1、纸业公司生产物资管控制度纸业公司生产物资管控制度附原材物料使用明细表附原材物料使用明细表编编制：制：审审核：核：批批准：准：版版 本本 号号:1 1 管控目的管控目的规范生产系统物资管理、控制程序，杜绝物资流失及浪费现象。2 2 管控范围管控范围生产系统各生产（辅助）车间、环保车间及相关职能部门。3 3 管控对象管控对象3.1 生产原材物料的领用。3.2 技改项目、工程原材物料的领用。3.3 成品纸的入库。3.4 成品浆的交接（入库）。4 4 生产原材物料的领用生产原材物料的领用4.14.1 领料单的管控领料单的管控4.1.1 领料单的领取每月 1 日，各车间统计统一到计划统计岗组领取领料单。2、4.1.2 领料单的使用4.1.2.1 各车间统计将领料单分为机械设备、电器设备（五金、设备、项目领料单）包装材料、化工原料、计量器具、其它等类，每类领料单按月度统一进行编号，并加装封皮注明领料单的类别。4.1.2.2 车间统计根据所领用的原材物料，开据相应类别的领料单（机械、电器设备类须经部位负责人出据证明后方可开据），由领料人、车间主任签字后方可领料（不可代签、盖章无效）；车间统计下班后，将领料单定置存放，由车间主任指定专人到统计办公室按规定开据领料单；车间主任下班后，由车间主任指定专人代签(代签人的名单报计划统计岗组备查)。4.1.2.3 领料人次日上午 9：30 前将领料单回执联交车间3、统计，由车间统计及时核算成本。4.1.3 相关说明4.1.3.1 有抄纸、制浆车间统计兼职的辅助车间由车间主任指定专人按本规定对领料单进行管理，并将管理领料单的人员名单报计划统计岗组备查。4.1.3.2 3800 车间涂料段因领料频繁，领料单可由涂料段段长（或指定专人）负责领用、交回并按月度进行编号（每领用一本交回一本）。4.24.2 母公司区域内车间原材物料领用的管控母公司区域内车间原材物料领用的管控4.2.1 原材物料入库（车间库房）的管控4.2.1.1 领料人将领用的原材物料及领料单回执联交车间库管员，并填写车间原材物料入库明细表（见附件 1）。4.2.1.2 车间库管员核对后，予以入库4、，并根据 车间原材物料入库明细表，登记 车间原材物料领用台账（见附件 2），同时领料单回执联返回领料人交车间统计。4.2.2 原材物料使用的管控4.2.2.1 车间内领料时，由领料人填写车间原材物料使用明细表（见附件 3），车间库管员予以发放原料，并登记车间原材物料领用台账。4.2.2.2 车间使用的维修、电器等物件必须填写设备、电器维护（修理）相应的原始记录，且剩余的物件全部交库管员入库（入库时由使用人填写车间原材物料入库明细表）。4.2.3 废旧机件的管控4.2.3.1 对车间更换的所有废旧机件，必须建立车间废旧机件修复、报废台账（见附件 4）。4.2.3.2 对能够修复利用的废旧机件，必5、须及时修复并入库，入库时由修复人填写 车间原材物料入库明细表。4.2.3.3 对不能够修复利用需报废的废旧机件，必须及时进行报废外运，报废时填写车间报废机件外运明细表（见附件 5），并经车间负责人、生产职能处室、保管处签字确认后，运往废料库；车间报废机件外运明细表一式两份，车间、计划统计岗组各持一份。4.2.4 相关说明4.2.4.1 车间领用的机械设备、电器设备、原材物料必须分类建立车间原材物料领用台账，包装材料、化工原料、其它原材物料必须填写相应的领耗存原始记录或其它原始记录，且台账（记录）填写及时、完整、真实、准确，台账（记录）中存量与车间实物核对一致。4.2.4.2 车间库管员下班后各6、部位领用原料时，由值班人员按规定予以发放，并在库管员上班后及时办理交接手续。.3 车间库管员与统计以月度为单位根据领料单底联、车间原材物料入库明细表、车间原材物料使用明细表、实际存放量对车间原材物料领用台账进行核对。4.34.3 母公司区域外车间原材物料领用的管控母公司区域外车间原材物料领用的管控4.3.1 原材物料领料的管控4.3.1.1 由保管处各库保管员根据领料单及领料人实际领用的原材物料填写领料出门证明（见附件 6）交于领料人，领料人凭领料出门证明到保管处开据正式出门证，并加盖保管处公章。4.3.1.2 计划统计岗组根据领料单回执联（技改用物资根据实际领用的原材物料）在出门证上加盖生产7、运营部公章，同时登记车间领料台账。4.3.1.3 领料人将加盖保管处及生产运营部公章的出门证交保卫处门岗人员，保卫处门岗人员见章并与原材物料核对后予以放行。4.3.1.4 相关说明母公司区域外各车间中夜班（中班自生产计划处及保管处人员下班后）原则上不准领料，如属紧急事项，由各库保管员填写领料出门证明（借用的原材物料由相关车间值班人员出具证明），经生产调度室调度人员签字后（调度人员签字的同时对领用的原料做详细记录），交保卫处门岗人员，门岗人员核对一致后予以放行。次日上午上班后，生产调度室调度人员将车间领用原料所做的记录转计划统计岗组人员登记台账。4.3.2 原材物料入库（车间库房）、使用及废旧机8、件的管控执行 4.2 条款母公司区域内车间原材物料领用的管控。4.44.4 母公司区域内各车间人员外出工作时物资的管控母公司区域内各车间人员外出工作时物资的管控4.4.1 母公司区域内各车间人员外出工作时，对外出所携带的物资必须建立车间外出物资序时台账（见附件 7），并由外出负责人签字。4.4.2 外出物资经车间主任签字确认后，由外出负责人到保管处开据出门证，加盖保管处公章，到计划统计岗组登记，加盖生产运营部公章。4.4.3 外出负责人将加盖保管处及生产运营部公章的出门证交保卫处门岗人员，保卫处门岗人员见章并于物资核对后予以放行。4.4.4 外出人员返回时，对更换的废旧机件，在车间外出物资序时9、台账中登记，填写相关的原始记录，并执行 4.2.3 条款废旧机件的管控；对安装的物资，由接受安装的部门出具安装物资证明并签字确认后，在车间外出物资序时台账中登记，并填写相关的安装原始记录；返回时剩余的物资全部交库管员入库。5 5 技改项目、工程原材物料的领用技改项目、工程原材物料的领用执行技改项目申报和工程用料申报领用管理办法（泉林纸字200373 号）。6 6 成品纸的入库成品纸的入库6.1 车间入库员依据质量标识记录、实打件数或卷筒个数（必须是发合格证的产品），与成品保管办理入库手续；入库后，由成品保管填写入库单，入库员及成品保管双方签字后生效，入库单一式三份，成品保管持两份，入库员持一份10、。6.2 入库员根据入库单，填写车间成品纸入库量日报表（见附件 8），记录中必须包括各品种规格的当天入库情况及月累计入库情况。6.3 车间统计与入库员每天对应选纸记录与打件记录、质量标识记录及入库日报表进行核对，出现偏差及时查明原因，并做好记录。6.4 对车间生产的白板纸，必须建立车间白板纸产销存明细表（见附件 9），注明白板纸的品种规格、产销日期、产销存的数量；白板纸入库（销售）时，由入库员、工段长确认数量后，成品保管在场时，方可进行发货，且发货单车间入库员留存一份；白板纸不能入库（销售）时，必须经生产、质检、车间三方会审并签字证明后，方可进行回抄处理，同时三方会审的签字证明交车间统计留存。11、6.5 车间统计与入库员根据车间白板纸产销存明细表，每周一对白板纸产销存的实际情况进行定期检查，出现偏差及时查明原因，并做好记录。7 7 成品浆的交接（入库）成品浆的交接（入库）7.1 成品浆的交接成品浆交接时，填写浆料交接单，要求浆料交接必须公平合理，交接单一式三份，由化验室、交浆单位、接浆单位的责任人签字后各持一份。7.2 成品浆的入库成品浆销售时予以入库，入库时由过程控制处负责化验浓度，出具化验单，成品保管处负责过磅，出具过磅单，成品保管员根据化验单及过磅单计算绝干的成品浆，填写成品入库单，入库单一式两份，由车间入库员、成品保管员签字后各持一份。7.3 相关说明车间统计及入库员（交浆人员12、）根据成品浆的产量，每日与接浆单位接浆量、成品保管处入库量进行核对，出现偏差及时查明原因，并做好记录。8 8 罚则罚则8.1 车间统计违反本制度，严格按车间统计岗位作业考核标准执行考核。8.2 领料单丢失，每次扣车间 5 分，扣主任 2 分；领料单不按规定地点存放，每次扣车间 2 分；车间人员不按规定时间、要求进行操作，每张领料单扣车间 2 分；影响月末直接成本 5 元/吨（含）以上（10 元/吨以内），每次扣车间 3 分，扣主任 2 分；影响 10 元/吨（含）以上，每次扣车间 5 分，扣主任 3 分。8.3 车间不按规定程序领用原材物料，每次扣车间 3 分。8.4车间原材物料入库明细表、车13、间原材物料使用明细表、车间原材物料领用台账、车间废旧机件修复、报废台账、车间报废机件外运明细表、车间外出物资序时台账、车间成品纸入库量日报表、车间白板纸产销存明细表、浆料交接单，不规范、不完整、不准确，每处扣车间 1 分；不妥善保管每次扣车间 5 分；未建立每次扣车间 10 分；填写不真实，每处扣车间 3 分；填写不及时，逾期每天扣车间 3 分。8.5 车间库管员、入库员弄虚作假，假公济私，轻者岗位待业 1-3 个月，严重者上交劳资处处理。8.6 生产运营部计划统计岗组根据本制度进行定期或不定期检查（每月至少两次），检查扣分列入相关车间的基础管理考核及主任的管理绩效考核。8.7 本制度未尽事宜14、，由生产运营部各岗组按相应考核规定（制度）执行。9 9 职责部门：职责部门：生产运营部计划统计岗组1010 所受监督：所受监督：生产运营部1111 技术说明技术说明11.1 本规定由生产运营部计划统计岗组制订并负责技术解释，经生产运营部长审核、生产副总签准后实施，修订与废止亦同。11.2 本规定自 2006 年 9 月份开始实施。附件：1、车间原材物料入库明细表2、车间原材物料领用台账3、车间原材物料使用明细表4、车间废旧机件修复、报废台账5、车间报废机件外运明细表6、母公司区域外各车间领料出门证明7、车间外出物资序时台账8、车间成品纸入库量日报表9、车间白板纸产销存明细表附件 1车间原材物料15、入库明细表车间原材物料入库明细表类别：年原料名称规格型号单位新领返回修复责任人签字月日备注：此表新领项由领料人填写，返回项由使用人返回原材物料时填写，修复项由废旧机件的修复人填写。附件 2车间原材物料领用台账车间原材物料领用台账类别：原料名称：规格型号：单位：年摘要领用存备注月日新领返回修复备注：此表由车间的库管员填写。附件 3车间原材物料使用明细表车间原材物料使用明细表类别：年原料名称规格型号单位数量用途责任人签字旧件是否收回月日备注：此表由车间原材物料的使用人填写。附件 4车间废旧机件修复、报废台账车间废旧机件修复、报废台账类别：年更换废旧机件的名称规格型号单位数量是否能修复修复情况报废情16、况备注月日日期数量日期数量附件 5车间报废机件外运明细表车间报废机件外运明细表类别：外运时间：年月日报废日期报废机件名称规格型号单位数量原因备注经办人：车间负责人意见：保管处意见：附件 6母公司区域外各车间领料出门证明母公司区域外各车间领料出门证明车间：年月日原料名称规格型号单位数量用途领料人签字：保管员签字：附件 7车间外出物资序时台账车间外出物资序时台账年月年外出物资名称规格型号单位数量外出负责人签字外出物资使用情况收回废旧机件数量月日更换数量安装数量返回数量附件 8车间成品纸入库量日报表车间成品纸入库量日报表本日为月工作天数天的第天班次当日入库情况品种规格平板卷筒白板品种规格件数入库量一等品二等品个数入库量一等品二等品 件数入库量甲乙丙合计总计备注：月累计入库情况填写时，按平板、卷筒、白板分类进行汇总。附件 9车间白板纸产销存明细表车间白板纸产销存明细表年月年班次克重品种规格生产量入库（销售）量月日件数吨数件数吨数