1、公司产品所用生产物料采购控制及过程追踪制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.目的确保专供xx产品所用原料的采购过程处于受控状态，保证所采购的产品按时到位，满足规定的质量要求。43. 适用范围适用于专供xx产品所用生产物料的采购控制。44. 职责与权限44.1. 采购部执行本程序，负责与2、供应商签定采购合同，制定采购计划以及后续的采购跟踪和统计反馈。44.2. 技术部负责编制采购产品技术要求。44.3. 质保部负责编制采购产品检验规范和放行准则，并负责对采购回来的产品进行质量检验。45. 定义45.1. 生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称。46. 工作程序46.1. 采购技术资料46.1.1. 所有采购的生产物料在批量采购前，采购部需确认是否为公司已确认合格的供应商。46.1.2. 若采购物料为供应商自行开发，采购部必须要求供应商提供相关技术资料，由技术部评审会签，经文控中心备案登记后交至质保部，作为进货检验的依据。46.2. 采购计3、划单的制定、下达46.2.1. 采购员依据仓库上月的销售情况，并结合物料安全库存情况，制订【采购计划单】经部门主管批准后方可实施采购。46.2.2. 【采购计划单】内容应包括：供应商、订单号、物料编号/名称、采购数量、到货日期以及编制人、编制日期等。46.2.3. 新型材料的采购申请直接填写【采购计划/申请单】向采购部提出申请，经相关权责人员审批后实施采购。46.2.4. 发放方式：【采购计划/申请单】可采用传真、电子邮件等方式，发放后须在【采购计划/申请单】页面上加盖“传真已发送”印章且签署订单下达日期及采购员姓名。46.2.5. 任何一笔下达的【采购计划/申请单】均须加盖公司采购印章方为有4、效。46.2.6. 采购计划变更与通知：【采购计划/申请单】下达后若有修订需要（如价格、数量、交期等变更时），则重新下达【采购计划/申请单】,并注明变更事项。46.3. 采购过程追踪46.3.1. 采购计划单发出后，采购人员随时与供应商确认采购物料准备进度，在必要时作出采购调整。46.3.2. 采购追踪时若发生采购供货延误确切信息，采购部除了按照与供应商签定的质量保证协议相关条款处理外，还须按供应商管理办法进行处罚，同时作出生产调整，保证生产正常进行。46.3.3. 对于经常不能及时交货的供应商，按供应商管理办法相关规定取消该供应商资格。46.4. 验收及入库46.4.1. 采购物料入厂后，由5、仓库和质保部按仓库管理制度进行检验和验收，与其他非xx产品所用原料分开摆放，并出具检验报告，验收合格则按仓库管理制度中规定入库，不合格则按不良品，报废品管理制度中规定处理。46.5. 供应商业绩统计46.5.1. 采购部在对供应商供货时间的准确性，产品规格、数量的符合性，以及产品质量状况出现问题或不满意时，根据公司的供应商管理制度填写供应商日常表现差异表。46.5.2. 采购部每年度整理、统计供应商的日常供货业绩，对供应商进行评鉴。46.5.3. 供应商日常表现差异表将作为供应商考评项目，进行年度供应商评比配分。供应商的物料交付状况、对供应商的绩效评估与处理方法按供应商控制程序执行。47. 引用文件47.1. 文件控制程序47.2. 供应商管理制度47.3. 物料检验程序47.4. 不良品、报废品管理制度47.5. 物料仓库管理制度48. 表单记录48.1. 【采购计划单】48.2. 【采购单】