1、香榧基地示范农业综合开发新建项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月香榧基地示范农业综合开发新建项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司第1年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第1章 总 论71.1项目概要71.1.1项目名称71.1.2项目主管单位71.1.3项目建设单位及法人代表71.1.4项目建设地点71.2、1.5项目建设性质71.1.6项目建设规模和主要建设内容71.1.7项目期限71.1.8项目建设投资规模及资金来源81.1.9项目效益81.2编制依据85 安徽省林业产业发展规划；88 建设单位提供的其他相关资料。81.3主要技术经济指标91.4综合评价10第2章 项目建设背景及必要性112.1项目建设背景112.1.1项目研究概况112.1.2项目由来112.1.3国家产业政策122.1.4香榧产业状况和行业发展规划132.2项目建设的必要性142.2.1项目建设有利于促进山区特色林业产业可持续发展152.2.2项目建设有利于农业特色产业发展，推动农业产业结构调整152.2.3促进产业结构调3、整，提升产业竞争力的需要152.2.4改善森林景观，优化生态环境的需要16第3章 项目建设条件173.1项目区概况173.1.1地理位置173.1.2自然概况173.1.3社会经济状况193.1.4林业生产经营基本情况203.1.5项目关联产业发展状况223.2项目建设地点选择223.3项目建设条件优劣分析223.3.1有利条件223.3.2不利因素及解决方案243.4建设单位基本情况25第4章 市场分析与销售方案274.1市场分析274.1.1市场调查274.1.2市场预测274.2市场营销284.2.1营销策略284.2.2营销方案294.3市场风险分析294.3.1项目产品市场风险因素分4、析294.3.2防范和降低风险对策29第5章 项目建设方案及实施进度305.1项目建设指导思想、原则与目标305.1.1 指导思想305.1.2 建设原则305.1.3建设目标315.2项目建设规模与布局315.2.1示范基地建设规模315.2.2建设布局315.3 生产技术方案325.3.1香榧新造林325.4建设内容及规模345.4.1营造林工程建设345.4.2配套工程建设355.4.3 科技推广与人员培训355.5项目实施进度35第6章 环境影响评价376.1环境现状376.2环境影响分析376.2.1林地清理、整地对水土流失的影响376.2.2投入物对环境的影响376.2.3生产作业5、道的修建对环境的影响386.3环境保护与治理措施386.3.1水土保持措施386.3.2生物多样性保护措施396.3.3林地地力保持措施396.3.4林地环境卫生保护措施396.4环境影响评价40第7章 项目管理及组织运行417.1机构设置与职责417.1.1机构设置417.1.2机构职责417.2经营管理模式417.3经营管理措施427.3.1工程管理427.3.2资金管理437.3.3信息管理447.3.4经营管理447.4技术培训457.5劳动安全、卫生与消防45第8章 项目投资估算与资金筹措468.1投资估算依据46（4）建筑工程费用按宣城市的定额及取费标准确定；468.2投资估算466、8.3资金来源478.3.1申请中央财政资金478.3.2地方财政配套478.3.3自筹资金及来源488.4资金使用与管理488.4.1财政资金488.4.2自筹资金48第9章 效益分析与综合评价结论499.1经济效益分析499.1.1基础数据499.1.2销售收入估算499.1.3总成本及经营成本估算509.1.4财务效益分析509.1.5不确定性分析519.1.6财务评价结论529.2社会效益分析52（1）壮大特色主导产业，促进结构调整52（2）完善产业链条，促进产业化发展52（3）增加社会就业机会，示范辐射周边地区53（4）有利于公司自身的发展壮大539.3生态效益分析539.4综合评价7、结论539.4.1结论539.4.2建议54第1章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称安徽省xx县农业综合开发xx香榧基地示范项目1.1.2项目主管单位项目主管单位：xx县林业局1.1.3项目建设单位及法人代表项目建设单位：xx县xx林业专业合作社项目法人代表：xx（法人代表）1.1.4项目建设地点项目建设地点：xx县xx镇xx村1.1.5项目建设性质项目建设性质：新建1.1.6项目建设规模和主要建设内容项目建设总规模： 66.67公顷主要建设内容：新建高产香榧示范林66.67公顷。项目建设区内配套附属工程包括林区作业道5000米。1.1.7项目期限1年（第1年9月第2年12 月）1.1.8、8项目建设投资规模及资金来源项目总投资560.00万元，其中申请中央财政200.00万元，地方财政配套80.00万元（均为省级财政配套资金），项目建设单位自筹资金280.00万元。1.1.9项目效益项目建成后，按建设规模和20年经营期进行推算，经营期内项目总产值可达错误！未找到引用源。万元。1.2编制依据1 关于印发国家林业局农业综合开发林业项目指引（2017-2020年）的通知，国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室规山函2016267号；2 年农业综合开发林业项目标准化示范基地建设指南2016年9月；3 国家农业综合开发部门项目管理办法国农办2011169号；4 名优经济林基地建设技术规9、程LY/T 15572000；5 安徽省林业产业发展规划；6 中华人民共和国行业标准营造林工程建设项目文件组成及深度要求（LY514199）；7 中华人民共和国国家标准全国造林技术规程（GB157761995）；8 建设单位提供的其他相关资料。1.3主要技术经济指标基地建设总面积66.67公顷，计算期按20年计算，项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数量备注1项目占地面积公顷66.671.1营造高产优质香榧公顷66.672项目总投资万元 560.00 3资金筹措万元 560.00 3.1其中：申请财政补助万元2803.2 公司自筹万元 28010、.00 4年平均营业收入（达产期）万元950.005年平均总成本费用万元 122.13 6年平均利润总额万元 500.00 7年平均所得税万元 127.79 8年平均净利润万元 372.21 9总投资收益率%89.29%10项目财务内部收益率(所得税前)%22.97%11项目财务净现值(I=8%，所得税前)万元 2,886.93 12项目投资回收期（所得税前，不含建设期）年 8.73 13项目财务内部收益率(所得税后)%20.16%14项目财务净现值(（I=8%，所得税后）)万元 2,030.45 15项目投资回收期（所得税后，不含建设期）年 8.96 1.4综合评价香榧为我国特有的珍稀经济林11、树种，其果实营养丰富，风味独特，为干果中的珍品。香榧经济寿命较长，约300-400年，有的甚至达千年之久，它是当今干果行业中经济效益最高的树种之一，又是优良的生态树种和观赏树种，其发展前景十分广阔。香榧具有明显区域分布特征，在我国分布范围狭小，xx县是我省香榧分布重要资源区，具有栽植香榧的经验和资源优势。xx县第1年农业综合开发香榧基地示范项目通过采取集约化经营措施以提高产品产量和质量，技术可行；项目各项财务分析评价指标表明项目经济效益显著,示范带动作用明显,有利于形成区域特色主导产业, 有利于扶持香榧加工企业发展，有利于推广“合作社+基地+农户”的经营模式，增加农民收入；项目建设单位技术力量12、雄厚,承建能力、经营管理能力强，有独立的法人资格，具有良好的社会信用；通过项目实施能够获得非常明显的社会效益和生态效益。该项目切实可行，效益显著，建议有关部门给予大力支持。项目建设具有实施的各种有利的自然资源条件和社会条件，项目承建单位有较强的技术、经济基础，项目建成后，生态效益、经济效益和社会效益均很显著，该项目的实施，既有利于全县森林资源保护和发展，又有利于水土保持以及生态环境保护。同时，本项目建设对促进林业及县域经济的可持续发展有着积极的意义。因此，该项目是必要的和可行的。第2章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目研究概况安徽省林业厅和省农业综合发展局就编报第1年农业综13、合开发林业项目计划专文下发通知，对项目范围、建设内容、计划编报要求作了明确说明。按照国家林业局文件精神，xx合作社决定申报安徽省xx县第1年农业综合开发xx香榧基地示范项目。2.1.2项目由来我国是人多地少的国家，人口与资源、环境之间的矛盾日益突出，广大农村长期以来一直处于技术落后、生产规模偏小、生产力低下的状态，导致农村经济发展严重滞后，这已成为制约我国国民经济快速发展的重要因素。为此，我国政府在上世纪八十年代中期决定从每年征收的数十亿元耕地征占费用中划拨部分专款，作为农业综合开发资金，专门用于农村基础设施建设和农业产业结构调整。现阶段，我国农业正处于由传统农业向现代农业发展的历史性转折时期14、。随着市场经济体制的日益完善和中国加入世贸组织后的市场需求变化，林产品具有广阔的发展前景，通过增加农业科技投入，培植优质特色产品，走现代农业、生态农业、特色农业之路，才能确保农村经济的稳步增长。发展名优经济林花卉项目是国家农业综合开发的重要内容，不仅是富民的产业，还是培育农村经济新的增长点、支撑点，增加农民收入的有效途径，既符合国家农村产业政策，又符合国家农业综合开发的指导思想。xx县xx林业专业合作社从长期发展出发，经过市场和形势分析调研，规划在不断发展食品加工销售的基础上，利用境内丰富的林地资源和特色优势，建设有机香榧示范基地。一方面公司作为香榧产业发展中的领军企业，有能力有义务在香榧产业15、发展中做出一些有益的探索，为香榧产业的发展做出贡献；另一方面，立足特色资源优势，建设具有明显地方特色和具有辐射带动作用的有机香榧生产示范基地，对香榧实用培育技术和成功经验进行认真总结、筛选与组装配套应用，带动香榧特色经济树种的生产技术向标准化、有机的方向发展，推进香榧产业的可持续发展。2.1.3国家产业政策中共中央、国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号）明确提出“努力建设好用材林、经济林、薪炭林和花卉等商品林基地”、“突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点，充分发挥我国地域辽阔、生物资源和劳动16、力丰富的优势，大力发展特色出口林产品”。第1年国家农业综合开发林业项目具体分为木本油料、国家储备林、林下经济、特色经济林等林业示范项目。特色经济林示范项目明确要求安徽等区域特色的香榧、枣等干鲜果品以及竹笋等森林食品，建设高产高效示范基地。安徽省xx县第1年农业综合开发xx香榧基地示范项目属于特色经济林示范项目，符合国家农业综合开发产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划。本地区具有资源和技术优势，产品销售有保障，同时又能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化；而且项目还可以辐射周边地区，能够带动农民就业增收。2.1.4香榧产业状况和行业发展规划香榧是集果用、药用、油用、材用、观17、赏于一体的我国特有的珍稀果木，自然分布于我国长江以南地区，经济寿命长达数百年，抗病虫能力强，果实营养丰富，为名副其实的绿色食品，是发展有机食品的最佳选择，在其它农副产品已进入买方市场的情况下，唯有香榧仍奇货可居，在国际农产品贸易中具有较大竞争力的干果品种。加快挖掘我省这一独特的珍贵资源，紧紧抓住全球性的干果需求市场迅速扩大这一历史机遇，把香榧培育成全省的一个特色大产业，这对“绿色xx”、全面建设小康社会和“美好乡村”建设，都有十分重要的意义。全国香榧年产量只有2000吨，其中70%以上来自于浙江。香榧从唐代就已成为贡品，但历来是奇货可居，供不应求。在xx县野生分布的香榧已有数百年的历史，是全国18、少数有香榧分布县市之一。香榧全身是宝，从花原基形成至成熟采摘，历时18个月，汲收天地三年之精华，种仁内含脂肪49.3-55.7%，粗蛋白质10.2-12.5%，且含多种维生素。其中，氨基酸含量占粗蛋白的82.3%，包含人体不能合成的8种氨基酸，占氨基酸含量的38.7%。在100g种仁内，含钙70mg，磷375mg，铁3.6mg。炒食香酥甘醇、松脆可口，素有全营养珍贵干果之美称，是馈赠亲友和喜庆之佳品，并可加工成香榧糕、酥、糖等食品，满足不同年龄段消费群体的需求。香榧籽含油率为45.1-54.5%，以亚油酸等不饱和脂肪酸为主，占脂肪酸的77.3-81.7%，为优质的保健食品用油源。香榧籽的含油率19、比油菜籽、棉籽、大豆高，油质好，有降低人体血清胆固醇和甘油三脂的功能，能软化血管和阻止血栓的形成，是心血病患者的良好治疗剂。 表2-1油脂类干果的营养成分分析表 单位：毫克/百克、%香榧子核桃仁山核桃开心果榛 子松 子扁桃仁腰 果维生素E7.214.006.654.0015.003.2826.001.10亚油酸39.6658.6247.4025.638.5946.4615.8710.00钾971286257972466502780590根据国家经济林产业“十二五”规划发展目标，安徽省把大力发展名特优经济林品种列为林业产业发展的重要建设目标之一，规划加快经济林产业化进程，集中扩大名特优品种种植面20、积，推广应用高新技术，提高产业效益和扩大发展规模，提高经济林产品品质和市场竞争力，从而带动地方经济发展，推动农业产业化进程，促进农村经济结构的调整和优化。xx县委和县政府根据xx的资源优势，提出了生态立县，大力发展生态经济最终实现富民强县的战略决策，提出保护森林环境和合理开发林业资源副产品相结合。2003年以来，全县林木加工、林业花卉、林副产品资源利用的企业不断增多，但未能形成有效规模。因此，企业加大投资力度，开发林业资源特色产品，并最终形成产业化经营，倍受地方政府关心和重视。香榧产业已经成为xx县农业经济的骨干产业和农民的主要经济来源，香榧产业已逐步进入快速、健康、持续发展的轨道。2.2项目21、建设的必要性xx县地处皖南山区，特殊的地环境和地貌特征决定了xx县的林业发展必须走产业化、规模化的道路。本项目充分利用xx县香榧的独特资源条件，按照香榧造林技术规范等五项省级地方标准大面积、集约化种植香榧经济林示范基地，生产出完全与国内、国际市场需求接轨的无公害的新一代绿色食品，其必要性是显而易见的，其意义也是十分深远的。2.2.1项目建设有利于促进山区特色林业产业可持续发展林业产业是国民经济的重要基础产业之一，经济林产品不仅为人类生存提供了多样化的食物及药材来源，还能提供品种繁多的工业生产原料。通过林业产业基地建设，在为社会提供丰富的物质产品的同时，还能为林业产业体系的建设与发展积累资金，不22、断壮大林业产业的整体实力，进而为林业生态体系建设奠定必要的经济基础。2.2.2项目建设有利于农业特色产业发展，推动农业产业结构调整通过该项目示范带动作用，可以有助于xx县山区林农掌握香榧造林技术规范、香榧优质丰产栽培技术规范、香榧病虫害防治技术等五项省级地方标准，普及和提高香榧特种经济林的种植技术，帮助林农在新形式下探索新的经营和管理模式，调整产品结构，扩大集约经营规模，提高香榧产品产量和质量，增强产品竞争力。2.2.3促进产业结构调整，提升产业竞争力的需要改革开放以来，xx县在生态体系建设和林业产业体系建设方面都取得了很大的成绩，但是林种结构单一、林分效益低下在全县普遍存在。香榧是生态和经济23、结合最佳的树种之一，市场前景十分广阔，市场竞争优势明显，通过香榧示范基地建设，带动全县香榧产业发展，对优化xx县林业产业结构，壮大产业规模，提升产业竞争力具有积极的意义。2.2.4改善森林景观，优化生态环境的需要xx县是我省著名的生态旅游区，生态区位十分重要。境内森林覆盖率虽然高达77.93%，但单层林多，复层林少，落叶经济树种分布面积过大，森林生态功能不强，林相单一，森林景观较差，离生态区建设仍有较大差距。香榧属乔木，四季常绿，树形优美，寿命长，是优良的生态经济型树种。因此，运用生态学原理，合理配置，辅以相应的生物措施和工程措施，发展香榧可以改善生态条件，丰富自然景观，必将进一步加快改善全县24、的生态环境。第3章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置xx县位于安徽省东南部，东依天目山，西靠黄山山脉，为新安江上游，界于北纬2957-3020，东经11820-11855。xx县西北距合肥市300公里，西南距黄山市50公里，东距杭州市160公里，东及东南与宁国市、浙江临安为界，北及东北与旌德相连，西及西北与歙县毗邻，西南与歙县和浙江临安市接壤。xx县土地总面积1126平方公里，森林覆盖率77.93%，为安徽省林业重点县之一。3.1.2自然概况（1）气候xx属亚热带季风湿润气候地区。四季分明，光照、温度适中，年平均气温15.9，极少出现严寒酷暑等恶劣天气，无霜期长达240天以上，年25、日照指数1926.4小时，日照率43%；雨水充沛，年降水量16001800毫米，年均相对湿度为76%。同时，xx县是联合国绿色产业示范区和生态建设示范县，生态环境优良，水源丰富、无大型工业污染源，空气、水、土壤未受农药、化肥残留影响，环境条件良好，适宜香榧的生长。xx县光、热、水等气候资源丰富，境内不仅降水多，而且太阳辐射量和气温也较高。在农作物生长季节里经常高温多雨，光照充足，气候条件既适合水稻、玉米、冬小麦等多种农作物生长，又适宜竹、松、杉、油茶、香榧以及中药材等经济林木的繁衍。xx县可能出现的自然灾害有雷暴雨、梅雨、大风、高温、干旱、低温、冻害、寒潮等灾害性天气。灾害性天气发生时，将对工26、农业生产和社会经济发展带来一定损害。（2）水文xx县水资源以地面径流为主，多年平均地表径流总量为10.3亿立方米，无过境客水，径流量分配与降水基本一致，主要农作物水稻的灌水期一般在6-9月，丰沛集中，与主要农作物需水期同步的地表径流，为农业灌溉提供了有利条件。境内主要河流为长江、钱塘江两大水系的支流源头，主要有新安江水系的登源河、杨之河、大源河等流域面积632平方公里；长江水系主要有水阳江、金沙河、徽水河等，流域面积431.7平方公里。（3）土壤xx县土壤以地带性土壤为主，还有少量的非地带性土壤。地带性土壤以红壤为主，占国土总面积的56.7%，成土母岩主要为千枚岩、板岩、石灰岩、页岩、花岗岩等27、。地带性土壤依海拔高度垂直分布明显。海拔700米以下为黄红壤，海拔7001000米为黄壤，海拔1000米以上为黄棕壤及少量的山地甸土和山地沼泽土。pH值6.0-7.5，缺钾少磷。（4）地形地貌xx县是含中山的低山丘陵山区，西部为黄山支脉，东部为西天目山脉，主要山峰皆在千米以上，县域为长江水系和钱塘江水系的分水岭，素称“宣徽之脊”。境内大鄣、大会、大獒三山鼎立，从东北向西南、西北向东南倾斜。东部的清凉峰海拔1787.4米，是xx的最高处；南端的江村环海拔125米，是xx的低谷。3.1.3社会经济状况xx原属徽州地区，1988年1月起划入宣城地区。近年来，xx县牢牢把握以经济建设为中心，经济社会各28、项指标迅猛增长，工农业生产和社会事业发展较快，特别是近年来加速改革开放步伐，出台了一系列鼓励发展民营经济的政策和举措，使民营经济规模迅速扩张。2015年全县国内生产总值57亿，其中农业生产总值11亿元，林业增加值2.75亿元，占农业生产总值的25%。农民年人均收入10268元。（1）行政区划与人口xx县行政区划现辖11个乡镇，76个村，5个社区。现有人口18万人，其中农业人口15万人，占总人口的83，大多分布在山区。（2）交通运输xx交通便利，215、217省道、合福高铁、皖赣铁路贯穿县境，杭黄高铁正在建设中，xx火车站为国家二级站。绩黄高速直达徽杭高速，距离合铜黄高速出口35公里，距黄山机场29、60公里。距离上海380公里，车程4.5-5小时；距离南京280公里，约3.5-4小时；距离杭州240公里，约2.5-3小时；距离合肥330公里，车程约4-4.5小时；距离景德镇230公里，车程约3-3.5小时。xx县交通方便，能满足项目建成后产品的运输。（3）供电及通讯项目区城乡供电网络设施齐全，农村电网改造全面完成，户户通电。35KV以上向城网供电的变电所实现与全省电力联网，电力供应充足。电讯和宽带网络蓬勃发展，信息通讯发达，无线通讯随处可联络。已实现村村通讯程控化，固定电话网覆盖所有村民组，无线电通信覆盖全境。3.1.4林业生产经营基本情况“十一五”期间，xx县林业以改革为动力，以科技为30、依托，加强生态建设，壮大特色经济，各项事业快速发展。xx现有各类林地 129 万亩,全县活立木蓄积 376 万立方米,预计到第1年新增森林面积3.2万亩，完成10万亩森林质量提升任务，林业总产值达到46亿元。创建7个森林城镇，10个森林示范村庄，成功创建省级森林城市。（1）生态建设成效显著“十一五”期间，xx县先后实施了生态公益林、绿色长廊、长防林体系、退耕还林等一批生态建设工程。以建设绿色生态屏障为宗旨，大力实施“天然林保护工程”、“退耕还林工程”、“长江防护林工程”和“公益林保护工程”，扎实推进森林生态体系建设。2005年以来，累计完成造林10.57万亩，封山育林3.93万亩。全县国家级公31、益林达到26.1万亩、省级公益林达到9.88万亩。大力发展生态林业经济，组织实施了“236竹林丰产增效示范工程”、“358山核桃标准化生产示范工程”，大力推行混交营林模式，全县竹笋两用林17万亩，建立2.2万亩毛竹和天目早竹两大特色竹林丰产经营示范基地，产值超亿元，亩均收益达600元；建成3万亩山核桃标准化生产示范基地，全县山核桃达到10万亩，产值1.26亿元；积极发展油菜产业，油茶面积发展到5500亩，油茶籽总产达到1000吨。大力加强生态功能区的保护，编制实施了生态功能区划和清凉峰保护区建设规划，清凉峰晋升国家级自然保护区。 （2）主导产业逐步壮大以“三竹一果”为主的经济林面积7.3万公顷32、，占有林地的40%，其中山核桃2.2万公顷、占全国五分之二；元竹0.8万公顷、居全国首位；早笋0.87万公顷、毛竹2.4万公顷，规模居安徽省前列。苗木基地，油茶、红豆杉、香榧和食用菌等发展势头强劲。22个村获“全省林业专业特色村”。制定了山核桃生产系列标准，建设了山核桃标准化生产示范区。山核桃主产区70%林农户均单项收入超万元，竹业、山核桃、苗木等特色林业已经农村经济的支柱产业。（3）产业化经营稳步发展十一五”以来，xx县规模以上工业企业从42户增至100户；规模以上工业企业增加值从2.4亿元增加到7.7亿元，年均递增25.8%。大力实施“徽菜富民强县”工程，着力推进农业产业化进程，加快打造畜33、牧养殖、徽菜原料、经果林等特色产业，14个农产品获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证。“十一五”以来，农业总产值从3.06亿元增加到10.89亿元，增长2.6倍；农业龙头企业从36家发展到 52家，其中省级7家；农产品加工产值从3.6亿元增加到17.1亿元，年均递增47.6%。成功举办了3届xx中国徽菜之乡美食文化节，创建了龙川景区等3个4A级景区、3个3A 级景区，全县游客接待量突破百万人次，达到121万人次，旅游综合收入达到3.8亿元，分别是“十五”末的6倍和11 倍，年均递增56.8%、81.6%。（4）科技兴林取得进展实施了“4382”工程，建立一批技示范基地、示范户和示范村。完成34、低产低效林培育1.3万公顷。油茶良种采穗圃基地启动，山核桃生态修复重建、红豆杉、油茶苗木繁育技术研究取得了重要进展，引进了香榧、优良笋用竹种等新品种，制（修）定了山核桃系列省级地方标准和毛竹材用林丰产技术、无公害竹笋标准化生产技术、浙皖淡竹丰产培育技术三个地方标准。森林食品认证全面推进，认定有机食品和绿色食品14个。3.1.5项目关联产业发展状况目前市面上的香榧以野生为主，随着野生资源的减少，香榧的产量也逐年降低，但是由于其市场需求很大，因此家种香榧产业的发展十分必要。xx县的气候条件十分适宜香榧的生长，但是由于资金和技术水平等各方面的限制，xx县的香榧产业发展十分缓慢，全县香榧产量较低，产业35、化程度不高，为了充分利用其得天独厚的自然资源，同时促进xx县林业产业结构调整，促进地方经济的发展，有必要大力发展和重点扶持林下香榧种植产业。安徽xx县xx林业专业合作社多年来致力于香榧科学栽植以及产品加工的研究，取得了丰富成果，对xx县香榧产业的发展具有重要的指导和推动作用。3.2项目建设地点选择根据国家林业局农业综合开发特色经济林建设项目的总体要求，结合xx县香榧分布和建设的基本现状，确定项目区建设地点为香榧主产地之一的xx镇。项目区自然条件优越，气候温和，雨量适中，光照充足，土壤质地良好，适宜香榧及众多林木生长。3.3项目建设条件优劣分析3.3.1有利条件（1）政策环境中共中央、国务院关于36、加快林业发展的决定（中发20039号）明确提出“努力建设好用材林、经济林、薪炭林和花卉等商品林基地”、“突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点，充分发挥我国地域辽阔、生物资源和劳动力丰富的优势，大力发展特色出口林产品”。香榧产业作为xx县农业骨干产业之一，xx县委、县政府对它给予高度重视，在xx县农业产业化五大主导产业发展规划（2004-2007年）中提出香榧产业发展的总体目标：通过实施产业规划，逐步形成香榧生产区域化、良种化、标准化和产加销一体化的新格局，种植区域基本达到无公害生产要求；力争通过xx县37、xx林业专业合作社等企业把xx县建设成为面向全国最大的以香榧为主的森林食品加工供应基地。（2）资源优势香榧对环境生长的要求较高，项目区根据香榧的生物学和生态学特性，选择海拔300-700m之间、土壤疏松深厚肥沃、排水良好低山为造林地。（3）市场优势目前，世界水果的年人均消费量为72千克，而干果仅为56千克，我国人均占有水果44.8千克、干果1.32千克，干果发展具有很大的潜在空间，尤其是特色干果发展的空间将更加广阔。（4）基础设施条件项目区各行政村都铺设了水泥路，交通极其方便，只需修建项目点与村道的砂石路，就完全可以实现车进车出，不需肩背人驮。低压电线已实现村村通、户户通，并完成了农网改造，城38、乡同网同价。基础条件完全能满足本项目生产及销售的需要。3.3.2不利因素及解决方案（1）不利因素近年来，xx县加大香榧产业开发力度，扩大基地规模，培植龙头企业，提升加工水平，拓展市场空间，香榧产业已成为带动农民增收、推动农村经济发展的主导产业。但是在香榧生产过程中，一些传统的、不合理的管理方式依然存在，并影响着香榧产业的快速、健康、持续发展。如生产方式、集约化生产水平不高，林地效益不均衡问题，农药、化学肥料的不合理使用问题，香榧林地的水土流失导致地力退化和大面积纯林抵御自然灾害能力下降问题，标准化生产水平有待进一步全面提高，尤其是有机香榧生产和示范基地还处于起步和发展阶段等问题，必须在近期和今39、后相当长的一段时间内加以重视和解决。随着企业规模的不断扩大、产品结构调整和质量的提高，致使企业投入不断加大，制约企业发展的主要障碍是投资资金和技术不足。（2）解决方案由数量增长型向质量效益型方向转变。由“小而全”的生产方式逐步向规模化、专业化方向转变，逐步形成相对集中连片的香榧生产基地和“合作社+农户+市场”的产业结构。改善基础设施，改善产品质量，提高单位面积产值和销售额。加强信息服务设施建设，对果农定期进行全面的技术培训。由单一的融资渠道向多元化的融资渠道转变。由于香榧生产效益比较高，消费潜力大，xx县将香榧生产作为农业产业结构调整的重点，香榧产业已经成为许多企业的投资热点。因此，申请第1年40、国家农业综合开发林业项目以解决企业发展建设资金不足问题。3.4建设单位基本情况xx县xx林业专业合作社在安徽xx正泰农业发展有限公司的大力支持下，采取“龙头企业+合作社+农民”的模式，由xx等110人发起，于2012年6月12日在xx县工商局登记注册，股本1100万元。合作社从事绿化苗木种植、批发、零售；林木抚育、管理，油茶、山核桃种植管理；组织采购供应成员所需的相关生产资料；组织收购、销售成员及同类生产经营者的产品；引进和开发林业新技术和新品种。合作社承包经营xx正泰农业发展有限公司苗木基地187亩，合作社成员土地100余亩；承包经营山场920亩，其中封山抚育620亩、油茶经济林300亩；合41、作社有社员110人，其中管理人员5人，办公室50平方米电脑2台、打印机一台；为社员提供技术培训、信息咨询，整合市场资源，合理使用土地资源，提高土地利用率，增加效益。2013年承担了德援项目中德财政合作安徽森林可持续经营项目，为林农和合作社成员提供技术培训600人次，提供苗木20万余株，目前合作社还是建设阶段，苗木及油茶种植还没有到销售时间，产品收入目前还没有经济效益。合作社制度健全，严格按照合作社章程建立合作社成员账户管理制度和召开会员代表及理事会制度，对合作社发展工作进行研究布置，2014年合作社资产1358万元，固定资产174万元，销售收入570万元，利润总额53万元，二次分配19.9万元42、，户均二次分配1809.09元。2014年合作社成员在合作社德援项目实施过程中的劳务工资户均增收610元，除合作社自身工作之外，他们还参加正泰公司苗木等项目实施的劳务用工，2014年合作社成员户均劳务工资增收3500元以上。2015年合作社资产1367万元，固定资产166万元，销售收入598万元，利润总额55.7万元，二次分配20.8万元，户均二次分配1892.18元。2015年继续实施中德财政合作安徽森林可持续经营项目，完成项目各项工作，社员户均增收668元，同时参加正泰公司的苗木、油茶、山核桃基地抚育工作， 2015年中标安徽xx正泰农业发展有限公司承担的安徽省2014年度农业综合开发产业43、化经营宣城市xx县3300亩有机油茶示范种植基地改扩建项目的抚育和道路施工。户均增收3890元。合作社今后在管理好自己的苗木和经济林之外，依托正泰公司，积极参加正泰公司生产管理，做好产品销售准备工作，提高产品质量，为社会提供优质绿化苗木，提高自身经济效益，争取户均增收超过其他农户的40%。为xx县林业发展做出一定的贡献，带动农民发展高效林业，科学推广林业新技术、新品种。第4章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场调查香榧是我国特有的经济林树种。全世界的香榧主要分布在我国浙江、安徽、江西等区域。香榧作为特色食品，目前在市场呈供不应求态势。由于香榧的适生性特点、较长的生长周期，产量的大幅44、增长是一个漫长的过程，同时对香榧认知度的提高及人们消费意识的转变，消费群体也在不断增加，市场前景十分广阔，即使按目前山核桃价格100元/千克计算，每亩效益达6000元，也不失为高效经济林树种。4.1.2市场预测据资料显示，目前世界干果人均占有量56千克，而我国干果人均占有量仅1.32千克。在国际市场上，对于原产别国的特种干果，一般具有较强的吸收力。盛产扁桃、榛子的西班牙，需要进口核桃，80年代进口量不足1000吨，2001年已经上升到23000多吨。一旦香榧规模化生产，其产品的出口一定会受到国际市场的欢迎。香榧分布区域狭小，资源总量有限，全国人均占有量还不到一颗。随着xx县旅游事业的发展，本地45、产香榧不能满足游客消费需求，需外调香榧来充实本地市场。从全国来看，香榧产量不及山核桃，价格高达260元/千克，市场仍供不应求，不存在产品过剩的危险。在其它农副产品已进入买方市场的情况下，香榧则奇货可居。由于价高，香榧的市场销售在很大程度上还处在礼品经济阶段。随着人民生活水平的不断提高，人们的食用消费观念已从渴望温饱转变到注重饮食的营养和保健功能。集营养保健于一体的香榧顺应了人们追求健康的消费需求，正受到越来越广泛的欢迎，香榧的市场前景十分看好。4.2市场营销4.2.1营销策略根据香榧现有市场调查资料，结合项目产品的特点和项目区的自然地理区位，确定项目产品的主要市场为国内市场，尤其是本市（宣城市46、）及其周边省市（如浙江、江苏等省），以及来xx旅游的国内外游客。借鉴国内果品市场开发的经验，项目产品拟采取如下营销对策：（1）主攻供销、外贸销售渠道供销和外贸销售渠道是项目产品市场的大宗，在互惠互利的前提下，对现已有合作关系的供销和外贸单位，采取有效的鼓励措施，做到发展一个，成熟一个，稳定一个。此外，在经营上要注重信誉，并制定有关优先、优惠的措施，不断发展和吸引供销和外贸销售单位参与项目产品的销售。（2）发展农贸批发市场由政府出面，大力发展农贸批发市场，并通过宣传媒体广泛宣传项目产品及农贸市场，努力促进农贸批发市场的发育成长，为项目产品的畅销服务。（3）开展项目产品零售业务选拔业务熟悉、善于辞47、令、形象条件较好的人员组成专业零售队伍，在超市或人口集中的大中小城市进行项目产品的零售活动。4.2.2营销方案项目建设单位不仅要搞好项目基地的建设和经营，还要搞好产品销售，才能取得良好的经济效益。项目建设单位在产品销售方面首先要搞好产品宣传，通过广告和宣传媒体宣传项目产品的商品特点，让更多的人了解香榧。在此基础上要建立覆盖面广、素质良好的产品销售队伍。应向本地及外地的供销商、外贸商、批发商和零售商发出招募邀请书，从中招募合格的中间商和代理商，由这些中间商和代理商组成项目产品销售队伍，从事项目产品的分销工作。还应安排专人从事项目产品的销售管理工作，销售管理人员一方面要建立产品信息网站，负责了解市48、场信息，发布产品销售信息；另一方面与各中间商和代理商保持信息联系，随时掌握产品销售情况，以便调整产品销售策略。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析随着农庄的不断发展和产品结构与质量的提高，经营成本不断加大，制约合作社发展的主要障碍是产品生产投资资金不足，产品品牌建设投资较少，未打造出拥有品牌的香榧产品。4.3.2防范和降低风险对策为降低产品的市场风险，下一步合作社力争建设自己的加工厂，建设现代化的高品质香榧加工生产线，同时还将加大产品品牌建设，打造出合作社自己的品牌，扩大香榧产品市场占有率，提高产品效益。第5章 项目建设方案及实施进度5.1项目建设指导思想、原则与目标5.1.149、 指导思想以党的十八大精神为指导，以发展全域旅游为契机，紧紧围绕中央关于生态文明建设的总体部署，坚持绿色发展战略，以现代林业理论为支撑，大力发展香榧高效生态经济林基地。通过专业化、标准化建设，应用先进科学技术，实行科学管理，形成以市场为导向、基地为中心、科技为保障的经营格局，促进香榧产业的健康发展和壮大，优化产业结构和资源配置，发挥林业社会、经济、生态功能与效益，实现兴林与富民的和谐统一。5.1.2 建设原则坚持以市场为导向，以经济效益为中心的原则；坚持因地制宜、统一规划、合理布局、突出重点、讲求实效、强化管理的原则；坚持国家引导、配套投入、民办公助的原则；坚持规模种植，基地化管理的原则；坚持50、适地适树，在造林树种选择上以名优品种为主，提高造林成活率；坚持经济效益、社会效益、生态效益相结合的原则。坚持立足当前与着眼长远相结合，服务当前林业生态建设与林业可持续发展相结合，合理使用建设资金的原则；坚持按项目管理，确保资金与效益、速度与质量统一的原则。5.1.3建设目标（1）整合荒废山场有利资源，提高土地利用率。（2）通过修建基地道路，方便香榧经济林基地建设及当地农户农业资料及农产品的运输，节约当地农户农业资料及农产品的运输成本，带动当地农户增加收入。（3）通过建立科技示范基地，开展技术培训，创建一种新型科技示范推广体系，使农民的科技意识增强，综合素质提高，提高农民的生产积极性。（4）通过51、项目的实施，可适当解决当地农村剩余劳动力就业问题，帮助一部分农民致富。5.2项目建设规模与布局5.2.1示范基地建设规模安徽省xx县第1年农业综合开发xx香榧基地示范项目建设规模为新建高产香榧示范林66.67公顷。5.2.2建设布局香榧经济林示范基地建设项目总体规划按照项目区山场范围和土地条件，在确保工作人员安全及物流畅通的情况下，综合考虑地势确定基地道路路线及必要的森林防护对基地进行合理布局。项目建设全部在xx县xx镇xx行政村xx，项目区山场总面积66.67公顷，东至路；西至旌德县交界；南至xx林区；北至旌德县庙首林场。5.3 生产技术方案5.3.1香榧新造林（1）造林地选择根据香榧的生物52、学和生态学特性，结合xx县的自然分布和生长结实情况调查，项目区选定土层深厚、疏松肥沃、通透性好、排水良好的林地。按照集中连片、规模建园、便于管理的原则建立香榧园。（2）品种选择遵循“适地适树、适品种”原则，选择适宜xx县香榧生产的“2+5”优良嫁接苗作为香榧林地基地建设候选品种。（3）种苗种苗规格：5年生嫁接苗，高30cm以上，根系发达、主干粗壮、叶片厚实有光泽、接穗新梢向上性好、无病虫害。最好是就近调苗，尽快栽植。因香榧苗肉质根易失水造成横向断裂，裸根苗移栽要带宿土，尽量保持根系完整无伤，并采取根系保湿措施。（4）栽植密度与配置根据安徽省造林技术规程及其它地区的经验，造林初植密度为495株/53、公顷，株行距为45m。配置方法:香榧系雌雄异株，用嫁接苗造林，必须配置一定比例的雄榧嫁接苗作为授粉树，母榧与雄榧配置比例为8:1。（5）整地及栽植根据香榧幼龄期需要庇荫的特性及水土保持的需要，在实施林地清理时，切忌全面劈山和全垦整地。以小块状（直径1米左右）或窄水平带状（带宽1米左右）进行劈山整地，然后挖大穴，这样做既能提高成活率，又可大大节省造林成本，也有利于水土保持。栽植穴规格100100100 cm，栽植穴过深、排水不良的地方，要开导水沟防积水腐根。穴内施足腐熟有机肥，盖土过冬，保墒增肥，改良土壤理化性质。采用植苗造林，为防冻害，造林时间应在冬季或早春之间，选择无风阴天或毛毛雨天气为佳。54、香榧苗宜浅栽，土面高于根径23厘米即可，切忌将嫁接部位埋入土中，栽植时要注意苗木要竖直，根系要舒展，填土一半后拔苗踩实，再填土踩实，最后覆上虚土。最好对植株进行适当加固，如插小竹竿支撑捆扎等，以防嫁接口劈裂。可以在林中或上风口配置适当雄株，以利成龄后授粉。（6）土肥水管理香榧施肥要以有机肥为主，包括人畜粪尿、厩肥、饼肥、堆肥、杂草等。坚持“以山养山、茶枯还山、落叶归根”的原则，发动群众，因地制宜，广开肥源。在后期管理中根据林地水肥状况追施氮磷钾的速效肥料。有条件的在78月旱季可浇水保墒，但要一次性浇透，并避开中午高温时间。（7）抹芽整形嫁接苗栽植后，接口以下砧木部位极易萌发新芽，应及时抹芽，以55、利接穗生长。嫁接苗一般都偏冠，应利用几个长势旺盛，较均匀的主枝培养成自然开心形；若生长势相差较大，可培养单个主干的直立主干形。剪去细弱枝，剪口要平滑。（8）病虫害防治香榧紫色根腐病防治，首先要注意林地卫生，松土后可用1%硫酸亚铁溶液喷洒消毒。食叶性害虫如小卷叶蛾、螨类等，可根据实际需要参照使用说明书，按照“无公害食品”生产标准使用10%吡虫啉可湿性剂2500倍液或达螨灵15%乳油3000倍液进行喷雾防治。一般在病虫害无显著影响或大发生的情况下，还是尊重大自然，利用生态系统自身来维持自然平衡为好，少施农药。这样既节约成本，又保护环境，更维护了食品安全。（9）加强抚育措施为保证造林成活率和保存率，56、造林后应连续抚育3年，每年抚育2次，分别在5-6月、8-9月进行，采用扩穴抚育方式，抚育时做到不伤根、不伤皮、不伤枝，浅内外深，逐年深。发现露根、积水要及时培土。对当年造林成活率达不到90.0%或分布不均匀的造林地应及时用大苗补植。（10）立体经营香榧生长缓慢，幼龄期又需要庇荫，可积极采取立体经营措施，达到既充分利用林地，增加经济收益；又给香榧营造良好的适生环境，促进苗木生长，加速基地成林的目的。林农套种。这是一种临时性的立体经营措施，在新建香榧基地中，可套种农作物，以耕代抚；如香榧+豆类等。通常高杆作物比低杆作物侧方庇荫效果更好。但要注意，实施林农套种，一般仍需给香榧搭好侧方遮荫棚，因为作物57、若离幼苗太近，难免争水争肥，不利于香榧幼苗生长，若太远，遮荫效果难以保证。实施林农套种的农作物收获以后，可将秸杆铺于林地或翻入土中，这样做能保持土壤疏松，湿润，减少水土流失。5.4建设内容及规模5.4.1营造林工程建设依托xx县现有香榧资源优势和生产基础，实行公司建基地、基地连农户的生产经营形式。通过龙头企业的生产加工带动，促进基地建设，保障加工企业原料来源，实现林农的直接增收，进而发展壮大香榧产业，加快地方经济发展。结合当地香榧造林任务，建设优质香榧示范基地66.67公顷（包括林地清理、整畦挖穴、苗木、土壤管理、抚育管护等）。全面推广香榧丰产栽培技术，实现优质高产和集约化经营，提高单位面积的58、产量和香榧品质。5.4.2配套工程建设为满足基地生产经营和生产运输的需要，在项目区内修建连通作业区的作业道路面宽2.5米，长度5000米。5.4.3 科技推广与人员培训通过新技术的推广可为项目建设提供先进、适用栽培技术和经营管理方法，确保项目实现预期目标。（1）科技推广为提高基地建设与管理水平，县林业局负责开展香榧栽培与管理的技术试验和推广应用，项目的科技推广内容包括香榧优良品种栽培技术、科学施肥与病虫害防治技术等。（2）人员培训为提高基地经营管理人员香榧栽培和经营管理技术，通过参观学习、组织技术培训等方法，对香榧的栽培管理技术进行系统学习和培训，以提高基地技术人员的经营管理水平，规划培训人员59、100人次，培训对象包括合作社的社会及涉及的项目村农户。5.5项目实施进度安徽省xx县第1年农业综合开发xx香榧基地示范项目建设期为1年4个月（第1年9月至第2年12月）。项目实施进度作如下安排：第1年912月：规划立项，建立组织机构。成立领导小组，技术小组，及项目建设监督组；对项目进行可行性研究，进行项目初步设计和施工设计，组织项目前期技术培训等工作。完成66.67公顷新造林地的林地清埋、土地平整和土壤改良及整地挖穴，做好苗木的组织与准备。第2年112月：全面完成香榧示范基地建设工程。主要内容包括：苗木调运、栽植、抚育管理等主体工程建设，同时完成配套工程建设和配套设备的购置等建设任务。详见下60、表。表5-1 项目建设进度安排表项目编号项目名称时间（月）进度（月）第1年第2年91011121234567891011121完成立项、建立组织结构32完成新造林整地43完成新造林66.67公顷及抚育工作94完成项目检查验收1第6章 环境影响评价6.1环境现状项目区属北亚热带季风湿润气候区，气候温和、雨量适中、四季分明、日照充足，无霜期长。项目区空气中主要污染物TSP、SO2、NOX等日均浓度值均符合空气环境质量标准（GB3095-1996）二级标准的要求；地表水源水质符合地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的类标准要求；声学环境符合城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中类标准61、要求。6.2环境影响分析6.2.1林地清理、整地对水土流失的影响不同的林地清理、整地方式对水土流失的影响是不同的。如在林地清理时，采取全面炼山的方式来清理林地，在坡度较大（15以上）的地区，地表失去植被覆盖，其水土流失加重；在坡度大于15以上的坡地进行全垦整地或不沿等高线进行整地，其水土流失亦会加剧。因此，尽量避免采用炼山方式清理林地，严格按香榧林营造的环保规程，坡度大于15的林地，采用沿等高线带状整地挖穴种植或块状整地，带间保留生草带，防止水土流失。6.2.2投入物对环境的影响由于项目施工过程中要进行较多的物资投入，如苗木、肥料等，在这过程中往往产生各类废弃物，如苗木、肥料等的固体包装物和废62、弃化学品。其对环境的影响分述如下：（1）苗木：对环境的不利影响主要发生在营造林中，表现为苗木自身发病而引入有害生物，而本项目采用的苗木有严格的有害生物检疫，因此，苗木对环境的负面影响几乎不存在。（2）肥料：施肥对环境的不利影响主要表现在不科学的施肥方法造成水体和土壤化性能的改变，污染水质和降低土壤肥力等。长期施用化肥，土壤易板结，土质恶化，土壤肥力降低；在地表撒施化肥会污染水源，污染环境，杀伤有益生物，影响人畜安全。本项目为有机香榧，在施用肥料时，采用挖施肥沟施放，施肥后应立即覆土，肥料采用符合有机标准的有机肥。（3）废弃物：主要包括苗木、化肥等的固体包装物和废弃化学品等，会影响和污染环境。但63、只要对这些废弃物进行妥善处理，对环境的影响可以降低到最小。6.2.3生产作业道的修建对环境的影响为方便营造林活动，需要修建部分生产作业道。但如果生产作业道布设不合理，会对环境产生不良影响。如路面修建太宽，纵坡坡度大，密度布设不合理，均会产生水土流失，破坏环境，导致环境恶化，降低林地利用率。6.3环境保护与治理措施6.3.1水土保持措施（1）避免采取炼山方式清理林地；（2）所有造林活动必须沿等高线进行；（3）凡坡度15以上的坡地，不准全垦整地，实行带状或穴状整地；山地带状整地，必须沿等高线进行，带间尽可能保留原有植被；（4）在局部水土流失严重的坡地，应采取修筑反坡梯田，水平阶等整地方式；（5）在64、与农田相邻的林地，其边缘到农田之间要保留一条10米宽的生草保护带；在长坡面（200米）上整地，每隔100米要保留一条4-6米宽的生草保护带。6.3.2生物多样性保护措施为保护项目区内的生物多样性，项目建设用地必须严格控制在森林分类界定的商品林地内选择。保护项目基地范围内的原始林和天然次生林以及一切有价值的珍稀植物、野生动物以及其栖息繁衍场所和保护区，使林地与周围环境形成一个良好的生态系统，形成生物群落互相制约的食物链，提高森林的自我调控能力，增强森林自身抗御林业有害生物的能力。项目在整地、造林时应尽量保留有益的原生植被，形成多层次复合型人工植被群落，形成抗逆性较强的森林生态体系，保护生物的多样65、性，既有利于生态条件的改善，又有利用预防有害生物的侵害，使项目在产生经济效益的同时，充分发挥生态效益。6.3.3林地地力保持措施（1）为满足香榧生长的需要，施用有机肥来培肥土壤。（2）保护枯枝落叶和地被植物，不允许在林地内收集枯枝落叶和草皮灰；采伐时的伐区剩余物及叶、皮和树根保留在林地。6.3.4林地环境卫生保护措施对肥料包装袋等可重复利用的包装物要回收利用，不能再利用的包装袋以及简易工具等也要回收处理，不得遗弃在林地内。6.4环境影响评价植树造林是绿化国土、改善生态环境、造福社会、造福子孙的功德事业，与生态公益林相比，商品林的改善环境的效用虽然要差一些，但是与无项目对比，项目的建设在改善生态66、环境方面的作用无疑是显著的；即使其在建设过程中会在一定程度上影响水土保持，采用沿等高线带状整地，挖穴种植或块状整地，带间保留生草带，可防止水土流失，肥料包装物对林地也造成一定的影响，但因为林地具有较强自净能力，只要环境保护措施得当，其负面影响可降至最低。总之，项目对环境的正面影响是全局的、长期的，而对环境的负面影响是局部的、暂时的，也是完全可以接受的。由于采取了上述相应的环保措施，项目建设不会导致生态环境恶化。相反基地建成后，提高了森林质量，改善了生态环境。因此，项目建设在环境影响方面是可行的。第7章 项目管理及组织运行7.1机构设置与职责7.1.1机构设置合理的管理机构将会使项目目标得到合理67、分解，各项目单元的目标与项目总体目标之间有机协调，保障项目最终目标的实现。成立项目建设领导组：领导组由xx县林业局、财政局、项目建设单位、项目所在乡镇人民政府共同组成。为了加强项目的管理，提高经营管理水平，确保项目的顺利实施，由项目建设单位xx县xx林业专业合作社组建xx香榧基地项目部，归属公司管理。专门负责xx香榧基地的日常经营管理，项目部设经理1人，副经理1人，经理由股东会委派，副经理由经理提名，报股东会批准。项目部下设生产技术科和办公室两个工作机构，同时，在基地项目区所在地xx村设1个作业队。7.1.2机构职责生产技术科：负责提出基地建设发展规划，实施计划，并负责生产的组织安排和实施，检68、查督促质量，推广应用先进林业实用技术；对基地建设实行科学管理，确保基地建设达到高标准、高质量、高效益。负责项目区作业队的管理。办公室：负责项目部日常管理和对外联络、协调工作。7.2经营管理模式本项目由xx县xx林业专业合作社承建，建设单位对项目生产经营活动采用公司化运作模式。项目竣工后由xx县xx林业专业合作社自主经营，独立核算，自负盈亏。7.3经营管理措施7.3.1工程管理（1）组织管理建立项目组织实施管理体系，落实项目建设法人制。项目建设单位xx县xx林业专业合作社成立项目部，确定专人负责项目的实施。林业主管部门负责监督项目的实施，乡镇林业站负责项目实施的技术监督和检查验收。项目部负责工程69、建设的全面管理，严格按规划设计的标准和建设内容组织实施，确保项目的工程质量、建设进度和节约建设投资。项目实施过程中，项目建设单位负责组织林业等有关专业人员，对工程建设质量状况、项目的执行情况、及工程运行情况进行全程监理，及时组织项目评估和竣工验收，并对资金管理使用情况做出综合评价。（2）总体设计公司根据批准的项目可行性研究报告，按项目管理的要求，委托有资质的设计单位，根据技术规程、规定和项目规划方案，进行初步设计，并编制项目初步设计文件，报林业主管部门批准。（3）施工设计项目部依据批准的初步设计文件编制年度施工计划，组织工程技术人员进行年度施工设计，经批准后由项目部按施工设计组织施工。（4）物70、资、材料准备种苗及其它生产工具、设备是项目生产必需的物质条件，必须在年度生产计划确定后，按生产计划的安排，提前作好物资、材料、工具、设备及资金的准备，确保生产计划顺利实施。（5）质量检查验收比照相关林业项目实施过程中的成功做法，按照建设单位自查，县级验收检查，省级抽查的三级检查验收制度。当年施工两次检查，春季检查整地、栽植及苗木质量、造林进度；秋季验收保存面积、成活率、抚育质量等。造林后第-年实行秋季检查，主要检查幼林保存率、抚育及生长量等。（6）工程档案管理项目造林施工小班均设立永久性技术档案，小班档案材料一式两份，一份由项目部管理，一份由xx镇林业站管理，以备省、市检查。7.3.2资金管理71、（1）资金管理制度为了加强建设项目的资金管理，提高工程的建设质量，确保工程按进度顺利实施，需建立健全完善的资金管理办法，明确规定项目资金的使用范围，实行专款专用，独立核算，绝不允许挤占挪用、截留拖欠或改变资金投向。资金使用时，应符合国家和省有关资金合法使用的规定，各项收支都应有明细账。（2）资金报账制度严格执行资金报账制度，有关领导和会计要严格把关，杜绝不合理的支出入账。对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告。先施工、后验收、再资金，促使承建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。（3）资金审计和监督设立资金监管部门，负责对资金使用情况的核72、查、审计和监督工作。监督预算编制和执行过程中财政法规、政策、制度的执行情况；监督财政资金运用和管理过程是否符合规定；保证各项资金使用的合法、合理，杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的利用与使用效率。7.3.3信息管理迅速、方便、快捷、有效的现代化信息处理与反馈管理系统，对整个项目的建设正常运行是十分重要的。信息管理的内容包括造林施工档案信息（如小班档案卡片、造林设计图纸的管理及会计账册）、生产经营信息（如生产经营过程中的原材料消耗、产品产量、经营成本、销售收入等资料）和市场信息（如各中间商和代理商的销售量及销售价格、各地区项目产品的生产量和需求量等资料）等方面。各种信息资料一律录入微机，实行73、计算机网络管理。7.3.4经营管理在造林施工过程中，要坚持良种壮苗，注重推广新技术、新成果和新方法，在造林地选择、整地方法、良种苗木、栽植技术、抚育管理、林业有害生物防治等方面实行集约化经营，增加科技含量，确保项目建设质量。应根据项目生产进度，组织2-3次检查、督查、验收活动，及时发现问题及时解决，总结生产经验，及时调整经营措施，以保证项目建设成效。7.4技术培训为保障项目建设质量，必须对项目单位员工进行林业技术培训，主要是公司项目管理人员、项目部员工、项目区作业队人员。考虑到项目建设是为最终推动香榧产业全面发展，促进林农增收，繁荣地方等的诸多社会效益，对基地附近的农民也应作为技术培训的对象，74、组织参加培训，普及香榧生产技术，促进项目建设。技术培训由项目建设单位提出计划并组织实施，聘请项目技术支撑单位专家或当地林业、财政等专业技术人员授课，项目区林业主管部门予以配合和组织协调。7.5劳动安全、卫生与消防为了保障职工在生产过程中的安全和健康，避免国家财产遭受损失，依据中共中央关于认真做好劳动保护工作的通知和国务院关于加强安全生产管理的紧急通知等文件精神，做好劳动安全防范。项目建设劳动安全主要涉及野外作业安全与劳动保护，森林消防等。严格按照国家有关劳动保护与安全生产的有关规定组织生产，加强宣传，强化安全卫生意识，严格按规程操作。加强项目实施过程中的安全、卫生与消防检查，落实好劳动政策和安75、全防范措施，建立相关责任制。第8章 项目投资估算与资金筹措8.1投资估算依据主要依据项目区劳动力价格以及相关劳动定额和香榧市场上年度价格，农药、肥料以本年度市场价格为依据。（1）原林业部颁发的林业工程概预算编制方法；（2）材料、设备价格按2016年的当地市场平均价计算；（3）林业生产劳动定额及劳动力价格按2016年当地市场平均价计算；（4）建筑工程费用按宣城市的定额及取费标准确定；（5）工程建设其他费用包括勘察设计费、工程监理费、科技推广费，分别按工程费用的3.0%、1.0%和3.0%计算；（6）基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的3.0%计算。8.2投资估算项目建设投资为560.0076、万元。建设投资估算结果详见附表6。按费用类别分：建筑安装工程费错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找到引用源。；土地使用费错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找到引用源。；勘察设计费错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找到引用源。；工程监理费错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找到引用源。；科技推广费错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找到引用源。；基本预备费错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找到引用源。按投资构成分：工程费用错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找到引用源。；工程建设其他费用错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找77、到引用源。；预备费错误！未找到引用源。万元，占建设投资错误！未找到引用源。8.3资金来源项目建设总投资560.00万元。其资金来源分为中央财政投资、地方财政配套、建设单位自筹三个渠道。其中中央财政投资200.00万元，省级财政配套80.00万元，建设单位自筹280.00万元。8.3.1申请中央财政资金安徽省xx县第1年农业综合开发xx香榧基地示范项目将争取中央财政资金200.00万元，占总投资的35.7%。8.3.2地方财政配套本项目由省级财政配套解决建设资金80.00万元，占总投资的14.3%。8.3.3自筹资金及来源建设单位自筹资金280.00万元，占总投资的50%。xx县xx林业专业合作78、社资金充裕、目前资产负债状况良好，应根据项目投资估算的结果，提早落实资金来源，要多渠道、多层次、多形式筹集资金。8.4资金使用与管理8.4.1财政资金项目财政资金包括中央财政资金、地方财政配套资金两部分。财政资金全部用作建设投资使用，具体投资项目详见附表9。为使项目财政资金及时足额使用到项目上，必须采取以下管理措施：（1）严格按照确定的项目资金管理程序进行管理。建设单位设立项目财务专户，统一按照项目资金管理办法和决算制度，建立相应的财会科目，执行项目规定的报账制度，定期按实际完成的工程量核发项目建设资金。（2）项目配套资金实行独立核算，统筹使用，专款专用。加强资金使用的财务监督，凡不属项目范围79、的费用，一概不得在项目经费中列支。任何人不得随意挪用、占用项目资金。（3）为确保项目资金及时到位和合法使用，项目财务收支接受财政和审计部门及上级项目管理机构的检查与监督。8.4.2自筹资金项目建设单位自筹资金280.00万元，全部用作建设投资使用。项目自筹资金实行专户存储、单独核算、专款专用，任何单位和个人不得挤占、截留、挪用、强行划转或抵扣各种贷款、税金、债务等。资金支付采用财务报账制方式，实施过程中严格按有关规定拨付建设资金，建设单位要及时准确掌握建设资金的到位使用情况，按规定真实、完整地报送月、季、年度会计报表和有关财务资料。建设单位要切实加强财务管理，规范会计核算，努力提高资金使用效益80、。第9章 效益分析与综合评价结论9.1经济效益分析9.1.1基础数据项目计算期为20年；基准收益率为8.0%；所得税率为25.0%；固定资产折旧采用平均年限法，残值5%；9.1.2销售收入估算根据目前香榧的销售市场状况确定项目经营的产量模型，按项目建设规模和20年经营期进行估算，项目产品香榧总产量可达错误！未找到引用源。吨。据此推算，经营期内项目总销售收入可达错误！未找到引用源。万元，详见附表6-1。9.1.3总成本及经营成本估算项目总成本包括经营成本、折旧费、摊销费等方面。经营期内项目总成本为错误！未找到引用源。万元，其中：经营成本错误！未找到引用源。万元，折旧费为错误！未找到引用源。万元，81、摊销费为错误！未找到引用源。万元。按照成本类别分，固定成本错误！未找到引用源。万元，可变成本错误！未找到引用源。万元。详见附表4。9.1.4财务效益分析（1）盈利能力分析根据项目建设计划和经营期内各年度的资金收支情况采用现金流量分析方法进行财务分析，计算净现值、内部收益率和投资回收期等评价指标。计算结果见表9-1。表9-1 财务分析分析结果表指 标 名 称单位所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（）万元22.97%20.16%项目投资回收期（年）万元8.738.96项目投资财务净现值（万元）（i=8%）万元2886.932030.45在表9-1中，税前、税后净现值均大于0，税前、税后内部收益82、率都大于基准收益率8.0%，说明项目财务效果良好，在财务上完全可行。现金流量分析详见附表7。（2）银行贷款清偿能力分析本项目不涉及银行借款，不需进行争行贷款清偿能力分析。9.1.5不确定性分析（1）盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是一种特殊形式的临界点分析。以生产能力利用率来表示的盈亏平衡点计算公式如下：BEP(生产能力利用率)=正常年总固定成本/（正常年销售收入-正常年可变成本-正常年销售税金与附加）100 =96.54/(1000.00-25.59)100 =9.8%计算结果表明在香榧生产能力达到正常产量的9.8%时即可盈亏平衡，说明该项目抗风险能力极强。（2）敏感性分析为检查项目抗财务风险83、的能力，对影响经济效益的销售收入、经营成本和建设投资等因素进行敏感性分析。分析结果如表9-3。表9-2 财务效益敏感性分析表方案变动率内部收益率（%）基本方案022.97销售收入变动+10.0%24.32+5.0%23.66-5.0%22.25-10.0%21.50经营成本变动+10.0%22.31+5.0%22.63-5.0%23.31-10.0%23.66建设投资变动+10.0%22.24+5.0%22.59-5.0%23.32-10.0%23.71结果表明，项目的内部收益率对销售收入的变化敏感性较大，经营成本的变化敏感性中等，建设投资的变化最不敏感。应通过增加香榧生产产量或价格和拓展销售84、渠道，来提高项目抵抗风险的能力。9.1.6财务评价结论通过以上财务分析，安徽省xx县第1年农业综合开发xx香榧基地示范项目盈利能力好，财务上是可行的。9.2社会效益分析通过项目的实施可以有效地引导当地群众投入到优质香榧林经营中去，有利于林业与农村经济产业结构的调整，增加林农收入，促进本地及周边地区的经济发展，社会效益非常显著。主要体现在：（1）壮大特色主导产业，促进结构调整项目的实施，可有效提高项目区香榧产品的产量和质量，使香榧产业链得到极大完善，通过项目建设所取得的成果来示范带动，进一步调整完善项目区的林种结构，改善和增强社会化服务程度，推动产业重组，优化资源配置，同时通过技术培训以及新技术85、优质种苗的广泛应用，增强了农民科技生产技能，提高了林业生产的科技含量，促进生产力的发展，带动一方相关产业如种苗培育、香榧加工、贮运、销售等行业的发展，有利于促进当地经济林产业发展。（2）完善产业链条，促进产业化发展xx县当地香榧加工能力近几年发展很快，香榧原料供应日显不足。本项目通过建设香榧经济林示范基地，带动周边林农发展香榧种植，有效解决香榧特色产业链中原材料供应不足的薄弱环节。促进香榧产业实现供、产、销一体化，使香榧产业链条得到有效循环链接。（3）增加社会就业机会，示范辐射周边地区本项目实施后，将直接解决项目区20名的农户劳动就业问题，长期聘用他们参加基地的护林和管理，基地建设过程中前期86、的整地、打垱、栽植等工作需短期雇用当地农民工投劳，同时香榧经济林基地建设及种苗基地建设所取得的示范作用可辐射带动宣城市、黄山市等周边县市10万余户农民从事香榧标准化和集约化种植。（4）有利于公司自身的发展壮大项目建设对xx县xx林业专业合作社自身的发展也是一个新的拓展和尝试。项目建设收益后，不仅为公司加工提供优质的原材料供应，而且通过项目建设可以为公司带来丰厚的经济回报。9.3生态效益分析项目建成后，将有效增加项目区xx香榧基地面积，使项目区森林覆盖率有所提高；同时还能带动林农栽植和管理香榧林，使其林分质量得到进一步改善和提高。森林植被的增加,将促进项目区陆地生物能量的转换和物质生产循环，可以87、为野生动植物提供生存环境和繁衍场所；项目实施后可提高森林调节气候，涵养水源的功能，增加降水，减少蒸发量，提高相对湿度，降低干燥度；项目实施培育改造了低残次林、疏林地，防止土壤侵蚀，项目区的生态环境得到改善，生活环境更加美化、舒适；由于充分考虑了环保措施，项目可使河流、水域得到保护，减少或预防水土流失，对境内农业生产和人民群众生活水平提高起到促进和保障作用。9.4综合评价结论9.4.1结论（1）xx县xx林业专业合作社是专业从事农林特产收购、加工、销售的省级农业产业化企业，技术、经济实力雄厚，有丰富的农林特产发展、管理经验，有能力、有实力开展项目建设，并达到预期目标。（2）项目建设属于国家发展和88、改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）农林业鼓励类投资项目，符合xx县委提出的打造“中国有机农业之乡”的建设目标。（3）项目实施对推进香榧产业向标准化、有机的方向发展具有十分重要的意义，可以促进香榧产业快速、健康、持续发展。（4）项目建设综合利用率高，长期效益较好，具有可持续性。（5）项目投资规模适中，技术方案、投资方案可行。（6）项目生态、经济和社会效益显著。（7）项目建设具有可行性。9.4.2建议（1）本项目符合农业综合开发林业项目指引（2017-2020年）的通知精神，符合特色经济林示范项目中香榧示范基地建设的内容要求，符合国家和地方的产业政策和农村经济发展的总体规划，技术上和经89、济上可行，建议有关部门尽快给予批准实施。（2）建议安徽省xx县人民政府在项目批准后及时成立项目建设领导机构，项目承建单位xx县xx林业专业合作社委托项目设计单位更进一步做好项目详细规划、设计和人员培训工作，落实配套资金，确保项目顺利实施。xx县林业局和xx县农业综合开发办公室要承担项目主管作用，切实做好项目实施的监管和扶持作用，确保早日建成国家农业综合开发优质香榧示范基地。（3）本项目通过营造林技术措施来引导和促进xx县特色经济林优质香榧品种的发展。建议xx县委、县政府在项目实施的基础上，进一步根据市场需要、资源条件和产业基础出台一系列优惠政策，加大引进力度，着力引进资金、优良品种、技术和管理经验，扶持发展各种专业合作组织，完善社会化服务体系，培育、规范和壮大产品市场及品牌优势，拓宽产品进入市场的渠道，增强相关产业发展活力，以早日达到项目预期的目标。