米。植物苍翠、森林茂密，峰峦争奇、群岭竞秀，商山远眺形如“商”字而闻名，虎山似猛虎而流传，天桥山直插云霄，有美丽神奇传说，“商山雪霁”为“商州八景之一”。 “商山红日”也被誉为商洛十景之一。唐前，山坳即建商山寺。雾阁云窗，缥渺入画的商山寺，坐落环青峙碧，苍翠万状，烟岚变态，蔚为奇观的人间仙境。松岩、桂林、梅坞、荷塘、鹿坪环绕寺周，志称“商颜第一名胜”。丹江漂流丹江，相传因产“丹鱼”而得名，堪称“天下名水”。1991年，开设丹江漂流。漂流现分三段，在XX县境内两段：上段自XX二郎神庙下水，至船帮会馆登岸，全长15公里，江阔流舒，古人曾有“森森清江下74、急流”、“帆通汉水潮偏绿”的描述，沿江有岩险东旸、县花胜地、商山雪霁、四皓古冢、两岭石窟、商鞅封邑等。下段由船帮会馆前徐霞客登舟处入水，至xx滩，全长7.5公里约1小时半。沿江有鸡冠插汉、金鸡锁关，镇江巨石、乌龟白驼、赧王斩山、xx险滩诸景，并遍布各种书体之摩崖题刻。著名作家姚雪垠为之题词：“秦楚雄关， 漂流胜景”。商州作家贾平凹题词：“昔日水旱码头，今日漂流胜景”。盛赞“既有北方之粗犷，又江南之抚媚，是理想的天然消暑度假胜地。”船帮会馆船帮会馆位于西环城路南端丹江北岸，始建于清嘉庆二十年（1815），总面积6200m，省级文物保护单位。坐北面南，平面呈长方形。会馆正门面临丹江，是仿四柱三楼式75、牌楼，面额之上嵌有九龙石匾，雕“明王宫”三字。从正门往北10多米是花戏楼，戏楼坐南面北，面阔五间（长24米），进深三间（长11米），戏台口8米，戏楼高16米。由戏楼往北，到大殿。此殿建在高约12米，长约13米，宽约11米的月台上。坐北面南，面阔三间，进深二间，前檐后廊，平面似正方形，砖木结构，硬山顶建筑，房屋上部卷棚顶。XX丹江国家级湿地公园XXXX丹江国家湿地公园位于XX县丹江流域全段及丹江一级支流老君河鱼岭水库至老君河口，银花河土门至竹林关段。西北起XX镇，东南至竹林关镇，长约94公里，宽大约2001000米。总面积2080公顷，其中湿地面积1453.5公顷，占总面积的70%，林地面积6276、0公顷，占总面积的29.8%，其他用地6.5公顷，占总面积的0.2%。四皓墓及碑林园四皓墓位于商镇街西，距312国道约100米。墓座北面南，平面呈长方形，主体建筑均按南北轴线依次排列。四皓墓门楼为仿秦汉建筑，门正中上方书“商山四皓墓”文字。进正门往北到“商山四皓图”石碑，碑北为三个墓堆，四皓墓门外南面有东西陪葬墓两座。墓冢北主要建筑为商山四皓碑林园，为廊亭式仿秦汉建筑。占地440m，建筑面积230m。四皓碑林正面呈凹字形，正面墙上镶嵌着原中共中央政治局常委、全国政协主席李瑞环亲笔题写的“商山四皓碑林”大型古刻横额。两侧设门，进入碑林园，园内共立碑50通，依次镶嵌在四周廊亭墙面上。四皓碑林园四根77、门柱上刻楹联两副，其一曰：“名高北斗星辰上，魂在商山云雾中。”其二曰：“知存亡勇进退巍然四皓留史记，淡名利全节操圣矣千秋树碑林”。凤冠山凤冠山位于XX县城正北，以其山形似“鸡冠”得名。它西起关山沟口，东至赵户岭。长约十里，海拔955.9米，直隶商州志美其名为“鸡冠插汉”，列为“商州八景十观之一”。 凤冠山西部巍峨岩石，削壁如云，东部丛林如盖，郁郁葱葱。晴日登山，极目远眺，只见火车鸣笛，楼房林立，丹江漂流，热闹非凡。冠山12洞，有金鸡洞、阎王洞、玉皇洞、三官洞、凤婆洞、七星洞、娘娘洞、老君洞、赵老爷洞、千佛洞、百神洞、陈半仙洞。二郎庙二郎庙位于XX县城西15公里处的XX镇贾塬村。这里也是文化名人78、贾平凹的故乡。二郎庙为金、汉建筑工艺之合璧，修建于金大安三年（公元1211年），距今已有790多年的历史，是我省现存唯一一所金代建筑，现载入全国名胜词典。二郎庙的前方商山顶端，有几个起伏的山峦，本土人呼之为笔架山。山岭中坡原有一个魁星楼，供奉着魁星大神（文曲星），他右手持大笔，左手提大斗，面朝XX村，意思是说此地以后的文人用斗量。XX葡萄酒XX葡萄酒始酿于1911年，有着“史载中华称三老，位列神州号五霸”（贾平凹语）的美誉，在西北地区及全国有较高的知名度。1911年，意大利传教士安西曼之徒华国文始酿，其联合当地省议员马骧等绅士名人筹银7000余两，在XX寨黄巷子十家院办起当地历史上第一座葡萄酒79、企业XX省XX寨协记葡萄酒酿造公司。XX葡萄酒厂是我国工业化生产葡萄酒最早的两个厂家之一（另一家是烟台张裕），成为XX乃至西北最古老的工业品牌。分别有“共和牌”、“蜜蜂牌”、“四皓牌”、“渊明牌”、“XX朝阳”牌、“工农牌”、“丹江牌”、“东凤牌”、“天韵牌”、“金XX牌”等几十个商标。4.5旅游资源综合评价根据旅游资源分类、调查与评价（GB/T 18972-2003），对炳灵湖旅游区的主要旅游资源进行综合评价赋分，并评定旅游资源等级。评价结果见图表3-5。4.5.1资源定性分析表4-1 旅游资源评价表项目名称观赏游憩使用价值30分历史文化科学艺术价值25分珍稀奇特程度15分规模丰度与几率1080、分完整性5分知名度和影响力10分适游期或使用范围5分总分等级船帮会馆262414847588四丹江漂流281810849380四贾平凹旧居1824126410580四XX丹江国家级湿地公园28209746478四凤冠山22189646570三商山森林公园22209744470三四皓古陵162311744570三二郎庙172210644568三XX老街18208535564三清风街14208737463三商鞅邑城遗址10228326455二4.5.2资源开发价值判断4.5.2.1资源复合度高，有利于打造深度旅游目的地XX古寨文化旅游区内有众多高品级的自然资源、人文资源和土特产资源，资源复合度高，81、具备打造多元化旅游产品的资源条件，能够创造体验型旅游经济增长点，从市场角度来看，能够提供以商品、服务、文化、环境、最终以享受性体验为卖点的新型旅游目的地的要求。4.5.2.2具备打造休闲度假旅游的环境基础从自然资源角度看，XX古寨具备打造休闲度假旅游的优良基础：商山森林公园自然资源环境优美，丹江山前绕、桃李满山开、山下村落宁静而质朴，四皓归隐的故事古朴苍凉；俨然进入了一处远离城市喧嚣、优美动人的桃源胜景。尤其值得一提的是，森林公园的深处是最具开发价值的地块之一，在未来村落整治的过程中，考虑村落对商山深处度假群体的服务作用。4.5.2.3文化底蕴深厚，拥有多重文化，可深入挖掘虽然从自然环境角度看82、，XX古寨拥有良好的自然环境基础，但是在XX地区，类似的区域数量并不少见，由此，仅靠这里的山水田园来打造休闲度假旅游，其相对优势并不突出，还必须重视人文旅游资源的深度挖掘，打造独具特色的主题文化。而XX古寨的一些文化单体具有很强的独特性，应深入挖掘，将文化理念融入到产品中，将文化与时尚结合、文化与休闲结合，打造文化休闲、文化娱乐等复合型旅游产品。4.5.2.4地域广，利于建设适应周边市场需求的新兴旅游项目整个XX古寨文化旅游区包括了XX县城的一江三镇，地域面积广，有大面积的预留发展用地，有利于远期旅游区扩建和建设适应周边市场需求的新型旅游项目。第五章 市场研究5.1XX县客源市场现状5.1.183、游客数量变化随着西部大开发的深入，交通条件的改善，制约XX旅游业发展的交通瓶颈被打开，XX旅游业凭借资源优势和不懈努力，获得了较快发展。游客人次和旅游收入从2001年开始快速增长，2008年达到50万人次，旅游综合收入达1.1亿元，发展业绩喜人。5.1.2 游客的地域构成分析据抽样调查，XX游客主要来自XX、河南和湖北三省，占到游客总量的91%，其中XX游客占61%，河南、湖北两省游客分别占18%和12%，其它省区仅占游客总量的9%，是XX的边缘市场，这说明XX客源以区域市场为主。就具体城市而言，XX客源集中于商州区、西安、咸阳、渭南、南阳和十堰等城市。如西安是我国西部地区的特大城市，经济实力84、强，距XX较近，其游客规模居XX客源市场首位，是XX县最重要的客源地。XX国内旅游客源辐射范围主要在XX和接壤省区的近邻城市，其它地区游客数量均相对较小。5.1.3游客的人口学特征分析据抽样调查，从游客的年龄构成来看，中青年居多，20-49岁的中青年游客约占80.6%，而老年人和少儿较少； 就职业结构来看，主要是工人、公务员和企业管理人员，个体经营者，教师，学生及离退休人员也占一定比例，其它人员较少；从游客的学历构成来看，大专及其以上文化程度的游客占86%，超过半数的人受过高等教育，说明国内游客主要以较高学历者为主；就收入水平而言，以工薪阶层为主，月收入在1000-1400元之间的达54.0585、%，高收入（3000元以上）者很少，有近三成是低收入和无收入者（主要是学生）。5.2市场破局XX县旅游发展总体规划）以省内、豫西、鄂西北、川渝、甘肃、山西为一级，京津唐、长三角、珠三角为二级的“圈层”市场划分论点看，突出了近中程市场开拓计划，但未能全面反映市场动态发展和现有资源、市场新变化、新的营销渠道和新的技术手段对异质、多元市场开拓的可行性。从争取市场份额和发展高质量旅游市场看，应采取“近攻远交”的总体“细分化”和“差异化”市场战略，从而突破传统市场划分的局限。近期，应突破、巩固和维护省内市场、鄂西北市场和豫西市场等近程市场，重点发掘优质细分市场，大力拓展观光旅游、休闲度假、人文怀古、以及86、漂流、修学等专项旅游的细分需求，这是对区域内现有未饱和市场和未开发市场的调适。中远期，针对中远程主力市场重点拓展，通过点对点式营销、客源地建设等新方法、新手段、新渠道，大力拓展中远程主力市场和异质市场，满足市场的新兴需求。同时，在XX古寨文化旅游区周边日益崛起区域性旅游目的地金丝大峡谷其数量可观、优质的旅游客源群将成为XX古寨的潜在客源。XX古寨文化旅游区应借势借力营销，将这部分过境客源纳入自身客源体系。最终，三大市场有机结合，聚集人气，形成消费结构、档次合理的市场群。5.3市场定位基本客源市场：商洛地区、西安大都市圈核心城市和XX其它地区、以及临近的河南、湖北地区主要包括：商洛市本市居民的周87、末休闲市场。以西安、咸阳、宝鸡、汉中、商洛、安康、天水、三门峡等为代表的关中城市群自驾车休闲旅游市场。以郑州、洛阳为重点的河南市场，以生态休闲、文化休闲为主体需求。以武汉为重点的湖北市场，以山水观光、文化休闲为主体需求。目标客源市场：川渝、甘肃、湖南的和环渤海地区，便利的交通条件使得旅游区通过铁路及高速公路向西北地区、中部地区和东部沿海地区辐射以成都、重庆为代表的川渝市场，以生态休闲、运动养生、山水观光为主体需求。甘肃市场以文化休闲、山水观光为主体需求。湖南和环渤海地区市场以文化休闲、康体养生为主体需求。机会市场：长三角、珠三角市场，以西安为中转的其它市场长三角、珠三角市场以生态休闲、文化休闲88、山水观光为主体需求。除了核心市场和拓展市场外，以西安为中转的其它客源市场，包括到西安旅游的国内外游客、港澳台、日韩以及东南亚市场都是我们要争取的客源市场。5.4客源市场细分根据客源市场总体定位，参考客源结构变化的大趋势，以及旅游产品竞争的形势，将XX古寨文化旅游区的旅游客源市场分为大众市场、家庭市场、高收入者市场、奖励市场以及银发市场。5.4.1大众市场随着人均可自由支配时间的延长和收入的提高，以观光为主要内容的我国大众旅游开始步入一个新的阶段，人们的旅游方式正在向观光与休闲相结合的内容转变。这就意味着，在不久的将来，以休闲度假为主要内容的大众旅游活动将得到更快的发展。XX古寨文化旅游区既有89、适于观光的商山、凤冠山、龙头山、丹江等旅游产品，更有以疗养、野营、滨水休闲为特色的休闲度假旅游产品。并可以通过高、中、低档产品的不同组合，来适应大众休闲度假的多样化需求。5.4.2家庭市场家庭是社会最小的单元，男女双方都为工作所累，家庭的交流趋于减少，同时，放松疲惫的心智已经成为家庭成员的共同愿望。当时机成熟的时候，旅游活动将成为家庭成员缓解压力、相互沟通的最佳选择。目前，家庭旅游市场正在蓬勃发展。XX古寨文化旅游区旅游资源丰富、规模较大，对各类旅游项目的承接能力强，可以适应各种年龄层的游客，能够满足各个家庭成员的需要，非常适合家庭旅游。5.4.3度假市场根据国际休闲度假产品的发展趋势，健康疗90、养型的度假产品占据了高端市场的重要位置，由于它的高附加值，也是旅游产品中利润率较高的种类。同时，中国人的旅游文化对健康疗养度假有较高的认同感。规划区的区位条件、交通状况、生态环境和旅游融资能力都具备开发此类度假产品的条件，所以在产品设计中应充分考虑高档度假产品在整个产品结构中的位置。5.4.4奖励市场随着时代的发展，度假不再和工作势不两立，奖励旅游正在成为各类组织融洽员工关系、鼓励优秀员工的重要管理手段。据估计，旅游业发达的目的地，奖励旅游游客已占到其接待量的10%。奖励旅游在我国也逐步盛行。奖励旅游具有团队规模较大、组团时间多在淡季、消费支出较高的特点。参加奖励旅游的人员一般都是各行各业的杰91、出人物，如果使他们集中在一起商讨有关问题，可以获得更好的促进效果。奖励旅游与企业培训相结合，是国际奖励旅游市场的新趋势。5.4.5银发市场中国人口结构已经进入老龄化，我国是世界上老年人口最多的国家之一。据中国老年协会统计，截至2001年底，全国60岁以上的老年人口逾2亿，且这个数字正以每年3的速度递增。 “银发浪潮”将给我国旅游业带来巨大的发展机会。银发旅游市场的特点：l 老人时间充裕，不受时间限制，可以避开旅游旺季和节假日旅游高峰；l 消费水平较高。出游的老人一般都有多年的积蓄，包括退休金、儿女的赞助；l 看重性价比。虽然老人出游经费有保证，但长期养成的艰苦朴素生活习惯决定了这一部分客源希望92、花钱少、收获大，看重物有所值。l 老年旅游喜欢轻松、稍缓的日程和具有康复保健功能、历史文化的项目；l 在目的地的选择上面，倾向于有益健康疗养的旅游胜地。5.5市场预测XX古寨文化旅游区建成后将成为XX县的精品旅游区，来XX县的旅游游客即为XX古寨的客源。自丹江漂流景区成立起，来XX旅游的游客人数从2001年开始逐年攀升，2007年XX县旅游接待人次为50万人，2008年由于外界不可抗力（修建高速、河道堵塞）的影响，旅游人次大幅下降。故以旅游人次50万为基数，根据商洛市及邻近各县旅游业发展趋势分析预测XX古寨文化旅游区2009年2023年旅游人数及增长幅度如下：表5-1 XX古寨文化旅游区旅游人93、数预测分期年份增长率（%）旅游人次（万人）备注基准期200850近期2009351.5河道梳理20101056.7基础设施建设中期20111062.4项目建设20121571.820132086.2201418101.7201518120远期201612134.4201712150.520188162.520198175.52020-20238189.5第六章 项目总体规划概述6.1旅游区总体战略6.1.1旅游区本质内涵要形成真正具有指导意义的战略思路、战略突破、定位与发展战略，首先必须准确理解XX古寨项目的本质内涵。从打造秦风楚韵休闲体验旅游精品、优化XX县旅游产品结构、推动其旅游品牌由“山94、水XX一星独秀”向“山水XX与人文XX双星并耀”升级的战略层面出发，敏锐响应区域交通升级使关中都市圈成为XX县重要休闲市场的区域态势，结合XX古寨文化旅游区的区位与资源特征，规划认为：XX古寨项目是融“城市运营、文化景区建设与乡村休闲打造”三大主要内容于一体的综合性旅游项目，其中，城市运营是基础，文化景区建设是核心，乡村休闲是关键。6.1.2战略思路综合以上对XX古寨旅游项目的本质内涵的科学分析，规划认为XX古寨文化旅游区发展的战略思路是：整合秦楚文化与商山丹水，打造秦楚文化遗产地，构筑秦楚文化休闲体验精品；把握旅游产业与区域交通的升级大势，做足乡村休闲旅游的文章；围绕三大核心开发内容，设计科95、学合理的运作模式，实现项目的成功开发。6.1.2.1整合秦楚文化与商山丹水，打造秦楚文化遗产地，构筑秦风楚韵休闲体验精品以休闲旅游为基调，充分借鉴现有文化旅游项目的发展经验，把秦楚文化与商山丹水巧妙整合，以规划区优美的商山丹水环境为载体，运用情景化、生活化、体验化的手法，通过对休闲旅游成为市场消费热点的把握，强化“秦风楚韵体验与商山丹水休闲”的高度融合，构筑秦风楚韵休闲体验精品。从而超越现有的秦楚文化旅游项目，成为XX省乃至秦楚豫三角区的精品旅游项目。6.1.2.2把握旅游产业与区域交通的升级大势，做足乡村休闲旅游的文章丹江漂流是XX县旅游发展的优势所在，但在中国旅游产业进入休闲导向系统升级阶96、段及区域交通升级的新形势下，XX县的旅游发展也将逐步由以漂流为主导的核心景区向休闲资源极为丰富的周边区域延伸拓展，为周边的广大乡村带来了休闲旅游发展的良好契机。因此，要发展XX古寨旅游，首先要瞄准休闲，通过文化休闲、乡村休闲、亲水休闲、餐饮休闲等一系列休闲产品的打造，来做足休闲旅游的文章，由此与商山丹水形成功能上的互补格局，促进XX县旅游产品结构的优化完善。6.1.2.3围绕三大核心开发内容，设计科学合理的运作模式，实现项目的成功开发规划认为，XX古寨项目虽然具备良好的开发潜力，但是，其打造难度也非同小可，需要高水准的策划、大规模的资金投入及高水平的经营管理。在主体开发商建设资金相对有限的前提97、下，要实现本项目的成功开发，必须围绕“秦楚文化景区、乡村聚落休闲、城市传统商业街”三大核心开发内容，设计科学合理的运作模式。6.1.3商山丹水与秦楚古邑XX古寨旅游的超级突破口把握休闲旅游时代的脉搏，打造“人文XX”旅游品牌，做休闲度假的文章，XX古寨具备巨大的发展潜力，是重要载体，具有代表性意义，应当成为XX县休闲旅游发展的重要角色。“商山丹水”的提出：从整体角度看规划区的总体气质，虽然XX县的核心优势在水，但真正形成核心魅力的资源是山水相依，巍巍商山不言其高，滚滚丹江不言其滔。商山丹水自古是文人墨客的清闲游览之地，也是三秦大地文化重地。美丽的商山丹水，不仅养育过刘蜕、张海、郭邈山、王焕猷等98、一代名流，也曾迎接过李白、白居易、韩愈、李自成等历史名人。以贾平凹为代表的商州作家群更是以商山丹水为本底，生动地描绘了商山丹水的美妙画卷。由此，我们发现，商山丹水就是XX古寨的灵魂所在，而仁者乐山、智者乐水，山水与休闲的密切关系，更决定了XX古寨要打造精品休闲项目，必须做足山水的文章。可以预见，在秦岭山区，如果能够以秦楚文化为特色文脉基础，打造出一处以山水相依、文化休闲为特色的秦楚文化旅游区，那么，其吸引力是不可言喻的。从这个角度来看，XX古寨的突破口在于打造独具特色的“商山丹水”。“秦楚古邑”的提出：如果说商山丹水是从自然角度来对XX古寨进行定位的话，那么，仍需在人文角度秦楚文化上挖掘特色。99、商於古道的通道作用，沟通着古代两大文化体系：秦文化和楚文化，从而形成两种文化的交叉。她具有丰富的包容性、古拙的浑朴性、进取的开拓性、奇幻的神秘性。特别是她的开拓性，商鞅变法精神作为原型意识不可避免地沉积，在商州人的心理结构中，楚人的进取精神也影响着一代代商州子孙。古邑点破规划区的商鞅古邑、XX古寨，商鞅古邑建于秦孝公十一年（公元前351年），为商於古道之中心。XX古寨为 “北通秦晋，南连吴楚”的交通要冲。清人王时叙咏XX寨一诗，特别点出了XX寨作为水旱码头的特点：“寨号XX殖货财，长街十里市门开。江边舴艋来又去，峪里轮蹄去还来。”结合上述两点，如果能够把秦楚文化内涵的挖掘塑造与古邑古镇的景观打100、造有机结合起来，形成独具特色的秦楚文化古邑卖点，必将形成本项目独特的人文主题。XX古寨不仅有风景秀美的“商山丹水”，同时更是一处文化气息浓厚的“秦楚古邑”。6.2旅游区总体定位6.2.1主题定位商山丹水，秦楚古邑XX古寨“商山丹水”千载商山，有诗为伴，万年丹江，文脉流长。丹江的甘甜哺育了我们的清秀，商山的厚重赐予了我们的深刻。把商山的山韵与丹江的水秀完美融合，缔造出“商山丹水”山水相依的美妙意境，来形成自身特色。“秦楚古邑”楚文化似山泉给了我们细腻灵动的情感，秦文化如山风沐浴着我们的粗犷和雄浑；古邑带给我们远古的记忆。从打造精品旅游目的地出发，把秦楚文化内涵的挖掘塑造与古邑古镇休闲旅游结合起来101、，形成独具特色的秦楚古邑卖点，一定是一个充满文化特质的旅游区，代表XX县的文化旅游产品。6.2.2战略目标中国最具影响秦楚文化休闲体验品牌之一漂流休闲胜地商山华夏归隐养生第一山国家5A级旅游区XX秦楚文化休闲体验第一品牌文学旅游基地第一品牌西北漂流第一品牌商洛商州文明之源商州市旅游名片之一XX山水观光休闲胜地与秦楚文化体验胜地旅游龙头景区旅游王牌景区之一全景解读商於古道的生态风光细微揭示秦楚文化的交流融合6.2.3性质定位秦风楚韵与商山丹水有机交融的体验型休闲旅游胜地以“商山丹水，秦楚古邑”为主题定位，以大自然背景商山丹江为载体，以秦楚文化为魂，营造XX古寨的山水相依文化体验休闲氛围，以“秦风102、楚韵体验、乡村田园休闲、旅游休闲地产”为核心产品，真正把XX古寨建设成为一处秦风楚韵与商山丹水有机交融的体验型休闲旅游胜地。6.3空间布局与旅游亚区的定位6.3.1旅游区布局结构XX古寨文化旅游区总体布局，充分依据XX县旅游发展总体规划的相关布局，同时，在梳理其多元旅游资源的基础上，综合考虑其发展的现实基础和潜力，致力于构建一个重点突出而又层次分明的旅游空间布局，利于整个XX古寨文化旅游区的多产业开发。总体格局：“一心两轴三区”即“一个核心区，两条旅游轴，三个旅游片区”一个核心区：XX古寨文化休闲区包括凤冠山、XX老街区、人工湖极其周边区域。作为全县的核心旅游区，同时也是最主要的游客集散中心和103、接待中心。这里集中了船帮会馆、马帮会馆、青瓷器会馆、盐帮会馆、XX老街、凤冠山、县博物馆、文化馆等主要旅游资源点，已建成丹江漂流上码头、水上游乐区等也都在这一区域内。两条黄金旅游轴：两条黄金旅游轴一实一虚，实为蓝带，即丹江，虚为史线，即丹江历史文化。丹江连接了县域内的主要旅游点，在商洛市的整体旅游格局中，丹江也是重要的旅游发展轴线。丹江历史文化是沿312国道物化了的历史事件，让游人在这个空间里感受历史。三个重点区：商山休闲体验区和XX文学艺术游览区是规划中的两个重点旅游景区，也是核心的重要辅助，与核心区形成三区旅游格局。6.3.2各旅游亚区定位6.3.2.1XX古寨文化休闲区核心竞争力景观和核104、心旅游品牌XX古寨文化休闲区资源品位高，知名度大，是本规划区最核心的旅游分区，不仅处于XX县城区，也是规划区的核心旅游品牌。运用“超旅游”概念，引领旅游城市一体化。充分发挥旅游最优化资源整合的优势，最后将XX古寨文化休闲区打造成集商贸、居住、旅游、休闲、景观、生态多功能合一的区域。通过赋予古镇新的功能和含义，实现古镇复兴。获得新生的古镇，将和往昔一样，融入整个城市发展中，融入人们的生活中，其本身也成为一个具有文化主题体验功能的经济、文化、生态型旅游街区。6.3.2.2商山休闲体验区本规划区人文形象商山休闲体验区是以生态学理论为指导，以秦汉文化、四皓文化为特色，以商山自然景观、文化景观为载体开展105、人们到大自然中文化体验、游览观赏、科考求知和休闲度假等活动的综合性历史文化生态景区。6.3.2.3XX文学艺术游览区本规划区名人形象文学艺术游览区，通过展示作家成长历程，成长的沃土，创作的源泉等方式，并提供相应的场所，来满足人们对精神文化的追求。采取有效措施，吸引“文化人”对XX文学艺术游览区的注意，如开展名家（影视、文学、美术等）采风活动，以艺术苑内的人、事、物、景为对象进行文学、艺术、影视等创作，培育名家、名作和名事（人文逸事）。第七章 基础设施建设方案7.1基础设施现状7.1.1交通道路现状7.1.1.1外部交通西合铁路、312国道、陕沪高速穿境而过；丹竹、丹庾、丹峦、丹寺等公路支线已经106、油化，交通条件得到极大改善。7.1.1.2内部交通凤冠山已建设二道门牌坊到山顶宽1.5m、长2km游步道（其中石质步道1km），一道门至二道门之间为1.5m宽台阶路，路况较好。商山森林公园已建设宽1.5m，长1.2km的石阶步道；其它道路还未修建。从县城到丹江漂流下站xx滩的县乡公路（为老312国道）为柏油铺设，宽5m，路况很差。7.1.2电力电信现状7.1.2.1电力设施现状目前XX县城、XX镇、商镇各有35KV变电站。丹江漂流上下码头都有独立的变电站，上码头一座（容量200KVA）、下码头两座（容量100KVA、125KVA）；凤冠山有两座变电站，一座容量100KW、引线2km，另一座位于107、服务中心，容量50KW、引线600m。其它景点电网接自各景点所在地（镇区、村子）变电站，未设立独立变电站。7.1.2.2电信设施现状XX县电信、移动、联通三大运营基站遍布城乡，移动电话基站40个、联通基站达到37个，已覆盖全县大多数乡镇、旅游景区（点）和312国道、沪陕高速公路等交通干道沿线。固定电话全县共有本地网接入网点27处，实际容量16220门，实装12885门，交换点15处，实际容量22888门，实装16531门。7.1.3给排水现状7.1.3.1给水现状县城城区用水由位于县城西北角方向的自来水厂提供，日处理水量5500方，水源来自龙潭水库。商镇目前用水来源于商镇鱼岭村的鱼岭水库，总库108、容1035.5万立方米。XX镇镇区居民生活用水引自附近河水。各景区供水除凤冠山有蓄水池（200m，水源为龙潭水库）外，其它景点无独立供水系统，用水与各镇区给水系统结合。7.1.3.2排水现状县城东河与丹江河堤交汇处现有一座污水处理厂，近期日处理污水0.5万吨，远期日处理污水1.0万吨。XX老街排水按照雨污分流设计，雨水管路南，已埋设80mm钢筋砼管，污水管路北，已埋设50mm钢筋砼管。除XX老街外，规划区内其余景点无污水处理设施和排水系统，污水直接排入路边渠或与农田灌溉渠结合而成的自流渠。严重影响了景区的河流水质和生态环境。7.1.4环卫设施现状县城目前有简易垃圾填埋场一个（丹庾路椒树凹下），109、占地约100亩，垃圾清运车3辆，垃圾清运队一个，职工9人，保洁员110人，铁制固定垃圾箱21个。除凤冠山有仿生垃圾桶若干外，其余景点无环卫设施。7.2道路交通建设方案7.2.1外部交通建设方案1、铁路交通增加旅游引导工作，在车站增设旅游宣传和接待设施；改善各景区（点）至火车站的公路路况，开设火车站、汽车站与景区之间的旅游专线。2、公路交通A-1段：312国道XX段成为一条旅游专线公路，规划应加强绿化景观培育，两侧各留2m绿化带，总长14.8km，形成一条景观视廊。完善道路沿线的景区宣传设施，强化通往景区的主要道路的游客引导和景区形象宣传功能；与公路客运部门协调，在周末和旅游旺季加开近中程主要城110、市至景区的长途游览班车。3、航空交通在将来建成的商洛机场建设XX古寨文化旅游区景区接待站，负责景区宣传，为以XX古寨为目的地的散客、旅游团体提供行李搬运、房间预订等服务。7.2.1内部交通建设方案1、景区入口结合景区外围交通状况和分区规划情况，采取多点进入的方式，设置多个景区入口通道。（1）B-1段：XX镇入口通道。连接平凹文学艺术苑与沪陕高速公路，按8m宽标准修建车行道路，总长2000米，作为景区的主要入口，建成一个设施齐全、功能完备的入口服务区。（2）B-2段：商镇入口通道。连接商山与312国道、四皓墓与312国道，按8m宽标准修建车行道路，总长3867米，作为景区的主要入口，建成一个设施111、齐全、功能完备的入口服务区。（3）B-3段：xx乡入口通道。连接丹江漂流下码头与县城，提升丹竹公路县城至下码头段为三级公路，长6500米，宽10米。2、车行主干道（1）XX文学艺术游览区C-1段：新建平凹文学艺术苑内部车行道，长1320m,道路宽10m，两侧各植2m绿化带。C-2段：依托丹江河堤新建平凹文学艺术苑至XX崖窟车行道，长1400米，宽6米，两侧植绿化带。（2）商山休闲体验区C-3段：新建核桃园大峪沟口商山敬老院商山寺王塬村312国道显神庙四皓墓车行道，长7100米，宽6米，两侧植绿化带。（3）XX古寨文化休闲区C-4段：提升丹庾公路县城至凤冠山入口段公路，长1423米，宽7米，两侧112、植绿化带。C-5段：新建凤冠山入口（椒树凹）至二道门的旅游专线公路，长1600米，宽5米，两侧绿化。C-6段：改造迎宾路、花庙路、广场南路、广场北路城市道路，长2260米，两侧设置大面积绿地，构筑小品，形成开阔、大气的入口景观。（4）丹江漂流C-7段：新建丹竹路至双乳山的旅游公路，长约1200米，宽6米。（5）丹江国家级湿地公园C-8段：拓宽提升312国道及丹竹公路至八大人家的乡村水泥公路，长约6200米，宽5米。C-9段：生态之路。在湿地公园修建滨水观光路，长16km，宽4米，可通行电瓶车以及特色交通工具（双人自行车、巡游马车等）。为满足观景需要每间隔200m300m修建木栈道，在不影响游客113、通行的同时，留出动物迁徙通道。3、步行道路（1）D-1段：XX文学艺术游览区D-1-1：新建主游览步道3190m,道路宽5m，两侧各植3m绿化及装饰带。D-1-2：新建步行小径2500m,道路宽2m。D-1-3：新建XX崖窟观光探秘“之”字形栈道，总长度0.8km。（2）D-2段：商山休闲体验区D-2-1：商山森林公园新建旅游步道14350m，宽度1.52.0m，采用汀步、石阶步道或平坡步道形式。四皓文化园步行道：D-2-2：四皓文化园规划宽20m、长56m的步行街，灰色地砖铺地；D-2-3：步行街东西两侧分别修建3m宽、56m长的神路，神路地面为草皮绿化；D-2-4：神路东西两侧分别修建6m114、宽人行道、长172m；D2-5：后院游园休闲步道宽2m，总长450m、青石条铺地、分汀步和小径两种。（3）D-3段：XX古寨文化休闲区D-3-1：拓宽改造XX老街，全长1400m、宽6m，采用青石板铺地，在街道节点设计中采用小型点状绿化，间距10米设置仿古路灯。D-3-2：修建凤冠山旅游步道5.61km，宽1.5m，为石质台阶步道；（4）丹江漂流D-4段：新建龙头山、双乳山、独孤岭的游览步道1.8 km，宽2m，为石质台阶步道；5、停车场到达XX古寨文化旅游区的游客所乘交通工具大致可分为三种：私家小汽车、旅游大巴、公共汽车（中型巴士），规定各类交通工具的限乘人数分别为：私家小汽车4人/辆，旅游115、大巴40人/辆，中型巴士25人/辆。根据预测，到2020年，年接待游客量约189.4万人次，按年营业天数300天计算，日均接待游客6313人次，其中50%的游客乘坐私家车，30的游客乘坐旅游大巴，20的游客乘坐公共交通工具。则可计算得出景区日均需小型车量停车位789个，大型车停车位47个，中型停车位25个，总面积约3万m。分别在XX古寨文化休闲区、商山休闲体验区、XX文学艺术游览区内。由于旅游区与城区、镇区结合紧密，城市各类停车场可作为旅游停车场使用，“八大人家”农家乐结合村庄内部道路停车，故规划仅对各主要景点停车场面积提出要求，如下表所示：表7-1 规划区停车场分配表序号建设位置规模（m）备116、注1平凹文学艺术苑2600东：1200m，西：1400m处2商山寺沟口2000旺季结合商洛飞播机场3商山敬老院5004核桃园5005四皓碑林园500旺季结合商镇街道6县城城区3000旺季结合江北、江南大道7凤冠山二道门4008xx滩下码头1500远期结合园林酒店内部停车场6、桥梁改造凤冠山山门和二道门之间的铁桥，形成景观桥。规划在板子河之上，商山景区大门前建彩虹桥一座，形式为雕花栏杆石拱桥。改造提升王塬村至312国道的铁桥为可供人车通行的石桥。改造提升下码头至龙头山的吊桥、并在龙头山和双乳山之间新建亭桥。7.3电力电信建设方案7.3.1电力建设方案1电力工程建设原则（1）实行分区供电。根据电力117、负荷、供电距离和变电站服务半径，合理选择线路和变电站位置；（2）线缆敷设尽量入地，满足景观和安全要求；（3）采取合理的满载系数，避免设备浪费和超负荷运转。2供电电源：本工程供电电源分别引自XX县城、XX镇、商镇35KV变电站的电力主干线路。3、用电负荷测算表7-2 规划区新增项目用电负荷分区景点/项目规模（m）用电标准（W/m）用电负荷（kW）XX古寨文化休闲区XX老街2800060（含街景）1680半边水街320060192演艺广场200060120游客服务中心10006060丹江大酒店140001201680秦楚文化博览观光园500040200葡萄酒文化博览园700040280凤冠山43紫118、阳宫8002520冠山阁180254.5服务中心1806010.8其它35.320%=7.067.06商鞅遗址公园12003542小计4255商山休闲体验区旅游服务中心6206037.2四皓文化园12002530商山1406老年福寿苑450060270养生会馆210080168百草园13204053高档静养度假村4450120534商山寺705025176.3其它102520%=205205小计1473XX文学艺术游览区管理中心3906023.4清风街340440136.2文学创作馆10677074.7戏楼4702511.8文学馆528070369.6德艺苑10008080其它69620%=1119、39.2139小计835丹江漂流下码头龙头山4002510双乳山园林酒店200001002000其它201020%=402402小计2412丹江湿地公园科普馆办公楼320060192八大人家38400401536小计1728总计107034变电站建设方案旅游区内共设置10/0.4kv变电站3座，分别位于xx乡下码头、商山森林公园和平凹文学艺术苑。（1）从县城35KV变电站引出下码头10KV电力专线，在下码头设独立变电站，容量为2500KVA。（2）从商镇35KV变电站引出10KV电力线作为商山森林公园电力专线，在商山大峪沟沟口设一座容量为2000KVA的变电站，大峪沟内铺设0.4KV低压线路。120、（3）平凹文学艺术苑建一容量为1250KVA的变电站，电力专线从XX35KV变电站引入。其它景点电网规划纳入城市电网和农村电网建设中，电源分别引自临近主干道路上10kv线路。不设置专用变电站。为保证旅游区内用电安全、可靠、维护旅游区内整体环境，各景点供电网络均以开闭所的形式引入电源，再进入箱式变电站，所有供电线路地埋铺设。对于远离服务区且用电量较小的景点照明均采用太阳能照明。规划区共铺设10kv电力线路总长度15.8km，0.4kv电力线路总长度3.5km。7.3.2电信建设方案1线路来源：本工程电信线路引自商丹电信主干线。固定电话实际容量22888门，实装16531门，满足规划区发展需求。表121、7-3 规划区内新增固定电话数量表分区景点固话门数XX古寨文化休闲区百年商街100凤冠十二窟5博览园4商鞅遗址5凤鸣湖4商山休闲体验区商镇旅游服务中心5商山四皓文化园10商山风情园60商山森林公园96XX文学艺术游览区平凹文学艺术苑200昙花胜地5XX葡萄聚落70万湾乡村度假区106丹江蓝带户外部落60双乳山园林式酒店240其余六大人家480总计14502电信交接箱：在规划区范围内共设电信交接箱4门。分别向规划区内各建筑物连接公用电话分线。（详情见基础设施规划图）3公用电话：在各景区主干道上根据人流量设置IC卡公用电话亭一处，共设电话亭100个。4通信线路在规划区内原则上沿道路敷设，与电力线路122、分侧布置；由电话交接箱至用户的电话线路采用HYA型或HPVV型电缆地下直埋或穿管敷设。电信线路总长度11.5km。5旅游区各景点内的通讯线路干线规划全部采用地下PVC管道形式敷设，交接箱一般采用落地式或室内布置。由交接箱至用户的线路也宜采用地下敷设的方式。6固定电话、移动、联通、网通、有线电视、计算机数据宽带等信息传输线均采用同一线位，在线路负荷大的区域采用电缆沟敷设，在负荷小的区域可采用直埋形式敷设。电信管道埋深在地下0.8m处，随地形坡度敷设，横穿道路、交叉口埋深达不到规范及埋于快车道下等特殊地段均应穿镀锌钢管加以保护。7与电力线平行布置的电信线应有足够的间距以满足电磁兼容性要求。沿道路敷123、设的线路与电力线路分侧布置于道路两旁。新建道路、建筑物均应预留电信线路通道和管位。应考虑景区管理网络化对传输通道及管位的潜在需求。7.4给排水建设方案7.4.1给水方案1、给水工程建设原则（1）正确处理生活游憩用水、生产用水、农林灌溉用水之间的关系；（2）满足景区生活和经济发展的需要；（3）有效保护和净化水资源；（4）保障相关设施的社会、经济和生态效益；（5）游客集中区域的给水设施自成系统，就近给水，统一供水；（6）生活用水必须达到国家饮用水水质标准GB574985的要求。2、用水量测算旅游区规划远期末（2020年）接待总量为189.5万人次，按年接待天数300天计算，日接待量约为6316人次124、，考虑到旅游旺季和大型节庆活动，取高峰值计算约为7000人次。除了当地居民用水量（180升/人日），考虑住宿游客用水（260升/床日）、非住宿游客用水（30升/人日）、景区从业人员用水（120升/人日）、景观营造和维护用水以及消防用水（15升/秒）、不可见用水（总用水量的15%），得到旅游区的远期总用水量如下：表7-3 规划区游客用水量估算表（远期）规模用水指标小计（m）总计住宿游客用水6500床260（L/床日）16901816非住宿游客用水4200人30（L/人日）126表7-4 规划区总用水量估算表（远期）分区景区从业人员用水游客用水景观及消防用水m（秒）其它（m）小计（m）用水量（m）125、人数（人）用水量（m）占总用水比例（%）XX古寨文化休闲区2522100（包括老街居民）63635%60（100）1421090商山休闲体验区148054530%180（180）111850XX文学艺术游览区22120（包括清风街居民）45425%54（60）80610丹江漂流下码头95018210%54（60）37279总计28293、水源选择XX古寨文化休闲区用水纳入XX县城城区供水系统，现有水厂可满足规划期内用水需求。用水量较大的景区建立独立的供水系统，规划在商山森林公园大峪沟内老场部地段打2眼水井，修建高位蓄水池2座，高15m，容量各200m3。规划在丹江漂流下码头龙头山沟内打1眼水井126、，修建容量为100m3的蓄水池。XX文化休闲游览区用水纳入XX镇城镇自来水供水系统，水源取自水沟。其它景区可通过打井或接入镇区供水系统解决景点用水问题。4、供水管网景区内给水管网均应埋地铺设，给水管线总长7.5km。景区主要配水管道采用环形管网，以便在管道检修、安装或发生故障时仍能保证供水。景区供水管网应该与消防设施紧密配合，在沿道路旁需设置消防栓，其间距不大于120米。规划区内用水量较少的景点或管道铺设施工难度大的地段可设置集中供水点解决用水问题。7.4.2排水方案1排水工程建设原则（1）满足雨水，污水的排放要求，保证排水的安全可靠性；（2）雨污分流，远近结合，一次规划，分步实施；（3）在景127、点和景区范围内，不布置暴露于地表的大体积污水处理设施；（4）在大峪沟度假区、贾平凹文学艺术苑和龙头山观光度假区宜采用集中排水系统，主要污水处理设施可安排在旅游度假区和艺术苑附近。（5）对于其它设施比较分散的场所，可建设小型的污水储存净化池，就地净化处理。2排水体制旅游区排水体制采用雨污分流制。3、污水量预测旅游区设施生活污水需要经过处理，而亲水娱乐、住宿接待设施内部洗浴用水等可以通过自循环净水设施重复利用，余水可以用与浇灌花木苗圃。经综合平衡，确定污水系数为0.9，按照用水峰值计算，则规划末期（2020年）各分区需要处理的污水量为：XX古寨文化休闲区981m日、商山休闲体验区765m日、XX文128、学艺术游览区549m日、丹江漂流下码头251m日。4、污水处理XX县城市总体规划提出在东河与丹江河堤交汇处，建规模为近期日处理污水0.5万吨，远期日处理污水1.0万吨的东河污水处理厂，污水处理厂处理等级为二级，排放标准达到污水综合排放标准。规划在XX文学艺术游览区、商山休闲体验区、丹江漂流下码头各设一处地埋式一体化污水处理设备，日处理污水能力分别为500m日、400m日、200m日。污水处理厂建议采用中水处理系统，处理后的污水可以进行一般农田灌溉，也可以做为景观水系补充用水，还可以用于冲厕、洗车等对水质要求不太高的方面。旅游区公共厕所也应采用中水处理系统，农业观光区的厕所还可以设置化粪池系统。129、景区内排水管网应埋地铺设，排水管线总长9.8km。污水管道需设置检查井，管径小于400毫米时，检查井间距为30米左右；管径为400500毫米时，间距一般为40米。5、雨水排放XX县年降水量1126mm，雨水排放那个应充分利用地形坡度及河道排水顺畅的优势，将雨水以最短的时间排入东河、西河和丹江。规划沿垂直于河流的道路布设雨水主干管。7.5环卫设施建设方案景区内主要干道每隔50100m距离设置一个垃圾桶。每个景区设置一个小型的固定垃圾回收站，配备垃圾车，并在县城建设一处大型的垃圾处理厂，负责全景区内的固体垃圾回收处理。每个景区指定管理人员专门负责日常环境的维护工作，并给每个区配备一定数量的保洁人员130、，定期开展各区之间的卫生评比；配备流动垃圾车，负责景区各主要道路的沿途垃圾的捡拾工作，确保景区整洁卫生。7.5.1厕所本着构建节约型旅游区的原则，规划区内要根据预测的游客数量在合适地点配备一定数量的环保生态厕所。平均每公里1处厕所，在游客相对集中的旅游亚区平均8001000m设一处生态厕所，游客集散广场、停车场等游客集中区应适量增设星级厕所。环保生态厕所一般有三种形式，发泡式生态免冲厕所、循环免水冲生态厕所、微生物生态移动厕所，可以根据实际情况进行选择。旅游区内共建五星级厕所1处、四星级厕所2处、三星级厕所6处、生态环保厕所14个，移动式厕所10个，详细见表7-5。表7-5 规划区厕所规模分区131、位置级别规模（m）XX古寨文化休闲区XX老街（东）80XX老街（西）80演艺广场240郊野公园环保生态型20（2个）商邑遗址公园70商山休闲体验区四皓碑林文化园65商山森林公园入口区90大峪沟180虎山移动式20（10个）XX文学艺术游览区清风街180现代农业示范园生态型15（1个）昙花胜地生态型15（1个）丹江漂流下码头80丹江湿地公园生态型20（10个）7.5.2垃圾箱本着“只留下脚印，不留下垃圾”的生态理念，在游客集散广场免费发给游客垃圾袋（可降解塑料），游客将游玩过程中产生的垃圾随手放入袋中，投入分类垃圾箱中。规划游览步道每100m设一处垃圾箱，游客集散广场、停车场等游客集中区要增设垃132、圾箱。增加移动环卫人员，开展“跟踪式清扫服务”，分析各路段垃圾产生的不同特点和时机，按照不同污染时段、状态，合理布置清扫人员，做到“随时污染、随时清扫”。垃圾由专人管理收集，进行分检，有机物送当地农户，与农家肥一起拌和堆肥还田，无机物送至县指定垃圾场填埋。表7-6 规划区垃圾箱数量分区位置规模（个）形式XX古寨文化休闲区XX老街（东）14仿生凤冠山30仿生商邑遗址公园20仿生商山休闲体验区四皓碑林文化园5仿生商山60仿生固定式虎山80活动式XX文学艺术游览区清风街6仿生现代农业示范园10仿生昙花胜地5仿生丹江漂流下码头10现代丹江湿地公园150仿生总计3907.5.3垃圾中转站XX古寨文化旅游133、区因离县城垃圾处理厂较近，不用单独设垃圾中转站外，其它景区分别设置一个小型的垃圾中转站，并配备垃圾车。表7-7 规划区垃圾中转站分区位置规模（m）垃圾车（辆）商山休闲体验区商山森林公园入口西侧1501XX文学艺术游览区清风街后侧200外1001丹江漂流下码头龙头山沟501第八章 生态环境与旅游资源保护8.1生态环境保护方案8.1.1生态环境保护原则1、双赢原则以有利于保护生态环境为前提发展旅游，通过美化环境，加强人工生态监测，加强环境宣传和管理，控制旅游流量来实现对生态环境的保护目标。2、分区规划原则对规划区不同区域根据生态敏感度确定开发强度和开发方式。3、生态优先原则在旅游接待与生态环境保护134、之间出现矛盾时，以生态环境保护优先。4、互动发展原则规划区工作人员与旅游者双方互动，共同推动生态环境保护。8.1.2生态环境保护方针1、以有序性、选择性开发来保护生态环境，选择平缓地带、现有荒山旱地作为旅游建设用地，在森林公园、丹江湿地和各类保护区内严格禁止开垦、砍伐和挖土取砂。2、以控制性开发来保护生态环境，控制开发规模，控制建筑高度、形式、材料、色彩、建筑风格要与规划区的风格协调统一。3、以先进技术来保护生态环境、传统民居和文物古迹，加强环境监测管理工作。4、以完善的设施来保护生态环境，加强防洪、排洪、泄洪、排涝、防风、防水土流失等工程设施的规划。5、基础设施的建设必须以不破坏生态和自然风135、貌为前提。8.1.3分级保护规划1、特级保护区特级保护区为规划区内国家级湿地公园的水域、水流，其外围应有较好的缓冲条件，在区内不得搞任何建筑设施。2、一级保护区在一级景点和景物周围划出一定范围作为一级保护区，以一级景点的视域范围作为主要划分依据，保护区内可设置必需的步行游览道路和相关设施，严禁建设与风景无关的设施，机动交通工具不得进入此区。规划区内的文物保护单位商邑遗址、湿地公园及商山森林公园天然林区域等列入一级保护区。3、二级保护区在二、三级景点周围和景区范围内划分为二级保护区，保护区内必须限制与游览无关的建设，限制机动交通工具进入本区。规划区大部分景区景点均在此保护区内，是基调区，区内景观136、建筑控制在三层以内，形式、风格、体量、色彩等，按统一确定的原则进行控制，注重与环境的高度和谐，同时逐步调整林相，改善植被面貌。完善或建立污水处理系统和环卫系统，严禁污水未经合格处理直接排入丹江；严禁砍伐树木；旅游设施选址避开环境脆弱部位；对构景要素建立档案，进行严格监控。二级保护区包括四皓碑林园、商山寺、大峪沟、XX老街、二郎庙等区域。4、三级保护区规划区范围以内，以上各级保护区之外的地带都属于三级保护区，区内应控制各项建设项目规模，并应与规划区环境和主题协调。确保旅游资源和旅游活动和谐、持续的动态平衡，实现人与自然共处，保护旅游业发展的宏观环境。严禁偷伐偷猎，毁林开荒；做好植被抚育工作；根治137、水土流失；积极做好周边村落社区居民的教育，鼓励当地居民参与旅游开发。8.1.4生态环境建设措施1、天然林保护工程规划区应认真作好天然林保护工程，景区林相改造要逐步进行，防止推光头式砍伐破坏，尽量多保留大树。积极抚育幼树，加强天然林的保护和抚育。2、搞好水土保持及水源涵养林建设抓好封山育林、培育水土保持林及水源涵养林的建设。特别要保护好坡塬的森林植被，营造完善的水土保持系统，乔、灌、草合理搭配。培育经营好水土保持林，发挥蓄水保土作用，有效地减少泥沙，提高水质。3、山林保护工程对整个旅游区的山林地区实施森林防火规范设施配置，作好中华人民共和国森林法的教育和宣传工作。提高游客的森林防火意识，在重要的138、自然景点、重要路口设置警示标志。加强护林工作队伍的建设和管理，加强防火道维修和了望塔的维护工作，增设先进的火灾预警系统和防火设施。森林防火车1辆，瞭望塔两座，灭火器20个，防火铁锹50把。森林病虫害的防治：对森林的病虫害防治应贯彻“预防为主，综合治理”的方针，注意维护生态系统的平衡，保护害虫天敌，提高营林技术，增强林木自身的抗病虫害能力；与科研单位加强联系，作好病虫害的预测预报工作。珍贵植物及名木的保护：应根据规划区林木的生存条件作出相应的环境区域控制，确定其生长良好的地点，引导保护。对古树名木挂牌登记，设置防护拦。进行保护宣传事宜。游览区中林地、草地、森林的利用：应严格按规划操作，进行项目开139、发时，避免对环境基地做大的工程改造，严禁出现毁林造地的过激行为。4、湿地保护工程在XX丹江国家湿地公园保护中，采取人工适度干预、科学促进修复和重建湿地生态景观等方法，维护湿地生态过程，最大限度的保留原生湿地的生态特征和自然风貌，保护湿地的生物多样性。保护原则是：保护优先、科学修复、适度开发、合理利用。8.1.5生态环境保护建设内容表8-1 生态环境保护建设内容一览表项目名称单位数量丹江湿地保育工程废弃物集中清理项1水质保育公顷344湿地植被修复森林河滩植被修复与恢复公顷217灌草丛湿地修复与恢复公顷74.8湿地生物多样性沉水、浮叶植物恢复与重建项1挺水植物恢复与重建项1湿生植物恢复与重建项1野140、生动物招引与恢复处1疏通清理河道公里22.5湿地保护监测站m200凤冠山荒山绿化亩3000丹江生态驳岸公里7.5商山森林公园森林植被恢复公顷45.3风景林公顷40.5生态理念宣传项18.2人文环境保护方案8.2.1人文资源保护区划为了强化规划区内人文旅游资源的保护工作，结合景区资源分布的特点，整体保护采取分级保护为主、分类保护为辅的方法，人文资源分区分类为以下两种：表8-2 人文资源保护区划人文资源景点重点人文资源船帮会馆、商鞅邑城、四皓墓、二郎庙、XX老街一般人文资源马帮会馆、盐帮会馆、青瓷器会馆、法性寺、清风街8.2.2重点人文资源保护范围为了重点人文资源保护方案的分步骤实施，保护范围应明141、晰分类。表8-3 重点人文资源保护范围重点保护范围一般保护范围建设控制地带船帮会馆船帮会馆围墙内重点保护范围外延20米内。一般保护范围外延50米内。商鞅邑城西至老君河，东至古城岭，南至丹江畔，北至县气象站南1.5公里处重点保护范围外延50米内同一般保护范围四皓墓东西各至墓区围墙，南至长坪公路，北至商镇老街。重点保护范围外延50米内。一般保护范围外延500米内。二郎庙二郎庙、关帝庙两栋古建重点保护范围外延50米内。同一般保护范围XX老街南凤街（东起广场南路，西至花庙路）西起西河口河，东至广场南路重点保护范围外延50米内。8.2.3人文资源保护对策8.2.3.1文物古迹保护认真贯彻落实文物保护法，142、按照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的十六字方针，切实加强领导，不断采取措施。规划区文物古迹资源丰富，以会馆、寺庙、遗址等人文资源为主，保护和可持续利用的空间与前景比较广阔。县、镇各级政府领导对文物古迹的保护与利用工作十分重视，在很多项目资料的整理、遗迹的保护与利用方面，己经做了大量的卓有成效的工作。还应加强如下措施：加强资源探查，探清人文资源的分布范围、分布情况。确定文物保护单位级别，明确划定文物保护范围，应与农田、居民区相隔离。文物古迹修复遵照修旧如旧的原则加以整修，同时限制机动车辆进入。文物古迹周边建筑，凡影响总体布局与古迹风貌的，必须予以拆除，对影响景观效果的建筑、电线杆等，143、应统一加以整治。8.2.3.2传统民居及其保育规划改造与传统街区风貌不相协调的部分建筑，如XX老街内部的检察院、技术监督局等。搬迁部分区内居民：目前，区内有较多的常住居民，使得街区内环境脏、乱、差，同时也导致景区游人容量极为有限，因此，制定切实可行的拆迁方案，整治区内环境，十分必要。8.2.4人文资源保护建设内容商鞅邑城：西至老君河，东至古城岭，南至丹江畔，北至县气象站南1.5公里处（重点保护区），总占地面积80670 m。四大会馆：船帮会馆（占地5460m；其中乐楼高15m、面阔36m、进深11m；正殿高10m、面阔14m、进深8m），马帮会馆（占地9748.9m，其中上殿48.68m，献殿144、86m，厢房141m），盐帮会馆（正殿64.35m，献殿90m），青器帮会馆（216m），总面积1047m。商山寺：恢复商山寺建筑，1008m。四皓墓：四皓墓维护（墓园440m）、园内古树保护（1棵古柏、1棵古槐）。二郎庙：修复古建筑208m（其中二郎庙、关帝庙各104m），园区内绿化2240m。法性寺：修复法性寺建筑70m。XX老街：老街建筑立面改造11200m。第九章 节能降耗措施9.1相关法律及设计规范中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国建筑法；公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；建筑照明设计标准（GB50034-2004）。9.2节能降耗措施9.2.1节水该项目在建设145、和运营中，采用节水等器材设备；节水的卫生洁具、节水龙头、节水阀门等。采取有效的节水措施、制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。具体从以下方面着手：9.2.1.1水的循环使用本工程项目设置中水设备，采用循环水系统，对项目区的用水进行循环利用，以达到节约用水的目的。9.2.1.2不用饮用水直接灌溉绿化灌溉用水将采用中水、雨水及地下水，尽量减少使用饮用水进行绿化灌溉。9.2.1.3采用新型的节水器具洗手盆采用红外感应龙头，淋浴盆头采用红外感应喷头，洗涤盆龙头采用充气式龙头，大便器冲水采用节水型水箱等。9.2.2建筑节能措施 在设计、施146、工、验收和审查的各环节都应执行建筑节能规范和标准；建筑的主朝向考虑本地区较佳的朝向，选择南北朝向；建筑的体行系数应满足规定要求；建筑设计易采用简洁的几何造型，减少外立面不必要的凹凸变化，以较小表面积达到节能的目的。采用新型节能墙体和屋面的隔热、保温材料；采用节能门窗，选用断热铝合金框料，中空玻璃保温节能。9.2.3节电措施采用节能型变电站，降低变电站的能耗。变配电室装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率因数不小于0.9。采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。用电设备在设计选择上要注意设备之间动力匹配。制定节电管理制度。第十章 景区安全与防灾10.1消147、防方案10.1.1消防安全布局按区域重要性和防火难易度对景区进行防火等级分区如下：一级防火区：商山森林公园、凤冠山；二级防火区：会馆群、清风街、老街、二郎庙；三级防火区：四皓碑林园、商鞅邑城；四级防火区：景区外围保护环境。10.1.2消防安全建设方案消防通讯应保障火灾报警和灭火指挥调度迅速，准确可靠。除建立系统内部通讯外，还要与火警台、供水、供电、急救中心、交通部门等相关机构设通讯专线，取得协调，以使消防通讯系统完善快捷。室外消火栓：可采用地下安装方式，沿给水管网布置并由给水管道供水，根据各景点的面积和防火重点，确定消防栓的数量和位置，并按以下要求进行布置：消火栓距路边不应超过2m，距建筑物外148、墙不宜小于5m；室外消火栓保护半径80-100m；每个消火栓的用水量应按1015l/s计算；地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个，并有明显的标志。建筑室内和重点防火单位按需要配备消火栓和规定数量的移动灭火装置。森林防火：通过景观景点建设可以增强护林防火和森林病虫害的预防和防治工作。例如修建瞭望塔，既可用作护林防火瞭望，又可登塔观景。规划区内景点道路的建设，可以为营造林生产提供便利的交通条件，也可用作护林防火的防火隔离带和扑火逃生通道，将极大地促进天然林保护，更加有效地保护现有天然林资源。消防水源：消防水源主要采用高位蓄水池以及景区河流、湿地水、景观用水等，由各景点具体规划。1149、0.1.3消防建设内容种类数量单位备注瞭望塔2座商山和虎山各一座消防车4辆并配备一定数量的精通消防知识的人员。室外消防栓80套配备在旅游区内景区入口、度假地等人群密集的场所。防灾救灾办公室4处设在各大景区入口处，可与服务中心结合使用。微波远程监控器2套分别设在凤冠山、商山森林公园。10.2抗震设计根据中国地震影响烈度区划图，XX县地震烈度为6度近震，规划区内的建设活动均按6度设防。避震疏散场地设置：主要针对几个人流集中地点设置避震疏散场地，分别为老街、商山森林公园入口。要求任何单位和个人不得在抗震防灾规划确定的避震疏散场地和避震通道上搭建临时性建筑物或者堆放物资。人员疏散的措施：重要建筑物、人150、员密集区域内设置的外部通道及间距应当满足抗震防灾的原则要求。重大建设工程和各类生命线工程的选址与建设应当避开不利地段，并采取有效的抗震措施。10.3地质灾害防治地质灾害的防治将以防为主，防治结合，突出重点，综合治理，搞好水土保持。对地质灾害频发区应划分防治规划分区，加强重点防治工程建设，趋利避害，保障旅游区安全。本次规划对地质灾害易发区控制为生态涵养区，严禁控制与生态修复、安全防护、景点建设等无关的建设行为，所有设施和村镇在进行建设活动前，必须进行建设用地地质灾害危险性评估报告，确保在地质稳定基础上建设。对于江岸的水力侵蚀、重力侵蚀和冻蚀带来的馈岸堤、滑坡、崩塌、泻溜等地质灾害应严格防范，做好151、生态护坡和防护堤岸工程。10.4防洪规划规划区内城区部分设防标准为30年一遇洪水，其它区域按20年一遇设防。XX城防设计洪水位542.61m，设计洪峰值1900m/s。规划区内涉及到泄洪沟、河流等地段，应根据具体情况加设护岸、堤坝等防护工程。道路、桥梁、涵洞的防洪标准按其涉及规范选择，但不应低于其所跨河渠的设防标准。10.5其它防灾系统10.5.1紧急救护系统提高医疗急救的救治能力，应根据游客量的增长逐步充实医护人员及医疗设备。对于景区出现的紧急情况，要提供快速、及时、高质量的救护。提升各规划区内乡镇卫生所的规模和医疗环境，为各景点游客提供安全的医疗服务；另外，在商山森林公园医疗设施结合商山敬152、老院建设。10.5.2安全保障系统 与当地公安，设置派出所，帮助组织景区治理队伍，制定景区巡逻线路，形成完备的安全保障系统。10.5.3防虫害系统对景区进行部署，不留盲点。安排专人做好病虫害预测预报工作，发生病虫害，要及时采取人工，生物和药物防治措施。引进景区的观赏树木、花卉、果木时要把好植物检疫关，防止带有病源、虫源的种苗进入旅游区，避免引起病虫害的感染及传播蔓延。适度使用农药，在不妨碍游赏活动的正常开展下，有计划按点喷洒。对于游人影响较大的生态自然游赏点，建议采用电子捕蚊蝇设备，以避免游客遭叮咬，保证游客舒适。10.6旅游安全1、认真贯彻国家旅游局发布的旅游安全管理办法，采取一系列有效措施153、，增强全行业的安全意识；要按照总体规划环境容量预警指标，在旅游高峰期合理疏导与分流游客，避免因游客超载造成事故。2、提高镇医院的医疗水平，加快各景区（点）中心接待处医疗机构的建设，以应付各种突发性事件的发生。3、XX古寨文化旅游区水系发达，应有效防止水上各类安全事故的发生，沿丹江游览路线安全设施应尽快完善，成立水上安全管理机构，健全安全管理人员，落实责任，排除隐患，确保安全运行。特别要做好旅游高峰期重点旅游区的社会治安、交通疏导、卫生防疫和紧急救援工作，保障旅游者安全。4、加强旅游区的治安报警和紧急救护设施的配套建设，增强各景点治安队伍力量，特别是中心接待区和偏僻景点处治安力量的到位，避免欺客154、拉客、宰客等现象的发生和危及游客生命、财产安全的暴力事件的发生。第十一章 组织机构及人力资源配置11.1 组织机构各旅游分区目前分别有各自的经营管理机构，分属旅游局、林业局、文物局等不同的部门管理，存在着“管理分散、各自为政”的问题。应成立XX古寨旅游发展有限公司，对旅游区内的资源保护、开发、建设、经营和地域经济社会发展实行统一领导和管理。为了规范管理，XX古寨文化旅游区将采取董事会领导下的总经理负责制。11.2人力资源保障10.2.1人力资源建设旅游区正处于发展阶段，无论是旅游区、餐厅还是游客中心、停车场，从底层服务员到高层管理人员都应加强职业培训、素质培训。本区旅游管理人才的培训，要充分155、发挥XX高校旅游专业的作用，利用旅游专业的优势，定期对旅游从业干部和人员进行业务轮训。为适应这一工作需要，在城区建立旅游培训中心，定期邀请旅游高校老师进行授课培训。1、吸纳社区劳动力当地居民对规划区的资源、道路、文化等方面比较熟悉，稍加培训可聘为规划区的导游、服务人员。规划区应积极鼓励XX县居民参与规划区的开发与管理，尽可能的吸纳社区劳动力，维持搞好规划区与社区的可持续发展，构建和谐大旅游区。2、多种方式培训旅游从业干部和人员对于旅游管理人员，规划区可以委托专业旅游培训组织聘请北京、西安专家前往规划区进行培训，或参加地区高级旅游管理干部培训，或前往运营成熟的景区考察学习。对于其他旅游从业人员，156、规划区可以委托地方旅游组织定期进行企业内训。所有从业人员都要通过培训，获得岗位资格才能上岗。11.2.2人员配置本项目建设和运营过程中总定员人数33，构成见人员构成表。表11-1 人员构成表序号主要机构工人管理人员技术人员合计1后勤保障部2022242财务部-223项目部-257合计-33第十二章 项目管理及进度安排12.1项目管理12.1.1项目管理内容准备工作：编制可行性研究报告及评估、论证、批复、准备设计资料等。勘察设计：招投标、景区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。施工阶段：设备的采购、落实协作关系、土建施工、设备安装与调试等。竣工验收：试运转、交工验收。12.1.2项目管理本项目157、由XX古寨旅游发展有限公司项目部负责实施，实施过程中，应保存整理好各种建设资料和信息，项目建成后，所有资料归档，并进行项目审计。12.2项目实施进度计划XX古寨文化旅游区基础设施建设项目，从2009年7月开始前期准备工作，2010年开始建设工作，2011年底完成。为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段的工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。其各项工程进度计划详见工程进度计划表12-1。12.3实施措施景区基础设施建设对于提高XX古寨文化旅游区的知名度，完善景区旅游功能，增加社会经济效益具有重要意义，为确保工程的顺利实施，必须：1.依据XX古寨文化旅游区总体规划，作好开发建设项目的设计工作，严158、格按有关建设程序报建。2.工程项目按国家规定进行招投标，选择施工单位，选择具有资质的监理单位进行监理，确保工程质量。3.加强管理，对景区范围内建设项目实行统一管理，杜绝乱建、乱挖以及破坏景区资源的行为和事件发生。4.加强区内生态环境建设，营造优美的自然环境和旅游环境，力求体现“天人合一”“绿色生态”的建设理念。5.建立健全工程项目建设的组织机构，配置得力的管理、工程技术、经济和财务人员，落实项目责任制。表12-1 项目实施进度横道图序 号日 期内 容第1-4个月第5-6个月第7-28个月第29-30个月1编制可行性研究报告及评估、论证、批复、准备设计资料等。-2景区测量勘察、初步设计及审批、施159、工图设计。-3土建施工-4试运转、交工验收-第十三章 投资估算与资金筹措13.1投资估算的依据1. 本项目总投资主要包括建设方案所列出的内容。2. XX古寨文化旅游区总体规划。3. XX省工程概预算定额及其收费标准。4. 同类项目的有关技术资料。5. 建设项目的有关市场价格。13.2投资估算表编制说明1. 项目建设用地按每公顷56万元计征。2. 建设单位管理费按工程费用的2%计取。3. 招标代理费按工程费用的2计取。4. 勘察及设计费按工程费用的5.4%计取。5. 工程监理费按工程总造价的3%计取。6. 工程基本预备费，按工程和其它费用总造价的5%计取。7办公及家器具购置费按40万元计。13.160、3投资估算XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目总投资约23344万元。其中工程费用18270万元；其它费用3962万元；基本预备费1112万元；详见表131。 表13-1 建设项目总投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费(万元)设备购置及安装费其他费用合计备注单位工程量单位造价（万元）一工程费用9075.832161.787032.118269.71(一)景区外部基础设施5379.391050.46429.791风景道（A-1）km14.82829.6414.4444312国道两侧景观改造2景区入口通道km12.41380.81380.8 2.1B-1282164164道路改造、161、宽8m2.2B-23.982319.8319.8道路改造、宽8m2.3B-36.5138897897道路改造、三级旅游公路3车行主干道km38.52892.292892.293.1C-11.32158208.56208.56新修、宽10m3.2C-21.495133133新修、宽6m3.3C-37.195674.5674.5新修、宽6m3.4C-41.4290.6128.65128.65道路改造，宽7m3.5C-51.679126.4126.4新修、宽5m3.6C-62.264397.1897.18改造城市道路，景观培育3.7C-71.27691.291.2道路改造、宽6m3.8C-86.26162、8421.6421.6拓宽、5m水泥路3.9C-91663.21011.21011.2新修、宽4m4停车场m110002202204.1平凹文学艺术苑26000.025252生态停车场4.2商山寺沟口20000.024040生态停车场4.3商山敬老院5000.0210104.4核桃园5000.021010序号工程或费用名称建筑工程费(万元)设备购置及安装费其他费用合计备注单位工程量单位造价（万元）4.5四皓碑林园5000.021010生态停车场4.6县城30000.026060生态停车场4.7凤冠山4000.0288生态停车场4.8xx滩下码头15000.023030生态停车场5桥梁11011163、05.1凤冠山景观桥座1101010改造5.2板子河桥座1353535新建、石拱桥5.3王塬村桥座1303030改造、石桥5.4下码头龙头山桥座1101010改造为吊桥5.5龙头山双乳山座1252525新建、亭桥6电力电信647.25311178.26.1丹江漂流下码头变电站座1220262202462500KVA6.2大峪沟沟口变电站座1180221802022000KVA6.3XX文学艺术预览区变电站座1110131101231250KVA6.410kv高压电缆km15.824379.2379.2架空6.5电信交接箱门4416166.6电信主线缆km11.518207207地埋6.7公共电164、话亭个1000.05557给排水99.5105204.57.1给水泵站座35215177.2水井眼32.57.57.5序号工程或费用名称建筑工程费(万元)设备购置及安装费其他费用合计备注单位工程量单位造价（万元）7.3蓄水池座3309090200m（2个）、100 m7.4一体化污水处理设备座3309090（二）景区内部基础设施1122.04494.781616.821景区内部步行道km17.474861.04861.041.1D-1（XX文学艺术游览区步行道）km6.49364.72364.72D-1-13.1978248.82248.82新修、宽5mD-1-22.53177.577.5新修165、宽2mD-1-30.84838.438.4新建、“之”字形栈道1.2D-2（商山休闲体验区步行道）km2.174138.07138.07D-2-11.446593.693.6新建、1.5m-2m宽石阶路D-2-20.05624513.7213.72新建、20m宽D-2-30.056422.352.35新建、3m宽D-2-40.1728414.4514.45新建、6m宽D-2-50.453113.9513.95新建、2m宽1.3D-3（XX古寨文化休闲区步行道）km7.01246.65246.65D-3-11.476106.4106.4游步道改造、宽6mD-3-25.6125140.25140166、.25新修、宽1.5m1.4D-4（丹江漂流下码头段）km1.862111.6111.6新修、1.5m、石质台阶2景区内部电力线km3.5289898序号工程或费用名称建筑工程费(万元)设备购置及安装费其他费用合计备注单位工程量单位造价（万元）2.10.4kv低压电缆km3.5289898地埋3景区内部给排水管km17.354.9163494.78657.783.1给水管线km7.518.876141217DN1503.2排水管线km9.836.187353.78440.78DN300（三）厕所5682988661星级厕所座9454052356402生态厕所座1412168281963移动环保167、厕所座1033030（四）环卫设施4.575.680.11垃圾中转站处31.54.54.52垃圾车辆32060603垃圾桶个3900.0415.615.6（五）消防设施441932371瞭望塔座224262消防车辆4351401403室外消防栓套800.1884防灾救灾办公室处4104040805微波远程监控器套21.533（六）生态环境保护80504208.14338.11丹江湿地保育工程80501538.251668.251.1疏通清理河道公里22.51.533.7533.751.2废弃物集中清理项1202010301.3水质保育公顷3440.520172192序号工程或费用名称建筑工程费168、(万元)设备购置及安装费其他费用合计备注单位工程量单位造价（万元）1.4森林河滩植被修复与恢复公顷2171.5325.5325.51.5灌草丛湿地修复与恢复公顷74.82.51871871.6沉水、浮叶植物恢复与重建项11501501.7挺水植物恢复与重建项12002001.8湿生植物恢复与重建项13103101.9野生动物招引与恢复处11601601.10湿地保护监测站m2000.36020802凤冠山荒山绿化亩30000.5150015003丹江生态驳岸公里7.5604504504商山森林植被恢复公顷45.34.5203.85203.855商山风景林公顷40.5124864866生态理念宣169、传项1303030（七）文物保护展示1877.928244701.91商鞅邑城m806700.03528242824遗址保护工程、环境改造工程（占地面积）2四大会馆m10470.5523.5523.5文物修复、环境改造序号工程或费用名称建筑工程费(万元)设备购置及安装费其他费用合计备注单位工程量单位造价（万元）3商山寺m10080.4403.2403.2文物展示4四皓墓m4400.28888文物修复5二郎庙m4080.4163.2163.2文物修复6法性寺m700.42828文物修复7XX老街m112000.06672672老街改造（建筑立面面积）二其他费用403922.413962.411征170、地费用ha35.46561985.81985.82建设单位管理费365.4365.42%3招标代理费36.5436.5424办公及生活家具购置费40405勘察设计费986.58986.585.4%6工程建设监理费548.09548.093%三工程基本预备费1111.621111.625%四总投资额9075.832201.7812066.1323343.7413.4融资方案本项目资金筹措方案分为三种：景区内部基础设施投资以招商引资方式获取资金，景区内部基础设施之外的建设项目投资由国债资金和地方政府配套资金共同承担。资金筹措方案为：拟招商引资1617万元，占总投资的7%；拟申请资金21727万元，171、其中国债资金17382万元，占申请资金的80%，总投资的74.5%；地方政府配套资金4345万元，占申请资金的20%，总投资的18.5%。表13-2 资金筹措方案表资金筹措方案资金额（万元）占申请资金（%）总投资比例（%）招商引资16177申请资金国债资金173828074.5地方政府配套43452018.513.5资金使用计划本项目计划安排2年建设，第一年投资13036万元，占总投资的55.8%。第二年投资10308万元，占总投资的44.2%，详见表13-3。表13-3 资金使用计划表单位：万元招商引资资金国债资金地方政府配套资金总计第一年投入资金10429260713036第二年投入资金1172、617695317381030813.6项目建设顺序表表13-4 项目建设顺序表建设顺序项目名称投资金额（万元）融资方式备注道路4717.09政府配套国债资金1城区道路改造97.18C-62八大人家入口通道421.6C-83商镇入口通道319.8B-24XX入口通道164B-15xx乡入口通道897B-36凤冠山车型主干道255.05C-4、C-57丹江漂流下码头主干道91.2C-78商山休闲体验区车行主干道674.5C-39XX文学艺术游览区车行主干道341.56C-1、C-210312国道改造444A-111丹江湿地公园生态之路1011.2C-9停车场220政府配套国债资金1县城城区602173、四皓文化园103凤冠山84xx滩下码头305商山寺沟口406商山敬老院107平凹文学艺术苑528核桃园10桥梁110国债资金政府配套1王塬村桥302凤冠山景观桥103板子河桥354下码头龙头山桥105龙头山双乳山25电力电信1178.2国债资金政府配套110kv高压电缆379.2同景区入口通道修建同时进行2大峪沟沟口变电站202同景区内部道路修建同步进行、采取地埋形式3丹江漂流下码头变电站2464XX文学艺术预览区变电站1235电信交接箱166电信主线缆2077公共电话亭5给排水204.5国债资金政府配套1给水泵站17分区实施建设2水井7.53蓄水池904一体化污水处理设备90厕所866国债资174、金政府配套1星级厕所6402生态厕所1963移动环保厕所30环卫设施80.1国债资金政府配套1垃圾桶15.62垃圾中转站4.53垃圾车60消防设施237国债资金政府配套1防灾救灾办公室802消防车1403室外消防栓84瞭望塔65微波远程监控器3生态环境保护4338.1国债资金政府配套1丹江湿地保育工程1668.252凤冠山荒山绿化15003商山森林植被恢复203.854丹江生态驳岸4505商山风景林4866生态理念宣传30文物保护展示4701.9国债资金政府配套1四大会馆523.52XX老街6723二郎庙163.24四皓墓885商山寺403.26法性寺287商鞅邑城2824景区基础设施1616175、.82招商引资1景区内部步行道861.042景区内部电力线983景区内部给排水设施657.78总计18269.71第十四章 财务分析和国民经济评价财务评价将在项目财务效益与费用估算的基础上，主要计算项目有关财务指标。分析项目的生存能力、赢利能力，进而分析项目在财务上的可行性。由于财务评价的基本数据有一部分来自预测和估算，因而会存在一些不确定性，故还将对项目进行盈亏平衡分析和敏感性分析。14.1财务评价指标的选取根据项目的性质和目标，本项目主要分析计算以下财务评价指标：1. 投资回收期Pt；2. 财务内部收益率FIRR；3. 财务净现值FNPV；4. 资本金净利润率ROE；5. 总投资收益率RO176、I。14.2财务评价基础数据的选取1. 本项目计算期设定为14年，即2010年-2023年。其中：建设期2年（2010-2011）经营期12年（2012-2023）2. 基本参数的确定本项目融资前税前基准收益率设定为7%，项目资本金税后基准收益率设定为6%。3. 有关税费依据国家税收行业规定，旅游区的营业税按经营收入的5%计算，城市维护建设税和教育附加税分别按营业税的5%和3%征收。所得税按年平均利润率的25%计征。14.3经营收入测算本项目的经营收入根据游客量的预测数据和景区人均旅游消费额的预测数据进行计算景区旅游综合收入。经营收入测算标准及有关经营收入情况见下表14-1。表14-1 经营收177、入的估算年份201220132014201520162017201820192020-2023游人平均花费（元/人次）216216216216352352352352352预测游客人次(万人次)71.886.2101.7120134.4150.5162.5175.5189.5总收入（万元）15508.818619.221967.22592047308.852976527006177666704基础设施经营收入（万元）3101.83723.84393.451849461.810595114401235513340.8注：旅游区基础设施建设的投入为景区建设总投入的20%，本项目的经营收入按景区旅游178、综合收入的20%计算。营业收入、营业税金及附加估算表详见财务评价附表。14.4经营成本测算14.4.1工资福利费项目劳动定员33人，管理人员年均工资为2万元，技术人员年均工资1.8万元，工人年均工资按1.5万元计算，福利费按14%提取，年工资及福利费用估算为61.79万元，详见表14-2。表14-2 工资福利费计算表人数年均工资年工资总额福利费用小计管理人员4281.129.12技术人员91.816.22.2718.47工人201.5304.234.2合 计3354.27.5961.7914.4.2修理费项目建成后年修理费用均取固定资产原值的2.0%，年修理费用估算为428万元。14.4.3固179、定资产折旧费固定资产折旧均采用平均年限法计算。其中道路等建筑工程折旧按20年、残值率按5%计算；设备按12年、残值率按5%计算。年折旧费用为1090万元。14.4.4 摊销费按5年折算，每年387万元。14.4.5 外购原材料费基础设施正常运营所需经营成本按基础设施营业收入的35%估算。14.4.6 其他费用本项目其他管理费、办公费等均按经营收入的0.5%计提。总成本费用包括可变成本和固定成本及经营成本数据详见附表。14.5财务分析评价表1. 主要经济数据及评价指标表 见表14-5-12. 项目总投资使用计划与资金筹措表 见表14-5-23. 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 见表14-180、5-34. 总成本费用估算表 见表14-5-45. 利润和利润分配表 见表14-5-56. 项目投资现金流量表 见表14-5-67. 财务计划现金流量表 见表14-5-78. 敏感性分析表 见表14-5-89. 国民经济效益费用流量表 见表14-10-1主要经济数据及评价指标表表14-5-1序号项 目单位数据备注I经济数据1项目总投资 万元23344 含全额流动资金其中：规模总投资 万元23344 含铺底流动资金2建设投资 万元23344 3资金筹措 万元23344 其中：债务资金 万元 项目资本金 万元23344 资本金比例 %100.00%4年平均营业收入 万元9468 5年平均营业税金及181、附加 万元511 6年平均总成本费用 万元5198 7年平均利润总额 万元3759 8年平均所得税 万元940 9年平均净利润 万元2819 10年平均息税前利润 万元3759 II财务评价指标1总投资收益率 %16.10%2项目资本金净利润率 %12.08%3项目投资财务内部收益率(所得税前) %13.52%4项目投资财务净现值(所得税前) 万元13146 Ic=7%5项目投资回收期（所得税前） 年8.86 含建设期6项目投资财务内部收益率(所得税后) %11.07%7项目投资财务净现值(所得税后) 万元7561 Ic=7%8项目投资回收期（所得税后） 年9.54 含建设期9项目资本金财务内182、部收益率%11.10%10盈亏平衡点（生产能力利用率） %79.60%项目总投资使用计划与资金筹措表表14-5-2 单位：万元序号项 目合计121总投资233441303610308人民币2334413036103081.1 建设投资233441303610308人民币2334413036103082资金筹措2334413036103082.1项目资本金233441303610308 用于建设投资233441303610308人民币233441303610308 用于流动资金人民币用于建设期利息(含其他融资费用)人民币其中：注册资金 资本金占总投资的比例100% 营业收入、营业税金及附加和增值183、税估算表表14-5-3 单位：万元序号项 目年序12345678910111213141营业收入31023724439351849462105951144012355133411334113341133411.1景区收入（基础设施部分）3102372443935184946210595114401235513341133411334113341单价元43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 数量万人次71.886.2101.7120134.4150.5162.5175.5189.5189.5189184、.5189.5销项税额0%2营业税金及附加1672012372805115726186677207207207202.1 营业税5%1551862202594735305726186676676676672.2 城市维护建设税5%89111324262931333333332.3 教育费附加3%56781416171920202020总成本费用估算表表14-5-4 单位：万元序号项 目合计12345678910111213141经营成本4735016861907 2144 2425 3944 4346 4646 4971 5321 5321 5321 5321 1.1外购原材料费39766 1185、086 1303 1538 1814 3312 3708 4004 4324 4669 4669 4669 4669 1.2外购燃料及动力费 1.3工资及福利费7416262 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1.4修理费5138428428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 1.5其它费用1704110113 117 121 142 148 152 156 161 161 161 161 2折旧费1308510901090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090186、 3摊销费1936387387 387 387 387 4总成本费用62371316333843622390354215436573660616411641164116411其中：可变成本39766108613031538181433123708400443244669466946694669 固定成本22605207820812084208821101728173217371742174217421742利润和利润分配表表14-5-5 单位：万元序号项 目合计12345678910111213141营业收入1136183102372443935184946210595114401235513187、3411334113341133412营业税金及附加61351672012372805115726186677207207207203总成本费用623713163338436223903542154365736606164116411641164114营业利润45112-2291385341001353045875086562762096209620962095利润总额45112-2291385341001353045875086562762096209620962096弥补以前年度亏损229138917应纳税所得额451124441001353045875086562762096209620188、962098所得税1127811125088211471271140715521552155215529净利润33834-2291384237512647344038144220465746574657465710期初未分配利润0-229-91333108437317171109851520619863245202917711可供分配的利润145582-229-9133310843731717110985152061986324520291773383412可供投资者分配的利润145582-229-913331084373171711098515206198632452029177338341189、3 应付普通股股利145582-229-9133310843731717110985152061986324520291773383414未分配利润-229-9133310843731717110985152061986324520291773383415息税前利润45112-22913853410013530458750865627620962096209620916息税折旧摊销前利润124916162012247950075677617667177300730073007300项目投资现金流量表表14-5-6 单位：万元序号项 目合计12345678910111213141现金流入1219190、4131023724439351849462105951144012355133411334113341216641.1 营业收入11361831023724439351849462105951144012355133411334113341133411.2 回收固定资产余值832383232现金流出7683013036103081853210823822705445449185264563860416041604160412.1 建设投资2334413036103082.2 流动资金2.3 经营成本47350168619072144242539444346464649715321532153191、2153212.4 营业税金及附加61351672012372805115726186677207207207203所得税前净现金流量(1-2)45112-13036-1030812491616201224795007567761766717730073007300156234所得税前累计净现金流量-13036-23344-22096-20480-18468-15989-10981-53048727590148892218929489451125调整所得税113353513425088211471271140715521552155215526所得税后净现金流量(3-5)33776-13036192、-1030812491582187822294125453049055311574757475747140707所得税后累计净现金流量-13036-23344-22096-20514-18636-16407-12282-7752-284724648211139591970633776计算指标： 所得税前财务内部收益率：13.52%所得税前财务净现值(Ic=7%)：13146所得税前投资回收期：8.86所得税后财务内部收益率：11.07%所得税后财务净现值(Ic=7%)：7561所得税后投资回收期：9.54财务计划现金流量表表14-5-7 单位：万元 序号项 目合计123456789101112193、13141经营活动净现金流量48855-1249161619012229412545304905531157475747574757471.1 现金流入113618-31023724439351849462105951144012355133411334113341133411.1.1 营业收入113618-31023724439351849462105951144012355133411334113341133411.1.2 增值税销项税额-1.2 现金流出64763-1853210824922955533760656535704575937593759375931.2.1 经营成本4735194、0-1686190721442425394443464646497153215321532153211.2.2 增值税进项税额-1.2.3 营业税金及附加6135-1672012372805115726186677207207207201.2.4 增值税-1.2.5 所得税11278-11125088211471271140715521552155215522投资活动净现金流量-23344-13036-10308-2.1 现金流入-2.2 现金流出233441303610308-2.2.1 建设投资233441303610308-2.2.2 维持运营投资-3筹资活动净现金流量233441303195、610308-3.1 现金流入233441303610308-3.1.1 项目资本金投入233441303610308-4净现金流量48855-1249161619012229412545304905531157475747574757475累计盈余资金-12492865476669941111915650205552586531613373604310848855 敏感性分析汇总表表14-5-8序号敏 感 因 素变化幅度项目财务分析指标FIRR Pt基本方案13.52%8.86 1 投资额15%11.95%9.46 10%12.42%9.26 5%12.94%9.07 -5%14.17%8.196、65 -10%14.90%8.44 -15%15.70%8.23 2客流量15%16.96%8.02 10%15.86%8.26 5%14.72%8.53 -5%12.27%9.23 -10%10.96%9.65 -15%9.56%10.17 3经营成本15%12.12%9.27 10%12.60%9.13 5%13.07%8.99 -5%13.98%8.73 -10%14.42%8.61 -15%14.85%8.50 14.6财务分析评价14.6.1总投资收益率（ROI）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年197、息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为16.10%。14.6.2财务内部收益率（FIRR）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中：为现金流入，为现金流出，下同）经计算，本项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率（）计算为13.52%（税前）和11.07%（税后），高于税前基准收益率7%和税后基准收益率6%。14.6.3财务净现值（FNPV）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，财务净现值（FN198、PV）系指按设定的折现率(一般采用基准收益率)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。（式中为基准折现率）本项目所得税前及所得税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为13146万元和7561万元。14.6.4项目资本金净利润率(ROE)按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，项目资本金净利润率(ROE)表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为12.08%。14.6.5资本金内部收益率（IRR）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，资本金内部收益率是考察所得199、税后资本金可能获得的收益水平。本项目资本金内部收益率计算结果为11.10%，高于项目资本金税后基准收益率6%。14.6.6投资回收期（pt）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，投资回收期（pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：经计算，本项目全部投资投资回收期为8.86年（税前）和9.54年（税后），项目投资可以在计算期内收回。14.6.7盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了总投资收益率、财务内部收益率、财务净现值、资本金净利润率、资本金内部收益率和项目投资回收期等指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：项目建成后的12年运营期内，200、旅游总收入可达到113618万元，年平均营业收入9468万元，年平均总成本费用为5198万元，年平均利润总额3759万元，年平均上缴所得税为940万元，年平均净利润为2819万元。从盈利能力分析计算结果可以看出，财务内部收益率大于项目要求的基准收益率，说明盈利满足了项目的最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的；项目的资本金净利润率和总投资收益率均超过项目要求，说明本项目投资在财务上是可行的。表14-6-1 主要财务指标计算结果表序号指标名称指标数值参考数值1财务内部收益率FIRR（税前）13.52%7%2财务内部收益率FIRR（税后）11.07%7%3财务净现值（ic=7%）（201、税前）13146万元04财务净现值（ic=7%）（税后）756105投资回收期Pt（税前）8.86年6投资回收期Pt（税后）9.54年7总投资收益率ROI16.10%7%8资本金净利润率ROE12.08%6%9资本金财务内部收益率IRR11.10%6%14.6.8生存能力分析从财务附表之财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动和筹资活动的全部净现金流量看，计算期内现金流出均大于现金流出。说明各项资金运营情况良好，项目有足够的经营活动净现金流量，来维持正常的经营活动，项目财务状况良好。因此，项目具备财务生存能力。因此，项目具备财务生存能力。14.7不确定202、性分析由于旅游投资项目所涉及的不少方面都具有长期性和变动性，会受到储多因素变化的影响，这些难以预知的变化因素决定了旅游企业投资效益的不确定性，投资风险一般是难以避免的。为减少投资风险，提高投资安全性，最大程度地实现预期效益，有必要进行项目不确定性分析。14.7.1盈亏平衡分析从经营收入的预测中，可知影响项目投资收益大小的主要因素为各项旅游收入的价格和旅游客源市场量，旅游客源市场量与价格相比，由于信息及统计资料不完整，旅游客源市场量预测准确性差，波动较大，而价格相对稳定，因此，盈亏平衡分析仅对旅游客源市场因素进行分析。从经营收入的预测中，可知影响项目投资收益大小的主要因素为各项旅游收入的价格和旅203、游客源市场量。根据成本分解，其中折旧、摊销、维护修理费为固定成本，以运营期盈利年2014年为基准，保持游客消费价格（人均消费216元）和固定成本不变，计算得运营期盈亏平衡点的旅游客源市场量为80.95万人次/年，为游客预测量101.7万人次/年的79.60%，平均日接待量为2698人次(年适游期按300天计算)。BEP（游客量）=80.95万人次/年BEP（%）=79.6%14.7.2敏感性分析影响本项目经济效益的因素较多，主要有客流量、各项旅游收费价格、经营成本，投资额，由于收费价格相对保持稳定，现只对客流量、经营成本和投资额三个因素分别变化10%，进行单因素分析，以判别各因素对项目财务内部204、收益率和投资回收期的影响，进而分析项目对各因素的敏感程度。从敏感性分析表、和敏感性分析图可以看出项目的经济效益对游客流量最为敏感，建设投资及经营成本的变化相对影响较小。在上述三个因素分别变化10%的不利情况下，项目财务内部收益率仍均高于7%的基准财务内部收益率。表明项目具有一定的抗风险能力（详见经济评价附敏感性分析表及敏感性分析图）。建议项目在建设期应采取措施，组织好项目建设的管理工作，严格控制投资额，并提前做好宣传促销工作。运营期，除应继续做好营销工作外，还应加强内部管理工作，以实现经营成本的最小化和利润的最大化。14.8财务分析评价结论通过以上分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行205、业的基准指标。项目建成后的12年运营期内，旅游总收入可达到113618万元，年平均营业收入9468万元，年平均总成本费用为5198万元，年平均利润总额3759万元，年平均上缴所得税为940万元，年平均净利润为2819万元。总投资收益率为16.10%，全部投资财务内部收益率分别为13.52%（所得税前）和11.07%（所得税后），高于本项目设定的基准值。全部投资财务净现值税前为13146万元、税后7561万元，均大于零。全部投资投资回收期（pt）为税前8.86年，税后9.54年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。在保持游客消费价格（人均消费216206、元）和固定成本不变的情况下，运营期盈亏平衡点的旅游客源市场量为80.95万人次/年。对客流量、经营成本和投资额三个因素分别变化10%，进行单因素分析可知，在上述三个因素分别变化10%的不利情况下，项目财务内部收益率仍均高于7%的基准财务内部收益率。表明项目具有一定的抗风险能力（详见经济评价附敏感性分析表及敏感性分析图）。综上所述，本项目财务可行。14.9 国民经济评价国民经济分析是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察投资项目的效益和费用，分析、计算项目对国民经济的净贡献，评价项目的经济合理性。14.9.1分析方法及依据本项目属于旅游区的基础设施建设项目，除了上述的经济效益外更主要的是形成207、社会效益和国民经济效益，因此本项目从社会效益以及项目对当地经济发展的促进带动作用等方面进行了国民经济效益分析分析。1、评价方法本项目采用“费用效益”分析法，遵循费用、效益范围对应一致的原则和“有”、“无”比较法的原则，在财务评价的基础上进行国民经济评价。2、评价依据与有关规定建设项目经济评价方法与参数（第三版）；建设项目经济评价参数研究；投资项目可行性研究报告研究指南；投资项目经济咨询评估指南；国家现行的有关经济法规和文件；评价期内费用、效益价格不变的原则；评价期末，固定资产余值以负值形式计入成本中。14.9.2评价采用的基本参数1、社会折现率社会折现率是建设项目国民经济评价中衡量经济内部收益208、率的基准值，也是计算项目经济净现值的折现率，是建设项目可行性的主要判别依据。本项目社会折现率取8%。2、计算期本项目评价年限按14年计算（其中建设期2年）。3、影子工资换算系数按照投资项目可行性研究报告研究指南的要求，本项目影子工资换算系数取值为0.85。14.9.3费用效益识别与估算1、费用分析本项目主要费用包括原辅材料成本、人员工资、修理费以及管理费等其他费用，在财务评价数据的基础上进行分析计算（具体数据见财务评价表）。2、效益分析本项目的效益除了财务评价的收益外还具有巨大的社会效益，项目实施后可带动第三产业等相关产业发展，提供更多的就业机会，增加地区国民经济收入。旅游业关联带动能力强，本209、项目实施后将为景区旅游提供良好的基础设施条件，带动景区的发展，从而可以间接带动服务业、交通运输业等相关产业发展，可以加快地方产业结构调整，据世界旅游组织测算，旅游业每增加1元，可以带动相关产业收入4.3元。以带动关联产业收入的10%计入本项目国民经济效益，则运营期12年内，将实现国民经济效益48856万元，详见国民经济评价表。据世界旅游组织的测算，旅游业内每增加一个从业人员，就能间接带动相关产业新增从业人员五个。按此估算，现有直接从业人数33人，则间接就业人数可达165人，按照每月700元/人算，间接从业人员每年收入将为138.6万元。14.9.4费用与效益的调整按照国民经济评价要求，对项目投210、入物和产出物应采用影子价格进行测算，剔除转移交付资金，因此，应将估算投资调整成经济费用。1、转移支付调整将各项税金、国内借款利息作为转移支付，不再作为项目的支出。2、外部效益和外部费用计算将未涉及的外部效益和外部费用计算入项目的效益和费用当中。3、建设投资调整将项目建设投资进行调整，其中的税金、建设期利息、涨价预备费作为转移支付从支出中剔除，其余的费用影子系数1.1对建筑工程费用进行调整。详见表14-10-1。表14-10-1 国民经济评价经济费用调整 单位：万元序号项目财务评价调整原则国民经济评价国民经济评价比财务评价增减1建设投资23344 25370 2026 1.1工程费用18270调211、整200971827 1.2工程建设其他费用3962 不调4161 199 其中：土地使用费1986 调整2184 199 1.3基本预备费1112 不调1112 0 2铺底流动资金0 调整00 3项目总投资23344 25370 2026 4、年运营费用的调整对人员工资及福利进行调整，调整后的人员工资及福利为52.7万元。对旅游服务运营的直接成本用影子价格进行调整，维修费、管理费等其他运营费用不做调整（详见国民经济评价附表）。5、效益调整将财务评价中的收入用产出物的影子价格进行调整， 加入项目的外部效益（详见国民经济评价附表）。14.9.5国民经济评价指标及结论根据规范要求，在本工程的国民经212、济效益评价中，以经济内部收益率、经济净现值作为评价指标（详见国民经济效益费用流量附表）。1、经济内部收益率经济内部收益率（EIRR）是项目计算期内各年经济净效益流量的现值累计等于零时的折现率。经计算本项目经济内部收益率（EIRR）为22.52%，超过设定的基准收益率。2、经济净现值经济净现值（ENPV）是指用社会折现率将项目计算期内各年净效益流量折算到项目建设期初的现值之和。经计算本项目经济净现值为35023万元。3、国民经济评价结论经测算该项目经济内部收益率为：22.52%，全部投资经济净现值为：35023万元。从国民经济收益率来看，大于基准经济收益率8%的要求。因此，该项目建设是可行的、合213、理的。国民经济效益费用流量表表14-10-1 单位：万元序号项 目合计建设期经 营 期年 份1-2123456789101112一现金流入1 项目收益4884 5836 6861 8070 14615 16349 17642 19042 20550 20550 20550 20550 1.1 项目直接收入124980 3412.0 4096.2 4832.7 5702.4 10408.0 11654.5 12584.0 13590.5 14674.9 14674.9 14674.9 14674.9 1.2 带动相关产业经济发展48856 1334 1601 1889 2229 4069 455214、6 4919 5313 5737 5737 5737 5737 1.3 提供就业机会提高国民经济效益1663 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 2 回收固定资产余值9155 9155 3 回收铺底流动资金0 0 流入小计184654 4884 5836 6861 8070 14615 16349 17642 19042 20550 20550 20550 29705 二现金流出1 固定资产投资25370 25370 2 经营成本66237 3263 3505 3215、767 4074 5744 5798 6127 6485 6869 6869 6869 6869 2.1 人员工资632 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 2.2 旅游服务运营的直接成本43743 1194.6 1433.3 1691.8 1995.4 3643.2 4078.8 4404.4 4757.5 5135.9 5135.9 5135.9 5135.9 2.3 修理费、管理费等其他费用21862 2016.0 2019.0 2022.0 2026.0 2048.0 1666.0 1670.0 167216、5.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 流出小计91607 25370 3263 3505 3767 4074 5744 5798 6127 6485 6869 6869 6869 6869 三净现金流量93047 -25370 1621 2331 3094 3996 8871 10551 11515 12557 13681 13681 13681 22837 四累计净流量-25370 -23749 -21418 -18324 -14327 -5456 5095 16610 29166 42848 56529 70211 93047 五指标计算I=8%0.926 0.8217、54 0.794 0.735 0.681 0.630 0.584 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 净现值35023 -23490 1384 1850 2274 2720 5591 6157 6221 6281 6337 5868 5433 8397 累计净现值-23490 -22106 -20255 -17981 -15262 -9671 -3514 2707 8988 15325 21193 26626 35023 计算指标：经济内部收益率（EIRR）：22.52%经济净现值（ENPV）：35023万元第十五章 社会评价15.1社会影响分析15.1.1218、生态效益分析1、改善XX古寨文化旅游区生态环境，促进生态系统良性循环改善旅游区及旅游区周边村落的环境质量，增强周边居民的环保意识；加强了XX古寨文化旅游区内珍稀动植物资源的保护；通过一系列环卫设施的建设，有效地提高旅游区的生态环境，促进生态系统的良性循环。2、对丹江流域实行湿地保护保育及生物多样性保护，能有效地保证“南水北调”中线工程水源充足、水质优良通过恢复该湿地的水域、植被和野生动物，恢复生物多样性的原生态，特别是通过生物措施和工程措施，加快植被恢复步伐，可以有效减少水土流失，加强水源涵养，确保水质优良；通过进一步实施天保工程、退耕还林工程和野生动植物保护工程，不断提高森林覆盖率，使生态环219、境步入良性发展轨道，从而保证南水北调工程水源充足、水质纯净，确保“一江清水送北京”。3、改善旅游区及旅游区周边社区环境质量，增强社区居民的环保意识水是“生命的源泉”、湿地是“地球之肾”，森林是“地球之肺”，本项目要彻底把水域、湿地、森林三大保护宣传贯彻始终，努力提高社区居民的环境保护意识，将会给城乡居民创造一个生态良好、空气清新、休闲娱乐的好去处，对实现人与自然的永久和谐、促进经济社会可持续发展有重要意义。4、有利于珍稀动植物资源的保护随着湿地面积的增加，淡水水位的上涨，商山森林植被的恢复，野生动物招引与恢复工程的落实。规划区内将建设水生、陆生珍稀动物保护监测站，加大珍惜动植物保护宣传力度，坚220、决杜绝捕杀珍稀动物、砍伐珍稀植物。15.1.2 社会效益分析1、提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业的发展，促进本区经济的增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会XX古寨文化旅游区基础设施建成后将极大地改善对外交通条件，使景区旅游环境得到很大的改善，极大地提高景区的吸引能力和客源市场竞争力，促进普定县旅游的发展，进而带动建筑业、商业、交通运输业、农业等相关行业的发展，增强全县经济实力，使旅游业成为普定县经济发展的主要产业和重点产业。也为投资者创造了良好的投资环境，创造了更多的就业机会。2、有利于调整产业结构，优化资源配置，真正做到开发一片，保护一片，致富一片XX古寨文化旅游区的建设，221、促进了XX镇、XX镇、商镇农业产业结构调整，拓宽农业发展的内涵和外延；便于吸引城市的人流、资金流和信息流，建立以旅带农的长效机制，培育农村经济新的增长点；所带来的经济、社会、环境效益及产生的联动作用、扶贫作用与就业作用是极其可观的。3、为村民提供了便利的交通和通讯条件，有利于村民整体素质的提高和民族文化的发展与进步交通和通讯条件的改善，为原本闭塞，交通不便的村民，提供了便利的交通和通讯条件，使村民能更多地接触到各种新鲜事物，有利于农民开阔视野、更新观念，从而促使农民整体素质的提高和民族文化的发展与进步。4、增加就业人员，利于社会稳定，促进社会关系的全面协调发展景区旅游业的发展，将吸纳大量社会富222、余劳动力，有利于经济发展和社会稳定。发展旅游业将促使当地群众从封闭走向开放，由相对贫穷走向富裕文明，不断增加景区内外农村居民的收入，提高生活和生存质量。社会信息的及时和充分交流，将引起当地居民的价值观念、生活方式和社会结构发生巨大变化，促进社会关系的全面协调发展。5、有利于规划区内文物保护和民俗文化的传承旅游区内文物保护开发工程是本着保护文化遗产、促进旅游开发、带动镇域经济发展而进行的。它将历史文化、民俗民风、民间艺术有机地结合起来，形成可持续发展的，具有浓厚地域特色的朝阳产业。随着旅游区旅游功能的逐步完善和成熟，文物和文化必将是旅游区不可或缺的一部分，加大文物保护宣传力度，增加民俗文化在旅游223、中所占份额，必将无形中影响着当地居民文物保护和文化传承意识的不断增强，刮起一股文化、文物保护风。15.2社会互适性分析1. 商洛市、XX县等各级政府高度重视和支持XX古寨文化旅游的开发建设，并给予一定的政策来扶持项目建设。2. 经调查，当地乡镇政府和人民群众积极主动地配合和支持XX古寨文化旅游区的开发建设。3. 国内各种物资、设备供应充足，能够满足项目开发的技术、物资、人员等方面的需求，完全可以保证项目的开发建设。表15-1社会对项目的适应性和可接受程度分析表 序号社会因素适 应 程 度1不同利益群体当地群众积极主动地配合和支持项目的开发建设2组织机构政府高度重视和支持项目的开发建设，并给予一224、定的政策来扶持项目建设3技术文化条件可以满足本项目的开发建设需求15.3项目对国民经济的贡献衡量旅游业对国民经济贡献的指标较多，针对本项目的特点和具体情况，选用经济内部收益率和经济净现值来说明项目对国民经济的贡献。15.3.1经济内部收益率经济内部收益率（EIRR）是指项目计算期内经济净现值累计等于零的折现率。它是反映项目对国民经济贡献的相对指标。经计算本项目经济内部收益率（EIRR）为22.52%，大于社会折现率8%，说明项目占用投资对国民经济的净贡献超过了要求的水平，项目是可以接受。15.3.2经济净现值经济净现值是指用社会折现率将项目计算期内各年净效益流量折算到项目建设期初的现值之和。经225、计算本项目经济净现值为35023万元，经济净现值大于零，表示国家为项目付出代价后，除得到符合社会折现率的社会效益外，还可以得到以净现值表示的超额社会效益；从企业投资的角度考察经济净现值指标，经济净现值大于零，表示项目投资就具有一定的可行性。第十六章 结论与建议16.1结论通过对XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目投资背景、资源分析、项目市场发展趋势分析和预测、项目建设内容、经济及社会效益、环境影响与保护等多方面的分析，本可行性研究报告认为本项目具有极高的投资价值，效益明显，主要表现在以下几个方面：1、XX古寨文化旅游区的建设，是优化商洛市旅游产品结构，建设XX为旅游强县的迫切要求近些年来，商226、洛旅游发展势头迅猛，已成为国民经济新增长点，旅游产业地位也在不断提升，产业规模不断壮大、成为区域旅游热点地区。但与省内其它地区相比，旅游业发展在省内各地市中较为滞后，分析商洛旅游发展不足，建设XX古寨文化旅游区必将为商洛市的旅游带来新的突破，优化商洛市旅游产品结构以观光为主的特点，完善陕南旅游网络。另外，XX县“十一五”规划中明确指出：一是抓住全市建设丹江文化旅游长廊的机遇，把丹江漂流做成全省精品旅游景点。二是充分发挥XX文化底蕴丰厚的优势，利用贾平凹的名人效应和商鞅、四皓的历史文化效应，打造文化旅游品牌，推动旅游业发展。三是依托XX革命老区的资源优势，发展红色旅游产业。四是整合生态、人文旅游227、资源，挖掘历史文化资源，开发新的旅游项目，挖掘建设XX古寨生态文化游乐园区，再现XX古寨水旱码头盛景，实现旅游业新突破。搞好旅游宣传促销，拓宽旅游客源市场，打造生态文化旅游名县。而XX古寨文化旅游区的建设是以以上四大发展目标为宗旨，是实现建设旅游强县、实现旅游产业新突破的需要。2.项目的财务可行，主要经济技术指标如下通过分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。总投资收益率为16.10%；全部投资财务内部收益率为11.07%（税后），高于基准收益率7%；财务净现值为7561万元（税后）；项目资本金净利润率为12.08%；资本金财务内部收益率为11.10%，高于项目要求的基准收228、益率6%；项目投资回收期为9.54年（税后）。财务数据表明，本项目在财务上是可行的。3.社会效益显著XX古寨文化旅游区旅游基础设施项目的建设，不但为旅游区的开发建设提供了保障，更为景区内三个乡镇的居民提供可靠出行和生活、生存保障，实现道路、供电、供水村村通。同时，项目的建设，为社会提供更多的就业机会，带动相关产业的发展，促进区域经济发展和景区内人民群众生活质量的显著提高，改善和加强流域生态环境建设，保证了社会经济和旅游业的可持续发展，为落实科学发展观，构建和谐社会做出积极的贡献。16.2建议1.建议各级政府及相关部门在政策上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2.建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3.建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4.积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。5.建设单位应在打造旅游产品的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发旅游客源市场和旅游线路产品。