1、绿色食品产业园年生产加工大蒜系列产品建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月50可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论21.1项目概况21.2编制的依据31.3论证结论41.4主要技术经济指标5主要技术经济指标一览表5主要技术经济指标一览表5第二2、章 项目提出的背景及建设的必要性62.1项目提出的背景62.2项目建设的必要性11第三章 市场预测133.1市场预测133.2生产企业15第四章 生产规模及产品方案154.1生产规模164.2产品方案16第五章 厂址选择及建设条件165.1 厂址选择175.2 地理位置175.3动力来源及配套工程19第六章 原料、辅助材料及燃料供应196.1原料供应206.2辅助材料供应206.3动力供应20原料、辅助材料供应一览表20原料、辅助材料供应一览表20第七章 建设方案217.1规划和布局227.2建设标准227.3主要建筑物22主要建（构）筑物一览表23主要建（构）筑物一览表237.4设备选择243、主 要 设 备24主 要 设 备24其 它 设 备25第八章 工艺技术方案258.1生产技术方案268.2工艺流程268.3技术来源28第九章 公用工程及辅助设施299.1 给水工程299.2 排水工程299.3 供电工程299.4 供汽、采暖309.5 通风309.6 抗震309.7 运输30第十章 环境保护3210.1主要依据3210.2主要污染源及治理措施3210.3绿化3310.4 结论33第十一章 消防、安全生产与环境卫生3411.1消防3411.2安全生产3511.3卫生37第十二章 节约能源3812.1设计依据3812.2 节能措施38第十三章 企业组织及劳动定员39第十四章 投4、资估算及资金筹措4214.1固定资产投资估算依据42142 投资估算4214.3资金来源与筹措43第十五章 财务分析4415.1财务评价依据4415.2 销售收入和销售税金及附加估算4515.3总成本估算4615.4正常年利润4615.5财务效益分析4615.6结论46总投资估算表47第一章 总论1.1项目概况项目名称大蒜深加工系列产品开发建设性质新建项目建设地址法定地址：黑龙江省XX市绿色食品产业园建设规模、内容建设规模：年加工处理大蒜10,000吨，年生产大蒜精油25吨，年生产大蒜精油软胶囊50万瓶（100粒/瓶），年产调味品大蒜粉200吨，年产饲料大蒜粉800吨。建设内容：占地面积2万平5、方米，建筑面积8,480平方米，采用国内先进大蒜深加工生产设备。投资规模项目总投资3,919万元，其中固定资产2,319万元，流动资金1,600万元。1.2编制的依据1.2.1编制的依据1、国家关于重点扶持、鼓励发展农业的产业政策。2、XX市国民经济和社会发展第十一个五年发展规划。3、国家关于农业产业化发展纲要和黑龙江农村经济发展规划。4、国家关于“三农”问题及其相关政策。5、项目建议书编制的有关规范、要求。1.2.2编制原则1、在深入调查分析市场现状与产品市场前景的基础上，立足XX市的资源优势，确定生产规模。2、采用先进、合理的工艺路线，确保产品质量。3、提高环保意识，搞好“三废”治理。4、6、合理利用能源，选用节能型工艺设备和公用工程设施。1.2.3编制范围1、项目提出的背景及必要性。2、项目产品市场分析预测。3、项目的总体建设方案、主要设备、生产工艺、技术依托。4、项目所需原材料供应及配套公用工程设施建设。5、项目的建设场址选择、厂址环境现状，项目对周边环境的影响分析，同时制定相应的治理措施。6、根据对项目建设“三同时”的要求，分别对消防、劳动安全与工业卫生进行分析，制定相应的治理防保措施。7、项目的组织机构。8、对项目的总投资进行初步估算。9、对项目的经济效益及抗风险能力进行分析评估。10、作出可行性结论意见。1.3论证结论该项目符合国家产业政策和行业发展规划及省、市发展农业产7、业化的具体要求，财务评价指标较理想,投资效果好，抗风险能力较强。因此，本项目的建设可将本地的资源优势转化为经济优势,对促进地方经济发展，为社会主义新农村建设、为服务“三农”、增加农民收入发挥积极的作用。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号名称单位数量备注一生产规模年加工大蒜吨10,000二产品方案1大蒜油吨252大蒜精油软胶囊万瓶50100粒/瓶3调味品大蒜粉吨2004饲料大蒜粉吨800三年工作日天300四主要原材料用量其中：优质大蒜吨/年10,000五主要燃料动力1电万度/年652水万吨/年3.53煤吨/年300六全厂定员总计人115主要技术经济指标一览表序号名称单位数量备注其中8、：生产人员人103 非生产人员人12七厂区占地面积m220,000八全厂建筑面积m28,4801围墙m6002厂区道路m26,0003厂区绿化m24,720九投资总需求万元3,9191固定资产投资万元2,3192流动资金万元1,600十财务评价指标1年销售收入万元5,2002年平均利润总额万元1861.453年平均税金万元507.14投资利润率%47.995投资利税率%60.446年平均税后利润总额万元1,2477投资回收期年2.1税前第二章 项目提出的背景及建设的必要性2.1项目提出的背景行业背景我国是世界上最大的大蒜生产和消费国，2005年，总栽培面积33.4万公顷，总产干蒜头500余万吨9、。我国多以鲜蒜销售为主，80%的大蒜销往日本、韩国及东南亚市场。由于市场需求不断扩大，同时种植大蒜经济效益较好，种植面积在稳步增加，产量提高较快。而我国大蒜深加工产品少，主要为大蒜头到速冻蒜米、腌制蒜米、脱水蒜片、蒜粉、蒜泥、蒜汁、油炸大蒜、大蒜饮料等系列产品，均有较好的经济效益。美、英、日等发达国家非常重视大蒜的深加工，尤其医学的研究发现大蒜具有重要的药理作用以来，大蒜越来越受到人们的重视，研制开发大蒜制品在国际上已成为一种潮流。目前从大蒜深加工所开发出的产品来看，主要分针剂、片剂、粉剂、胶囊等品种，这些产品用于临床均取得显著疗效，随着社会发展、疾病更新、医疗进步，大蒜在人类科技的发展中体现10、了它的价值。近五十年的医学研究证明，大蒜真正发挥除百病的功效基础是含量仅为千分之二的挥发油大蒜油，素有“植物黄金”的美誉。大蒜中的药物成份主要是大蒜素，而大蒜油中大蒜素含量极高，是一种通过蒸馏加工或低温提取出的具有高度浓缩精炼而成的一种挥发性精油，是大蒜中的特殊物质，大蒜油中的药用成份是普通生蒜的500倍。目前，大蒜油（含丰富的大蒜素）的提取已成为大蒜加工的一个热点，大蒜油软胶囊和大蒜素片属于生物制药范畴。在国外已经研制开发出了一系列的大蒜产品，如大蒜素片在德国的销量已经超过了大众药品阿司匹林，在英国每年的销售量为6亿多片，在美国每年的销售额在3亿美元以上；俄罗斯和日本近几年也已开始生产大蒜油11、产品，并投放市场。在美国，大蒜油制剂己排在人参、银杏等保健药品的首位，它的保健功能已得到广大消费者的认可。而当前国内大蒜仅作为农产品，还未得到充分的开发利用，绝大多数大蒜都用于鲜食，人们对大蒜深加工产品诸多保健功能和药物疗效还没有得到充分的认可。大蒜及产品功能大蒜营养丰富，含氨基酸、肽类、蛋白质、糖类、脂肪、无机盐、维生素、以及蒜素和蒜油等对人体有益的物质。据科学部门检测，大蒜中含17种氨基酸，其中8种为人体所必需，其中尤以精氨酸含量最高，占氨基酸总量的20.4%，其次是谷氨酸，占氨基酸总量的19.8%。大蒜既是调味品，也是天然的药剂，它对多种致病菌有抑制和杀灭作用，又有抗真菌，抗病毒作用，具12、有抗菌消炎、抗癌防癌、降血压、提高人体免疫功能等，可以起到解除疲劳，改善和增强体质，提高机体免疫力，美容，延缓衰老和壮阳的功能。许多实验发现大蒜油的好处与功效。如美国两位科学家用从蒜油中分离出的蒜素喂养接种了癌细胞的小鼠，均未发生癌症，而另外一些未用蒜素喂养，单纯接种癌细胞的小白鼠却很快死于癌症；用大蒜制成防癌“疫苗”接种小鼠后，又接种大量的肿瘤细胞，结果无一鼠患癌。因此，大蒜素具有抑制或终止癌细胞的生长，又具有抗肿瘤和减轻化疗毒副反映双重作用。通过临床，服用大蒜油半小时血中药物浓度达到最高值，可防止血浆胆固醇升高和降低血脂、降血压、抗血小板凝聚、改善血流和外周微循环，改善红细胞浓集现象，预防13、动脉粥样硬化，扩张血管等作用，同时还可抑制脂质过氧化酶对肝细胞膜结构的损耗而达到保护肝脏的作用，阻止汞、镉等有害元素被肠壁吸收，加强肝脏的功能，从而提高肝功，用于肝炎的防治。另外，大蒜油可以保护糖尿病主要病变部位脾、肾、胰，改善其抗氧化功能。 在提取大蒜油后的剩余物还可以提取大蒜粉，用于工业化食品生产和饲料工业。大蒜粉中富含天然大蒜素和大量的含硫有机化合物，这也是大蒜抗菌作用的重要生物物质及医药物质。特别是经过加工后，大幅度降低了大蒜粉的刺激性作用，并使蛋白质含量提高到20%以上、硒含量为137.70ng/g，同时含硫氨基酸高、氨基酸配比合理。以大蒜粉为原料制成的食品调料均保留了鲜蒜的有效成份14、和独特香味，不含任何有害化学合成物质，无毒副作用，食用方便，营养丰富，作为调味包、配料，广泛应用于方便面、香肠、火锅底料等食品中，是家庭、宴会、旅游的佐餐佳品。大蒜粉饲料对养殖业具有特殊的作用，经过对鲤鱼、甲鱼、鸡、鸭等鱼类和禽类的饲喂试验表明，饲料中添加大蒜粉，在提高其重量、成活率等方面都获得了良好的效果。对鱼、虾、鳖因各种感染引起的烂腮、赤皮、肠炎、出血等疾病有特殊疗效。蒜粉提取后的蒜皮和废渣进行有效处理，还可以作为肥料。XX市大蒜种植现状我国大蒜主产地是东北，而黑龙江以XX、阿城产蒜独佳。大蒜是古城XX的传统特产之一，康熙初年就已种植。据民国XX县志记载：“大蒜张骞自西域携回，今有紫皮、15、白皮两种，XX产最佳。”XX产的紫皮蒜于1973年被日本特约为出口产品，至1995年，出口量占总产量的50%。XX大蒜可分成白皮蒜、紫皮蒜（药用的以紫皮大蒜为佳）和独头蒜（紫皮蒜改良品种）三类：白皮蒜皮略厚，瓣多，头大，味淡、辛辣、甜香，萌生力强，可腌制糖醋渍蒜，是北方食火锅或宴席佐餐佳品；紫皮蒜皮薄，瓣大，有四、六、八瓣几个品种，挥发油含量高，辛辣杀菌作用强；独头蒜头大而圆，挥发油含量高，日本用它制作防癌冲剂和高档药用化妆品，独头或双瓣珍珠红蒜，专供宾馆宴席之用。2005年，XX市大蒜种植面积520公顷，年产量达12,000多吨（23,137公斤/公顷）。多年来，XX市一直没有大蒜加工企业的16、引领，大蒜种植获取的经济效益不稳定，限制了大蒜产品的销售和农民种植的积极性，XX市所种植的大蒜基本处于自产自用的状态；另外，由于一直没有引进大蒜新品种，蒜种基本是农民自留，使得大蒜品质和产量较低。2.2项目建设的必要性本项目以大蒜为原料提取大蒜油，进而制取大蒜油软胶囊、大蒜粉产品，这些产品在预防和医治多种疾病的同时，还能满足人们的多种需求。随着经济发展和人们对健康的不断追求，对健康理念的逐步提升，市场对各类保健产品的需求越来越旺，对品质和功效的要求越来越严格，而大蒜深加工产品正是适应了这种需求。目前，国内大蒜深加工行业正处于新兴时期，它会随着人们需求的不断增长而迅速发展起来的。本项目在XX建设17、的优势：1、资源优势。由于XX地处东北浅山区的盆地区，土质肥沃，气候条件相对南方干燥，使得XX大蒜的品质高，每公斤大蒜中大蒜油、大蒜素的含量远远高于其它地区（一般大蒜油含量在2左右）。XX市的大蒜皮薄汁多，辣而味甘，大蒜素含量高，品质极佳。并且XX具有多年种植大蒜的历史，如果XX市在引进大蒜深加工企业的基础上，再引进高产的新品种和新型培育技术，这样不仅可以提高大蒜的品质，而且还可以提高大蒜的产量（大蒜单产会提高20以上）。企业建立后，将与农民签订种植保底价收购合同，因此，在大蒜品质不降低、产量提高的情况下，农民将获得更大的经济效益，将会大大提高农民种植的积极性。如能建成该项目，农民可增加熟地种18、蒜面积4,500亩，可多产大蒜9,000吨，其总产量可达2.5万吨左右，能充分保证本项目的原料供应和本地自用。本项目建成后，可在XX建立大蒜种植基地，走“公司基地农户科技”的产业化经营路子，形成“产供销、农工贸”一体化格局。2、区位优势。XX市地处于珲春市、绥芬河市两个国家级开放口岸城市的中心地带，201国道鹤大公路、牡丹江至长春的铁路、牡宁高速公路贯通XX全境，XX距牡丹江民航机场19公里，公路、铁路、航空条件十分便利。目前开通了韩国和俄罗斯的国际航线，为今后XX市大蒜深加工产品出口创造条件。3、政策背景。2004年国家提出了东北老工业基地振兴计划，对东北老工业基地项目建设提出了在政策、资金19、扶持、环境对待等方面一系列的优惠政策，这将促进东北经济早日走出发展滞后的局面，为全面振兴东北老工业区走出一条新路。本项目正是适应了这个基本战略部署。同时，本项目的建设是充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将本地的农业资源优势转化为经济优势，是推动本地农业经济快速发展的需要，符合国家农业部等八部委在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中的要求。本项目的建设可充分拉动本地区内的农民种植积极性，使农民增收，为建设社会主义新农村提供良好的经济基础，实现为“三农”服务的宗旨。4、本项目的建设不但可为地方政府增加财源，促进农民增收，同时还可安置大量社会剩余劳动力，带动运输20、包装等相关产业协调发展。综上所述，本项目建设是必要的。第三章 市场预测3.1市场预测据专家预测，由于无公害、无污染消费趋势的发展，蒜类产品在制作保健品、调味品、食品添加剂等方面潜力巨大。近年来国内市场大蒜制品销售量逐年增加，南方有的地区多年出口蒜制品，蒜片、蒜粉等系列大蒜制品，很受外商欢迎，国际市场对大蒜深加工产品需求潜力很大。同时，随着超临界CO2萃取技术和常低法技术的发展，大蒜油、大蒜素的提取已成为大蒜加工的一个热点，使得大蒜深加工产品在国际市场的占有率逐步提高。如日本、韩国、东南亚等国家和地区出口的蒜油、大蒜油胶丸等产品，年出口交货值可达6,0008,000万美元。据专家预测仅中国的实21、际需求就达1,000吨，北美1,500吨，欧洲1,500吨，日本1,000吨。南非为性病高发区，对蒜油极感兴趣，需求量很大，因此大蒜产品在南非销售是一个潜力极大的市场。按照我国国民经济和社会发展第十一个五年规划，十一五期间，国民生产总值发展速度将继续保持高位增长，消费结构逐步高档化，消费内容更加丰富，生活质量将明显提高。发达国家的发展表明，随着人们保健理念的提升，这一阶段是民众对健康和保健追求最旺盛的时期，对大蒜深加工保健产品需求量极大，因此，将是本行业快速发展时期。因为大蒜的含油量较低，所需的科技水平较高，提取技术只有欧美少数几家大公司所掌握。大蒜深加工在中国还几乎为零，多数厂家只能生产脱水22、大蒜制品，对在国际市场上十分受欢迎的蒜油加工，却无能为力，很少有相关产品面世，大蒜深加工在国内仍然是个巨大的市场空白，前景广阔。因此，大蒜油和大蒜粉产品在拥有先进的生产工艺、产品质量、获得各项质量认证体系基础上，产品不仅会有一定的销售空间，也会具有一定的市场竞争力和占有率，更会获得可观的经济利益。可以预见，今后我国大蒜深加工产品出口量一定会更大，大蒜产业将会愈来愈兴旺，与其他同类产品相比具有较强的竞争优势，并具有广阔、深远的发展前景。3.2生产企业目前，国内成型的大蒜油加工企业有两家，分别是上海双源进出口有限公司（股份）和云南大东生物制药集团公司，上海双源进出口有限公司（股份）作为保健食品的原23、料，拥有国内最大的生产基地，大蒜油产品的年生产和出口占中国出口总额的80%，是世界最大的大蒜精油供应商,是中国唯一用大蒜油生产保健产品的专业制造商和出口商。云南大东生物制药集团公司采用世界尖端超临界二氧化碳流体萃取技术，自主研发的大蒜油软胶囊（大蒜油软胶囊价格较高，保健食品0.2元/粒，而药品价格则可达1.8元/粒。）正式上市;企业目前生产能力为年生产大蒜素（油）25吨，冻干蒜粉50吨，调味食品1,800吨，大蒜油软胶囊6亿粒，冻干蒜粉片剂9,282万粒，企业已获得国家GMP认证书。就目前以上两家企业市场供应能力来看，无论是单纯供应国内市场还是国际市场都远远达不到实际需求，由此来看，大蒜深加工24、产品还具有很大的市场空间。第四章 生产规模及产品方案4.1生产规模根据市场需求和资源条件，本项目拟定生产规模为日处理大蒜30-40吨，全年按照300天生产，年加工大蒜10,000吨，年产大蒜油25吨，年产大蒜油软胶囊50万瓶（100粒/瓶），年产调味品大蒜粉200吨，年产饲料大蒜粉800吨。4.2产品方案1、年产大蒜油25吨（25kg/桶）2、年产大蒜油软胶囊50万瓶（100粒/瓶、500mg/粒）大蒜油软胶囊每粒胶囊含200mg大蒜油及植物油、甘油、明胶、维生素A、维生素E等300mg。特性无味、稳定。3、年产调味品大蒜粉200吨（200g/袋）4、年产饲料大蒜粉800吨（25kg/袋）第五25、章 厂址选择及建设条件5.1 厂址选择本项目厂址拟选在XX市范家工业园区绿色食品产业园区内，该场址距XX市中心1公里，远离居民区，周边环境好、无污染源。园区内地势平坦，基础条件较好，为项目提供了良好的基础条件。本项目建设符合XX市总体规划要求，园区内自然环境优越，供水、供电、供汽 等基础设施较为完备，具备开工建设的较好条件。1、园区位置优势。本项目厂址地理位置优越，位于201国道附近，距火车站仅1km，交通运输方便，可通过铁路、公路运往国内各地。2、原辅材料有保证，运输半径小。XX市各乡镇大蒜产地距项目建设地较近，原料资源充足，运输半径在30km之内。3、园区周围无污染源，且绿化密度较高，空气26、洁净清新，符合建立食品加工企业标准，长期运行在这样一个良好的环境中利于本项目发展。5.2 地理位置本项目拟建在黑龙江省XX市，XX市位于黑龙江省东南部，是一座历史悠久的古城，面积7856平方公里，人口44万，现辖7镇5乡，东与穆棱市毗邻，西与海林市交界，南与吉林省汪清县、敦化市接壤，北与牡丹江市相连，处于珲春市与绥芬河市两个国家级开放口岸城市的中心地带，鹤大公路、牡丹江至长春的铁路纵贯全境，距牡丹江民航机场19公里。XX地貌呈七山一水二分田，土地资源、矿产资源、野生资源、水能资源、森林资源十分丰富，风光秀丽，有世界第二大高山堰塞湖镜泊湖、火山口地下森林、唐代渤海国上京龙泉府遗址、渤海风情园、兴27、隆寺、大石桥、石灯幢等风景名胜，旅游资源丰富，交通发达，综合经济实力较强。XX市的气候属于中温带大陆性季风气候，年积温在2,600以上，冬长夏短，气候宜人，素有“塞北小江南”之称。年平均气温为4.5，极端最低气温-41.2，极端最高气温36.5；年平均降雨量550毫米，年降雨天数66.3天，降雨主要集中在6-8月；年平均风速2.7米/秒，年最大风速21米/秒；年主导风向及频率SW15%，年平均气压985.8hpa，年平均相对湿度66%，年蒸发量1,223.3毫米，大气稳定度以D类为主占47%。全市降水表现为明显的季风性特征，夏季受湿润季风影响，雨量充沛集中，冬季则气候干燥。土壤稳定结冰时间一般28、始于11月上旬，冻土最大深度约1.6米。XX市位于浅山区的盆地区，所属地貌单元为牡丹江二级阶地，地下水为孔隙潜水，初见水位6.57.0米，持力层容许承载力为0.18mpa。该地区地震烈度为6度。该地区属棕色森林及淋溶黑土，土质疏松透气性好，呈微酸性，无污染，适宜建厂。通过对建厂条件及厂址、气象、水文、工程地质等各方面条件分析评估，该厂址的各项条件和环境，符合大蒜深加工项目建设的规范要求，有利于本项目的建设。5.3动力来源及配套工程本项目动力来源及配套工程齐全。1、供水本项目自备水源一处，设循环水池和二级泵站一处，以确保生产、生活用水的供应。2、排水本项目需新增排水管线，所产生的生产、生活污水经29、化粪池沉淀后，可达到项目环保需求。3、供电本项目供电接线距离较近，需新增变配电设备，即可满足项目供电需要。4、供热设锅炉一处，可以保证生产用汽及采暖用汽，满足项目需要。第六章 原料、辅助材料及燃料供应6.1原料供应XX市土地肥沃，农业资源丰富，适宜发展种植业，为本项目的主要原料大蒜的供应提出了可靠的保证。同时XX市2005年大蒜产量已达12,000吨以上，销售价格保持在2元/ kg左右。本项目建设后更可带动广大农民的种植积极性，从而促进了大蒜深加工项目的发展，所需大蒜原料应可满足本项目的需求。6.2辅助材料供应本项目产品除大蒜原料外，还需植物油、甘油、明胶、维生素A、维生素E等辅助材料，这些辅30、助材料可在省内就近购买。6.3动力供应XX市河流纵横，地下水资源丰富；电力供应充足可靠；XX距鸡西、七台河等省内煤炭产地较近，并且牡丹江地区内也有东宁、穆棱等煤炭供应地，运距较近，燃料供给充足，可满足供应。目前水洗煤价格在450元/吨。原料、辅助材料供应一览表序号项目名称单位用量备注一原材料及辅助材料1优质大蒜吨10，0002大蒜油桶个1,0003植物油等辅助材料吨15原料、辅助材料供应一览表序号项目名称单位用量备注3软胶囊瓶万个504外包装箱（20瓶/箱）万个2.55调味大蒜粉铝复合袋包装万个100200克/袋6饲料大蒜粉包装袋万个3.225千克/袋二动力7水万m3358电万kwh659煤吨31、300第七章 建设方案7.1规划和布局本项目规划占地面积2万m2，建筑面积8,480平方米。规划布置原则总平面布置应因地制宜，遵循和满足以下原则：1、根据厂区自然条件，在满足建筑防火规范要求的建筑间距前提下，力求使工艺流程合理，总体布局紧凑，既尽量减少占地面积，又方便生产管理，节约各项工程费用。2、在总体布局上应注意到厂区环境的和谐、美观。7.2建设标准 本项目按照标准化加工厂建设的有关规定、建设规范及卫生标准要求，遵循管理模式现代化、运行操作自动化的原则进行建设。 按照“适用、经济、美观、勤俭节约”的方针，在生产厂房标准满足工艺和食品卫生要求的前提下，力求做到美观大方、经济实用，并尽量考虑与32、周围环境协调一致。7.3主要建筑物本项目建设内容主要是新建生产厂房，其中包括：大蒜清洗车间、大蒜油车间、大蒜胶囊车间、大蒜粉车间，辅助厂房有恒温库、辅助材料仓贮库、机修车间等，建筑面积总计8,480平方米。7.3.1土建工程1、办公楼：建在厂门附近，其中含办公室、车库、食堂、宿舍、化验室，按四层砖混结构建造。2、恒温库：由于大蒜种植季节及不易贮存等原因，因此本项目需新建5,500平方米恒温库，做为鲜蒜存贮库房(适宜温度在0-5) ,因为加工必须保持大蒜的新鲜，不能发生霉变,才能确保其中的有效成分不易丢失。恒温库室内高度3.8m，占地面积按储存大蒜1.2t/ m2计算，储存量为6,000吨。其余33、大蒜在加工初期随购随加工。3、污水处理车间：为了控制水污染，新建污水处理车间，使大部分处理后的水可循环利用，处理后的水可用于大蒜第一次清洗、冲洗厕所及喷灌绿化。4、为便于管理，在厂区周围需新修围墙，设两门两道，成品与原料、废弃物在场内不得共用一个通道。主要建（构）筑物一览表序号建筑名称建筑面积（m2）造价（万元）备注1办公综合楼 40036四层砖混2大蒜清洗车间500353大蒜油车间400284大蒜胶囊车间300215大蒜粉车间500306污水处理车间300307新建恒温库5,5005008锅炉房805主要建（构）筑物一览表序号建筑名称建筑面积（m2）造价（万元）备注9辅助材料仓贮库2001234、10变电所100711机修车间30212深井泵房50313蓄水池1006蓄水100m314门卫201小计8,48071615围墙、大门600m316煤场1000.517晾晒场1,000318厂区道路6,0001919厂区绿化4,72018.5小计44合计7607.4设备选择为了保证产品质量，增加企业的竞争能力，提高企业经济效益和生产效率，本项目所用大部分生产设备拟采用国内生产厂家生产的先进设备。设备选择时真正做到货比三家，选用质优价廉的设备，以节省建设投资。主 要 设 备序号名称规格数量金额（万元）备注1大蒜脱皮机10t/d3台152干燥机380V3台123粉碎机2台124清洗机3台95传输机35、2台10主 要 设 备序号名称规格数量金额（万元）备注6胶囊机3台607包装机2台308喷码机2台169打包机2台1010油水分离机2台4011蒸馏设备1套5012精油提取设备1套50013恒温库设备20014其它辅助设备85合 计1,049其 它 设 备序号设备名称规格单位数量金额1变压器315KVA台112万元2运输车台350万元3锅炉及附属设备2t/h套110万元4供水设备套16万元5排水设备套14万元合 计82万元第八章 工艺技术方案8.1生产技术方案 技术原理及方案根据大蒜油化学性质活泼、易氧化分解、生产过程中大蒜素易流失的特点，为解决上述问题，在研究大蒜理论的基础上，采用自主研发的36、最新技术，将传统的蒸馏法进行彻底改造，通过采取低温、快速、清洁、高效等手段，使提取效率提高50%以上，大蒜素含量提高10%以上，副产物可以回收利用，真正实现了大蒜的综合精加工。质量标准本项目建成后，要通过大蒜生产、加工、流通过程中的HACCP（食品安全管理体系）、ISO9000及ISO1400（环境管理体系）质量认证体系，取得大蒜产品进入国际市场的通行证，以产品标准化生产来确保XX市特色农产品大蒜的优良品质和良好信誉。1、与同类产品比，大蒜油含量高出10%以上，每粒含大蒜油0.2g；2、产品的蒜味纯正，无任何异味。8.2工艺流程生产工艺流程简述1、用脱皮机脱去大蒜皮，分选并清洗干净。2、用0.37、02-0.05%ZS-3脱臭剂浸泡脱臭，即保留大蒜一切有效成分，包括辛辣味，仅仅脱去了大蒜的特有臭味。经脱臭后，用胶体磨粉碎后，粉碎后进行研磨成浆。3、将蒜浆进行过滤，滤后的蒜液通过蒸馏、冷凝、分离成粗油，将粗油进行精制，出油率可达0.4-0.5%，且可达到出口质量标准。在精制出大蒜油中加入植物油等辅助材料，进而生产出大蒜油胶囊;将过滤剩余的蒜泥进行干燥至含水量低于5%左右，用80-100目筛过筛，筛选除杂，然后按特级、1级、2级质量分开，色泽为白色或乳白色，或略带微黄色，蒜香味浓郁，采用铝箔或复合薄膜袋包装。8.2.2生产工艺流程图大蒜原料去皮清洗脱臭粉碎过滤蒜液蒜泥蒸馏冷凝分离沥干干燥过筛38、精制蒜油胶囊分选调味蒜粉饲料蒜粉为防止蒜泥绿变，可以在加工前，将大蒜放在30-35温度下贮存一段时间即可防止绿变，且不影响蒜味。如果在加工中发生褐变，主要是大蒜中的多酚氧化酶导致的，用抗坏血酸、乳酸等有机酸或加入焦亚硫酸钠可有效防止。8.3技术来源本项目的技术主要来源于两家单位，一是兰州大学化学化工学院，兰州大学化学化工学院能够提供项目生产技术及加工工艺，同时可提供加工设备；二是北京的鸿商富技术开发中心，该公司代理美国第一国际投资集团公司的生产技术及加工设备。本项目拟选择国内兰州大学化学化工学院的技术,并且本项目和技术已全部完成中试。目前，国内绝大部分大蒜油技术是采用水蒸气蒸馏提取的，该法提取39、效率很低，大蒜素损失大，相对成本较高；少数采用超临界CO2提取，该法较蒸馏法要好，但蒜油提取的也不完全，而且受设备的局限，难以大量生产。而本技术采用常低法，克服了以上2种方法的缺陷，按照大蒜的最佳存在条件加工，温度低，提取设备根据生产量而定，蒜油的提取效率明显提高，并为后续产品提供了可操作条件，从而企业拥有大蒜的系列产品，生产成本降低，提高了企业的市场竞争力。第九章 公用工程及辅助设施9.1 给水工程水源本项目在厂区设深水井一处，水质严格按照生活饮用水卫生标准（GB5749-85）中的一级标准，出水量为150t/h，可满足生产、生活及消防需要。9.2 排水工程本项目排水工程设计采用合流制排水系40、统，污水经厂区管网送污水处理车间，经处理达标排放。厂区排水管采用钢筋混凝土管，钢丝网水泥砂浆抹带接口。9.3 供电工程本工程用电设计内容包括厂房、辅助车间、恒温库、仓库、办公楼等建筑的动力、照明、防雷设计。1、电源本项目厂区属XX电网供电范围，企业用电由XX市供电局提供。厂区附近有高压线，可就近架线入厂,10KV电源由就近10KV高压供电线路供给，厂区供电线路选用电缆，敷设方式为直埋。2、用电负荷新建变电所一处，建筑面积100平方米，变压器容量为315KVA。需内设一台电负荷为315KW的S9-315/10型变压器，架设电线线路约1,000米，可以满足本项目用电需求。本项目年总用电量65万度，41、其中生产年总用电量60万度，生活年总用电量5万度。9.4 供汽、采暖本项目拟选用1台2t/h蒸汽锅炉可保证生产、生活供汽。锅炉配用一台干式除尘器，除尘效率95%，排放达到环保要求。9.5 通风为改善车间的环境，有效地将潮湿和污浊的空气排放出，满足夏季降温的需要，对车间设置轴风流机进行有组织的通风换气，换气次数确定为每小时6次。9.6 抗震根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）的规定，XX市所处区域基本地震烈度为六度。因此，本项目的所有建筑物均按照抗震六度的标准进行建设。9.7 运输1、运输方式本项目运输采用公路汽运的运输方式，原、辅材料可由本地农民送购或企业自行采购。2、运输量项目全42、年运输量12,635吨，其中运入量10,315吨，运出量2,320吨。项目运输量表序号货物名称运入量（t/a）运出量（t/a）备注1大蒜10,0002大蒜油253大蒜油胶囊203植物油等辅助材料154调味大蒜粉2005饲料大蒜粉8006煤3007煤渣758蒜皮及废渣1,200合 计10,3152,320第十章 环境保护10.1主要依据依据国家现行的环境保护标准，以保证项目在建设及生产的过程中满足环保验收的要求。1、中华人民共和国环境保护法，19892、环境空气质量标准GB3095-19963、城市区域环境噪声标准GB3096-934、工业企业厂界环境噪声标准GB2348-905、工业“三废”废43、渣排放标准GBJ-736、污水综合排放标准GB8978-19967、锅炉烟尘排放标准GW13271-1999 10.2主要污染源及治理措施10.2.1主要污染源本项目对环境的影响因素主要是：工厂排放的废水和生活污水、燃料燃烧时排放的烟尘、工业废渣及机器生产过程产生的噪音等因素。这些基本不存在有害物体和其它废弃物。10.2.2环境保护措施1、废渣：锅炉废渣可定点暂存，做为建筑材料定期清理外运到砖场进行制砖等用途。生产出的蒜皮废渣可沤作农家肥。2、废水：本项目生产废水为大蒜冲洗水、浸泡水及生活污水，本项目设污水处理系统，经污水设备处理后不会对环境产生影响，处理后可排入下水道。3、废气：主要为燃料燃44、烧时产生的烟尘，因此，锅炉应设高效除硫、除尘器，经除尘器处理后含尘浓度小于250mg/m3，使所产生的烟尘无公害及不良影响，符合国家排放标准。4、噪音：本工程生产过程中产生的噪声主要来自锅炉鼓、引风机；制冷设备和生产加工器具及各种引排风机、泵在生产过程中噪声。这些设备经减震、消音处理之后，可以降低其污染程度，满足环保要求。10.3绿化厂区内及厂区周边区域要建设绿化带，本项目新增绿化面积4,720m2，主要布置在厂区围墙内外侧、厂内道路两侧。10.4 结论综上所述，本项目针对在生产过程中所产生的各种污染物采取了相应的措施来消除污染，空气、水、声音及固体废物等对环境的影响较小，从总体环境看，本项目45、建设所产生的环境问题可以被周围环境所接受，能够做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。因此，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。第十一章 消防、安全生产与环境卫生为了确保该项目有良好的消防、安全和卫生作业环境及劳动条件，保护职工的安全和健康，本工程将依据国家劳动保护和要求严格执行下列标准和规范，并确定相应保障措施。11.1消防11.1.1编制依据1、建筑设计防火规范GBJ1687修订版2、中华人民共和国防火条例实施细则国发（1984）693、黑龙江省消防条例4、建筑灭火器配置设计规范GBJ140905、火灾自动报警系统设计规范GB50116986、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50046、589211.1.2主要消防措施遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针，采取积极有效的措施，防止减少火灾危害的发生。1、在总平面布置上，按建筑设计防火规范规定，满足防火间距、防火、防爆及消防的要求。做到人流、物流分开，便于火灾发生时的安全疏通，各建筑物周围设有环形消防通道，以保证发生火灾时消防车能靠近各建筑部位和顺利出入。2、生产车间设消防值班室，并设火灾报警装置。生产场所主要进出口、走廊设置手动报警按钮、警铃。3、消防用电设施线路采用铜芯导线穿钢管沿技术夹层敷设，穿墙管的保护层不小于30毫米。保证用电安全，防止电路老化引起火灾。4、在厂区各部位，按防火规范设置足量的灭火设备、器材及工具。需47、要防雷的建筑设施安装必要的防雷设施，防止直雷击及强大的电磁感应和雷电波雷击。5、消防用水设计：该项目消防用水主要水源为消防蓄水池，由厂内深水井提供水源，将该水池给水干线引入厂区消防管网，水压大于0.3Mpa。厂区消防管网设计成环形，管径为200毫米，消防栓间距小于50米，保护半径150米。6、建立健全防火组织机构和必要的防火制度，落实消防责任，确保消防安全。11.2安全生产11.2.1编制依据及采用的标准、规范1、建设工程项目劳动安全卫生监察规定劳动部1996年3号2、生产过程安全卫生要求总则GB12801913、关于加强防尘、防毒工作的决定（国务院198497号文）4、工业企业厂界噪声标准G48、B12348-905、工业企业照明设计标准GB50034-9211.2.2生产过程中职业危险、危害因素分析1、生产中主要设备为大蒜剥皮机、粉碎机、传输机、打包机、及烘干设备等机械或电器运转设备，有机械伤害及电气设备不安全因素。2、恒温系统或锅炉供汽系统有可能引起冻伤或烫伤。11.2.3防护措施1、防机械伤害。机械设备的运转及危险部位设置安全防护装置，用电设备应有接地装置，用电线路有可靠的绝缘，危险区域应设置醒目的警示标志。选用国内先进、可靠的设备，定期进行维修，以保证设备在良好的工作状态下运行，尽量避免操作人员与设备直接接触。2、对于低温管道及相关使用冷热媒物质的设备均做保温防护处理，以防烫伤49、冻伤并节约能源。3、对于噪声高的设备采取减震、消音及隔音措施，或另设操作室，以降低生产区的噪声，选用低噪声新型螺杆或空压机，其噪声可在65Db(A)。4、在确定工艺流程、平面布置及设备选型时要对生产、安全和工业卫生做全面分析，采取消除不安定因素的措施，选取可靠的最佳方案。5、生产车间内必顺设有安全通道和安全疏散门。6、建立健全各项安全制度，责任到人。按劳保规定，向职工发放劳保用品。11.3卫生11.3.1编制依据1、工业企业卫生设计标准TJ36792、食品卫生法3、关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定11.3.2保障措施1、严格执行工业企业卫生设计标准中环境卫生、工艺卫生及个人卫50、生要求的细则。2、主要生产车间的按工艺布置要设置更衣、洗手消毒等间，管理人员、参观人员须经换鞋、更衣、消毒方能入内。3、生产人员必须持证上岗。每年必须进行一次健康检查，体检合格后方可进入岗位操作，建立健康档案，凡有碍食品卫生疾病者必须调离；工作期间必须保持个人卫生，不得留长指甲、工作时间不得戴首饰、手表，不得化妆。4、建立卫生监督机构，负责监督和检查企业各生产部门的安全和卫生工作。第十二章 节约能源本项目在建设和实施过程中，从工艺路线的选择到主要设备的确定，从能源品种的选择到使用参数都把节能作为重要环节之一加以考虑。12.1设计依据1、中华人民共和国节约能源法（1997）2、综合能源计算通则151、2.2 节能措施1、优化工艺流程设计，合理选择水、电、汽等参数。2、减少物料运输距离，减少能量消耗，建筑设计充分考虑自然采光，节约能源。3、选用国家高效动力设备、节能型用电设备。电器设备采用变频调速装置，降低能耗。加强有电管理，调整高峰有电时间，使之平衡、节能用电。4、变电所变压器采用节能油浸变压器以降低能耗和维护，灯具采用高效荧光灯作到节电目的。5、厂房门窗均应采取防寒措施。6、对加热、（冷藏、冷冻）设备和各类管道采用导热系数低的高效保温材料，以减少能源损耗。第十三章 企业组织及劳动定员13.1企业组织 按照现代企业制度及市场机制需要，建立合理、高效、科学先进的组织与管理体制，实行责权分明，52、管理科学，机构合理，激励和约束相结合的内部管理体制，按照市场需求自主组织生产经营，以提高工作效率和经济效益。企业建立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会聘请善经营、会管理的总经理1人，副总经理3人，下设办公室、市场销售部、财务部、技术部、生产部和供应部等部门。机 构 设 置董事会总经理副总经理 副总经理 副总经理生产部 技术部 供应部 财会部 办公室 市场销售部13.2工作制度1、生产班制：一班制，工作时间8小时，由于工作岗位原因，部分工作人员为二班制和三班制，夜间设值班人员。2、工作制度：年工作日为300天。13.3劳动定员劳动定员严格按照企业生产性质、设备岗位、工效等条件进行核定53、，预备工按93%的劳动出勤率配备。本项目定员115人，如果按满负荷生产，需要管理人员12人，技术8人，技工30人，熟练工50人，营销15人。13.4人员培训1、本项目因其生产特点对人员的素质、文化程度、专业水平和健康状况等均有较高的要求，故全厂人员必顺通过专门培训，经考核合格后才能录用上岗。2、生产车间的人员在未投产前3个月进行全面培训，学习相应的理论知识及实际操作。通过培训达到具有独立操作和独立处理各类应急事故能力。通过岗位练兵，达到掌握设备性能和工艺流程的能力。3、培训的主要内容有生产技术、质量标准、检验、仓贮、卫生、不合格产品、设备维修和日常保养管理、市场营销等。13.5劳动力来源总经理54、等高级管理人员的任用是高薪由社会聘任善经营、会管理的高级人才，其它经营管理人员要掌握有关营销、管理专业知识，参加过相应培训，有过管理经验，通过招聘方式任用。其它生产工作人员均招聘本地的农民、下岗职工、待业人员或职业技术学校学生，聘请相关专业人员进行专业指导和培训，达到规定的技术专业水平并经考核合格后方可录用上岗。第十四章 投资估算及资金筹措14.1固定资产投资估算依据本估算是根据项目的生产规模、产品方案、建设方案及项目的实际情况编制的。 设备的购置1、国内采购设备：定型设备采用生产厂家出厂报价及询价加运费确定。2、非标准设备：非定型设备参考部分生产厂家的非标设备价格。安装工程按轻工工业建设项目55、固定资产投资估算编制办法规定和有关行业概预算编制办法中相关工程费率指标估算。14.1.3建筑工程按当前XX市同类建筑造价指标估算。14.1.4其他费用按工程建设其他费用编制规定有关部门规定及实际情况估算。14.1.5预备费根据项目建设实际情况估算。142 投资估算本项目总投资估算为3,919万元，其中固定资产2,319万元，流动资金1,600万元。14.2.1固定资产投资估算本项目固定资产投资为2,319万元，其中：建筑工程费：760万元设备购置费：1,049万元安装工程费：100万元技术转让费：300万元项目前期费用：30万元预备费用：80万元14.2.2流动资金估算本项目的流动资金按详估法56、估算，流动资金估算为1,600万元。14.3资金来源与筹措本项目资金来源计划通过招商引资方式解决。第十五章 财务分析15.1财务评价依据15.1.1产品成本估算依据本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应费用。1、原材料原材料按市场现行价加到厂运费及储运损失计算，为到厂平均价，其中，大蒜10,000吨（2元/ kg）。2、辅助材料其它如植物油、明胶、维生素等辅助材料按2元/百粒计算。3、外购燃料及动力（1）水：年消耗35万m3，按水资源费2.4元/m3计算；（2）电：年消耗65万kwh，按现行价0.75元/kwh计算；（3）煤：年消耗300吨，按当地现行价450元/吨计算。4、工资及福57、利费按当地现行水平测算，职工年工资及福利平均按9,000元/人计取。5、制造费用制造费用包括折旧费、修理费等。（1）、折旧费：固定资产净残值按5%，房屋及建筑使用年限按20年计，机器和运输设备使用年限按14年计。（2）、修理费：按建筑设备及安装费用之和的5%测算。（3）、其他费用参照同类型企业情况估算。6、其他管理费用其他管理费用包括工会经费、交际应酬费、无形资产摊销、开办费摊销、职工培训费、其它费用等。15.1.2 税收计算依据项目产品计征增值税，销项税率的饲料大蒜粉按13%计算，其他产品按17%计算，主要原料进项税率为10%，辅助材料进项税率为17%，其他原料动力进项税率为13%，另按增值58、税额的7%和3%分别计征城市建设维护税及教育费附加。15.2 销售收入和销售税金及附加估算15.2.1 产品产量及价格根据产品当前市场调查情况和价格行情，确定产品出厂价格分别为：1、大蒜油25吨，500元/ kg，共计1,250万元；2、大蒜油胶囊50万瓶，22元/瓶，共计1,100万元；3、调料大蒜粉200吨，4.5元/袋（200克/袋），共计450万元；4、饲料大蒜粉800吨，750元/袋（25千克/袋），共计2,400万元。15.2.2销售收入及税金项目建成达产后，年经营收入为 5,200万元。年销售税金及附加507.1万元，其中年增值税金为461万元，城市建设维护税及教育费附加为46.59、1万元。15.3总成本估算项目建成达产后，年度总成本费用为2,831.45万元。15.4正常年利润项目建成达产后，正常年利润总额1,861.45万元，所得税后利润1,247.17万元。15.5财务效益分析本项目建成达产后，年均可实现销售收入5,200万元，年利润总额1,861.45万元，年销售税金及附加507.1万元，年平均税后利润1,247.17万元，投资利润率为47.49%，投资利税率为60.44%，投资回收期2.1年（不含建设期）。15.6结论通过项目财务分析可见，项目经济效益很好，其财务内部收益率、投资利润率、投资回收期等都优于行业基准值。通过不确定性分析可知，项目有较强的抗风险能力。项目在财务上可行。通过对项目进行财务分析，总的评价是：项目实施后各项经济指标较高，显示企业的盈利能力较强，企业将取得较好的经济效益。总投资估算表序 号费 用 名 称金额（万元）备 注1固定资产投资2,3191.1建筑工程费用7601.2设备购置1,0491.3安装工程1001.4工程建设其他费用301.5技术转让费3001.6预备费用802流动资金1,600合 计3,919