1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日72目 录第一章 总论11.1项目提要11.2项目编制依据41.3主要技术经济指标61.4可行性研究结论7第二章 项目建设的必要性92.1项2、目背景与由来92.2项目建设必要性10第三章 项目建设条件分析133.1自然地理条件133.2社会经济状况173.3林业建设概况183.4基础设施193.5项目区现状203.6建设条件分析21第四章 项目建设目标234.1项目建设目标234.2项目建设的指导思想与原则234.3建设规模、任务24第五章 项目建设方案265.1项目建设总体布局与规划265.2项目建设内容285.3主要技术路线（工艺流程）305.4生产经营技术措施325.5项目建设可行性分析38第六章 消防、节水措施416.1消防措施416.2劳动安全措施416.3节水措施42第七章 环境保护437.1影响环境质量的因素437.23、环境保护措施437.3项目建设对环境影响的分析44第八章 招标方案458.1招标范围458.2招标组织形式458.3招标方式46第九章 项目组织管理479.1建设管理479.2经营管理50第十章 项目实施进度5210.1项目建设期限5210.2项目建设进度安排52第十一章 投资估算与资金来源5311.1投资估算编制说明5311.2投资估算5411.3项目资金来源57第十二章 综合评价5812.1风险评价5812.2影响分析5912.3项目评价60第十三章 结论与建议6213.1结论6213.2建议63附表：64 第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称新疆xx市林木种苗基础设施建设1.1.4、2建设地点xx市浩罕乡16村原知青点，小地名：黄金农场。1.1.3项目建设单位xx市苗圃法人代表：（苗圃主任）1.1.4项目主管单位xx市林业局 法人代表：（xx）1.1.5技术依托单位新疆林业科学院、xx地区林科所1.1.6项目性质新建1.1.7项目建设目标结合xx市园林绿化和特色林果业发展需要，强化种苗基础设施建设，为xx提供园林绿化中高档大规格苗木及特色林果业苗木的优质种苗。建设林木种苗基地340亩，完善配套灌溉、供电、道路及场地硬化、设施育苗、办公及管理用房等基础设施。年产法桐、园冠榆、垂榆、火炬、红枫、小叶白蜡、臭椿、合欢、国槐、园柏、侧柏、榆叶梅、木槿、连翘、金叶女贞、丁香、北海道5、黄杨、水蜡、红叶小蘖、五叶地锦、金叶疣、红枣、葡萄、石榴、桃、杏等苗木120万株，花灌木主要有月季、玫瑰、宿根花卉及盆花、鲜切花。1.1.8建设规划及主要建设内容建设规模：340亩。（1）土地平整及改良工程：土地平整及改良340亩。（2）配套灌溉工程：机井及配套1眼，水塔一座，U型防渗渠2400米，排碱渠540米，设施育苗区微喷设施10000平方米。 （3）供电工程：10千伏供电线路500米，100KVA变压器一台，低压供电线路800米。（4）道路及场地硬化工程：主路100米，支路1000米，场地硬化2000平方米。（5）办公及管理用房工程（砖混）：办公室200平方米，种苗检验50平方米，档案6、室50平方米，职工宿舍300平方米，食堂50平方米，库房200平方米，配电室井房15平方米，苗窖200平方米。（6）设施育苗工程：全光雾扦插育苗盘10座，砖混苯板保温、钢架日光温室10座8000平方米，露天（钢结构）遮荫棚2000平方米；（7）防护工程：周边防护林工程27亩，铁艺大门一个，铁刺围栏米2000米。（8）设备办公设备一批；种苗质量检验设备一套；生产用车及配套农机具：皮卡车一辆，农用运输车一辆，中型拖拉机两台及配套农机具；配套植保：高压机动喷雾器2台；消防设备：风力灭火机4台；1、2号灭火工具20套;(9)标志牌2块。1.1.9建设期限及进度项目建设期1年（2009年）1.1.10投7、资规模及资金来源本项目总投资估算为848.05万元，其中工程费为704.07万元，其他费为103.59万元，预备费为40.38万元。本项目为公益性基础设施建设，建设资金全部申请国家专项资金。1.1.11项目效益项目建成后，年产法桐、园冠榆、垂榆、火炬、红枫、小叶白蜡、臭椿、园柏、榆叶梅、木槿、连翘、金叶女贞、丁香、水蜡、红叶小蘖、红枣、核桃等苗木120万株，盆花50万盆、鲜切花20万株。年销售收入300万元。产生较大的绿化美化及生态效益和一定的经济效益。并辐射带动周边农民增收，促进城市园林绿化产及城郊林果业的发展。1.2项目编制依据（1）中共中央、国务院关于加快林业发展决定(中发20039号)8、；（2）自治区党委、人民政府关于加快特色林果业发展的意见（新党发200514号）；（3）国家林业局印发林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）和林业建设项目初步设计编制规定（试行）的通知（2006年）；（4）林木种苗工程建设标准（国家林业局2004年）、林木种苗工程管理办法（国家林业局20011533号）（5）自治区林果业发展规划、xx地区林果业发展规划；（6）xx市落实32号文件列入国家规划需作前期项目表（xx市发改委2008年11月29日）；（7）中华人民共和国国家标准GB/T1577695造林技术规程；（8）中华人民共和国林业行业标准LY/T15572000名特优经济林基地建设技术规程9、；（9）育苗技术规程（GB6001-85）；（10）母树林营建技术（GB/T16621-1996）；（11）中华人民共和国国家标准GB60001999主要造林树种苗木质量分级；（12）新疆主要造林树种苗木质量分级（DB/T2201-2005）。1.3主要技术经济指标序号项 目单位数量单位投资（元）备注1.1土地平整及改良工程亩34012001.2配套灌溉工程1.2.1机井配套眼11800001.2.2水塔座12000001.2.3防渗渠米24001201.2.4截止闸座66501.2.5配水闸座154001.2.6主路桥座1100001.2.7涵洞座520001.2.8排碱渠米540401.210、.9微喷设施平方米10000101.3供电工程1.3.1高压线路米5001501.3.2低压线路米800801.3.3变压器及配套台1300001.4道路及场地硬化工程1.4.1主路米10010001.4.2支路米10003001.4.3场地硬化平方米20001001.5办公室及管理用房1.5.1办公室平方米20012001.5.2检验室平方米5012001.5.3档案室平方米5012001.5.4库房平方米20012001.5.5宿舍平方米30012001.5.6食堂平方米5012001.5.7配电室、井房平方米1510001.5.8旱厕平方米308001.5.9苗窖平方米20012001.11、6设施育苗工程1.6.1全光雾育苗盘平方米1500801.6.2日光温室平方米80003601.6.3遮荫棚平方米2000801.7防护工程1.7.1周边防护林亩276001.7.2铁刺围栏米2000301.7.3铁艺大门个1150001.7.4标志牌块240001.8设备1.8.1办公设备批1800001.8.2种苗质量检验设备套11500001.8.3生产用车辆11000001.8.4拖拉机及配套农机具台/套2500001.8.5高压机动喷雾器台260001.8.6风力灭火机台480001.8.7灭火工具套20600五、其他指标1项目总投资万元848.05其中：建安工程万元655.47 设12、备购置万元48.60 其他万元143.982投资额及来源 万元其中:国家投资万元848.05 地方配套（自筹）万元01.4可行性研究结论xx林木种苗基础设施建设项目，是强化林木种苗的基础性工程，对满足xx市城市园林绿化苗木需求，促进城郊林果业发展，加快xx市及周边县市的城市、精神文明、生态文明建设和社会主义新农村建设有着积极促进作用。是加强种苗基础建设工作，提高城市绿化水平和林果业科技含量的必要基础。项目实施符合国家西部开发扶优扶强，加强大农业基础和生态建设的政策导向。符合我国农业和农村发展规划,中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见精神和国家的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录13、，符合自治区建设生态园林城市、发展特色林果业的战备部署，符合xx市发展的总体规划，也是落实中央32号文件的具体体现。具有超前的发展理念，有较好的技术基础，符合xx市的实际，布局合理，目标明确，建设内容完整。项目实施是树立科学发展观，加强种苗基础，实现可持续发展的需要，有较好的建设条件和技术基础，项目起点高、定位好，科技含量高。社会效益、生态效益显著，市场前景广阔，经济效益看好。项目实施有较好的科技支撑单位，具备项目建设的基本条件。经综合分析评价，项目建设必要、可行。第二章 项目建设的必要性2.1项目背景与由来林木种苗是林业生产的最基本的生产资料，是保证造林绿化和生态环境建设，提高造林质量，加速14、资源增长，实现城市绿化和林业又好又快可持续发展的基础和前提，是创建生态园林城市，促进林果业战略发展目标的根本保障。随着xx社会经济的快速发展，城市规模不断扩大，对城市园林绿化和城郊特色林果业的种苗需求也在不断增加，建立多年的xx市老苗圃已被规划为克孜河北岸的城市建设中心区，苗圃必须搬迁。党中央、国务院为促进南疆五地州发展专门制定了32号文件，近期国家又出台了拉动内需，加强基础设施建设的经济决策，对包括xx的南疆五地州的发展发展创造了空前的机遇。虽然以前，xx市建立了一些规模不等的花木基地，并培育了大批苗木花卉良种，苗木花卉业有了一定的发展，但由于规模小，缺乏有效的组织管理，致使目前的花木种类结15、构不合理，生产技术不配套，繁育手段落后，花木良种供给能力不足，难以保证全市绿化建设和社会主义新农村建设的需要。2006年以来，xx市委、市政府将创建园林城市作为城市发展中的重要工作。计划在十一五期间，按照国务院的32号文件精神，以xx为中心，创建一流的城市环境带动周边县的发展，使xx成为中亚的旅游和商贸中心，作为国家向中亚南亚开放的桥头堡。xx市园林绿化和林果业的发展，种苗是基础，必需以科技为依托，以市场为导向，以效益为中心。在此背景下，为充分加强xx市林木种苗基础，不因城市发展使林木种苗基础受到削弱，促进城市园林绿化和特色林果业的健康发展，提出xx市林木种苗基础设施建设项目。2.2项目建设必16、要性2.2.1项目建设是配合城市规划和发展的需要xx市是南疆中心城市，也是国家向中亚、南亚开放的桥头堡，具有独特的区位和陆路及航空口岸优势。改革开放以来xx市的社会经济快速发展，城市规模不断扩大，1998年全市总面积96.3平方公里，其中城市规划面积17平方公里，建成区面积9.6平方公里。2003年总面积198.14平方公里，建成区面积23.32万平方公里。2008年全市总面积为555平方公里，建成区面积为40平方公里。xx市人多地少，寸土寸金，发展空间有限，多年来一直制约着xx市的发展。按照xx市新的城市发展规划，原为郊区的七里桥的苗圃旧址已成为城市中心区，作为种苗生产单位必需尽快搬迁。2.17、2.2项目建设是落实科学发展观，加强种苗基础，促进城市园林绿化和林果业健康发展的需要xx市苗圃作为本市的骨干苗圃承担着提供城市园林绿化苗木的主要任务，随着xx城市规模的不断扩大，对园林绿化和经济林苗木的需求量不断增加，现有育苗生产远不能满足市场需要，每年都花很大代价从其他地区甚至内地调运大量苗木，不仅成本高，而且造林绿化效果并不理想，有些苗木不适应xx的气候和水土条件，成活率不高。城市绿化和林果业要发展种苗先行，只有加强种苗基础，做好城市绿化和特色林果业良种苗木的培育，建设生态园林城市，发展特色林果业才有坚实的基础。目前xx市除城市园林绿化每年都需要大量大规格的风景园林树种苗木外，8个农业乡的18、林果业发展、低产低效经济林及老果园改造也需要大量的经济林苗木，同时xx市林果业种苗基础比较薄弱。因此做好林木良种苗木基地建设是非常有必要的。2.2.3项目建设是发挥科技示范作用，推广良种，带动农民增收致富的需要xx市的林果业面积虽然已发展到相当的规模，但品种杂，商品率低，效益不高，农民增收速度慢的现象普遍存在，通过项目建设实施，培育、推广适合xx发展的林果业优良种苗，能积极发挥科技示范作用，提高林果业科技含量；也是带动广大农民通过林果业增收致富的有效途径。2.2.4项目建设是妥善安置苗圃职工，减少不稳定因素，构建和谐社会需要xx市苗圃为差额拨款事业单位，有编制21个。市财政拨款中未包括苗圃工人19、的工资，如果没有新的育苗基地，这批老职工的生活出路也会存在着许多问题。因此通过项目建设实施，是妥善安置苗圃职工，使苗圃职工及家庭有稳定、可靠的生活保障，构建和谐社会，减少不稳定因素的需要。第三章 项目建设条件分析3.1自然地理条件3.1.1地理位置及行政区划xx市是xx地区政治、经济、文化、交通以及宗教中心，位于新疆维吾尔自治区西南部，帕米尔高原东北麓，塔里木盆地西缘，克孜勒河中游。经314国道距乌鲁木齐市距离1473千米。东西部与疏附县接壤，北倚古玛塔格山与克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市毗邻，南面与疏勒县隔克孜河遥相对望。全市总面积555平方千米。地理位置：东径75567604，北纬392520、3935。xx市辖4个街道、8个乡：恰萨街道、亚瓦格街道、吾斯塘博依街道、库木代尔瓦扎街道、乃则尔巴格乡、夏马勒巴格乡、多来特巴格乡、浩罕乡、色满乡、荒地乡、伯什克然木乡、帕哈太克里乡。3.1.2 地形地貌及土壤条件xx地区的地貌轮廓是由稳定的塔里木台地和天山昆仑山的地槽，褶皱带为主的构造单元组成，帕米尔高原和喀喇昆仑山耸立于西南部。这些构造单元构成本区域内多种地貌类型：高山、中山、山前残丘、平原孤山、冲积平原、山前倾斜平原、沙漠。xx市位于xx噶尔河三角洲中上部。整个地形北高南低。坡度约为12.5%。属于xx噶尔河洪积冲积平原。由于克孜河、吐曼河的分隔，自然形成城北、城中、城南三块。三块地区21、比较平坦，海拔高度在1275-1500米。xx市土壤在自然成土过程和人为熟化过程中，形成的主要土壤类型有：灌淤土、灌淤风沙土、灌淤棕漠土、还有部分是戈壁沙石滩上人工回填土，其中以灌淤土为主。农区土壤基本上都是土层深厚的灌淤土。3.1.3自然气候条件xx地处中亚大陆腹部，西倚帕米尔高原，昆仑山与天山雄峙平原南北两侧，东临世界闻名的塔克拉玛干大沙漠，三面高山环绕，阻挡海洋季风，属于暖温带大陆气候，总特征是：气候温和，四季分明，光照充足，热量丰富，降水量少，蒸发量大，空气干燥，无霜期长。1、温度：xx多年平均气温11.8，历年变化范围为1011.9，一年最热7月平均气温为27：最冷的1月份平均气温-22、6，年气温较差31.7。2、降水：xx多年平均降水量为61.5mm，最大年降水量为146.2mm，最小值为26.1mm，降水量的四季变化显著，春、夏降水集中，38月降水量占全年降水量的60%70%；秋、冬雨雪稀少，每年九月至次年二月降水量合占全年降水量的1138%。xx最大年降水变率126%。3、无霜期：xx市无霜期最低气温大于0连续日计算始于三月中旬止于十月下旬，平均为220天。4、日照：全年日照时数可达27003000小时，实际日照时数占可照时数的6165%。49月多达15601700小时，占全年日照时数的5660%。夏季白昼时间1415小时，这对长日照作物生长有利，而春季由于浮尘天气多，23、日照百分率仅有5060%。5、幅射：全年太阳总幅射为140146千卡/平方厘米，比北京多1016千卡/平方厘米，比上海多1618千卡/平方厘米，在全国仅次于青藏高原。6、积温：平原区稳定通过0的持续时期长达275280天，积温为4500以上，达到80%的保证率为4400以上，日平均稳定通过5，为245天左右，积温4400以上；日平均气温稳定通过10的日数200210天，平均积温4004370，80%年份保证有积温38004200；日平均气温稳定通过15日数为155170天，积温33003750；日平均气温稳定通过20的日数有三个月之多，积温20002700。7、蒸发：xx气候干燥，近地面层空气24、中所含水气较少，年平均决温度平原为78毫巴。年平均相对温度为4560%，冬季最大达6076%，开春后太阳幅射增强，气温回升迅速，大风多，温度开始下降，至57月达最小值，一般在3045%。xx市属温带沙漠型大陆性气候，四季分明，气候干燥，光照充足。春季少雨、多风、易旱；夏季炎热、干旱、；秋高气爽，冬季寒冷干燥，雨雪稀少。年平均气温13.5，极端最高气温为40.4，极端最低气温为21.8。年均0积温5066，年均10积温4546，年均日照时数3383小时，全年无霜期210天。年均降雨量120毫米，主要集中在5-8月份，干旱少雨，蒸发量大。3.1.4水资源情况xx市属于克孜河流域。地表河水有克孜河、25、恰克玛克河、吐曼河。由于克孜河和恰克玛克河的水源完全依赖于高山冰川和山间雨雪补给，历年径流量随季节变化较大，春枯夏洪，分配不均。常造成春旱，影响春季生产。但因克孜河和恰克玛克河，约有五分之一的地表径流，在山前地带和引灌中渗漏转为地下水径流，丰富的地下水和优越的电力资源，除引用地表河水外，可竖井灌溉，可开发地下水，为项目建设提供了一定的有利条件。3.1.5植被树种主要有沙枣、红柳、新疆杨、桑树、杏树、柳、榆树及多种经济林树种，草本植被有白刺、骆驼刺、车前草、猪耳草、甘草、苦豆子等。3.2社会经济状况全市土地总面积为 192.6 万亩，在已利用土地中，农业用地30.1万亩，建设用地16.2 万亩。26、在农业用地中：耕地18.5 万亩，有林地12.466万亩，林果面积 7.1万亩。 xx市2007年人口已达到44.3万人，城镇人口为26.8万人，农业人口为17.5万人，总户数 3.6万户，劳动力6.1万人，聚居着维吾尔、汉、回、柯尔克孜、塔吉克、哈萨克、满、乌孜别克等13个民族，其中维吾尔族占75%，是一个以维吾尔族为主的多民族聚居、古老悠久的历史文化名城，xx市2007年生产总值达48.28亿元，财政收入4亿元。 其中第一产业总产值3.35亿元，比上年增长15.1%；第二产业总产值16.2亿元，增长34.44%；第三产业总产值28.73亿元。较2006年增长25.4%。 全市已拥有轻纺、印27、染、皮染、皮革、水泥、电力、农机具制造汽车修理、酿造、饮料各类加工和传统工艺品生产等20余种行业,百余种、小型企业。此外城乡民族手工艺品生产也极有特色，个体生产者遍布全城。生产的花帽刺绣、鞋靴，珠宝首饰及各种乐器，在国内外市场都享有盛名。城市经济的兴起推动了农村经济的发展，“十一五”期间在党中央国务院和自治区、地区大力支持下，抢抓西部大开发的良好的机遇，确定以城市建设为全市经济发展的突破口，加快城市建设改善投资环境作为各项事业发展的重中之重，以城市建设项目带动农业产业结构调整。xx市耕地总面积18.5万亩，人均耕地1.2亩，2007年农民人均纯收入为3528元。农业种植结构为：甜瓜西瓜500028、亩，总产量11419吨；蔬菜种植面积90000亩，总产量274500吨；粮食种植面积7.4万亩，总产量3.6万吨。全市林果业总面积7.1万亩，占全市耕地面积的49.5%，其中葡萄2.8万亩，红枣0.5232万亩，石榴2.1万亩，核桃0.1049万亩，巴旦姆0.1119万亩，其它经济林0.1495万亩。3.3林业建设概况xx市现有林地面积11.1 万亩，其中：经济林面积 9.4万亩、防护林面积1.6万亩、特用林面积 0.005万亩，薪炭林面积 0.01 万亩、用材林面积 0.01万亩，活立木蓄积量近20万立方米，森林覆盖率达 14.6 %xx市为平原封育区，全市已人工造林保存面积11.1万亩，现29、有xx市苗圃、市城建苗圃，有专职育苗工30人；私人苗圃5个，所育苗不能满足本市营造林生产和园林绿化的需要。xx市林业局下属有市林管站、市森林病虫害防治检疫站、林政科、林业派出所、机场区林管站、种苗管理站、林业技术推广站、市苗圃和八乡林管站，现有专业技术人员82 人，工人6人。3.4基础设施xx市是我国西部门户，重要交通枢纽，现在每天都有往返于乌鲁木齐市与xx市之间的航班。国道314线、国道315线在xx联接，省道和乡村公路已形成网络，公路交通四通八达：向东北1473公里可达自治区首府乌鲁术齐市：向东南可达和田市(500公里)和西藏的阿里地区：向西北180公里可抵中国与吉尔吉斯边境的吐尔尕特口岸30、：向西南420公里可通红其拉甫口岸接中巴国际公路。近年，随着国家对外开放和投资重点向西部倾斜政策的逐步实施，xx市的交通枢纽地位不断巩固。目前，喀和铁路已开工建设，中吉乌铁路正在进行前期工作。xx市机场辟为国际空港的计划国家亦已批准，机场扩建项目正在实施。交通的飞速发展，加速了xx市改革开放的步伐，xx市已成为我国与中西亚各国进行经济、文化交流的重要桥梁。 xx电网已与自治区电网联网，电力供应充足。固定和移动通讯网络覆盖全市。3.5项目区现状3.5.1项目建设地点选择项目建设地点位于xx市浩罕乡16村的乡政府管理的土地，上世纪70年代为当时知青农场，小地名为黄金农场。现为浩罕乡政府管理，有土地31、900余亩。项目区经纬度坐标为东径760659，北纬392705，海拔1266米左右。距xx市区直线距离不足10公里，道路里程12公里。900余亩土地由南北向柏油路和东西向的吐曼河区分为四块条田。3.5.2项目区现状浩罕乡黄金农场面积总面积900余亩，吐曼河由西向东穿过。此次xx市林木种苗基础设施项目为吐曼河以南条田，占地340亩。现有老机电井1眼，机井水质量较好，取水深度120米。有10千伏高压线路已接入项目区，土壤为壤土和灌淤土，地下水位约为1.5米。土壤PH值7.5-8.2。现有房屋年久失修已成危房。有柏油路通达项目区，周边防护林需重新建设、排碱渠需进行维修。项目区土地目前部分种植棉花，32、部分为撂荒地。3.6建设条件分析3.6.1项目区具备一定的基础条件黄金农场项目区土地、交通、灌溉、用电等基础条件好，有柏油路、10千伏供电线路通过项目区，现有报废机井一眼，50KVA变压器一台，基础条件相对较好。在此安排项目建设，具有交通方便，用地与农民无争议，灌溉条件便利，节省投资，见效快的优势。3.6.2项目建设单位有较好的基础xx市苗圃建立于1958年，为差额拨款事业单位，老苗圃现有育苗地220亩，有职工17人，其中专业技术干部2人。多年来在园林绿化树种苗木培育方面取得的较好的成绩，为xx市的园林绿化做出过重要的贡献。是全地区国有苗圃中生产经营水平较高，效益较好的苗圃。有广泛的客户基础。33、苗木销售遍及xx地区各县市和南疆其他地州。有专业技术人员和技术工人，同时苗圃职工有培育各类苗木熟练的生产技能和丰富的经验。3.6.3项目区用水有充分的保障苗圃新址为于土曼河边，灌溉用水方便，地下水丰富，机井深度一般达100-120米，出水量可达200m3/小时。完全能满足340亩规模苗圃生产用水的需要。3.6.4科技依托单位实力雄厚本项目的科技依托单位为新疆林业科学院和xx地区林科所，其实验条件、设备和研究能力已达到区内先进水平。在良种选育、嫁接技术、园林绿化及经济林苗木培育、丰产栽培、良种推广等方面都有较成熟的研究成果。能为xx市林木种苗基础设施建设提供有效的科技支撑。新疆林业科学院是自治区34、实力最强的综合性林业科研单位，下设经济林、生态、造林治沙和园林绿化等4个研究所，现有职工237人，其中高级职称39人，11人享受政府特殊津贴。先后承担国家攻关项目、林业部和自治区重点科研项目300多项，取得科研成果200余项，其中自19862002年间，获得省部级以上奖励的科研成果81项，这些科技成果大部分在生产中已得到大力推广和应用，取得了明显的生态、经济和社会效益。第四章 项目建设目标4.1项目建设目标结合xx市园林绿化和特色林果业发展需要，强化种苗基础设施建设，为xx提供园林绿化中高档大规格苗木及特色林果业苗木的优质种苗。建设林木种苗基地340亩，完善配套灌溉、供电、道路及场地硬化、设施35、育苗、办公及管理用房等基础设施。年产法桐、园冠榆、垂榆、火炬、红枫、小叶白蜡、臭椿、合欢、国槐、园柏、侧柏、榆叶梅、木槿、连翘、金叶女贞、丁香、北海道黄杨、水蜡、红叶小蘖、五叶地锦、金叶疣、红枣、葡萄、石榴、桃、杏等苗木120万株，花灌木主要有月季、玫瑰、宿根花卉及盆花、鲜切花。4.2项目建设的指导思想与原则4.2.1指导思想服务生态建设，服务城市绿化，提高科技含量，夯实种苗基础，保障种苗供应。全面贯彻落实科学发展观，围绕xx市园林绿化和林果业发展规划，发挥优势，开拓创新，以科技为依托，以市场为导向，以质量为中心，集约经营，发挥效益。通过林木种苗基础设施建设，建立起基础设施完善，功能完备的新苗36、圃，为xx市园林绿化和特色林果业的发展提供种苗保障和必要的技术储备。促进农村产业结构调整，推广普及优良品种，发挥科技示范和辐射带动作用。进一步提林果业的经济效益，带动农民增收致富，改善生态环境，为我国林业发展和建设社会主义新农村做出贡献。4.2.2建设原则因地制宜，合理规划，突出重点，加强基础，发挥优势，扶优扶强的原则；高标准、高起点、集约化、规模化，提高良种使用率，积极促进城市园林绿化和农村林果业发展的原则；科学规划，合理布局，充分利用现有基础设施，节约投资的原则；依托科技，加强管理，讲求实效的原则；政策导向，资金扶持，规模发展，产业化经营的原则；高起点，高投入，高产出。科技创新、管理创新与37、科技示范相结合，充分发挥科技示范辐射作用；4.3建设规模、任务项目建设规模340亩。建设任务由基础工程和生产工程两部分组成。4.3.1基础工程：包括土地平整及改良工程，配套灌溉工程，供电工程，道路及场地硬化工程，办公及管理用房工程，设施育苗工程，防护工程，设备等部分组成。4.3.2生产工程：包括大田育苗区、大苗培育区、引种区、设施育苗区、实验区、种子园、采穗区。第五章 项目建设方案5.1项目建设总体布局与规划5.1.1规划原则（1）因地制宜，合理布局。（2）根据需要和不同功能，科学区划，满足生产。（3）充分利用现有基础设施。（4）节省投资，讲求实效。5.1.2布局与区划xx市林木种苗基础设施建38、设项目，根据建设内容规划分为大田育苗区、移栽区、大苗培育区、设施育苗区、引种试验区、种子园及采穗区、设施育苗区、生活管理区等功能区。详见规划布局图。功能区规划面积见表5-1：表5-1 项目土地规划利用方案序号内容面积（亩）比例（%）备注合计xx市林木种苗基础设施建设3401001大田育苗区10029.4培育常规播种、扦插苗2大苗培育区12035.3园林绿化大苗培育3移栽区308.8苗木、花卉移栽及培育4设施育苗区154.4苗木及花卉培育, 含日光温室、遮荫棚、全光雾育苗盘、微喷5引种、实验区102.96种子园及采穗区205.87生活管理区51.58道路、防护林及其它4011.75.2项目建设内39、容5.2.1基础工程（1）土地平整及改良工程：土地平整及改良340亩。（2）配套灌溉工程：机井及配套1眼，水塔一座，U型防支渠2400米，排碱渠400米，设施育苗区微喷设施10000平方米。 （3）供电工程：10千伏供电线路500米，100KVA变压器一台，低压供电线路800米。（4）道路及场地硬化工程：主路100米水泥路面，路面宽6米；支路1000米沙石路面，路面宽4米；场地硬化2000平方米。（5）办公及管理用房工程（砖混）：办公室200平方米，种苗检验50平方米，档案室50平方米，职工宿舍食堂300平方米，食堂50平方米，库房200平方米，配电室井房15平方米，苗窖200平方米，旱厕3040、平方米。（6）设施育苗工程：全光雾扦插育苗盘10座；砖混苯板保温墙体、钢架日光温室，包括保温棉被、卷帘机10座8000平方米；露天（钢结构）遮荫棚2000平方米；（7）防护工程：周边防护林工程27亩，铁艺大门一个，铁刺围栏米2000米。（8）设备办公设备一批：；种苗质量检验设备二套；生产用车及配套农机具：皮卡车一辆，农用运输车一辆，中型拖拉机两台及配套农机具；配套植保：高压机动喷雾器2台；消防设备：风力灭火机4台；1、2号灭火工具20套;(9)标志牌2块。5.2.2育苗生产工程(1)大田育苗区：面积100亩包括播种育苗区、扦插育苗区，主要用于园林绿化及经济林树的播种苗、扦插苗的培育。(2)大苗41、培育区：面积120亩，主要用于城市园林绿化大规格苗的培育。(3)移栽区：面积20亩，主要用于设施育苗区繁育的苗木、花卉的移栽。(4)设施育苗区：面积20亩，包括全光雾育苗盘10座、日光温室10座、露天遮荫棚2000平方米，及微喷设施15000平方米，主要用于花卉和适宜温室扦插、繁殖的绿化和经济树种幼苗的培育。(5)引种试验区：面积5亩，主要用于新树种、品种的引种实验。(6)种子园及采穗区：面积10亩，通过母树培养，主要用于采种或采穗。5.3主要技术路线（工艺流程）砧木苗嫁接种子处理 大苗培育施肥整地做床扦插、播种管理检验出圃浇水苗木移栽扦条处理 5.3.1大田育苗区主要用于常播种育苗、扦插育苗42、培育，播种苗如密度过大需间苗移栽。经济林砧木苗木需嫁接。扦插量、播种量根据不同树种特点决定。5.3.2大苗培育区主要用于城市风景园林绿化树种大规格苗的培育，小乔木株行距0.5*0.5米0.5*1米，乔木株行距1*11*2米。施肥整地 苗木移栽 肥水管理 树型培养 断根 起苗出圃5.3.3移栽区主要用于设施育苗区扩繁的生根苗木、容器育苗及花灌木的移栽，培育成商品苗。亩培育株数6000-12000株。施肥整地 苗木移栽 肥水管理 定向培养 检疫 起苗出圃5.3.4设施育苗区全光雾育苗盘用于扦插扩繁易生根树种及花灌木，生根后及时进行移栽。日光温室主要用于苗木及花卉的扩繁。5.3.5引种试验区：引种定43、植建立档案管护观测记录对比分析初步筛选初选良种品种确定扩 繁进行区域对比试验各类性状分析选定推广栽培品种。5.3.6采穗（采种）区：确定推广良种品种建立采穗（采种）园管护采穗（采种）扩繁。5.4生产经营技术措施5.4.1引种引进品种必须经过林业品种审定委员会审定推广的品种，通过正规渠道引入，这些品种必须是与当地园林绿化和发展特色林果业总体规划相一致，并适应当地气候特点，与加工企业所需品种要求相一致，具有一定市场前景及国际、国内市场竞争力的特色林果业品种，在品种引进、试验、扩繁中，坚持苗木检疫，预防病虫进入，保证品种的纯度和质量。5.4.2土壤改良本项目区土壤瘠薄，土壤肥力较低，在进行全面平整的44、基础上，对项目区土地必须全面增施有机肥，有机肥以猪、牛、羊粪为主，施肥量75000公斤/hm2。采穗区、大苗培植区还要按定植株数，穴施1015公斤，增施有机肥不仅可以在整个苗木生长期为其提供养分，而且可改善土壤理化性质或改良土壤肥力条件。有机肥料成份不能完全满足苗木的生长需要，特别是速效养分少，尚需追施一定量的氮肥、钾肥和复合肥，及时地供应苗木生长发育。此外，由于本示范基地土壤保水保肥性较差，为了减少肥料在土壤中的流失，提高施肥效率，还可在苗木速生期进行叶面施肥，特别在设施育苗区，这样可补充苗木养分。在智能温室、日光温室、全光照圆盘等设施育苗地所选基质应选择肥力高，结构性好，保水保肥，质地轻松45、的土壤作为配料基质，并加入适量的有机肥和少量的复合肥，充分混合配制成富含氮、磷、钾等各种元素的营养土。5.4.3灌溉管理灌溉是培育壮苗的重要措施之一，灌溉时间和灌溉量应该根据树种的生物学特性、苗木的生长发育时间和圃地的气候、土壤条件，适时适量灌溉。5.4.3.1播种苗：（不论设施育苗还是大田育苗）在播种初期灌溉宜少量多次，幼苗生长初期必须使表层土壤经常保持湿润，适当增加灌溉量，减少灌溉次数，苗木速生期，苗木主根分布较深，灌溉深度宜深，生根需水量最多，用水量最大，可采取少次多量，一次灌透的方法，充分满足苗木迅速生长所需要的水分，苗木生长后期，为防止苗木贪青徒长，使苗木充分木质化，便于出圃，应控制46、灌水。5.4.3.2扦插苗：在扦插初期，插穗没有生根，应少量多次，使插穗层土壤保持湿度，生根后苗木有一个缓苗过程，应根据土壤湿度，提高地温，以利扦插苗生根。当扦插苗地上叶片开始生长时，这时根系已长出新根，温度也开始回升，此时苗木生长需大量水分，应即时满足，加大灌水量，准备出圃前一个月应控制浇水，让其逐渐减慢生长提高木质化程度，以利培养壮苗。灌溉的具体时间应在早晚或夜间，由于温度太高灌溉易伤苗木，设施育苗智能温室、日光温室及全光照喷雾育苗应根据各自的育苗特点决定灌溉方法或次数，灌水量视生产安排而定。5.4.4病虫害综合预防5.4.4.1加强检疫播种用的种子应选用良种，播种前应进行种子检验、消毒，47、采穗插条及购进、引进苗木应严格检疫，严防带菌、带病、带虫苗木、种子、种条进入本示范基地。容器育苗及设施育苗所选用营养土、配土原料选用未受污染，不含病菌、杂草种子的土壤和基质材料。5.4.4.2施肥施用有机肥时，必须经过腐熟，消除病菌和杂草才能施用。5.4.4.3土壤消毒每隔35年对育苗地进行一次大的土壤消毒。5.4.4.4预测预报做好病虫、病情、病害调查及预测预报工作。5.4.4.5加强管理合理松土、除草，大田定植花卉苗木及采穗圃及时除去杂草，及时松土，减少水分蒸发，提高土壤温度及土壤的疏透性，以利根系生长，除草应掌握“除早、除小、除了”的原则。定期施肥、喷药，保持适当温度和湿度，必须防治时选48、择生物农药和国家允许使用的低毒、低残留农药。尽量采用黑光灯、性诱剂、高压杀虫网等措施治理有害昆虫。作好越冬保护，预防鼠、兔冬季危害。5.4.5设施育苗管理播种时应选择经过消毒处理的良种，适时播种，精确掌握播种量，保证播种质量。容器育苗摆放容器时应摆平摆齐，尽量减少容器间的空隙，并用土填实空隙，保持苗床湿润，以利苗木生长。容器苗应掌握少量、勤喷的原则，适时灌水，保持适宜的湿度，苗木生长早期宜少喷，中、后期稍多，出圃前控水。温室育苗温度应控制在2536之间。合理施肥，苗木生根前不施，前期少施，中、后期视苗木情况增施，但不易过多。适时间苗、定苗、补苗，保持合理密度。设施育苗内湿度大，温度高，病菌易繁49、殖，应即时采取消毒、病虫防治。设施育苗（温室、大棚）为减少病虫发生，应适时进行通风换气。5.4.6采穗区及插穗管理采穗圃应及时修剪、施肥，提高插穗质量。设施育苗扦插苗木要保持插穗质量，绿枝扦插保证所插种条的新鲜度，硬枝扦插要保证枝条的成熟度。5.4.7苗木的贮运、出圃5.4.7.1容器苗的出圃容器育苗半月前逐渐减少喷水次数，5天前彻底停水，出圃前10天选苗，不合格捡出重新培养，够标准的装箱（或包装）出圃，对根性强的苗木应及时做断根处理。5.4.7.2扦插裸根苗的出圃起苗时分级：一般起苗必须在苗木休眠期进行，即春季或秋季，为避免根系失水，不易在大风天起苗，且要边起苗、边分级、边假植，及时包装、贮50、藏。起苗的关键是保护根系，可在起苗前23天灌溉，使土壤不致太干，对萌芽力弱的苗木品种，起苗时要注意保护顶芽，一般根据苗木品种及大小打捆，一般50100株为一捆扎，并挂好标签，注明品种、数量等指标。苗木等级可按国标GB600089的规定选苗，、级苗是合格苗，级苗是不合格苗，不用于造林，可再移栽一次。有病虫的苗木一律烧掉，不得混入合格苗中，以防传播病虫。5.4.7.3苗木的贮藏苗木起苗后不能及时定植或运出造林的应进行假植，就在就地假植，也可在苗窖中进行，既可保持苗木根系保持水分，又能推迟苗木萌发，延长造林时间。假植苗木在室外，一般选在背阴处，用湿沙或湿土将根系埋实，在苗窖中可用湿沙或草袋覆盖，温度51、在-33之间较好，如冬季贮藏最好在外围放入冰块效果较好。5.4.7.4苗木的包装及运输包装一般用草席包装，天气干热时要适当浇水防止根部发热，到达目的地后，如不能及时定植，要将包装去掉进行假植，以防苗木发霉变质。长距离拉运还可用保温车进行效果更好。5.4.8技术档案管理技术档案要有专人管理，建立相应的规章制度。不断加强和完善技术档案管理,要求保存和建立技术档案的内容有:计划任务书、总体设计方案、区划图；工程项目建设档案资料；引种资源档案；立地条件（包括作业区和功能区面积、坡向、土层厚度、土壤有机质含量、PH值、前作情况等）；各作业区、功能区布局图，作业设计文件，苗木来源，定植时间，成活率，补植情52、况等；经营活动（包括作业时间、内容、施肥量、病虫害防治、灌溉、抚育等措施）；各功能区和作业区的分树种、无性系、品种的生长及越冬情况，物候期记载，开花结实情况，特殊的灾害性天气情况；相关课题的研究进展情况，专题调查研究报告；年度技术工作总结。5.5项目建设可行性分析5.5.1建设地点方案比选方案：建设地点为原xx市河内林场撂荒地，面积300亩。有利条件：土地为乡政府管理，与农民无争议。不利条件：用水紧张，土地贫瘠，平整土地工程量较大，机井、供电线路投资较大。生活、交通不方便。方案：建设地点为浩罕乡16村原知青点（小地名黄金农场），面积900余亩，此次种苗基础设施建设用地340亩。有利条件：距县城53、12公里，交通方便，土壤条件适宜育苗，节省投资，发展潜力大。不利条件：土地需进行平整和改良。 5.5.2建设地点方案推荐对方案和方案的有利及不利条件进行综合分析，从两地点实际情况及种苗基地建设的长远考虑，推荐方案作为本项目建设的地点。5.5.3项目建可行性分析（1）国家优惠政策，为林业种苗基础设施建设创造了良好的政策环境党和国家一直高度重视新疆的发展，特别是南疆三地州的发展,中央32号文件明确了对三地州的扶持和支持。近期的拉动内需，加强大农业（农、林、水牧）基础设施建设的政策导向，为项目实施创造了良好的政策环境。市委、市政府对此次苗圃基础设施建设给予高度重视和支持，在新址选择，用地规划、环评、54、立项等各方面都给予了大力支持。（2）项目区基础条件相对较好位于浩罕乡16村的苗圃新址，交通方便，有柏油路通过项目区，距市区12公里。10千伏供电线路也从项目区旁通过，地下水埋深浅，生产用水方便。也可节省项目在道路、供电、机井方面的投资。在寸土寸金的xx，这样的土地是很难得到的。建立50年的xx市苗圃在种苗生产及经营方面有丰富的经验和职工队伍，因此选择项目在新址实施，具有基础条件好，投资省，见效快的特点。（3）市场前景好，需求量大随着xx城市规模的不断扩大，对城市绿化和经济林苗木的需求量不断增加，现在的育苗生产规模远不能满足市场需要，每年都从外地调入大批苗木。苗木需求量大，项目市场前景广阔。第六55、章 消防、节水措施6.1消防措施（1）防火阻隔带xx市苗圃新基地防火阻隔带设置采用三种形式：利用防护林带进行生物防火阻隔。利用在各区的间隔，进行机械阻隔。利用主路、田间道、农毛渠进行自然阻隔。（2）防火工程管理建立健全防火管理制度，制定火灾扑救预案。有专人负责防火设施、设备，保证其完好及正常使用。有专人定期检查，及时消除火灾隐患。每年将林地内枯枝、落叶及易燃物品清除出区。在项目区作业时，及时检查和清除防火隔离带的枯枝、杂草、及障碍物。6.2劳动安全措施（1）建立安全生产目标责任制，制定各项安全生产工作制度，定期进行安全教育、安全检查。（2）认真贯彻“预防为主，综合治理”的方针，加强安全、卫生方56、面的宣传教育，制定紧急、突发事件预案。（3）专业技术性强的岗位和工种，要先培训，后上岗。6.3节水措施本项目设施育苗为微喷灌溉，本身就是节水措施。其它功能区为常规渠灌，设计渠系为U型防渗，能有效提高水的利用率。达到节约用水的目的。第七章 环境保护7.1影响环境质量的因素1、农药污染：进行病虫害防治使用农药时，处理不当会造成局部污染。2、施工期对附近居民生活环境造成局部噪声和扬尘。3、工人的生活垃圾及枝条废弃物处理不当也会影响环境质量。7.2环境保护措施(1)项目施工过程中，项目承建单位要向有关部门及建设单位签订环境保护目标责任书，以保障施工过程中不对环境产生大的不利影响。(2)合理布置施工现场57、，施工道路应尽可能性与现有道路和各类设施相结合，以减少施工占地及不利影响。(3)妥善处理施工弃料等施工垃圾，尽可能减少对环境污染和影响。(4)施工临时场地及取料场等，在施工完毕后应及时平整、回填覆土，并采取植被恢复措施。(5)运行期环保措施项目区进行病虫害时，使用国家允许使用的低毒农药，尽量使用生物农药和无公害农药。对生活垃圾和生产中产的废弃物要进行无害化处理。坚持生物培肥，通过生物手段提高土壤肥力，减少农药及化肥所带来的影响。基地内地面凋落物，要原地挖坑深埋，让其自然腐解，不要运出林地另作它用。间种固氮植物，以增强土壤生物活性、改善土壤结构、提高土壤肥力。秋冬施肥以有机肥为主，春夏适当施用复58、合肥。7.3项目建设对环境影响的分析项目建设中，要依托科技、合理规划，尊重规律，合理施肥、灌溉，注重和克服建设过程中对生态环境的不利影响，则项目建成后可有效的增加林地面积，提高土地利用率和水资源的合理利用，改善项目区及其周围的生态环境、增强防风治沙的屏障能力，为可持续发展创造了较好条件，为发展林果业提供种苗。促进资源、环境、经济协调发展，产生显著的社会、生态和经济效益。因此，该项工程的建设在环境保护方面是可行的。第八章 招标方案8.1招标范围根据工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）中规定的依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。限额达到下列标准之一的，必须进行招标59、：(一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；(二) 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；(三) 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；(四) 单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。除以上情况之外的，可以不进行招标。本项目招标主要为日光温室施工招标。8.2招标组织形式因项目规模不大，专业性较强，招标的组织形式可由建设单位自行组织招标，也可委托招标代理机构招标。8.3招标方式按照中华人民共和国森林法招投标法的规定，招标方式可采取公开招标或邀请招标的方式进行。第九章 项目60、组织管理9.1建设管理9.1.1组织机构按照国家有关建设管理要求，实行项目法人建设管理。建设单位为xx市苗圃。项目主管单位为市林业局。市苗圃具体负责项目建设实施和经营管理。市苗圃下设办公室、财务室、生产室、后勤室等职能部门。因需设岗，以岗定人。项目管理机构的设置见下图：市林业局市苗圃科技依托单位生产管理后勤管理财务管理建设管理市林木种苗管理站9.1.2建设管理（1）组织管理依据项目建设进度，制定详细实施计划，落实工程项目的设计、施工单位，开工与完成时间、进行质量监督、制定验收办法及相应配套措施，使项目计划符合国家基本建设程序。同时根据建设和生产管理的需要，协调建设进度和计划安排，作好人员调配，61、市场调研，产、供、销及科技支撑等各项工作计划及落实。（2）工程管理项目建设严格执行法人责任制。严格按国家建设项目基本程序办事，每个项目建设工程都应签订法人合同，建设单位聘用专业律师监督合同执行情况。选择有乙级以上级资质的相关专业勘察设计单位做好项目初步设计和施工图设计。项目建设实行招投标制，明确投资额度、技术标准、质量要求和施工工期，在法人合同监督下运行。中标施工单位不准私自转包工程，并应严格按有关技术规程、规范、标准和批准的设计方案施工。建设单位、监理单位要作好工程的进度、投资、质量三大控制。实行工程监理制，选择有工程监理资质等级（乙级以上）的监理公司或设计单位承担工程监理，保证施工质量。项62、目完工后，在施工单位预验收基础上由建设单位组织建设主管单位及相关部门、质量监督部门的专家和工程技术人员按国家验收程序对完工项目进行竣工验收，经验收合格方可投入使用。（3）资金管理本项目为公益性基础设施建设项目，建设资金来源为国家专项投资。项目建设资金要专账管理，独立核算，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查监督。实行专款专用，不得以任何理由按部门切块或挪作它用。严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出都要严格按制度办事。加强资金使用的跟踪检查和审计。（4）信息及技术档案管理建立项目区信息管理系统，由专人作好工程项目建设主体工程、配套工程的档案资料管理。档案信息是苗圃生产经营管理活动的基础，63、积累原始材料，为基地今后生产、科研等工作打下良好基础。因此，必须建立健全技术档案、工程实施进度、资金使用、信息反馈等苗圃资料库，对建设图纸、文件资料、审查报告进行原件完整资料保存、分类编号、归档建卡。加强与xx地区各县及周边地州的信息交流，以及时获得最新的市场种苗、穗条需求信息。对固定资产、生产工器具、办公设备建立完善的档案管理制度。结合基地生产经营作好产品的市场供求及价格、内部生产、管理、销售等信息，与经营技术管理资料一同及时归档，为经营管理提供可靠依据。9.2经营管理9.2.1经营管理形式本项目建设采取项目法人管理，项目法人按现代企业制度的要求，建立项目法人责任。实行政企分开，产权明晰，管64、理科学，权责明确，守法经营，自我发展的管理机制。在项目建设和生产经营管理中，尊重科技知识，尊重各类专业人材，按经济规律办事，切实抓好新苗圃的建设管理、生产管理、技术管理、销售管理，发挥项目建设效益。9.2.2保障措施（1）品种、技术保障引进品种必须经过林业品种审定委员会审定推广的品种，通过正规渠道引入，这些品种必须是与当地园林绿化和林果业发展总体规划相一致，并适应当地气候特点，具有一定市场前景市场竞争力强的优良树种、品种，在品种引进、试验、扩繁中，坚持苗木检疫，防止危险性病虫害带进项目区，保证品种的纯度。在良种苗木生产中，积极采用生物防治措施为主，推广先进的病虫防治技术，田间管理采用科学的育苗65、技术规程，培育标准化苗木，并注重对育苗技术工人的培训力度。利用好现代育苗设施与技术，使用苗木繁育科研成果，提高苗木繁育力度，加强与相关科研院所合作，应用苗木繁育最新技术。（2）组织经营管理由项目实施单位抽调优秀的管理、技术、市场人才组成项目领导小组负责项目的建设，落实项目法人责任制及目标责任制，严格划分各级管理权限，把项目管理、技术管理、生产管理和市场经营有机结合起来，保证该项目的顺利建成及项目建成后的经营，充分发挥该项目对促进园林绿化和发展特色林果业的推动作用。（3）资金保障项目资金专款专用，专账管理，独立核算，确保项目资金的科学、合理使用，严格招标及政府采购制度，严格执行财务制度，坚持防止66、资金挤占、挪用，项目自筹资金要及时足额到位，保证项目的顺利实施。（4）人员编制该项目由市苗圃实施，为做好该项目的实施及项目完成后的经营管理，内部实行独立核算。人员编制由市林业局、市编委根据实际需要设置。设苗圃主任1名，生产管理人员1名，财务人员2名，专业技术人员5名，技术工人13人。生产季节以临时工的形式根据生产需要临时聘用季节性当地农民临时工。（5）检查验收项目完成后由项目实施单位根据项目完成实施情况，上报项目实施工作总结、技术报告、验收申请报告，由自治区发改委、林业厅组织验收组对项目实施情况进行验收。第十章 项目实施进度10.1项目建设期限项目建设期一年(2009)。10.2项目建设进度安67、排2009年13月，完成项目前期立项。2009年4月完成项目设计。2009年5-10月完成各项建设任务。2009年12月项目验收。项目建设进度安排见横道图：表101 项目建设进度安排横道图实施内容2009年123456789101112前期立项初步（施工图）设计 土地平整及土壤改良工程配套灌溉工程供电工程设施育苗工程办公及管理用房工程道路及场地硬化工程防护工程设备项目验收第十一章 投资估算与资金来源11.1投资估算编制说明11.1.1估算依据财政部基本建设财务管理规定（财建2002394号）；国家计委建设项目前期工作咨收费暂行规定（计价格19991283号）；国家计委、建设部工程勘察设计收费管68、理规定（计价格200210号）；国家林业局印发林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）和林业建设项目初步设计编制规定（试行）的通知（2006年）；林木种苗工程建设标准（国家林业局2004年）；建设项目经济评价方法与参数第三版（2006年）xx地区工程综合预算单位估价汇总表；新疆维吾尔自治区林业生产定额;部分设备及固定资产采用市场价格。11.1.2取费标准建设单位管理费按项目投资的1.5%计取；勘察设计费按工程费的4%；工程监理费按工程费的2%；基本预备费按工程费与其他费合计的5%。11.2投资估算本项目总投资估算为848.05万元，其中工程费为704.07万元，占项目总投资的83 %；其他费69、为103.59万元，占项目总投资的12%；预备费为40.38万元，占项目总投资的5%。（1）按建设内容划分：工程费用704.07万元，其中：土地平整及改良40.80万元；配套灌溉工程81.95万元；供电工程16.90万元； 道路及场地硬化工程60.00万元；办公室及管理用房129.90万元；设施育苗工程316.00万元；防护工程9.92万元；设备39.60万元。（2）按费用性质划分建安工程655.47万元；设备购置48.60万元；其他143.98万元。详见表11-1。表111 项目投资估算表序号项目建设内容规格型号（结构）单位数量单价投资按投资构成(元)(万元)建安工程设备购置其他合计848.70、05 655.47 48.60 143.98 1工程费用 704.07 1.1土地平整及改良工程亩340120040.80 40.80 1.2配套灌溉工程81.95 1.2.1机井配套米、h眼118000018.00 18.00 1.2.2水塔套120000020.00 20.00 1.2.3防渗渠U型米240012028.80 28.80 1.2.4截止闸座66500.39 0.39 1.2.5配水闸座154000.60 0.60 1.2.6主路桥座1100001.00 1.00 1.2.7涵洞座520001.00 1.00 1.2.8排碱渠米540402.16 2.16 1.2.9微喷设施71、平方米100001010.00 10.00 1.3供电工程16.90 1.3.1高压线路10千伏米5001507.50 7.50 1.3.2低压线路380伏米800806.40 6.40 1.3.3变压器及配套100KVA台1300003.00 3.00 1.4道路及场地硬化工程60.00 1.4.1主路米宽水泥路面米100100010.00 10.00 1.4.2支路米宽沙石路面米100030030.00 30.00 1.4.3场地硬化水泥地坪带垫层平方米200010020.00 20.00 1.5办公室及管理用房砖混抗震结构129.90 1.5.1办公室砖混抗震结构平方米20012002472、.00 24.00 1.5.2检验室砖混抗震结构平方米5012006.00 6.00 1.5.3档案室砖混抗震结构平方米5012006.00 6.00 1.5.4库房砖混抗震结构平方米200120024.00 24.00 1.5.5宿舍砖混抗震结构平方米300120036.00 36.00 1.5.6食堂砖混抗震结构平方米5012006.00 6.00 1.5.7配电室、井房砖混抗震结构平方米1510001.50 1.50 1.5.8旱厕砖混抗震结构平方米308002.40 2.40 1.5.9苗窖砖混抗震结构平方米200120024.00 24.00 1.6设施育苗工程316.00 1.6.73、1全光雾育苗盘平方米15008012.00 12.00 1.6.2日光温室砖混苯板墙体、钢架、保温被、卷帘机平方米8000360288.00 288.00 1.6.3遮荫棚平方米20008016.00 16.00 1.7防护工程9.92 1.7.1周边防护林亩276001.62 1.62 1.7.2铁刺围栏米2000306.00 6.00 1.7.3铁艺大门个1150001.50 1.50 1.7.4标志牌块240000.80 0.80 1.8设备48.60 1.8.1办公设备计算机、打印机、复印机、传真机、照相机、档案柜、资料柜等批1800008.00 8.00 1.8.2种苗质量检验设备套74、115000015.00 15.00 1.8.3生产用车皮卡车辆110000010.00 10.00 1.8.4拖拉机及配套农机具型拖拉机台/套25000010.00 10.00 1.8.5高压机动喷雾器金蜂40台260001.20 1.20 1.8.6风力灭火机台480003.20 3.20 1.8.7灭火工具1、2号套206001.20 1.20 2工程建设其他费用103.59 2.1建设单位管理费13.35 13.35 2.2可研咨询费6.00 6.00 2.3勘察设计费28.16 28.16 2.4工程建设监理费14.08 14.08 2.5招标代理费2.00 2.00 2.6技术培训75、费10.00 10.00 2.7科技支撑费30.00 30.00 3预备费40.38 3.1基本预备费40.38 40.38 11.3项目资金来源本项目属社会公益性事业，xx市属边远、少数民族贫困地区，项目投资848.05万元全部申请国家专项资金。第十二章 综合评价12.1风险评价（1）风险因素不良气候项目区位于xx绿洲内部，大风、沙尘暴、干热风对育苗生产不构成危害。个别年份周期性冬季极端低温有可能对部分树种、品种苗木造成冻梢。病虫害xx市苗圃目前没有危险性病虫害的发生，但生产用种子、种条、苗木、接穗有可能带进某些病虫害。经营管理及技术苗圃经营管理者的素质和采用的技术措施、方案是否得当，对市场76、的预测、判断，也有可能影响生产经营的效果。（2）规避风险的措施加强育苗生产中的水肥控制，促进苗木健壮生长，使苗木充分木质化，安全越冬。高度重视种子、种苗、种条、接穗的检疫工作，杜绝危险性病虫害带进苗圃。不断提高经营管理者素质，制定贯彻正确、符合实际的技术措施，开展市场需求调查及预测，建立并巩固客户关系，实行定单式生产。作好项目前期工作，保障项目建设资金及时到位，支持项目实施，对资金使用要有相应约束、监督机制，保证项目资金用于项目建设和工程质量。12.2影响分析12.2.1问题苗圃基础设施建设是一项系统工程，因此在项目实施中，项目资金、技术力量、组织实施、政策导向、市场等因素的影响都有可能影响项77、目实施效果。在项目建设实施中，要作好项目前期技术准备工作，重点是项目实施方案、工作计划和初步设计，严格按实施方案和试验研究设计进行实施，做好组织管理和技术培训工作。12.2.2对策立项后制定科学、可行的项目实施方案、工件计划和初步设计。使项目实施有科学、可行的技术路线，明确的技术要求，符合实地情况的规划、设计。选择相关科研单位作为项目科技支撑单位，为项目实施提供技术措施保障，提高项目科技含量。严格按设计方案和技术要求开展工作，作好相关技术的组装配套，达到预期目的。作好项目的组织、实施、管理工作，从人、财、物上保障项目顺利实施。发挥项目效益。12.3项目评价12.3.1生态效益通过项目实施，采用78、先进科学的技术手段，培育大批量的优质园林绿化苗木和经济林苗木，必将带动、促进xx市及周边县市园林绿化和林果业的发展，对创建生态园林城市，防风固沙，荒漠化治理和农区林果业的发展都将发挥重要作用。因此项目建设的生态效益是巨大的。12.3.2社会效益通过项目建设实施，发挥科技示范和辐射带动作用，有助于推广普及优良品种和先进的栽培技术。为基层干部和广大果农提供了参观、学习、培训、示范的场所。通过项目实施有利于提高xx市及地区的林木种苗生产管理水平，为产业结构调整，培育后备支柱产业创造有利条件。良种基地建设、生产中需要技术管理人员和批量的季节性临时工，生产季节每年需要工人80-120人，为当地提供了就业79、岗位，有利于社会稳定，增加了农民收入，还将带动相关产业的发展。12.3.3经济效益该项目建成后，可年产法桐、园冠榆、垂榆、火炬、红枫、小叶白蜡、臭椿、合欢、国槐、园柏、侧柏、榆叶梅、木槿、连翘、金叶女贞、丁香、北海道黄杨、水蜡、红叶小蘖、五叶地锦、金疣、红枣、葡萄、石榴、桃、杏等苗木120万株，和批量花卉。年收入可达200-300万元，并带动当地农民通过发展苗木增收致富。促进调优农村产业结构调整，带动农民增收，经济效益显著。第十三章 结论与建议13.1结论13.1.1项目建设符合国家西部开发加强大农业基础地位的政策导向，符合加强种苗基础，扶优扶强，培育支柱产业的政策要求。符合社会主义新农村建设80、和改善生态环境的基本国策。13.1.2通过项目实施，能在城市发展的同时强化林木种苗基础建设，为xx市城市园林绿化和特色林果业的发展提供了种苗保障。有助于优良品种和先进技术的推广和经济效益的提高。13.1.3通过项目实施，能有效善当地生态环境，促进项目区农村社会经济的可持续发展。有效辐射带动城市绿化和以特色林果业的发展。产生较大经济效益、生态效益和社会效益。对促进农村经济发展，带动农民脱贫致富，维护社会稳定具有重要意义。13.1.4项目建设起点高，定位准，技术上成熟、可行，有较好的科技支撑。具有超前的发展理念，技术先进，经济合理。13.1.5项目区土地落实，灌溉用水有保障，在组织协调实施等方面得81、到了当地党政的大力支持，具备立项启动的条件。13.1.6对优化农村产业结构，发挥资源优势，建设资源节约型，环境友好型的社会主义新农村建设起到积极促进作用。通过项目实施，增加了项目区森林覆盖率，对防风治沙，美化环境，改善生态环境都有积极作用。同时具较强的带动农民增收的能力。并能带动相关产业的发展，吸纳劳动力就业。13.1.7该项目建成后，可年产法桐、园冠榆、垂榆、火炬、红枫、小叶白蜡、臭椿、合欢、国槐、园柏、侧柏、榆叶梅、木槿、连翘、金叶女贞、丁香、北海道黄杨、水蜡、红叶小蘖、五叶地锦、金叶疣、红枣、葡萄、石榴、桃、杏等苗木120万株，和批量花卉。年收入可达200-300万元，并带动当地农民通过82、发展苗木增收致富。促进调优农村产业结构调整，带动农民增收，经济效益显著。经综合评价分析，项目建设必要、可行。13.2建议项目实施中要统筹规划，精心组织，依托科技，作好技术培训和成熟、适用技术的推广应用，严格按技术规程组织生产，发挥好xx市苗圃基础设施建设的示范作用。建议立项实施。附表：附表1 项目区各类土地面积统计表序号土地总面积面积（亩）1大田育苗区1002大苗培育区1203移栽区304设施育苗区155引种、实验区106种子园及采穗区207生活管理区58道路、防护林及其它409合计340附表2 项目建设单位现状情况统计表序号内容现状情况备注一、组织管理机构市林业局二、项目协调市林木种苗站技术83、干部4人三、建设单位市苗圃单位编制21，现有17人。人员人17干部技术工人技术干部2人413四、项目区基础设施单位数量1土地面积亩340需平整、改良2土木结构平房栋3危房3机井眼1已报废45附表3 工程建设内容、任务一览表序号内容、任务单位数量备注1.1土地平整及改良工程亩3401.2配套灌溉工程1.2.1机井配套眼11.2.2无塔供水装置座11.2.3防渗渠米24001.2.4截止闸座61.2.5配水闸座151.2.6主路桥座11.2.7涵洞座51.2.8排碱渠米5401.2.9微喷设施平方米100001.3供电工程1.3.1高压线路米5001.3.2低压线路米8001.3.3变压器及配套台84、11.4道路及场地硬化工程1.4.1主路米1001.4.2支路米10001.4.3场地硬化平方米20001.5办公室及管理用房1.5.1办公室平方米2001.5.2检验室平方米501.5.3档案室平方米501.5.4库房平方米2001.5.5宿舍平方米3001.5.6食堂平方米501.5.7配电室、井房平方米151.5.8旱厕平方米301.5.9苗窖平方米2001.6设施育苗工程1.6.1全光雾育苗盘平方米15001.6.2日光温室平方米80001.6.3遮荫棚平方米20001.7防护工程1.7.1周边防护林亩271.7.2铁刺围栏米20001.7.3铁艺大门个11.7.4标志牌块21.8设备1.8.1办公设备批11.8.2种苗质量检验设备套11.8.3生产用车辆11.8.4拖拉机及配套农机具台/套21.8.5高压机动喷雾器台21.8.6风力灭火机台41.8.7灭火工具套20