1、农业合作社1500吨玉米制种基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月农业合作社1500吨玉米制种基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月73可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日一、合作社基本情况1（一）合作社概况11、合作社的组织12、成员及出资构成13、收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况2、14、合作社法人代表25、管理机构设置36、办公条件及工作人员37、财务管理等制度建设情况3（二）运营状况41、主业发展情况42、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况4（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况4二、项目立项背景5（一）必要性分析51、是合作社自身发展的需要52、是促进成员增收、农户增收，共同收益的迫切需求6（二）优势分析71、实施项目的技术优势72、实施项目的资源优势83、实施项目的政策优势10（三）市场分析111、项目产品（服务）的市场前景预测112、项目风险性分析15（四）合作社成员对申请项目的支持情况161、对项目申报支持情况162、对实施方案支持情况173、对筹资3、方式支持情况174、收益分配17三、项目目标19（一）项目的基础条件19（二）建设规模及产品方案19四、项目建设方案20（一）主要建设内容201、建设地点202、技术路线（农艺措施）及流程203、设备选型334、设备清单345、设施建设34（二）主要技术参数401、 种植密度402、 种子质量要求403、生产指标40（三）项目涉及的相关环保措施411、环保影响因素412、环保处理措施42（四）项目组织与管理431、建设期机构设置及职责432、运营期机构设置及人员配备453、进度安排454、管理措施46五、投资估算与资金来源51（一）总投资估算511、建设投资估算512、建设期利息估算513、流4、动资金估算514、项目前期费525、科技投资费526、预备费52（二）资金来源531、中央财政资金532、地方财政配套资金533、自筹资金及来源544、银行贷款及筹措545、其它资金54（三）财政补助资金使用和管理541、财政补助资金主要支持的环节542、财政补助资金的管理55（四）自筹资金的使用和管理55六、效益分析57（一）经济效益571、项目投入产出情况572、成员增收情况583、可分配盈余及分配情况59（二）社会及生态效益601、项目建设对当地主导产业发展的影响602、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等60附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投5、资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表5 项目流量表附图：1.项目区位示意图2.项目规划或平面布局图附件： 1合作社营业执照及组织机构代码证2合作社章程、管理制度及入社成员名单3合作社成员大会或代表大会申报项目的决议及自筹资金证明4合作社2010年度财务审计报告5土地证明6自筹资金证明7环保预审意见8合作社相关协议9. 品种审定证书10六有合作社证明材料11信用社信用证明材料一、合作社基本情况（一）合作社概况1、合作社的组织*县*农业专业合作社，6、成立于2007年3月，由*县xx驿居民*等发起，以货币与非货币形式入股出资109万元，在*县工商行政管理局登记注册成立的农民专业合作经济组织，成为经济实体。合作社主要负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者生产的农副产品，开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务，引进新技术、新品种，开展农业种植技术培训、技术交流和咨询服务。2、成员及出资构成*县*农业专业合作社现有入社成员50户，社员主要以货币形式入股，总入股资金109万元。其中*、xx、xx等10户各出资5万元以上。3、收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况*县*农业专业合作社2007年3月成立后，按照中华7、人民共和国农民专业合作社法的有关规定，制定了合作社章程，并确定收益分配机制。章程中规定：1）本社从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资； 2）本社从当年盈余中提取5%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济； 3）合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%。 4）本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐户中。5）荣誉及认证： 20xx年被*县农业产业化发展局8、评为先进合作社。 20xx年被*农业产业化发展局评为六有合作社。4、合作社法人代表合作社理事长、法人代表：*，男，汉族，年龄25岁，中专学历，住址位于*县xx驿xx庄人。该同志从事生产、经营及管理工作达5年之久，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具备较强的驾驭和拓展市场能力。多次被县人民政府有关部门评为农村经济能人。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高，2007年发起创办*农业专业合作社，并出任合作社理事长与法人代表。5、管理机构设置*农业专业合作社在成立之初便严格按照农民专业合作社法第二十六条的规定成立了合作社管理机构，目前，设有：成员（代表）大会（全体成员组成），是该社最高9、权利机构；常设机构有：理事会11人（设理事长1名）、监事会3人（设监事长1人）和经营管理层，经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部。合作社现设有财务部，聘用会计、出纳各一名，建立了完善的财务管理制度。6、办公条件及工作人员目前合作社办公地点设在xx驿镇xx庄村，建筑面积800平方米。主要工作人员12人，*任法定代表人，张学礼任理事长、杨有义任监事长、刘文兵、刘正中任监事。其他经营管理人员7人。7、财务管理等制度建设情况*农业专业合作社参照财政部发布的农民专业合作社财务会计制度建立了*农业专业合作社财务管理制度。该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事10、会监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。（二）运营状况1、主业发展情况*农业专业合作社成立于2007年，现有总资产416.80万元，目前已建成制种玉米基地2000亩，加工车间400平方米，晒场500平方米，库房200平方米，办公室及实验室400平方米，制种设备4套。目前，合作社运行正常。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况20xx年合作社财务状况：资产总计：416.80万元；固定资产合计：150.5万元；流动资产266.30万元；资产负债119.72万元，净利润：30.21万元。资产收益率7.24%11、，资产负债率28.72%。2010年，合作社销售收入252.00万元，利润30.22万元，合作社根据合作社章程与收益分配方案，合作社提取公积3.02万元，提取公益金1.5万元，经社员股东协商，提取60%即18.13万元。作为合作社当年应向合作社成员盈余返还，平均每户社员分得红利3625元。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况截止目前，*农业专业合作社未得到任何方面的财政资金扶持。二、项目立项背景（一）必要性分析 1、是合作社自身发展的需要本项目承担单位*农业专业合作社成立于2007年，合作社在*县xx驿镇xx村开展制种玉米种植，引导大批农户入社，2010年，合作社已建成制种玉米基地2012、00亩，年产优质杂交种700余吨。通过三年多的运行，农户从中受益明显，合作社也提高了自己的收入，农户种植积极性高，收益明显。但目前合作社基地规模较小，不能满足项目区发展需求，再者，合作社目前还有一些生产、检测基础设施未能完善，影响产品质量的控制，也给种植户带来潜在的风险，现急需改扩建和完善配套。由于合作社建设期较短，自有资金有限，在附属设施投资上相对薄弱，配套设施不完善，依靠合作社自有资金进行发展，其过程相当缓慢。合作社想通过该项目的建设，依靠国家财政资金的补助，加强制种玉米种植基地的基础设施建设，扩大种植面积，完善生产、检测等基础设施设备，从而建成标准化制种玉米生产基地。通过农业综合开发产业13、化项目的实施，在扩大制种玉米种植基地的同时，又可对附属设施进行配套完善，这将使合作社运行更趋合理完善，经济效益明显提高。本项目的实施，在推动项目区制种玉米产业快速发展的同时，也为合作社自身发展带来了良好的契机。2、是促进成员增收、农户增收，共同收益的迫切需求玉米是*维吾尔自治区第二大粮食作物和第一大饲料作物，在农业生产中占有举足轻重的地位。作为我国五大牧区之一的*，发展畜牧业已成为*农业发展的重头戏。发展畜牧业的核心问题之一是饲料问题，而饲料的核心问题是玉米，因此，积极实施优质玉米制种基地建设，为玉米生产提供优质良种，不仅是发展玉米产业的需要，而且是支持畜牧业这一主导产业可持续发展的前提和保证14、。此外，充分发挥*独特的资源优势，以发展玉米等作物生产（制种）产业为突破口，加强生产、质量管理，改善品种结构和提高品质，推广和应用科学技术，提高农产品科技含量，增强产品的市场竞争力，对于加快自治区良种产业化发展意义重大。通过项目的实施不但可以为农业生产提供质优价廉的合格杂交种子，而且还可以显著增加农民的收入。该项目实施后，将带动50户合作社成员及项目区农户进行玉米制种，合作社采用定单种子繁育与加工的模式，为了确保合作社成员的利益，合作社实施“统一生产、统一种植、统一管理、统一收购与统一销售”，确保种子加工质量与农户利益。为了促进成员增收与农户增收，合作社采用以下具体措施，达到成员与农户增收：第15、一，由合作社为种子繁育基地农户免费提供优良的制种原种，利用农户耕地，进行玉米制种。第二，对产业链中的成员与农户进行农资垫付，由于大多农户春耕生产时，出现资金短缺，合作社为项目区每户种植户每亩垫付农资400元，以确保制种生产的正常运行。第三，为项目区农民无偿提供全方位的技术跟踪、指导与服务，解决制种过程的问题，确定种子的品质。第四，建立完善的产品回收管理方案，为确保农户的利益，在项目实施前，合作社与农户签定种子收购协议，对回收的种子，企业给农户每亩补助50元，对成员的制种玉米采用保底价收购，并高于市场0.6元/公斤进行收购，每亩制种平均产量按400公斤计算，每亩年增收为240元，成员每户按种植216、0亩计算，每户增收4800元，加上合作补助，每户增收达5800元，同时，成员还享受合作社年底利润分红，每户均在2500元以上，从而确保农户的经济收益。第五，建立农户种植生产保障体系，为保证农户的利益不受自然、人为及不可抗拒的因素对农户造成损失，合作社对项目区产业链中的农户制种生产进行保险，其保险费由企业承担80%，农户承担20%，如因不可抗力因素而造成的损失，农户得到赔偿为80%，企业为20%，从而降低农户制种生产的风险。成员增收与农户增收十分明显。项目实施后生产的玉米种子的纯度提高5-10%，由于玉米种子纯度的提高，可使农民每亩增收20元，生产的优质杂交玉米良种可供50万亩大田生产使用，可使17、农户增加收入1000万元。通过本项目的建设，把合作社、农户与公司紧紧的联接在一起，达到共同收益、共同发展。（二）优势分析1、实施项目的技术优势*农业专业合作社目前有员工12人，其中专业技术人员7人，技术人员在制种玉米的种植、加工、检测等方面，具有丰富的生产经验，同时，合作社按照*制种玉米地方标准，制定了制种玉米种植、加工、包装一系列技术操作规程，使制种玉米种植生产更趋标准化，规模化。再者，合作社已与*县农业技术推广站建立了长久的合作关系。*县农业技术推广站目前在职专业人员共有23人，其中高级职称3人，中级职称12人，大专以上学历占在职人员的95%以上，在制种玉米栽植及生产上具有丰富的实战经验与18、较强的技术基础，这为本项目的顺利实施与运行提供了良好保障。2、实施项目的资源优势*县是西北地区第二大玉米制种基地，*第一大玉米制种基地，发展玉米制种产业有得天独厚的优势。*河、塔西河纵贯*全县，年均径流量15亿立方米，平原地区地下水总储量3.24亿立方米，年均降水量为170毫米，现有耕地96万亩，是典型的绿洲灌溉农业。境内年均无霜期172天，大于和等于10的有效积温3584，夏季气温日较差14.8，年日照时数2866小时，属典型的温带干旱半干旱大陆性气候。为玉米的高产稳产提供了良好的自然生态条件,是*维吾尔自治区最理想的玉米制种生产基地。地处天山北麓、准噶尔盆地南缘的*县，是“中国优质酿酒葡萄19、之乡”、“中国优质棉花之乡”、“中国优质加工番茄之乡”。如今，*这个农民人均纯收入已达9678元的农村经济强县，又成为“中国玉米繁种之乡”。 上世纪90年代中期以来，该县发挥水土、光热等资源优势，把杂交玉米制种做成了促进农民增收的支柱产业。近几年，全县每年12万多亩制种玉米，为广大种植户创造了约2亿元的收入。xx驿、兰州湾、包家店等乡镇的农民收入，有1/3来自玉米制种，人均收入超过3000元。 丰富的优势资源，为出产于这里的杂交玉米种子，铸就了籽粒饱满、发芽率和发芽势均高、几乎不带病菌、较其他地区提前1015天成熟等独特品质。因此，*早已成为玉米种子企业建立生产基地的首选之地。辽宁东亚、山西屯20、玉、山东登海和疆内的新实、西域、华西等大型种子企业纷纷进驻该县，使*的制种玉米产业实现了可持续发展。 *县的制种玉米产业始于1995年，到2000年时已建成玉米杂交制种生产田2.5万亩，自此进入了跨越式发展阶段。2004年全县玉米制种田达到5.86万亩，成为*最大的玉米杂交种生产县，玉米制种产业成为全县种植业的四大支柱之一。2005年，全县玉米制种面积突破了10万亩大关，达到10.6万亩，合计生产玉米杂交种4.26万吨，农民实现销售收入1.21万元。2006年，全县玉米杂交制种面积达到了12万亩，共生产玉米杂交种子5万吨，农民实现销售收入1.98亿元，之后进入相对稳定的发展阶段。2010全县玉21、米制种面积12.6万亩，平均亩产玉米杂交种商品种子508公斤，共生产玉米杂交种商品种子6.4万吨，农民玉米杂交种销售收入突破2亿元。2016年种植面积最大，达1.5万公顷。玉米制种产量由最初的每667平方米产350千克左右，到xx年，随高效节水技术在制种玉米上全面应用，产量逐步提高到每667平方米产450千克以上。近3年，平均667平方米产量达到500千克以上3、实施项目的政策优势国家在决定实施西部大开发战略后，出台了关于实施西部大开发若干政策的规定，对西部地区基础设施、生态环境保护与治理以及农业产业化经营等领域将重点扶持，并在投资、政策和其它许多方面给予倾斜，特别是在巩固农业基础地位，发展农22、业产业化经营方面的优惠政策，将给本项目的发展带来历史性机遇。2021年出台2021年至2025年玛纳斯县国家级杂交玉米种子生产基地发展规划，计划每年拿出3000万元资金，对种源育种基地、企业、制种基地等进行奖补。目前，已有疆内外三个育种团队在玛纳斯县国家级杂交玉米种子生产基地开展多个项目的研究。*是我国五大牧区之一，畜牧业的发展在自治区国民经济发展中占有十分重要的地位，玉米种植业作为畜牧业的饲料主要来源，玉米种植业发展同时也得到自治区党委高度重视，自治区畜牧工作会议上明确指出，自治区党委和人民政府对大力发展农业产业化经营，大力发展畜牧业，加快农业结构调整，农业要围绕畜牧业进行种植与生产，加快饲23、料产业的发展，要出台一系列鼓励和引导政策，并投入农业产业化扶持资金，畜牧业专项扶持资金，扶持农民专业合作社的发展。*县在实施国家提出的西部开发，发展农业同时，制订各种优惠政策，鼓励农牧民利用农产品，农作物秸秆，进行畜牧养殖，实施“以农养畜”战略，并做出了关于进一步加快畜牧业发展的决定，从而保障了种植业与畜牧业的同步发展。（三）市场分析1、项目产品（服务）的市场前景预测玉米是世界三大粮食作物之一。国内玉米产业链是我国农业乃至整个国民经济的重要支柱产业之一。随着我国作物种植结构和农业产业结构的不断调整，玉米已成为我国仅次于水稻的第二大作物，独具“粮饲经”三元结构。玉米为解决我国十多亿人口的温饱问题24、，为农民增收，农业和农村经济发展，国民生活水平提高和膳食结构改善做出了巨大贡献。1）玉米行业发展现状与前景分析（1）*玉米生产现状*属西北灌溉玉米产区，光热资源丰富，昼夜温差大，气候干燥，对玉米生长发育和获得优质高产非常有利。从地区分布看，*玉米种植主要集中在北疆的*、伊犁州和塔城地区及南疆的喀什、和田和阿克苏地区。目前*玉米主要使用领域是饲料行业，除农牧民自行消化利用外，优质饲料加工消耗大量的优质玉米。近年来，针对区内外农产品市场的变化形势和要求，*提出了围绕畜牧业推进农业产业结构调整的战略举措，从而使得农区和城郊畜牧业发展迅速，饲料玉米的需求呈现旺盛增长趋势，尤其是优质蛋白玉米的需求缺口较25、大，区内货源偏紧，饲用玉米种植面积继续增长的潜力也较大。20xx年*玉米播种面积为681万亩，总产量3662.5万公斤，20xx年*玉米播种面积为771万亩，总产量4160万公斤，呈现上升趋势。随着畜牧业的加快发展，20xx年全疆玉米种植面积已达到1000万亩左右，产量达到5000万公斤以上。（2）*玉米的市场分析*是全国五大牧区之一，农牧结合是农村经济的基本特征。1978年以来，*畜牧业由牛羊的草原游牧迅速向育肥出栏发展，家禽、水产养殖业和养猪业也得到较快发展。以1991年为例，*牲畜存栏3494104头(只)，其中，农区占50%以上；*肉类总产量32.94104吨，牲畜商品率接近60%。在26、乌鲁木齐及其他一些城市，市场供应的牛羊肉基本上是育肥出栏的，鸡、鱼、蛋、奶则是产销两旺。在这一格局的形成与发展中，玉米作为“饲料之王”发挥着重要资源的配置作用，更有着广阔的发展前景。随着畜牧业的加快发展，预计未来二年内，全疆玉米种植面积将达到1200万亩左右，产量将达到6000万公斤以上。北疆的玉米种植主要集中在*、伊犁州和博州等地，近年来，伴随着*农区畜牧业的快速发展，使饲料玉米的需求呈现旺盛增长趋势，饲用玉米种植面积继续增长的潜力也较大。20xx年*、伊犁州、博州玉米播种面积为315万亩，20xx年玉米播种面积为428万亩，呈现上升趋势。随着畜牧业的加快发展，北疆玉米种植面积将达到500万27、亩以上。3）玉米种业市场趋势和市场机会（1）玉米种业市场趋势综观世界种业的发展现状，当今世界玉米种业发展呈现出三大趋势：一是行业高度集中，企业规模越来越大；二是高新科技和人才成为未来种业竞争的焦点；三是兼并重组成为企业发展方向，种子生产企业向规模化、集团化、国际化发展。受国际玉米种业市场发展趋势和我国国民经济自身发展内在规律影响，我国玉米育种产业未来将呈现出以下发展趋势：第一，高科技在未来种业发展中将是最大的生产力因素；第二，种业的集约经营将进一步扩大；第三，以优良品种和品牌为核心，向种业上下游扩张发展的资本运作将是未来种业资本运作的重点；第四，育种、包装、销售和对农民的培训，将形成高技术一条28、龙服务，提高整体竞争力。（2）市场机会*每年玉米种子的市场需求量大致为3万吨，但目前*玉米种子普遍存在品种单一、纯度不高，加工质量和水平低等问题，优良杂交玉米种子的市场占有率不足50%，难以适应当前的市场要求。今后随着玉米种植面积的扩大和玉米品种结构的调整，粮饲兼用玉米种子、高蛋白等玉米种子的需求量都会上升。还因*位于祖国西北边陲，东部和西部与甘肃、青海、西藏三省(区)相邻，西部、东北部、西南部与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、印度、巴基斯坦和阿富汗等六国相接壤，这些相邻的省区和国家对玉米良种都有较大的需求。近年来，国内主要的东北玉米种子繁育基地正在衰退，华北地区容量有限，因此，西北繁育基地正29、在崛起。东北、华北、西南的一些省区均到*采购优质玉米种子，使得*玉米种子呈现供不应求的局面。综上所述，玉米育种产业尤其*杂交玉米育种企业正面临着一个历史性爆发增长机会。根据市场需要，扩大种植面积，选用优良的玉米品种，实施繁育、加工、营销为一体的种子产业化发展模式，生产优质、高产的精品玉米良种将具有极大的市场空间和发展潜力。4）目标市场疆内目标市场主要定位于满足伊犁、塔城、昌吉、阿克苏等*玉米主产区广大农户与农场对春播中晚熟精品杂交种子需求。*是全国五大牧区之一，农牧结合是农村经济的基本特征。北疆的玉米种植主要集中在*、伊犁州和博州等地，近年来，伴随着*农区畜牧业的快速发展，使玉米饲用需求呈现旺30、盛增长趋势，玉米种植面积呈现继续增长的趋势。*每年玉米种子的市场需求量大致为5万吨，供需基本平衡，但由于东北玉米种子繁育基地的衰退，东北、华北、西南的一些省区均到*采购优质玉米种子，使得*玉米种子呈现供不应求的局面。自治区玉米常年播种面积在650万亩左右，需2600万公斤良种供应才能满足正常需要，加上备荒种子和良种贮备，每年需要制种生产面积在12万亩以上。目前。*每年玉米种子的市场需求量大致为5万吨，供需基本平衡，但由于东北玉米种子繁育基地的衰退，东北、华北、西南的一些省区均到*采购优质玉米种子，使得*玉米种子呈现供不应求的局面，为*县玉米制种基地建设提供了较大的消费环境。同时，*县是西北地区31、第二大的玉米制种基地，自治区第一大玉米制种基地，制种发展的成败，将直接影响全疆制种业的发展。因此，在*县大力实施玉米制种基地建设项目十分必要。2、项目风险性分析1）市场风险因素分析（1）管理风险优质玉米制种基地属于高技术项目，而生产农户呈分散经营的模式，农民的技术参差不齐，存在一定的管理风险。（2）自然灾害风险同其他农业生产一样，该项目也受到自然因素的制约。旱灾、水灾、风灾、雹灾和病虫害都会带来减产或绝产的损失。（3）市场风险该项目生产的种子，其需求量随国内市场和国际市场供求变化而波动整个市场的供求变化。因此具有一定的市场风险。2）防范和降低风险的对策以上所述的各种风险因素都客观存在，合作社应32、谨慎面对，为保证项目的正常实施与运行，项目建设之初便提出防范与降低风险的对策，以确保抵御市场所带来的风险。（1）对于技术参差不齐，管理风险较大，要针对制种技术要求高的特点，加强技术和组织管理，统一对农户进行培训和技术指导，加强与生产基地当地农户的联系，保证各项生产措施及时准确到位。（2）自然灾害是农业生产的重大风险之一，为了减少风险，要加强基础设施建设，做到能灌能排；加强病虫害监测，推广农业综合防治技术，做到高产、稳产。（3）为规避市场风险，一是加快新品种的培育，增强核心竞争力。优良的新品种，是争得市场的首要条件。在当今的种子市场竞争中，谁拥有优良品种，谁就掌握了种子市场的主动权。因此必须建立33、玉米科技创新平台，加快种质创新和新品种培育，只有优良品种才能高产、优质，才能更好地开拓市场。二是要充分利用自身的技术和装备优势，在保证种子质量的前提下，加强生产管理，降低经营成本，增强产品竞争力。三是及时了解市场的现实需求和长远发展趋势，把握住市场的脉搏，加强营销网络的建设，加强信息交流。（四）合作社成员对申请项目的支持情况1、对项目申报支持情况*农业专业合作社从接到*县农业综合开发办公室文件开始，便召开了合作社社员代表大会，详尽了解了该项目申报的条件与政策。合作社最终形成了一份决议（见附件），并由此成立了项目申报组织领导小组。社员热情高涨，积极性极高，均支持该项目的申报，合作社已承诺积极配合34、*县农业综合开发办公室做好项目的申报工作。2、对实施方案支持情况社员大会上，理事会提出项目初步实施方案，并提请商议，其方案为：项目自筹资金在20xx年10月全部筹措到位，并打入合作社指定帐户;基础建设工程从第二年5月到10月完成; 9月-11月配套各类附属设施与设备配套设施; 第三年项目全部投入使用。理事会与社员对实施方案表示支持。3、对筹资方式支持情况合作社自筹资金方面，全体社员对自筹资金已达到一致意见，自筹资金采用合作社未分配利润投入及社员按入股份额比例进行资金筹措，目前，自筹资金已筹措到位，并打入合作社帐户，保证实时到位，确保项目的顺利实施。4、收益分配项目建成运营后，合作社理事会提出的35、收益分配方案为：1）本社从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；2）本社从当年盈余中提取5%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济； 3）合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%。 4）本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐户中。对此收益分配方案合作社成员全部同意通过。三、项目目标（一）项目的基础条件*农业专业合作社成立于2007年，目前已建成制种玉米36、基地2000亩，加工车间400平方米，晒场500平方米，库房200平方米，建设检验室200平方米，建设滴灌工程1000亩，配套各类设备4台套。项目区供水、供电、道路等条件基本完善，基础条件较好。（二）建设规模及产品方案本项目建成后，将达到建成制种玉米基地4000亩，加工车间800平方米，晒场1000平方米，库房500平方米，检验室400平方米，年产优质玉米杂交种1500吨的规模。产品方案：本项目产品主要为制种玉米。项目建设目标：年产优质杂交玉米种1500吨。1、建设加工厂房400平方米；2、建设库房300平方米；3、建设晒场500平方米；4、建设检验室200平方米；5、建设滴灌工程1000亩；37、6、主体工程设备配套4台套；7、技术引进2项；8、技术培训500人次。四、项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点项目建设地址选择在*县xx驿镇xx村。 1）占地面积本项目建设占地4020亩；2）土地来源项目玉米良种繁育基地为合作社成员及项目区农户所有，土地为农户分配土地。3）社员参与方式社员以货币与实物等方式入股。2、技术路线（农艺措施）及流程 1）玉米制种技术路线技术路线说明本项目的主要内容是玉米制种生产、标准配套栽培技术和种性保持技术。制定技术路线、技术方案的原则是：加速新品种扩繁推广，保质保量提供优质种子，充分发挥新品种增产增效作用，开拓市场，提高社会经济效益。制定质量管理规程，将大38、田生产和实验室分析相结合，根据田间种子质量检测和室内检验结果，及时了解种子质量，以保证生产出优质产品。制定出玉米杂交种生产产前、产中、产后全程种子质量控制技术，制定种子质量控制体系流程图。2）品种来源本项目承担单位的品种来源于*新实良种股份有限公司提供，主要品种为新玉23号及新玉24号等玉米种子。该公司长期与*农垦科学院进行合作，有较强的玉米制种、生产综合实力。3）品种选择A、新玉23号:特征特性：株型紧凑、生育期125天左右，果穗柱状，穗长20厘米，穗行数16-18行，行粒数41.5，穗轴红色，籽粒黄色，半马齿型，百粒重42粒，一般产量900公斤/亩，最高产量可达1280公斤/亩，高水肥条件39、下可密植。栽培要点：适合在中等肥力以上的土壤条件下种植。适宜密度：一般亩保苗4200-4500株/亩。适宜南北疆玉米区青贮，产草量6-7吨/亩。该品种增产潜力大，应增施有机底肥，追氮、磷肥，根据当地土壤肥力情况适施钾肥。B、新玉24号：特征特性：株型紧凑、生育期125天左右，果穗长锥型，穗长21厘米，穗行数16-18行，穗轴红色，籽粒黄色，半硬粒型，百粒重42.8克，一般产量900公斤，最高产量可达1340公斤/亩，活杆成熟，高水肥条件下可密植。栽培要点：适合在中等肥力以上的土壤条件下种植。适宜密度：一般亩保苗4000-4200株/亩。适宜南北疆玉米区青贮，产草量6-7吨/亩。该品种增产潜力大40、，应增施有机底肥，追氮、磷肥，根据当地土壤肥力情况适施钾肥。4）技术水平本项目承担单位*农业专业合作社成立于2007年，合作社在*县xx驿镇xx村开展制种玉米种植，有玉米制种丰富的经验，其玉米制种技术成熟可靠。委托制种单位常年委派技术人员驻守基地进行玉米制种技术服务，技术有保障，目前玉米制种技术相当成熟，能够开展制种玉米高产栽培技术的示范及推广工作。 5）制种技术流程（1）播前准备：选地。选择隔离区500米以上，土质均匀，肥力中上，排灌方便，热量充裕。整地。秋季：平整土地，秋耕冬灌，冬灌灌水量要足、透、匀。春季整地：合墒后深耕35厘米，耙耱后镇压保墒，适墒播种。肥料投入。入冬前深施肥：亩施油渣41、30公斤，深施20厘米，施肥后耙耱。春季施肥：翻地前亩施磷酸二铵20公斤，尿素30公斤，施后深耕35厘米，并耙耱镇压。种子准备。种子的质量标准：亲本纯度达到国家二级。种子包衣 ：选用药效好，对种子发芽率无影响的种衣剂包衣。晒种：选晴天晾晒1-2天，使包衣种子水分散失，便于播种。拣种：人工拣出病粒、虫蛀粒。（2）播种：播种期： 当10厘米土壤温度稳定在12摄氏度时，即可播种。父母本需要分期播种，要按照要求及时播种。播种量：根据父母本保苗密度、亲本千粒重、发芽率以及田间出苗率计算播种量。播种行比：根据父本花粉量大小确定行比。施肥：根据土壤肥力状况确定施肥种类及使用量，要求肥料与种子分施。（3）间、42、定苗：间苗：三叶期间苗，间去靠苗、弱苗、病苗。定苗：五叶期定苗，选留均匀一致的玉米苗。苗期去杂：结合间定苗进行。（4）去杂：第一次去杂结合间定苗进行，去除大苗、小苗、优势苗、异型苗。去除的杂苗要连根拔除，不留隐患。第二次去杂在浇头水后进行，去杂方法同上。第三次去杂在抽雄前进行，去杂方法同上，重点要去除父本行中的杂株。（5）中耕：现行后即进行中耕，耕深8-10厘米，防止压苗。7-10天后进行第二次中耕，深度以12-15厘米为宜。（6）灌水：制种田至少进行4次，最后一次结合培土进行。视土壤墒情酌情考虑，根据玉米需水规律，重点保证扬花、吐丝、灌浆期不缺水。（7）施肥：施肥：播种环节已陈述。追肥：追肥43、结合培土，在浇头水前进行，亩施磷酸二铵10公斤，尿素20公斤。（8）去雄：时期：田间有60%的母本植株可以摸到鼓包时进行。方法：摸苞带叶去雄。去雄时可带1-2片叶进行，对母本发育晚的，可带3叶去雄。要求逐行、逐株进行，去雄工作争取3次完成，即第一次去除90%以上，第二次彻底去完，第三次复查残留雄穗和不能成穗的弱小植株。指标：不能有露头植株出现，母本田间累计散粉株率小于0.5%。（9）病虫防治：地老虎、金针虫：苗期，防治措施：采用药物包衣种子播种。玉米螟、棉铃虫：中期：第一次：喇叭口期，用呋喃丹灌心；第二次抽雄后，砍除父本，用氧化乐果等高效广谱性高效低毒杀虫剂喷洒叶面。叶蝉、蚜虫：中后期均有发生44、：用氧化乐果喷洒叶面。亲本鉴定种子田确认按比例种植父母本花期田检成熟期田检田检合格收购杂交一代种子机选室内检验田间种植检验发芽率净度、色泽水分、千粒重纯度合格不合格报废不合格合格报废不合格、不扦样返工、晒检合格各项指标全部合格加工、包装销售信息反馈红蜘蛛：中后期：用克蝗特、三氯杀螨醇喷洒叶面。6）种子质量控制流程图7）节水灌溉（1）系统首部布置根据项目区分布情况，结合项目区电力、条田分布、机井位置，把规划建设1000亩滴灌系统。根据项目区种植、水源情况、坡降等自然条件，并考虑到今后运行管理和小区灌水均匀度等因素，选择最佳管网布置方式。采用加压滴灌的节水灌溉方式进行灌溉，水源为井水和河水，滴灌系45、统采用“加压泵离心过滤器施肥罐主干管分干管支管16毛管”的模式。 灌溉系统的首部枢纽是整个系统的中枢，首部枢纽设置的位置、规模、方案、设备配置都关系到整个滴灌系统的成败和使用寿命。首部枢纽为滴灌系统提供稳定压力、优质水源，同时控制灌水时间。该项目工程首部系统由加压泵、离心+网式过滤器组、压差式施肥罐、安全阀、压力表、水表、逆止阀、首部电控设备和首部管理房组成。施肥罐接在过滤器主控阀的两侧，利用主控阀形成的压力差将液体肥吸入灌溉管网；安全阀布置在主控阀后过滤器组的最高点，用于消除集气和真空现象。 （2）系统管网布置本项目根据玉米种植水源情况、地势坡降等自然条件，并考虑到今后运行管理和小区灌水均匀46、度等因素，选择最佳管网布置方式。管网结构主要包括：主干管分干管支管16毛管”的模式。（3）工程技术设计根据节水灌溉技术规范、微灌工程技术规范，结合项目区自然条件，各种参数确定如下：灌溉水的利用系数结合项目区自然条件取0.95，满足规范要求。t设计系统的日工作小时根据规范应根据不同水源和农业技术条件确定，一般不宜大于22h。本项目取20h。h0毛管进口的设计水头根据规范，滴头设计工作水头应取所选滴头的额定工作水头，或由滴头压力与流量关系曲线确定。灌水器的工作水头越高，灌水均匀度也越高，但系统的运行费用越大，灌水器的设计工作水头应根据地形和所选用的灌水器的水力性能决定。Pw滴灌设计土壤湿润比设计土47、壤湿润比是指被湿润土体体积与计划土壤湿润层总土体体积的比值。湿润比的大小取决于作物、滴头流量、灌水量、滴头和毛管间距、土壤理化特性及地面坡度等因素。在工程规划设计时，湿润比常以地面以下2030cm处的平均湿润面积与作物种植面积的百分比近似的表示。根据微灌规范要求，本次设计土壤湿润比取0.65。Ea设计耗水强度根据规范要求，Ea应采用作物耗水强度峰值，并应由当地试验资料确定。无实测资料时，根据本地情况，Ea选取4.8mm/d。Z计划土壤湿润层深度该项目区的湿润层深度设计60cm是可行的。灌水器参数本系统灌水器参数如下：灌水器参数表作物玉米作物型号迷宫式滴灌带163003L/h额定工作水头（m）148、0灌水器额定流量（L/H）3毛管直径（mm）16孔距（m）0.3毛管间距（m）0.6设计灌溉制度土壤湿润比P根据微灌规范要求，本次设计土壤湿润比取0.65。灌水定额计算依据微灌工程技术规范式(3.0.5-1)：m=0.1rzp(maxmin)/式中：m设计灌水定额，mm； Y土壤容重，gcm3；z计划湿润土层深度，m； p微灌设计土壤湿润比，%；max适宜土壤含水率上限(占干土重量的百分比)；min适宜土壤含水率下限(占干土重量的百分比)；灌溉水利用系数m=0.11.450.665（0.95-0.7）24/0.9=31.23（mm）灌水周期依据微灌工程技术规范式(3.0.6)：式中：T设计灌水49、周期，d；Ea设计时作物的耗水强度，取5.5mm/d；T=31.23/5.50.9=5.11天，灌水周期取6天。灌水小区流量计算滴灌带与滴头间距的确定玉米种植模式为 (30+70) cm，一膜1管，一管两行，灌水器选用内径为16mm的单翼迷宫式滴灌带，以该产品的参数进行设计。滴灌毛管管间距1m，滴头间距0.3m，滴头流量3L/h，流态指数X=0.6。滴灌带极限长度的校核由于设计条田地形比降8，所以计算滴灌带极限孔数时按平坡地形进行计算。灌水小区允许水头偏差及其在毛管和辅管上的分配玉米种植用滴灌带Nm=184，滴灌管铺设55.2米最合理, 配套支管选用de75PE软带1.2mm/0.25MPa，50、铺设长度不大于75米最为合理.设计干管、分干管选用PVC-U管,工作压力0.4MPa，主干管管径200mm，壁厚5.9mm，分干管管径160mm与125mm，壁厚4.7与3.7mm。干管沿程水头损失hf=Kf（Qm/db）L。干管局部水头损失按沿程水头损失的10%考虑，干管总水头损失为沿程水头损失与局部水头损失之和。干管沿程水头损失 hf干=Kf（Q干nmLn/dnb）干管总水头损失h干=hw干+hf干=10.7m。（4）系统设计总水头计算微灌系统设计水头HH=Zp-Zb+ho+hf+hw;H滴灌系统设计水头，m;Zp-Zb典型滴灌带进口与水源设计水位之间的之差;ho典型滴灌带进口的设计水头，51、ho=10.0m;hf水泵至典型滴灌带进口的管道沿程水头损失，m;hw水泵至典型滴灌带进口的管道局部水头损失，m;取二级过滤冲洗排污的水头损失之和为10m，枢纽中各级闸阀的局部水头损失之和为3.0m。则H=10.7+3+0.84+0.61+10+10=35.23m。（5）系统运行所需水头压力根据管网设计流量和工作压力，现有泵需要更新，出水口压力为35.23m，（6）压力均衡计算根据系统轮灌组的划分，对各节点压力进行校核。选取同一轮灌组中不同轮灌小区最近和最远的一条毛管进行计算。根据灌水器流量公式Q=0.75H 0.5计算对应值：Hmax=11.08m Q=3.17 L/hHmin=10.0m 52、Q=2.98 L/h流量偏差qv=(Qmax-Qmin)/qd100%=6.3%qv=20%流量偏差满足规范要求。（7）水锤压力演算及防护在管道运行中，由于闸阀或给水栓的突然关闭或开启，引起管道系统的内压力急剧变化，发生压强交替升降的波动现象，称为水锤现象。由于微灌系统工作压力较低,支管、毛管采用聚乙烯管材，根据微灌工程技术规范SL103-95规定，可不进行水锤压力验算。干管、分干管采用硬聚氯乙烯管材，要进行水锤压力验算，本设计采用的干管为UPVC管，管径D=160mm，壁厚3.5mm，流量Q=128.4m3/h，管长L=200m，V=1.8m/s，正常压力水头为H=34.7m。计算公式：C 53、=1435/（1+2100（D -e）/Ese）0.5H=CV/gV=V初-V末H 直接水锤的压力水头增加值（m）；C 水锤波在管中的传播速度（m/s）；g重力加速度（m/s2）；D 管道外径（mm）；e管壁厚度（mm）；Es 管材的弹性摸量（MPa）；PVC-U管D=250mm e=7.3mm Es=2500MPa计算得C=266.8m/sV初=1.3m/s，V末通常选用0.8m/sV=0.5m/sH=13.6m H+H=13.6+35.2=48.8m1.50.6106/105=90m即当计入水锤后的管道工作压力小于UPVC管1.5倍允许压力，设计采用200PVC/6.3（0.6Mpa）管，54、满足上述要求，故不需采取水锤防护措施。滴灌系统管理房设计项目区建4座滴灌系统管理房，将水泵、过滤器等设备布置在管理房内 。管理房墙体为240mm空心砖，屋顶为彩钢夹心板材质，建筑面积40m2。阀井设计在引水干管与干管连接处设置闸井，内径1.5m，壁厚24cm，高度1.7m。管道中心距井底30cm，底部设混凝土支墩。墙厚24cm，以M7.5砖砌体C15细砾砼砌筑。砖墙外侧用2cm砂浆抹面，墙内面用砂浆勾缝，顶设钢筋混凝土盖板。排水井在引水干管、干管末端设排水井，为砖砼环形结构，内径0.7m，壁厚24cm，高度1.8m。井壁下部设一直径20cm的圆孔，用于插入排水管，孔中心距井底40cm。井底设355、0cm厚砂砾，墙厚24cm，以M7.5砖砌体C15细粒砼砌筑。砖墙外侧用2cm砂浆抹面、2mm沥青抹面防腐，墙内面用砂浆勾缝，顶设钢筋混凝土盖板。镇墩设计为保证管道安全，在管道转弯处、有三通处均设镇墩，镇墩采用C15素混凝土浇筑，镇墩大小根据管径大小确定。3、设备选型生产设备选型遵循技术先进、结构合理、自动化程度高、经济耐用、便于维修、保障安全和就近采购的原则。成套设备的选型应本着既能确保产品质量有竞争力，满足生产工艺要求又能提高生产效率减轻劳动强度。（1）填平补齐的原则充分依托现有的机具和设备通过填平补齐、配套完善，突出解决有害生物防治能力不足的问题。（2）科学实用的原则遵循科学、合理、经济56、适用的原则，合理配置农机具和仪器设备。（3）相对领先的原则合理采用新技术、新材料和新设备，以达到先进适用，高效经济，安全可靠。（4）性能、价格合理的原则 主要农机具和仪器设备要选择性能稳妥、可靠、技术成熟、节能环保的原则，价格合理、经济实惠。4、设备清单该项目需购置的主要设备有：玉米脱上料皮带机、揉搓式玉米脱粒机、振动输送机、提升机等。序号名称规 格数量备注1玉米脱上料皮带机PS-65022揉搓式玉米脱粒机23振动输送机ZS-50014提升机DT-301台5初清机5XFS-2516玉米芯皮带机PS-500171号皮带机PS-50018初清机除尘系统1套脱粒机除尘系统1套9脱粒初清电控系统1套脱57、粒初清除杂系统9电缆线1套10连接件1套合计14表4-1 果穗脱粒初清设备5、设施建设1）生产设施建设工程（1）加工车间400平方米全部采用彩钢结构，一层标高5.5米。工程概况占地面积建筑面积建筑层数高度室内外高差600.0400.0一层5.50M0.150M建筑结构形式为彩钢结构，建筑结构的类别为二类，其合理使用年限为25年，抗震设防烈度为8度，类别为戊类，耐火等级为二级，彩钢结构构件外涂不小于2级耐火等级的防火涂料。墙体、屋顶、地面墙体：外墙体1.2m标高以下为370厚粘土空心砖砌体，1.2m标高以上为双层彩钢压型钢板，内填100厚岩棉保温材料。屋面外板采用镀锌板彩板（颜色为蓝色），内填岩58、棉保温棉，厚度为100mm，密度为18.5kg/立方屋面防水等级为级，合理使用年限为15年。地面：地面为混凝土地面，作法见新02J01地1地2。（C20混凝土厚厚度为150）门窗外窗：除注明外一律采用带有封闭胶条的塑钢窗。（玻璃采用中空玻璃）要选用国家批准的定点厂家配套产品，所有外窗为单框双玻，所有门窗应注意成品保护，严格按安装程序施工。（2）晒场扩建晒场，建设面积500平方米，单位造价120元/平方米。采用石子垫层15cm, C25钢筋混凝土15cm厚。（3）建设库房300平方米全部采用彩钢结构，一层标高5米。工程概况建设单位*农业专业合作社建筑总面积300.00项目名称种子库房建筑等级级建59、设地点*县xx驿镇建筑层数1层建筑抗震设防烈度8度建筑高度5m建筑设计使用年限25年屋面防水等级级建筑耐火等级二级建筑结构类型门式钢架建筑室内外高差0.15m冻土深度1.5m库房使用功能存放种子厂房火灾危险分类丙类本建筑为非节能建筑墙体、屋顶、地面墙体：墙体1.2m标高以下为370厚粘土空心砖砌体，1.2m标高以上为双层压型钢板（外板板型：白色板型：白色YX28205820A，厚0.6mm;内板板型：YX15225900板，厚0.6mm），内填玻璃丝棉100mm，详：国家建筑标准设计图集01J925153页屋面：双层压型钢板（板型：外板： YX28205820A，厚0.6mm（屋面外板为蓝色）60、；内板YX15225900，厚0.6mm），内填玻璃丝棉100mm，详：国家建筑标准设计图集01J925152页，彩钢构件具体细部节点及构造详：国家建筑标准设计图集01J9251。屋面防水等级为级，合理使用年限为15年。地面：地面为混凝土地面，作法见新02J01地地2。（第一条改为200厚C15混凝土），室内外回填土必须分层夯实，压实系数不小于0.9，并按规范要求控制含水量。不得使用工程垃圾、块状土、过湿土、淤泥、腐植土等。门窗外窗：除注明外一律采用带有封闭胶条的塑钢窗。要选用国家批准的定点厂家配套产品，所有外窗为单框双玻，所有门窗应注意成品保护，严格按安装程序施工。2）辅助工程建设（1）种子61、检测室200平方米建设一层砖混结构，标高4.05米。工程概况表分项图纸编号占地面积()总建筑面积()层数高度(m)建设分类耐火等级0.00相当于绝对标高(m)（施工高程）结构形式200.00200.0014.05三二详总图砖混设计标高、座标、定位本工程设计室内地坪标高相当于绝对标高及室内外高差现场定。本工程中所有设计标高均以米为单位。建筑在总图中定位现场定，以建筑角部外墙线交点座标为基准。高程设计依据为建设单位提供的地形图（任意高程系）路面及场地标高。本图纸所注地面，楼面，楼梯平台均为建筑完成面标高，屋面标高为结构（板面）标高（不包括找平层，保温层，防水层等）。门顶及窗洞口标高为结构留洞口标高62、。设计通则所注尺寸均以毫米为单位，标高以米为单位。凡施工及验收规范如屋面，墙体，铝合金门窗，楼地面，顶棚等已对建筑的所用材料规格，施工方式及验收规则等有规定者，本说明不再重复，均按有关现行规范执行。设计中采用标准图，通用图或重复利用图者，不论采用其局部节点或全部详图，均应按照各图纸要求全面配合施工，凡本说明所规定各项在设计图中另有说明时均按具体设计图要求施工。墙体工程钢筋混凝土构造柱尺寸位置详见结施。本工程墙体采用情况详见下表：位置一层外墙370厚实心粘土砖内墙240厚实心粘土砖内分隔墙120厚实心粘土砖注：各子项中局部特殊的墙体厚度，详见具体设计图纸。室内墙，柱面，门窗的阳角，在2000高度63、内时均做1：2水泥砂浆护角线，每侧宽度不小于50。底层室内相邻地坪有高差时，应在高差处墙身的侧面加设防潮层。防潮层做法为ZS防水母液砂浆（掺5%防水母液）。楼地面室内外回填土必须分层夯实，压实系数不小于0.90，并按规范要求控制含水量，以结构要求为准。所有卫生间等有防水要求的地面（卫生间地面比其他地面低20），当房间采用轻质不得使用工程垃圾、块状土、过湿土、淤泥、腐植土等。当结构专业有具体要求时，隔墙或空心砌块体时，墙底部应设置高度为120厘米，C20细石混凝土地垄（地梁）宽度同墙厚。门窗外窗：除注明外一律采用带有封闭胶条的塑钢窗。要选用国家批准的定点厂家配套产品，所有外窗为单框双玻，所有窗开64、启扇内均附纱窗，玻璃为白色，所有门窗应注意成品保护，严格按安装程序施工。内外门窗定位均立于墙中，与墙体固定方法采用干法施工。外门：由甲方自定。外门安装和防盗门位置已预留，构造详建施通用详图，建议统一定做，统一安装，颜色业主定。3）科技措施1）xx年利用冬季农闲期间对合作社社员进行制种玉米高产栽培技术培训，计划培训500人次。2）引进病虫害防治技术2项，技术主要来源于*农科院植保所，*县农业技术推广中心。4）其它措施1）进一步建立健全合作社的财务管理制度；2）做好种子质量监督工作；3）做好自筹资金的筹集工作；4）加强订单合同签订工作。（二）主要技术参数1、 种植密度一般母本杆矮为1：6，1：7，65、1：8，杆高为1：4，1：5,膜上行距45厘米，株距20-24厘米，交接行宽50-55厘米，收获株数4600-4800株。2、 种子质量要求一级种子：杂交率98%、发芽率90%、净度99%、水分13%以下。二级种子：杂交率96%、净度99%、发芽率90%、水分13%以下。3、生产指标平均穗粒数（14-16排，每排粒28粒）390-430粒，单穗重128-138克（千粒重320-360克），亩产量为600公斤。通过本项目的实施，使玉米种子质量指标达到国家标准（见表4-1和表4-2）：表4-1 玉米种子室内检验质量标准 项目种子级别 （%）原种良种纯度不低于常规种99.997.0自交系99.99966、.0单交种一级98.0二级96.0双交、三交种一级97.0二级95.0净度不低于98.0发芽率不低于85.0水分不高于13.0表4-2 玉米杂交种田间纯度检验质量标准项目类别母本散粉株数累计不大于母本总数的百分比，%父本杂株散粉株数不大于父本总数的百分比，%累计杂株率不大于%杂穗率不大于%自交系原种0.010.01良种0.100.10亲本单交种一级0.20.10.2二级0.30.20.3生产用杂交种一级0.50.30.8二级1.00.50.1注：1、 杂株:自交系的杂株是指当代田间已散粉的杂株,散粉前已拔除的不计算在内。2、 杂穗率：自交系的杂穗率指剔除杂穗前的杂穗占总穗数的百分比；杂交种的杂67、穗率指剔除杂穗后的杂穗占总穗数的百分比。3 、散粉株：植株上的花药外露的花在10个以上时即为散粉株。（三）项目涉及的相关环保措施1、环保影响因素该项目不改变原有农业生产的用途，在种植专家的指导下，杜绝使用国家禁止使用和限制使用的农药，而且随着抗病抗虫品种的推广应用，还能够大幅度地减少农药的使用量，所以该项目对种植基地的生态环境不会产生不利的影响，相反，先进的农耕农艺无害生产设施的建设和使用，还能够使当地的生态环境得到一定改善。项目在种子生产过程中产生秸杆可作饲料或深施到农田，不仅可作肥料还有中和盐碱的作用。2、环保处理措施针对项目建设对环保的影响，制定以下措施：1）建设期环境保护措施（1）施工68、现场尽可能采取防护措施，减少水土流失，减少施工现场对区域环境的影响。（2）建筑废水和建筑工人的生活污水进行统一收集进入各村指定排放点。对工人的生活垃圾进行收集送到各村指定的垃圾收集点。（3）在确保工程质量的情况下，加快施工进度，缩短裸土暴露时间，减少土壤冲刷，减少水土流失。（4）对于细颗粒散装材料（如水泥、粉煤灰等）的运输、储存要注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。2）营运期环境保护措施（1）耕作现场所抛弃的废弃物，应要求对其统一进行收集、贮存，并送到指定地点焚烧或填埋。（2）种植过程中，通过整地促使较深层土壤的熟化，增大土壤孔隙度，为恢复和创建土壤团粒结构创造了必要的条件，进而达到保肥、保墒的目69、的。通过选用在坡地开水平沟的整地方式以及对开挖土层尽量按原顺序回填压实的方法以减少人为造成的水土流失或沙尘。（3）通过滴灌减少化肥施用量，同时向田内施的肥可以充分吸收，可以保持土壤良好的理化性及综合肥力。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置及职责为确保本项目正常顺利实施，项目建设期成立项目建设实施领导小组。项目建设领导小组组长由*县农业综合开发办公室主任担任，副组长由合作社负责人担任，实施领导小组负责该项目的建设规划，资金筹措，年度计划的编写和下达，项目资金管理、进度管理、工程质量管理、组织项目的实施，跟踪和验收等，并要求项目成立相应机构，组织有关部门对完成的项目进行验收，并组织年度检查，以70、确保项目按规划实施。项目实施领导小组负责项目的管理及日常工作。下设项目管理办公室，成员由合作社负责人及财务、设备、技术部门主管负责人组成。为保证项目顺利实施，由合作社负责项目的具体实施，项目实施必须在*县农业综合开发领导小组办公室的统一领导下，由县财政局牵头，实行项目法人负责制和逐级负责制，实行招投标、确定施工单位、委托监理公司进行监理、组织专家竣工验收，使工程建设达到有效的监控和管理，保证工程施工质量。1）建立领导目标责任制度。县、镇分管领导应明确责任，并且责任到位，即成立“*农业专业合作社制种玉米基地扩建项目部”，对该项目实施情况进行现场检查，定期召开例会，并坚持做好项目阶段性验收和竣工验71、收工作。同时，要求施工单位也要完善各种责任制度。2）认真贯彻执行国家农业综合开发资金和项目管理办法，做到资金专款、专帐、专人的三专管理及县级报账制。3）为选择信誉良好的施工单位，按时保质保量的完成工作，应严格按照国家的要求采用招投标方法发包工程，并聘请具有相应资质的监理单位进行监理，同时要制订有力的监管制度。4）建立监管、检查、验收制度。做到部门之间、上下级之间，以及群众对政府的有效监督；接受上级的定期和不定期检查，同时，对施工单位进行定期和不定期检查，坚持做好项目阶段性和竣工验收工作。5）建立项目协调制度，避免出现各自为政，互不衔接的问题。6）建立日常工作制度，农业项目小组及其办公室应做到各72、守其职、工作有序、项目配合、相互支持。7）建立奖罚制度。对施工进度快、质量好的施工单位给予一定的奖励，对未完成任务的施工单位给予一定的处罚。8）建立项目档案管理制度。对项目形成的一切文件、声像、报告、图件、表格、合同、招投标文件及计算机数据应按项目、按类别建立档案，并由专人负责。9）建立项目反馈制度。施工单位、领导小组及办公室的专业技术人员应定期向上级领导汇报工程项目实施的进度和资金的使用情况及其他项目进展情况。10）建立项目公示制度。通过农业综合开发项目的公告管理，可提高项目实施的透明度，实现公众参与，可加强民主管理和社会监督，扩大项目的社会效益，对项目的顺利实施具有重要意义。2、运营期机构73、设置及人员配备本项目运营期由*县*农业专业合作社管理。项目建设实行法人负责制，项目建成后，根据经营管理的需要，本着高效、精炼、合理的原则进行人员的配置，以提高工作效率和劳动生产率。对生产、技术人员及饲养人员，要整体安排、协调使用，因总体规模较小，各部门人员可兼职使用。本项目建成后在原有12人的基础上，需新增10人，达到22人。下设办公室、财务办公室、生产技术办公室、销售办公室四个部门，总计劳动定员22人，其中管理人员6人，各类技术人员7人，生产操作人员9人。详见劳动定员配置表：表4-1 劳动定员配置表部 门管理人员技术人员生产人员小 计办公室22财务室22生产技术办17715销售办123合 计74、679223、进度安排1）项目进度安排项目建设期1年，建设期自20xx年1月至20xx年12月。20xx年1月3月：项目前期工作；20xx年4月20xx年10月：土建、设备购进、安装，田间工程建设；20xx年11月至12月：工程验收、试生产。2）项目进度安排表表4-2 项目建设进度安排表年月项目20xx123456789101112前期工作土建及设备安装验收、试生产4、管理措施1）建设阶段的管理措施（1）资金管理项目资金严格执行国家农业综合开发资金和项目管理办法，做到资金专款、专帐、专人的三专管理及县级报账制。由合作社对项目资金设立备查专账，反映项目区工程项目建设情况。项目区农业综合开发资金实75、行全封闭运行，由县财政局开发办监督招标合同书文件，单项工程预算单、工程验收单、工程决算单等相关符合会计记账要求的单据等材料汇总工作。强化工程款项的审计工作，发现问题及时纠正。（2）工程施工管理工程施工采取招投标和项目监理制，实施项目法人负责制。根据项目区建设内容由具备一定施工资质和施工信誉较好的专业队伍施工。基础设施建设的设计和施工质量将在农发办的指导下完成。*县农发办全面负责各项目的工程实施对项目工程实行跟踪管理、监督、验收。（3）竣工验收项目工程完成后将向上一级递交竣工报告，并申请上级部门予以验收，项目领导小组将负责向上一级部门（县开发办）提交以下资料：项目建设竣工报告；项目建设任务和投资76、计划完成情况表；项目效益指标完成表；项目竣工图；项目建设质量检验报告；项目竣工财务决算报告。（4）工程招标方案招标机构本工程招标管理由*县农业综合开发办公室负责，委托有代理资质的机构采取公开招标。招标原则为了保证工程建设的顺利进行，招标应遵循公开、公正、公平和诚实守信的原则，贯彻执行国家有关招投标的法律、法规和政策，由项目法人根据当地工程材料价格，施工管理水平，委托有相应资质的代理机构办理。招标应具备的条件 实施方案已获批准，并办理相关施工手续；资金来源已落实，年度投资计划已安排；监理单位已确定；具有能满足招标要求的设计文件、施工图纸等。（5）招标方式 施工招标可根据建设项目的规模大小、技术复77、杂程度、工期长短、施工现场管理条件等情况采用全部工程、单独工程或分项工程等形式进行招标。该工程委托有代理资质的单位采取公开招标，应在当地有影响的新闻媒体上发布招标公告，且要求有三个以上具有承担招标项目能力、资信良好的法人或者其他组织参与竞标。招标范围包括土建工程，安装工程及重要设备, 施工单位应要求由具有施工总承包三级以上（含三级）建筑工程施工资质的企业来承担本工程的施工，招标基本情况见下表。表4-3 招标基本情况表招标项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备主要材料2）项目竣工投产后的管理措78、施（1）工程管理严格按照国家农业综合开发管理制度规定程序办理，项目建设工程、制种玉米的生产销售都应签订合同。项目建设在工程监理的监督下运行，有条件的要实行项目招投标制。中标施工单位不得私自转包工程，并应严格按有关技术规程、规范、标准和批准的设计方案施工。建设单位、监理单位要做好工程的进度、投资、质量三大控制。项目完工后，在施工单位预验收基础上由建设单位组织建设主管单位及相关部门、质量监督部门专家和工程技术人员按国家验收程序对项目进行竣工验收，经验收合格方可投入使用。（2）财务管理项目资金要按照国家财政专项资金的管理办法，实行“专帐管理”，实行县级报帐制，不得以任何理由挪作它用。严格执行财务制度79、，各级领导及部门财务支出都要严格按制度办事。充分发挥投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。（3）营销管理合作社要根据市场信息和订单，进行制种玉米生产规模定位，要积极联系种子加工企业，扩大市场份额，以便安排下年的生产规模任务。建立现代企业管理制度，以高效、精干、开拓、灵活的机制运作，制定长短期奋斗目标和发展规划；各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度及质量保证体系，实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制，使人尽其才，物尽其用，达最佳运行势态。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目建设总投资为284.98万元，其中：建筑工80、程投资211万元，占总投资的74.04%，设备投资27.35万元，占总投资的9.60%，其它费用46.63万元，占总投资16.36%，流动资金32.78万元，占总投资11.50%。1、建设投资估算项目建设的主体工程是建设加工车间、库房、晒场、滴灌等。本项目建筑工程投资211万元，其中：主体建设工程建设投资77.5万元，辅助工程建设投资14万元，其它工程建设投资119.5万元。设备投资27.35万元。投资估算见附表2。2、建设期利息估算本项目没有贷款，不算利息。3、流动资金估算本项目流动资金采用详细估算法，经估算，本项目建设铺底流动资金为32.78万元。4、项目前期费项目前期费工作费按申请财政资81、金的3%计算为：4.2万元。5、科技投资费主要为引进制种玉米栽培技术和农民培训费，合计为2.5万元。6、预备费项目预备费按工程建设投资与设备投资之和的3%计取，总计预备费用为7.15万元。表5-1 项目投资估算汇总表序号项目估算价值建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用211.00 27.35 46.63 284.98 1.1主体工程（生产设施）77.577.50 1.1.1加工车间401.1.2库房301.1.3晒场7.51.2主体工程设备22.25 38.00 1.2.1玉米脱上料皮带机8.00 1.2.2揉搓式玉米脱粒机12.00 1.2.3振动输送机0.65 1.2.4提82、升机1.60 1.2.5初清机2.40 1.2.6玉米芯皮带机1.80 1.2.71号皮带机0.90 1.3辅助工程（辅助设施）14.00 5.10 19.10 1.3.1检测室14.00 1.3.2初清机除尘系统2.00 1.3.3脱粒机除尘系统1.60 1.3.4脱粒初清电控系统1.50 1.3.5脱粒初清除杂系统1.60 1.3.6电缆线0.80 1.3.7连接件0.50 1.4其它工程（其它设施）119.50 119.50 1.4.1滴灌工程801.4.2供水工程151.4.3供电工程171.4.4土壤改良工程7.52工程建设其他费用6.70 6.70 2.1前期工作费4.20 4.283、0 2.2科技措施费用2.50 2.50 3预备费7.15 7.15 3.1 基本预备费7.15 7.15 3.2 涨价预备费4建设投资小计5建设期利息6流动资金32.78 32.78 7总投资合计211.00 27.35 46.63 284.98 （二）资金来源1、中央财政资金本项目总投资284.98万元，申请中央财政资金50万元，占总投资的17.57%；2、地方财政配套资金申请地方财政配套资金20万元，占总投资的7.03%。其中：自治区财政配套资金16万元，占地方财政配套资金的80%；*财政配套资金2万元，占地方财政配套资金的10%；*县财政配套资金2万元，占地方财政配套资金的10%。3、84、自筹资金及来源本项目自筹资金为214.59万元，占总投资的75.40%。自筹资金主要来源于合作社的未分配利润，不足部分将由合作社成员共同按入股比例进行资金筹措，合作社成员进行本项目建设积极性很高，自筹资金筹措不成问题。4、银行贷款及筹措目前，*县xx驿镇*农业专业合作社对本项目的建设还未有向银行贷款意向。5、其它资金（无）（三）财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节本项目申请的财政补助资金共计70万元，主要用于生产车间的扩建与配套设施设备的完善。其中：主体工程投资77.5万元，其中申请财政资金40万元；其他工程投资119.5万元，申请财政补助资金10万元；设备配套投资27.35万85、元，申请财政补助资金17.5万元；科技措施费用投资2.5万元，申请财政补助资金2.5万元。财政补助资金使用具体情况详见表5-1。2、财政补助资金的管理各级财政资金严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定管理。资金的使用由*县农业综合开发领导小组办公室统一管理，实行县级报账制，县级财政部门和农发办必须严格审核报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出使用范围的开支一律不予报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。（四）自筹资金的使用和管理自筹资金主要用于项目的流动资金投资和项目的辅助设施投资。本项目自筹资金总计214.98万元，主要用于主体建86、设工程投资与其它费用及流动资金投资。主要工程投资77.5万元，其中自筹资金37.5万元；辅助工程投资14万元，自筹资金14万元，其它工程投资119.5万元，自筹资金109.5万元，设备投资27.35万元，自筹资金9.9万元，其它费用投资11.35万元，自筹资金11.35万元，铺底流动资金投资32.78万元，自筹资金32.78万元。自筹资金使用具体情况详见表5-1。自筹资金由合作社财务部管理，合作社建立项目备查专账，对建设资金专款专存。每项工程完工后由合作社财务部对投资进行核算，在保证项目建设标准和质量的前提下，均以现金的形式投入。资金使用方案详见下表。表5-2 资金使用表序号项目投资其中：财政87、投资自筹资金备注1土建工程21150.0 151.0 1.1主体工程77.540.0037.5 1.2辅助工程140.0014.0 1.3其他工程119.510109.5 2设备投资27.3517.509.9 2.1主体工程（生产设施）22.2512.409.9 2.2辅助工程（辅助设施）5.15.103科技投资2.52.53.1技术引进223.2技术培训0.50.54其他费用11.35 11.35 4.1前期工作费4.204.20 4.2预备费7.157.15 5流动资金32.7832.78 6合计284.98 70.00214.98六、效益分析（一）经济效益1、项目投入产出情况1）本项目建88、成后，将达到种植制种玉米4000亩，年产优质杂交种1500吨。项目建成后，年实现销售收入900万元，利润58.3万元，投资利润率20.46%。2）产品销售收入估算本项目建成后，销售收入达到900万元，主要为优质玉米种子销售收入。3）销售税金及附加本项目属扶持农民专业合作社项目，国家给予一定的税收扶持，另一方面国家已减免了税。4）总成本及经营成本估算原料收购成本：主要为农户种植玉米种子收购，每公斤按5元收购，年收购资金750万元。燃料费：燃料费总计13万元；主要包括水、电及柴汽油费用，年水费按1万元，电费按10万元；其它燃料费按2万元。包装材料：年使用包装袋30000个，每个袋子按2元，包装费用89、为6万元。人工费：本项目共计人工为22人，人均工资按2万元计，工资为44万元。修理费：按固定资产原值的2%计提为4.77万元。折旧费：本项目的固定资产折旧采用直线法计算，残值率取0。本项目的设备折旧按10年计提，工程建筑物折旧按30年计提，技术引进等的无形资产摊销按5年计提。本项目的设备折旧费为4.19万元/年；工程建筑物折旧为6.47万元/年；无形资产摊销为4.27万元/年，年折旧费为14.93万元。财务费：按收入的1%计算，为9万元。项目正常年估算，年总成本费用为841.7万元。经营成本为817.77万元。固定成本为63.7万元；可变成本778万元。经综合分析，本项目建成后，年销售收入9090、0万元，利润58.3万元，投资利润率20.46%。根据固定资产投资估算、总成本费用估算、产品销售收入和销售税金及附加估算数据编制财务现金流量表，见附表5。由附表5计算，项目的静态投资回收期为4.37年，财务内部收益率为28.26%，财务净现值（贴现率取8%）为204.02万元。从以上分析看，项目的财务盈利能力比较好。2、成员增收情况该项目实施后，将带动200户合作社成员及项目区农户进行玉米制种，合作社采用定单种子繁育与加工的模式，为了确保合作社成员的利益，对成员的制种玉米采用保底价收购，并给0.6元/公斤种子补助，每亩制种玉米平均产量按400公斤计算，每亩年增收为240元，成员每户按种植20亩91、计算，每户增收4800元，同时，成员还享受合作社年底利润分红，每户均在2500元以上，成员增收明显。同时对项目区的农户也采用协议方式进行玉米种子收购，在确定保底价格的基础上，对项目区合作农户种植的种子，合作社以每公斤0.4元/公斤进行补助，每亩制种平均产量按400公斤计算，亩增收160元，4000亩基地可使成员或农户年增收在70万元以上，可带动项目区200户农民增收，每户种植20亩计，户均增收3200元。项目实施后生产的玉米种子的纯度提高5-10%，由于玉米种子纯度的提高，可使农民每亩增收20元，生产的优质杂交玉米良种可供50万亩大田生产使用，使农民增加收入1000万元。所以，项目实施后为广大92、农民提供高质量的玉米良种将有利于农村种植业结构调整，提高玉米的市场竞争力，增加农民的收入。这样大大提高了农户的收益，项目的建设对合作社成员增收效果十分明显。3、可分配盈余及分配情况项目建成达到设计的生产能力，每年可实现利润58.3万元。可分配盈余资金58.3万元，对盈余部分分配方案：1）项目从收益的盈余中提取10%的公积金，共提取资金5.83万元，该资金用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；2）项目从项目盈余中提取5%的公益金，提取2.92万元，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济；3）项目将按成员与合作社的业务交易量（额）比例返还，返还额盈余的60%，93、共计返还金额为29.73万元。4）本项目返还后还有19.82万元，以成员帐户中记载的出资额和积金份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐户中。合作社接受国家财政直接补助84万元将平均量化到成员的份额中。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响项目的建设，将改变玉米亲本和良种的生产方式由“小规模分散”向“大规模集中”转变，目前，我区玉米亲本和良种的繁育基地规模较小，且分散，所以亲本和良种的生产不能满足生产需求，种子质量的提高也有较大的困难，玉米繁育基地项目建成后，不但可给我区种子生产起到带头示范作用，同时也能规范我区玉米良繁体系，加速优质玉米新品种推广速度，提高全区种子质量94、。2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等该项目实施后，项目区农民每亩增收200元，4000基地可使当地农民年增收在70万元以上，可带动项目区200户农民增收，户均增收4000元以上。项目实施后生产的玉米种子的纯度提高2-3%，由于玉米种子纯度的提高，可使农民每亩增收20元，生产的优质杂交玉米良种可供50万亩大田生产使用，使农民增加收入1000万元。并可直接新增就业岗位22个，间接带动围绕玉米制种岗位将达到150个以上。同时通过该项目的实施能提高水土利用效率，改善生产环境，规范我区玉米良繁体系，加速优质玉米新品种推广速度，提高全区种子质量，可为*农业生产结构调整和增加农民收入提供保障。综上所述95、，本项目目标明确，重点突出，项目产品市场竞争力强，技术上切实可行，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设方案可行。项目区农民群众积极性高，对项目建设给予很高的期望，热切希望项目早日实施，早见成效。建议国家尽早审批立项，争取早建设、早投产、早见效益。表1 财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社）申报单位全称*县*农业专业合作社通讯地址*县xx驿镇xx村邮政编码法定代表人姓名*联系电话手机号码法人其他主要兼职情况工商注册登记时间2007年3月工商注册证号主要经营范围玉米种植，组织采购等主营产品名称制种玉米入社社员数（人）50获得哪级名牌产品经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他）种植产96、品获得国家三品认证情况无公害（是/否）是商标注册情况独立注册（是/否），名称为否绿色（是/否）联合注册（是/否），名称为否有机产品（是/否）是否制定实施生产质量标准是是否有龙头企业带动（是/否）否依托龙头企业的商标名称为政府认定情况成员出资总额（万元）合计109出资情况货币出资金额（万元）其中：农民出资109企业出资非货币出资金额（万元）109其他出资财务状况（万元）20xx年年安排就业人数（人）22资产总额416.80净资产297.07带动农户数（户）200年销售收入252.00增加农户纯收入（万元）800年净利润30.22 基地面积面积（亩）或畜禽数量4000亩年二次返利额18.13 其中97、：标准化基地面积面积（亩）或畜禽数量4000亩备注：表2 项目投资估算汇总表 单位：万元序号项目估算价值比例（）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用211.00 27.35 46.63 284.98 1.1主体工程（生产设施）77.577.50 27.2%1.1.1加工车间401.1.2库房301.1.3晒场7.51.2主体工程设备22.25 38.00 1.2.1玉米脱上料皮带机8.00 1.2.2揉搓式玉米脱粒机12.00 1.2.3振动输送机0.65 1.2.4提升机1.60 1.2.5初清机2.40 1.2.6玉米芯皮带机1.80 1.2.71号皮带机0.90 1.3辅98、助工程（辅助设施）14.00 5.10 19.10 6.70%1.3.1检测室14.00 1.3.2初清机除尘系统2.00 1.3.3脱粒机除尘系统1.60 1.3.4脱粒初清电控系统1.50 1.3.5脱粒初清除杂系统1.60 1.3.6电缆线0.80 1.3.7连接件0.50 1.4其它工程（其它设施）119.50 119.50 41.93%1.4.1滴灌工程801.4.2供水工程151.4.3供电工程171.4.4土壤改良工程7.52工程建设其他费用6.70 6.70 2.35%2.1前期工作费4.20 4.20 2.2科技措施费用2.50 2.50 3预备费7.15 7.15 2.5199、%3.1 基本预备费7.15 7.15 3.2 涨价预备费4建设投资小计5建设期利息6流动资金32.78 32.78 11.50%7总投资合计211.00 27.35 46.63 284.98 比例（）74.04%9.60%16.36%100.00%表2-1 设施投资明细表 单位：万元 序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）77.51.1加工车间扩建400100040彩钢结构1.2库房扩建3001000301.3晒场扩建5001507.5混凝土2辅助工程（辅助设施）142.1检测室新建20070014砖混结构3其它工程（100、其它设施）119.53.1滴灌工程新建1000800803.2供水工程扩建1000150153.3供电工程扩建1000170173.4土壤改良工程3002507.54合计211表2-2 设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价 (元/台、件、套）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）22.251.1玉米脱上料皮带机2400008PS-6501.2揉搓式玉米脱粒机260000121.3振动输送机165000.65ZS-5001.4提升机1160001.6DT-301.5初清机1240002.45XFS-251.6玉米芯皮带机1180001.8PS-5001.71号皮带机190000.9PS101、-5002辅助工程（辅助设施）95.12.1初清机除尘系统12000022.2脱粒机除尘系统1160001.62.3脱粒初清电控系统1150001.52.4脱粒初清除杂系统1160001.62.5电缆线180000.82.6连接件150000.53其它工程（其它设施）3.13.2合计27.35表2-3 科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进制种玉米病虫害防治技术项22玉米高产栽培2技术示范3技术培训人次5000.5玉米高产栽培技术4新品种引进示范5其他合计2.5表2-4 流动资金测算表 单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数1234-61102、流动资产109.68 146.25 182.81 182.81 1.1 现金7250.34 0.45 0.56 0.56 1.2 应收账款301245.00 60.00 75.00 75.00 1.3 预付账款1.4 存货64.35 85.80 107.25 107.25 1.4.1 原辅材料182022.68 30.24 37.80 37.80 1.4.2 燃料36100.78 1.04 1.30 1.30 1.4.3 在产品152420.44 27.26 34.07 34.07 1.4.4 产成品152420.44 27.26 34.07 34.07 2流动负债76.90 102.53 1103、28.17 128.17 2.1 应付账款60.00 676.90 102.53 128.17 128.17 2.2 预收账款3流动资金(1-2)32.78 43.71 54.64 54.64 4流动资金当期增加额32.7810.9310.930.005合计表3 财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资自筹资金备注1土建工程21150.0 151.0 1.1主体工程77.540.0037.5 1.2辅助工程140.0014.0 1.3其他工程119.510.00109.5 2设备投资27.3517.509.9 2.1主体工程（生产设施）22.2512.409.9 2.2辅助工程（104、辅助设施）5.15.103科技投资2.52.53.1技术引进223.2技术培训0.50.54其他费用11.35 11.35 4.1前期工作费4.204.20 4.2预备费7.157.15 5流动资金32.7832.78 6合计284.98 70.00214.98表4 盈余及盈余分配表 单位：万元序号项目合计计算期（年） 123456生产负荷60%80%100%100%100%100%1经营收入4860 540.00 720.00 900.00 900.00 900.00 900.00 2营业税金及附加0 3总成本费用4557 512.90 677.30 841.70 841.70 841.70105、 841.70 4其它收入0 5盈余总额（1-2-3+4）303 27.10 42.70 58.30 58.30 58.30 58.30 6所得税0 7税后盈余（5-6）303 27.10 42.70 58.30 58.30 58.30 58.30 8提取公积金（10%）27 2.71 4.27 5.83 5.83 5.83 2.92 9提取公益金（5%）1.36 2.14 2.92 2.92 2.92 2.92 10弥补以前年度亏损0 11可分配盈余（7-8-9）260 23.04 36.30 49.56 49.56 49.56 52.47 12盈余返还156 13.82 21.78 29.106、73 29.73 29.73 31.48 13当年剩余盈余（10-11）104 9.22 14.52 19.82 19.82 19.82 20.99 14期初未分配盈余15未分配盈余累计（12+13）22 9.22 23.73 43.56 63.38 83.20 104.19 单位：万元表4-1 经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 单位：万元序号项目税率合计计算期（年）123456生产负荷60%80%100%100%100%100%1经营收入540.00 720.00 900.00 900.00 900.00 900.00 优质玉米杂交种4860.00 540.0 720.00 900.0107、0 900.00 900.00 900.00 单价（万元）0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 数量（吨）900 1200 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 销项税额2营业税金与附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 营业税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 消费税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 城市维护建设税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4 教育费附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00108、 3增值税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 销项税额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进项税额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元表4-2 成本费用测算表 单位：万元项目合计计算期（年）123456生产负荷 60%80%100%100%100%100%原辅材料费453.60 604.80 756.00 756.00 756.00 756.00 原料收购450.00 600.00 750.00 750.00 750.00 750.00 包装材料3.60 4.80 6.00 6.00 6.00 6.00 燃料及动109、力费7.80 10.40 13.00 13.00 13.00 13.00 其中： 水0.60 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 电费6.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 柴汽油1.20 1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 工资及福利费26.40 35.20 44.00 44.00 44.00 44.00 修理费4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 经营成本（1+2+3+4+5）492.57 655.17 817.77 817.77 817.77 817.77 折旧费14.93 14.93 14.93 14.93 110、14.93 14.93 财务费5.40 7.20 9.00 9.00 9.00 9.00 利息支出总成本费用（6+7+8+9）512.90 677.30 841.70 841.70 841.70 841.70 固定成本46.10 54.90 63.70 63.70 63.70 63.70 可变成本466.80 622.40 778.00 778.00 778.00 778.00 附表5 现金流量表 单位：万元 序号年份建设期达产期项目12345678910合计生产负荷（%）50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入(ci)540.00720.0090111、0.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.008460.00 1.1产品销售收入540.00720.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.008460.00 1.2回收固定资产余额1.3回收流动资金54.64 54.64 2现金流出(co)777.55 666.10 828.70 817.77 817.77 817.77 817.77 817.77 817.77 817.77 7996.71 2.1固定资产投资252.202.2流动资金32.7810.9310.932.3经营成本492.57112、655.17817.77817.77817.77817.77817.77817.77817.77817.777689.872.4所得税3所得税前净现金流量-238 54 71 82 82 82 82 82.23 82.23 136.87 517.93 4累计所得税前净现金流量-238 -184 -112 -30 52 134 217 298.82 381.06 517.93 5所得税后净现金流量-238 54 71 82 82 82 82 82.23 82.23 136.87 463.29 6累计所得税后净现金流量-237 -184 -112 -30 52 134 217 299 381.16 518.03 计算指标：所得税后所得税前财务内部收益率28.26%28.26%财务净现值(万元)204.02 204.02 投资回收期(年)4.37 4.37 现金流量表单位：万元