1、农业综合开发区良种优质奶牛生产示范基地扩建项目立项报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月农业综合开发区良种优质奶牛生产示范基地扩建项目立项报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论1.1项目提要4、项目建设目标7、建设期限：2年9、工艺技术方案10、投资规模及资金构成11、资金筹措122、主要技术经济指标13、项目辐射范围及带动能力1.2可行性研究报告编制依据1、财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法3、国家产业结构调整指导目录1.3综合评价和论证结论1、综合评价2、论证结论1.4存在的问题与建议第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.2 项目区农业产业化经营发展现状2.3 项目建设的必要性及目的意义1、有利于良种奶牛生产水平的提高2、有利于增加农牧民收入3、有利于提高养殖效益与增强企业竞争力4、有利于生态环境建设5、符合我国奶业发展的优势布局6、符合我国生产和消费的战略发展方向7、项目单位已具备项目建设的基本条件第三章 建设条件3.1 项目区概况1、地理位置及3、区域范围2、自然资源状况3、社会经济状况4、项目产联产业的发展现状5、项目建设地点选择3.2 项目实施的有利条件1、政策环境2、资源优势3、市场优势4、科技开发能力5、基础设施条件3.3主要障碍因素及解决方案第四章 建设单位基本情况第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析1、产品市场供求现状2、产品市场前景分析3、项目产品的市场竞争优势5.2 产品生产及销售第六章 项目建设方案6.1 建设任务和规模6.2 项目规划和布局6.3 生产技术方案及工艺流程6.3.1 饲养管理6.3.2 繁殖管理6.3.3 防疫保健6.3.4 良种奶牛场的主要经济技术指标6.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.14、 建设标准6.4.2 具体建设内容1、良种奶牛场主要土建A、主要建、构筑物的建筑特征及结构方案B、建筑安装工程量估算C、主要建、构筑物工程一览表第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资估算依据7.2 项目投资估算7.2.1 投资估算范围7.2.2 项目投资估算7.3 资金来源与筹措7.4 资金使用和管理7.4.1 资金使用计划7.4.2 项目资金的管理第八章 财务评价8.1 财务评价依据8.1.1 计算期及生产负荷8.1.2 价格8.1.3 财务基准收益率8.1.5银行贷款利率8.2 销售收入、销售税金及附加估算1、销售收入2、销售税金及附加8.3 总成本及经营成本估算1、原材料、燃料及动力费用5、2、工资总额及福利费3、折旧费4、摊销费8.4 财务效益分析1、利润总额及分配3、清偿能力分析：计算资产负债率、银行贷款偿还能力等指标。8.5 不确定性分析1、盈亏平衡分析2、敏感性分析8.6 财务评价结论第九章 环境影响评价9.1 项目区环境现状9.2 项目对环境质量的影响9.2.1施工期9.2.2生产运营期9.3 防治措施与综合利用9.3.1 施工期9.3.2生产运营期第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1 当地农业产业化经营现状10.2 项目对当地农业产业化经营的影响1、发展奶牛业是加快县脱贫致富的需要10.3 农民增收第十一章 项目组织与管理11.1 项目法人组建方案11.26、 专业技术培训11.3 财务管理1、设置项目财务机构，配备专门负责人员。11.4 工程招标方案1、招标范围2、招标方式3、招标形式11.5设备物资管理11.6工程管理11.7项目运行机制11.8项目经营管理模式11.9安全生产和劳动保护11.91安全生产C、强化防疫工作，认真落实防疫工作制度，杜绝疫病的发生。D、层层落实防疫责任制，力争防疫工作不留空白点。11.92劳动保护第十二章 结论与建议12.1 综合评价12.2 论证结论12.3 存在的问题与建议第一章 总论1.1项目提要1、项目名称：*农业综合开发区良种奶牛基地建设项目2、项目建设性质：扩建3、建设单位名称、所有制形式、法人代表：建设7、单位：*农牧业公司所有制性质：有限责任公司法人代表：*4、项目建设目标以我国奶业高速发展为契机，以市场为导向，以效益为核心，针对优质奶源紧张、奶牛育种匮乏等问题，充分发挥*自然资源、市场资源、人力资源以及政策方面的比较优势，重点实施良种繁育和优质奶源基地建设，通过规模化和规范化的养殖提供优质原料奶，创建良种奶牛、优质原料奶品牌。5、建设地点：*省*县xx镇xx村，*农牧业公司现有的区域内。6、建设规模：根据公司现有状况与市场竞争需要，本项目拟扩建为存栏良种奶牛3000头（其中核心群奶牛1000头），年推广良种奶牛500头，年产优质鲜奶9000吨，带动周边发展奶牛20000头的*市最大的奶牛养殖8、育种基地。7、建设期限：2年8、主要建设内容：项目主要建设内容包括：良种奶牛引进，牛舍、挤奶厅、饲料加工厂、畜牧兽医技术室、青贮饲料窖等的土建和设备购置，以及相应的供水、供电、供热等辅助设施。9、工艺技术方案项目为良种奶牛及优质牛奶生产的示范基地，基地集先进性、实用性、观赏性为一体。示范牛场采用开放式牛舍、乳牛散栏式饲养、鱼骨式挤奶厅挤奶，全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案。良种奶牛的培育将通过引进良种青年奶牛，采用现代种畜选育方案，组建核心高产牛群，选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术，培育优秀后备奶牛，从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标。10、投资规模及资金构成项9、目总投资为2875.96万元，其中固定资产投资为2312.26元（含建设期利息232万元），铺底流动资金为100万元（全部流动资金为331.7万元）。投资构成分析表附表1-1： 单位：万元序号工程或费用名称建筑费用设备费安装费其他费用合计比例%1固定资产投资1061.45513.2459.81677.762312.26100.001.1工程费用1061.45513.2459.811634.557.511.2无形资产43.0043.002.23勘察设计28.0028.001.32培训费15.0015.000.901.3递延资产868.09868.0937.35建设单位管理费18.0918.09110、.05引进良种奶牛832.00832.0036.13办公家具购置费18.0018.000.181.4预备费98.3798.372.91基本预备费98.3798.372.91涨价预备费0.000.002建设期利息232.00232.00合计（1+2）1061.45513.2459.81909.762875.9611、资金筹措本项目建设总投资为2875.96万元。资金来源：申请国补资金600万元。申请农业发展银行贷款1300万元，企业自筹975.96万元。12、主要技术经济指标主要经济技术指标见附表1-2：主要经济技术指标汇总表附表1-2：序号项目分类单位数量备注1产品规模1.1推广良种奶牛头5011、01.2优质鲜牛奶吨90001.3出售犊公牛头10002建设内容2.1奶牛舍m216800.02.2辅助生产设施m23579.42.3生活管理设施m2357.62.4设备台（套）703总投资额万元2875.963.1固定资产投资万元2312.263.2铺底流动资金万元1004资金筹措万元2875.964.1国补资金万元600.004.2银行贷款万元1300.004.3建设单位自筹万元975.965销售收入万元52006原材料消耗万元4278.777燃料动力消耗万元181.238工资福利费万元195.009总成本万元4655平均值10产品销售收入万元5200平均值11销售税金万元0.00平均值112、2利润总额万元545.00平均值所得税前13投资利润率%18.95平均值14财务内部收益率%15.08所得税后15投资回收期年7.44所得税后（含建设期）16投资回收期年6.54所得税前（含建设期）17贷款偿还期年5.60含建设期18盈亏平衡点%64.79生产能力利用率13、项目辐射范围及带动能力项目通过引进优秀种牛，并应用性控冻精胚胎移植等现代生物技术进行良种奶牛的选种选配，可以在较短的时间扩群到存栏3000头良种奶牛的规模，其中培育1000头高品质的核心奶牛群，成为当地规模最大、牛群素质最高、供种能力最强的种用荷斯坦良种奶牛场，为当地奶牛业的发展和牛群改良工作做出应有的贡献。项目达到生产规13、模后，每年可向社会提供高遗传素质的良种青年后备奶牛500头、同时还具备提供优秀种牛胚胎5000枚的供种能力。目前*及周边地区饲养的奶牛比较零散，奶牛遗传品质不齐，养殖技术落后，急需大力推广良种奶牛和提高奶牛的饲养管理水平和奶牛业生产水平。通过项目的建设，具备了推广良种奶牛、提供技术服务的能力，为发展奶牛业将起到很好的示范作用，计划建立标准化的奶牛养殖基地，带动当地及周边地区发展奶牛专业户5000户，饲养良种奶牛20000头，预计每户奶牛养殖户可获得牛奶收入30000元，奶牛基地将可以增加8000人就业，同时奶牛业的发展，需要大量的青粗饲料，奶牛基地提供的牛粪是改良土壤、培植肥力优质原料，可进一14、步稳定当地实施退耕还草计划种植的11万余亩苜蓿草面积，还将带动利用大量的沟、坡地种植饲料作物，这既促进了牧草种植业的发展，又可以进一步治理当地的水土流失，保护退耕还草的成果，创造良好的生态环境，实现农业的可持续发展。总之，项目的建设，为提高当地奶牛的遗传素质、提高奶牛业饲养水平、带动奶牛业的发展、调整农业产业结构、消化当地的秸杆等青贮饲料，发展饲料种植和加工、大幅度提高农民收入、增加农民就业、合理利用国土资源、环境保护、生态的改良等方面都将产生极大的作用。1.2可行性研究报告编制依据1、财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法2、国家农业综合开发办关于2006年农业综合开发项目申报有关事宜15、的通知3、国家产业结构调整指导目录4、*县“建设*生态畜牧经济区总体规划（2001-2010年）”5、*县“农村扶贫开发总体规划（2001-2010年）”6、*县“鼓励发展奶牛的奖励办法”7、其它相关的技术资料8、企业提供的有关资料、数据1.3综合评价和论证结论1、综合评价近3年来，尽管我国奶牛数量呈两位数增加，但荷斯坦良种牛比重仍不足1/3，大约有240万头牛，如果按成年母牛60%、成年母牛繁殖率80%，公母牛比例50%、犊牛成活率95%，产间距420天计算，每年增加的良种奶牛数量为24060%80%50%95%1.15，那么我国每年增加的良种母牛为54.72万头，自然淘汰率（疾病、低产、年16、老等原因）按20%计算，每年淘汰28.8万头，因此，每年净增加的良种数量只有26万头，自然增长率只有10.8% 。这样的增长速度与近3年我国某些省区奶牛养殖业发展规划要求的年增长50%，或者成倍增长的目标存在着巨大的差距。我国良种奶牛的主要来源是规模较大的国营奶牛场，但由于他们自身要发展，因此，出售和淘汰的数量有限。很多地区为加快奶牛养殖业发展和良种进程，大量从国外进口荷斯坦奶牛，据统计，2001年各2002年两年我国进口奶牛1.5万多头，比改革开放前20年进口种牛的总和还要多，2003年我国从新西兰、澳大利亚两国进口奶牛数量更是创历史新高，达到了4万多头。*省是一个以农业为主的省份，乳业已经17、成了全省农业的支柱产业，但是由于种种原因，一些突出的问题严重制约着奶牛业的进一步发展，如：良种奶牛普及率低、牛群整体质量较低、奶牛饲养管理水平和生产水平低，当地的乳制品加工企业还需要不断增强竞争能力：奶牛群改良与良种奶牛扩繁任务十分艰巨、迫切，奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平急需提高。*县位于*省的西北部，与内蒙鄂尔多斯市紧密相联（距蒙牛集团总部140公里），随着奶牛发展的区域布局和变化，其发展奶牛业的区位优势更加明显，该区域发展奶牛业的地位日益重要。项目根据国家、地方产业政策的导向，充分利用现有基础、条件和地缘优势，在继续发展奶牛的同时，适当引进优秀良种奶牛，积极采用胚胎移植及相关生物技术18、，有计划地高效进行高产、优质的奶牛基地建设，加快良种奶牛的繁育、推广，并实施奶牛的标准化管理。项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率，提高奶牛养殖技术水平和生产水平，保障奶产品的供应数量、质量和安全，调整和优化农业产业结构，加快退耕还草工程的实施，促进农村经济和区域经济的发展，帮助农民脱贫致富，保护生态环境，实现可持续发展等方面具有重要意义。项目拟采用的生产技术先进可靠，产业化基地条件较好，工程方案可行，建设时机成熟，加快实施该项目很有必要。该项目依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前景、选址方案、工艺技术路线、设备选19、型、组织机构、劳动定员、实施进度等方面进行了较全面的分析和论证，并依照国家有关规定对项目从动态角度进行财务评价和不确定性分析。项目总投资2875.96万元，牛舍总建筑面积16320平方米，存栏良种奶牛3000头，生产优质鲜奶9000吨，年推广良种奶牛500头，销售收入5200万元，利润总额545万元。本项目的技术经济指标符合项目要求，财务内部收益率为15.08%（税后），投资利润率18.95%，税后投资回收期7.44年（含建设期），税前投资回收期6.54年（含建设期）。经分析论证，认为该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用；项目在技术上是可行20、的，各项财务指标高于行业基础水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较好的经济效益和社会效益，项目在财务上也是可行的。2、论证结论综上所述，该建设项目符合国家产业政策和投资方向；当地土地资源牧草资源丰富，建设条件比较优势；产品市场前景良好；项目技术先进适用，建设方案基本适宜；经济效益和社会效益显著，项目建设必要、可行。1.4存在的问题与建议奶牛养殖是一项技术密集型和资金密集型的行业，需要从优质牧草的种植、加工，青贮的制作，饲料贮备、配制，奶牛发情配种，产犊，饲养管理，挤奶，牛奶加工和销售等方面获得技术和资金支持，需要为奶农提供产前、产中和产后的技术服务。本项目应用现代生物技术培育良种奶牛，所采用的21、技术含量较高，而普通农民在进行良种奶牛集约化饲养管理方面的技术水平和知识结构层次不齐，建议项目实施单位加强人力资源建设，包括引进具备较高专业基础知识又具有丰富实际工作经验的专业技术人员、企业管理人员，并强化对科技人员、奶牛饲养管理人员的技术培训工作。同时加强与科研技术单位联合，依托其技术管理优势，以保证项目的顺利实施。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景发展节粮、经济、高效的乳业有利于减缓人口对农业资源的压力。奶牛是畜牧业中饲料转化率最高的大型食草动物，奶牛能将饲料中能量的20%，蛋白质的30%-40%转化到奶中,牛奶为最接近完善的食品。从我国的现有国情看，我国耕地仅占世界的7%，却要22、养活占世界22%的人口，人口的增长和生活水平的提高不断加大对耕地和粮食的压力，同时造成生态环境的破坏。而解决上述问题的途径之一就是调整农业生产结构，大力发展适合我国国情的节粮型畜牧业。同时，发展奶业还能使我国广大农牧民走上富裕之路，乳制品业加工与销售还能够为社会提供大量就业机会。我国乳业经过不断发展，已基本形成了种草一养奶牛一乳制品加工一销售一条龙的产业链，把企业的发展与农民的致富联系起来，逐步形成了农户、企业的利益共同体，形成了“公司需要农民加快发展，农民依靠公司勤劳致富”的良好依存关系。分析我国乳业现状及乳制品结构表明，我国发展乳业和调整乳制品产品结构势在必行，应用现代高新技术提高奶牛遗传23、素质、奶牛生产水平及乳制品档次乃当务之急。本项目建设良种奶牛基地，大力推进奶业产业化进程，这必将提高当地奶牛业的技术进步，大幅度提高良种奶牛的比例，推动奶牛养殖业的蓬勃发展，从而带动和促进农业产业结构的调整，消化农村富余劳动力，开发利用荒地，帮助农民致富。*省是一个以农业为主的省份，乳业已成为全省农业的支柱产业，但是由于种种原因，一些突出的问题严重制约着奶牛业的进一步发展，如：良种奶牛普及率低、牛群整体质量较低、奶牛饲养管理水平和生产水平低，当地的乳制品加工企业还需要不断增强竞争能力；奶牛群改良与良种奶牛扩繁任务十分艰巨、迫切，奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平急需提高。目前正在加紧建设*生态24、畜牧经济区，但*及周边地区饲养的奶牛比较零散，奶牛遗传品质不齐，养殖技术落后，急需大力推广良种奶牛和提高奶牛的饲养管理水平和奶牛业生产水平。*县地处黄河中游，晋、陕、蒙三省交界之处。处于黄土高原水土流失严重区，近几年，国家先后在*实施了一系列生态建设工程，这些工程的实施极大地改善了*的生态环境，尤其是退耕还林还草工程的实施，使*人工草地面积达到了历史性的11.8万亩，为发展草食畜牧业创造了优越的条件。但两年前，农民退耕种草一亩地除享受国家100斤面粉、120斤谷子等杂粮补贴外，11万亩紫花苜蓿由于无处消化给农民带不来任何收益，有的地方甚至又出现了退草还耕。如果不尽快发展能充分消化这些苜蓿而又能25、让农民增收的高效草食畜牧业，国家退耕种草成果就可能不保。鉴于这一生态优势的确立，县委、县政府决定把发展草食畜牧业作为调整*农业产业结构，发展农村经济，促进农民增收致富的一项战略措施来抓。通过项目的建设，具备了推广良种奶牛、提供技术服务的能力，为发展奶牛业将起到很好的示范作用，计划建立标准化的奶牛养殖基地，带动当地及周边地区发展奶牛专业户2000户，饲养良种奶牛20000头，预计每户奶牛养殖户可获得牛奶收入30000元，奶牛基地将可增加6000人的就业，同时奶牛业的发展，需要大量的青粗饲料，奶牛基地提供的牛粪是改良土壤、培植肥力优质原料，可进一步稳定当地实施退耕还草计划种植的11万余亩苜蓿草面积26、，还将带动利用大量的沟、坡地种植饲料作物，这既促进了牧草种植业的发展，又可以进一步治理当地的水土流失，保护生态环境，实现农业的可持续发展。总之，项目的建设，为提高当地奶牛的遗传素质、提高奶牛业饲养水平、带动奶牛业的发展、调整农业产业结构、消化当地已经种植的苜蓿草和丰富的秸秆等青粗饲料资源，并进一步促进饲料种植和加工业的发展、大幅度提高农民收入、增加农民就业、合理利用国土资源、环境保护、生态的改良等方面都将产生极大的作用。2.2 项目区农业产业化经营发展现状*县位于晋、陕、蒙三省交汇处，为毛乌素沙漠的边缘，是典型的黄土高原丘陵沟壑区，海拔高度800-1600米，年降雨量420毫米，且主要集中在727、8、9月（占80%），属水土流失重点治理地区。全县总面积1320平方公里，其中耕地35.87万亩、林地52万亩、牧苗地11.8万亩。土壤中98%属灰褐色土，有机质贫乏，氮磷缺，钾有余。粮食作物以谷子、糜子、高粱、小麦、玉米等为主。经济作物有辣椒、线麻、芝麻、花生、大蒜等。造林面积25万多亩，木材总储积量达六万多立方米，育苗面积五千多亩。主要树种有杨、柳、榆、槐等。果园面积1.3万多亩，年产量300多万斤，主要种类有苹果、梨、葡萄、大枣、沙果、核桃、海棠、槟果等。在周边地区*素称“花果之乡”。*县特产海红果，俗名“小果子”，为*县特产，栽种历史悠久，产品行销全国各地。所产黄河鲤鱼，素负盛名，为28、历代敬贡佳品。所产旱地西瓜，个小蜜甜，为水地瓜所不及。恶劣的生态环境，导致造林种草成功率难的客观现状使群众保护和改善生态环境的意识削弱；地理位置偏僻、交通不便、信息闭塞，工农业基础设施落后，畜牧业资金投入不足，制约了畜牧业规模化养殖和畜牧技术的推广和应用；农产品加工企业建设滞后,生产规模小,市场带动能力弱,辐射范围小。近年来，以生态建设为主题的几个国家重点项目的实施在全县范围内正在起到良好的示范辐射作用，促进了全县生态环境建设，带动了农村经济的发展，为进一步发展农业产业化经营创造了良好的条件。2.3 项目建设的必要性及目的意义*农牧业公司拟定实施良种奶牛基地建设，饲养良种奶牛3000头，应用现29、代生物技术的种畜培育技术、胚胎生物工程与性控冻精技术繁育良种奶牛，加速良种奶牛的推广和奶牛业生产水平的提高。项目建设十分必要，并具有深远的意义。1、有利于良种奶牛生产水平的提高在*及周边地区，良种奶牛不足及饲养水平低的问题尤其突出，严重制约着当地奶业的发展。项目根据国家、地方产业政策的导向，充分利用现有基础、条件和地缘优势，在继续发展奶牛的同时，适当引进优秀良种奶牛，采用胚胎移植及性控冻精技术，有计划地高效进行高产、优质的奶牛基地建设，加快良种奶牛的繁育、推广，并实施奶牛的标准化饲养管理。项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率，提高奶牛养殖技术水平和生产水平将发挥重要的作用。2、有利于增加农牧民30、收入良种奶牛繁育及绿色奶源基地，既可以促进当地奶牛业发展，又可以通过示范带动当地的农户饲养奶牛，提高农户饲养奶牛的技术水平和管理水平，提高农户饲养奶牛的效益，增加收入。同时通过饲草料定单农业，可大幅度增加了农民收入。随着养殖基地的建成，需要大量的饲草供应。根据发展规划，将消化当地种植饲料玉米和紫花苜蓿10多万亩。据初步测算，仅饲草料种植一项，使当地农民年人均纯增收800多元。3、有利于提高养殖效益与增强企业竞争力2005年，公司已递交了建设“*省奶牛标准化养殖示范场”与“蒙牛集团优质奶源基地”申请报告。为了满足评审要求，公司必须迅速扩大园区的养殖规模，由于蒙牛集团非常愿意与标准化、规模化的养殖31、园区合作，园区规模越大，产量越高，蒙牛公司给公司的奶价及其它补贴都会提高。并且蒙牛公司今年已来我公司考察协商，想把我公司建成蒙牛公司生产冷鲜酸奶的特殊奶源基地，一旦争取成功，我们的养殖效益奖大幅攀升。另外，标准化、规模化的养殖场更容易吸引科研单位及大专院校进行技术试验创新与学术研究，这将直接促进公司技术进步与饲养管理水平的提高，并最终促进企业效益与竞争力的提高。4、有利于生态环境建设据资料，农牧交错带耕地上的水土流失量是非耕土地的10倍，因为交错带耕地在冬春季节地表裸露、表土疏松，土层水分蒸发的速度比非耕土地要快得多，从而，加剧了耕地表土层的干燥与疏松，为水土流失准备了良好的下垫面条件，一旦出32、现较大的气候变化，极易造成水土流失，也是防治水土流失的重要对象。发展奶牛业，有利于增多苜蓿等多年生牧草的种植和退耕还林（含退草）工程的实施，可有效地减少干旱地区耕地的裸露，增加地表植被保护。通过种草养畜发展畜牧业，尤其是养殖奶牛，不但不影响农牧民收入，反而有利于增加收入，促使生产和生态良好的结合与良性的循环，从而有利于当地生态环境的保护和建设。退耕还林（草）工程是我国一项重大战略性决策，是我国治理水土流失最大的生态建设工程，它关系到中华民族的生存环境质量和生态安全的长远大计。据有关调查材料反映，全国退耕还林工程中期的任务和工程质量完成得比较好，在生态、经济和社会等方面的效益已初见端倪，但也存在33、一些重大问题，调查材料普遍反映，如何保证退耕还林工程成果“稳得住、能致富、不反弹”是核心问题，引起了国务院和各有关部门的高度重视。*是全国退耕还林还草工程重点地区。同样，也存在如何保证“稳得住、能致富、不反弹”的问题。种草养畜是确保退耕还林工程实效的重要措施。5、符合我国奶业发展的优势布局项目拟建地点，在世界奶牛养殖的最佳地带之中。年平均降水量在420mm左右，年均气温7.9，无霜期156天左右，气候比较适宜；区域内有黄河过境，水资源丰富，部分区域引黄灌溉和井灌条件良好，宜种草土地面积较多农牧业生产条件良好；耕地资源丰富，粮食比较充裕，当地自然资源和农业生产经济条件，适合于实施大型良种奶牛繁育34、及绿色奶源基地建设。6、符合我国生产和消费的战略发展方向2001年我国主要农产品人均占有量，粮食（谷物）311公斤、棉花4公斤、食用油7公斤、肉类50公斤、蛋类18公斤、水产品34公斤，除粮食为92%，其它全部超过世界平均水平；然而牛奶人均量8公斤，只有世界平均水平80公斤的1/10。由此反映出我国牛奶生产和消费结构极不合理现象。牛奶含有100多种营养成份，营养比较全面，易于被人体吸收，是人类最佳食品之一，为此，我国近年大力提倡发展奶业，推广“学生饮用奶”计划。在畜牧业生产中，奶为转化率比较高产品，若以生产蛋白质计算，比生产猪肉高2倍，比鸡肉高1倍。为此，发展奶牛业，符合消费和生产的发展方向。35、7、项目单位已具备项目建设的基本条件*农牧业公司是一家于2003年注册，依托*11.8万亩紫花苜蓿牧草资源建立起来的、集先进性、实用性、示范性、观赏性为一体的*县规模最大的民营奶牛养殖企业，企业占地683亩，目前已建成可饲养900头奶牛、配套设施齐全的标准化奶牛养殖示范园区，现园区已存栏奶牛634头，日产鲜奶5.8吨。为提升奶牛养殖效益与增强企业竞争力与抗风险能力，公司决定在原有基础上扩建良种奶牛繁育基地。公司领导与技术人员前期已对项目进行了广泛的技术咨询、设备考察与市场调查工作，并派出有关人员到蒙牛公司、北京奶牛中心等地学习先进的饲养技术和设备使用，以及生产管理等。公司还与由多名博士组成的、36、专门为大型奶牛养殖场提供标准化技术服务与管理的专业公司北京东方联鸣科技发展有限公司签订了技术服务合同。因此，公司已为下一步的扩建储备了充足的技术与管理经验。第三章 建设条件3.1 项目区概况 1、地理位置及区域范围*县地处*省西北黄土高原，介于东经11909-11337，北纬38055-39025之间。西临黄河，与陕西、内蒙隔河相望。东与管涔山下的*接壤；北倚*下的*南与保德、*毗邻。南北最长56公里，东西最宽35公里，总面积1323平方公里。2、自然资源状况*县处于晋西北黄土高原丘陵沟壑区与黄河谷地平原地带，地势由东南向西北倾斜，形成东南部高山区中北部半山区沿黄河平原区的地貌格局。全县境内海37、拔高度在836-1638米之间,平均海拔1240米。主要山峦有：翠峰山、王家山、桑卜梁、火山、阴山等。 黄河流经本县76公里，给本县带来了丰富的水力资源，全县引黄灌溉约4万亩，直注入黄河的较大支流有县川河、朱家川河、南曲沟、邬家沟等，基本为时令河。正常年全县河、沟迳流总量为0.4889亿立方米。境内水土流失严重，土壤年侵蚀模数为800015000吨/平方公里。全县有泉水500余处，总流量为684.5公升/秒。地下水已探明可采量约2立方米/秒。 *属明显的温带大陆性气候。气候特征四季分明，春季干燥风大，夏季炎热多雨，秋季短促凉爽，冬季寒冷少雪；全年平均降水426-460毫米，季节分配不均，6-938、月份降水量占全年降水量的63%。年平均气温9.5，温和而无霜期长，年平均无霜期约140天，光照充足，属光能高值区，适宜多种作物生长。 3、社会经济状况 *县位于*地区西北部，地处*、陕西、内蒙古三省交界处。面积1320平方公里，辖13个乡镇340个行政村，人口13.58万人，其中农业人口11.19万人，农业劳动力4.17万人，人口密度103人/平方公里。 全县总面积1320平方公里，其中耕地35.87万亩、林地52万亩、牧草地11.8万亩，未利用土地78.8万亩。土壤中98%属灰褐色土，有机质贫乏，氮磷缺，钾有余。粮食作物以谷子、糜子、高粱、小麦、玉米等为主。经济作物有辣椒、线麻、芝麻、花生、39、大蒜等。造林面积25万多亩，木材总储积量达六万多立方米，育苗面积五千多亩。主要树种有杨、柳、榆、槐等。果园面积1.3万多亩，年产量300多万斤，主要种类有苹果、梨、葡萄、大枣、沙果、核桃、海棠、槟果等。在周边地区*素称“花果之乡”。*县特产海红果，俗名“小果子”，为*县特产，栽种历史悠久，产品行销全国各地。所产黄河鲤鱼，素负盛名，为历代敬贡佳品。所产旱地西瓜，个小蜜甜，为水地瓜所不及。全县正常年份粮食产量8000万斤左右，油料800万斤左右，农民人均纯收入800元左右，农业经济总收入2.3亿元左右，农业总产值2800万元左右。4、项目产联产业的发展现状 恶劣的生态环境，导致造林种草成功率难的客40、观现状使群众保护和改善生态环境的意识削弱；地理位置偏僻、交通不便、信息闭塞，工农业基础设施落后，畜牧业资金投入不足，制约了畜牧业规模化养殖和畜牧技术的推广和应用；农产品加工企业建设滞后,生产规模小,市场带动能力弱,辐射范围小。奶牛业的发展可以带动和促进下关产业的发展。发展奶牛业，可以促进乳品加工业，肉食品加工业、制革业的大力发展，同时奶牛的废弃物（血、内脏、腺体等）是生物化工制品和生物药品的重要原料，通过发展加工业，使初级产品进一步深加工，实现产品的多次增值，提高奶牛业的经济效益和社会效益，使奶牛业得到持续稳定的发展。近年来，以生态建设为主题的几个国家重点项目的实施在全县范围内正在起到良好的示41、范辐射作用，促进了全县生态环境建设，带动了农村经济的发展，为进一步发展农业产业化经营创造了良好的条件。尤其是生态建设的退耕还林还草工程建设的11.8万亩人工优质苜蓿草地，极大地改善了*的生态环境，为*发展草食畜牧业创造了优越的条件。发展奶牛养殖才可以充分而且可持续地利用这么多的牧草资源。并获得良好经济效益。在两年前，农民退耕种草一亩地除享受国家100斤面粉、120斤谷子等杂粮补贴外，11万亩紫花苜蓿由于无处消化给农民带不来任何收益，有的地方甚至又出现了退草还耕。如果不尽快发展能充分消化这些苜蓿而又能让农民增收的高效草食畜牧业，国家退耕种草成果就可能不保。打开中国五千年的历史，哪一朝有这么好的机42、遇，一个县，免费给农民提供粮食，拿出11万亩耕地全部种草，可以说现在是发展奶牛养殖业的天赐良机：发展奶牛业饲草有了保证，有效增加农民收入，巩固了国家退耕种草成果，促进了*生态改善。此处*8万亩河滩地，5万亩玉米，也为发展奶牛养殖创造了必要条件。伊利、蒙牛、古城三大乳品加工企业离*都不足200公里，尤其是*紧靠内蒙，距蒙牛乳品生产总部只有140公里，公司与蒙牛集团签订了长期合作协议，这一系列的优越条件，为*农牧业公司实施*生态畜牧经济区良种奶牛基地建设项目创造了良好的条件，并且项目将快速有效的带动*奶牛养殖业的发展，调整当地的农业产业结构，促进农业产业化经营的发展。5、项目建设地点选择建设地点选43、择在*县xx镇xx城村现*农牧业公司现有区域内，公司现有土地面积683亩，其中已规划奶牛养殖区占地150余亩，同时建设了优质苜蓿草等种苗培育基地460余亩。公司地势高，水源供应充足，远离居民区，处于*奶牛养殖基础较好的几个村庄中心，易于带动农民发展奶牛养殖。3.2 项目实施的有利条件1、政策环境*省委、省政府为进一步发展*农村经济，提出建设*生态畜牧经济区的战略目标，*作为该区域的二十八个县之一，县委、县政府密切结合当地农业发展的实际情况，决定把发展草食畜牧业作为调整*农业产业结构，发展农村经济，促进农民增收致富的一项战略措施来抓。在发展奶牛业的措施中，明确提出大力培育良种奶牛和发展奶牛养殖专44、业户，并对引进良种奶牛、青贮饲料贮藏设施建设等发展奶牛业的关键环节进行财政补贴。2、资源优势*发展奶牛业已经具备了良好的基础条件，生态建设项目的退耕种草工程建设的11.8万亩人工优质苜蓿草地，极大地改善了*的生态环境，为发展草食畜牧业提供了优质价廉的饲草资源。此外*8万亩河滩地，5万亩玉米地，也为*发展奶牛养殖业创造了必要条件。3、市场优势伊利、蒙牛、古城三大乳品加工企业离*都不足200公里，尤其是*紧靠内蒙，距蒙牛乳品生产总部只有140公里，公司与蒙牛集团签订了长期合作协议，保证收购公司生产的全部合格鲜奶，同时承诺在*奶牛数量发展到一定数量后，在*建设乳制品加工企业。4、科技开发能力公司在发45、展过程中，培养和聚集了多名专业技术人员和一批具有奶牛饲养管理经验的技术工人，可以满足良种奶牛饲养管理的需要。并且，公司还广泛与农业大专院校、科研单位建立了广泛的业务联系，与北京东方联鸣科技发展有限公司签订了技术服务协议。该公司是由多名博士组成的，专门为大型奶牛养殖场提供全程技术服务的专业公司。为了保证公司奶牛的技术一流，管理一流，公司高薪从国家级奶牛原种场江西种畜场聘请了具有二十多年奶牛管理工作经验的牛场经理一名，高级兽医与繁殖技术人员各一名，公司还购买了“金牧”奶牛场管理软件，对公司的人、财、物、牛、料进行全程计算机管理。为了保证奶牛具有优秀的遗传素质，公司筹措资金，引进了高产荷坦青年良种奶46、牛400头，该批奶牛全部是农业部引进的美国荷斯坦牛的纯种后代，为进一步培育和繁殖、推广良种荷斯坦奶牛打下了坚实的基础。5、基础设施条件项目建设地点选择在*县xx镇xx城村现*农牧业公司现有区域内，公司现有土地面积683亩。建设地点有水泥道路直达园区门口；园区内有专用供电线路，并配套有100KW的自备发电设备；园区供水条件优越，有直接从黄河引水的专用管道和贮水设施。3.3主要障碍因素及解决方案奶牛养殖是一项技术密集型和资金密集型的行业，需要从优质牧草的种植、加工，青贮的制作，饲料贮备、配制，奶牛发情配种，产犊，饲养管理，挤奶，牛奶加工和销售行等方面获得技术和资金支持，需要为奶牛提供产前、产中和产47、后的技术服务。本项目应用现代生物技术培育良种奶牛，所采用的技术含量较高，而普通农民在进行良种奶牛集约化饲养管理方面的技术水平和知识结构层次不齐，建设项目实施单位加强人力资源建设，包括引进具备较高专业基础知识又富有丰富实际工作经验的专业技术人员、企业管理人员，并强化对科技人员、奶牛饲养管理人员的技术培训工作。同进加强与科研技术单位联合，依托其技术管理优势，以保证项目的顺利实施。第四章 建设单位基本情况*农牧业公司成立于2003年12月，注册资本346.3万元，现在固定资产1112.6万元，存栏高产荷斯坦牛600余头，现有员工48人，其中专业技术人员7人。公司“以培育良种荷斯坦奶牛为宗旨，推广良种48、奶牛为主要任务，以奶牛业技术服务为手段，以快速提高良种奶牛的覆盖面，带动当地奶牛专业村、专业户发展奶牛业、提供大量的优质鲜牛奶为目标，建设规模一流、设施一流、技术一流、管理一流、品种优良的现代化良种奶牛养殖企业”。公司按照国家奶牛产业化发展导向与当今奶牛最新饲养技术的要求，以企业为龙头，以市场为纽带，以技术为后盾，龙头带动农户的发展模式建设而成。这一项目的建成，终将使奶牛养殖业这一*弱质产业，逐渐变为可带动*农业产业结构调整、农民增收致富的可持续发展的强势产业，为*区域经济的发展做出应有的贡献。 公司广泛与农业大专院校、科研单位建立了广泛的业务联系，与北京东方联鸣科技有限公司签订了养殖服务协议49、，该公司是由多名博士组成的专为大型奶牛养殖厂提供全程技术服务的专业公司。公司还高薪聘请了牛场经理一名，高级兽医与繁殖技术人员各一名；购买了“金牧”奶牛管理软件，对公司的人、财、物、牛、料进行全程计算机管理。为了保证奶牛具有优秀的遗传素质，公司从国家级原种场引进了高产荷斯坦青年良种奶牛400头，该批奶牛全部是农业部引进的美国荷斯坦牛的纯种后代，为进一步培育和繁殖、推广良种荷斯坦奶牛打下了坚实的基础。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析1、产品市场供求现状近3年来，尽管我国奶牛数量呈两位数增加，但荷斯坦良种牛比重仍不足1/3，大约有240万头牛，如果按成年母牛60、成年母牛繁殖率80，公母牛50、比例50、犊牛成活率95，产间距420天计算，每年增加的良种奶牛数量为240608050951.15，那么我国每年增加的良种母牛为54.72万头，自然淘汰率（疾病、低产、年老等原因）按20计算，每年淘汰28.8万头，因此，每年净增加的良种奶牛数量只有26万头，自然增长率只有10.8。这样的增长速度与近3年我国某些省区奶牛养殖业发展规划要求的年增长50，或者成倍增长的目标存在着巨大的差距。我国良种奶牛的主要来源是规模较大的国营奶牛场，但由于他们自身要发展，因此，出售和淘汰的数量有限。很多地区为加快奶牛养殖业发展和良种进程，大量从国外进口荷斯坦奶牛，据统计，2001年和2002年两年我国进口奶牛151、.5万多头，比改革开放前20年进口种牛的总和还要多，2003年我国从新西兰、澳大利亚两国进口奶牛数量更是创历史新高，达到了4万多头。*省是一个以农业为主的省份，乳业已经成为了全省农业的支柱产业，但是由于种种原因，一些突出的问题严重制约着奶牛业的进一步发展，如：良种奶牛普及率低、牛群整体质量较低、奶牛饲养管理水平和生产水平低，当地的乳制品加工企业还需要不断增强竞争能力；奶牛群改良与良种奶牛扩繁任务十分艰巨、迫切，奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平急需提高。*县位于*省的西北部，与内蒙鄂尔多斯市紧密相联（距蒙牛集团总部140公里），随着奶牛发展的区域布局和变化，其发展奶牛业的区位优势更加明显，该区52、域发展奶牛业的地位日益重要。2、产品市场前景分析项目根据国家、地方产业政策的导向，充分利用现有基础、条件和地缘优势，在继续发展奶牛的同时，适当引进优秀良种奶牛，积极采用胚胎移植及相关生物技术，有计划地高效进行高产、优质的奶牛基地建设，加快良种奶牛的繁育、推广，并实施奶牛的标准化饲养管理。项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率，提高奶牛养殖技术水平和生产水平，保障奶产品的供应数量、质量和安全，调整和优化农业产业结构，加快退耕还草工程的实施，促进农村经济和区域经济的发展，帮助农民脱贫致富，保护生态环境实现可持续发展等方面具有重要意义。项目拟采用的生产技术先进可靠，产业化基础条件较好，工程方案可行，建53、设时机成熟，加快实施该项目很有必要。3、项目产品的市场竞争优势项目通过引用优秀种牛，并应用胚胎移植等现代生物技术进行良种奶牛的选种选配，可以在较短的时间扩群到存栏3000头良种奶牛的规模，并组建1000头高品质的核心奶牛群，成为当地规模最大、牛群素质最高、供种能力最强的种用荷斯坦良种奶牛场，*县已制订当地发展30000头奶牛的计划，本项目建设规模离当地奶牛业发展的需要差距还十分巨大，只能为当地奶牛业的发展和牛群改良工作做出十分有限的贡献。项目依托*丰富的苜蓿草、玉米及大量的秸秆饲料资源，项目建设按照现代奶牛饲养要求，采用开放式牛舍、乳牛散栏式饲养、鱼骨式挤奶厅挤奶，全混合日粮自由采食的现代国际54、先进的饲养管理方案。生产优质鲜牛奶，公司与蒙牛集团已建立了合作伙伴关系，负责收购公司生产的全部鲜牛奶，产品不存在销售问题。5.2 产品生产及销售项目建设是根据当地农业产业结构调整急需的实际而确立的，培育良种奶牛的数量有限，满足不了当地奶牛业发展的需要。在牛场设计中，就为生产优质鲜牛奶创造了先决条件，蒙牛集团经实地考察后十分满意，目前供应的鲜奶一直为蒙牛公司生产冷鲜酸奶的原料奶。综合上述情况，公司目前生产的产品，销售方面有可靠的保证，几乎不存在市场销售的难题。第六章 项目建设方案6.1 建设任务和规模根据奶业产业化发展的总体思路和目标，借鉴国际上先进的奶业发展经验，结合我国奶业发展的实际情况和现55、有基础及建设条件，本工程将扩建一个存栏3000头良种奶牛繁育示范场。6.2 项目规划和布局项目按照奶业产业化经营的模式，以良种奶牛示范基地建设为重点，同时配套建设良种牧草基地和饲料加工厂，充分完善产业化链条的各个环节。项目总体设计上达到科学规划、合理布局、简捷实用、园林化环境保护、生产高效、产品优质的目标。6.3 生产技术方案及工艺流程项目建设良种奶牛示范场的宗旨是培育良种奶牛，为奶源基地不断提供高品质的良种奶牛；同时在良种奶牛场推广使用先进的奶牛饲养管理方法，为奶源基地的奶牛小区奶牛高产高效起到良好的示范作用。此外，良种奶牛示范基地也是一个良好的培训基地，将承担奶源基地专业技术人员及奶牛饲养56、员的操作培训任务。项目建设地点选择在*农牧业公司现有的生产区域内，项目为良种奶牛及优质牛奶生产的示范基地，将集先进性、实用性、观赏性为一体，是一个培育良种奶牛的示范基地。示范牛场采用开放式牛舍、乳牛散栏式饲养、鱼骨式挤奶厅挤奶，全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案。良种奶牛的培育将通过引进优质青年奶牛，采用现代种畜选育方案，组建核心牛群，选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术，培育优秀后备奶牛，从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标。6.3.1 饲养管理良种奶牛场应用现代奶牛饲养管理模式，奶牛按照不同年龄和不同泌乳阶段分为犊牛、育成牛、青年牛、高产牛、中产牛、低产牛、干乳期牛57、等群体实行分群管理。犊牛采用单栏饲养方式，育成牛、青年牛、成年母牛均采用配有采食自动颈枷、自由卧床、自动控制水面高度的固定饮水池的散栏牛舍饲养方式，分别根据不同牛群的营养需要，采用全混合日粮（TMR）的机械化饲喂方式实行自由采食，泌乳牛在机械化挤奶厅集中挤奶。6.3.2 繁殖管理整个牛群均选用优秀种公牛的冷冻精液采用人工授精方式进行配种，全部牛群建立详细系谱档案，每年进行牛群普查鉴定工作，测定和记录奶牛的各项生产性能和繁殖性能，牛群采用群体选育与个体选育相结合方式的进行选育，选留的母犊牛要求出生体重35公斤以上、谱系清楚、生长发育正常，并分阶段测定奶牛的生长发育指标。对优秀的核心群奶牛，可采用58、胚胎移植技术加速其繁殖效力。胚胎移植技术流程为：优秀供体奶牛超数排卵选用优秀种公牛冷冻精液人工授精冲胚胚胎鉴定胚胎冷冻受体母牛同期发情胚胎解冻移植犊牛出生。6.3.3 防疫保健严格实施国家防疫条例，健全防疫体系，奶牛场设立门卫，严禁其它畜禽带入牛场，人员进入牛场必须进行消毒，车辆进入牛场必须经过消毒池，牛场定期进行消毒，牛群定期进行检疫和注射疫苗，引进的奶牛必须进行严格的检疫和隔离观察后才能进场，杜绝人畜共患传染病的发生，保证牛群的健康，用具和环境保持清洁卫生，所有饲料均来自非疫区且保证新鲜、卫生、无有害物质。对奶牛的常见病、多发病做到早发现早治疗，对乳房炎等有传染性的病牛实行隔离治疗，对各种59、病料和因病死亡的牛只实行无害化处理。同时做好牛场防治鼠害工作。6.3.4 良种奶牛场的主要经济技术指标犊牛初生重：35公斤以上奶牛初配体重：350公斤以上后备牛投产月龄：26月龄成母牛繁殖率：80%以上成母牛年均产奶量：7000公斤犊牛成活率：95%以上育成牛淘汰率：2%以下成母牛淘汰、死亡率：18%良种奶牛培育、扩群流程图：引进良种奶牛良种奶牛胚胎核心牛群选 育良种犊牛良种公牛良种胚胎受体母牛后备奶牛选 育更新补充良种奶牛奶源基地优质鲜奶培 育项目建设一个存栏3000奶牛的良种奶牛场，其中存栏成年母牛2200头，成年母牛年均产奶量7000公斤，青年牛、育成牛和犊牛共存栏800头，达到牛群规模60、后富余的奶牛将推广到奶源基地，以实现提高整个牛群遗传素质目的。 良种奶牛场牛群周转表单位：头年份存栏牛成年 母牛青年 母牛发育 母牛犊牛繁殖 犊牛选 留 母犊牛出售 公犊推广良种 发育母牛淘 汰成母牛1157058852526119681039541060219156127843281919204304701083231091854046239010854985401664269013205004883821532750772100244529951920310348417214098511422803206299519203103484172140985114242032072995192061、3103484172140985114250032082995192031034841721409851142500320备注：1、牛群中成年母牛淘汰率20%，育成牛、青年牛淘汰率2%，犊牛成活率95%； 2、母犊牛选留率为总繁殖犊牛数的40%，犊牛存栏数为年度选留母犊牛数的25%； 3、犊牛饲养期三个月，出售公犊牛数含淘汰母犊牛数。良种奶牛日饲料费用计算表 单位：公斤、元饲料种类成年母牛青年牛发育牛犊 牛数量金额数量金额数量金额数量金额配合饲料8.010.404.05.203.03.901.001.30青贮玉米25.07.0010.03.005.01.501.000.20青干草6.03.6062、4.02.402.01.201.000.60青贮秸秆5.00.603.00.362.00.24副 料5.01.502.00.601.00.300.500.15牛奶或代乳料4.008.00合 计49.023.1023.011.5613.06.247.5010.25备注：1、犊牛饲养期三个月6.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准为提高奶业基地奶牛品质和生产水平，满足向标准奶源基地提供良种奶牛要求，项目将在原*农牧业公司的基础上扩建一个存栏3000头奶牛的良种奶牛繁育示范场，良种牛场采用国际上先进的奶牛散栏饲养方式。同时配套一个奶牛专用饲料加工厂。6.4.2 具体建设内容项目主要建设63、内容包括：良种奶牛引进，牛舍、挤奶厅、饲料加工厂、畜牧兽医技术室、青贮饲料窖等的土建和设备购置，以及相应的供水、供电、供热等辅助设施。饲料加工车间的改造和设备购置。1、良种奶牛场主要土建主要建、构筑物包括生产设施、辅助生产设施、生活管理设施。生产设施包括：成年母牛舍、育成牛舍、犊牛舍和产房、奶牛运动场、挤奶厅、兽医和繁育技术室。辅助生产设施包括：配合饲料仓库、干草棚、青贮窖、地磅房、仓库及维修间、粪肥处理设施、锅炉房、水泵房、配电房。生活管理设施包括：门卫室、更衣消毒室、食堂、办公室、厕所、场区道路、绿化、围墙及大门。A、主要建、构筑物的建筑特征及结构方案建筑特征：屋面：牛舍、挤奶厅采用双层彩64、色复合夹心钢板（隔热板），C型檩条。地面：办公室、兽医和繁育技术室地面铺贴地面砖，牛舍地面采用素混凝土（并自槽头坡向槽尾地沟1%），其他建筑采用水泥抹光地面。结构方案结构形式：牛舍、挤奶厅采用轻钢结构，其他建筑物采用砖混结构。地基与基础：一般采用天然地基，条型砖基础。生产类别和防火等级良种示范牛场建筑物均为戍、丁类生产类别，防火等级均为二级。B、建筑安装工程量估算良种奶牛场建、构筑工程总面积100643平方米，其中建筑面积20977平方米,构筑面积79666平方米。C、主要建、构筑物工程一览表良种奶牛场配置的建（构）筑物一览表序号项目名称每栋面积数量合计面积建筑面积构筑物面 积总造价(万元)备65、注单位一生产设施1牛舍840.02016800.016800.0711.20轻钢2运动场2064.02041280.041280.041.283挤奶厅840.01840.0840.036.12轻钢小 计58920.01764041280788.6二辅助生产设施1配合饲料仓库m2700.01700.0700.035.0砖混2仓库及维修间m2840.01840.0840.042.0砖混3干草棚m21500.011500.01500.019.0轻钢4青贮窖m31200.02024000.024000.0120.0青石5水泵房m219.4119.419.40.78砖混6配电房m220.0120.02066、.00.80砖混7粪水沉淀池m218.0236.036.00.72砖混8粪水沉淀池m2200.01200.0200.04.00砖混小 计27315.43079.424236.0222.3三生活管理设施1门卫值班室m221.6121.621.60.76砖混2员工浴室m2200.01200.0200.07.00砖混3厕所m218.0236.036.01.44砖混4围墙m1150.01150.014.955绿化m210000.010000.012.006道路m23000.03000.018.00C25砼小 计14407.6257.614150.054.15总 计20977.079666.01065.67、052、良种奶牛场主要设备主要包括饲喂设备、挤奶、贮奶设备、青粗饲料切割设备、牛粪处理设备、兽医和牛人工授精设备等 良种奶牛场主要设备配置表序号设备名称规 格单位数量单价（万元）总价（万元）1TBM日粮车(含牵引车)5立方米台245.0090.002利拉伐MP400挤奶系统2*50头位套1133.00133.003直冷式贮奶灌10吨台418.0072.004青贮切割机台102.0020.005正昌牧草打捆机40捆/小时台31133.006秸杆粉碎机台21.83.67电热恒温水浴锅台20.200.408恒温干燥箱台20.200.409光学显微镜台20.501.0010液氮贮存罐只40.200.868、011兽医器械套22.004.0012牛人工授精器械套22.004.0013小型清粪铲车辆15.005.0014牛粪压挤机套216.0032.0015运输车3吨、5吨辆210.0020.0016小型装载车辆25.0010.0017电脑台40.562.2418手推车辆200.051.0019电子地磅60吨台15.005.0020发电机100KW台17.807.8021配合饲料加工机组20吨/小时套168.0068.00合 计70513.24第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资估算依据1、有关专业提供的基础数据资料2、中国轻工业总会轻工业工程设计概算编制办法及规定3、全国统一安装工程预算定额4、69、全国统一建筑工程基础定额5、部份材料、设备、仪器的厂家报价6、*河滩奶牛育种有限公司的有关建设资料7、国家财政部关于农业综合开发项目建设、管理的有关规定7.2 项目投资估算7.2.1 投资估算范围本项目投资估算范围包括良种奶牛基地的建设投资以及建设期利息、流动资金。7.2.2 项目投资估算在上述投资估算依据和前述工程技术方案、投资估算范围的基础上，经分别估算建设投资、建设期利息和流动资金，确定项目总投资估算为2875.96万元，其中固定资产投资为2312.26万元（建设期利息232.00万元），铺底流动资金为100万元。1、项目建设投资估算项目建设投资2312.26万元，包括建筑工程费、仪器设70、备购置费和工程建设其他费等。详见附表1：固定资产投资估算表、附表2：建设投资及费用估算表。（1）建筑工程费依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。经估算，建筑工程费为1065.05万元。（2）仪器设备购置费设备根据厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输安装费用。经估算，仪器设备费为573.05万元（其中设备购置费513.24万元，安装费59.81万元）。（3）工程建设其他费包括项目建设管理费、前期工作费等，共计82.88万元。2、建设期利息根据银行长期贷款利率和国家农业综合开发财政有偿使用资金管理71、办法，项目建设期利息为232.00万元3、流动资金估算项目流动资金采用经营成本估算法，经估算，正常年份全部流动资金为331.7万元，其中铺底流动资金100万元（按全部流动资金的30%计算）。4、投资构成分析详见投资构成分析表。序号工程或费用名称建筑费用设备费安装费其他费用合计比例%1固定资产投资1061.45513.2459.81677.762312.26100.001.1工程费用1061.45513.2459.811634.557.511.2无形资产43.0043.002.23勘察设计28.0028.001.32培训费15.0015.000.901.3递延资产868.09868.0937.372、5建设单位管理费18.0918.091.05引进良种奶牛832.00832.0036.13办公家具购置费18.0018.000.181.4预备费98.3798.372.91基本预备费98.3798.372.91涨价预备费0.000.002建设期利息232.00232.00合计（1+2）1061.45513.2459.81909.762875.96 国家相关部门无偿资金投资方向项目申请国家相关部门无偿扶持资金600万元，主要用于前期工作费22万元，培训费15万元，污水处理工程费16万元，良种引进费547万元。7.3 资金来源与筹措本项目总投资2875.96万元，项目资金筹措方案为：1、申请国家相73、关部门无偿扶持资金600万元。2、申请银行贷款1300万元。3、建设单位自筹资金975.96万元。7.4 资金使用和管理7.4.1 资金使用计划根据项目建设进度，项目所需固定资产投资分两年投入，其中第一年投入1849.8万元，占固定资产投资的80；第二年投入462.46万元，占固定资产投资的20。铺底流动资金100万元在投产第一年投入（见附表4）。7.4.2 项目资金的管理项目资金的使用将严格按项目设计要求使用，项目有较好的经济效益，具备较强的偿还能力，可以保证项目银行贷款的偿还。还款资金来源为项目的折旧费、摊销费和未分配利润。第八章 财务评价8.1 财务评价依据项目效益评价按照国家计委、建设74、部颁布的建设项目经济评价方法和参数、财政部发布的企业财务制度、企业会计制度、中华人民共和国企业所得税法及当地的劳动工资、社会保障等有关规定的原则和方法进行。8.1.1 计算期及生产负荷按照项目建设进度,确定项目建设期为2年,生产期拟定10年,计算期为12年。项目生产负荷为第3年达到60%、第4年达到80%，第5年生产负荷达到100%，进入正常生产状态。8.1.2 价格项目主要原材料是以现行市场价格为依据，产成品根据产品目标市场情况，结合市场变动趋势进行预测，所有价格均为生产期初价格。8.1.3 财务基准收益率按行业规定，结合项目实际情况，确定折现率为10%，同时作为对项目内部基准收益率指标的判75、断依据。 资金占用费率，按财政有偿资金额的2.4/年计算。8.1.5银行贷款利率银行贷款利率参照当前银行利率规定执行，建设投资的借款利率按5.85%计算。8.2 销售收入、销售税金及附加估算1、销售收入本项目主要产品销售收入是根据产成品的预测价格和生产能力计算得出，计划产量视为销售量。该项目以产业化经营为核心，以科技推广为重点，注重社会效益，着力为农业技术进步、改善生态环境、调整农业产业结构和农民增收服务。为了大规模推广产品，取得竞争的绝对主动权，同时为了财务效益分析的结果有相当的保守空间，因此，在销售收入测算中确定上述产品售价为市场较低售价。项目正常生产年销售收入合计5200万元。（详见附表76、9）2、销售税金及附加根据国家有关规定，良种奶牛饲养及牛奶生产享受全免税政策。3、所得税按税后利润的33%计取。4、公积金、公益金分别按税后利润的10%、5%计取。8.3 总成本及经营成本估算1、原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、燃料动力价格均以当地现行市场价格为基础，预测到生产期初的价格。项目主要原辅材料为饲料等。正常情况下，达产年原材料、燃料动力费用为4460万元（详见附表6）。2、工资总额及福利费项目所需定员为83人，年人均工资按每人每年12000元计，全年工资总额为195万元。福利费按工资总额的14%计提。劳动定员指标序号人员类别人数年平均工资（元）工资总额（万元）1管理人员8577、000040.002技术人员103000030.003生产工人651200074.4合 计831953、折旧费本项目投资形成固定资产原值为2046.2万元，折旧采用直线法计算，折旧费按15年计提，残值率为3。4、摊销费本项目无形资产为72万元，递延资产为868.09万元，分别按10年、5年摊销计。5、销售费用按正常年销售收入的1%计取。6、总成本本项目正常年的总成本费用为4655.0元，其中固定成本为1138.97万元，可变成本为3516.03万元。详见总成本表（附表6）8.4 财务效益分析1、利润总额及分配利润总额及分配详见损益表（附表10）,利润总额正常年为545万元，所得税正常年为13778、万元（税率按33%计）。2、盈利能力分析：计算投资利润率、静态投资回期、财务内部收益率和财务净现值等指标。根据财务现金流量表（全部投资）（见附表10），计算以下财务评价指标：所得税后财务内部收益率 (FIRR)为15.08，财务净现值(i10时)为610.51万元；所得税前财务内部收益率为19.51，财务净现值（i=10时）为 1283.29万元。财务内部收益率大于行业基准收益率说明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值均大于零，本项目在财务上可以接受的。所得税后的投资回收期为7.44年(含建设期)，所得税前的投资回收期6.54年，均小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。根据损益表（79、附表10）和总投资计算如下指标：投资利润率(年利润总额投资总额)10018.95投资利税率(年利税总额投资总额)10018.95本项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均投资利润率和平均投资利税率。说明企业投资对国家积累的贡献水平达到或超过了本行业的平均水平。3、清偿能力分析：计算资产负债率、银行贷款偿还能力等指标。通过对“借款还本付息计算表”、“资金来源与运用表”、“资产负债表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率及固定资产投资借款偿还期。经计算借款偿还期为5.6年。8.5 不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过计算以生产能力利用率表80、示的盈亏平衡点（BEP），其公式为：BEP（年固定总成本/ 年销售收入年可变成本年销售税金）100= 64.79计算结果表明，该项目只要达到设计能力的64.79，企业就可以保本，项目具有较不错的抗风险能力。2、敏感性分析敏感性分析见表16，从表上可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及投资回收期，其中，销售收入的降低最为敏感，经营成本次之。8.6 财务评价结论根据以上数据测算，项目在生产经营期内盈利能力较强，投资回收较快，项目有较强的抗风险能力。从财务分析上看，各项指标也均符合财务评价的要求。项目从财务分析上讲是可行的。第九章 环境影响评价9.1 项目区环境现状本项目建设地点位于81、*县xx镇xx城村，*农牧业公司现有生产区内。该区域为平缓丘陵地区，周边地区主要为果园和玉米种植地，植被覆盖率高，环境空气质量属二类区，区域环境噪声属类，大气、水体等环境现状较好，四周无影响环境现状的重大污染源。9.2 项目对环境质量的影响本项目为畜牧养殖业，无严重影响环境的特殊因素，但是在施工期和生产经营还是要针对所产生的影响环境的因素进行控制和处理。9.2.1施工期项目施工建设时，产生的大气污染物主要是运输车辆、施工机械等产生的扬尘以及车辆产生的尾气；产生的废水主要为建筑废水和施工人员生活污水；主要噪声源为施工机械及运输车辆；固体废弃物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。9.2.2生产运营82、期项目生产运营期，产生的废水主要是职工生活污水、奶牛尿液以及牛舍等冲洗水；主要噪声源为饲料调制间机械和铡草机械运转产生的噪音；固体废弃物主要有奶牛场的粪便和废弃物(残留秸秆和青贮料等)、职工生活垃圾。9.3 防治措施与综合利用9.3.1 施工期项目建设过程中涉及的建筑部分施工过程中必须加强对施工场地进行严格管理，防止水土流失。施工产生的弃土要及时外运，防止雨天和风天被冲走和吹走；建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放地要设防护棚盖。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理、施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施：限制使用老、旧等噪声大、尾气83、排放多的机械和车辆；运输车辆限载、限速、加盖，防止沙石等散落；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油，污染环境。9.3.2生产运营期（1）废水在生产过程中废水的循环回用方案；牛舍涮洗废水和尿液及其它废水经污水处理后，达到农田灌溉水标准后排入周围灌渠。（2）噪音铡草机、饲料调制间内噪音，防治方法除选购噪音低的设备外，增加密封减振装置，使其噪音降至85分贝以下。（3）牛粪牛舍及运动场采用干清粪工艺，鲜牛粪每天运到粪肥处理场，达到无害化要求后，作为有机肥料供给周围农田使用。（4）煤渣牛场员工食堂及热水炉将产生少量的煤渣，可运至场外作为修建道路的原料填坑垫路。（5）其它污染物残留秸秆和青贮料等废弃物与84、牛粪一起处理；养殖区生活垃圾统一堆放，及时运至垃圾处理场处理；人的粪便经过化粪池处理，清洁后统一作为有机肥料处理。（6）绿化在每个饲养单元内合理布置绿化用地，美化场区环境，改善生产环境。本项目对环境所产生的负面影响通过工程措施和环境措施得以有效的解决或缓解，工程实施过程中严格按报告提出的环保方案执行。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1 当地农业产业化经营现状*县属*省的贫穷农业山区，近年全县统筹城乡发展，加快农业结构调整步伐，农村经济的竞争力不断提高。种植业结构继续向优质、高效型转化，市场化特点更趋明显。在全县耕地和总播种面积减少的情况下，经济作物和种草面积不断增加，总体结构逐步85、趋于合理区间。全县现有宜牧坡地84万亩，其中天然草地69万亩，改良草地14万亩（退耕还草项目种植苜蓿草11万亩）。全县可利用的农作物秸秆有5万余吨，油料糟粕近万吨。畜牧业生产稳定发展。规模化经营、特色化养殖水平不断提高，畜牧龙头企业、示范区建设进一步加快发展。全县存栏大家畜1.2万头、猪5.6万头、羊13.9万头、家禽21.8万羽；全年肉类总产量2623吨、禽蛋总产765吨、牛奶产量126吨，全县有规模养殖农户883户。农村基础设施和生产条件不断改善。年末农田有效灌溉面积占耕地面积的比重比上年提高4.6个百分点；综合治理水土流失力度加大，项目区退耕还林还草面积不断扩大。通电、通公路、通电话的行86、政村的比重不断增加。全年农村用电量增长6.6；农业机械总动力增长6.9%；农用化肥施用量和地膜覆盖面积有效增长。农村经济在改革中继续发展。全县全年农村经济的总收入比上年增长17.5，其中非农经济收入比上年增长19.6。绿色农业长足发展，依托自然优势，建成开发农业产业带，积极开发新产品，至年末已有多种绿色农产品通过国家认证。农村私营个体经济和第三产业加快发展，农产品加工业、建筑业、运输业、贸易业、餐饮业和服务业从业人员比上年增长7%。农民人均收入有了较大的提高。10.2 项目对当地农业产业化经营的影响1、发展奶牛业是加快县脱贫致富的需要*县辖有13乡镇，总人口13.58万人。农民人均净收入80087、元，属国家级贫困县。奶牛养殖风险小，投资回报率高。通过良种奶牛示范养殖基地建设，将带动周围农村发展奶牛专业户5000户，户均收入30000元，项目区人均纯收入可增加1000元以上，是推动区域发展的一个增长亮点，也是一个保持生态良性循环，没有风险，前景广阔的绿色产业。2、项目建设是改善项目区农业生产结构、实现产业结构调整、加快经济发展和广大农民脱贫致富步伐的需要。*县土地面积广阔，过去一直以农业种植业和畜牧业为主，农业十年九灾，广种薄收；畜牧业主要以本地羊和耕牛为主，随着市场经济的不断变化发展，耕牛价格和羊只价格市场波动较大，农民投资回报率低，要想在今后增强项目区的自我保护、自我发展能力，必须走88、集约型的高效畜牧业发展之路，养殖奶牛风险小，投资回报率高，饲养一头成年奶牛可获纯利4000-5000元左右，是发展畜牧业的首选目标之一。3、调优产业结构。 实施本项目是因地制宜，积极的利用本地的饲料资源、劳动力资源优势实施龙头工程带动战略，发展贫困地区经济，改善生态环境，实现由种植一元经济向种植养殖二元经济的转化，实现养殖规模化、集约化，提高奶牛饲养量及其产品质量与数量，以适应市场需求，有利于保护和改善生态环境，充分发挥退耕种草的成果，大量的牛粪可防止过量使用化肥造成土壤板结、提高土地有机质含量，又可实行绿色种植粮食作物，对实现农业可持续发展战略具有重要的意义。10.3 农民增收实施*良种奶牛89、基地建设项目，通过采用“公司基地农户”的农业产业化经营模式，带动*县及周边地区发展奶牛业生产，生产出优质鲜牛奶，使得广大农民亲眼看到了推广优良奶牛品种和奶牛饲养管理新技术的潜力，增强了他们实施农业产业化的决心。同时，示范基地利用自身的技术优势，积极开展技术推广和培训，强化农业科技队伍建设，起到了显著的辐射带动作用。通过推广良种奶牛和示范养殖，带动周围农村发展20000头奶牛，奶牛专业户5000户，户均收入增加30000元，项目区人均纯收入可增加1000元以上，同时由于大量的奶牛粪尿将快速改良土壤，提高农作物的产量，促进农业生产和环境条件的良性循环，加速区域经济的发展，增加农民收入，实现全社会协90、调发展。第十一章 项目组织与管理11.1 项目法人组建方案项目建设实行项目法人负责制，由公司总经理担任项目法人，组织有关管理技术人员成立项目建设领导小组、项目专家委员会和项目建设办公室，统一负责项目建设工作。项目建设组织机构示意图：项目建设领导小组项目法人项目建设办公室工程部物资部财务部办公室技术部项目专家委员会11.2 专业技术培训专业技术培训分为上岗培训、定期培训、专项培训等。每个上岗员工包括部门经理和分公司经理进行定期的集中培训，经考试合格后，才能上岗工作。定期培训是按项目定员制定出培训计划，按高级、中级、实级定时间、分批次进行技术培训，部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，将91、要有计划地选派到国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。专项培训主要采取请专家来公司讲学。经过公司对项目人员的有计划培训，保证全体人员的素质有较大的提高，届时，公司高中级技术人员在达到20%以上，初级技术人员要达到30以上。11.3 财务管理1、设置项目财务机构，配备专门负责人员。2、根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。3、严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。4、建立项目审计制度，定期检查财务状况。11.4 工程招标方案1、招标范围根据国家建设项目招投标的有关规定，本项目确定项目建设的牛舍等土建工程和主要生产设备的采购选用公开招标方式进行。92、2、招标方式根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标和邀请招标相结合的方式进行。3、招标形式鉴于建设单位目前还不完全具备自行组织招标工作的能力，因此本项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行招标。11.5设备物资管理配备专门人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管有关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。11.6工程管理 工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程93、设计；其次在具有相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准项目，验收通过后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。11.7项目运行机制 本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“公司+基地+农户”的经营管理模式运行。项目在整个经营管理过程中，一是加强公司的主导地位，充分发挥项目的经济效益和社会效益，大力赋予产业化龙头的能理，提升市场营销能力，扩大生产规模，不断增强其辐射带94、动能力。二是密切公司与农户之间的产业化关系，形成紧密型的生产联合体，推广优良品种，强化为农户的服务工作，不断提高基地的生产水平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保证收购基地生产的优质产品。11.8项目经营管理模式 公司强化企业内部的经营管理，完善服务体系建设，确保公司各项营目标顺利完成。（1）在原材料供应方面：加强基地建设，建立稳固的合作伙伴关系。（2）在技术进步方面：广泛与大专院校、科研院所建立紧密的技术合作关系，不断提高生产技术水平和培育良种奶牛。（3）在质量控制方面：实施全程质量监控体系，严格按照优质鲜奶质量标准等多重质量体系控制下，确保公司产品的高质量。（4）在产品成95、本控制方面：充分发挥全体员工的积极性，不断提高劳动生产国，控制物料消耗，提高产品优质率，降低产品成本。（5）在品牌建设方面；加强公司及产品的宣传，尽力强化产品服务意识，不断扩大公司及产品的知名度、美誉度和影响力。（6）在产品销售方面：与奶牛基地和乳制品加工企业建立稳固的合作伙伴关系，不断提高优秀的良种奶牛和优质鲜奶。11.9安全生产和劳动保护11.91安全生产1、严格良种奶牛牛场的防疫措施乳牛基础的防疫工作是关系到畜群健康的关键因素，项目建设区成为畜群相对集中的区域，目前由于各级防疫部门和公司对防疫工作的高度重视，防疫措施得力，一直保持了畜群的健康，促进了畜牧业的发展。现将乳牛基础在防疫工作中96、的一些做法介绍如下：A、各级防疫部门和乳牛基地对防疫工作高度重视，乳牛基了和周边地区防疫部门建联防小组，制定统一的防疫措施，并各自对辖区内的防疫工作负责。B、每年冬、春季由防疫部门对乳牛基地所在地及周边地区防疫部门签发防御性封锁令，组织有关部门对辖区内畜群进行检查和检疫，互通情况，采取统一的防疫措施。C、强化防疫工作，认真落实防疫工作制度，杜绝疫病的发生。D、层层落实防疫责任制，力争防疫工作不留空白点。2、安全用电选用与环境相适应的防潮、防尘、防腐的电气设备；按标准安装并保持电器的完好；严格电器操作规程，电工持证上岗。3、建筑物安全屋面设置避雷针装置。地面采用防滑地坪。4、消防安全厂区设有消防97、通道和一定数量的室外消火栓，各生产车间内设置室内消火栓及干式灭火器。在草料堆放场，严禁使用火源，并且做到及时清理场地。5、人员安全经常进行安全意识教育，消灭事故苗子。及时发觉事故隐患，并予以及时处理。特殊工作人员持证上岗。定期进行消防、安全检查。11.92劳动保护劳动保护是指国家为保护劳动者在秤劳动过程中安全与健康，在改善劳动条件、预防工伤事故和职业病、实现劳逸结合和女工保护方面，从法律、技术、设备、组织制度和教育采取的一整套综合措施。劳动保护是一门综合性的边缘学科，它研究生产过程作业环境中一切有害因素，对劳动者的不良影响，寻找消除和预防这些因素作用于人体的手段和途径，其目的是为劳动者创造安全98、卫生、舒适的劳动条件，预防伤亡事故和职业病，保护劳动者的劳动能力，促进工作顺利进行，促进劳动生产率和经济效益不断提高。1、防护措施a、有效的隔热保温措施b、有效的通风排气措施c、有效的隔音降噪措施d、有效的制冷剂泄漏防毒措施e、有效的事故报警措施2、生产卫生a、生产人员进入生产区必须更衣消毒，车间内严禁饮食与吸烟。b、生产车间需定期清扫、灭虫、消毒。c、生产人员定期作健康检查，必要时作临时健康检查，取得健康合格证后方可上岗。d、原材料必须经过检验合格后方能供生产使用。e、牛场对外的出入口设置专用消毒池。人流、货流分开。第十二章 结论与建议12.1 综合评价近3年来，尽管我国奶牛数量呈两位数增99、加，但荷斯坦良种牛比重仍不足1/3，大约有240万头牛，如果按成年母牛60、成年母牛繁殖率80，公母牛比例50、犊牛成活率95，产间距420天计算，每年增加的良种奶牛数量为240608050951.15，那么我国每年增加的良种母牛为54.72万头，自然淘汰率（疾病、低产、年老等原因）按20计算，每年淘汰28.8万头，因此，每年净增加的良种奶牛数量只有26万头，自然增长率只有10.8。这样的增长速度与近3年我国某些省区奶牛养殖业发展规划要求的年增长50，或者成倍增长的目标存在着巨大的差距。我国良种奶牛的主要来源是规模较大的国营奶牛场，但由于他们自身要发展，因此，出售和淘汰的数量有限。很多地区为加100、快奶牛养殖业发展和良种进程，大量从国外进口荷斯坦奶牛，据统计，2001年和2002年两年我国进口奶牛1.5万多头，比改革开放前20年进口种牛的总和还要多，2003年我国从新西兰、澳大利亚两国进口奶牛数量更是创历史新高，达到了4万多头。*省是一个以农业为主的省份，乳业已经成为了全省农业的支柱产业，但是由于种种原因，一些突出的问题严重制约着奶牛业的进一步发展，如：良种奶牛普及率低、牛群整体质量较低、奶牛饲养管理水平和生产水平低，当地的乳制品加工企业还需要不断增强竞争能力；奶牛群改良与良种奶牛扩繁任务十分艰巨、迫切，奶牛科学饲养管理水平和奶牛生产水平急需提高。*县位于*省的西北部，与内蒙鄂尔多斯市紧101、密相联（距蒙牛集团总部140公里），随着奶牛发展的区域布局和变化，其发展奶牛业的区位优势更加明显，该区域发展奶牛业的地位日益重要。项目根据国家、地方产业政策的导向，充分利用现有基础、条件和地缘优势，在继续发展奶牛的同时，适当引进优秀良种奶牛，积极采用胚胎移植及相关生物技术，有计划地高效进行高产、优质的奶牛基地建设，加快良种奶牛的繁育、推广，并实施奶牛的标准化饲养管理。项目的建设对增加当地的良种奶牛普及率，提高奶牛养殖技术水平和生产水平，保障奶产品的供应数量、质量和安全，调整和优化农业产业结构，加快退耕还草工程的实施，促进农村经济和区域经济的发展，帮助农民脱贫致富，保护生态环境实现可持续发展等方102、面具有重要意义。项目拟采用的生产技术先进可靠，产业化基础条件较好，工程方案可行，建设时机成熟，加快实施该项目很有必要。该项目依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前景、选址方案、工艺技术路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度等方面进行了较全面的分析和论证，并依照国家有关规定对项目从动态角度进行财务评价和不确定性分析。项目总投资2875.96万元，牛舍总建筑面积16800平方米，存栏良种奶牛3000头，生产优质鲜奶9000吨，年推广良种奶牛500头，销售收入5200万元，利润总额545万元。本项目的技术经济指标符合103、项目要求，财务内部收益率为15.08%（税后），投资利润率18.95%，税后投资回收期7.44年（含建设期），税前投资回收期6.54年（含建设期）。经分析论证，认为该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用；项目在技术上是可行的，各项财务指标高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较好的经济效益和社会效益，项目在财务上也是可行的。12.2 论证结论综上所述，该建设项目，符合国家产业政策和投资方向；当地土地资源丰富，建设条件比较优越；产品市场前景良好；项目技术先进适用，建设方案基本适宜；经济效益和社会效益显著，项目建设必要、可行。12.3 存在的问题与建议奶牛养殖是一项技术密集型和资金密集型的行业，需要从优质牧草的种植、加工，青贮的制作，饲料贮备、配制，奶牛发情配种，产犊，饲养管理，挤奶，牛奶加工和销售等方面获得技术和资金支持，需要为奶农提供产前、产中和产后的技术服务。本项目应用现代生物技术培育良种奶牛，所采用的技术含量较高，而普通农民在进行良种奶牛集约化饲养管理方面的技术水平和知识结构层次不齐，建议项目实施单位加强人力资源建设，包括引进具备较高专业基础知识又富有丰富实际工作经验的专业技术人员、企业管理人员，并强化对科技人员、奶牛饲养管理人员的技术培训工作。同时加强与科研技术单位联合，依托其技术管理优势，以保证项目的顺利实施。