1、燃气工程公司压力管道安装质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号编号名称页数页码一、程序文件目录101管理评审程序3202文件和资料控制程序5303质量记录控制程序2404合同控制程序3505材料与零部件控制程序6606工艺管理程序3707热处理控制程序3808理化检验管理程序2909检验与试验控制程序41010不合格品（项）控制程序21111质量改进控制程序21212用户服务控制程序21313人员培训、考核和管理控制程序31414执行特种设备许可制度控制程序21515纠正和预防措施控制程序316162、内部体系审核程序31717无损检测控制程序31818焊接控制程序41919其他特殊过程控制程序3二、管理制度目录（一）工艺质量控制系统101科技文档管理规定21（二）采购及材料控制系统102外购件、外协件、配套件管理制度3203材料标记及移植制度3（三）焊接质量控制系统104焊工管理制度2205焊接工艺评定管理制度2306焊接材料管理制度3407产品焊接管理制度2508焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度1609焊接设备管理制度1（四）检验质量控制系统110压力管道防腐补口管理制度2211压力管道清管扫线管理制度2312压力试验管理制度2（五）设备质量控制系统113生产设备管理规定19（六）监督与测3、量装置114计量器具管理规定4（七）无损检测控制系统115无损检测人员管理制度1216无损检测委托管理制度2317无损检测仪器管理制度2418无损检测安全管理制度2519无损检测档案资料管理制度21 目的 对公司压力管道安装质量管理体系进行评审，以保证体系运行的的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 适用于公司压力管道安装质量管理体系的评审工作。3 职责 3.1 公司总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2 质保工程师负责向总经理提交质量保证体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。3.3 技术质量部负责管理评审计划的编制和组织工作，搜集管理体系评审资料，并承担纠正预防和改4、进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4 相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。4 工作程序4.1 年度管理评审计划4.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量体系运行情况进行评审。4.1.2 技术质量部于每年初编制年度管理评审计划，经质保工程师审核后，交公司总经理批准。4.1.3 年度管理评审计划的内容应包括：1） 评审目的；2） 评审组织；3） 评审内容；4） 评审的准备工作要求；5） 评审时间安排。 4.2 制定管理评审计划4.2.1 当出现以下情况时，由总经理决定是否增加管理评审。1） 当公司的组织5、机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；2） 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；3） 当法律、法规、标准及其他要求发生重大变革时；4） 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。4.2.2 技术质量部编制管理评审计划，经质保工程师审核后，提交总经理批准。4.3 管理评审的内容4.3.1 管理评审一般包括以下内容：1）内部体系审核报告；2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况；3）重大事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；5）相关方投诉的处理；6）纠正预防和改进措施实施情况；7）过程、产品质量趋势；8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；9）体6、系的要素及相应文件是否有修正的需要；10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。4.4 管理评审的准备4.4.1 技术质量部于每年初，将公司总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.4.2 技术质量部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经质保工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。4.5 评审4.5.1 评审会议1）质保工程师主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。2）参加评审会议的人员对管理评审通知单的评审内容进行逐项评审。7、4.5.2 评审结论1） 质保工程师对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。2） 质保工程师对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。4.6 管理评审输出4.6.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求；4.6.2 管理评审报告是管理评审输出的一种方式。技术质量部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经质保工程师审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。4.6.3 评审报告的内容包括：1） 评审目8、的；2） 评审日期；3） 参加评审人员；4） 评审的内容及结论；5） 对质量管理体系有效性及过程有效性的改进的措施；6） 与顾客有关的产品的改进措施；7） 所需资源的需求。4.7 纠正预防和改进措施的实施和验证技术质量部根据会议评审结果确定改进措施、改进计划和责任部门，经质保工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。技术质量部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。4.8 评审记录管理评审的相关记录由技术质量部负责保存。5 质量记录管理评审计划TB/QM-9930-215A-2009管理评审通知单TB/QM-9930-216A-2009 1 目的对与组织质量管理体系有关的文件和资料进行控制9、，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到有关文件的有效版本。2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责3.1 公司总经理负责批准发布质量手册；3.2 质保工程师负责审核质量手册，负责组织对现有体系文件的定期评审。3.3 技术质量部负责质量管理体系文件的控制和管理；3.4 技术质量部负责技术性文件的控制和管理； 3.5 资料员负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。3.6 各使用部门负责对相关文件的识别和保管。4 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 文件按性质分为1）技术性文件；2）管理性文件。4.1.2 文件按来源分为1） 外来文件，包括：a）10、 国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；b） 行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；c） 顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。2） 内部形成文件，包括：a） 质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书；b） 仅限于各部门内部使用的部门内部文件。4.1.3 文件按控制方式分为：1） 受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别。2） 非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。4.2 受控文件的编号4.2.1 质量手册编号XAGS / 公司代号 质量管理文件类别代码：11、压力管道安装质量保证手册GDQM 版本号：A、B、C 年号：本文件颁发年份的4位数字 示例：XAGS/GDQM4.2.2 程序文件和管理制度编号XAGS / 公司代号 质量管理文件代码：压力管道安装程序文件GDQP/管理制度GDMS 文件顺序号 版本号：A、B、C 年号：本文件颁发年份的4位数字 示例：03 034.2.3 质量记录识别号TB / 表单代号; 管理及业务类别代码：见表1； 公司代号，9930； 文件顺序号，001-999；其中报表类表单:001-099；台帐类表单:101-199；其它类表单:201-999； 版本号：A、B、C； 年号：本文件颁发年份的4位数字。管理及业务类别12、代码表 表1序号类别管理及业务名称编号1战略绩效管理战略绩效管理SM合同管理2人力资源管理人力资源管理HR3技术质量管理技术管理TM质量管理QM设备管理PM4行政管理行政管理SL办公资产管理AM5业务产品制造TS项目管理PS设计管理ED采购管理MM施工管理EC6安全管理HSE管理HSE4.3 文件的起草4.3.1 质量手册由技术质量部起草。4.3.2 程序文件、管理制度、技术性文件由该质量控制系统责任人组织起草。4.4 受控文件的审核、批准和发布4.4.1 质量手册由质保工程师审核，总经理批准发布。4.4.2 程序文件、管理制度、技术性文件由技术质量部组织相关部门会审，该质量控制系统责任人审核13、，质保工程师批准发布。4.5 受控文件的发放4.5.1 受控文件的发放按分级管理原则，技术质量部负责将文件分发至相关部门，部门分发至各有关岗位。4.5.2 技术质量部负责受控文件的确定及发放范围、发放数量等，并编制受控文件清单，经部门主任审核批准。4.5.3 技术质量部应根据受控文件的修订状态和有效状态，每6月进行一次适用性及需求审查，并及时发布适用的受控文件清单。4.5.4 文件管理员按规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。4.5.5 文件管理员应在文件发放、回收登记表中详细登记文14、件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。4.5.6 不属文件发放者，确因工作需要，可向技术质量部借阅并填写文件（记录）借阅登记表。4.5.7 文件破损影响使用或丢失时，可向技术质量部申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由技术质量部负责销毁。4.6 文件的更改4.6.1 由提出修改的部门填写文件（记录）更改申请单，说明更改原因、更改内容，文件更改的审批执行原审批程序。4.6.2 文件管理员负责按文件发放、回收登记表收回需更改的文件，并换发更改后的受控文件。4.7 文件的换版与作废4.7.1 受控文件经多次修改或经管理评审及内部评审认定需大幅度修改时，可进行换版，原版次有效15、文件相应作废。新版本按原发放范围、发放程序发放。4.7.2 换发新版时，原版次受控文件由文件管理员收回，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。需作资料保留的，应盖上作废印章和保留印章，方可留用。4.8 文件的归档与管理4.8.1 受控文件发布后，技术质量部应将受控文件正本归档，归档的受控文件也需列入公司受控文件清单。4.8.2 所有受控文件的电子版本应进行适当标识、编目，由文件管理员保存。更改或换版时应及时修正。4.9 外来文件的控制4.9.1 法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，监督检验报告等由技术质量部负责收集、购买、接收、标识、发放、回收和保管，并对其适宜性和有效性进16、行审核、确认，保证其为有效版本。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。4.9.2 分供方产品质量证明文件、资格证明文件等由物资装备部按本程序的有关规定进行管理。4.10 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 相关文件质量记录控制程序 03 6 质量记录受控文件清单TB/QM-9930-103A-2009文件发放、回收登记表TB/QM-9930-105A-2009文件（记录）更改申请单TB/QM-9930-210A-2009文件（记录）借阅登记表TB/QM-9930-106A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的 对质量记录进行控制和管理，以保证产品质量符合规定要求、体系有17、效运行，保证产品、相关活动或服务的可追溯性，为采取的纠正预防和改进措施提供依据。2 适用范围适用于质量体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。3 职责3.1 技术质量部负责编写质量记录清单，并将样表在公司局域网上发布。3.2 各部门文件管理员负责对本部门的质量记录进行整理、归档。4 工作程序4.1 记录的范围4.1.1 管理质量记录：内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，培训记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录，设备管理记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施相关记录等。4.1.2 业务质量记录：产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录，紧急放行及例外转序标识与记录，18、统计技术应用记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等。4.2 记录的形式及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等。4.2.2 技术质量部编写质量记录清单，填写记录名称、编号、保存期限、归口管理部门等内容，交部门负责人审批。4.2.3 记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定，并在公司局域网中发布。4.2.4 填写要求1） 质量记录一律用碳素墨水填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，数据内容要完整、真实，签名、签章和日期要齐全，并按相应规定进行审核、确认；记录中不必填写的事项必须在相应空格内画上“/”斜杠或其他截止符号；保持质量记录的整洁，严禁在质量记录上乱涂乱画，如19、需更正必须签名标记。2） 用计算机或专业软件生成的记录应确保记录的准确性，并有唯一性的标识。记录采用计算机生成和保存的，记录人填写完成之后应确认指令，限定阅读及操作权限，防止他人随意更改。4.3 记录的收集、标识和归档4.3.1 各部门文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。4.3.2 对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取、检索。4.3.3 如部门有多种记录，要对存放记录的档案盒进行编号，档案盒内附有所存放记录的清单，各部门对记录应定期进行整理并装订，在显著部位注明部门、记录名称及月份等信息。4.4 记录的保存和销毁4.4.1 各部门按照质量记录清单的20、期限要求保存记录，产品质量记录由检验员归入档案室保存，保存期限不少于7年，其他记录由记录形成部门妥善保存，保存期限至少为4年。4.4.2 记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。4.4.3 记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门负责人核实后方能处置。4.5 记录的查阅、借阅4.5.1 经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记；如需借阅，需经双方负责人同意，进行借阅登记。4.5.2 如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。4.6 技术质量部对质量控制系统使用的受控记录表格进行检查，以确保质量保证体系实施部门、人员及21、场所使用的相关受控记录表格为有效版本5 相关文件6 质量记录质量记录清单TB/QM-9930-102A-2009 版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本章对压力管道安装的合同签订、合同评审、合同变更及合同管理做出规定，以保证安装的产品不超出公司持有的安装许可证规定的范围，确保合同的有效执行。2 职责2.1 战略绩效部是公司合同管理归口部门，负责公司合同管理工作。2.2 各分公司负责合同的签订、评审以及变更等工作。3 控制要求3.1 当顾客与本公司达成压力管道安装合作意向时，分公司营销人员要求顾客提供订货要求、标书或与顾客沟通，营销人员拟订销售合同。3.2 顾客需求识别3.2.1 顾客订货22、要求、标书或由营销人员代订合同时，营销人员需与顾客进行沟通，确保识别了顾客以下需求：1） 顾客规定的要求，如性能、交期等，还包括对交付及交付后服务的要求；2） 顾客虽没有明确规定，但规定的用途或已知的预期使用所必需的要求；3） 产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术文件等要求；4） 本公司确定的任何附加要求。3.2.2 顾客要求确认无误后，营销人员将拟订的销售合同交部门主管审核。3.3 合同评审3.3.1 正式签订合同前，分公司营销人员应组织有关部门对合同进行评审，填写合同评审单并妥善保存。3.3.2 合同评审应包括如下内容：1） 由技术质量部审核是否具备相应的安装资格，即是否满足安装23、许可证批准的产品范围；同时审核产品执行的法律、法规、安全技术规范、标准是否合理等2） 分公司审核公司的生产条件和能力能否满足顾客的交期要求；3） 工艺责任人审核产品的技术要求；4） 检验责任人审核产品的质量特性要求；5） 分公司项目管理部门审核产品的服务要求；6） 其它部门审核与其相关的事项。3.3.3 审查应确保：1） 顾客的要求应予以书面确认；2） 确保接受的订单、标书或合同所要求事项的一致性；3） 本公司有能力满足顾客规定的要求；4） 产品要求得以清楚规定；5） 产品在规定的安装许可批准的产品范围内；6） 满足相应的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件。3.3.4 审查结果处理：1）24、 若经审查本公司无法满足顾客需求，则由分公司营销人员与顾客协调，修订订货合约或取消订货；2） 审查通过则由分公司与顾客正式签约，并登记于合同台帐进行管理；3） 分公司将合同需求纳入生产计划，发各部门执行作业。3.4 合同变更3.4.1 顾客提出合同变更时，必要时由分公司营销人员组织相关部门进行评审： 1） 若属于交易付款条件，则由总经理审查；2） 若属于项目安装时间、地点、工程量变更，则由分公司审查；3） 若属产品技术特性要求变更，则由设计责任人负责；4） 若属产品质量特性方面要求变更，则由检验责任人依相关要求执行；5） 若取消合约，则由营销中心会同相关部门进行评估。3.4.2 因公司内部待料25、或机器、人力等原因影响，不能满足供货合同要求时，相关部门通知分公司项目管理部门，由项目管理部门与顾客协调解决。3.4.3 合同要求发生变更，经与顾客取得共识后，分公司将变更内容形成合同增补说明，并将修订情况以书面形式通知相关部门，必要时报公司总经理。并在合同台帐上备案。3.5 合同管理3.5.1 合同签订后，分公司应将合同正本提交战略绩效部存档。3.5.2 战略绩效部应建立销售合同台帐，并负责合同评审记录和当年合同的保存。往年的合同由战略绩效部归入档案室保存。以上质量记录保存期限为5年。3.5.3 当需查阅、借阅合同时，应由查借阅人所在部门主管领导及战略绩效部主任签字同意后方可查阅、借阅，并应26、注明归还日期。3.6 完约分公司将项目实施情况登录于合同台帐，追踪合同完成情况。当顾客安装验收合格、货款全部回收后即为完约。4 相关文件5 相关记录合同台帐TB/SM-9930-102A-2009合同评审单TB/SM-9930-203A-2009 版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本章对压力管道安装用材料（含零部件、外购外协件及配套设备，下同）的采购订货、验收入库、保管、发放、材料代用及材料使用等做出规定，以确保压力管道安装用材正确无误，且具有可追溯性。2 职责2.1 材料采购由物资装备部归口管理。2.2 材料管理由各分公司归口管理。2.3 材料责任人负责材料质量管理相关制度的编制、修27、订，并监督贯彻执行。3 控制要求3.1 材料与零部件分类3.1.1 非受压元件：压力管道安装过程中使用到的不承受压力的材料与零部件，如管道支架用型材、钢板、固定螺栓、仪表穿线管、管卡等；3.1.2 受压元件：产品安装过程中使用的直接承受压力的材料与零部件，如管材、管件、阀门、调压器、法兰、螺栓等；3.2 非受压元件的控制要求对于产品中的非受压元件，采购时由采购员根据需求计划，选择合适的供应商进行采购。到货后由库管员和采购员一起核对数量及规格型号，无误后由库管员办理入库手续。材料领用及发放时只需控制其数量及规格型号。 3.3 受压元件的控制要求3.3.1 供应商评定.1物资装备部应协同相关部门调28、查供应商能力：如生产能力、技术力量、检测手段和质量保证能力。对实行安装许可制度的企业应了解其是否具有生产许可资质；其所供产品的质量稳定情况；必要时还应考察供方的信誉情况、服务情况，供货的及时性。.2 物资装备部会同分公司、技术质量部及材料责任人，根据采购材料技术质量要求及调查的供应商能力对供应商进行评定，并编制供应商考察报告。评定内容包括：企业资质（对法规、安全技术规范，有行政许可规定的供应商还应当对其许可资格进行确认）、质量保证能力、检测手段、质量稳定情况、生产能力、业绩和信誉程度等。.3 对评定合格的供应商，由物资装备部列入合格供应商管理台帐，经物资装备部主任审核、总经理批准后，方可按此名29、单选择合格供应商进行采购。物资装备部负责建立合格供应商档案和供货质量记录，并对列入合格供应商名单中的供应商每年至少重新评价一次，根据其平时供货质量状况及企业的生产经营状况，决定其是否继续作为合格供方，并维护合格供应商名单，经批准后继续供采购选择。3.3.2 采购订货.1物资装备部计划员依据研制中心提供的物资需求计划表，了解库存情况，确定需要采购的材料，编制采购计划，采购计划应详细注明所需采购的材料的名称、牌号、规格、数量，技术及质量要求等内容。采购计划经物资装备部主任批准后进行采购。.2采购员必须按照经审批的采购计划，从合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，并与其签订采购合同。合同应明确所采购30、材料的名称、牌号、规格、型号、数量、标准和质量要求，供货时间等内容，同时合同中还应包含质量保证、验证方法和质量争端处理等相关内容。.3物资装备部组织相关部门对采购合同进行评审，总经理批准后执行采购。.4采购员无权更改采购计划中规定的材料标准、牌号、规格等技术质量参数，如必须变更的，应按本程序3.7条款执行。.5采购的材料应有完整、正确、清晰的质量证明文件，实物标记清晰，品种、规格、炉批号应与质量证明文件一致。3.3.3 材料验收（复验）及标识.1进厂材料必须具备材料质量证明文件。.2材料到货后放入待验区，采购员与库管员根据到货清单和采购合同一起清点数量，采购员填写材料检验委托单连同质量证明文件31、交材料检验员。.3材料检验员依据材料检验委托单、采购指导书及相应标准规程的要求核查质量证明文件的有效性，核对是否符合材料验收标准的规定，填写同时给出材料代号，库管员按材料标记及移植制度的要求对材料进行标记。.4材料检验员应检查材料实物，包括：1） 检查材料标识是否清晰、齐全；2） 检查材料的外观质量，包括表面是否有结疤、夹层、裂纹、划伤等缺陷，板面的锈蚀情况，板面的平整度等；3） 测量材料的几何尺寸；4） 对焊接材料应检查实物的包装是否完好，有无破损、药皮脱落及锈蚀情况等；5） 对外购外协件应按图纸检查各部位的几何尺寸，表面质量及标识情况；6） 核对材料质量证明文件同实物标识的符合性。.5用于32、压力管道安装的材料有下列情况之一时应进行复验：1） 用户要求复验的；2） 安装单位不能确定材料的真实性或对材料的性能和化学成份有怀疑的；3） 钢材质量证明文件注明复印件无效或不等效的。需要复验的材料由材料责任人开具试验委托单，并负责划样，在试件上做好材料标记，由研制中心负责切割试件，理化检验责任人委托分包单位进行理化检验，并获取试验结果报告。.6材料检验员将材料验收入库通知单、检验记录、质量证明文件以及复验报告一并交材料责任人审核确认。.7经确认合格的材料，材料检验员负责加贴合格标签，并填写材料验收入库通知单，一份留底，一份交库管员办理入库手续。.8库管员负责对合格材料登记入帐，同时将其移至合33、格区内，按牌号、规格及编号整齐存放。.9经验收（复验）不合格的材料，库管员将其移至不合格区后通知物资装备部进行处置。不合格材料的处置有以下几种：1） 拒收退货：由物资装备部与供应商联系，经供应商确认后办理退货手续。2） 修复：对材料局部的表面缺陷能够修复的，经材料责任人同意后可以进行修复。修复可由材料生产厂进行，也可经供应商同意后由本公司进行。修复后经检验合格按合格材料验收入库。3） 降级使用：对厚度负偏差超差的钢材，经材料责任人同意，并征得供应商同意后可按较小厚度的钢材进行验收并办理入库手续。.10焊接材料的验收入库按照焊接材料管理制度的规定执行。.11外购件、外协件、配套件的采购定货、进厂34、验收、保管执行外购件、外协件、配套件的管理制度。.12材料验收的资料包括材料质量证明文件、复验报告、材料验收入库通知单、不合格品评审处置记录，按质量记录控制程序的规定，由材料检验员整理后存档。3.3.4 材料存放与保管.1材料应严格按待验区、合格区和不合格区进行分区管理，按规格型号、材质、批次分别存放，并有明显标志，以防混用。材料标识应清晰、齐全。对材料表面要加强保护，防止磕、碰、划伤和腐蚀。.2库房应有防锈蚀、防变形、防损坏、防丢失措施。露天材料库材料应距地面300mm以上。易丢失的材料，有色金属、30mm以下的无缝钢管应保存在可防雨的库房内。.3不锈钢及有色金属材料应室内存放，并采取防污染35、及机械损伤措施。吊运时，不得直接使用钢丝绳。.4焊材的保管按焊接材料管理制度执行。.5库管员建立库存统计台帐，台帐应按材料编号一号一表，做到数据清晰、齐全、正确，帐、卡、物一致。.6库管员和材料检验员要定期检查材料的保管质量，发现标志模糊和脱落者要及时核查并恢复。3.3.5 材料发放.1材料领用人填写领料单，经主管领导依据工艺文件审批后，由库管员负责发放。.2发放材料时，库管员应通知材料检验员到场核对材料的牌号、规格、材料代号及其质量状况是否满足组装卡的有关要求，无误后方可发放，必要时应按材料标记及移植制度的规定进行标记移植。领料人、检验员应在组装卡上签字。库管员应及时在材料台帐上进行登记，记36、录材料使用的产品编号和零件名称，以保持材料的可追溯性。.3安全附件、配套件发料时，应随带质量证明文件，领料人应将质量证明文件交检验员审查并保存，待产品完工后检验员应将上述质量证明文件连同其他质量记录汇总。3.3.6 材料使用.1所有受压元件材料必须按材料标记及移植制度进行标记和移植。.2受压元件划线后切割前，操作者必须先进行标记移植，经检验员确认无误后方可进行切割下料。.3当受压元件材料进行冷、热加工将去除材料标记时，加工人员应先做好记录，并经检验员核对无误后方可加工。加工后应立即恢复标记，并经检验员确认，以保证材料的正确性和可追溯性。.4下料或加工后的余料应进行标记移植，无标记代号的余料不得37、用于压力管道安装。余料、废料由操作者填写退料单，办理退库手续。3.3.7 材料代用.1代用的范围和原则1） 凡用于压力管道安装的材料、外购件、安全附件及配套件因某种原因不能按原规定的牌号、规格和技术要求用于生产时，在不降低产品质量标准的前提下，经过规定的审批手续，允许代用。2） 代用的材料必须符合有关标准的规定，并满足产品的使用要求，其性能不低于原设计标准。3） 当图纸未规定焊接材料时，焊材的选用由本公司焊接责任人根据有关标准的规定和焊接工艺评定情况确定；当图样规定了焊接材料时，如要改变焊接材料也需要办理焊材代用手续。.2材料代用的审批1） 材料代用应由采购人员先提出申请，填写材料代用单，经有38、关人员批准方可代用。2） 受压元件的材料代用。由工艺、焊接、材料责任人会签后报送原设计单位，由设计责任人批准。3） 受压元件当需要机加工以达到图纸规定的尺寸时，材料规格代料（如厚度改变）而不影响零件最终加工后的尺寸时，可由本单位工艺、焊接、材料责任人会签后代料。4） 压力管道安装的非受压元件的代料由工艺、焊接、材料责任人会签后即可代用。.3材料代用的管理1） 材料代用的信息应及时通知到有关部门和人员。2） 材料代用后，工艺人员（含焊接工艺人员）应及时对原下达的工艺文件进行必要的修改，并通知有关部门和人员。3） 产品竣工后，工艺人员应根据材料代用情况对竣工图作必要的修改。3.3.8 材料质量证明39、文件的管理.1 对于同一批到货而且完全用在同一压力管道安装项目中的材料与零部件（如调压器、流量计、阀门、安全阀等），材料质量证明文件（包括复验、检定的结果报告等）应随同该项目交工资料一起移交顾客，分公司档案室留存一份复印件。.2 对于同一批到货且不能够完全用在同一台产品上的材料与零部件（如钢管、钢板、管件、法兰、螺栓等），使用过程中其质量证明文件原件由检验员妥善保管并建立台帐，台帐中需注明该批材料的使用部位、数量等。待该批材料（零部件）全部用完后，由检验员将台帐及质量证明文件原件一并交档案室妥善保存。项目交工资料中附带复印件。4 相关文件外购件、外协件、配套件管理制度 02 材料标记及移植制度40、 03 焊接材料管理制度 06 5 质量记录供应商考察报告TB/MM-9930-202A-2009合格供应商管理台帐TB/MM-9930-101A-2009采购计划TB/MM-9930-301A-2009物资需求计划表TB/MM-9930-201A-2009材料检验委托单TB/TS-9930-203A-2009材料验收入库通知单TB/TS-9930-204A-2009材料代用单TB/TS-9930-207A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的对压力管道安装的工艺文件的编制及执行情况进行控制，对工艺装备的设计、制造和使用进行管理。2 职责技术质量部是工艺控制归口管理部门，负责工艺41、文件的编制、工艺纪律的检查、工艺装备的设计和验证工作。3 控制要求3.1 工艺文件3.1.1 工艺方案的编制1） 凡公司采用新工艺、新材料、新结构而造成压力管道安装难度较大时，应根据需要编制工艺方案，以保证生产过程采用合理的工艺方法、路线来达到产品的技术和设计要求，取得较好的经济效果。2） 工艺方案应包括以下内容：a） 由于设计结构、技术条件所引起的对工艺上的要求与特点的说明；b） 对有关常规安装方法有困难的项目、部位应确定安装过程中应选用的工艺路线、工艺装备、检验方法及检验器具等；c） 安装过程中主要材料或零部件的装配及检验方法；d） 存在的工艺问题及解决的技术措施和意见；e） 关键工艺试验42、项目；f） 提出主要新增工艺装备。3） 工艺方案由工艺人员编制，工艺责任人审核，总工程师批准。3.1.2 通用施工工艺守则（规程）的编制1） 技术质量部应针对常用的施工工艺编制通用施工工艺守则（规程），对其安装工序或方法的一般要求作出规定，用以指导生产。2） 通用施工工艺守则（规程）由工艺人员编制，工艺责任人审核，总工程师批准。3.1.3 其他工艺文件1） 工艺人员应根据公司的生产和技术能力，尽快提出外购、外协、配套件明细表，经工艺责任人审核下发物资装备部及时采购。2） 对主要受压元件的外购、外协，除提出其名称、规格、材质、数量外，还应明确是否需要钢号移植，焊工钢印、探伤、热处理等技术要求，以43、便进行质量跟踪。3.1.4 工艺文件的管理1） 工艺责任人指定专人负责建立工艺文件台帐、分类、编号及发放工作。发放时，应保留登记记录，如果所发文件是修改文件，应收回旧文件。产品竣工后, 工艺责任人负责收集，整理汇总后交档案室保存。2） 在施工过程中，如发现工艺文件编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清等，由工艺人员按原审批流程修改工艺，并按原文件发放范围重新发放并收回失效件。3.2 工艺实施3.2.1 文件的流转自安装项目开始，工艺文件应下发到操作人员手中，并进行详细交底。每道工序完工后，操作者自检合格并在相关记录进行记录，并进行签署，交检验员检验，记录检验数据后，检验员签名和日期后方可向44、下工序流转。检验员在安装完工后将各项检验记录交检验责任人整理，随交工资料一起交档案室保存。 3.2.2 工艺纪律及工艺文件执行情况的检查考核1） 为加强工艺管理，提高产品质量，工艺负责人负责组织检验员、工艺员等对工艺纪律进行检查。2） 检查的主要内容：a） 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件是否齐全；b） 工艺条件：原材料等是否符合工艺规程；工艺设备、仪器、仪表、标准工具和工艺装备等的使用及操作方法是否正确，是否定期检定、维护、保养；c） 质检：是否坚持自检、专检；d） 技安：是否执行了安全方面的相关规定。3） 检查：工艺纪律检查每周至少一次，并填写工艺纪律检查表。对检查出的问题，由分公司45、进行改正，必要时还要采取纠正预防措施。3.3 工艺装备3.3.1 工艺人员在工艺审图时发现需增加新的工艺装备时，对应提出新增工艺装备进行设计，工艺责任人审核。 3.3.2 工艺装备的制造、检验和验证1） 工艺装备制造应有制造工艺（对一般简单工艺装备或检具可直接制造），工艺装备制造由分公司负责。2） 工艺装备制造过程中检验员负责检验，工艺责任人确认，必要时组织相关人员验证。3） 工艺装备设计、制造、检验和验证的记录应按记录控制的有关规定存入工艺装备档案。3.3.3 工艺装备的使用及维护1） 操作者应对工艺装备进行维护和保养。2） 根据不同的使用条件和损坏情况，工艺人员应定期对工艺装备进行检验和验46、证，保持工艺装备的精度和性能。3.3.4 工艺装备的保管1） 工艺员对工艺装备统一进行编号，建立工艺装备台帐。所有工艺装备都应登记入台帐，并作到帐物相符。2） 工艺装备上应有明显的标识，标明编号、型号规格。压力试验用工艺装备（盲板）应标明所适用的公称直径和公称压力，工艺装备由工艺员负责标识。3） 工艺装备应集中保管，按照类别整齐排放，防止锈蚀、损坏、丢失。4） 工艺装备不能满足生产需要时应及时修理。当无修理价值时应申请报废并办理报废手续，报废后应重新申请制做新的工艺装备。3.4 工艺装备的焊接工艺执行产品焊接管理制度。4 相关文件产品焊接管理制度 07 5 质量记录工艺纪律检查表TB/TS-947、930-227A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 总则本章对热处理过程中设备控制、工艺控制、过程控制、记录控制、分包控制等做出规定，确保热处理过程满足合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。2 职责2.1 热处理责任人职责1） 负责对公司压力管道热处理工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对热处理质量负责；2） 负责审核压力管道热处理方案；3） 负责监督检查热处理方案的技术交底；4） 负责对热处理工艺员进行技术指导，组织热处理工作人员的技术学习和考核，考核合格后方可上岗工作；5） 监督检查热处理实施过程；6） 负责审核热处理交工资料。2.2 热处理工艺员职责1） 负责控制48、热处理工艺，严格按照热处理方案进行。2） 负责记录热处理工艺参数，整理热处理报告。3 控制要求3.1 热处理工艺基本要求3.1.1 热处理工艺文件应由热处理工艺员根据设计图样、有关技术标准编制，工艺内容应包括：1） 待处理件的名称、材质和规格；2） 热处理类别与方法、所需设备名称和加热保温方法；3） 热处理规范（升温速度、保温时间和温度、降温速度和方法等）；4） 热处理后的检验标准及工件在热处理时的放置位置、支垫方法及其保护要求等。热处理工艺文件由热处理责任人审核，质保工程师批准。3.1.2 热处理工艺文件在分公司技术质量管理部门应有备份。3.1.3 热处理工艺文件应落实到施工班组，并由热处理49、工艺员负责热处理工艺文件的技术交底，热处理责任人负责监督检查。3.2 热处理设备、测温装置和温度自动记录装置的控制3.2.1 热处理设备、测温装置和温度自动记录装置应委托有条件有资质的单位进行检验。热处理设备及测温仪表须经检验合格后方能投入使用。3.2.2 热处理责任人在热处理施工前应检查所用热处理设备、测温装置和温度自动记录装置的检验报告或检定证书，对于没有检验报告或检定证书的设备或仪表，热处理责任人应停止其使用。3.3 热处理实施规程的控制施工现场具备了热处理条件后，热处理工艺技术人员填写热处理试验委托单，由热处理责任人进行确认签字后方可实施热处理。热处理责任人应监督检查热处理的实施过程，50、确保热处理的施工按照相应的热处理工艺文件进行。3.4 热处理工艺参数记录、报告和确认3.4.1 热处理操作工应在热处理记录中记录以下工艺参数：加热速率、热处理恒温温度、恒温时间、冷却速率，并注明热处理炉号（工号）、工件号（产品编号）、热处理日期等，记录需由热处理操作工和热处理责任人签字确认。3.4.2 热处理曲线应由记录仪自动记录，并且热处理曲线所反映的热处理工艺参数应与现场记录的热处理工艺参数要一致。3.4.3 热处理工艺员对热处理过程进行监督，检查热处理工艺的执行情况，并根据热处理记录出具正式热处理报告，经热处理责任人审核签字后和热处理曲线一起作为正式的交工资料。3.4.4 所有资料应按公51、司档案管理有关规定立卷存档。热处理记录和报告的格式应符合相应的规范。3.5 外协热处理的质量控制3.5.1 施工单位由于条件限制或其他原因无法进行热处理，可委托其他有条件有资格的单位进行热处理，并按照本手册第6章要求进行供应商评价、选择和重新评价；3.5.2 公司热处理责任人应监督检查热处理的实施过程，对其热处理工艺进行控制；3.5.3 公司热处理责任人负责对分包方热处理的交工资料进行审查确认，包括热处理报告，记录等，检查是否包含热处理炉号、工件号（产品编号）、热处理日期等信息，以及热处理操作工及热处理责任人是否签字等。4 相关文件5 质量记录试验委托单TB/TS-9930-219A-200952、热处理报告TB/TS-9930-240A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的 对理化检验试验试样准备、理化检验分包、理化检验报告的审核作出规定，以保证试验结果的准确性。2 适用范围适用于压力管道安装使用的材料、焊接试样等化学成分分析、力学性能试验及金相试验。3 职责3.1 技术质量部是理化试验的归口管理部门3.2 各分公司负责试样的截取和加工。3.3 理化责任人负责组织理化检验分包方的评价、负责试样的检验、试验委托和审核确认试验报告。4 控制内容4.1 对分包方评价 4.1.1 理化责任人负责组织对分包方进行评价，评价内容至少应包括：1） 分包方资格，理化检测分包单位应具有是理53、化检验资格的单位；2） 质量控制能力、检测能力、履约能力；4.1.2 理化责任人负责编制分包方评价报告，经技术质量部主任审核后，由质保工程师审批。4.2 与分包方签订分包协议4.2.1 分包协议的内容1） 分包项目名称、产品编号、材料类别、合格标准等。2） 分包方应出具理化检测报告，并对报告结果的真实性和准确性负责。3） 出现争端时的处理办法。4.2.2 质保工程师审核、总经理批准后执行。4.3 试样准备4.3.1 理化检验责任人根据试验委托单与分包单位确定试样的尺寸和要求；4.3.2 研制中心负责制作试样，并在试样上做好材料标记。4.4 理化检验委托理化责任人负责理化检验委托，委托中应写明委54、托单位、委托时间、试验项目、试样数量、试验标准、评定标准、委托人等。对不同的理化试验还应按以下要求增加不同的内容。4.4.1 原材料（含焊接材料）复验还应注明材料名称、材料牌号、规格、材料代号、试件编号、热处理状态等内容。4.4.2 焊接试件应注明坡口型式，焊接方法及位置、焊接材料、焊工钢印、热处理状态等内容。 4.5 理化检验报告确认4.5.1 理化责任人负责对出具的理化检验报告进行审核确认。4.5.2 理化责任人负责将理化检验报告和试件存入档案室。5 相关文件6 质量记录试验委托单TB/TS-9930-219A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对压力管道安装主要过程55、的工序检验内容、方法、要求及检验记录和签字作出了规定，以保证压力管道安装的质量。2 适用范围本制度适用于压力管道安装各工序的检验要求。3 职责3.1 技术质量部是检验质量控制的归口管理部门，负责从原材料进厂到成品出厂的全过程质量检验。3.2 其他部门负责配合技术质量部做好产品检验工作。4 检验的依据和原则4.1 检验的依据4.1.1 产品图纸和工艺文件4.1.2 企业产品标准及有关法规、标准和规范4.2 检验的原则不合格的原材料不投料，不合格的零部件不转下道工序，不合格的成品不出厂。5 工序检验的一般要求5.1 工序检验应坚持自检和专检相结合。操作者完成工序的工作后应首先进行自检，合格后交检验56、员检验，合格后签字，转下道工序。5.2 体系文件中定为检查点(E点)的项目，必须经检验员检查；定为审阅点(R点)的项目，检验员检查合格后，有关的责任人应到场检查或审阅有关检验记录、报告；定为停止点（H点）的项目，当工作到此点时应停止操作，由检验员到场检查，有关责任人到场审核，合格后方可继续进行下道工序。5.3 检验员应按有关图纸、工艺文件和标准及检验工艺守则的规定，使用规定的适宜的计量器具和测量方法，对规定的检验项目进行测量和检验，认真填写检验记录。5.4 检验中发现不合格时，按不合格品（项）控制程序的规定处理6 工序检验的内容、方法及要求6.1 材料检验6.1.1 检验员应按材料与零部件控制57、程序的规定对进厂材料的质量证明文件进行审查，对材料实物的标识、几何尺寸及外观质量进行检查，需要复验的进行复验，合格后给出材料代号，库管员按材料标记及移植制度的要求对材料进行标记。6.1.2 检验员按外购件、外协件、配套件管理制度的规定对外购外协件、安全附件等进行检查验收。6.1.3 经验收合格的材料及外购外协件，经材料责任人审查确认后办理入库手续。6.2 下料及坡口加工检验6.2.1 检验员应检查所领材料的牌号、规格及有关附加技术要求（如复验、探伤、低温冲击试验等）是否符合图样及工艺文件的规定，材料标识是否齐全，材料的外观质量是否合格。6.2.2 材料划线后，检验员应按下料工艺守则的规定，使用58、规定的量检具，测量划线的几何尺寸是否符合图样及工艺要求，检查材料标记移植情况并确认。6.2.3 检验员应检查坡口加工质量，测量坡口角度，钝边尺寸，检查坡口表面质量是否合格，填写施焊及焊缝外观检查记录。6.2.4 操作人员应对产品所有受压元件的下料，填写下料记录表。检验员对其记录进行审核确认。6.3 焊接检验6.3.1 焊前检验，检验员应检查：1） 焊工资格是否符合要求；2） 焊接材料的牌号、规格是否符合工艺规定，是否经烘干；3） 焊接设备及仪表是否完好，仪表是否经检定合格并在有效期内，电源极性是否正确；4） 焊接环境是否满足有关规范的规定；5） 坡口清理是否符合要求。6.3.2 焊接过程检验，59、检验员应检查：1） 施焊工艺和规范是否符合工艺卡的要求，2） 要求预热是否按工艺要求进行了预热处理，层间温度是否符合要求。6.3.3 焊后检验, 检验员应检查: 1） 焊接接头的余高，角焊缝的焊脚高度及焊接接头的外观质量；2） 药皮、飞溅的清理和焊工钢印；3） 按图样要求委托进行无损检测。以上检验结果均应填入施焊及焊缝外观检查记录。6.4 压力试验6.4.1 应按图样、标准和压力试验工艺守则的规定检查压力试验设备和场地是否符合要求，试验仪表是否经检定合格，压力表的量程、精度级别及规格是否符合规定，具体操作按压力试验管理制度。6.4.2 试验结果必须由检验员、检验责任人到场检查确认，并在耐压试验60、报告上签字。6.5 除锈、涂漆检验检验员应对除锈质量和涂漆质量进行检验，并填写设备/管道保温、保冷、涂漆记录。6.6 组装检验6.6.1 检验员应按图样、组装卡和检验工艺守则的规定检查组装质量。6.6.2 检验员应检查接管及支座的方位和尺寸，接管法兰的倾斜度、法兰螺栓孔相对位置、支座的方位和尺寸、内件的组装情况等。6.6.3 检验员应按6.3条的要求检查组焊的焊接质量。6.6.4 检验员应检查电气仪表的接线、布管规格、方位和尺寸是否满足设计要求。6.6.5 检验员应检查电气仪表的安装质量。6.6.6 以上项目检验结果，检验员应填写组装项目质量检查表。6.7 最终检验和试验6.7.1 检验责任人61、负责最终检验与试验，最终检验与试验前检验责任人负责对所有的过程检验与试验进行核对。6.7.2 管道安装完毕应对系统进行气密试验，检验责任人在气密性试验记录上签字确认。6.7.3 整体气密性试验合格后应按照产品标准要求进行性能调试，检验责任人在产品调试记录上签字，对产品的工艺性能进行确认。6.7.4 检验责任人负责组织对产品技术文件的归集和整理装订。6.7.5 技术资料齐全后，由检验责任人开具竣工验收报告。6.7.6 最终检验合格的产品，办理交接手续。7 检验与试验条件控制检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷应满足相关标准及技术文件要求，设备、工艺装备应处于完好状态，应有可靠的安全防护措施62、，检验责任人应对试验条件进行监督。8 检验与试验状态控制检验状态可分为待验、合格及不合格三种形式，可采用区域、标示牌、印章或相关记录等形式进行标示。检验员负责检查。9 检验与试验记录和报告控制 安装项目完工后，检验员将施工图纸、工艺文件和检验资料汇总，产品检验责任人组织人员整理技术文件，检验责任人审核后盖检验印章。检验责任人将所有技术文件交给档案室存档。10 相关文件材料与零部件控制程序 05 不合格品（项）控制程序 10 外构件、外协件、配套件管理制度 02 产品焊接管理制度 07 压力试验管理制度 12 11 质量记录 下料记录表TB/TS-9930-217A-2009施焊及焊缝外观检查记63、录TB/TS-9930-218A-2009耐压试验报告TB/TS-9930-222A-2009设备/管道保温、保冷、涂漆记录TB/TS-9930-223A-2009组装项目质量检查表TB/TS-9930-224A-2009气密性试验记录TB/TS-9930-225A-2009产品调试记录TB/TS-9930-226A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对不合格品（项）的确定、标识、隔离、评审和处置作出了规定，以确保不合格品（项）得到标识和控制，防止其非预期使用和交付。2 适用范围 本制度适用于公司压力管道安装质量管理体系运行全过程不合格品（项）的控制。3 职责3.1 技术64、质量部负责不合格品（项）的记录、标识及处置后的检验。3.2 各分公司负责不合格品（项）存放、隔离、处置等。3.3 分公司负责对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、实施。4 不合格品（项）的确定4.1 凡不符合图样或标准的产品（含成品、半成品、零部件）均视为不合格产品。4.2 不合格品（项）由检验员根据有关标准、图样和工艺文件进行检验和判定，并经检验责任人确认。5 不合格品的标识及隔离5.1 当检验员在检验过程中发现不合格品时，应在不合格品上做黄色“不合格”标识，对20公斤以下的小件可用黄色“”标识。5.2 分公司对不合格品应暂停加工和流转，并予以隔离，以防混淆。6 不合格品（项）的评审和处置665、.1 检验员发现不合格品（项）后应填写不合格品评审处置记录，写明不合格情况，交技术质量部提出处置意见。6.2 不合格品（项）的评审6.2.1 不合格品（项）的评审由技术质量部负责。6.2.2 根据不合格（项）的内容，由技术质量部有关责任人进行评审，并提出处置意见。6.2.3 检验责任人对技术质量部的评审和处置意见进行复核，并提出意见。6.2.4 质保工程师对评审、处置意见进行批准。6.3 不合格品（项）的处置6.3.1 不合格品（项）的处置方案有以下三种情况：1） 报废或拒收：对产品的使用性能或安全性能影响较大而又不易进行返工或返修（或返工、返修成本过高），做报废处理，对原材料外购、外协件做拒66、收退货处理。2） 返工或返修：由研制中心进行返工或返修，以达到规定的质量要求；3） 改作它用：对可以降级使用的不合格品经材料责任人批准后可改作它用，如厚度不合格的钢板可按较薄钢板规格使用。6.3.2 做返工或返修处理的不合格品应由分公司按已批准的处置意见进行返工或返修，返工或返修后应重新检验。6.3.3 处置完成后，检验员应修改原不合格品的标识。1） 经返工或返修检验合格的不合格品或改作他用的不合格品，检验员应将原黄色的不合格标识圈掉，转下道工序；2） 需报废或拒收的不合格品应改用红漆标识“报废”字样，小件可用红漆打“”标识，表示报废，隔离存放到报废区，检验员开报废单，报废单一式二联，技术质量67、部、分公司各执一联。6.4 当产品交付后发现不合格时，分公司应立即组织有关人员对产品进行分析和评审，制定处置方案，并与顾客协商，征得顾客同意后及时进行处置。6.5 对重复发生的不合格，技术质量部应组织有关人员分析原因，制定纠正措施，以避免类似问题再次发生，具体执行纠正和预防措施控制程序。6.6 不合格品的性质、评审和处置意见，所采取的措施的记录及重新检验的结果等记录均应存入产品档案。7 相关文件纠正和预防措施控制程序 148 质量记录不合格品评审处置记录TB/QM-9930-212A-2009报废单TB/TS-9930-209A-2009 版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的为建立压力管68、道安装的质量信息系统和内部质量审核制度,对压力管道安装过程进行持续有效的质量改进,特制定本程序。2 适用范围 适用于公司涉及压力管道安装的所有质量活动。3 职责3.1 技术质量部负责质量信息的控制；负责对纠正和预防措施的实施进行监督和验证。3.2 各分公司负责向用户提供服务并调查顾客满意度，接收顾客意见和投诉。3.3 各部门负责对质量信息进行反馈；负责纠正和预防措施的制订和改进实施4 工作程序4.1 质量信息的收集4.1.1 技术质量部负责收集压力管道安装过程中的不合格报告、行政许可资格评审中提出的不符合项等。4.1.2 分公司负责向用户提供服务并调查顾客意见和满意程度，并接收顾客意见和投诉，69、以此作为主要的质量信息反馈渠道。4.1.3 其它各部门收集产品质量信息并及时反馈。4.2 质量信息的分析4.2.1 技术质量部对收集的质量信息进行汇总,并填入质量信息一览表，进行重要性评价，并确定责任部门。4.2.2 质量信息的重要性分为“重要”和“一般”两种。1） “重要”的质量信息指将会影响最终产品性能、可能引起顾客不满意或者投诉的质量问题。如批量的不合格品、顾客反映强烈的问题、重复出现的质量问题、行政许可资格评审中提出的不符合项等。处理这类问题，除了纠正以外还应制订、实施纠正和预防措施，用以消除产生问题的原因，使其不再发生。2） “一般”的质量信息指对最终产品性能影响不大、偶然出现的、顾70、客意见不大。4.2.3 纠正和预防措施涉及供应商责任的，物资装备部应通知并督促供应商在规定的时间内制订纠正和预防措施的具体方案并实施。4.2.4 技术质量部负责对纠正和预防措施的实施效果进行验证,并将验证结果填入预防（纠正）措施表。涉及供应商的，必要时可到供应商现场进行验证。4.2.5 验证有效的措施，技术质量部负责对体系文件进行更改。4.2.6 质量分析会的频次一般每个月一次，特殊情况下可随时召开。尤其是顾客发现并提出的急需解决的问题，应迅速反应、立即行动，争取在最短的时间内妥善处理，达到顾客满意。4.2.7 分公司对质量目标进行定期统计、分析，当质量目标出现较大偏差时（超过5%），应提请质71、保工程师组织相关人员进行评审，并制定纠正和预防措施。5 相关文件6 质量记录预防（纠正）措施表TB/QM-9930-201A-2009质量信息一览表TB/QM-9930-110A-2009 版次/修改编 制审 核审 批A/0 1 目的对服务过程进行控制，确保服务让顾客满意。2 适用范围适用于压力管道安装服务的实施、验证和报告的控制。3 职责3.1 各分公司负责了解顾客对产品的需求，做好产品介绍和咨询服务，组织为顾客提供服务，建立顾客档案，收集产品质量信息和顾客满意程度信息。3.2 各分公司具体负责产品的售后服务。3.3 其他有关部门根据需要配合完成服务活动。3.4 技术质量部对公司的产品售后服72、务工作进行指导和协调。4 工作程序4.1 服务计划分公司负责制定项目（产品）服务计划，包括服务实施的时间、阶段（售前、售中、售后）、人员、方式、预期达到的效果等，服务计划需报公司质保师审批后执行。4.2 服务实施4.2.1 售前服务分公司负责为顾客提供咨询，帮助顾客了解公司的压力管道安装质量体系、执行的标准、工艺控制等有关情况；顾客来公司考察时安排有关人员做好接待工作，向顾客介绍公司基本概况、装备及设施、质量体系等情况，并引导顾客现场考察等。4.2.2 售中服务公司压力管道安装项目交工前，当需要时，分公司的技术人员需指导顾客掌握正确使用和维护的基本要求。在合同规定的情况下，为顾客提供使用操作和73、维护保养知识的培训。4.2.3 售后服务1） 分公司负责售后服务的组织、服务信息传递等。2） 分公司按照客户服务计划的要求组织进行相关的客户服务工作，例如发放顾客满意度调查表，并负责回收调查表，并进行满意度结果的统计；3） 对于重点客户或者是外部重要客户，分公司应有针对性地制定客户回访计划，进行客户回访，通过回访寻找提高服务质量、增强客户满意度的措施，客户回访应填写客户回访沟通记录，有效进行信息收集和统计。4） 分公司对顾客的来函、来电及来访进行登记，并填写质量信息一览表，对顾客提出的质量问题及时进行分析、查证，并反馈到相关责任人员，及时处理。5） 需要进行现场服务时，分公司下达产品售后服务指74、令单，安排服务人员现场进行技术服务。4.3 服务验证和报告1） 服务人员现场服务完成后，需提请顾客在售后服务验证报告单上签字确认，交分公司存档。2） 分公司售后服务责任部门应对收集的相关信息进行统计分析，制定改进措施，具体执行纠正和预防措施控制程序。5 相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序6 质量记录质量信息一览表TB/QM-9930-110A-2009产品售后服务指令单TB/TS-9930-228A-2009售后服务验证报告单TB/TS-9930-229A-2009顾客满意度调查表客户回访沟通记录版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的对本公司各类人员培训、考核及管理做出规定，使质量有关75、的各类人员的技能和质量意识满足所在岗位规定的要求。2 适用范围 适用于从事压力管道安装的各级质量控制人员、检验人员、及其他对产品有重要影响的安装活动执行者、验证者和管理人员的培训和考核。3 职责3.1 人力资源部是培训的归口管理部门；3.2 技术质量部、各分公司负责培训、考核的实施。4 工作程序4.1 人员培训4.1.1 人力资源部确定从事影响产品质量活动的各岗位人员所必要的资格和能力，识别特种设备作业人员（如起重工、焊工、无损检测人员等）还必须取得质量技术监督部门颁发的相应级别的资格证书。4.1.2 人力资源部根据公司业务发展和竞争的需要，汇总各部门的年度培训需求，制定公司年度培训计划，并按76、计划实施、考核，以满足质量活动对所需人员的能力要求。4.2 特种设备许可要求的相关人员培训与考核4.2.1 人力资源部负责组织建立、保存特种设备许可要求的相关人员的培训记录及考核档案。 4.2.2 技术人员培训与考核1） 技术质量部应组织对压力管道安装施工标准、规范经常组织培训，当国家或主管部门颁发新的法规、标准或规范时，及时组织宣贯。2） 压力管道安装的质保工程师，应积极参加省级及以上举办的特种设备制造安装标准宣贯及有关的培训和会议，了解行业的资格证书后，方可进行相应类别管道安装的有关工作。3） 各级质量控制人员应参加有关压力管道安装专业方面的知识学习，学习新颁布或修订出版的有关规定、规程、77、标准。4） 人力资源部负责组织对压力管道安装各级责任人的业务考核，主要是对工作业绩等进行全面考核。5） 考核分为经常性考核和定期考核两种，经常性考核由质保工程师负责对其日常完成业务工作的情况、工作质量、技术水平予以评定。定期考核主要通过本人总结。 4.2.3 检验人员的培训与考核1） 检验人员培训a） 压力管道安装相关的法规、现行标准的培训和宣贯。b） 压力管道安装相关的程序文件、制度和作业文件等培训，对工作标准熟练，以便完整、准确的完成工作见证和记录。c） 熟练掌握各种检测方法、仪器和检验标准。2） 检验人员考核检验责任人负责对检验人员的日常工作考核，是否认真、负责地履行了检验工作，检验记录78、数据是否清晰、可靠、真实、不漏检、不错检。4.2.4 培训记录所有培训应予记录，由技术质量部负责建立职工培训档案和培训记录表，并妥善保管，以备查寻。4.2.5 持证上岗1） 所有从事与压力管道安装质量有关的人员，都应经过培训后才能上岗，有操作资格要求的岗位，必须实行持证上岗。对于无证上岗的现象，技术质量部要追究操作者和相关责任人的责任。2） 参加内部培训的人员获得的资格证、上岗证可由本人保管；参加外部培训的人员获得的资格证由人力资源部统一保管。4.2.6 员工评定 每年年底由人力资源部负责组织有关部门，对从事与压力管道安装质量有关的每位员工进行工作业绩、技术水平、岗位技能等方面的考评，以此作为79、决定是否继续培训和再教育的依据，为制订下年度的年度培训计划提供信息。4.3 人员管理1.确定人力资源需求各部门负责人根据部门人员编制及业务发展需要，制定本部门人力资源需求计划，提出申请，由人力资源部汇总审核，经公司负责人审批后执行。2.人员招聘a) 职责1) 人力资源部负责对应聘人员的面试、录用、试用、转正等组织工作；2) 各部门及分公司参与人员面试，并负责跟踪录用人员实习情况以及转正的评定工作。b) 面试应聘者首先需填写应聘登记表（TB/HR-9930-201A-2009）或自制简历交于招聘负责人，然后参加面试。面试过程中，面试人员主要对应聘者的专业能力、技术专长、综合素质、工作稳定性等方面80、进行评价分析，面试完毕后，相关面试人填写面试测评表（高管用）（TB/HR-9930-202A-2009）或面试测评表（普通人员用）（TB/HR-9930-203A-2009）。c) 试用1) 人力资源部负责安排新员工的试用，新员工试用期为三个月；2) 新录用的管理岗位人员及专业一级及以上人员，由人力资源部制定实习计划、并安排实习指导人。实习指导人和新员工每月底共同评价实习效果，并由新员工编写总结，每月上报人力资源部招聘负责人；3) 新录用的非管理岗位人员及专业二级及以下人员，由所在实习部门制定实习计划、并安排实习指导人。实习指导人和新员工每月底共同评价实习效果，并在试用期最后一个月编写总结，上81、报人力资源部招聘负责人。d) 转正1) 新录用的管理岗位人员及专业一级及以上人员三月试用期结束前3天，由实习部门负责人填新员工转正审批卡（高管）（TB/HR-9930-212A-2009），报人力资源部招聘负责人，由人力资源部提出薪资建议后，报公司总经理审批；2) 新录用的非管理岗位人员及专业二级及以下人员三月试用期结束前3天，由实习部门负责人填写新员工转正审批卡（普通）（TB/HR-9930-210A-2009），由人力资源部提出薪资建议后，报人力资源部主管领导审批；3) 建立新员工人事档案。3.人员调配a) 人力资源部通过外部招聘及内部竞聘等方式补充公司岗位空缺；b) 人力资源部协助公司领82、导，根据公司业务发展及全年任务情况，对员工的工作岗位及工作部门做出调整。人员调整计划经总经理批准后，由人力资源部将人员调整情况及时在办公平台发布。 4其他管理a) 对压力管道安装所要求的相关人员均与公司签订劳动合同，并按国家规定为其交纳社会保险，b) 质量控制责任人员如需借调须报请质保工程师批准，质量控制责任人员变更需公司发文重新任命。5 相关文件6 质量记录 培训记录表TB/HR-9930-301A-2009年度培训计划TB/HR-9930-302A-2009职工培训档案 TB/HR-9930-303A-2009应聘登记表TB/HR-9930-201A-2009面试测评表（高管用）TB/HR83、-9930-202A-2009面试测评表（普通人员用）TB/HR-9930-203A-2009新员工转正审批卡（普通）TB/HR-9930-210A-2009新员工转正审批卡（高管）TB/HR-9930-212A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的对执行压力管道安装许可制度作出规定，以确保压力管道安装安全可靠，产品满足国家有关法律、法规、标准规定和顾客的要求。2 适用范围适用于压力管道安装全过程。3 职责3.1 技术质量部负责组织执行压力管道安装许可制度，接受安全监察和监督检验，并负责压力管道安装许可证的有效性管理； 3.2 总经办负责特种设备许可证保管及日常管理；4 控制内容84、4.1 取得许可资格、接受监督4.1.1 公司按照压力管道安装许可规则取得压力管道安装资格后，方从事压力管道安装工作，并遵守压力管道安装许可规则中的各项规定。4.1.2 技术质量部负责组织接受各级质量监督部门的监督。4.2 压力管道安装许可证管理 4.2.1 压力管道安装许可证有效性管理1） 质保工程师负责监督压力管道安装许可证的使用，不得涂改、转让、转借，公司安装的产品不超出许可证所批准的产品范围。2） 压力管道安装项目交工资料中应附有相应级别的压力管道安装许可证复印件。3） 接受发证部门的安全监察机构和安装项目所在地安全监察机构按规定对证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行的检85、查。4） 压力管道安装许可证有效期为5年。技术质量部必须在许可证有效期满6个月以前，向许可审批机关提出换证申请，经审查合格后，由发证部门换发许可证。5） 公司单位名称、地址等发生变化时，应当办理许可证变更手续。当更换法定代表人（主要负责人）、更换质量保证工程师时，应当在变更生效后30天内书面告知发证机关和当地质量技术监督部门。变更分包的专业检测机构时，应当在变更生效后30天内书面告知发证机关和当地质量技术监督部门。以上手续由技术质量部负责申报，根据批复办理相关手续。具体执行压力管道安装许可规则。4.2.2 压力管道安装许可证的使用管理1） 总经办负责压力管道安装许可证的保管；2） 使用单位要求86、提供压力管道安装许可证复印件时，须由业务人员填写企业资质类证书借用审批单，报总经理批准后由总经办负责复印并在企业资质使用登记表登记后发放，必要时加盖证书使用情况说明专用章。4.3 提供相关信息当法规、安全技术规范或质量技术监督部门、检验机构及社会要求提供相关信息时，由技术质量部负责整理，总经理批准后提供。5 相关文件6 相关记录企业资质类证书借用审批单TB/SL-9930-206A-2009企业资质使用登记表TB/SL-9930-106A-2009 版次/修改编 制审 核审 批A/0 1 目的采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。2 适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与跟87、踪验证。3 职责3.1 技术质量部负责在出现质量问题时发出相应纠正（预防）措施表，并跟踪验证。3.2 当内部体系审核出现不合格时，由审核员发出内部审核不合格通知单，并进行跟踪验证。3.3 当管理评审或其他情况出现不合格时，由技术质量部发出纠正（预防）措施表，并进行跟踪验证。3.4 技术质量部负责组织制定相应的预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。3.5 各部门负责实施相应的纠正预防和改进措施。3.6 质保工程师在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。4 工作程序4.1 采取纠正措施的时机4.1.1 同一供方同一种产品（服务），连续两批（次）严重不合格；4.1.2 过程中出现的不合格；488、.1.3 相关方投诉时；4.1.4 内部审核出现不合格时；4.1.5 管理评审出现不合格时；4.1.6 其他不符合质量方针、质量目标（指标）、或体系文件要求的情况。4.2 不合格事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证4.2.1 当出现4.1.1的情况时，由技术质量部填写纠正（预防）措施表中“不合格事实”栏，通知物资装备部传真给供方，要求供方三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由技术质量部对其下一批来料进行跟踪验证。当同一种物料向同一供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格；如果是服务供方质量问题，则由服务接受部门填写表中“不合格事实”栏，传给供方采取纠正措施89、并进行验证。4.2.2 当出现4.1.2的情况时，如果是过程或产品质量问题，由技术质量部填写纠正（预防）措施表中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，技术质量部负责跟踪验证。4.2.3 当出现4.1.3的情况时，如果是投诉压力管道安装质量，由投诉接受部门填写纠正（预防）措施表中“不合格事实”栏，各分公司确认后进行原因分析，定出责任部门；由责任部门填写纠正措施并实施纠正，技术质量部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门。4.2.4 当出现4.1.4的情况时，由审核组发出内部审核不合格通知单，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并定出纠正措施，审核员确认90、后负责跟踪验证。详见内部体系审核程序。4.2.5 当出现4.1.5的情况时，由技术质量部填写处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，技术科进行跟踪验证。4.3 预防和改进措施的实施4.3.1 数据分析技术质量部要及时重点地分析如下记录：供方供货质量统计报表，产品质量统计报表，销售情况统计报表，相关方调查表，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防改进措施执行记录等，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势，以及相关的满意度和（潜在）的需求和要求；并且在日常对体系运作的检查和监督过程中，技术质量部要及时收集和分析从各方面反馈回的信息。491、.3.2 一旦发现有潜在不符合的事实，应召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，由技术质量部写入预防（纠正）措施表，经责任部门确认后予以实施，技术质量部检查、验证实施的效果。4.3.3 技术质量部在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如生产工艺的优化、产品的技术革新等），以改进计划的形式，交质保工程师审核，公司总经理批准后调配适当的资源予以执行，为相关方和社会创造更多价值。4.4 纠正预防和改进措施实施情况及记录4.4.1 在纠正预防和改进措施的实施过程中，质保工程师负责调配必要的资源，协助原因分析或责任部门，并对实施的过程进行监督。4.4.2 技术质92、量部等部门需建立预防（纠正）措施实施情况一览表，记录各次纠正预防和改进措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成的，要报告质保工程师，组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限。4.4.3 由纠正预防和改进措施所引起的对体系文件的任何更改，都要按文件和资料控制程序的要求严格执行并记录。4.4.4 纠正预防和改进措施的相关记录需提交管理评审。4.5 与过程测量相关的纠正预防和改进措施5 相关文件文件和资料控制程序 02 内部体系审核程序 16 6 质量记录预防（纠正）措施实施情况一览表TB/QM-9930-109A-2009预防（纠正）措施表TB/QM-9930-201A-2093、09内部审核不合格通知单TB/QM-9930-223A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的 通过内部审核，验证本公司质量管理体系是否符合策划安排、标准要求、得到正确实施并保持改进。2 适用范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核。3 职责3.1 技术质量部负责制定年度体系审核计划。3.2 质保工程师选定审核组长及审核员，并审批内部质量审核实施计划。3.3 审核组长制定内部质量审核实施计划，提交内部审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。3.4 受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。4 工作程序4.1 审核计划4.1.1 技术质量部负责制定年度体系审核计划，94、于每年初报质保工程师审批。4.1.2 年度体系审核计划应包括审核的目的、范围和依据、受审核部门及审核时间等。4.1.3 计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核。4.1.4 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：1） 法律、法规及其他外部要求变更；2） 相关方的要求；3） 发生重大的质量事故；4） 管理体系大幅度变更。计划外的审核由质保工程师临时组织。4.2 审核前的准备4.2.1 审核组的组成1） 质保工程师指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。2） 审核组成员必须与被审部门无直接的责任95、关系；3） 审核人员必须接受过内审员培训并通过考核。4.2.2 在审核前10天由审核组长召开一次审核小组会议，明确内部质量审核实施计划表并进行任务分工。4.2.3 内部质量审核实施计划表的内容应包括：1） 审核的目的、范围和依据；2） 审核组成员；3） 审核日期、日程；4） 受审核部门及审核内容。4.2.4 审核组应提前一周将内部质量审核实施计划表以书面形式下达到受审核部门。4.2.5 受审核部门接到通知后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商另行安排。4.2.6 审核组长根据审核实施计划组织内审员编制内部审核检查表。4.3 审核的实施4.3.1 96、审核开始时，审核员向受审核部门简要的说明本次审核的目的和范围。4.3.2 文件和资料的审查1） 审核员检查与受审部门的质量活动有关的程序文件、作业指导书等是否符合标准、手册的要求，是不是现行有效的受控版本，并检查其实施情况；2） 审核员检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求。4.3.3 现场的审查1） 审核员参照内部审核检查表中具体内容对受审部门进行现场检查；2） 审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并记录；3） 当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正。4.3.4 审核员在内部审核检查表中记录不合格事实。4.3.5 审核员97、在审核完成后，与受审部门负责人对审核结果进行确认。4.4 内部审核报告4.4.1 现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出内部审核不合格通知单给受审核部门。受审核部门进行原因分析，制定纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正。审核员负责对实施结果进行检查验证。4.4.2 内审后一周内审核组长负责编制内部审核报告，交质保工程师批准后，发放至相关部门。4.4.3 审核报告内容：1） 审核的目的、范围和依据；2） 审核组成员和受审核方代表名单；3） 审核日期及审核计划具体实施情况；4） 不合格项目的数量、分布情况、98、严重程度；5） 存在的主要问题；6） 体系有效性、符合性结论。4.4.4 内部审核报告需提交总经理，作为管理评审的依据；内审相关记录由技术质量部负责保存。5 相关文件6 质量记录年度体系审核计划 TB/QM-9930-219A-2009内部审核实施计划表 TB/QM-9930-220A-2009内部审核检查表 TB/QM-9930-221A-2009内部审核报告 TB/QM-9930-222A-2009内部审核不合格通知单 TB/QM-9930-223A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 总则对无损检测人员资格、检测委托、检测准备、检测实施、报告签发等内容做出了规定，以保证无损检测99、结果正确、可靠，并可追溯。2 职责1） 无损检测控制由无损检测责任人负责。无损检测控制实行无损检测责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。2） 无损检测责任人负责编制、修订无损检测管理制度；组织编制无损检测工艺规程并审核；监督无损检测人员工作；审核签发无损检测报告；对无损检测工作中有争议的技术问题做出裁决。3） 无损检测责任人负责组织无损检测工作的实施，保证无损检测人员持证上岗；制定人员资格培训计划；对无损检测人员的日常工作业绩、质量事故等建立档案。4） 人力资源部负责无损检测人员的证件管理。3 控制要求3.1 人员资格1） 从事射线、超声、磁粉及渗透检测的人员应按照特种设备无损检测人员考核100、与监督管理规则的要求，由国家特种设备安全监察机构或其授权的机构组织培训考试，取得相应无损检测资格证后，方可担任相应的无损检测工作，并负相应的技术责任。2） 无损检测人员的级别、数量及持证项目应符合压力管道安装许可规则的要求。3） 无损检测责任人由持RT级或UT级无损检测证书、且从事无损检测工作4年以上（含4年）的无损检测人员担任，并经公司正式任命方可上岗。4） 无损检测人员每四年进行一次复试考核和资格确认，并应每年定期进行健康检查，其健康状况应满足所从事检测项目的规定要求。3.2 无损检测委托1） 材料或工件需进行无损检测时，由所在部门填写无损检测委托单，经检验员外观质量检查合格，签字确认后交101、无损检测人员进行检测。2） 无损检测人员负责对接收的无损检测委托单进行审核，核实被检测对象，对符合要求的被检对象安排实施检测。一旦发现委托有误，应及时向委托部门和相关人员反馈信息。3.3 检测准备1） 无损检测人员必须符合的要求，同时安排具有相应资格和能力的人员实施检测。2） 无损检测设备校准a） 无损检测设备种类、数量应满足压力管道安装许可规则和实际产品检测的要求。无损检测设备、仪器应设专人保管，定期维护、保养和检定，保证其处于完好状态。定期检定应有记录可查；b） 无损检测设备、仪器和器材必须在检定周期内使用；c） 无损检测设备、仪器和器材的采购按相关设备和材料管理制度进行，确保检测设备、仪102、器和器材的性能和质量符合相关技术标准的要求。3） 无损检测工艺a） 无损检测通用工艺规程由相应无损检测资格的级(含)以上人员编制、修订，经无损检测责任人审核，总工程师批准后执行；b） 无损检测通用工艺规程应符合相关法规、产品标准、有关技术文件的要求，其内容应涵盖JB/T4730.1中.2的规定；c） 无损检测工艺卡由相应无损检测级(含)以上人员编制，经无损检测责任人审核后交相应无损检测人员执行；d） 无损检测工艺卡应符合相关产品标准、有关技术文件和通用工艺规程的要求，其内容一般应涵盖JB/T4730.1中.2的规定。材料、规格和检测要求相同的工件可编成通用工艺卡。4） 对于公司首次采用的无损检103、测方法、设备以及特殊工件的无损检测，无损检测责任人负责组织无损检测人员制定检测方案，并进行工艺试验。无损检测级以上人员负责编制试验报告，经无损检测责任人审核，总工程师批准后作为无损检测工艺的编制依据。3.4 检测实施1） 对被检对象的表面状态是否符合无损检测要求进行复查，确认合格后方可进行检测。如有不符合要求情况，应及时反馈给委托部门重新进行处理，合格后方可进行检测。2） 无损检测人员按照要求进行仪器调试、检测和评定、记录检测条件和检测结果，并在工件上做好无损检测标记。对于焊接接头的射线检测，要根据装配图绘制实际检测部位示意图。3） 对于需返工的焊接接头，由评片人员填写射线检测焊缝返修通知单并104、提供缺陷返修部位图，通知检验人员。返工后的焊接接头应按原工艺重新检测。4） 无损检测场所应符合放射卫生防护的有关法规、标准要求。检测工作人员应佩戴必要的安全防护用品，以确保人身和公众的辐射安全。3.5 报告签发1） 射线检测完毕，由相应无损检测级以上人员编制无损检测报告，经无损检测责任人审核。射线检测报告一式三份，一份和底片一起存档，另两份交安装工艺负责人作为压力管道安装的质量证明材料。2） 其他无损检测报告一式两份，由无损检测级以上人员编制，经无损检测责任人审核后，送交安装工艺负责人。3） 无损检测报告和记录的保存应符合档案资料的管理要求，保存期限应不少于7年。4 相关文件1） 压力管道安装105、许可规则2） 无损检测人员管理制度3） 无损检测委托管理制度4） 无损检测仪器管理制度5） 无损检测安全管理制度6） 无损检测档案资料管理制度7） 暗室管理制度1 总则本章对压力管道安装施焊焊工管理、焊接设备、焊接材料、焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接现场施工、焊接返修等的基本要求及有关人员职责做出规定，以保证焊接质量安全可靠。2 职责1） 技术质量部是焊接工艺的归口管理部门。焊接控制实行焊接责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。2） 焊接责任人负责编制、修订焊接质量管理制度；审核焊接工艺评定报告、焊接工艺规程及返修焊接工艺。3） 焊工培训、考试由公司人力资源部归口管理。4） 焊工所在部门106、负责焊工焊绩记录的整理。5） 总工程师负责批准焊接工艺评定报告。3 控制要求3.1 焊工管理1） 从事压力管道焊接的焊工，必须按照锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则进行培训考试，取得技术监督部门颁发的焊工合格证后，方可在有效期间内担任合格项目范围内的焊接工作。2） 各分公司负责建立焊工技术档案。档案应记录资格考试、技能评定的情况，并定期统计焊工的焊绩记录，以此作为焊工资格延续或免试的依据。3.2 焊接设备1） 焊接设备由各分公司管理，焊接设备的管理按照焊接设备管理制度的规定执行。2） 焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，设备上的电流表、电压表及流量计等焊接仪表应安装齐全，107、工作正常，并在检定有效期内。3） 设备责任人负责对焊接设备进行管理，并协助设备管理部门进行焊接设备的购置、验收、调试、使用和改进等工作。3.3 焊材管理1） 物资装备部应按第6章的规定评价、确定焊接材料供应商，并将评价合格的供应商编入合格供应商名单。2） 焊接技术人员编制焊接材料采购指导书，经焊接责任人审核后交物资装备部作为焊接材料的采购依据。3） 焊接材料采购进厂后，采购员应填写焊接材料检验委托单，连同焊接材料质量证明书一并送检验员。4） 检验员对焊接材料质量证明书进行核查，其内容应符合现行国家或行业标准的要求。5） 检验员按材料标记及移植制度的规定编制材料标记代号，并对焊接材料的包装及外观108、进行检查。6） 焊接材料的进厂复验和库存超过规定期限的复验按焊接材料管理制度的规定执行。材料复验合格后，检验员应将接收检验记录、焊接材料质量证明书和复验报告等一并提交焊接责任人审查签字。7） 焊接材料的存放、保管、发放应设焊材库，焊材库设“待验”、“合格”、“不合格”区域。焊材库应清洁干燥，相对湿度不大于60%，温度应高于5，焊材存放要求离地、离墙300mm以上，库管员负责记录焊材库的湿度、温度。8） 焊接材料存放时应按材料标记代号分开存放，不同编号的焊接材料应有明显标志及界限，库管员应建立相应的库存台帐。9） 焊工领出的焊条超过4小时后，应退回重新烘干，烘干次数不能超过两次，用剩的焊条、焊条109、头亦应退回焊材库。3.4 焊接工艺评定1） 产品施焊前，对受压元件之间的对接焊接接头和要求全焊透的T形焊接接头，受压元件与承载的非受压元件之间全焊透的T形或角接焊接接头，以及受压元件的耐腐蚀堆焊层都应进行焊接工艺评定。2） 压力管道安装过程中的焊接工艺评定项目应覆盖所有焊接工艺。3） 当现有焊接工艺评定不能覆盖新的焊接工艺时，应按焊接工艺评定管理制度进行焊接工艺评定。4） 焊接工艺员根据图纸和有关标准、法规要求，编制焊接工艺评定指导书，经焊接责任人审核后，委托焊接工艺评定。5） 焊接工艺员根据焊接工艺评定结果编制焊接工艺评定报告，经焊接责任人审核后，报总工程师批准。6） 技术质量部负责整理汇编110、已完成的焊接工艺评定项目，并在局域网共享。7） 焊接工艺评定的原始资料由技术质量部整理成册并归档。焊接工艺评定试样应采取有效防护措施，并标明评定编号，按顺序妥善保存，其保存期限至该项焊接工艺评定失效之日。3.5 焊接工艺编制1） 焊接工艺员根据图纸和已评定合格的焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程。焊接工艺规程中应包括焊接接头编号示意图、焊接材料定额和相关焊接工艺卡，焊接工艺卡中应标明各焊接接头所使用的焊接工艺评定报告编号、所需的焊工资格项目、焊接规范以及无损检测等要求。焊接工艺规程经焊接责任人审核后交焊接人员执行。2） 焊接工艺规程的更改由焊接工艺员进行，并应经焊接责任人审核。3） 焊接工艺规程111、及其更改文件应在产品施工完毕，归入产品质量档案。3.6 焊接现场施工管理1） 焊接环境应符合有关规程、标准的规定。2） 各分公司应根据焊接工艺规程的要求指定合格焊工完成焊接工作。3） 焊工凭焊接材料领料卡到焊材库领取焊接材料。领取焊条及施焊过程中应使用焊条保温筒盛装焊条，由库管员将该焊条的标记号贴在保温筒；未使用完的焊材、用完的焊条头应送回焊材库，库管员负责核对、登记。4） 焊工应严格按焊接工艺规程及焊接作业指导书要求进行焊接作业，焊接结束后，填写焊缝施焊记录，并进行自检，合格后在焊接接头规定位置打上自己的焊工钢印号（对于不准刻打钢印的产品，应将焊工钢印号填入专用记录表中）连同签字后的施焊记录112、一同交检验员检查。5） 检验员负责对焊工施焊情况进行外观检查，核对实际的焊接条件、焊材、工艺参数、外观等是否符合焊接工艺规程的规定，检验合格后，检验员在施焊记录签字。对于外观检查不合格的焊接接头，通知焊工修磨直至检查合格。6） 焊接接头检查合格后，才允许进行无损检测等后续工作。7） 各分公司根据焊工焊接情况做焊工焊绩记录，并交检验员签字确认。8） 焊接责任人每月对焊接质量进行统计分析，并对出现的质量问题进行原因分析，针对问题的原因采取纠正预防措施。3.7 焊接返修1） 焊接接头出现超标缺陷时，应按焊缝返修管理制度规定的程序进行返修，并按实际返修情况填写焊缝返修跟踪记录，经外观检验合格后重新进行113、无损检测。2） 一、二次返修时，由焊接工艺员编制返修工艺，经焊接责任人批准后，依据返修工艺进行返修。同一部位的返修次数不应超过两次。返修次数超过两次的焊缝应按报废处理，并由焊接责任人分析原因，制定纠正预防措施，具体执行纠正和预防措施控制程序。3） 焊接接头返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记入压力管道安装相关记录中。4 相关文件1） 纠正和预防措施控制程序2） 焊接设备管理制度3） 焊接材料管理制度4） 焊接工艺评定管理制度5） 焊缝返修管理制度6） 产品焊接管理制度7） 焊工管理制度1 管线穿跨越过程控制1.1 总则对压力管道安装过程中出现的穿、跨越工程过程进行控制，确保管线穿、跨越过114、程及结果满足合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。1.2 职责1） 工艺责任人负责负责对公司压力管道穿跨越工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对管线穿跨越过程质量负责；2） 工艺责任人负责审核压力管道穿跨越施工方案，负责监督检查管线穿跨越方案、工艺的技术交底；负责对工艺员进行技术指导，组织管线穿跨越操作人员的技术学习和考核；3） 焊接责任人负责管线穿跨越前焊接质量的控制；4） 无损检测责任人负责管线穿跨越前无损检测的质量控制；5） 防腐补口责任人负责监督检查管线穿跨越前防腐补口的质量控制；6） 检验责任人负责管线穿跨越前最终质量的检验，确保管线穿跨越前检验合格；负责管线穿跨越过程的115、质量检验。1.3 控制要求1） 管线穿跨越施工方案由工艺员编制，经工艺责任人审核，项目经理审批后执行；特殊管线穿跨越施工技术方案应经项目经理审核后交质保师审批；2） 对于通用管线穿跨越技术文件在分公司技术质量管理部门应有备份，特殊管道穿跨越技术方案还应交公司技术质量部备份；3） 压力管道穿跨越施工方案应由工艺人员在施工前进行充分的施工技术交底，落实到施工班组，工艺责任人负责监督检查；4） 管线穿跨越之前所有焊接工作应全部完成，焊接责任人负责组织相关人员检查焊接质量，对于外观检查不合格的焊缝指定责任人进行返修，直至全部合格，整理相关资料，方可进行下一道工序；5） 无损检测责任人按规定要求对穿跨越116、管线进行无损检测的控制，不合格的焊缝需指定责任人进行返修，并经复探全部合格后方可进行下一道工序；6） 防腐补口责任人按规定要求对穿跨越管线进行防腐补口的控制，组织施工人员对焊接焊缝进行防腐补口，经外观检查合格后进行电火花检验，合格后方可进行穿跨越施工；7） 穿跨越施工过程中施工班组应严格按照技术方案执行，检验员负责整个穿跨越过程中的质量控制，严格按工序检验过程要求进行检验；8） 工艺员负责收集管线穿跨越过程中的相关记录，随交工资料一并进行整理。1.4 相关文件2 隐蔽工程过程控制2.1 总则对压力管道安装过程中隐蔽工程过程进行控制，确保管线隐蔽工程达到国家标准规定的技术要求。2.2 职责1） 117、工艺责任人负责负责对公司压力管道隐蔽工程进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对管线隐蔽工程质量负责；2） 工艺责任人负责审核压力管道隐蔽工程施工方案，负责监督检查管线隐蔽工程施工方案、工艺的技术交底；负责对工艺员进行技术指导，组织管线隐蔽操作人员技术学习和考核；3） 焊接责任人负责管线隐蔽前焊接质量的控制；4） 无损检测责任人负责管线隐蔽前无损检测的质量控制；5） 防腐补口责任人负责监督检查管线隐蔽前防腐补口的质量控制；6） 检验责任人负责管线隐蔽前最终质量的检验，确保管线隐蔽前检验合格；负责管线隐蔽过程的质量检验。2.3 控制要求1） 管线隐蔽工程施工方案由工艺员编制，经工艺责任人审核，项118、目经理审批后执行；2） 压力管道隐蔽工程施工方案应由工艺人员在施工前进行充分的施工技术交底，落实到施工班组，工艺责任人负责监督检查；3） 管线隐蔽之前所有焊接工作应全部完成，焊接责任人负责组织相关人员检查焊接质量，对于外观检查不合格的焊缝指定责任人进行返修，直至全部合格，整理相关资料，方可进行下一道工序；4） 无损检测责任人按规定要求对隐蔽管线进行无损检测的控制，不合格的焊缝需指定责任人进行返修，并经复探全部合格后方可进行下一道工序；5） 防腐补口责任人按规定要求对隐蔽管线进行防腐补口的控制，组织施工人员对焊接焊缝进行防腐补口，经外观检查合格后进行电火花检验，合格后方可进行隐蔽工程施工；6） 119、隐蔽工程施工过程中施工班组应严格按照技术方案执行，检验员负责整个隐蔽工程施工过程中的质量控制，严格按工序检验过程要求进行检验；7） 工艺员负责收集管线隐蔽过程中的相关记录，随交工资料一并进行整理。2.4 相关文件1 总则1.1目的为了健全公司科技文档管理工作，完整保存和科学管理科技文档，并充分发挥科技文档的作用，及时准确地为公司发展和科学研究工作服务，特制定本管理规定。1.2分类按形式分类本公司科技文档按保存形式可分为纸质文档和电子文档。按内容分类本公司科技文档按内容可分为科学研究类科技文档、产品类科技文档、工程项目类科技文档、设备仪器类科技文档四大类。注：公司自购（或租赁）使用的设备仪器归到120、设备仪器类科技文档中，工程项目中安装并被建设单位使用的设备形成的科技文归到工程项目类科技文档中。科技文档的归档内容划分详见本规定附件5。1.3管理原则公司科技文档实行统一管理、分级保管、分级查阅的原则，进行网络化管理，确保科技文档的完整性、准确性、系统性和保密性。（1） 完整性。指应按照本规定中所确定的内容，将项目实施过程中应该归档的文件、资料归档，并确保各种文件完整、齐全。（2） 准确性。指科技文档的内容均能真实、准确地反应项目的实际情况和实施过程的相关信息，做到图物相符，技术数据准确可靠，签字手续完备。（3） 系统性。指应按科技文档的形成规律进行组卷和管理，保持各部分之间的有机联系，分类科121、学，组卷合理，使文档可查找、检索。（4） 保密性。在科技文档的管理过程中，所有涉及人员均应严格遵守燃气工程有限公司保密管理规定的相关要求，注意做好保密工作，维护科技文档的安全。1.4适用范围本规定适用于燃气工程有限公司所有单位。2组织与职责2.1公司技术质量部负责公司科技文档的归口管理，负责制定公司科技文档的相关管理制度，监督检查分公司科技文档的管理情况。2.2分公司 负责本单位科技文档的收集整理、立卷、内部验收及移交等工作。2.3分公司档案管理部门（人员）负责分公司科技文档的验收、归档及日常管理工作。2.4分公司技术质量管理部门除负责本部门科技文档的收集整理、立卷及移交工作外，还负责监督检查122、分公司科技文档的管理情况。3科技文档的质量要求3.1应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。3.2字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字、盖章手续齐全。3.3归档的科技文档正本应为原件；如有特殊原因不能归档原件的，应说明原因并注明原件存放情况，并加盖公司（或项目部）公章。如归档的科技文档为副本（如竣工资料等），则不做要求，但须保证与正本的内容、形式保持一致。3.4科技文档中如有易褪色书写材料（如复写纸、热敏纸等）并需要永久和长期保存的文件，应附一份复印件并加盖公司（或项目部）公章。3.5科技文档的内容和深度必须符合相关123、技术规范、标准和规程，必须真实、准确的记录项目实施的实际情况。3.6文字材料幅面尺寸应为A4幅面（297mm210mm），图纸应采用国家标准图幅；不同幅面的文档或图纸，应按标准统一折叠成A4幅面，折叠后的图纸应将图标栏露在外面。3.7设计图纸（包括底图）应加盖设计出图专用章，还应依据专业要求加盖相应的资格章（如压力管道设计专用章，建筑/结构/总图等专业个人注册章等）。竣工图纸均应加盖竣工图章。3.8利用施工图改竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面的1/3的，应当重新绘制竣工图。竣工图应字迹、线条清晰，图面整洁，修改到位，并加盖竣工图章。3.124、9电子文档以不可擦除型光盘或其他有效手段进行存档，声音、录像、影像、磁介质等特殊介质文件应保证载体的有效性和符合归档要求。4科技文档的立卷4.1科技文档的收集在项目实施过程中过程中，科技文档编制人员应注意不断收集科技文档材料，随时积累，并在项目完成后（或在规定的时限内）按归档要求向档案管理部门移交。公司分包的项目，项目负责人（或项目科技文档编制人员）应在项目完成后（或在规定的时限内）及时向分包单位收集完整的科技文档，经验收符合公司档案归档要求后方可接收。与外单位合作承担项目的，可只归档公司所负责部分的科技文档，也可复制一套完整的科技文档保存。4.2科技文档的组卷科技文档的组卷应遵循文件的自然形125、成规律，保持卷内文件的有机联系，同一项目可以分开组卷，不同项目不能组成一卷，便于科技文档的保管和利用。科学研究类科技文档应按单项科研项目的时间顺序进行组卷。产品类科技文档应按所安装产品的形成过程进行组卷。工程项目类科技文档应按项目的咨询、设计、施工（包括验收）等阶段分别组卷。（1）设计类科技文档的组卷应依据先项目、后专业的原则按图纸目录顺序进行组卷，项目文件和设计产品应分开组卷。（2）施工类科技文档组卷方式（a）施工类科技文档按单项工程单位工程专业的排列进行组卷，土建和安装部分分别组卷； （b）竣工图部分应按单位工程专业-图纸顺序号排列组卷。设备设施类科技文档按设备的形成使用报废等过程分别进行126、组卷。组卷过程应遵循下列要求：（1） 案卷厚度一般不应超过40mm；（2） 案卷内不应有重份文件。4.3卷内文件的排列文字材料按项目、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，主件在前、附件在后的顺序排列。图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。既有文字材料又有图纸的档案，文字材料排前，图纸排后。4.4科技文档的编目 科技文档编目的目的是确定文件在一个案卷内的位置以及每个案卷在整套项目档案中的位置。编目工作包括编制案卷封面、页号、卷内目录、备考表、档案号等。案卷封面的编制（1） 案卷封面印刷在卷盒、卷夹的正表面，也可以采用内封面形式。案卷封面一般用于文字127、材料，图纸可不用；（2） 案卷封面的内容应包括：档案类别号、项目号、档案室代号、卷册号、项目名称、编制单位、设计单位、实施单位、项目地点、起止日期、档案编号、卷数信息、保管位置、密级、保管期限等。案卷封面的式样及填写要求应符合本规定附件1的要求。卷内文件页号的编制（1） 卷内文件均按有效书写内容进行编号，案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。（2） 每卷分几册装订的，每册均单独进行编号，页号从“1”开始；（3） 页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角；（4） 成套图纸或印刷成册的文件材料，自成一册（分卷）的，原目录可代替卷128、内目录，不必重新编写页码；（5） 出现未编页码的情况，可在未编页上补上支号，如第1页与第2页之有未编页码4张，可补4个支号，如“1-1/4”、“1-2/4”、“1-3/4”、“1-4/4”。卷内目录的编制（1） 卷内目录式样应符合本办法附件2的要求；（2） 序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注；（3） 责任者：填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替；（4） 文件编号：填写文件原有的文号或图号，或设备、项目代号；（5） 文件名称：填写文件标题的全称，无名称的会议纪要、变更通知单等要拟写名称，揭示主题；（6） 日期：填写文件形成的日期；（7）129、 页次:填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件填写起止页号；（8） 备注：文件的其它说明在备注栏内进行标注，如页号、载体等补充说明情况。例如：第1页至第2页增加了四页，须在文件目录备注栏内注明有四个支号；第8页不存在，须注明是空号；本文件是复印件，须注明其是复印件；本文件另行装订等此类反常规的特殊情况。（9） 卷内目录排列在卷内文件材料的首页之前；每一册均需编制卷内目录，一卷多册的除应编制分卷目录外，还应编制该卷的总目录，总目录放在第一册的卷内目录之前，其余册内不用放。4.4.4卷内备考表的编制（1） 卷内备考表应符合附件3的要求；（2） 卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数以130、及立卷单位对案卷情况的说明；（3） 备考表排列在卷内文件最后一页。案卷档案号的编制（1） 科技文档的档案号编制规则遵循燃气工程有限公司档案管理制度相关要求，设置三级类目加项目顺序号的方式进行分类，具体如下： 其中：科技文档一级类目标识，详见附件4；科技文档二级类目标识，详见附件4；科技文档三级类目标识，详见附件4，三级类目空缺的以00表示；科技文档归档年份，如2010；归档顺序号，按照归档顺序以“001999”流水形式排列； 阶段号，按科技文档形成过程阶段以“19”流水形式排列，本规定中各类科技文档阶段号的具体划分详见附件5；（2） 案卷号和分卷号的编制（a）如果科技文档分多卷装订，则在编号后131、加上以“-01-99”流水形式顺序排列的卷号，并在封面上“共 卷 第 卷”处予以注明；（b）如果每一卷又分多册进行装订，则应在案卷号后面加上以“-01-99”流水形式排列的分册号，并在封面上“第 分册”处予以注明； （c）如果科技文档只有一卷且没有分多册进行装订，则不编案卷号和分卷号。（3） 编制档案号采取预留空位的方式保持项目档案的完整性、系统性。（4） 工程项目中燃气工程或化工项目内配套办公用房和安装设备等形成的科技文档编号归入对应项目的编号中，不单独对其进行编号。4.5科技文档的装订科技文档可采用装订与不装订两种形式。文字材料一般应装订，图纸可不装订，既有文字材料又有图纸的应装订。不装订132、的科技文档应采用档案袋或档案盒的方式进行保管。装订应采用左侧线绳、胶装或打孔装订，要整齐、牢固，便于保管和利用。装订时厚度以2cm左右为宜，不装订的厚度不应超过4cm。装订一侧与未装订一侧的厚度应基本保持一致。装订时必须剔除原有文件中的金属物，以线绳、不锈钢、塑料制品为介质进行装订。设计文件的底图不用折叠、装订，按项目专业图纸顺序号的顺序进行排列，并进行存放。5科技文档的验收、归档5.1项目科技文档在移交给所在分公司档案管理部门前，应由档案管理部门进行科技文档预验收，重点验收以下内容：科技文档准确、系统、完整，能真实、准确地反映项目活动的实际状况，符合档案接收的要求；科技文档已整理立卷，立卷要133、求符合本规定4的要求；文件材质、幅面、书写、绘图、用墨等符合要求。文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备；竣工图的绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整洁，盖有竣工图章；需要保存电子文档的，应检查电子文档与纸质文档是否吻合。5.2科技文档归档时间应符合下列规定：根据项目特点，归档可以分阶段进行，也可以在项目通过竣工验收后进行。科学研究类科技文档：应在科研项目结束（大型科研项目取得阶段性成果）后7日内将审核合格的科技文档（包括电子文档）移交至档案管理部门归档。产品类科技文档：应在产品制造完毕并经相关单位验收合格后7日内将审核合格的科技文档（包括电子文档）移交至134、档案管理部门归档。设计项目科技文档的归档时间：（1） 纸质文档应在晒图后三个工作日内由档案管理员编码存档，电子文档应在图纸送晒后三个工作日内由各专业负责人将最终版CAD电子文件及电子版设计基础资料移交至档案室归档；（2） 设计变更电子文档在图纸送晒后一个工作日内由各专业负责人将最终版电子文件移交至档案室归档；（3） 技术分公司各区域设计部电子文档在图纸送晒后两个工作日内由设计人员（或审核人员）移交至所在设计部的档案管理人员。区域设计部档案管理人员定期将电子文档刻盘发（寄）至技术分公司档案室归档。施工项目科技文档的归档时间：（1） 小、中型项目在工程竣工验收合格后，15日内将审核合格的工程科技文135、档移交至安装工程分公司档案室归档；（2） 大型项目在工程竣工验收合格后，30日内将审核合格的工程科技文档移交至安装工程分公司档案室归档。5.3科技文档的归档份数应符合下列要求：科学研究类科技文档纸质文档归档一份，电子文档归档一份；产品类科技文档归档一份，设计底图归档一份，电子文档归档一份。设计项目科技文档的归档份数：（1） 项目文件存档一份；（2） 设计产品底图存档一份，蓝图存档一份；（3） 技术分公司区域设计部设计产品底图存档一份，蓝图可视情况 存档一份；（4） 电子文档归档一份。施工项目科技文档纸质文档归档一份。5.4移交时应办理移交手续，填写移交清单，经双方签字盖章后交接。6科技文档的管136、理6.1科技文档的电子检索依据本规定中设置的三级类目以及设置的项目号等，对科技文档进行登记，建立总目录和分类目录，形成科技文档检索体系。 公司依据超星档案管理软件建立电子检索目录，目录式样见附件6，各档案室建立目录时应包括本表中的所有信息，不得随意删减。6.2科技文档的查（借）阅档案管理人员须严格履行档案查（借）阅登记手续，并负责对归还的档案进行检查核实，确认完整无损后方可办理登记注销手续。科技文档借阅期限不得超过7个工作日，到期归还；如需再借，须办理续借手续，续借最长不得超过30个工作日。密级档案查阅须符合燃气工程有限公司保密管理规定（9930/ZD1104A）的要求，并经档案归档部门负责人137、批准。绝密级与机密级科技文档只能在档案管理部门查阅，严禁借出或复印。外单位如需查（借）阅科技文档，须经燃气工程有限公司分管领导批准。档案查（借）阅者须按照科技文档的密级对科技文档的内容保密，并对科技文档的安全、完整性负责，不得标记、污损、涂改、转借。科技文档借阅过程中发生丢失，当事人必须立即提交书面报告，详细说明档案丢失经过及采取的补救措施，经所在部门负责人核实签字后，提交档案管理部门。档案管理部门须协同风险、安全、技术管理部门人员，就档案丢失情况进行复核，对丢失档案进行价值评估，提出处理意见，上报公司分管领导。6.3科技文档的鉴定与销毁档案管理人员定期对科技文档进行清理鉴定，对过期、无使用价138、值的档案进行清理，编制销毁清册，报档案管理部门负责人及公司分管领导审批后，另外保存或报废。经审批报废的技术档案可分类存放、销毁等。科技文档的销毁由档案管理人员负责，销毁时要有至少2人在场，设置销毁人和监销人，确保档案销毁后他人无法通过销毁档案活得原始信息。已到保管期限、但存在未结清事项的科技文档，不得销毁；待事项结清后、经相关人员审批后方可销毁。7电子文档的管理7.1电子文档的积累电子文档应在项目实施过程中同纸质文档一起收集，并与纸质文档同时交接归档；项目负责人（专业负责人）负责组织收集项目实施过程中的电子文档，并对电子文档和纸质文档的一致性负责。整理完毕后经局域网或者刻录光盘的形式交给档案管139、理部门，并办理交接手续。档案接收人员接收电子文档之后应及时同纸质文档进行核对，确认无误后方可接收存档。7.2电子文档的编号及格式电子文档存档时建立文件夹的编号应同相应的纸质文档的编号一致，文件夹中内容应同纸质文档中的内容一致，如有缺失的内容应在存档时注明缺失原因。 电子文档的格式 电子文档的格式应使用现行的通用工具软件编制，格式推荐使用下表中的样式。电子文件类型推荐数据格式文本DOC、XLS、PDF、TXT图像、照片TIFF、JPEG、JPG、PDF、DWG音频MP3、WAV视频MPEG-2、MPEG-4、AVI数据库与光盘数据表DBF、XML图形DXF、SVG、DWF、DWG网页HTML、X140、ML 设计分公司应负责建立常用的图形文件的字型库，并在公司局域网上发布，确保电子文档在形成和使用过程中格式能保持一致。7.3电子文档的归档、验收归档的电子文档应无病毒，档案接收人员归档前应查杀病毒后方可进行归档；光盘归档时，应确保光盘在制定的环境平台中能准确读出，电气文档的介质和软、硬件平台技术条件应一致；电子文档的保管期限和密级同对应的纸质文档，必要时应限定使用权限，禁止无关人员阅读和操作；归档时间和份数 电子文档通常与纸质文档同步归档。 电子文档一般拷贝两份，一份库存保管，一份提供利用。对于重要项目的电子文档，如有异地保存的需要，则应多拷贝一份异地保存。电子文档如使用非通用软件制作的，归档141、时还应包括生成电子文档的软件产品及说明等信息。加密的电子文档归档时应解密，必须加密归档的电子文档应与其解密软件和说明文件一起归档。7.4电子文档的修改7.4.1当电子文档归档后其纸质文件在成品验收、入库、使用、施工等过程中发现有错误，修改纸质文件的同时也要相应修改电子文档。由修改纸质文件人填写文件更改申请单，经相关领导审批后送交档案管理部门进行修改。7.4.2电子文档保存在局域网或未刻光盘之前，由修改人将修改合格的电子文档重新提交给档案接收人员。7.4.3电子文件已刻制光盘，需要修改时，作如下处理：（1） 个别修改时不改光盘，由档案管理人员在电子文档台帐中注明“修改记录”的序号和主要内容，供电142、子文档使用者了解修改内容。（2） 当修改量较大需重新绘制文件时，原电子文件作废，由修改人提供新的电子文件，补充刻制光盘，原电子档案在电子文档台帐中注销。（3） 经鉴定原电子文件全部作废时，需在电子文档台帐中注销，并对作废的电子文档进行删除或者销毁光盘。7.5电子文档的保管保管设备和环境 电子文档的存贮介质应存放在具有防磁性能的装具中，以保证其稳定性。存放环境需具备调温、调湿、防水、防盗、防光、防虫、防尘、防鼠、防雷电、防摩擦、防强震、防病毒等措施。定期检测和拷贝 电子文档应每年进行一次有效性、安全性检查，重点检查载体有无划伤，是否可用，是否清洁；检测在指定的环境平台上能否正确读出电子文件；检查143、存贮电子档案的介质和软、硬件平台技术条件的一致性等问题。若存储有损坏或出现问题，应及时拷贝；如软、硬平台发生改变则应及时转换；检查、拷贝、转换等情况要及时记录在电子文档台帐上。7.6电子文档的利用电子文档的光盘等载体不外借，只能以拷贝或网络传输的形式提供使用。使用者不得私自复制、拷贝、修改或转送他人。查阅人员查（借）阅电子文档时需同纸质文档一样办理登记手续，并经相关人员审批后方可查（借）阅。任何项目和个人不得私自刻录、复制项目数据库电子文档，所有电子文件应通过公司内部网络平台传送。7.7电子文档的鉴定和处置 归档电子文档的鉴定和销毁应同传统纸质文档一样办理审批手续之后方可实施。对属于保密范围的144、电子文档，应在载体和网络中彻底清除（例如格式化）；如电子文档保存在不可擦除的载体上，则应连同存储载体一起销毁。8奖惩8.1公司档案管理部门将会同技术质量部不定期对各单位档案管理情况进行检查和评估，对严格执行公司科技文档管理规定、档案管理工作开展较好的单位和个人进行表彰，并由所在单位给予受表彰人员一定的奖励。8.2有下列行为之一的，将视情节轻重给予责任人通报批评、警告、记过、留用查看等处分，并扣发16个月月度绩效工资：（1） 科技文档管理不符合要求，管理混乱；（2） 不按规定归档或不按期移交科技文档，影响工作或造成档案流失的；（3） 涂改、伪造、丢失、损毁、故意隐藏科技文档的；（4） 明知所保存145、的科技文档面临危险而不采取措施，造成档案损失的；（5） 借阅档案超过归还期限、未按时归还科技文档，又没有及时办理续借手续的；（6） 借阅、复印科技文档是涂画、拆封、抽换和篡改科技文档的；（7） 泄露科技文档秘密、对公司造成损失的；（8） 其他不执行本制度相关规定的。8.3对故意损毁科技文档者，解除劳动合同，并根据造成损失大小追究经济责任。9附件（1） 案卷封面及填写要求（2） 卷内目录（3） 卷内备考表（4） 类目标识符号对照表（5） 科技文档形成阶段划分表（6） 科技文档检索目录式样附件1： 案卷封面样式及填写要求（1）样式 档案类别号: F0202 项目号： 2010 001-2 档案室代146、号: 9930B 卷册号: 02 01 燃气工程有限公司项目名称： 专业类别： 建设单位： 设计单位： 实施单位： 项目地点： 实施时间：自 年 月 日 起 至 年 月 日 止档案编号 F0202 2010 001-2 共 03卷 第 02 分卷 第 01分册卷内共 109 页 其中： 目录 2 页， 文字材料 90 页存放于 01 库 A01 柜 01 箱保管期限 20 年 密级 秘密2010年 01 月 10 日 整理(2)填写要求：（1）档案类别号：按三级类目进行编号并填写，详见本规定要求，例如燃气类场站项目应填写F0202；（2）项目号：填写项目归档年份、顺序号及阶段号，详见本规定要求147、，例如2010年第一个项目的施工阶段应填写2010001-2； （3）档案室代号：填写公司（分公司）各档案室的编号，以各分公司在SAP系统中的公司代码表示，如安装工程分公司为9930B；（4）卷册号：填写本册档案在本项目中所属的分卷及分册号，详见本规定要求，例如本册档案为第二卷的第2册应填写0201；（5）项目名称：应简明、准确地揭示卷内文件的内容； （6）专业类别：填写项目的专业划分； （7）建设单位、设计单位、实施单位、项目地点、时间均按照所实施项目的实际情况进行填写，没有的可不进行填写； （8）档案编号：按本规定的要求进行填写，填写类别号、项目号，例如F02022010001-2；（9）148、 卷册信息：填写本项目整套科技文档及本册档案的综合信息号，例如本套科技文档共分3卷，其中第2分卷分3册，本册档案为第1分册，则应填写“共03卷 第02分卷 第01分册”；（10）存放位置信息：填写文档存放的库房、柜号及箱号，由档案室自行编号，其中库房号以“0199”顺序排列；柜号以“字母两位流水号”形式进行排列，字母可以按档案室区域进行划分，也可以按柜子的排列方向进行划分（例如南北向为A、东西向为B），划分应合理、有序，柜号编制完毕后应在档案室显著位置张贴本档案室箱柜位置示意图，方便定位及查找；箱号以“0199”流水号进行排列；（11）保管期限分为永久、长期、短期三种期限；（12）密级分为绝密149、机密、秘密三种。同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。附件2：卷内目录序号文件编号责任者文件材料题名日期页次备注1A施工组织设计/方案报审表0012施工组织设计、方案审批表0023施工组织设计0034A设备安装施工方案报审表0585设备安装方案0596A工艺管道施工方案报审表0887工艺管道施工方案0898A电气、仪表施工方案报审表1169电气、仪表施工方案11710A管道压力试验施工方案报审表（甲方）14311A管道压力试验施工方案报审表（监理）14412管道试压方案145-157附件3：卷内备考表卷内备考表本案卷共有文字材料 页，其中：文字材料 页，图样材料 页。照片 张.说150、明：立卷人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 附件4： 类目标识符号对照表序号一级类目名称类目标识符号二级类目名称类目标识符号三级类目名称类目标识符号1产品类E设备类01压力容器01撬块02电控类02控制柜01配电柜022科学研究类G热力类0100燃气类0200化工类0300电力类0400煤炭类05003工程项目类F热力0100燃气02管线工程01场站工程02庭院、户内03其他04化工类0300电力类0400煤炭类0500I住宅0100办公用房02004设备仪器类H生产设备0100检测设备0200附件5： 科技文档形成阶段划分表产品类阶段号阶段名称主要内容1立项技术任务书、立项论证、申请立项151、报告、批复；技术调查报告、市场调研等资料2制造设计制造计划、方案；计算书；项目预决算；技术公关记录、成果等资料3交工、验收安装使用说明书；竣工图纸、合格证、质检报告；安全技术操作规程、维护保养制度、检修制度等资料；4售后服务重大事故分析及处理报告等5推广评优推广应用方案、专利申请书、批准证书（原件、复印件等）；论文、推广应用中形成的技术文件及工作总结等；评优申报表、登记表、附件；获奖证书及批文的原件（复印件）等；科学研究类1研究准备申请立项报告、批复、通知；科研规划、调研报告、可研报告、技术资讯材料、课题论证；科学基金、经费申请报告及批复；任务书、协议书、计划书、合同、委托书、会议纪要及重要的152、往来文件等；试验方案、实验、设计方案、调查考察方案等；2研究试验试验任务书、试验大纲；试验计划、计划执行情况、调整和撤销的报告；试验综合分析报告及总结；计算文件、试验文件、设计文件、图样、技术说明、工艺文件等；3总结鉴定及验收课题工作总结（含最终完成、阶段完成或中断）鉴定大纲；技术经济分析报告；鉴定证书、科学技术成果鉴定证书、鉴定记录、验收结论送审、批复等；4奖励申报科技成果申报表、登记表、附件；科技成果奖励申报及评审材料；获奖证书及批文的原件（复印件）等；5推广应用推广应用方案、专利申请书、批准书（原件、复印件等）；论文、成果推广应用中形成的技术文件及工作总结等；国内外同行业评价及用户反馈意153、见；成果宣传报送材料等。工程项目类1前期立项审批；可行性研究报告； 调研报告、方案论证；勘探报告、测绘报告等；招、投标文件；2工程设计设计项目文件；设计蓝图；设计底图；3工程施工（含验收）项目交工技术资料；竣工验收资料；评奖创优资料等；设备仪器类1立项、采购采购请示、批复；调研考察材料；采购合同、洽谈记录、纪要、备忘录、来往函等材料；2验收、安装开箱验收记录；合格证、装箱单、保修单、说明书等随机图样及文字材料；安装调试、试车记录、总结、竣工图样、检测验收报告等；3日常使用、维护保养运行记录；保养计划；检查记录、履历表；改造记录和总结等；4报废报废鉴定材料；申请、批复和处理结果等；5事故分析和处154、理设备事故分析处理报告；技术质量上存在异议的处理结果等材料；附件6： 检索目录式样序号档案室代号柜号箱号盒号档案类别号项目号卷册号档案名称实施日期建设单位实施单位归档日期文字页数图纸张数密级期限备注例如：2010年归档的第一个施工项目的交工技术资料，共分三卷，其中第一卷分3册，第二卷分2册，第三卷分3册，则在检索目录中应分别填写每册的相关信息。版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对外购件、外协件、配套件的采购定货、进场验收、保管做出了规定，以保证其质量。2 适用范围本制度适用于压力管道安装过程中外购件、外协件及配套件的管理。3 控制内容3.1 采购及定货3.1.1 应按材料与零部件155、控制程序对外购件、配套件的供方和外协件的分包方进行调查和评价，包括生产能力、技术力量、检测手段、质量保证能力等。3.1.2 压力管道安装受压元件应由取得国家特种设备安全监察机构或其授权的机构经评审认可的制造企业制造，本公司应对采购的压力管道受压元件的质量进行有效的控制。3.1.3 应按有关工艺文件规定的技术质量要求进行订货采购，签定采购或外协合同。采购或外协合同应明确外购件、外协件、配套件的名称、牌号或型号规格、标准及技术质量要求、发生质量争议的处理办法等。3.2 验收入库3.2.1 外购件、外协件、配套件进厂必须具备相应的质量证明文件。3.2.2 到货后放入待验区，经采购员与库管员根据采购合156、同一起清点数量，无误后由采购员填写材料检验委托单连同质量证明文件交材料检验员。3.2.3 材料检验员按相关要求对外购、外协件、配套件进行检查验收，验收的内容主要包括核查质量证明文件的有效性，以及是否符合材料验收标准的规定，同时给出材料批次号（对于单件设备如调压器、流量计、过滤器等可不给批次号）。3.2.4 外购件、外协件、配套件的质量证明文件的格式、内容应符合有关规范、标准的规定。锻件、封头的合格证的形式、内容应符合相关标准的要求。外购的受压元件应附材料的质量证明和几何尺寸的检验报告。需要无损检测时应附无损检测报告或结果。3.2.5 外购件、外协件、配套件的实物检查包括实物的标识、表面质量和几157、何尺寸检查。必要时还需对进行设备（如调压器、流量计、过滤器等）等进行性能测试，性能测试通常在系统调试过程中一起进行，必要时也可由分公司技术人员到顾客使用现场进行性能测试。3.2.6 需要复验时应按规定进行复验，一般来说有下列情况之一时应进行复验：1） 用户要求复验的；2） 不能确定外购件、外协件、配套件所用材料的真实性或对材料的性能和化学成份有怀疑的；需要复验的材料由材料责任人开具试验委托单，并负责划样，在试件上做好材料标记，由分公司负责切割试件，理化检验责任人委托分包单位进行理化检验，并获取试验结果报告。3.2.7 验收合格后检验员应填写外购件、外协件验收入库通知单，经材料责任人审核后办理入158、库手续。3.2.8 在调试过程或用户使用过程中如出现系统性能不符合的情况，同样视为不合格，由各分公司按不合格品（项）控制程序进行处置。3.3 仓库保管3.3.1 外购件、外协件验收合格后办理入库手续，存到仓库内的合格区内。3.3.2 外购件、外协件、配套件应按物资类别整齐堆放，妥善保管，作好标识，并作好入库登记台帐。3.3.3 仓库应有防锈、防盗措施，防止碰伤、划伤。3.4 材料质量证明文件的管理 对于同一批到货而且完全用在同一压力管道安装项目中的材料与零部件（如调压器、流量计、阀门、安全阀等），材料质量证明文件（包括复验、检定的结果报告等）应随同该项目交工资料一起移交顾客，分公司档案室留存一159、份复印件。对于同一批到货且不能够完全用在同一台产品上的材料与零部件（如钢管、钢板、管件、法兰、螺栓等），使用过程中其质量证明文件原件由检验员妥善保管并建立台帐，台帐中需注明该批材料的使用部位、数量等。待该批材料（零部件）全部用完后，由检验员将台帐及质量证明文件原件一并交档案室妥善保存。项目交工资料中附带复印件。4 相关文件材料与零部件控制程序 05不合格品（项）控制程序105 质量记录材料检验委托单TB/TS-9930-203A-2009外购件、外协件验收入库通知单TB/TS-9930-206A-2009试验委托单TB/TS-9930-219A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目160、的本制度对材料代号的编写方法，材料标记的内容，方法和部位及标记移植的要求做出了规定，以保持材料的可追溯性。2 适用范围本制度适用于压力管道安装用材的标记及移植。3 材料代号（批次号）的编写材料进厂后，检验员应按材料批号给出本公司的材料代号或批次号。3.1 本公司材料代号的编写方法如下： 材料类别代号（见注）材料进厂按批编写的顺序号进厂年份的后两位数字注：材料类别代号规定如下：钢板：B；钢管：G；圆钢：Y；焊条：T；焊丝：S；焊剂：J。3.2 材料（零部件）批次号的编写方法如下： 材料、零部件批次代号（见注）材料、零部件进厂按批编写的顺序号进厂年份的后两位数字注：批次代号规定如下：管件：GJ；法161、兰、法兰盲板：FL；螺栓、螺母：L；垫片：D；球阀：Q；安全阀：A；截止阀：JZ。4 材料标记4.1 材料标记的内容为本公司编写的材料代号。4.2 材料标记的方法应根据材料的特性、类别、规格确定，一般分为打钢印、喷漆或书写及贴（挂）标签三种，具体见下表： 标注方法内 容打钢印（注1）1、厚度6mm的碳素钢，低合金钢板2、89mm的碳素钢，低合金钢管且6m3、50mm圆钢喷漆或书写1、低温及不锈钢，有色金属板（注2）2、6mm的碳素钢、低合金钢管及钢板3、32mm89mm的钢管，32mm的有色金属4、3050mm的圆钢贴（挂）标签1、焊条、焊丝、焊剂（包装）2、32mm的钢管及有色金属3、30m162、m的圆钢4、其它材料注1：对原材料的标记可以采用喷漆或油漆书写的方法。注2：对不锈钢不允许用油漆书写，应用无氯、无硫记号笔书写。4.3 材料标记钢印应采用低应力钢印，深度不超过0.5mm，高度为410mm。4.4 标记的位置规定如下：4.4.1 钢板位于钢板原始标识一端，靠近某角距边缘各100mm处；4.4.2 钢管、圆钢位于有原始标识的一端，距端头100mm处；4.4.3 标签可挂在材料的一端或货架的醒目的部位。5 材料标记的移植5.1 当受压元件下料时，应在材料划线后切割前先将材料标记移植到下料毛坯的规定部位；划线后的边角余料上也应进行材料标记的移植。标记移植应遵守先移植后切割的原则。划线163、位置5.2 标记移植后应经检验员检查确认，并作确认标记。5.3 材料标记移植的部位规定如下图。100100100100标记位置标记位置100100钢板材料标记标记位置拼接焊缝100100封头钢板标记位置标记位置锻件标记位置锻件标记位置标记位置5.4 材料标记一般应用钢印打在零件外壁的规定位置，当不允许打钢印时，应用书写方法标识，并作好记录。产品出厂时，应将材料标记画出示意图随产品质量证明文件交顾客。5.5 当零件加工制造过程中，因开孔、加热等原因而毁掉、不清晰或位于内壁时，应移植到外壁明显的部位。移植后应经检验员确认。版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对焊工的培训考试、持证上岗和164、焊绩档案的要求作出了规定。2 适用范围本制度适用于压力管道安装焊工的管理。3 焊工的培训、考试和持证上岗3.1 从事压力管道安装中受压元件、受压元件与非受压元件焊接的焊工必须按锅炉压力管道元件压力管道焊工考试管理规则规定，进行理论和技能培训，并经考试合格，取得省（市）质量技术监督行政部门颁发的相应资格证书，方可从事相应焊接工作。3.2 焊接责任人应制定焊工培训计划，报质保工程师批准后由焊接责任人与有资格的焊工考委会联系培训考试事宜。3.3 需要培训考试的焊工由上级批准的焊工考委会进行理论和技能培训，并组织理论和技能考试，考试合格颁发相应焊工资格证，并给出焊工编号。4 焊工管理4.1 焊工资格证165、的有效期为两年，在合格项目有效期满前三个月，继续但任焊接工作的焊工，应由焊接责任人集中向所在考委会提出重新考试或免考的申请，并根据焊工考委会的决定安排焊工重新考试或办理免试手续。4.2 焊接责任人应编制持证焊工一览表，列出每个焊工的合格项目、考试时间（或项目的有效期）发到有关生产单位、检验人员手中，以便生产单位安排合格焊工施焊，检验员进行焊工资格的监督和检查。4.3 中断压力管道焊接工作六个月以上的，再从事压力管道焊接工作时，必须重新考试。4.4 持证焊工的实际技能水平不能满足产品焊接质量要求，或者违犯工艺纪律以致发生重大焊接质量事故，或者经常出现焊接质量问题时，项目部可提出暂时停止该焊工施焊166、的要求，经质保工程师批准后执行。5 焊工档案5.1 公司应对每个焊工建立焊工档案。焊工档案应记录焊工培训考试的情况和平时焊工的焊接业绩及焊接质量事故。5.2 焊工档案由焊接责任人进行管理。由焊接责任人负责把每个焊工的培训考试或免试情况进行登记。焊工的平时焊接业绩由探伤人员负责统计，每月对该焊工所焊产品的编号、焊缝代号、探伤结果及焊接探伤一次合格率和焊接试板情况进行统计和登记。对发生的焊接质量事故由焊接责任人进行登记。6 相关文件锅炉压力管道元件压力管道焊工考试管理规则7 质量记录持证焊工一览表TB/TS-9930-210A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对焊接工艺评定167、的程序和要求做出了规定，以确保压力管道安装的焊接质量。2 适用范围本制度适用于压力管道安装过程中受压元件及受压元件与非受压元件之间的焊接接头的焊接工艺评定。3 焊接工艺评定的原则3.1 压力管道安装过程中，凡与受压元件相焊接的所有焊接接头均应进行焊接工艺评定。3.2 压力管道安装焊接工艺评定的规则、评定程序、试件的制备和试样的加工、试验方法及合格标准，应符合JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定的规定。焊接工艺评定应在产品施焊前由本单位（用本单位的焊工和焊接设备）完成。4 焊接工艺评定的程序和方法4.1 焊接工艺人员在编制焊接工艺文件时，发现缺少焊接工艺评定时，应下达焊接工艺评定任务书168、，拟定焊接工艺指导书，经焊接责任人审核后安排进行焊接工艺评定工作。4.2 各分公司根据焊接工艺指导书的要求准备焊接试板（件）和焊接材料，施焊试件，进行外观检验，并作好施焊及检验记录。4.3 试件焊接并经外观检查合格后，根据任务书和指导书的要求进行无损检测和热处理（需要时），委托给外包单位，切割并加工试样，进行理化试验，出具试验报告。外委理化检验执行理化检验控制程序。4.4 焊接工艺人员根据试件的外观检验结果及理化试验报告，编制焊接工艺评定报告，经焊接责任人审核，总工批准，焊接工艺指导书即可直接作为焊接工艺文件用于生产，也可以焊接工艺指导书为依据编制焊接工艺卡用于生产。4.5 焊接工艺评定试件应169、采取防锈措施，作好标识，移交至档案室妥善保管，直至该焊接工艺评定失效为止。4.6 当出现焊接工艺评定不合格时，应分析原因，采取措施，重新拟定焊接工艺指导书，重新进行评定。4.7 焊接工艺评定的全套资料包括焊接工艺评定任务书、焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、施焊及外观检验记录、理化试验报告、无损检测报告、底片热处理曲线及报告，试板母材和焊接材料的质量证明书复印件等应整理后存档。4.8 焊接室应编制焊接工艺评定项目一览表，注明每项焊接工艺评定的材料、焊接接头型式、焊接材料、所适用的厚度范围，以供编制焊接工艺文件时查阅和使用。5 相关文件钢制压力容器焊接工艺评定 JB4708-2000理化检验控制170、程序 086 质量记录焊接工艺评定项目一览表 TB/TS-9930-211A-2009 施焊及焊缝外观检验记录TB/TS-9930-218A-2009焊接工艺评定（封面） TB/TS-9930-401A-2009焊接工艺评定存档目录 TB/TS-9930-402A-2009焊接工艺评定任务书 TB/TS-9930-403A-2009焊接工艺指导书 TB/TS-9930-404A-2009焊接工艺评定报告 TB/TS-9930-405A-2009 版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对焊接材料的采购、验收、保管、烘干、发放及回收作出了规定，以确保焊接材料的质量。2 适用范围本制度适用171、于压力管道焊接所使用的焊接材料的管理。3 焊接材料的采购与定货3.1 焊接材料的供方应是按材料与零部件控制程序的规定经评价合格的供方。3.2 焊接材料的采购定货应材料与零部件控制程序的规定执行。3.3 压力管道元件用钢焊条的采购应按JB/T4747-2007压力容器用钢焊条订货技术条件的规定，采购压力管道元件专用焊条。4 焊接材料的验收4.1 焊接材料的进公司验收应按材料与零部件控制程序的规定，对焊材质证书进行审核，对实物进行检查，并给出本厂编号。4.2 对质证书项目齐全、数据符合有关焊材标准、实物标识清晰与质证书一致，包装完好，表面无药皮脱落、锈蚀等现象，一般可不进行复验，直接验收入库。4.172、3 以下情况应对焊材进行复验：1）图纸或用户要求复验的；2）对质证书中的检验项目或数据有怀疑时；3）焊条存放时间过长，超过一年的。4.4 焊材的复验应按焊材有关标准进行。4.5 验收合格的焊材应办理焊材验收入库通知单。5 焊材的保管5.1 焊材库应设三个区：合格区、不合格区、待验区。焊材进厂后应按其检验状态分别存放到相应区内。5.2 焊材应按种类、牌号、规格和批号分别整齐堆放，不得混放。焊材上应有明显的标识，标明焊材的牌号、规格和编号。名称牌号规格批号代号5.3 焊材库应有良好的通风防潮措施，焊材应放在货架上，距地面、墙壁的距离应大于等于300mm，库内应配备去湿机和排风扇，保证库内温度5，相173、对温度60，并每天上午和下午定时记录库内温度和湿度，填入焊材保管环境条件记录表。5.4 焊材库应建立材料台帐，及时记录入库、出库的情况且应作到帐物相符。6 焊材的烘干6.1 焊材的烘干在焊材烘干室进行。烘干应按焊材说明书或焊接工艺守则中规定的烘干温度和保温时间进行，并做好焊材烘干记录。6.2 不同烘干条件的焊材不得同炉烘干。烘干箱内应作好标识，避免烘干时混料。焊条烘干时不易堆放过厚，不得将冷态焊条直接放入高温烘干箱内，也不得将高温下的焊条直接放入冷态的保温箱或保温筒内，以防焊条药皮骤冷骤热而爆裂。6.3 经烘干后的焊条应存放到100150的保温箱内保温，随用随取。保温箱内的焊条应做好标识。7 174、焊材的发放和回收7.1 焊材库按焊材定额和领料单发放焊材。每次发放数量不易过多，直径小于等于3.2的焊条每次发放限3kg，4和5焊条每次限5kg，发放时填写焊材发放与回收记录。7.2 领用焊条应使用保温筒，保温筒应由公司统一购置，并由焊工个人负责保管。7.3 下班前，焊工应将未用完的焊条及焊条头交回焊材库，库管员应在焊材发放与回收记录进行登记，并对交回的焊条重新进行烘干。碱性焊条烘干的次数一般不超过二次。7.4 焊丝发放前应除油除锈，并进行绕盘，焊丝盘上应有标明焊丝牌号和编号的标识。7.5 检验员和焊接责任人应对焊材的保管、烘干、发放和回收情况进行监督和检查。8 相关文件材料与零部件控制程序 175、05 压力容器用钢焊条订货技术条件 JB/T4747-20079 质量记录焊材验收入库通知单TB/TS-9930-205A-2009焊材保管环境条件记录表 TB/TS-9930-212A-2009焊材烘干记录TB/TS-9930-213A-2009焊材发放与回收记录TB/TS-9930-214A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对焊工资格、焊前准备、施焊环境、焊接工艺评定及焊接施工、焊接接头的质量检验和施焊记录等做出了规定，以保证压力管道安装的焊接质量。2 适用范围适用于压力管道安装的焊接施工。3 控制要求3.1 焊工资格从事压力管道安装焊接工作的焊工必须是按焊工管理制176、度的规定进行培训考试，并取得相应焊工资格的人员。施焊前检验员应对施焊焊工的合格项目及有效期进行检查。3.2 焊前准备3.2.1 焊接坡口的型式、尺寸及表面质量应符合有关图样或工艺文件的规定，坡口及附近20mm范围内应除油、除锈、除水份等有害物质。不锈钢坡口两侧各100mm范围内应刷涂料，以防止飞溅粘附。3.2.2 焊材选用应符合图样和工艺卡的要求并应按规定进行烘干后使用。3.2.3 焊接设备应处于完好状态，其上的电流表、电压表等应经检定合格并在有效内使用。3.3 施焊环境3.3.1 当焊接环境出现下列任何情况，且无有效措施时，应禁止施焊：1） 手工焊时风速大于10m/s；2） 气体保护焊时风速177、大于2m/s；3） 相对湿度大于90；4） 雨、雪环境。3.3.2 当焊件温度低于0时，应在始焊处100mm范围内预热到15左右后施焊。3.4 焊接工艺评定及施焊工艺3.4.1 压力管道受压元件焊接的焊接接头，施焊前应按焊接工艺评定管理制度进行焊接工艺评定，并按评定合格的焊接工艺指导书，编制通用焊接工艺卡。3.4.2 焊接工艺员应编制焊接工艺指令卡，对压力管道安装过程中的各类焊接接头规定应使用的通用焊接工艺卡编号和焊工资格。3.4.3 施焊焊工应按焊接工艺卡的规定选用焊接材料和焊接参数，并按焊接工艺守则的规定进行焊接操作。对需要预热和后热处理的，应按工艺要求进行预热和焊后热处理。3.4.4 焊178、接完成后，应清理焊接飞溅和药皮，检查焊缝外观质量，然后在规定的部位打焊工代号钢印（不允许打钢印的材料应作好标记的记录）。3.5 焊接检验3.5.1 焊工应做好施焊过程包括焊工资格、焊接材料的选用、焊接工艺参数、预热及后热处理的施焊记录。3.5.2 检验员应对核对实际的焊接条件、焊材、工艺参数等是否符合焊接工艺规程的规定，同时对焊接接头的外观质量进行检验，检查焊缝余高或焊脚高度、焊缝表面质量是否符合图样及有关标准的规定，焊缝两侧的飞溅是否清理干净。检验合格后，检验员在施焊记录签字。对于检查不合格的焊接接头，通知焊工修磨直至检查合格。3.5.3 检验员对焊接接头检查合格后，应按图样规定，填写无损检179、测委托单，委托进行无损检测。3.5.4 在焊接检验的基础上，应作好施焊及焊缝外观检验记录，交检验员存档。4 相关文件焊工管理制度04焊接工艺评定管理制度05 5 质量记录焊接工艺指令卡TB/TS-9930-215A-2009通用焊接工艺卡TB/TS-9930-216A-2009施焊及焊缝外观检验记录TB/TS-9930-218A-2009无损检测委托单TB/TS-9930-220A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对焊缝返修工艺的编制和审批、返修程序和质量控制作出了规定。2 适用范围本制度适用于压力管道安装中焊接焊缝的返修控制。3 控制要求3.1 无损检测发现焊接接头需180、要返修时，由探伤人员开具焊缝返修通知单，注明返修的片号、缺陷的性质、位置、返修次数。3.2 焊接工艺员应根据焊缝返修通知单分析缺陷产生的原因，制定返修方案。3.3 返修前应编制详细的返修工艺，返修工艺至少应包括缺陷产生的原因；避免再次产生缺陷的技术措施；焊接工艺参数的确定；返修焊工的指定；焊接材料的牌号及规格等。返修工艺应经焊接责任人审核。3.4 同一部位返修次数不应超过两次。返修次数超过两次的焊缝应按报废处理，并由焊接责任人分析原因，制定纠正预防措施，具体执行纠正和预防措施控制程序。3.5 返修应彻底清除焊接缺陷，修整出合适的坡口，由指定的焊工按返修工艺卡进行返修。返修后应修磨焊缝外观使其与181、其它焊缝外观一致，经检验员检查合格后重新委托无损检测。3.6 要求热处理的产品、焊缝返修应在热处理前进行。如热处理后需要返修则返修后需重新进行热处理。3.7 耐压试验后需要返修的，返修部位必须按原要求经无损检测合格。由于焊接接头或接管泄漏而进行返修的，或返修深度大于1/2壁厚的压力管道元件，还应重新进行耐压试验。3.8 焊缝返修工艺卡及焊后质量检验记录均应存入产品档案。4 相关文件纠正和预防措施控制程序 165 质量记录焊缝返修通知单TB/TS-9930-221A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对焊接设备的采购、维护保养和仪表的要求作出了规定，以确保焊接设备处于完好状182、态，保证焊接质量。2 适用范围适用于压力管道安装中焊接设备的管理。3 控制要求3.1 焊接设备的采购和能力验证3.1.1 焊接设备的采购应考虑企业压力管道安装许可条件的要求和将来发展的需要，应积极采用新设备、新技术。3.1.2 焊接设备的采购计划应经焊接责任人审核后报总经理批准。3.1.3 采购前应对焊接设备制造厂进行调查和评价，对设备的性能和使用情况进行了解，择优选择供货厂家。3.1.4 新采购的焊接设备安装后应经能力验证，看其是否满足设备设计要求和生产需要，验证合格后正式交使用部门使用。保留验证记录。3.2 焊接设备的使用和维护保养。3.2.1 焊接设备的使用部门应安排专人对设备进行管理，183、并按设备管理的有关规定作好设备的维护和保养工作。3.2.2 设备上的仪表（电流表、电压表等）应装设齐全，经周检合格，在有效期内使用，仪表上应有明显的检定标识。3.2.3 焊接时应把线牢固固定在焊机上，不得虚接，地线应用符合要求的电缆线与设备和工件固定，不得用临时的钢管、钢板等代替地线与工件搭接。3.2.4 设备使用完毕应拉闸断电。3.2.5 焊接设备发生故障应及时进行修理。对已无修理价值的焊接设备应予以报废。3.3 焊接设备及其他要求按设备管理制度执行。版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对压力管道防腐补口的内容作出了规定，以确保压力管道防腐补口的安全、可靠和准确。2 适用范围本制184、度适用于压力管道防腐补口过程的管理。3 控制要求3.1 管口预热3.1.1 点燃火焰喷枪，调好火焰长度和温度，以火焰不冒黑烟为宜；3.1.2 管道两侧两人对称加热管口，加热要均匀；3.1.3 用点温度计测量管顶、管侧、管底四点温度达到热缩套（带）规定的温度要求后，进行下一步工序。3.2 安装热收缩带（套）3.2.1 预热温度达到要求后，迅速将热收缩带（套）安装在补口处，安装要求如下：轴向搭接100mm，热缩带（套）与防腐层环向搭接80mm，热收缩带的轴向缝用固定片固定。3.3 加热热收缩带（套）3.3.1 将热缩带（套）定位后，用火焰加热器先从中间位置沿环向均匀加热，使中央部位先收缩。然后再从185、中央向一边均匀移动加热，是热收缩套（带）均匀收缩，用辊子滚压或戴耐热手套用手挤压，将空气完全排出，至端部5cm时，将火焰调小，转从侧向内加热胶面，至胶熔融后，再缓缓加热热收缩带（套），直至端部周向底胶均匀溢出。3.3.2 一端收缩好后，在以同样的方法加热另一端，直至端部周向底胶均匀溢出；3.3.3 热收缩带的固定片应搭接在热收缩带重叠搭接的合缝处，边加热边用辊子滚压或戴耐热手套用手挤压，排出空气，直至固定片四周胶粘剂均匀溢出。滚压或挤压时，应特别注意焊缝两侧的空气完全排出。3.4 补伤3.4.1 对防腐层检查出的损伤、漏点，采用记号笔标出补伤部位，准备进行补伤；3.4.2 对小于等于30mm的186、损伤，用聚乙烯补伤片进行修补。先除去损伤部位的污物，并将该处的聚乙烯层打毛，然后在损伤处用直径30mm的空心冲头冲缓冲孔，冲透聚乙烯层，边缘应倒成钝角，在孔内填满与补伤片配套的胶粘剂，然后贴上补伤片；补伤片的大小应保证其边缘距离聚乙烯层的孔洞边不小于100mm，贴补时应边加热边用辊子滚压或戴耐热手套用手挤压，排出空气，直至补伤片四周胶粘剂均匀溢出；3.4.3 对大于30mm的损伤，先除去损伤部位的污物，将该处的聚乙烯层打毛，并将损伤处的聚乙烯层修成圆形，边缘成钝角。在孔洞部位填满补伤片的配套胶粘剂，再按的要求贴补伤片，最后在修补处包裹一条热收缩带，包裹宽度应比补伤片的两边至少各大于50mm。3187、.5 埋地管件的防腐.3.5.1 热煨弯头现场防腐，采用热缩带缠绕法施工，用火焰加热器加热，待胶面熔化时加力缠绕，排出空气，压平热收缩带，尤其是搭接的合缝处两侧，热收缩带边缘应有胶均匀溢出；3.5.2 埋地阀门、绝缘接头的防腐涂层应随设备引进，安装前进行电火花检漏，用液体环氧材料或补伤法补漏，设备与管子连接处用热收缩带补口；3.5.3 法兰、三通等异形面管件，防腐结构与热煨弯头相似；3.5.4 冷弯管采用防腐成品管，在专用弯管机上进行煨制。3.6 现场操作要求存在下列情况之一且无有效的保护措施时，不得进行补口、补伤露天作业：1） 雨天、雪天、风沙天；2） 风力达到5级以上；3） 相对湿度大于8188、5%。3.7 施工安全要求3.7.1 现场补口补伤人员经培训合格方可上岗；3.7.2 补口材料及现场施工应做好防火防雨工作；3.7.3 操作人员应着劳保服装，戴好护目镜和耐热手套；3.7.4 火焰喷枪、喷灯、喷砂头不准对准人；液化石油气瓶竖立放置。4 相关文件5 质量记录管道防腐（补口）施工记录TB/TS-9930-242A-2009管道防腐检测及补口检测表TB/TS-9930-243A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对压力清管扫线过程作出了规定，以确保压力管道清管扫线的安全、可靠和准确。2 适用范围本制度适用于压力管道安装清管扫线过程的管理。3 控制要求3.1 准备189、工作3.1.1 清管器1） 检查清管器橡胶皮碗是否完好和皮碗直径，其与管道内径过盈量为管道内径的3-8%（充水表管球为5-8%，橡胶皮碗为3-6%）；2） 检查清管器的各部连接是否牢固可靠；3） 检查清管器，通过指示仪、寻球仪电源是否充足，自动跟踪信号是否完好。3.1.2 计算清管所需用空气压缩机的排量和用水水泵的排量以及用水量，所选用的水泵或空气压缩机应能满足要求，并应完好。用压缩空气作为介质，在有条件时，可配用储气罐；用水作为介质时，要有充足的水源。3.1.3 在管线两端安装收发装置。3.1.4 准备好清管扫线所必须的通讯、交通等设备。3.1.5 组织好人员，进行明确的分工并进行交底。3.190、2 清管扫线3.2.1 管线的清管扫线长度一般为两个阀室之间的长度，地形复杂时可根据现场情况而定；3.2.2 沿管线每隔5km-10km设置一个清管器通过指示仪并派人值守，以确定清管器是否通过此点；3.2.3 输油管线清管扫线可以采用压缩空气或水作为介质，输气管线采用压缩空气作为介质；3.2.4 将清管器放入发球装置并将其推入待清管段（至少推入大小头的小端）；3.2.5 启动空气压缩机（或水泵），清管器的正常行走压力一般为0.05-0.2MPa，当清管器受阻时，可逐渐升高压力，但最大不得超过设计压力的30%（气压）或60%（水压）。如清管器卡在管道内，可根据指示仪所确定的范围，用寻球仪找到清管191、器的准确位置，切断管线，取出清管器，连接管线并重新检测合格后重新清管；3.2.6 清管时要做好入口排量和压力记录，在出口处观察排出的气体或水的颜色，以判断清管情况及效果；3.2.7 对输油管线，清管器装入发球装置后，可在清管器前方装入一定量的水；对输气管线，由于管线有干燥要求，不能在前方装水；3.2.8 有条件或必要时，可在清管段两端装设阀门，以备清关后及时关闭、贮存气压和管内的水。3.2.9 清管扫线结束后，由清管扫线技术员填写管线系统吹扫及清洗记录，经清管扫线责任人签字确认后存入交工技术档案。3.3 管线测径3.3.1 不保温管线，管线损伤、碰扁、折皱、椭圆，从外观即可观察出；对保温管线不192、易检查，但通过对组对前用清管设备清管时也可作出判断，因此测径只是在有要求时进行；3.3.2 土法测径多段管线清管合格后，将测径用铝盘（厚度12-15mm，直径比管内径小10-15mm）固定在清管器上，与清管扫线方法相同进行测径，测径后检查铝盘的磨损情况，判断管线有无问题。4 相关文件5 质量记录管线系统吹扫及清洗记录TB/TS-9930-241A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的本制度对压力试验设备、场地、安全防护、试验介质、温度、试验程序及试验记录报告等内容作出了规定，以确保压力管道安装压力试验的安全、可靠和准确。2 适用范围本制度适用于压力管道安装的耐压试验（包括水压试验193、或气压试验）及气密性试验的管理。3 试验设备、仪表及场地3.1 应配备满足压力试验要求的试压泵，试压泵应处于完好状态。3.2 应装两块量程相同，其量程宜为试验压力的2倍，最低不低于1.5倍，最高不超过4倍的压力表，压力表的精度等级不低于1.6级，表盘直径不小于100mm。压力表应经周检合格，并在有效期内使用。压力表应装在易于观察的部位。3.3 进水管路连接应牢固，密封性好，充水时应有排气孔，尽量把空气排净。3.4 应有固定的压力试验场地。压力试验场地应有安全防护措施。4 试验前的全面检验4.1 耐压试验前，检验员应全面检查产品的实物质量。检查试件连接、固定情况是否合格。4.2 检验责任人应全面194、收集和审查产品有关检验资料和记录、报告，检查各道工序是否已全部完成并合格。4.3 经全面总检合格后才允许进行耐压试验。5 试验程序5.1 试验介质5.1.1 液压试验用洁净的水，奥氏体不锈钢制管道液压试验应化验水中氯离子含量不超过25mg/L。 5.1.2 气压试验及气密性试验用压缩空气或其他惰性气体。5.2 试验温度应符合压力试验工艺守则的规定。当介质的温度达不到要求时应停止试压，或采取措施，提高介质的温度。 5.3 试验压力应严格按设计的规定。5.4 试验过程应缓慢升压，其升压、保压、降压、检验应严格按有关标准、规范和压力试验工艺守则的规定。5.5 压力试验过程检验员和压力试验责任人应到场195、检验和认可。5.6 试验合格后应将水放净，用压缩空气吹干。6 压力试验的安全操作6.1 压力试验场地应有安全防护措施。试验时应设警戒线，无关人员应远离现场，公司HSE办公室人员应到场检查和监督。6.2 试验前应上紧所有的盲板和紧固件。试验过程中不准带压紧固螺栓，不准带压情况下碰撞、敲打管道或元件。6.3 升压过程中，操作人员应远离现场，只有当压力达到规定的压力后，检查人员才允许到管道或元件附近检验。6.4 严格控制试验介质、温度及试验压力，不得随意超压试验。6.5 试验过程中遇有异常声响或明显的变形应立即停止试验，分析原因，弄清情况。7 压力试验记录和报告 7.1 压力试验过程检验员应作好记录196、，并在组装卡的压力试验项目栏内记录试验压力及试验结果并签字，压力试验责任人应在组装卡的有关栏目签字。7.2 检验员应填写耐压试验报告、气密性试验报告，报告应经检验责任人审核签字。8 相关文件9 质量记录 耐压试验报告TB/TS-9930-222A-2009气密性试验报告TB/TS-9930-225A-2009 版次/修改编 制审 核审 批A/0 1 总则1.1 目的为规范公司生产设备的管理，保证生产设备的正常运行，延长生产设备的使用寿命，特制定本规定。1.2 适用范围本规定适用于公司范围内生产设备的管理工作。2 职责2.1 技术质量部2.1.1 负责编制公司生产设备管理的相关制度，并负责推广实197、施；2.1.2 审核分公司年度生产设备投资计划；2.1.3 负责分公司上报的超预算设备的新增、生产设备维修、生产设备报废的审批工作；2.1.4 组织重点生产设备的选型和供应商的准入工作，并跟踪所选生产设备实际使用情况；2.1.5 生产设备技术改造方案的审批、推广及跟踪，对申报技术创新的项目进行评比；2.1.6 收集分公司生产设备管理月报表（TB/PM-9930-001A-2009），经过统计分析，对分公司物资管理工作进行考核；2.1.7 对生产设备事故进行调查，做出最终处理意见并报公司总经理批准。2.2 分公司物资管理部2.2.1 负责分公司生产设备的新增、保养、维修、技术改造、调拨、调配、租198、赁、闲置、报废等工作的审核；2.2.2 统一创建生产设备资产编码，建立生产设备档案、制作铭牌等；2.2.3 审核项目部的生产设备需求计划，并编制分公司年度生产设备投资计划报技术质量部；2.2.4 收集项目部生产设备管理月报表（TB/PM-9930-001A-2009），进行统计分析后，及时维护生产设备资产台帐，于每月2号前报技术质量部；2.2.5 对生产设备事故进行调查、分析及处理，做出初步处理意见上报技术质量部，并跟踪处理结果；2.2.6 负责对项目部生产设备的日常管理工作进行监督检查，并进行考核；2.2.7 负责组织对分公司（项目部）生产设备管理员进行生产设备管理方面的培训，负责生产设备操199、作员的认证考试工作。2.3 项目部生产设备管理员2.3.1 负责按规定进行项目部生产设备的新增申请、保养计划、维修计划、技术改造方案、报废申请等工作；2.3.2 负责新增设备的现场验收，负责调入设备的现场验收；2.3.3 负责项目部生产设备的建档、建帐及实时维护，以及生产设备相关资料的保管；2.3.4 负责上报生产设备管理月报表（TB/PM-9930-001A-2009），并确保数据真实准确；2.3.5 负责建立项目部生产设备的运行档案（生产设备运行记录、生产设备管理卡等）；2.3.6 负责监督检查项目部生产设备使用、保养、点检情况及生产设备运行记录填写情况；2.3.7 负责生产设备事故的上报200、工作，并落实处理意见；2.3.8 负责对项目部新入员工、转岗人员（包括实习人员）进行生产设备使用及维护知识的培训。2.4 项目部生产设备操作员2.4.1 参与项目部新增生产设备的验收工作；2.4.2 定期对生产设备进行保养、日常点检及维修工作；2.4.3 严格遵守设备操作规程，认真使用生产设备，并做好生产设备运行记录，发现问题及时上报项目部生产设备管理员。3 生产设备的资产编码3.1 生产设备资产编码依据公司SAP系统PM模块中自动生成的十位流水码，由分公司物资管理部统一创建，生产设备资产编码创建后，不得随意更改。3.2 分公司物资管理部负责建立设备档案，完善生产设备管理卡，并制作设备铭牌悬挂201、于设备明显位置，保证生产设备与其资产编码严格对应。4 生产设备的新增4.1 生产设备新增申请4.1.1 项目部生产设备管理员根据需求填写固定资产购置申请表，经项目经理确认后报分公司物资管理部审核，分公司总经理审批后方可进行采购；如申请设备超出年度生产设备投资预算，完成上述审批手续后，还应报技术质量部审核，同时由公司预算管理部门追加预算，报公司总经理审批后方可进行采购；4.1.2 审核新增申请时，相关部门应综合考虑申请表位的工作量、生产设备配备及完好率情况、其他项目部能否调配及新购该类生产设备的经济合理性等因素；4.1.3 新增申请批准后，购置生产设备的方式有两种：一种是公司统一采购后发往申请项202、目部，另一种是申请项目部在现场自行采购。4.2 新增生产设备的验收4.2.1 公司统一采购的生产设备的验收内容序号验收阶段重点验收内容1开箱检查依据装箱单清点设备、附件、备件、工具、技术资料及产品合格证等是否齐全。2试车检查试车前先检查设备外观是否完好，确认无异常后开机进行无负荷空转，然后进行有负荷运转。3验收报告项目部设备员将开箱检查结果和试车结果反馈分公司物质管理部。4项目部设备入库项目部设备员负责将开箱、试车检查的相关记录以及设备自带的附件、备件、工具、技术资料及产品合格证等归档，填写设备管理卡和入库单，并登记到项目部设备台帐。5固定资产入库物资管理部将设备发票、采购申请表粘贴汇总后办理203、固定资产新增入库，然后将资产新增单、系统入库单粘贴到财务报销票据上。6项目部设备出库项目部设备出库时，项目部设备员应填写出库单，明确责任人及负责填写设备运行记录的设备操作员。5 生产设备的使用和保养5.1 生产设备的使用5.1.1 分公司物资管理部应定期组织对设备操作员的培训，做到持证上岗，严禁不会操作或认证考试不合格者上机操作；5.1.2 项目部应执行生产设备“定人定机”制度，严禁无关人员进行生产设备的相关操作；5.1.3 设备操作员应认真做好生产设备的运行记录；注重生产设备的日常检查，包括性能、安全装置、生产设备附件等，排查运行隐患。5.2 生产设备的保养5.2.1 保养人员的确定1） 生204、产设备的保养原则上由操作员负责，对于多人操作或流动性强的生产设备，必须制定有效措施落实责任人，由专人负责；2） 项目部生产设备管理员负责监督检查生产设备的日常保养，确保生产设备正常运转；3） 分公司物资管理部负责监督检查各项目部生产设备的日常保养情况。5.2.2 生产设备保养要求1） 生产设备维护保养应达到以下四项要求：a） 清洁：生产设备内外整洁，无油污，各部位不漏油、气；b） 整齐：工具、附件放置整齐，管道、线路有条理；c） 润滑：按时加油或换油，保证油路畅通，油质符合要求；d） 安全：遵守安全操作规程，不超负荷使用生产设备，能采取有效措施消除不安全因素。2） 公司规定的重点生产设备必须严205、格执行三级保养制度（日常保养、一级保养、二级保养）；一般生产设备不做三级保养的要求，但应遵照产品说明书、生产厂家技术人员或经销商要求进行保养工作。5.2.3 生产设备的三级保养制度1） 生产设备的日常保养：a） 日保养：由生产设备操作员在当班进行。上班前检查前一天的生产设备运行记录，检查安全装置、附件、润滑加油情况等；下班前对生产设备进行擦拭，清扫工作场地，并认真做好生产设备的运行记录；b） 周保养：由生产设备操作员每周进行一次。擦拭各传动部位及外露部分；检查传动部位灵活性，紧固松动部位；检查液压系统，检查油质、油路是否符合；检查绝缘、接地是否安全可靠。2） 生产设备的一级保养。一级保养以生产206、设备操作员为主，厂家维修人员为辅。一级保养主要内容是进行清洗、润滑、紧固，拆洗或更换需要调整的零部件。对未能及时清除的缺陷应在保养记录中注明。3） 生产设备的二级保养。二级保养以厂家维修人员为主，生产设备操作员协助。内容除了一级保养的内容外，还应进行机电检修，磨损部件更换等，重点解决一级保养中未能清除的缺陷。二级保养完成后，项目部生产设备管理员应组织操作员、项目经理一起进行验收，并认真填写保养维修记录。分公司物资管理部将对结果进行抽查。5.3 分公司物资管理部应定期组织项目部生产设备管理员和操作员总结生产设备使用和保养的经验，必要时可在公司范围内推广。6 生产设备的点检6.1 点检周期生产设备207、点检按周期可分为日常检查、定期检查、长期点检和精密点检四种。6.1.1 日常点检 日常点检的周期通常在一周以内，由项目部生产设备操作员依靠五感进行外观检查。并将检查结果记录到生产设备运行记录中；6.1.2 定期点检 定期点检的周期通常在34周，由项目部生产设备管理员和操作员共同完成，主要是通过五感及检测仪器，对生产设备的运行状态进行检查，再将检查结果作为动态的过程记录下来进行分析，及早发现隐患；6.1.3 长期点检 长期点检的周期通常在2个月左右，由项目部生产设备管理员负责，主要是对平时调换部件时不能点检的重要生产设备或打不开的设备，在其停止运行时，将其拆开，对其内部或维修部件进行重点检查，了208、解设备的磨损情况和劣化倾向；6.1.4 精密点检 精密点检可以定期进行，也可以不定期进行，由项目部生产设备管理员根据需要提出委托，由分公司物资管理部组织专门的技术小组使用专门的精密仪器或其他手段对生产设备进行的定量测定。测定的数据应及时反馈给项目部生产设备管理员，以便系统把握生产设备的状态数据，决定维修对策。6.2 点检内容6.2.1 定地点：确定生产设备的关键部位和薄弱环节，找出生产设备的故障点；6.2.2 定项目：确定点检项目及检查内容（技术水平匹配，仪器仪表配套）；6.2.3 定人员：按照不同点检的分类确定点检实施人员；6.2.4 定周期：在确保稳定、真实的前提下，确定从一次对生产设备上209、制定的检查点进行点检，到下一次再进行点检时的时间间隔；6.2.5 定方法：确定点检所采用的方法（解体，非解体，停机，非停机，五感，仪表等）；6.2.6 定标准：确定点检检查项目的判定标准（设备技术要求、实践经验等）；6.2.7 定表格：分公司物资管理部依据“通用点检标准”（见附件1），结合分公司各类生产设备种类及特点编制专项点检标准，供项目部点检时使用；6.2.8 定记录：点检记录是分析生产设备状况、建立生产设备技术档案、编制生产设备检修计划的原始资料。7 生产设备的维修7.1 维修申请设备需要维修时，项目部生产设备管理员负责填写生产设备修理申请表，项目经理确认后报分公司物质管理部审核，对单台210、单次不超过500元的生产设备和单台单次超过500元的一般生产设备的维修，由分公司总经理审批后可进行维修；对单台单次超过500元的重点生产设备，分公司总经理审批后报技术质量部会签，技术质量部签批后方可进行维修。7.2 一般要求7.2.1 编制合理的维修计划，控制维修费用，注重维修质量，力求经济、合理；7.2.2 分公司物资管理部应做好维修技术资料的收集和积累，及时向使用及维修单位提供所需的技术资料；7.2.3 生产设备的维修，项目部生产设备管理员须在当月生产设备管理月报表中注明；7.2.4 对于非正常损坏的生产设备的维修，由分公司物资管理部依据损失额确定生产设备事故类别，并追究相关人员责任，处理211、结果以书面形式上报技术质量部。7.3 生产设备的委外维修7.3.1 生产设备的维修原则上应到厂家指定维修点或返厂进行，但受工期、地理条件、生产设备自身运输等条件限制，咨询厂家技术人员意见后可报公司申请进行委外维修；7.3.2 委外维修时，申请应报分公司物资管理部审核，经分公司总经理审批后报技术质量部备案。项目部应与委托维修单位签订委托修理协议，维修结束后必须组织试车验收。8 生产设备的技术改造8.1 技术改造的执行生产设备的技术改造一般由项目部生产设备管理员和操作员提出改造方案，分公司物资管理部和技术质量安全部会审后，报技术质量部进行技术经济分析论证，论证可行后，报总经理审批后执行。8.2 技212、术改造的奖励对于积极参与生产设备技术改造的集体与个人，由分公司技术质量安全部根据改造后的经济效益和社会效益进行评估，给予一定的物质奖励；并可向公司技术质量部申报技术创新奖，由技术质量部负责考核技术改造的应用过程，根据成果评估进行奖励。9 生产设备的调拨9.1 允许调拨的生产设备包括长期闲置且本项目部确定不再使用的生产设备、超标准配置的生产设备以及其他特殊原因需要调拨的生产设备。9.2 调拨流程发生调拨时，由分公司物资管理部下达调拨通知，项目部之间配合执行。调拨双方会签设备资产调拨表，并办理转帐和档案转移手续；项目部生产设备管理员须将生产设备调拨情况在当月生产设备管理月报表中注明。9.3 一般要213、求9.3.1 生产设备调拨必须由分公司物资管理部统一协调，项目部之间不得擅自调拨；9.3.2 生产设备调出时，交接双方应在现场进行全面检查和试车，确认无误后签字交接；对于不能现场交接的情况，调出和调入时都应进行全面检查和试车，保证生产设备完好；9.3.3 调入方发现生产设备不完好时应立即与调出方联系，确定责任。运输责任由调出方负责相应的索赔工作，并将最终结果报物资管理部备案；非运输责任由双方协调解决，并将处理意见报物资管理部备案。不能协商解决的报分公司物资管理部进行裁决；9.3.4 重点生产设备交接时，生产设备运行记录及其他相关资料应一同交接。10 生产设备的调配10.1 因施工需求确需调配生214、产设备时，借用双方必须办理借用手续，填写生产设备资产借用表，当场检查生产设备的性能及状况。10.2 归还借用生产设备时，借用双方应当场对该生产设备进行验收，并在生产设备资产借用表中签字确认。如不符合借用时性能及使用标准，借方应拒绝接收，由用方负责维修或赔偿。10.3 项目部生产设备管理员应将生产设备借用情况在生产设备管理月报表中注明。10.4 生产设备借用期间出现损坏由双方协调解决，并将处理意见报物资管理部备案。不能协商解决的报分公司物资管理部进行裁决。11 生产设备的租赁11.1 因施工需求确需租赁生产设备时，由项目部生产设备管理员填写生产设备租赁申请表，经项目经理签字确认后上报分公司物资管215、理部，物资管理部会同财务管理部审核租赁生产设备清单及租金，报公司总经理审批。11.2 批准租赁的生产设备，由生产设备归属项目部起草租赁合同，进行合同评审后，方可进行生产设备的租赁。12 闲置生产设备的管理12.1 闲置生产设备的界定 闲置生产设备是指连续停用三个月以上不能投入施工使用，或因计划变更、经项目经理确认不再使用，但仍有使用价值的生产设备。12.2 闲置生产设备的保管生产设备需要闲置时，项目部生产设备管理员填写生产设备闲置（启用）申请表，项目经理批准后，报分公司物资管理部决定调拨或者闲置。闲置设备应原地妥善保存，由项目部生产设备管理员负责保管，同时应将闲置情况、入库日期在当月生产设备管216、理月报表中注明。保存期间可不做日常点检、三级保养等工作。12.3 闲置生产设备的启用闲置生产设备需要启用时，项目部生产设备管理员填写生产设备闲置（启用）申请表，项目经理审核后报分公司物资管理部批准。启用前，项目部生产设备管理员及操作员应对设备进行全面的检查和保养，确认正常后方可投入使用。保存和启用时均需在生产设备管理卡中记录。13 生产设备的报废13.1 生产设备报废标准凡满足如下标准之一的，则应作报废处理：13.1.1 生产设备超过或接近使用年限,经过测算，大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证工程质量的；13.1.2 生产设备老化，技术落后，耗能高，效率低，经济效益差的；13.1.3 生产217、设备大修虽能恢复精度，但维修费用高出更新费用时；13.1.4 严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；13.1.5 国家规定应当报废的；13.1.6 因其他原因应当被淘汰的。13.2 报废流程有报废需求时，项目部生产设备管理员填写固定资产清理审批单，注明报废原因，经项目经理签字确认后报分公司物资管理部，分公司物资管理部组织相关部门会签后报分公司总经理审批；审批后报技术质量部和财务财务管理部审核，上报公司总经理审批后方可执行报废。报废手续应在技术质量部备案。13.3一般要求13.2.1 报废手续未批准前，项目部应在拟报废的生产设备上挂“待报废”标牌并妥善保管，防止误用；已批准报废的218、应尽快按批准的报废方式处理，不能及时处理的需挂“报废”标牌并妥善保管。13.2.2 由于非正常损坏造成生产设备报废时，项目部生产设备管理员应及时上报，并在固定资产清理审批单中详细注明，由分公司物资管理部视情节轻重进行处理。14 生产设备的管理考核14.1 生产设备完好率14.1.1 生产设备完好的判定标准（1） 依据生产设备完好标准进行检查，完好标准中，保证项目有一项不合格即为不完好生产设备；一般项目有两项不合格即为不完好生产设备；（2） 在检查人员离开现场前，能整改合格的项目仍算合格，但要作为问题记录。14.1.2 完好生产设备的检查（1） 项目部生产设备管理员每月应对内部生产设备逐台进行检219、查，确定完好台数及完好率，报分公司物资管理部；（2） 分公司物资管理部不定期对项目部完好设备进行检查，抽查比例为生产设备总台数的2030。14.1.3 计算方式（1） 项目部上报生产设备完好率一般生产设备完好率一般生产设备完好台数/一般生产设备总台数100 A-1重点生产设备完好率重点生产设备完好台数/重点生产设备总台数100 A-2项目部上报完好率(A1)20%+(A2)80% A-3（2） 生产设备抽查完好率抽查完好率抽查生产设备完好台数/抽查生产设备总台数100 B-1（3） 项目部生产设备完好率项目部生产设备完好率项目部上报完好率20抽查完好率80 C-1（4） 分公司生产设备完好率分220、公司生产设备完好率项目部生产设备完好率之和/项目部总和100 D-114.2 生产设备使用率的考核14.2.1 数据收集（1） 重点生产设备实际使用小时数通过生产设备运行记录计算；（2） 一般生产设备实际使用小时数按使用班组的出勤时间计算；（3） 额定月使用小时数由分公司物资管理部编制，每年初可根据实际情况进行调整；（4） 生产设备使用率考核：燃气工程公司及其项目部按月度进行考核，安装工程分公司、穿越分公司按实施项目进行考核；（5） 生产设备使用率考核只包含正常参与生产活动的设备，已获批准进行保养、维修、闲置、报废的设备不参与考核。14.2.2 计算方式（1） 单台生产设备使用率单台生产设备使221、用率月实际使用小时数/月额定使用小时数100 E-1（2）项目部生产设备使用率项目部生产设备使用率单台生产设备使用率之和/生产设备总台数100E-2（3）公司生产设备使用率公司生产设备使用率=项目部生产设备使用率之和/项目部总数100 E-314.3 考核方式14.3.1 项目部生产设备管理员每月28日将项目部生产设备完好率（公式A-3）和生产设备使用率（公式E-2）填入生产设备管理月报表（TB/PM-9930-001A-2009）报分公司物资管理部。14.3.2 分公司物资管理部通过汇总及抽查，计算出分公司生产设备完好率（公式D-1）和生产设备使用率（公式E-3）报技术质量部。14.3.3 222、生产设备完好率控制在95%以上，生产设备使用率控制在80%以上。项目部达不到要求的，由项目经理分析原因上报分公司物资管理部，由物资管理部协助其改进，如因管理不善或计划不周等人为原因造成的则由物资管理部对项目部考核扣分；分公司不能达到要求的，由技术质量部对分公司物资管理部进行考核扣分。14.4 生产设备管理员的考核分公司物资管理部根据项目部生产设备管理员的职责制定具体考核细则，重点考核以下内容：14.4.1 项目部关于生产设备的新增、保养、维修、报废等过程的手续办理是否齐全，流程是否符合要求；14.4.2 项目部生产设备的档案建立、更新情况是否符合要求；14.4.3 项目部生产设备的运行档案（如223、生产设备运行记录）是否完整；14.4.4 项目部生产设备的保养、点检等过程是否有效实施；14.4.5 项目部生产设备管理月报表是否及时上报，内容是否真实有效；14.4.6 能否为项目部及分公司生产设备管理工作提供合理化建议或改进措施，提升项目部生产设备管理水平；14.4.7 能否不断创新，参与技术改造，提高生产设备利用率；14.4.8 能否对项目部生产设备操作员的工作起到有效的监督指导作用。项目经理依据考核细则每月对其进行评分，并上报分公司物资管理部，分公司物资管理部进行核查，并结合现场抽查情况，予以最终考核。14.5 生产设备操作人员的考核分公司物资管理部根据项目部生产设备操作员的职责制定具224、体考核细则，重点考核以下内容：14.5.1 能否严格遵守操作规程，认真使用生产设备；14.5.2 能否按时进行保养、点检及一般维修等工作，保证设备整洁与完好无损；14.5.3 能否按时做好生产设备的运行记录，保证内容真实有效；14.5.4 使用过程中发现问题能否及时上报，不拖延，不带病使用设备，不隐瞒设备故障；14.5.5 能否积极参与项目部的生产设备管理工作，并提出合理化建议及改进措施。项目部生产设备管理员和项目经理依据考核细则每月对其评分，分公司物资管理部负责抽查。对精通业务、积极参与设备管理、有创新能力的操作员，项目经理可考虑给予加分；对违背生产设备管理规定的操作员，项目经理应进行扣分，225、情节严重的由项目经理上报分公司物资管理部吊销其操作资格证书，取消其操作生产设备的资格。15 附则15.1 相关记录15.1.1 生产设备管理月报表 （TB/PM-9930-001A-2009）15.1.2 固定资产购置申请表 （TB/PM-9930-201A-2009）15.1.3 生产设备管理卡 （TB/PM-9930-211A-2009）15.1.4 固定资产清理审批单 （TB/PM-9930-202A-2009）15.1.5 生产设备闲置（启用）申请表（TB/PM-9930-205A-2009）15.1.6 设备资产调拨表 （TB/PM-9930-207A-2009）15.1.7 生产设226、备修理申请表 （TB/PM-9930-208A-2009）15.1.8 生产设备资产借用表 （TB/PM-9930-209A-2009）15.1.9 生产设备租赁申请表 （TB/PM-9930-210A-2009）16 附件16.1 通用点检标准16.2 生产设备完好标准附件1通用点检标准序号点检部位项目内容判定标准点检周期点检分工点检方法生产维修生产维修听视触测其他1基础螺栓松动或折损外涂料或积灰无裂纹1M2减速箱齿轮油量油位线1D1W齿面磨损齿厚的20%1Y表面龟裂无1Y异音无1D1W振动无异常振动1M轴承异音无1D1W温度室温+401D1W振动无异常振动1M磨损量不大于规定值2Y表面损伤227、无2Y3齿形联轴器齿轮油质6M齿厚不大于原齿厚的30%2Y龟裂无2Y4滑动轴承轴瓦温度室温+401D1W异音无1D1W联结螺栓无松动3B磨损3.5倍原间隙6M龟裂无6M5制动器制动轮表面磨损30%的制动轮壁厚6M轮面凹凸1-1.5mm6M制动瓦磨损原厚的50%3M互轮间隙1-1.5mm2M6辊道辊子磨损原厚的30%1M龟裂无1M联结螺栓无松动3D/7十字头接轴叉头联结螺栓无松动1M磨损量8%（原尺寸的）1M损伤无1M8链传动链条、链轮磨损20%（原尺寸的）3M变形伸长量2-2.5%3M润滑正常工作1D1W磨损5%（原尺寸的）3M损伤无3M9压下丝杆丝杆磨损不大于原丝牙厚度的20%1M损伤无1M228、螺母磨损不大于原丝牙厚度的20%1M损伤无1M球石垫磨损原壁厚的20%1M10液压缸缸联结螺栓无松动1D1M磨损0.5mm1M密封无泄漏3B1M活塞杆磨损0.5mm1M变形无3B1M皮套破损无1M11液压泵本体异音无3B2W振动无异常振动2W轴承异音无3B2W温度室温+401D1W叶片磨损1/3长度3M符号含义：Y-年，M-月，W-周，D-日，B-班，H-小时；-运转中，-停止中；-执行。附件2：生产设备完好标准16.2.1 检测和测绘类生产设备完好标准序号检查项目完好要求1保证项目整机主要工作性能达到额定指标，主要零部件完整无缺。精度达到检测和测绘规定的要求。2一般项目整机外观整洁，附属装置229、齐全。3电子系统电子线路完整。各种仪表、灯光及各种指示灯、警示灯齐全有效。电控元件齐全完好。传感器接线可靠，表面无污水和污渍，有防护设施。控制面板显示正常，面板上按钮与旋钮灵敏可靠。4保护装置仪器防护装置齐全完整，能有效防止仪器受损。正确选择接零保护系统或接地保护系统。16.2.2 焊接和熔接类生产设备完好标准序号检查项目完好要求1保证项目整机主要工作性能达到额定指标，主要零部件完整无缺。2安全防护线路均绝缘良好，输入线应符合要求，输出线断面应大于输入线40%以上。铁壳开关壳体接地应良好，接地电阻不得大于4。接线板护罩完整。3一般项目整机焊机内外整洁、油漆良好，无明显锈蚀。各部连接螺栓紧固牢靠230、，不得松、缺、损。机架、机壳主盖罩不得变形，脱焊、开裂。行走轮及牵引件完整、转动灵活，润滑良好。4整流子与分级变阻器电刷滑移应灵活无阻，磨损不超过原厚度的2/3。变阻器各触点不得烧损，接触应良好，滑动触点转动灵活有效。输出、输入线的接线板、接线柱均应清洁、完好，不得烧损和松动，各接头的铜垫圈应齐全。5换向器刷盒位置调整适当，不得锈蚀。刷盒应离开换向器表面23mm。碳刷与换向器接触良好，位置调整适度。16.2.3 发电机组类生产设备完好标准序号检查项目完好要求1保证项目整机柴油/汽油机及发电机的主要参数达到额定指标,柴油/汽油机输出功率不低于额定功率的85%。柴油/汽油发电机组紧急保险装置配备完231、整，工作可靠。各种防护装置齐全完整。2电气系统电气系统绝缘良好，接地装置敷设符合规范，接地体（线）连接正确、牢固、接地电阻符合规范标准。励磁调压，灭弧装置齐全，运行可靠。继电保护装置齐全、可靠。3一般项目整机机组外表整洁、无积灰，无明显锈蚀。机组运行正常，无异常声响，无剧烈振动，无超温现象。机组辅助设施配备合理，运行达到规定要求。4动力装置内燃机启动性能良好，转速平稳，运转无声响，油压、水温正常，油压表、水温表指示数据准确。柴油/汽油机负荷调节器配备合理，动作可靠。5润滑系统机组润滑装置齐全，运行时无漏油现象。机组润滑系统油压正常，润滑油型号、油质及油量符合规定。滤清器滤芯清洁、有效。6冷却系232、统冷却装置齐全可靠，运行时无泄漏现象。排水温度达到规定要求。各种仪表齐全，运行灵敏可靠，指示数据准确。16.2.4 压力试验类生产设备完好标准序号检查项目完好要求1保证项目整机排气量、工作压力参数均达到额定指标。2安全装置各安全阀动作灵敏可靠。自动调节器调节功能良好。压力表灵敏可靠，计测正确。3一般项目整机管路敷设合理，整机清洁，无油污，无锈蚀，无泄漏现象。零部件及附属机具齐全。储气筒焊缝符合规范，无脱焊、裂纹及变形。进排气阀不漏气，无严重积碳、积灰现象。4动力装置内燃机启动性能良好，运转无声响，油压、水温正常。电动机匹配合理，温升和运行正常，无异响。电器和电控装置齐全、可靠，电气系统绝缘良好233、，接地装置附设符合规范，接地体（线）连接正确、牢固，接地电阻符合规范标准。5润滑系统内燃机滤清装置齐全、完好清洁、润滑良好。滤油器效果好，油压不低于0.1MPa，注油器供油正常。当油压低于0.08MPa时，油压开关能切断至停车电磁铁的电路。润滑油型号、油质及油量符合规定。16.2.5 非开挖类生产设备完好标准序号检查项目完好要求1保证项目整机主要工作性能达到额定指标。各总成、零部件及附属装置齐全、完整。钢结构无变形、开焊、裂纹，各部连接紧固牢靠。2动力装置启动和加速性能良好，运行平稳。输出功率不低于额定功率85%。各滤清器齐全、清洁有效。油压、水温正常。3液压系统液压油泵、先导泵工作正常，无过234、热、泄漏现象。行走马达、回转马达工作正常，无过热、泄漏现象。手动操纵阀、各种液压阀等液压元件齐全有效。系统各部连接可靠，工作平稳，无泄漏。4工作装置工作装置各部件连接牢固可靠。主驱动系统、推进系统、输送机系统、膨润土系统、水循环系统工作正常。5一般项目整机外观整洁，附属装置齐全。各类部件紧固良好，无明显锈蚀6行走底盘回转机构工作平稳，操作轻便、灵活。履带调整松紧适度，张紧装置有效。各传动部件工作正常，调整适当，无过热现象。7液压系统液压元件齐全有效。系统各部连接可靠，工作平稳，无泄漏现象。油缸、活塞杆工作面光滑，运行平稳，无内外泄漏现象。运行平稳，仪表指标数据准确。液压油型号、油质及油量符合使235、用说明书要求。滤清器清洁有效。油温不高于80。8电气系统电气线路完整，卡固良好。各种仪表、灯光及各种指示灯、警示灯齐全有效。电控元件齐全完好。传感器接线可靠，表面无污水和污渍，有防护设施。控制面板显示正常，面板上按钮与旋钮灵敏可靠。启动机性能良好，电机运行无异响，温升正常。电瓶清洁，固定牢固，电解液比重为1：1.285，液面高于极板11.5cm。9过滤系统油箱滤芯、回油滤芯、泄漏油滤芯、补油滤芯、螺旋输送器滤芯、齿轮油泵滤芯、冷却水滤芯、齿轮油滤芯清洁。10润滑 润滑装置完整、有效，润滑良好，油路畅通。润滑油型号、油质及油量符合要求。16.2.6 项目部现场自行采购的生产设备的验收内容序号验收236、阶段重点验收内容1开箱检查依据装箱单清点设备、附件、备件、工具、技术资料及产品合格证等是否齐全。2试车检查试车前先检查设备外观是否完好，确认无异常后开机进行无负荷空转，然后进行有负荷运转。3验收报告项目部设备员将开箱检查，将检查结果和试车结果做好记录。4项目部设备入库项目部设备员负责将开箱、试车检查的相关记录以及设备自带的附件、备件、工具、技术资料及产品合格证等归档，填写设备管理卡和入库单，并登记到项目部设备台帐。5固定资产入库项目部将设备发票、采购申请表及系统入库单粘贴汇总的票据寄回公司财务，财务到物质管理部办理固定资产新增入库，然后将资产新增单粘贴到票据上。6项目部设备出库项目部设备出库时237、，项目部设备员应填写出库单，明确责任人及负责填写设备运行记录的设备操作员。16.2.7 一般要求1） 生产设备到货后，项目部生产设备管理员应及时验收，并将到货验收信息反馈给相关人员；2） 验收过程中若发现质量问题，对于公司统一采购生产设备，项目部生产设备管理员应立即报告分公司物资管理部，由分公司物资管理部与采购分公司联系协商解决；对于现场自购生产设备，项目部生产设备管理员应立即报告项目经理及设备采购人员，共同制定解决方案；3） 项目部生产设备管理员要严格遵守生产设备出入库制度，及时完善项目部生产设备台帐、设备管理卡及设备铭牌等信息，确保新增生产设备的正常使用；版次/修改编 制审 核审 批A/0238、1 总则1.1 目的为了对公司计量器具进行有效控制，规范计量器具的管理，确保检验测量结果的正确性，保证计量器具的量值统一，经济实用，特制定本规定。1.2 释义计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。1.3 分类1.3.1 按结构特点分类，计量器具可以分为以下三类：量具、计量仪器仪表、计量装置。1.3.2 公司把计量器具划分为A、B、C三类，划分标准如下：1） A类计量器具符合中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法和中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录中规定的计量器具。公司的A类计量器具现有：压力表、绝缘电阻测量仪、接地电阻测239、量仪。2） B类计量器具符合中华人民共和国依法管理的计量器具目录和关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理的公告中规定的，由公司自行规定检定周期、自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定、测试的计量器具。公司的B类计量器具现有：无损检测仪、水准仪、经纬仪、万用表、欧姆表、光谱分析仪、游标卡尺、钢卷尺、直尺、焊道检测尺、防腐层测厚仪、玻璃温度计、湿度计。3） C类计量器具不属于以上两类的计量器具。 1.4 适用范围本制度适用于公司所有计量器具的管理。2 职责2.1 公司技术质量部是计量器具的归口管理部门，主要负责：2.1.1 负责制定公司的计量器具管理规定。2.1.2 负责建立公司的240、计量器具总台帐。2.1.3 负责对各分公司计量器具的管理和校验状态进行监督检查。2.2 分公司是计量器具的使用单位，主要负责：2.2.1 负责计量器具的使用管理。2.2.2 负责建立本分公司计量器具台帐。2.2.3 负责按照本规定的要求，检定、校准、使用、维护和保管计量器具，保证计量器具量值准确。3 计量器具的管理3.1 台帐管理技术质量部建立公司计量器具总台帐，各分公司建立使用的计量器具台帐。台帐上应有每次检定日期和下次检定日期的记录。3.2 标识管理新购入的计量器具均应保证其处于校准状态，并应粘贴检定标识。经过检定的计量器具检定合格后，应粘贴检定标识。3.3 人员管理各分公司应设兼职计量管241、理员，对分公司使用的计量器具进行管理，保证计量器具的使用状态满足使用要求，并在有效期内。3.4 报废管理报废的计量器具应填写计量器具报废记录表（TB/PM-9930-202A-2009），经公司技术质量部审核，公司总工程师审批后，由分公司设备管理员统一收回，集中销毁。3.5 自校管理公司对负责自校的人员进行授权，要求各分公司设有负责自校的人员。自校时，填写计量器具自校记录表（TB/PM-9930-101A-2009）。自校合格的计量器具要贴自校合格证。3.6 检测管理强检和自行规定送其他计量检定机构检定、测试的计量器具，送检时，要填写计量器具送检记录卡（TB/PM-9930-102A-2009242、）。4 计量器具管理4.1 A类计量器具A类计量器具必须按每种计量器具检定规程规定的检定周期，送分公司（项目部）所在地计量行政部门指定的计量检定机构，进行定期检定，未按检定周期进行检定或检定不合格的计量器具，不得使用。国家检定规程规定的检定周期，见表1。表1 A类计量器具检定周期序号名称检定周期备注序号名称检定周期备注1压力表半年0.4级2绝缘电阻测量仪一年一年1.5级3接地电阻测量仪一年4.2 B类计量器具4.2.1 公司的B类计量器具分为自行校验和自行规定送其他计量检定机构检定、测试两类，并根据计量器具的实际使用情况，本着科学、经济和量值准确的原则规定检定周期。4.2.2 自检计量器具的明243、细及检定方法，见表2。表2 自行校验的计量器具序号名称检定周期校验方法备注1钢卷尺无购入时，检查产品质量合格证及出厂计量检定证书。（使用前与合格的同类器具进行比较，合格方可使用）。使用中发现刻度不清、磨损或变形，即失准报废。均指工程用计量器具2直尺无3焊道检测尺无4玻璃温度计一年购入时，检查产品质量合格证及出厂计量检定证书。之后，每年与检定合格，并在有效期内的同类器具进行对比检定，失准报废。5湿度计一年6防腐层测厚仪一年 4.2.3 自行规定送其他计量检定机构检定、测试的计量器具应本着经济合理、就地就近的原则送到具有检定能力的机构或单位，进行检定、测试。检定周期，见表3。表3 送检的计量器具的244、检定周期序号名称检定周期备注1无损检测仪不定期有疑问时即时检定2光谱分析仪3水准仪两年当发生摔、碰等或对其使用状态有疑问时，即时检定。4经纬仪两年5万用表两年6欧姆表两年7游标卡尺一年5 其他规定与罚则5.1 使用计量器具时，应防止因调整不当使校准失效。失效计量器具不得用于生产，检测使用。若发现用于生产检测，每次对当事人进行罚款100元，主管领导罚款100元。5.2 在搬运、贮存、维护期间，应防止计量器具的损坏或丢失。计量器具损坏或丢失当事人按现值折价赔偿，对主管领导罚款100元，贵重计量器具应设专人保管。5.3 施工外包过程中，施工方自用的计量器具，由分公司项目部计量设备管理员对其校准状态进245、行确认。不合格的计量器具，不得用于生产，检测产品。6 相关文件7 质量记录计量器具自校记录表TB/PM-9930-101A-2009计量器具送检记录表TB/PM-9930-102A-2009计量器具报废记录表TB/PM-9930-202A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的为了保证无损检测的工作质量，使无损检测工作的人员管理符合国家有关规定，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司所有从事无损检测的人员的管理。3 职责3.1 无损检测责任人应制定无损检测人员需求及培训计划，报质保工程师批准后由无损检测责任人与有资格的培训机构联系培训考试事宜。3.2 需要培训考试的无损检测人246、员由培训机构进行理论和技能培训，并组织理论和技能考试，考试合格颁发相应资格证书。4 工作程序4.1 凡是从事无损检测的人员，都必须经过技术培训，按照特种设备无损检测人员考核与监督管理规则的要求，经国家特种设备安全监察机构认可的资格考核单位培训、考核合格，并取得资格证书，才能从事相应级别和类别的无损检测工作，并负相应的技术责任。4.2 无损检测责任人由持RT级和UT级无损检测证书4年以上（含4年）的无损检测人员或以上资格人员担任。4.3 无损检测人员每4年进行一次复试考核和资格确认，并应定期进行健康检查，其健康状况应满足相应规定的要求。4.4 从事无损检测的人员，应有良好的身体素质，校正视力不得247、低于1.0，并一年检查一次。4.5 从事磁粉检测、渗透检测工作的人员，不得有色弱、色盲。4.6 从事射线评片人员应能辨别距离400mm远的一组高为0.5mm，间距为0.5mm的印刷字母。4.7 无损检测责任人建立无损检测人员完整、详细的技术档案，其中应当包括受培训的情况、工作情况、健康状况等。5 相关文件6 质量记录版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的为了明确无损检测委托程序和无损检测内容，保证检测对象符合检测要求及检测内容的正确性，特制定本制度。2 范围适用于压力管道安装中无损检测的委托控制。3 职责3.1 无损检测责任人负责无损检测委托单的接受和审查，并对检测对象进行复核。3.2 使248、用部门负责填写无损检测委托单。3.3 无损检测人员负责对无损检测对象进行检查，并在无损检测委托单中签字。4 工作程序4.1 无损检测对象预处理要求无损检测部位及其附近表面不得有表面气孔、咬边、弧坑、凹陷、飞溅等表面缺陷，被检表面光滑、无污物等。4.2 当材料、零部件或产品需要进行无损检测时，由使用部门检验员根据产品技术要求和4.3条的要求认真填写无损检测委托单，经检验员外观质量检查合格，签字确认后，交无损检测人员进行检测。4.3 委托单内容4.3.1 无损检测委托单应包括以下内容：委托单位、编号、产品名称、规格、焊接方式、材质、无损检测方法、比例、执行标准、评定级别及工件检测部位示意图等。4.249、3.2 产品的无损检测部位示意图中应给出要求检测产品的正规展开图，正确标注尺寸，并按规定标注焊缝代号。4.4 接受委托4.4.1 无损检测责任人接到无损检测委托单后，对委托单内容进行审查，并对照无损检测部位示意图核查检测对象，复检工件表面预处理情况。表面状态不符合4.1条规定时，可拒绝接受委托，直至预处理合格。4.4.2 无损检测人员在接受委托后，按照无损检测通用工艺规程的要求对被检工件进行分析，编制无损检测工艺卡。当检测实施有困难时，应及时反馈给无损检测责任人处理。 4.5 无损检测的实施由无损检责任人统一安排。5 相关文件6 质量记录无损检测委托单TB/TS-9930-220A-2009版250、次/修改编 制审 核审 批A/01 目的为加强对无损检测设备的使用管理，认真做好维修和保养，确保检测设备完好率，满足灵敏度使用要求，及时对检测设备进行周期检定，制定本制度。2 范围适用于无损检测仪器、设备的使用、维护和周检的管理。3 职责3.1 无损检测责任人负责无损检测设备的使用和维护，质保工程师予以监督指导。3.2 计量责任人和无损检测责任人共同负责无损检测仪器、设备的周期检定。3.3 无损检测设备的操作人员对所使用检测设备的正确操作和安全使用负责。4 工作程序4.1 各种检测仪器、设备的使用和保管应明确专人负责，其他人未经允许不得私自动用。4.2 每天工作完毕后，必须擦拭干净，保持仪器、251、设备的清洁完好。4.3 建立每台仪器、设备档案，详细记载启用日期、检定情况、修理情况等。4.4 制订并实施无损检测仪器、设备定期周检表。4.4.1 射线检测仪器每年经无损检测责任人、计量责任人共同检定一次，并做好记录。4.4.2 超声波检测仪每年要由省或市级计量部门检定一次，并保存好记录。4.4.3 磁粉检测仪电流表、电压表每年要经省或市级计量部门检定一次，并保存好记录。4.4.4 渗透检测设备及材料应在对比试验达到灵敏度的条件下使用。4.5 X射线机安全使用和维护要点4.5.1 X射线机使用前，要根据铭牌或使用说明书接线，并考虑所接线路的承载能力，防止线路过热，发生火灾。4.5.2 X射线机252、使用时，应单独配置稳压器，以保证电压的稳定性。控制箱必须具备有效的保险装置，防止过载，损坏电器元件。4.5.3 X射线机使用时，必须保证控制箱和机头可靠接地，防止操作人员发生意外触电事故。4.5.4 X射线机使用时，必须确保电缆插头良好接触，对灯丝预热至少2分钟，并应严格按说明书要求进行训机。4.5.5 X射线机必须使用延时保护装置，保证1:1的工作间歇，工作结束后，要求冷却系统再工作5min，方可切断电源，以对阳极起到有效的保护作用。4.5.6 X射线机摆放要求机头垂直放置，且阳极朝下。4.5.7 应经常检查射线机头是否漏气（压力表示值低于0.36MPa），否则应及时予以补充，确保绝缘性能满253、足要求。4.6 超声检测仪安全使用和维护要点。4.6.1 超声检测仪使用时要轻拿轻放，防止强烈振动。4.6.2 超声检测时，工件表面要清理干净，并选择恰当的耦合剂，以保证探头和工件充分耦合，并防止探头的过渡磨损。4.6.3 超声检测工作完毕，要将仪器面板、电缆线、探头等擦拭干净，试块必须重新涂油保养，并妥善保存在清洁干燥的室内。4.7 磁粉检测机安全使用和维护要点。4.7.1 磁粉检测机使用时，要按铭牌要求接入电源，通电时，应检查外壳是否带电。4.7.2 磁粉检测时，要保证探头与工件充分接触，随时注意各部件的温度，发现超温时，应立即停止操作，及时修理。4.7.3 磁粉检测时应避免线圈空载，否则254、线圈极易升温，影响内部电路。5 相关文件6 质量记录版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的 保证无损检测工作人员免受伤害，无损检测工作场所符合国家有关规定安全防护的要求，特制定本制度。2 适用范围适用于无损检测工作场地、无损检测人员及公共人员的安全防护。3 职责3.1 无损检测室从事无损检测工作的人员及周边公共人员均享有本制度所规定的安全防护。3.2 无损检测室的无损检测安全工作必须满足本制度规定的要求。4 工作程序4.1 人员安全防护4.1.1 从事射线检测工作就业前，首先应在职业病防治所进行常规体检和血相检查，身体不符合要求者，不得从事射线检测工作。4.1.2 无损检测人员从事射线检测255、工作时，要佩带个人剂量牌，并注意防护，必要时应穿戴防护服。4.1.3 安全负责人每季度一次将射线检测人员的个人剂量牌送上级职业病防治所进行外照剂量测量，测量数据应登记在个人剂量卡上。4.1.4 安全负责人应会同无损检测室定期组织无损检测人员进行体检，并为每位无损检测人员建立个人健康档案和个人剂量档案，个人剂量卡和体检表应存档。4.1.5 渗透检测进行操作时，必须按规定穿戴防护用品，防止化学试剂对人体的伤害，并采取必要的通风措施。在管道或元件内进行渗透检测时应采取防毒措施，且必须有人在现场监护操作。4.1.6 渗透检测工作场所场地要有防火装置，避免发生火灾。4.1.7 磁粉检测时，充电、充磁的电256、源不准超过允许负荷，在进行上述工作或启闭电源开关时，操作者应站在绝缘垫上。4.2 射线检测室和射线透照区要求4.2.1 透照室墙厚和门应满足射线防护要求。4.2.2 透照时，检测铅门关闭后方可开机，停机后方可开门。4.2.3 透照室内应有良好的机械通风，室内干燥、整洁，不得存放与检测无关的物品。4.2.4 现场射线检测时，应注意距离、屏蔽和时间的共同防护。射线透照辐射区要放置安全警示标志，在安全区外通道应有明显的警示标志。4.2.5 夜间射线检测时，要放闪烁红灯警示。4.2.6 射线透照警界区内确认无任何人时，才允许进行透照。4.3 射线检测事故处理4.3.1 如发生射线照射事故，应立即报告安257、全负责人，将被照射人员送医院治疗，并及时到职防所进行体检。4.3.2 对事故责任者要严肃处理，情节严重者，给予纪律处分。对故意伤人者交司法部门处理。5 相关文件6 质量记录版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的 保证无损检测档案资料准确、完整，管理科学、规范，并具可追溯性。2 适用范围适用于无损检测原始记录、报告以及射线底片等资料的归档和保管控制。3 职责3.1 无损检测责任人负责无损检测原始记录、报告和射线底片的汇总、整理和归档。3.2 档案室负责无损检测档案资料的保管。4 工作程序4.1 无损检测档案资料包括：无损检测委托单；检测工艺卡；射线检测报告；射线检测底片评定原始记录和底片；超258、声检测记录、超声检测报告；磁粉检测记录、磁粉检测报告；渗透检测记录、渗透检测报告。4.2 评片人员将评定结束的底片、原始记录和射线检测报告整理后，由指定人员登记，然后交档案室存档，并办理相应的存档手续。超声、磁粉和渗透检测人员将无损检测委托单和无损检测报告交指定人员登记，交档案室存档。4.3 档案室实行专人管理，非管理人员未经许可不得入内。要爱护档案，在整理、搬移、上架和提供利用过程中，要轻拿轻放，保持档案整洁。4.4 无损检测档案资料保存期限不得少于七年。4.5 需要查阅已存档的无损检测资料时，应认真办理档案入库和查阅登记手续。4.6 要认真落实防火、防盗、防尘、防潮、防强 光、防虫、防鼠、259、防有害物体等“八防”措施。保持清洁，每月全面清扫一次，室内严禁烟火，禁止存放与档案无关的其它物品。4.7 下班前或节假日，要认真检查，以防事故发生。要注意关闭电源、关锁门窗。每年定期对库藏档案进行一次全面检查，掌握档案保管情况，为科学管理积累资料。4.8 发现档案丢失，损坏要及时报告。4.9 档案的销毁 4.9.1 档案、资料不准随意销毁，超过保存期限的无损检测资料需要销毁的，由档案室提出书面申请，由主管领导认真核实需要销毁的底片和资料。4.9.2 无损检测档案资料的处理和销毁必须经总经理书面批准。档案管理人员认真核对底片，做好登记造册。5 相关文件质量记录控制程序 03 6 质量记录无损检测260、委托单TB/TS-9930-220A-2009无损检测报告TB/TS-9930-301A-2009焊缝射线检测报告首页TB/TS-9930-302A-2009焊缝射线检测报告续页TB/TS-9930-303A-2009检测定位示意图TB/TS-9930-304A-2009焊缝射线检测底片评定表TB/TS-9930-305A-2009焊缝超声检测报告首页TB/TS-9930-306A-2009焊缝超声检测报告续页TB/TS-9930-307A-2009磁粉检测报告TB/TS-9930-308A-2009渗透检测报告TB/TS-9930-309A-2009钢板、锻件超声检测报告TB/TS-9930-310A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/0