1、江景五星级中端精选酒店建设项目项目定位分析及财务可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月江景五星级中端精选酒店建设项目定位分析及财务可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月46可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 导言6一、报告编制过程说明61、 报告编制依据62、 市场调查方法说明63、数据统计分析方法说明642、报告编制参考资料说明7第二章 项目地理位置分析7一、项目基本资料简介71、酒店地理区位：72、整体项目简介：7二、 项目地点及周边环境简介81、 xx新区区位条件分析（略）82、项目地点及周边环境8三、项目所在区域发展规划分析（略）8四 、项目交通便捷度分析（略）8五、 项目物理能见度和市场能见度分析81、 物理能见度：82、 市场能见度：9六 项目主要客源市场需求临近度分析91、商务散客92、会议客源93、政务客源94、旅游团队及其他客源10七 项目地理位置优劣势分析101、 优势分析102、 劣势分析10第三章 竞争市场高星级酒店发展状况调查及分析11一、竞争市场高星级酒店发展状况调查及3、分析111、 xx市高星级酒店业发展情况调查及分析112、 竞争市场酒店界定及其发展特征12竞争酒店基本情况一览表12二、竞争市场高星级酒店经营状况调查及分析181、 竞争市场高星级酒店客房经营情况调查及分析182、 竞争市场高星级酒店餐饮经营情况调查及分析183、 竞争市场高星级酒店会议经营情况调查及分析20三、 竞争市场高星级酒店客源市场调查及分析211、 高星级酒店客源结构调查21四、竞争市场供给状况发展分析221、xx后续高星级酒店供给情况222、竞争市场需求状况发展分析233、竞争市场酒店需求发展趋势的定量分析23预测考量因素23第四章 酒店项目定位分析26一、酒店类型定位26二、酒4、店档次定位271、项目酒店档次定位272、项目酒店档次体现的核心产品27三 、酒店客源市场定位281、客源分类282、 商务客源预计约占 50%-60%，理由如下：293、 会议客源预计约占 20%-25%，理由如下：304、 政府客源预计约占 10%，理由如下：305、 旅游客源及其他预计约占10%-15%，理由如下：31四、酒店竞争战略定位32五、酒店规模定位331）、 酒店的规模定位受以下几个方面的影响：332） 项目酒店客房规模定位33第五章 项目功能布局及配套设施34一、项目功能规划341、功能细分341）、客房342）、大堂353）、餐饮364）、会议中心365）、康体娱乐：3765、）、行政办公区域377）、后勤配套388）、客用停车场389）、系统设备392、机电设备标准要求与集中管理393、功能要求40第六章 项目建造及费用预估、经营预测分析及回报率40一、项目建造及费用预估40按照项目定位同类型酒店标准水平估算及依据相关经验数据，200间套客房的项目建造及费用预估为：200*14W=2800W.作参考40二、财务分析411、经营预算基础数据412、营业收入分析413.营业税金及附加、营业成本以及经营费用424、毛利润（GOP）分析42第七章 项目风险分析43一、项目运行宏观经济风险43二、市场风险43三、财务风险44四、其他风险44第八章 市场调研报告结论45第一章6、 导言一、报告编制过程说明1、 报告编制依据l 实施的市场调查，并在调查过程中所得到有针对性的真实有效数据；l 开发商提供物业的项目地块图纸及资料；l 根据项目具体情况及讨论所确定此项目的基本定位；l 在基本定位的基础上，根据项目实际情况以及涉及相关财税政策，进行投资分析 及测算。2、 市场调查方法说明l 公开数据采集：政府相关部门旅游局、统计局、规划局等及其官方网 站的访问获取官方数据信息；l 酒店行业职业经理人深度访谈：通过人脉关系对调查对象内部职业经理人进 行深入访谈，并掌握各种真实数据，分析调查对象可能对本项目构成竞争关系或借鉴 意义；l 现场调研：现场通过了解项目所在区域高星级酒店的7、硬件 设施、经营数据、客源构成等情况。3、数据统计分析方法说明l 对比官方数据及内部信息，通过实地调查和访谈以核实数据的准确性，并将所得 数据进行综合分析；l 参照相似酒店开发案例进行案例对比分析；l 参4照行业经营业绩及财务数据进行财务可行性分析。4、报告编制参考资料说明 携程5 旅行网、艺龙旅行网等相关网站提供的信息。 重点调查酒店销售人员提供的酒店相关资料。 xx市旅游局提供的行业相关信息和统计数据。第二章 项目地理位置分析一、项目基本资料简介1、酒店地理区位：拟建酒店项目位于xx新区xx北大道198号，xx大桥附近，滨临xx。距离昌北机场约 23 公里，距离高铁西客站约 15 公里。28、整体项目简介：项目大楼为46层总建筑高度183.1M,建筑面积71389.23平方米，其中办公建筑面积29245.91平方米，酒店式公寓建筑面积16251平方米，酒店建筑面积13388.08平方米，裙楼为商业建筑面积。其商业有大型餐饮等业态，可能或促成有影院、KTV业态。l 项目酒店规划：大楼4F面积 1666.13平方米为酒店配套面积，36-43层每层1673.61平方米，为酒店客房及配套，项目酒店按准四星级以上（含四星级）标 准设计建设，酒店部分建筑面积 15055.01平方米（不含地下及转换层借用面积）。l 地面及地下车位随大楼物业整体配套。酒店预计将20xx年营业二、 项目地点及周边9、环境简介1、 xx新区区位条件分析（略）l 地理位置l 交通条件 l 发展情况2、项目地点及周边环境l 项目酒店位于xx新区最具发展潜力的xx片区，位于xx北大道，毗邻xxCBD中心区xx广场。l 项目酒店拥有极好的江景资源，临xx滨江景观带，生态环境良好，自然景观优势 明显，与“江南名楼滕王阁”隔江遥望。l 目前，xx片区相对于xx中心区尚处于建设培育阶段， 其城市生活配套设施尚不完善。三、项目所在区域发展规划分析（略）四 、项目交通便捷度分析（略）五、 项目物理能见度和市场能见度分析1、 物理能见度：拟建项目酒店位于xx新区进入老城区的主干道xx南大道附近，紧邻 xx大桥、洪都大桥等城市新10、交通命脉；本项目整体业态较为丰富、档次高 端、建筑体量大，在xx片区树立全新居住标杆。酒店作为 项目整体中的一部分，与住宅品质互为提升，其6物理能见度高。2、 市场能见度：目前xx片区整体消费能力还较低，区域内较少上规模和档次的接待设 施；相较于xx中心区，酒店数量规模体量较小，娱乐与会议设施配套有限，有一定的高端酒店客源的需求。xx片区作为未来xx乃至整个xx市发展的主要方向之一， 凭借其优越的自然环境条件和社会发展条件，高星级酒店需求会大幅增加。因此，拟建的高星级酒店，建成后其市场能见度较高。六 项目主要客源市场需求临近度分析1、商务散客xx酒店业整体以商务散客为主，现有xx酒店市场需求普11、遍较好。项目酒 店所处xx临近经开区，而经开区为近期国务院批复的国家级新区xx新区的桥头堡，亦是xx首个临空经济区，随着xx新区的建设和产业集群的形成，区域商务散客对于高星级酒店的需求 将日益旺盛。因此，拟建酒店有极大的市场空间，其商务客源的需求临近度较高。2、会议客源xx现有酒店普遍存在的问题是会议功能较弱，场地有限，配套简单，会议主要以政府为主，企业使用率不高。近两年来，培训、咨询、保险业开始在xx发展迅速，并呈现出一派繁荣景象，会议市场需求量激增，并且在档次和规模上都提出了较高的要求。项目酒店会议设施配备齐全，环境优越，同xx高星级酒店相比，性价比兼具，具有较强的竞争优势。3、政务客源项12、目酒 店建成后，有完善的配套和优越的环境，相较于老城区酒店交通流线受限的局面， 会吸引一定的中高端政府客源。4、旅游团队及其他客源xx片区的主要城市职能是承接居住、新兴商务办公、商业、文 教、旅游度假等。拟建酒7店对于本地高端消费群体以及旅游度假人群引致的高星级酒店 需求也有很高的市场临近度。七 项目地理位置优劣势分析1、 优势分析l xx片区区位条件独特，为高速发展的xx三大片区之一，毗邻经开区，扼xx之要，是xx市未来的城市发展方向之 一，对项目酒店形成有力的支撑。l xx目前较缺乏高星级酒店，项目酒店顺利建成运营，能够抢占市场 先机，树立xx片区中端精品酒店标杆。l 项目地交通便捷，紧邻13、区域主干道，通达性好。距离高铁xx西站仅25 分钟车程，距离xx昌北机场仅40 分钟车程，能够有效 聚拢人气，从而形成独特的竞争优势，未来可吸引多种类型的客源。l 政府积极开发xx新区，经开区作为桥头堡，不断延伸产业 链，形成产业集群，为拟建酒店带来一定的高端商务、政务需求。l xxxx片区居住、生活环境好，能够吸引城市中心高端人群外溢。项目酒店面临xx， 临近xx滨江景观带，景观资源优越；且整体项目业态丰富、配套完善，各个业态之间形成很好 的互动和提升关系。2、 劣势分析l 项目酒店所在的xx区当地居民由老城区还迁房占有相当比重，消费水平还较低，对中高端酒店的带动作用有限；未来发展繁荣也还要14、经过一定时间的培育才能够吸引城市中心居民外溢。l 由于受城市特征所限，xx市居民对项目地的心理距离较远，老城区及xx高星级酒店的发展 为拟建酒店提出了一定挑战。l xx片区基础设施尚不完善，公共设施较为薄弱，尚需时日发展。8第三章 竞争市场高星级酒店发展状况调查及分析一、竞争市场高星级酒店发展状况调查及分析1、 xx市高星级酒店业发展情况调查及分析据xx市旅游局统计资料，截至 2016 年，xx市共有星级酒店 28 家，其中， 挂牌五星级酒店 10 家，挂牌四星级酒店 18 家。除了挂牌高星级酒店之外，五星级标准 11 家，四星级标准 8 家。目前，xx市共有高 星级酒店 47 家，其中五星及15、五星标准 21 家，四星及四星标准 26 家。从开业时间上来看，xx市最近几年新开的酒店多是国际品牌酒店，且以xx新区为多，这说明xx市酒店市场在不断的成熟和完善，总体呈上升发展趋势。2011年由洲际酒店集团管理的力高皇冠假日酒店作为第一家知名国际品牌酒店进入xx市场，当时酒店业认识对酒店 市场前景十分担忧。经过 5 年的发展，皇冠假日酒店带动了老城区高星级酒店的整体房价，改善高星级酒店间的竞争环境。2015年新增xx香格里拉酒店、xx喜来登酒店等豪华五星级酒店，2016年5月九龙湖万达旅游城同时开业5家中高端品牌酒店，xx市高星级酒店业迎来了新的挑 战，同时也注入了新的活力。xx市高星级酒店16、客房规模随着时间的推移呈增长趋势发展，数量基本上都在 200-400 间套，体量较大。国际品牌酒店房间面积远远大于本土酒店标间面积，且国际品牌酒店标间面积有逐渐 增大的趋势，香格里拉、喜来登国际品牌标间面积均大于 37 平方米。xx市高星级酒店餐饮配套设施搭配齐全，功能完善，多采取“中餐厅+包房+西餐厅+ 特色餐厅+大堂吧”的模式，。品牌酒店的会议接待规模一般都偏大，会议 室总面积都在 850平方米以上，都具备了很强的接待能力。大部分酒店会议室个数多，说明会议客源成为酒店的主要赢利点之一。9会议 室配比以中小型会议室居多，能容纳一百多人会议室居多。会议设施搭配多为“多功能厅+中会议室+小会议室17、”，多功能厅 兼作大型会议室使用。10xx市酒店康体娱乐设施都比较齐全，除健身房、游泳池、简单球类等常规配备之 外，大多数酒店还顺应当地消费习惯，设置了一定规模的足浴、桑拿按摩包厢和棋牌室。SPA 成为品牌酒店常规配置之一。2、 竞争市场酒店界定及其发展特征xx整体市场酒店业发展状况对本项目酒店有一定的借鉴意义，根据市场相近度和客源临近度，结合当前xxxx酒店业发展现状，选取xx新区具有一定代表性且有一定经营特色的准五星级及准四星级档次酒店作为拟建酒店的竞争市场酒店。竞争酒店基本情况一览表酒店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店地理位置xx红谷中大道1366号xx18、xx北大道1号xx春晖路8号xx绿茵路58号xx会展路万达广场星级档次准四星精品准五星准五星准四星精品准四星客房规模215236280240154开业时间20112010201520162012酒店类型商务酒店商务酒店商务酒店商务酒店商务酒店管理品牌业主自管格兰云天酒店洲际酒店嘉莱特酒店锦江酒店竞争市场高星级酒店客房结构酒店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店星级档次准四星精品准五星准五星准四星精品准四星数量（间套）215间236间280间240间154间双床房（%）62间（28.84%）63间（26.70%）196间（70.00%）51间 （21.25%）50间19、（32.47%）大床房（%）137间（63.72%）161间（68.22%）64间（22.85%）185间（77.08%）97间（62.99%）套房（%）16间（7.44%）12间（5.08%）20间（7.14%）4间 （1.67%）7间（4.55%）标间面积（m2）标/单48 m2套房50 m2标/单 35-40 m江景套房60 m格兰套房160 m标/单35 -45 m套房60 -70 m标间40 -43 m2单间20 -33 m2套房64 m2标/单 28m套房 50 m备注竞争市场高星级酒店餐饮设施情况酒店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店中餐大厅餐位数20、70位（由两个大包厢合成）150人外包（100人）只有1个容纳120人自助餐厅（也可翻台做围桌）30人（只做自助）包房数量（间）5间10间外包（20间）4个无大堂吧餐位数（个）1个（1F容纳80位自助西餐厅）30个10个无无全日制餐厅1F容纳80人自助西餐厅1F容纳130人自助西餐厅2F容纳240人自助西餐厅2F容纳120人的自助餐厅1F容纳30人自助餐厅其他餐厅4F日本料理容纳7080人，（人均150元）无无1F有1个书吧80 m2，可以坐15人左右无总餐位数30046065018030人客房数215236280240154每间客房平摊餐位数1.401.952.320.750.191213竞21、争市场高星级酒店会议设施情况酒店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店多功能宴会厅数量1个1个1个1大1小无多功能宴会厅面积307 m2550 m620 m大200 m2 小 80 m2 无最大宴会容量宴席22桌32桌35桌22桌无最大会议容量课桌式150人课桌式300人课桌式480人课桌式150人无大会议室数量1个（容纳150人课桌式）1个（容纳300人课桌式）2个（1个容纳160人课桌式，另一个容纳480人课桌式）1个（容纳150人课桌式）无大会议室面积307 m2550 m320 m/620 m200 m2无中会议室数量2个（每个中会议室可以容纳8090人课桌22、式）2个（容纳50-60人课桌式）1个（容纳60人课桌式）无无中会议室面积125m2/140 m2130 m/110 m110 m无无小会议室数量中会议室拆分成4个小会议室（2个可容纳10人，另2个可容纳40人）2个（容纳20人课桌式）2个（1个会议室不规则，多出来的墙面占了面积，只能容纳18人，另一个容纳30人）1个（容纳30人课桌式）1个（容纳35人课桌式）小会议室面积容纳40人的会议室为70m2，容纳10人的会议室为27m265 m/70 m70 m80 m2 60 m会议室个数7个6个5个2个1个会议室总面积766m920 m1190 m280 m2 60 m客房数215236280223、40154每间客房平摊会议面积3.563.904.251.170.39备注竞争市场高星级酒店康体娱乐设施情况14酒店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店水疗 SPA无有无有（外包）无桑拿按摩无有游泳池旁边换衣服的房间有桑拿，住店客人免费有（外包）无足浴无无无有（外包）无游泳池无有有，外包的，但是住店客人免费无无健身房有有有，外包的，但是住店客人免费无无棋牌室无有有，外包的，需要另外收费有（外包，20元/小时）无其它有些客房带干湿分离的独立卫生间与淋浴间茶室（外包，需收费）、瑜伽室（住店客人免费）跟万达嘉华合作，只要是住店客人过去都可以享受7折二、竞争市场高星级酒店24、经营状况调查及分析1、 竞争市场高星级酒店客房经营情况调查及分析被调查高星级酒店客房经营情况酒15店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店平均房价(元)373.34430390318349出租率）74.88%75%70%60%88%RevPAR(元)279.57317.5273190.80299.51备注2、 竞争市场高星级酒店餐饮经营情况调查及分析我们对被选取高星级酒店的餐饮经营情况进行了调研了解，获取的基本情况如下：被调查高星级酒店餐饮经营情况酒店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店大厅人均消费（不含酒水）90元/位100元/位9025、元/位90元/位50元/位（最低25元起自助午餐）包厢最低消费人均(不含酒水)110元/位（没有最低消费， 只有服务费10%，茶位费每人10元）130元/位（没有最低消费）120元/位（没有最低消费）100元/位（没有最低消费，茶位费每人5元）无西餐厅人均消费(自助早餐)协议30元/位 ； 散客58元/位住店客人88元/位；散客128元/位住店客人60元/位；散客118元/位50元/位（不分客户来源）25元/位（不分客户来源）婚宴最低消费标准1388元/桌起，每桌送可乐雪碧，送主桌鲜花，满18桌送1间婚房（进场费1500/场包含投影仪、音响、话筒），可根据实际情况再商谈优惠价2楼：2699元/26、桌起；3楼：2999元/桌/起（26桌以上）；3399元/桌起（26桌以下）；（每桌送两瓶饮料和婚房，进场费2000元），可根据实际情况再商谈优惠价1999元起，节假日2999起，（满25桌送婚房和饮料），可根据实际情况再商谈优惠价1688元/桌起 ，1888元/桌；2188元/桌；（满10桌送 蛋糕1个，20桌送婚房），可根据实际情况再商谈优惠价无3、 竞争市场高星级酒店会议经营情况调查及分析我们对被选取高星级酒店的会议经营情况进行了调研了解，基本情况如下被调查高星级酒店会议室场租情况（元/场）17酒店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店多功能厅3500元/场127、2000元/场16000元/场3500元/场无大型会议室3500元/场12000元/场7000元/场3500元/场无中型会议室2000元/场7000元/场2000-3000元/场无无小型会议室1500元/场3500元/场1500元/场2500/场800元/场备注以上为正常报价，价格可根据实际出租率情况再商谈优惠价以上为正常报价，价格可根据实际出租率情况再商谈优惠价（如：纯会议会场最低9折；会议带餐饮消费或住房带会议消费，会场最低8折；会议、住房及餐饮综合消费的价格在15万元以上，会场最低7折）以上为正常报价，价格可根据实际出租率情况再商谈优惠价（团队会议以上价格都可以享受6.8折）以上为正常报28、价，价格可根据实际出租率情况再商谈优惠价以上为正常报价，价格可根据实际出租率情况再商谈优惠价 三、 竞争市场高星级酒店客源市场调查及分析1、 高星级酒店客源结构调查本次研究将xx市高星级酒店的客源类型分为：商务散客、会议团队、政务接待、旅 游团队及其他四种类型。其中，商务客源指由企业之间、企业与政府之间商务往来所 引致的客源；会议团队指由政府和企事业的会议所引致的客源。20l 调查了解到，竞争市场高星级酒店各类客源比例如下：酒店名称禧悦丽尊酒店格兰云天酒店江景假日酒店嘉莱特精选酒店锦江都城酒店商务散客50%55%50%63%65%会议团队15%40%15%25%20%政务接待25%3%25%229、%5%旅游团队及其它10%2%10%10%10%四、竞争市场供给状况发展分析1、xx后续高星级酒店供给情况通过对政府相关部门走访以及政府门户网站查询了解到，xx新区后续高星级酒店项目如下表所示：项目名称威斯汀酒店新凤凰大酒店地理位置xx新区xx北大道1188号xx新区xxA04-A06地块（临近省人民医院地块）星级标准豪华五星四星级开发商博能集团xx管理处凤凰村村委会管理集团喜达屋酒店集团曾与建国和锦江接洽过开发模式商联中心综合体单体酒店规模整个综合体总建筑面积约80万平方米，总投资额约70亿元集住宅、写字楼、威斯汀酒店、商业中心、赣商博物馆以及文化艺术大道于一体，占地面积为19,480平方米30、,总建筑面积约为88,178平方米,包括:738个地下停车位项目进展工程建设中工程建设中酒店规模（间套）280间客房415间客房预计开业时间2019年2018年2、竞争市场需求状况发展分析通过前面章节对xx市经济、发展规划以及旅游经济的现状分析和前景预判，我们认为 随着xx市经济水平和产业规模的发展，企业对外商务交流、商贸往来、会议活动等将 日益频繁，旅游产业的发展也将带动当地酒店行业的发展，从而直接带动xx市市区高 星级酒店市场整体需求的增加。3、竞争市场酒店需求发展趋势的定量分析预测考量因素宏观经济：xx市近 5 年的 GDP 年均增长速度较快，宏观经济的健康稳定 发展将为本项目酒店提供了31、良好的外部经营环境，同时也会带动需求规模的增 长，根据xx市发展现状，经济发展潜力将继续得到释放并高速发展，其酒店高 端客源市场需求量增长速度也将随 GDP 的增长而增长。之后，随着xx市经济放缓进入平稳增长阶段，当地高21端客源市场需求量增长速 度也随之放缓，预计可维持在 8%-10%的增长。新增供给带动：随着新酒店的开业，xx市高端酒店的客房、餐饮、会议等产品 选择性更大，同时也可刺激现有客源的消费水平和频率。因此在一个市场中，新增供给往往会带动新增需求。一个地区高 端客源市场的需求量会因为市场新增酒店供给的带动而出现大幅度的增加，主要 是因为现有酒店的接待水平一直比较落后，当地市场长期被32、压抑或未被挖掘高端 客源需求将因为市场出现新的高档酒店而得到一定程度的释放，酒店的开业也必将会刺激xx高端客源市场的需求出现大幅度的增长，但带动系数将随市场供给基数的增加而递减。第四章 酒店项目定位分析一、酒店类型定位通过对该地区酒店市场状况、城市发展趋势、项目地理位置、交通条件、周边环境和项目物业条件等因素的综合分析，考虑到本项目酒店所处物业为大型商业综合体为主的物业酒店业态的开发建设条件的特殊性，结合其目标客源市场的定位，我们建议其酒店类型突破常规的行业星级分类标准，定位为中端精选酒店，定位为能够提供舒适的睡眠环境、现代化的商业办公条件以及独具东方风情的休闲时尚旅居场所，具备接待区域内中高33、端商务人士的酒店。于城市中心，营造私密、休闲、宁静、轻松的商旅环境注重设计元素的运用，突显休闲时尚的氛围强化核心产品的品质与个性，在关键产品方面，达到五星级标准提供亲切、方便的人性化服务高性价比，有较强盈利能力本项目酒店以“大配套”为产品特色，酒店的经营整合大型商业综合体中商场购物、餐饮、影院等酒店上下游的生态，将投资投入到吻合项目所在地市场的核心产品上，优化自身产品功能和成本结构，抛弃传统的老的星级酒店的投资模型，迎合了目标客源的需求特征，也是差异化竞争的表现。二、酒店档次定位1、项目酒店档次定位省去一般五星级酒店中利用率较低的设施设备，强调的是设计上的文化，核心产品的品质，以及服务的细腻，34、满足高效商务客的需求。22 项目酒店突出主题文化，并与居家美学相结合。重设计，轻装修，有艺术氛围，有身份价值的艺术品，古典中式风格家具陈设，积极营造东方文化陈设和装饰主题。 项目酒店有舒适的睡眠设施之客房（个性化设计、安静隔音，突出沙发会客区域的设计，加大的出水花洒，足够的水压热水，有新风，确保客房空间的舒适体验。项目酒店客房易耗品有品质，知名品牌床垫，加鸭绒隔垫，高纱织棉织品，灯光（回光灯，氛围调节，阅读灯、陈设灯）项目酒店早餐精致健康，营养丰富，套餐房含早，网络（100兆以上）全无线覆盖，考量酒店安全及隐私，做好电梯门禁卡设置等。 项目酒店的江景花园餐厅，不仅是就餐的地方，还是喝咖啡、阅读35、会客聊天的生活空间。兼具夜间的酒吧功能，俯瞰洪都一江两岸2、项目酒店档次体现的核心产品文化精选：传承东方文化脉络。采用东方韵味的设计风格，酒店内随处可见艺术雕塑、绘画，特色的家具、布艺，陈设、器皿等等，给每一位旅行者带来愉悦且辨识度高的东方文化体验。产品精选：三大核心产品一是大厅、二是客房，三是早餐。大厅采取总台咖啡厅混搭模式，打造一个客户停留之家，咖啡免费，配合书吧，他是一个精致的咖啡厅。客房独立袋装弹簧床垫、会呼吸的床上用品、六种可选择的枕头菜单，超五星的安睡；所有客房内Mini Bar饮品免费畅饮，概念以上房型更免费提供功夫茶具与欢迎水果，沐浴空间有专业设定的水压与水量，提供酣畅的沐浴36、体验。早餐区别一般酒店设计，提出花园就餐环境，五星级用餐质量，席设景观餐厅，提供近百个品种的食物选择，尽情享受美好的晨间时光，元气满满。23服务精选：进店入住时，便有迎客茶奉上，不同季节有不同茶色。随后，有服务生会引领你到客房，通常这是在奢华度假酒店才有的服务。进入客房之后，提倡的是“看不见人，看得见服务”，想你所想，服务做在你进房之前，但减少一切不必要打扰。如果需要，客房电话上的一个键，就能解决你的叫餐、洗衣、问询等等所需。三 、酒店客源市场定位1、客源分类 我们将本项目酒店的客源市场按类型分为四类：商务客源、会议客源、政务客源、旅游客源及其他。l 商务客源主要包含周边区域的大型企业及周边各37、县市企业带来的商务客源。商务客 源具有消费力强、房价敏感低等特征，是每个酒店经营者都着力争取的客源；l 会议客源用房量大、房价相对较低，但会带动会议场租、餐饮等方面的消费。会议市 场将成为竞争市场的一大块蛋糕，项目酒店将借势整体市场的发展趋势，着重对会 议客源的拓展；l 政务客源主要来自于各级政府部门的政务接待活动。项目酒店可凭借区 位、交通、档次等条件，与政府部门建立良好的合作关系，承接一定量的政府客源，作为酒店客源的有效补充；l 旅游客源（主要为团队）由于对客房价格敏感，其协议价格一般较低，具有单次用房 量大、客房价格低等方面的特征。酒店经营初期，存在一定的市场培育期，旅游团队 是打开市场38、树立品牌的重要途径之一。项目酒店在酒店开业前期争取这部分客源， 但由于旅游团队的价格敏感度较高，在经营成熟期将尽量控制这部分客源的比 例；2、 商务客源预计约占 50%-60%，理由如下：l 参照竞争现有星级酒店的客源结构特征，其商务散客的整体比例约占 50%，说明商务 散客是目前高星级酒店的主流消费群体；24l 近年来xx市处于经济快速发展的阶段，地区经济的发展使得当地商贸往来活动频繁，高端商务客人对中高端酒店需求旺盛， 商务客源成为市场的主流客源；l xx经济发展拥有众多先发优势，周边商务活动日趋频繁，同时拥有交通优势也为当地对外商务交流和 商贸往来活动提供了便利，日后中高端商务散客将是39、酒店需求市场中增长 最迅速的客源；l 所以，我们预测本项目酒店的企业商务客源将占 50%-60%，而且，企业商务需求将 随着酒店经营期的延长和xx及毗邻经开区产业经济的壮大而不断增长。3、 会议客源预计约占 20%-25%，理由如下：l 酒店承接的会议主要为企业的年终总结会、年初计划会、新品发布会、 培训会、政府总结会等；l 产业经济的发展和城市地位的提升也必将带动酒店会议需求的增加，特别是城际交通 网络的不断完善，企业会议和跨区会议需求的增长将尤为明显；l 同时，当地居民都愿意在酒店或社会餐饮摆喜宴，本项目酒店将设置较大规模的多功能厅，并配置不同规格、类型的大、中、小型会议室，既能达到 承接40、中高端客源宴会需求的档次和规模，又能抢占中高端会议市场份额；l 所以，我们预测本项目酒店的会议客源将占 20%-25%，每年政府的会议需求量将相 对稳定，企业会议需求量必将随着当地产业规模的扩大而不断增加。4、 政府客源预计约占 10%，理由如下：l 本项目酒店建成后将成为地标性建筑，在硬件设施和服务管理上受到当地政 府的高度认可。所以，本项目酒店必将成为xx市及下属各区政府部门的公务接待的政府点采购单位之一；l 同时，由于政府消费水平相对偏低、且结账的滞后性影响酒店经营的现金流，所以， 建议本项目酒店的经营不能过于依赖政府消费，保持政务客源比例的相对稳定，加强 对企业商务及会议客源的拓展；241、5l 相比竞争市场其他酒店的资源条件，本项目酒店资源环境优势明显，具有一定的私密 性和隐蔽性，加上酒店自身在品质上树立竞争优势5、 旅游客源及其他预计约占10%-15%，理由如下： 本项目酒店将可以吸引和留住，档次较高的旅游团队；l 酒店的经营整合大型商业综合体中商场购物、餐饮、影院等酒店上下游的生态环境，为客人津津乐道的人文环境、宁静氛围、服务细节、友好态度，是本项目酒店的产品特色和核心竞争优 势，而休闲娱乐功能的成功经营将对酒店其他服务功能起到有效带动作用，特别是对 客房出租率的贡献；l 凭借“xx最好的中端精选酒店”的良好形象和品牌，本项目酒店必将吸引慕名前来消费和体 验的散客群体；l 42、依托酒店自身建立的预定系统或者旅游商务网的订房网络，本项目酒店还 将承接一部分网络预订散客；l 所以，我们预测本项目的旅游及其他客源比例约为10%-15%，主要表现在对休闲娱乐功能 的经营带动量和网络预订、自来散客需求量增加的预期。四、酒店竞争战略定位项目酒店所处商场、写字楼、高端公寓相结合的以大型商业综合体为主的物业，“酒店+地产”已成为国内地产项目的成熟开发模式。在综合体项目中，知名酒店的品牌效应 在目前市场中是显而易见的。有助于酒店及项目整体树立高端的品质和形象，提升地产的价值，并带动地 产后期产品价格的提升，促进地产的销售； 差异化定位策略：凭借酒店自身的软、硬件优势和资源优势，提供优43、于市场上现有水 平的创新产品和服务，满足目标客源市场的不同消费需求。 产品与服务的差异化：与所在区域市场现有酒店相比，本项目酒店在硬件档次和经营 品质上均是“质”的提升；强调以客房功能为主导，依托 商业综合体大配套服务；为客人津津乐道的人文环境、宁静氛围、服务细节、友好态度，以致酒店所打造的上下游生态环境。客源市场的差异化：本项目酒店的目 标客源市场主要定位在中高端消费阶层，聚焦在商务散客、会议客源和政府客源中的 高端消费需求；26l 市场领先者策略：承接现有市场需求，坚持以产品水平为竞争力，保持市场高占有率，引导市场竞争。本项目酒店在硬件档次、软件服务水平上领先，将树立xx市中端精品酒店行业44、的新标杆，服务功能的设置具有一定的前瞻性，能够根据市场需求的变化而重新调整和创新，硬件设备及装修档次定位适度超前，保持领先的优势不被竞争者轻易超越；五、酒店规模定位1）、 酒店的规模定位受以下几个方面的影响：l 项目酒店客源市场支撑情况，这是酒店规模的决定因素；l 酒店类型定位及酒店内部各部门之间的比例关系，如酒店的客房规模与其会议接待设 施对应情况；2） 项目酒店客房规模定位根据立项酒店物业大楼格局布置，结合当地酒店市场现状及未来发展的判断，本项目酒店客房规模定位为 196 间套。具备接待中高端商务会议的会议功能和较合适的餐饮功能，可满足当地市场的需求，并拉动酒店客房的出租率。第五章 项目功45、能布局及配套设施一、项目功能规划整体项目功能布局及规划如下：楼层区域面积（）功能272F各类机电设备1F员工生活区域，厨房后勤加工和储存区域1F酒店大堂，后勤办公，商务中心，精品屋4F约500多功能厅，大中小会议室35F酒店总台，酒廊、小型会议室，后勤办公集中区（为设备转换层借用面积，可行性待确认）36F1,673.51咖啡厅（含精加工厨房）私房菜包房，健身房，茶室37-43F11,714.57客房区域总计（约）13,8881、功能细分1）、客房位于酒店3743层，共7层，共196间套，区域面积约为11714.57包括但不限于以下功能和面积：q 标准双床间 套（占客房总量的 %）；q 标准大床46、间 套，（占客房总量的 %）；q 商务大床间 套（占客房总量 %）；q 套间14套（占客房总量 %）；q 豪华套间1套（占客房总量 %）；2）、大堂位于酒店主体1F和35F，包括但不限于以下功能和面积：q 主入口（约20）28q 总服务台（约50）q 等待区q 前台及前台办公室（约20）q 行李房（约10）q 贵重物品寄存处q 商务中心q 公共洗手间（约60）q 精品店（约40）q 大堂休息区域q 大堂酒廊（约150）3）、餐饮位于酒店36层，区域面积约为180，包括但不限于以下功能和面积：餐饮名称数量接待人数面积（）厨房（）所在区域咖啡厅115035060（精加工）36F私房菜包房4约50咖47、啡厅合用36F多功能宴会厅1约2003004F厨房200-1F备注：酒店的咖啡厅和私房菜处于同一楼层，平时可以分开单独使用，必要时可以连通使用以保证早餐和会议用餐接待。4）、会议中心29位于酒店3层，区域面积约为2349，包括但不限于以下功能和面积：会议室类型数量多媒体接待人数面积（）所在区域多功能厅1多媒体2003004F中型会议室1多媒体1001504F小会议室1多媒体204035F会议仓库1604F说明：会议室及多功能会议室需集中设置；多功能设施的活动前准备空间和大型物品的停靠搬运所需空间；5）、康体娱乐：位于酒店地下一层，区域面积约为整2775，建议外包：项目数量接待人数面积（）所在区48、域SPA1外包健身房1108036F茶室12060待定6）、行政办公区域需综合考虑预留空间：说明：酒店需要根据实际情况划分行政办公区域，正常的行政办公区域在解决办公需要的同时，需与酒店的客人不相互干扰。q 总经理、副总经理、销售经理、财务经理（10）q 前厅部（含预定、话务台，30 ）30q 销售部（20 ）q 财务部（30 ）（出纳室，资料室，会计室）q 收货采购（20 ）（采购办公室，收货办公室）q 餐饮部（30 ）（餐饮综合办公室）q 客房部（30 ）q 人事部（20 ）q 工程部(60 )q 保安部(30)7）、后勤配套q 员工餐厅100 （满足100人用餐）q 员工厨房80 q 员工49、更衣室160 q 员工倒班宿舍100q 制服房308）、客用停车场q 地上车位根据项目实际状况最大限度的预留q 地下车位根据地下室实际状况最大限度的预留q 分置大、小车不同的车辆停放区域q 需要设计单独配置VIP停车区9）、系统设备31q 酒店供电系统设备（根据建筑设计预留空间）；q 发电机房（根据建筑设计预留空间）；q 酒店空调系统设备（根据建筑设计预留空间）q 酒店电梯设备q 酒店给排水（含热水系统）系统设备q 酒店弱电系统设备q 酒店消防系统设备q 酒店锅炉设计机房和辅助设备系统设备2、机电设备标准要求与集中管理面积根据设计容量，在满足中国国内专业标准和消防、环保、卫生的要求下，采用与酒50、店相应的设备设施以及其他现代智能化设备设施，并按雅阁机电、弱电标准配置和实施。q IT机房、程控交换机房、服务器机房集中放置；q 监控机房及消防控制室、总机集中放置；q 空调机房、变配电房、热力机房集中放置；q 给水泵房（给水水箱、给水水泵等）、消防泵房（水箱、水泵、报警等）集中放置；3、功能要求1）.平面空间布局分区应依空间的使用机能及营运模式合理规划，使人、货、车流尽量避免交叉。2）各营业项目的主要出入口要明显，以利酒店各附属项目的营运，其关系应保持独立而又可相互支援。3） 餐饮、会议功能的使用要综合考虑住客和非住客的方便性；324）客人流线为先，设置最方便的交通流线供客人使用，包括从街道51、步行到酒店，从停车 场到酒店等流线均不得被服务流线和物品流线所交叉和阻隔，员工和物品出入的服务流线和物品流线应尽量远离客人视线，应单独设置服务人员和 车辆的出入口，通常在酒店的背面或地下室5）厨房位置的设计，要考虑一个厨房可以兼顾多个餐饮功能区的服务。6）在酒店客房设计部分，要特别注意客人睡眠区域应该回避开门后视线的直接触达。7）地下水箱的面积要为整体酒店的实际需要。第六章 项目建造及费用预估、经营预测分析及回报率一、项目建造及费用预估按照项目定位同类型酒店标准水平估算及依据相关经验数据，200间套客房的项目建造及费用预估为：200*14W=2800W.作参考土建、外墙、政府审批费用、地下、楼52、顶设备机房部分以及员工宿舍部分的装修和安装未列入考虑项目纳入估算。根据市场情况，有上下8-10%的浮动。二、财务分析1、经营预算基础数据q 预算期每年营业天数按照365天计算；q 营业收入根据“项目定位”等章节内容进行测算；q 营业税金及附加按照现行有关税法规定计算；q 营业成本按照同类型酒店标准水平计算；q 人员编制表q 酒店所负担的员工保险及住房公积金按照相关法规进行测算（可根据当地实际情况进行调整）。332、营业收入分析q 本项目营业收入分为客房收入、餐饮及会议室收入、其他收入等项目，年运营期营业收入累积为2918万元；q 以五年运营期平均每财年客房收入分析：总客房数为196间/套，本项53、目运营全年每日平均出租率为80%，平均房价430元，收入预计：全年人民币为2460万元（196/间*430元/天*80%）。约占项目总收入的84.3%。q 以五年运营期平均每财年餐饮收入分析：餐饮收入主要分为咖啡厅、私房菜、宴会厅、大堂酒廊、会议室等收入，全年每日平均1.2万元，收入预计：全年人民币为438万元。约占总收入的15%；q 其他收入分析：其他收入主要为精品屋、商务中心、茶室收入以及健身房会员收入。收入预计：全年人民币为20万元。约占总收入的0.68%；3.营业税金及附加、营业成本以及经营费用q 营业税金及附加分析：营业税金及附加按相关法规进行测算。年均营业税金及附加160.49万元54、，占总收入的5.50%。q 工资及福利费分析：年均工资及福利费758.68万元，占总收入的26%。q 经营费用分析：经营费用主要分低值品摊销、维修费、汽车使用费、洗涤费、交际应酬费、水费、电费、柴油费、煤气、广告宣传费、其他费用、金融机构手续费等，年均经营费用为656.55 万元，占总收入的22.5%。344、毛利润（GOP）分析年均毛利润为1342.28万元，占总收入的46%。第七章 项目风险分析 一、项目运行宏观经济风险整体来看，xx区域整体发展水平处于较高的位置，但项目仍存在一定的系统性风险，而本项目的系统风险主要来自于当地及其周边宏观经济运行所产生的不确定性，：q 项目销售中的不确定因55、素；q 政府政策指导对项目的影响。二、市场风险 项目在今后发展中主要面临以下的市场风险：q 区域市场对该类型产品的接受程度；q 区域内酒店业发展格局转变；q 酒店盈利较长的周期性；q 宏观房地产市场的投资活跃程度。 随着区域经济的进一步活跃以及政府优惠政策的落实，项目周边区域四、五星级高档酒店仍会有一定数量的增加，因此，本项目的发展关键还是要看项目运营后的经营管理水平。三、财务风险从财务角度看，通过静态和动态分析，在考虑各种因素上下浮动的情况下，本项目财务状况仍旧保持良好，这说明本项目抵抗财务风险的能力较强。四、其他风险除了上述三种主要风险之外，其他诸如经营风险、技术风险也是本项目所需要认真考56、虑的。35酒店不同于其他的房地产产品，在建造、经营过程中对技术的要求远远超过一般的房地产项目对各种技术的要求；与此同时，酒店正式投入运营后的经营管理风险也是酒店经营者必须认真考虑的。第八章 市场调研报告结论通过对该地区酒店市场状况、城市发展趋势、项目地理位置、交通条件、周边环境和项目物业条件等因素的综合分析，此酒店项目定位为中端精选酒店。鉴于本项目先天性的地理优势，xx新区为数众多的政府机构、科技开发企业和以后大量企业的进驻，高消费群体会越来越多，同时xx新区中、高档次商业项目也正在紧锣密鼓地进行之中，促进了当地经济地繁荣。再加上高星级酒店的建设与当地经济发展之间的滞后性，因此对区域内经营该酒57、店项目持有乐观的态度。综上所述，本项目发展总体是积极乐观的，但项目发展的关键要看项目是否能够按照市场定位的要求做好功能布局和装修设计，以及在日后的运营过程中是否能够做好市场营销客源开发与组织工作，同时在内部管理方面合理控制各种营业成本和营业费用，保持较高的经营管理水平。36伴随着市场的发展，本市场调研报告的预测方案建立在稳健的原则基础上，酒店实际运营管理到位，将会更有效的提高收入，控制成本，整体投资回报周期还有望缩短。除此之外，更有望得到相应的固定资产及无形资产的增值，这是项目投资的最大利益所在。期望可以实现经济效益与社会效益双赢。总而言之，本项目社会、经济效益较好，各方面指标均在可接受范围之内，是一个综合素质较高的优质项目。