1、电热工程有限责任公司压力管道安装质量手册文件编号：QB/压力管道安装质量手册 （第2版）受控状态： 是 非编制：审核：批准：0809发布 1009实施电热工程有限责任公司目录法人授权书-3颁布令-4任命书-5质量方针-6质量目标-70 前言-81 范围-102 引用标准-113 术语和定义-124 质量管理体系-135 管理职责-156 文件和记录-247 合同控制-268材料、零部件控制-279 作业（工艺）控制-3110安装控制-3511 焊接控制-3812 热处理控制-=-4213 无损检测控制-47*13 无损检测分包管理（）-5114 理化检验控制-52*14 理化检验分包管理（）-2、5515 检验与试验控制-5716 设备和检验与试验装置-6017 计量和试验仪器-6218安装用设备和工装-6319不合格（品）项-6620 质量改进与服务-6821 人员培训、考核及其管理-7122 执行压力管道安装行政许可制度-73法人授权委托证明书 XX字第 15 号兹授权 同志，为我公司质量管理体系的全权代表，其权限是：对压力管道安装许可项目的安全性能负责，压力管道安装质量手册的批准、实施及质量体系各责任人员的任命。授权单位： 电热工程有限责任公司 （盖章） 法定代表人： （签名或盖章）有效期限：XX年01月01日至 XX 年 12月31日 签发日期：XX年01月01日附：代理人性别3、：男 年龄：52岁 职务：公司经理 营业执照注册号： 为加强管理、确保压力管道安装质量、提高效益和降低成本，本公司依据特种设备安全监察条例、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求等相关技术规范、标准的有关规定，结合本公司的实际情况，建立和健全了压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装质量手册第2版。压力管道安装质量保证手册具体阐述了我公司的质量方针和目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定。是公司压力管道安装质量体系的法规性文件，4、是指导公司建立、实施和保持压力管道安装质量体系的纲领性文件和行动准则，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺。我批准压力管道安装质量手册（第2版）予以颁布，于年10月09日实施。本手册的支持性文件压力管道安装体系文件的程序文件（管理制度）、通用工艺等，授权质量工程师批准发布，一并实施。原压力管道安装质量手册同时废止。在压力管道安装质量保证手册发布之际，我郑重重申：1、我对本公司压力管道安装的安全质量承担全部责任；2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力管道安装过程中的质量控制5、负责3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力管道安装质量问题享有最高的权力。4、公司从事与压力管道安装工作有关的员工必须认真学习，并坚决贯彻执行，确保压力管道安装质量和安全。 经理（签字）： 年 月 日为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道安装单位监督管理规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求、压力管道安装监督检验规则、工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97），加强对压力管道安装质量体系运作的领导，经研究，任命：一、王湛为我公司压力管道安装、改造质量保证工程师。二、压力管道安装质量体系中责任人员： 曹群星为技术负责人 为工艺责任师 牛振兴为材料责任6、师 刘勇为焊接责任师毋石磊为无损检测责任师 郎文山为检验责任师 杨连付为理化试验责任师 蒋志伟为设备工装责任师 贾艳群为计量责任师三、检验责任人员的任命： 李俊峰、姚力刚、于宝昆专职检验员。上述被任命的人员在压力管道安装、改造质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的权力。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命 经理（签字）： 年 月 日 本公司的质量方针是：贯彻法规 精心施工 创优质工程诚信服务 持续改进 让顾客满意含义和要求：（1）体现了企业产品的特点，与企业的经营方针相适应；（2）体现了质量满足有关要求和持续改进质量体系的有效性承诺；（3）为确7、立制定和评审质量目标提出了构架；（4）贯彻法规、精心施工、创优质工程体现了企业要遵守法律法规，认真进行质量策划，坚持施工程序，严格工艺纪律，强化过程控制，保证产品质量符合合同和法律法规要求的宗旨；诚信服务、持续改进、让顾客满意体现了企业要及时了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进质量体系的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意。（5）各级负责人要将此方针传达到管理、执行、验证、作业等层次，要确保员工正确理解和贯彻执行；（6）企业应不断地对质量方针进行评审，必要时予以修订，以适应变化的内部条件和环境。经理（签字）： 年 月 日本公司的压力管道安装质量目标是：1、8、所有单位工程竣工一次验收合格率100%；2、工期履约率90%以上；3、工程回访率90%以上；4、顾客满意度90%以上；5、设备完好率85%以上；6、进货检验率达到100%；7、压力管道安装一次交检合格率90%；8、压力管道安装重、特大质量事故为零。公司经理要求企业内部各部门、单位针对总目标结合具体压力管道安装项目进行分解、展开、制定本部门、本单位的质量目标（分目标），分目标应高于现状，体现出分阶段实施、经努力可实现的原则，项目经理部、施工队的分目标应尽可能定量。经理（签字）：年 月 日0.1 公司概况电热工程有限责任公司，隶属于1906年建厂的具有中国电力行业先驱之称的XX热电有限责任公司，公9、司成立于2000年10月，依托百年热电管理和技术优势，主要开展以电力检修相关的锅炉、压力容器、管道的安装检修以及发供电设备的检修业务。2003年公司通过了ISO9001质量管理体系认证，健全和发展了公司的质量管理体系，并在2009年投资100余万元添置新型检修设备，使公司在设备检修质量、检修水平上迈上了新台阶。公司下设XX林西电厂维护部、工程部、迁安焦化维护部、安装队以及赵电项目部，涉及的电力检修专业有：锅炉、电气、汽轮机、热工仪表校验、金属监督以及机加工等。目前公司现有员工237人，其中管技人员20人，技术工人217人，特殊工种专业工人全部取得了市级以上专业技术证书，是一个专业技术全面、技术10、力量较强、检修经验丰富、队伍作风扎实、工艺作风精湛、施工机械先进、管理系统完善、综合实力整合较高的专业化电力工程安装及检修公司。公司主要负责XX热电公司所属二个电力分公司、一个热力分公司、一个供电分公司的锅炉和发电机组及供热供电设备的各类大、小修、维护和技术改造工作，使百年企业XX热电公司始终保持青春的活力，机组健康和经济技术水平在同类型企业中优势明显。另外还依托自身热电工程的技术优势，以优质的服务大力开展对外电力检修和热力检修相关工程的承包业务，承担着XX东方电厂锅炉和发电机组的日常维护及检修业务。 为全面贯彻国家有关压力管道安装法规、标准，落实公司的质量方针，完善压力管道安装质量保证体系，11、为社会和用户提供质量安全可靠的压力管道安装和良好的服务，对原压力管道安装质量体系文件进行修订，编制了压力管道安装质量手册（第2版）。本手册已经公司经理批准，于年10月9日实施。0.2 手册管理 手册是规定公司压力管道安装质量管理体系的文件，是指导公司开展压力管道安装活动的纲领性和法规性文件，因此，必须对其进行有效管理。0.2.1 手册的批准发布手册由公司经理批准发布，手册的实施日期即为公司压力管道安装质量体系运行日期。0.2.2 手册的发放手册由公司质量管理工程师确定发放范围，质量管理办公室负责发放，并履行签字登记手续。手册发放至下列人员：(a) 公司领导；(b) 与压力管道安装质量有关的部门12、负责人；(c) 质量体系责任人员；(d) 其他质量管理工程师确定应发放的人员；(e) 提供给评审机构作为评审文件的质量手册。0.2.3 手册的使用和保管手册发放后，使用单位要将其纳入文件控制范围，按文件控制程序的要求对其实施控制。手册持有者要保管好手册，不得随意涂改，保持手册清晰；不得遗失。如发生遗失，由所在单位或部门提出申请，经质量管理工程师批准后，质量管理办公室予以补发。人员退休或调离岗位，应将手册交回。手册分为受控和非受控两种，受控版本供公司内部人员及部门使用。任何单位和个人不得将受控版本手册提供或转借给外单位人员。如顾客或其他相关方提出借阅要求，由相关部门提出申请，经质量管理工程师批准13、，由质量管理办公室发放非受控版本手册。0.2.4 手册的修改和换版(1) 因某种原因需要对手册部分条款进行修改时，由质量管理办公室提出申请，经理批准后，进行修改。修改的内容以手册修订通知单的形式发至手册持有者，手册持有者要将修改内容在手册中予以标识；并将修改次数填入手册修改记录表（见附录A）中；(2) 手册的换版，必须符合以下情况:公司的组织机构发生变化,引起质量体系机构和部门质量职责发生重大改变；公司的资质发生变化时；法律、法规要求发生变化时（如手册依据的标准换版）；体系评审提出换版要求时。(3) 手册换版后，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，除少量留存并做出“作废”标识外，14、其余销毁。 1.1 总则手册依据国家有关压力管道安装的法规、规范和标准，规定了本公司压力管道安装质量体系的要求，目的是：证实本企业有能力稳定地向顾客及社会提供符合法律、法规要求，质量优良的压力管道安装工程；通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强顾客满意。1.2 应用本手册所描述的质量管理体系在公司所有部门和单位运行，本手册适用于本单位取得的国务院特种设备安全监督管理部门许可的相应级别的压力管道安装质量管理和质量控制，并作为压力管道安装许可证管理和质量审核的依据。2.1 本手册编制依据：(1) 特种设备安全监察条例 国务院令第373号(2) 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 国质检15、锅2002109号(3) 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 国质检锅2003248号(4) 特种设备作业人员管理办法 国家质量监督检验检疫总局第70号令(5) 工业压力管道安装工程施工及验收规范 GB50273-982.2 参考标准：(1)质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2000(2)质量管理体系 要求 GB/T19001-20003.1 术语和定义的来源 本手册采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语及工业管道安装工程施工及验收规范GB50273-98及压力管道安装专业的术语和定义。3.2 还根据需要增补了以下术语和缩写:16、（1）条例：特种设备安全监察条例的简称。 （2）管理规则：压力管道安装单位监督管理规则的简称。（3）监检规则：压力管道安装监督检验规则的简称。（4）手册：压力管道安装质量手册的简称。（5）焊工考规：锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的简称。（6）无损检测考规：特种设备无损检测人员考核与监督管理规则的简称。3.3 产品术语采用压力管道产品专业标准术语。3.4 质量控制流程图符号及说明控制环节控制要素或控制系统责任人员质控类别控制形式 流程线 控制过程3.5 责任人员代号q 质量保证工程师 p 工艺责任师 w 焊接责任师 m 材料责任师 e 检验责任师 n 无损检测责任师 h 热处理责任师 c17、 理化责任师 r 设备责任师 j 检验员 3.6 监检点代号A A类监检点B B类监检点3.7 控制点代号H - 停止检查点 R - 审阅点 E - 检查点4.1 总要求本公司依据条例、管理规则、监检规则的要求，结合压力管道安装的其他法规要求，参照GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000标准，建立了和本企业质量方针一致的质量体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证压力管道安装质量符合规定的要求。质量管理体系包括以下过程：(1) 确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四大过程是质量管理体系所需的基本过程；(2) 明确这些过程的顺序和相互作用；(18、见下图)质量管理体系的持续改进管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现工程产品监察和顾客法规和顾客 满意要求(3) 本手册为确保这些过程的有效性和控制，确定了所需的准则和方法并加以实施；(4) 确保供给必须的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；(5) 对这些过程实施进行监视、测量和分析；(6) 采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和持续改进。(7) 公司在压力管道安装过程中，主要涉及的外包过程为工程项目的分包、无损检测分包、金相检验和理化试验分包，对这些外包过程要纳入质量管理体系进行控制。4.2 质量管理体系文件本公司的质量管理体系文件包括：4.2.1 质量手册规定公司质量管理体系、19、向组织内部和外部提供质量管理体系整体信息的文件。4.2.2 质量体系程序文件和管理制度它是规定质量管理体系某一特定过程实施途径的文件，是质量手册的支持性和实施性文件。公司制订了用于支持本手册的程序文件共16个。4.2.3 质量计划和作业文件质量计划是针对某一具体产品、项目或合同，规定质量体系如何应用的文件，在压力管道安装中纳入施工组织设计中表述。包括工艺规程、施工组织设计、施工方案、技术交底、作业指导书、工艺卡和有关压力管道安装主要法规和技术标准等。4.2.4 质量记录对完成的活动或达到的结果提供客观证据，包括质量体系运行记录和压力管道交工质量证明书（见附录D）。4.3 质量手册质量手册的内容20、包括：质量方针和质量目标，明确组织机构，规定了职责和权限，明确质量管理体系过程及他们之间的相互作用；规定实施这些过程的基本准则和方法；规定为确保这些过程达到的预期结果、促进顾客满意及持续改进采取的监视测量、分析手段和实施办法。是公司质量管理的纲领性文件。质量手册共分22章，描述了各过程的控制要求及相互的关系。4.4 质量体系程序文件和管理制度质量体系程序文件和管理制度是依据压力管道安装的有关法规、标准，结合本企业的实际情况制订的。对压力管道安装工艺、材料、焊接、胀接、安装、检验、无损检测、理化试验、设备和工装、计量仪器等关键控制过程及文件和记录控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训21、执行中国特种设备许可制度等质量管理体系基础性要素明确了管理程序和要求。4.5 质量计划和作业文件工艺规程包括：施工组织设计（施工方案）、技术交底、作业指导书、整装压力管道安装工艺、散装压力管道安装工艺、焊接工艺、无损检测工艺、水压试验工艺和其它检验工艺。压力管道安装主要法规和技术标准见附录C4.6 质量记录压力管道安装质量记录见附录D：压力管道安装质量记录表格目录及表格汇编。5.1 总则本章阐述了压力管道安装的质量方针和质量目标，表述了压力管道安装的组织机构和质量体系机构，规定了各级管理人员、质量管理工程师及专业责任师的职责，确定了管理评审的程序。5.2 管理承诺公司经理承诺建立、实施和改进22、质量管理体系，并通过履行下列职责和开展相关活动为其向政府、顾客、员工及社会等相关方提供证据。(1) 采取教育、培训、宣传资料、会议等方式，向全体员工传达严格遵守国家有关特种设备法律法规、规章、安全技术规范，满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；(2) 制定质量方针和质量目标；(3) 确定组织结构、职责和权限，任命质量管理（保证）工程师及质量体系各责任师（或负责人）；(4) 在批准的范围内从事压力管道安装；(5) 进行管理评审；(6) 确保为质量管理体系的建立、实施和运行提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。5.3 以法律法规和顾客要求为关注焦点经理通过以下活动，确保顾客的要求得到确定和满足，23、达到顾客满意的目的。(1) 了解顾客的需求和期望，测量顾客满意程度并持续改进；(2) 提供优质工程和质量；(3) 将满足法律法规要求、顾客满意的有关信息作为管理评审的输入之一。 5.4 质量方针贯彻法规 精心施工 创优质工程诚信服务 持续改进 让顾客满意5.5 质量目标合同履约率100%工程质量合格率100%顾客满意度90%以上5.6 组织机构公司经理负责确定公司的组织结构、部门的职责权限以及中、高层管理者的职责和权限。5.6.1 本公司组织机构图5.6.2 本公司压力管道安装质量管理体系机构图5.6.3 在公司经理的领导下，设质量管理（保证）工程师一名，专业责任师若干名，由经理批准任命。上述24、职责以适当的形式予以传达。5.6.4 各部门负责人规定本部门的岗位设置，工作人员的职责和权限，并予以传达。质检部检验部经营部工程部质量管理（保证）工程师或技术负责人技术部经理其他过程施工工艺焊接热处理吊装设备材料部材料设备计量理化无损检测水压试验承包经营工程项目部项 目 班 组公司组织机构图工艺责任师施工项目负责人检验部安全监察机构特种设备检验机构施工班组压力管道安装质量管理体系机构图质量管理（保证）工程师技术负责人经理材料责任师焊接责任师无损检测责任师检验责任师设备责任师理 化责任师计量责任师5.7 职责、权限和沟通5.7.1 各级责任人员的质量职责5.7.1.1 经理a) 负责法律、法规、25、标准在企业的贯彻执行，在压力管道安装产品质量河质量管理工作中负全面责任；b) 主动接受特种设备安全监督管理部门的安全监察和监检单位的监督检验；c) 制定质量方针、确定质量目标，组织质量策划，对质量管理体系的建立、实施、保持和改进负全面责任；d) 确定公司的组织结构、部门的职责权限以及管理层有关责任人员的职责和权限，任命质量管理工程师和各专业责任师（或负责人）；e) 负责提供资源，确保质量管理体系运行和工程质量的需求；f) 定期进行管理评审，评价质量方针、质量目标、质量体系持续的有效性、适宜性，改进质量管理工作。5.7.1.2 技术负责人a) 在经理的领导下贯彻公司的质量方针、质量目标，组织质量26、体系的实施，对压力管道安装工程质量负技术责任；b) 组织贯彻实施技术政策和技术法规；c) 审定质量手册，批准程序文件、管理制度等；d) 审批焊接工艺评定报告；e) 负责组织对重大质量事故的处理。5.7.1.3 压力管道安装质量保证工程师a) 在经理的领导下贯彻公司的质量方针、质量目标，组织质量体系的实施，对压力管道安装工程质量具体负责；b) 组织贯彻实施有关压力管道安装的法规、标准和技术规定；c) 组织编制质量手册及程序文件、管理制度、工艺规程等，并负责质量职责和质量手册实施的协调工作；d) 定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作，审批内审计划；e) 对质量管理体系的各责任人员定27、期进行组织教育和培训；f) 审核并签署压力管道安装工程质量证明书。5.7.1.4 材料责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力管道安装的法规、规范和标准，负责材料系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量管理工程师汇报工作，对材料系统的质量控制负全面责任；b) 组织材料供方评价，确定合格供方并报主管领导审核后实施管理；c) 审核材料采购计划，对项目施工所用材料的质量证明书、合格证、检验报告及材料代用单进行审核；d) 按控制点一览表中的有关内容，监督、检查控制点执行情况，对主要控制点进行到位控制；e) 对材料控制系统内的质量控制人员进行指导、监督和提出培训要求，并进行考核；f28、) 对由于材料原因出现的不合格，负责组织分析并制定改进措施。g) 负责质量证明文件和验收资料的整理和归档工作。5.7.1.5 工艺责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力管道安装的法规、规范和标准，负责施工工艺系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量管理工程师汇报工作，对施工工艺系统的质量控制负全面责任；b）组织施工系统的质量控制和质量管理活动，负责施工准备，对设计文件进行审核，编制审核施工组织设计、施工方案、工艺文件（包括检验工艺）、，批准技术措施；在施工全过程中对压力管道安装、吊装、水压、试运转、竣工资料等进行质量控制；c）按控制点一览表中的有关内容，监督检查控制点执29、行情况，对主要控制点进行到位控制；d）负责施工（工艺）质量控制系统人员的法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；e）对由于施工（工艺）原因出现的不合格品（或不合格项），负责组织分析并制定改进措施。f) 负责工装设备的设计与制作，参与工装验收工作。5.7.1.6 焊接责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责焊接质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对焊接系统的质量控制负全面责任。b)负责贯彻实施压力管道安装焊接的规程、规范和标准，组织编制本企业有关的焊接管理标准、管理制度，并监督执行。c) 编制和审核焊接工艺文件，批准措施30、性文件。d) 编制审核焊接工艺评定方案（指导书），指导焊接工艺评定工作，收集整理焊评资料，确保压力管道安装工程焊接工艺评定覆盖率100%。e) 负责焊工的管理，包括焊工培训、施焊资格、焊工业绩登记等，确保持证上岗，禁止超项施焊。f) 负责焊缝返修工艺审核及超次返修方案。g) 负责焊接材料的代用批准及其他材料代用的会签工作。负责监督、指导焊材库的保管、烘干、发放等管理工作。h) 监督焊接设备的完好性及相关测量仪表的齐全性和准确性。i) 按控制点一览表中的有关内容，监督检查控制点执行情况，对主要控制点进行到位控制。5.7.1.7 检验责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管31、道安装的法规、标准，负责检验质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对检验系统的质量控制负全面责任。b) 负责贯彻实施压力管道安装检验的规程、规范和标准，组织编制本企业有关的检验规程、检验管理制度，并监督执行。c) 审核并组织实施压力管道安装的检验工艺或检验计划，参加图纸会审、技术交底工作；d) 负责从原材料入厂(公司)、压力管道零部件验收、仓库保管发放、工序检验、标记移植确认、外购件检验、外协件检验、成品检验、水压试验到最终检验。e) 对施工中出现不合格品按照规定进行处理。f) 行使质量否决权，支持和指导检验人员工作，有向质量监督检验人员和安全监察机构反映质量问题32、的权力和义务。g) 负责本系统的质量控制工作，对关键工序和检验、试验的检验点，负责到现场进行监督和确认；收集检验产品的安装质量记录并整理归档。5.7.1.8 理化责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责理化质量控制系统的建立和运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对理化系统的质量控制负全责。b) 对理化试验进行质量控制，对理化试验报告进行审核。c) 检查试验设备及仪表的使用情况，提出设备维修及仪表检定计划并组织实施。d) 负责对理化试验分包方的评价和对分包方的质量控制。5.7.1.9 计量责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执33、行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责计量质量控制系统的建立和运转和改进工作，并定期向质量管理工程师汇报工作，对计量系统的质量控制负全责。b) 负责计量质量控制系统，贯彻执行质量手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。c) 严格计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。d) 负责检验仪器、仪表、量具的完好和定期计量检定工作。e) 负责制定计量人员培训计划并组织实施。5.7.1.10 无损检测责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责无损检测质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报34、工作，对无损检测系统的质量控制负全责。b) 组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，批准作业性文件。c) 检查设备和仪器的使用情况，提出设备维修及仪表检定计划并组织实施。d) 管理无损检测人员的资格和培训。e) 审核无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片质量，对底片的评级及报告的正确性负责，审定无损检测的返修及扩探比例。f) 负责无损检测分包方的评价和分包项目质量控制。g) 负责监督、检查无损检测资料的整理保管工作。5.7.1.11 设备和工装责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责设备质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保35、证工程师汇报工作，对设备系统的质量控制负全责。b) 负责设备的采购验证和自制设备工装的验证。c) 制定设备（工装）的大中修计划和日常维护保养工作并监督执行，保证设备完好性。d) 组织制定设备、工装操作规程及设备操作人员培训并监督实施。e) 对出现的设备、工装事故进行技术调查和分析、处理。f) 负责设备的报废鉴别和审批工作。g) 建立设备工装台帐、制作设备工装卡片后，监督设备工装档案的建立、健全和保管工作。5.7.1.12质量体系其他人员通用质量职责a）负责组织实施或执行规定的质量体系文件，对实施或执行的正确性负责。b）负责在受控状态下努力完成本职工作，对由于本人过失造成产品质量不合格或影响质量36、体系有效运行承担责任。c）学习相关技术业务知识，参加相关培训和考核，达到岗位任职能力的要求。d） 对不符合质量体系文件规定的行为和方法有权予以制止，并拒绝与其工作过程衔接，同时有权越级反映质量问题。5.7.2 各管理部门的质量职责5.7.2.1 各部门通用质量职责a）在质量保证工程师的领导下，负责质量体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施。b） 对质量体系文件中授权执行的条款实施监督与检查。c）负责本单位职责范围内与质量有关人员的培训与考核。d）认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权。e）负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实。f）37、负责职责范围质量信息的汇集分析、反馈处理等工作。g）负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施。h）负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责。i）有权向公司提出满足质量要求的资源配备。5.7.2.2 技术部a）在质量保证工程师的领导下，负责具体组织压力管道安装质量体系的建立，运转、评审、改进等工作；负责贯彻国家及上级有关质量方面的法律、法规并对其执行情况进行检查和监督。b）负责压力管道安装质量手册的编制、修改、发放、宣贯及换版等工作。c）负责对国家安全监察及产品技术监督提出问题组织整改，整改情况经质量保证工程师审核后上报。d）负责质量信息的汇集、分38、析和质量目标的实施统计工作。e）对许可证进行有效管理，按时申报换证申请及其他上报的相关资料。5.7.2.3 检验部a）负责压力管道安装全过程质量的检验工作。b）负责检验、计量、无损检测量等管理工作。c）负责不合格品的质量控制；负责顾客反馈意见及售后服务等工作。d）负责压力管道安装交工技术文件的编制及归档工作。e) 负责顾客反馈信息的收集工作，提高产品质量信誉。5.7.2.4 经营部a）负责压力管道安装施工工作，负责施工组织设计、施工方案的编制、图纸会审、技术交底等工作。b）负责施工技术文件及档案的管理。c）负责焊工、焊接工艺评定及焊接试验室的管理工作。d）负责各类人员的培训工作。5.7.2.539、 设备材料部a）负责组织评价和选择供方，建立并保存合格供方档案，对合格供方实施动态管理。b）负责按所维修压力管道工程的具体情况编制采购文件，并在受控状态下组织实施，对采购的不合格产品承担责任。c）负责原材料及外购件的保管和发放；负责焊材的贮存、烘干、发放、使用和回收。d）负责产品交付过程中的防护工作，直到需方收货。e）组织有关部门对制造单位所提供所供给的设备、零部件进行识别、验证、保护和维护。5.7.2.6 工程部a）负责对施工现场的作业环境和定置管理实施监督检查。b）负责下达施工作业计划，保证工程进度。c）负责对施工过程实施控制，进行施工调度，协调各部门单位的接口关系，确保在受控状态下组织施40、工。d）负责组织施工过程中产品标识和可追溯性的控制。e）负责员工上岗前安全培训，定期组织安全检查。f）编制设备维修计划并保证落实。g）负责工装的管理。5.7.3 内部沟通公司应保证在各部门和专业控制系统之间就质量体系的有关过程，包括质量信息，顾客投诉或反馈，监督检验，新的法律、法规信息以及体系运行情况的检查结果和分析等信息进行沟通，达到相互协调，持续改进的目的。公司质管科负责内部沟通的归口管理，统筹规划。重点是确保质量体系过程之间的接口协调，处理好相互关系，确保各个过程涉及到的管理层次、部门之间都能得到有效沟通。（1） 定期召开一次质量体系例会，组织全体责任人员学习有关法规、标准；协调各质量控41、制系统之间的重大事项；讨论有关质量手册进行局部或重大修改的问题；指导有关责任人员正确执行法规、标准和质量手册的有关规定。（2） 各责任师定期向质量管理工程师汇报工作；（3） 每年进行12次质量分析、内部质量审核和管理评审，并有完善的记录报告。5.8 管理评审5.8.1 总则经理每年组织一次定期的管理评审，以确保压力管道安装质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并包括质量体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标。当出现下列情况之一时，应及时的增加管理评审：（1）企业组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；（3）市场需求发生重大变化时；（42、4）质量管理体系发生失控或工程连续发生重大质量事故。5.8.2 评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方质量体系审核的结果；（2）顾客反馈，包括顾客满意的测量结果及与顾客沟通的结果等；（3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品监视、测量的结果；（4）纠正预防和改进措施的采取和效果现状；（5）以往管理评审的跟踪措施结论；（6）可能影响质量管理体系的变更：包括质量方针、质量目标的修订；（7）改进的建议。除上述输入外，公司可将从市场、竞争对手、供方等获得的信息纳入管理评审。各有关部门负责提供相关的输入资料，资料要完整、真实、准确。5.843、.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：（1）质量体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；（2）与顾客和法规要求有关的改进；（3）资源需求；（4）工程质量的改进；（5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。在每次评审后，质管办根据管理评审输出的要求形成管理评审报告。5.8.4 对管理评审输出的纠正预防和改进措施应明确责任及限期，质管办对实施情况进行跟踪和验证，并将实施结果向经理报告。5.8.5 应保持管理评审的记录。6.1 总则文件控制是指对文件的分类、编制、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收和销毁等全过程44、进行控制，防止文件的非预期使用。质量记录是压力管道施工质量活动中工程质量和工作质量的真实记载，是反映工程质量水平和质量管理能力的见证，同时也是实现工程质量问题的可追溯以及进行纠正和预防的依据，必须进行控制。对与压力管道安装质量有关的文件和记录进行控制，确保各相关场所及时得到并使用有效版本的文件。质量记录的控制内容包括：填写、收集、编目、整理、归档、保存和处置。6.2 职责6.2.1 检验部负责管理性文件的控制和管理；6.2.2 技术部负责技术性文件的控制及质量记录的管理；6.2.3 各使用部门负责对文件的识别和保管。6.2.4 施工单位、质检部负责质量验评记录的管理，施工单位负责质量记录控制的45、具体实施。6.3 文件控制6.3.1 受控文件的分类（1）外来文件 包括法规、安全技术规范、技术标准、技术条件、标准图集、施工图纸、技术文件、设计变更等。（2）内部文件 包括质量手册、程序文件、管理制度、作业性文件、工艺文件、质量计划、施工组织设计等。6.3.2 文件的形成和批准权限（1）质量手册由公司经理授权，总工程师和质量保证工程师组织有关部门人员编写，总工程师或质量保证工程师审核，公司经理批准发布。（2）程序文件和管理制度由主管部门编制、审核，总工程师或质量保证工程师批准；（3）施工组织设计和质量计划由施工主管单位编制，技术科审核，总工程师或质量保证工程师批准；（4）标准性工艺文件、检验46、试验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，总工程师批准或质量保证工程师批准；（5）其他作业性文件由专职人员编制，专业工程师审核，部门或单位主管批准；（6）技术科负责收集标准信息及新旧标准的替换，由质量保证工程师予以识别确认。6.3.3 文件控制的内容和要求（1）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；（2）通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态；（3）文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有关版本；（4）确保文件保持清晰，易于识别；（5）确保外来文件得到识别，并控制其分发；（7）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。（8）作废或47、失效文件在监控下销毁。6.4 记录控制6.4.1 质量记录的范围质量记录分为：（1）压力管道安装工程质量记录，见证资料：工业压力管道安装质量证明书（散装、快装）；（2）工程管理记录；（3）质量体系实施及运行记录。6.4.2 质量记录表格（1）各项质量记录表格必须做到规范化并满足压力管道安装有关规范、标准的要求。（2）质量记录表格详见压力管道安装质量记录表格汇编和工业压力管道安装质量证明书。6.4.3 质量记录的填写、收集、编目、整理、归档（1）质量记录必须按要求认真填写，做到内容真实、数据准确、项目完整、字迹清晰，日期、签字齐全。（2）施工质量记录（交工资料），由施工单位的专业技术人员收集并及48、时填写，专职检验员检查确认并签字。对应有建设单位以及监督检验部门进行的质量验证点，还应有这些单位的代表检查验证，确认签字。（3）其他质量记录有实施人员填写，主管部门负责人或各专业责任人员确认、签字。（4）质量记录经核查、验证后由施工技术负责人进行汇总、组卷、编目、装订成册，工程竣工验收后及时归档。（5）归档后的压力管道安装质量记录应严格管理，并保存归档、保管、借阅和处置的记录。6.5 支持文件（1）文件控制程序（2）记录控制程序7.1目的对本单位的合同管理、管理程序、基本要求、做出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。7.2控制范围本公司压力管道安装范围内的各类合同管理。7.3职责压力管道49、施工的各类合同由经管部管理，技术部、质检部、财务部、设备材料部等相关部门予以配合。7.4合同管理7.4.1预算员根据公司压力管道安装许可证的类别范围及公司安装能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。7.4.2合同中应包括下列具体内容：合同主体、工程名称、地点、标底、价款、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、竣工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。注明承包方式、结算方式、银行开户和账号。材料采购和供应方式，图纸提供的份数及补充技术条件。7.5合同变更压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部50、门。7.6合同评审7.6.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织技术部、质检部、财务部、设备材料部等相关部门对合同进行评审，并作出记录。7.6.2合同评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质保要求、组织措施及合同其它特殊要求，为按时按质量履行合同打下基础。7.6.3合同签订后，合同预算员建立合同台账，并将合同副本发到技术部、财务部等部门。7.6.4合同完成后，按规定要求将合同正本及合同评审记录交档案室保存。8.1 总则8.1.1 材料的质量直接影响压力管道的最终质量。必须对压力管道安装用材料的采购、验收、保管、发放、材料代用、材料标记种植及移植、工程分51、包及压力管道制造厂随机产品、顾客提供的产品进行严格控制，以确保压力管道安装质量满足规定的要求。8.1.2 控制范围主要包括：（1）外购原材料和零部件；压力管道元件和安全附件（2）焊接材料；（3）外协件、外委的检验和试验；（4）压力管道制造厂随机产品和顾客提供的产品。8.2 职责8.2.1 设备材料部是材料与采购控制的归口管理部门，负责压力管道材料的供方评审、采购、保管、发放。8.2.2 检验部负责材料进厂验收和复验及材料使用过程中的监督和检验。8.2.3 施工队负责使用过程中的材料标记移植。8.3 控制要求8.3.1 采购8.3.1.1 合格供方评审（1）设备材料部应对常用材料的供方进行调查，52、填写评审的有关资料。评定供方应包括如下内容：a) 供方的资质、生产能力及技术水平；b) 供方的业绩、履行合同的信誉及其他用户的反映；c) 必要时对样品进行检验和试验。（2）进行供方评定后选择合格供方，报质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立和保存合格供方的名录和档案，采购人员应在合格供方内进行采购。（3）当供方提供的材料（产品）出现质量问题时，应采取停止或暂停供货措施；每年年底，设备材料部依据供货质量、价格、供货期限、服务质量等对供方进行考核、评价，以确定新的合格供方名录，并保存评价记录。8.3.1.2 编制采购文件（1）设备材料部根据施工技术员编制的工程用料计划，编制采购计划，经材料53、责任师审核，报主管领导批准后，由采购人员在合格供方内进行采购。（2）工程用料计划和采购计划是采购的依据，要清楚地说明订购产品的名称、规格、型号、材质、等级、数量及执行标准等。8.3.1.3 材料采购所采购的原材料、焊接材料、外协件、外购件，安全附件等采购人员无权擅自更改材料、牌号、规格。本单位采购的材料要求标记清晰、牢固，有齐全、正确、清晰的质量证明书（原件或复印件），且品种、规格、炉批号与实物一致。8.3.2 材料验收与管理8.3.2.1 验收入库 （1）材料（产品）到货后，按照材料（产品）定货要求进行验收入库。检验员核实材料（产品）的规格尺寸、外观、数量，材料责任师对质量证明书进行审查，审54、查材料的材质单和合格证，并予以确认。（2）验收合格的材料予以入库，按规定要求做好标识、保管。（3）验收不合格的材料，做出标识后置于不合格区，改做它用或退货。8.3.2.2材料的标识（1） 标识内容：材料牌号、规格、标记号、检验确认码。（2） 标识方法：打钢印、油漆或记号笔书写、挂标签。（3） 标识位置： 钢板：厚度6mm,在右下角距板边100mm处打钢印或用油漆书写，厚度6mm挂标签。 圆钢、钢管：直径30mm，在距一段100mm处打钢印或用油漆书写，直径30mm挂标签。 焊材：在每件上挂标签或在焊条箱上粘贴标签。 配件：选择配件易于观察的非加工面上打钢印或书写标识。8.3.2.3材料的可追溯55、性标识对于需要追溯要求的材料标识的移植，委托单位进行委托。填写委托记录，记录中注明委托见的入库编号、材质、规格、数量、制造标准由监理对应实物确认，并在委托单上签字，接收单位根据委托书验收，区分堆放，做好标记，待工程完工后施工承/分包方再进行最终的标记移植，以在任何时候都能保持材料的可追溯性，监理确认后方可签字。8.3.2.4材料的标识移植 施工过程中分离物资由设备材料部保管员或用料单位材料员、施工人员及时进行标识移植且与原标识内容一致。8.3.2.5 材料保管与发放（1）材料应按规定存放； （2）应建立材料台帐，做到清晰、数据齐全、正确，收发平衡。（3）材料在发放时要对材质、规格、数量、标识等56、进行核实、清点，确认无误后发放。标识不清时应做好标记移植。（4）焊接材料的保管、发放、回收按焊接管理的有关制度执行。8.3.3 材料代用8.3.3.1 材料因采购或其他原因需要代用时，应严格履行代用手续。8.3.3.2 材料代用应符合有关技术标准、规范和设计要求，并考虑焊接性能和加工工艺可行性、经济合理性以及材料的来源可能性。8.3.3.3 材料代用由施工单位提出，经材料责任师、焊接责任师及工艺责任师及有关责任人员签署同意后，报压力管道制造厂办理有关审批手续，必要时报压力管道设计文件鉴定机构备案。8.3.4 资料归档所有材料质量证明文件由材料责任师负责保管，建立台帐，在工程竣工后存入档案内。857、.4 支持文件（1）采购定货管理制度（2）原材料、外购件及外协件验收入库管理制度Rm材料质量控制系统材料代用材料使用代用手续RBmwp标识移植Ej审核资料归档采购定货质量证明书外观检验材料验收审核检查Ej审核RBm材料管理标识种植确认Ej材料领用Ej材料发放Em采购计划合格供方评审采 购审核Eq m顾客提供的产品材料质量控制系统图材料质量控制环节控制点一览表控制环节序 号质控点名称控制类别监检类别质控人员工作见证采购1合格供方确认R材料责任师质保师确认记录2采购计划审批R材料责任师采购计划材料验收与管理3检验H检验员验收报告4质证书审查HB检验员材料责任师入库单5材料标识种植E检验员入库单材料58、使用6材料领用E保管员领料单7材料代用HB焊接责任师材料责任师工艺责任师代用单8标识移植E检验员检验记录资料归档9材料文件整理R材料责任师材料档案9.1 总则 要保证压力管道安装质量，应对工艺文件进行控制，对施工组织设计(或施工方案)、工艺规程、工艺标准等工艺文件的编制、审核、批准的程序做出规定，以保证工艺文件符合图样、标准、法规的要求，保证工艺文件的正确性、完整性和统一性。本章明确了工艺质量控制的职责、程序和方法。9.2 职责9.2.1 技术部是公司负责工艺质量控制的归口管理部门，负责工艺文件的编制、工艺纪律的检查。9.2.2 工程部负责组织工艺文件的实施。9.3 控制要求9.3.1 设计文59、件审查9.3.1.1 压力管道安装施工前，由质量保证工程师组织，会同材料、工艺、焊接、热处理、质量检验及施工技术人员共同对图纸进行审查，对有关问题予以澄清解决。填写图纸会审记录。9.3.1.2 对图纸的有效性、完整性、工艺性审查。工程设计技术资料同样是施工图样会审的重点。9.3.2 工艺文件管理工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据，应覆盖压力管道安装工艺项目，并符合现行国家和行业技术规范和标准，工艺文件既包括施工工艺，也包括检验和试验工艺。9.3.2.1 施工组织设计或施工方案的编制（1）压力管道安装必须编制施工组织设计或施工方案，GB2（2）、GC3级以上压力管道安装应编制施工组60、织设计，GC3级压力管道安装应编制施工方案。（2）工艺文件、施工组织设计（或施工方案）由质量保证工程师组织各专业责任师编写，总工程师批准。施工组织设计（或施工方案）还要送安全监察机构审查，批准后组织施工。公司各级人员必须遵守，任何人不得随意改变。9.3.2.2 施工组织设计或施工方案的编制依据和原则编制施工组织设计要以合同要求和设计文件要求为依据，必须符合法规、标准要求。9.3.2.3 施工组织设计（或施工方案）发放、技术交底施工组织设计（或施工方案）由编制部门负责发放，并填写发放记录。（1）压力管道施工前均应进行技术交底和安全交底。（2）项目质量技术负责人应组织贯彻工艺纪律，对生产班组进行技61、术交底，明确质量控制点，并要求作业人员填写有关施工记录。（3）技术交底应填写技术交底记录。9.3.3 工艺文件、施工组织设计（或施工方案）的修改施工方案修改后，按原审批程序重新审批。当符合下列条件之一时，必须进行工艺修改：a）与现行规范不符或有差错；b）施工条件有变化，使原施工组织设计或施工方案难于执行；c）经评价认为有更经济有效的施工方法；d）经验证，确有不妥之处。9.3.4 工艺文件的审批工艺文件必须履行严格的审批手续。1）编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见，使之达到切实可行。2）工艺通知单要履行审批手续，即设计、审核、批准都必须经签字方可实施。设计者对工艺文件的正确性负责，审核者应对62、工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负责，批准权一般由本部门的负责人担任，对工艺文件的正确与否进一步把关，并对文件的正确性，规范化负责，审核和批准一般应由两个人负责。如果没有审核人员时，可由批准人员负责审核，并在专栏上签字，并对审核和批准负责。3）质保责任师对所有工艺文件是否符合国家、行业、企业标准及工艺文件正确性负责。4）超出标准设计及特殊设计时，要经质保责任师牵头组织讨论，确立方案由质保责任师批准实施。9.3.5 工艺装备（1）工艺装备的设计由工艺人员负责，工艺责任师应进行审核。（2）工艺装备的制造过程检验，由检验员负责。（3）工艺装备的安装、调试、验证，由工艺责任师和检验人员以63、及使用部门共同进行。9.3.6工装、模具管理规定1）重要工装、模具在作业方案得到批准后，开始设计，一般工装、模具在工艺设计作业规程时提出，经工艺及标准化责任师的确认后，由工装、模具设计人员。工装、模具使用前应经过验证。9.4、工艺纪律的管理和检查9.4.1技术部负责工艺文件的编制，作到正确、完整、统一、清晰，同时必须具有完整的签署、审批手续。9.4.2生产安排必须以工艺文件为依据，合理组织，严格遵守工艺流程。9.4.3凡投入生产的材料、毛坯和外购、外协件必须经检定符合工艺要求后才能使用。9.4.4生产组织人员应保证定人、定机、定岗，操作者必须具有上岗资格，未经考核合格的学徒或非熟练工不得顶班生64、产。9.4.5项目负责人加强安全、文明生产管理，营造一个良好的工作环境。9.4.6操作者必须严格按技术文件进行加工，使所使用的设备、工装、量具、刃具符合工艺要求。9.4.7检验员在检查产品之前，必须进行工艺纪律检查，并在巡检过程中，随时监督，及时反馈信息。9.4.8质技部不定期组织工艺纪律检查，检查结果及时上报和公开通报，并保持经常地深入生产现场监督检查。9.5罚则9.5.1操作人员不遵照技术文件要求，管理人员违反工艺规定指挥生产，当事人罚款10-30元/人次5.2不听劝阻，强行违反工艺纪律的，当事人罚款30-50元/人次9.5.2违反工艺纪律而造成产品返修、报废等质量损失，在违反工艺纪律罚款65、的基础上，追加质量损失赔偿。设计文件审查工艺质量控制系统审查Rqpwme交底记录设计文件审核工装验证工艺装备工艺实施工艺文件Rp qRpEp r j审 核Rp编制工艺文件审核RBpq编制施工方案技术交底工装设计工艺纪律检查Ep作业（工艺）控制系统图作业（工艺）控制环节控制点一览表控制环节序号质控点名称控制类别监检类别质控人员工作见证设计文件审查1设计文件审查R工艺责任师焊接责任师材料责任师检验责任师审图记录工艺文件2工艺文件审核R工艺责任师工艺文件审核工艺规程批准3施工方案审核R工艺责任师质保工程师施工方案4技术交底R工艺责任师技术交底记录工艺装备5工装设计R工艺责任师工装图样6工装验证E工艺66、责任师设备责任师检验员验收单工艺实施7工艺纪律检查R工艺责任师质保工程师检查记录10.1 总则 安装过程是指对直接影响压力管道安装质量的施工过程，实施质量控制。其目的是通过控制影响施工质量的各个因素，使安装过程的各个阶段处于持续稳定的受控状态，以保证压力管道安装质量符合国家有关标准、规范和设计要求。10.2 职责10.2.1 工程部是负责压力管道安装过程控制的归口管理部门，负责组织工程施工的实施。10.2.2 技术部是负责工艺文件的编制、工艺纪律的检查。10.2.3 施工单位负责安装过程的具体实施。10.2.4 质检部负责对施工质量进行检验。10.3 施工前的准备10.3.1 施工技术准备（167、）施工技术准备原则是确保压力管道施工验收规范、质量检验评定标准、质量计划和施工方案、作业指导书开工前准备齐全，满足施工需要；(2) 项目经理部的工程技术部门组织有关专业人员和施工单位责任人参加施工图纸会审。会审由专人记录，会审提出的问题的处理要落实到责任部门责任人；(3) 为使参加施工生产的人员都了解工程产品的技术性、质量特殊性和要求，施工之前应进行施工技术交底；(4) 图纸会审和技术交底执行图纸会审和技术交底程序10.3.2 材料准备和设备清点10.3.2.1 材料准备（1）材料准备的控制原则是确保进入工程现场的材料和物品的质量符合要求；(2) 工程用材料计划由项目经理部的工程生产技术部专业68、人员负责编制；(3) 设备材料组确保工程用设备材料的进货检验和试验、入库发放及质量证明资料等管理工作。10.3.3 施工设备机具和施工现场准备（1）根据施工生产任务和对质量控制的要求，按施工组织设计和方案的规定，配备必要的施工生产设备、机具、计量器具等资源，进入现场的设备应验收合格。（2）施工现场要有适宜的环境，“三通一平”已满足施工要求。10.3.4 人员准备（1）施工队伍准备原则是确保经过培训合格的人员从事过程的操作、验证和管理，由具有特殊技能、能力并经过专门培训的人员从事特殊过程操作、验证和管理；(2) 建立进入现场前的持证制度。从事施工岗位的有关人员应取得相应资格证书，以保证工程项目培69、训始终在受控状态下。10.3.5 开工告知10.3.5.1 压力管道安装施工前，必须提交以下资料，经质检部进行审查，质保师确认后方可办理开工告知手续：（1）质量保证体系人员情况表：技术负责人、工艺、焊接、材料、起重责任人员；（2）持证人员情况：质量检验员、安全员、持相应合格项目的施焊焊工及无损检测人员；（3）施工组织设计或施工方案；（4）有相应项目的焊接工艺评定报告。10.3.5.2 填写开工告知书（一式三份）后，携带相关资料到压力管道安装地市级以上质量技术监督部门办理开工告知。并与当地压力管道压力容器监督检测所签订压力管道安装监检协议。10.4 安装过程10.4.1 施工过程控制内容管道构成70、件、支承件、焊接材料和预制管段控制；施工生产设备和机具的控制；过程操作人员控制；施工生产环境控制；施工生产工序质量控制。(1) 施工生产操作者凭专业人员审核的领料单领料，材料保管员负责发放，以杜绝使用无合格标识的材料；(2) 需要施工现场检验和试验的阀门、配件，经检验、试验合格后方可安装；(3) 设备材料科按相关文件规定，对仓库中贮存的管道构成件的密封面和特殊材料进行必要的防护。以防止其损坏腐蚀。10.4.2 施工生产设备和机具的控制，按本质量手册9.3.3条执行。10.4.3 过程操作人员(1) 施工生产单位安排的施工操作人员，必须经过对所从事的专业技术培训，合格后方可上岗操作；(2) 施工71、操作人员必须按所从事专业操作工艺规定进行作业；(3) 专业人员和专业质量检查人员负责对操作人员资格进行检查。10.4.4 施工生产环境控制(1) 施工生产过程中的操作环境条件，应符合规范及操作工艺的规定和过程对象本身性能的要求，并由施工生产单位负责控制；(2) 专业人员和专业质量检查人员负责对施工生产作业环境条件进行经常性检验。10.4.5 施工生产工序质量控制(1) 施工生产工序质量的控制原则：上道工序不合格，下道工序不接收，工序质量未经检查认证不得转入下道工序；(2) 施工部门按规定的控制点（检查点、见证点、停止点）在规定时间组织落实自检、复检和专检；(3) 各类控制点均应有检验记录（自检72、记录、专检记录、检验或试验单位的检验和试验报告或记录），各类检查人员须签名认证。检查点由专业人员签名认证；见证点由专业人员和专业质量检查人员签名认证；停止点由各责任师和专业质量检查人员、顾客代表、监检单位监检员签定认证；(4) 在施工生产过程中，如遇到特殊情况，需将未经规定检查或见证的工序转入下道工序时，该过程必须具有可追溯性，施工生产单位必须有详细的施工记录和标识，以及可行的追溯措施，并应提出申请，经专业责任师批准后方可例外放行，放行后应按质量计划和/或程序文件的规定，对其质量进行追补检验或验证。10.4.6 施工过程质量控制10.4.6.1 基础的验收应由施工单位技术负责人组织，会同建设方73、共同进行。施工单位技术科和检验科负责具体实施，对不符合设计文件及相关标准规范的项目，应向建设单位提出，协商解决。10.4.6.2 工艺（起重）责任师应负责施工过程中吊装方案的编制，并具体指挥现场的吊装工作。10.4.6.3 水压试验、隐蔽、和试运行工作进行前，质保师、工艺责任师应到现场进行检查确认。其中水压试验必须约请监检机构人员现场检查，并在水压试验报告上进行签署。10.4.6.5 检验科负责压力管道安装全过程质量的检验工作。10.4.6.6 焊接、无损检测、理化、计量、设备责任师应配合安装施工过程，做好各自相关的工作。10.4.6.7 工程科应负责施工现场的安全管理工作，采取相关措施，保证74、施工环境，并协调各部门的接口关系，确保在受控状态下组织施工。10.4.6.8 施工过程中控制系统的质量保证工作还应执行手册中的有关质量控制管理制度。10.4.7 施工过程中的相关要求10.4.7.1 施工组织设计和施工方案审批后，对企业各级有关人员均有约束力，任何人不得随意改变。10.4.7.2 压力管道安装前，质量保证工程师必须组织质保体系各责任人员对提供的各项技术文件，检验资料及提供的零部件数量进行检查和核对，符合要求后方可进行安装。安装过程的各工序经检验员或质量体系人员确认合格后，方可进行下道工序。10.4.7.3 在压力管道安装过程中，如第三方及安全监督部门进行中间检查时，应给予配合。75、10.4.7.4 质量保证工程师应组织施工技术部门贯彻工艺纪律，监督各级人员填写好各项原始记录，杜绝和减少工艺差错，保证可追溯性，及时组织信息反馈。10.4.7.5 质量保证工程师及工艺责任师应监督、检查施工工序内容和施工文件是否齐全、完整。10.4.7.6 工艺责任师应按控制点的有关内容，监督、检查控制点的执行情况，并在规定的控制点上予以到位控制，并及时处理信息反馈。10.5 工程交付10.5.1 工程完工后，应按相应施工验收规范和设计文件进行检查和验收。10.5.2 工程验收时，施工单位提供的竣工图和技术资料应符合相应规范的要求。10.5.3 验收后，应及时填写相应的竣工验收记录和报告。176、0.6 支持文件（1）人员培训控制程序（2）工业管道安装施工规范（4）不合格控制程序（5）纠正和预防措施控制程序（6）文件控制程序（7）记录控制程序11.1 总则焊接过程是直接关系到压力管道安装质量的关键，本章对压力管道安装焊接工艺评定、焊工资格、焊接材料、焊接设备以及焊缝检验等，做出规定，以保证压力管道安装的焊接处于受控状态，符合设计文件和规范、标准、合同及顾客的要求。11.2 职责11.2.1 技术部是焊接控制的归口管理部门，负责焊工培训和管理、焊接工艺评定、焊接工艺文件的编制、审核以及焊接设备管理。11.2.2 施工单位负责按焊接工艺文件的有关规定进行施焊。11.2.3 质检部负责按标准77、和工艺文件进行焊接检验。11.2.4 设备材料部负责焊接材料的采购、烘干和发放。11.3 控制要求11.3.1 焊工(1).凡从事压力管道焊接的焊工，必须按考试规则的规定，并根据社区的要求，参加焊工基本知识考试和操作技能考试。取得了质量技术监督部门颁发的“锅炉压力容器焊工合格证”，方能在有效期间内担任合格范围内的焊接工作；(2).建立焊工技术档案。档案中除记入该焊工的考核资料外，还应记入其日常的焊接质量情况。11.3.2 焊接工艺评定和焊接工艺卡(1).压力管道的焊接工艺评定按现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB5023698或按设计规定进行评定，焊接工艺评定执行焊接控制程序QB/0178、-B-11-2008；(2).焊接工艺卡应依据审批合格的相应工艺评定报告编制，经焊接责任师审批后实施；(3).当已有的焊接工艺评定不能满足现场施工要求时，变更任何一个重要因素都要重新评定焊接工艺。并要重新编写焊接作业指导书。11.3.3 焊接材料(1).焊接材料的采购、验收见本质量手册4.6节的规定。设备材料科应提供有产品质量证明书、符合质量要求、标识清晰的焊接材料；(2).焊材的存放、保管、发放及收回等应执行现场材料管理程序QB/01-B-08-2008；(3).社区应向施工现场提供适合焊接材料所要求的烘干设备和除湿设备，并做到完整配套，专人管理，定期维护，确保焊接材料在施工中始终处于正常状79、态；(4).压力管道焊接材料需要更改时，必须由施工单位专业人员提出更改依据、更改的焊材名称、型号。经焊接责任师审核、设计部门批准后实施。11.3.4 焊接设备(1).设备材料科根据工程项目的施工组织设计，按本质量手册4.9.5条的规定，为施工现场提供满足工程质量和进度要求的合格的焊接设备；(2).焊接设备及辅助装置应保持完好，性能可靠，电流表、电压表等应经确认合格，并在确认有效期内。11.3.5 施焊管理(1).为确保压力管道焊接不受恶劣气候影响，施工现场应有防风、防雨、防雪和防寒等设施，以满足焊接质量达到有关施工验收规范的标准；(2).专业人员应根据“持证焊工一览表”指定具有相应资格的焊工上80、岗。专业质量检查人员对上岗焊工和焊工代号随时进行检查；(3).焊工应按焊接作业指导书的具体要求进行焊接操作；(4).专业质量检查人员对施焊前的坡口清理、组对间隙、施焊中的工艺参数、焊接环境、焊接后的表面清理、外观质量进行检查。焊工应对所焊焊缝进行自检。在自检合格的基础上进行专检并认真填写记录；(5).施工过程中应按规定及时填写焊接记录。11.3.6 焊缝返工(1).经表面检查合格后的焊缝，依据管道等级的不同进行相应的无损检测。对无损检测不合格的部位必须按原工艺要求进行返工，返工后需按原规定的方法重新进行检测；(2).焊缝缺陷超标，需要返工的部位由专业管理（无损检测）人员签发返工报告和缺陷象形图81、，返工报告应注明缺陷的性质、部位、焊缝编号、焊工代号等，并经无损检测责任师审核、确认签字。正常返工，返工报告随象形图一并交有关焊工，直接进入返工。超次返工焊接责任师应组织有关专业人员、焊工分析缺陷产生的原因并制定返工措施；(3).超次返工的工艺方案，由专业人员编制并由焊接责任师审核、公司技术负责人批准后实施。超次返工应由技能高、经验丰富的焊工担任，返工部位、次数及无损检测结果和记录一并归纳入竣工验收档案。11.3.7 焊缝标识(1).焊缝施焊完毕后，焊工应在焊缝一侧50mm处打上本人的焊工代号，对不允许打钢印的合金钢类管道，可用记号笔书写；(2).焊接管理人员应在单线图上标注该焊工焊接相应的焊82、缝号；11.3.8 焊接过程控制执行焊接控制程序11.4 支持文件（1）压力管道安装持证焊工管理制度（2）焊接工艺评定管理制度（3）焊接材料管理制度（4）产品施焊管理规定（5）焊接预热与焊后热处理管理规定（6）焊缝返修管理制度（7）焊接工艺编制规定焊接质量控制环节控制点一览表控制环节序号质控点名称控制类别监检类别质控人员工作见证焊工管理1焊工资格RB焊接责任师焊工合格证2焊工档案管理R焊接责任师焊工档案焊接材料3焊材验收RB焊接责任师验收入库通知单4焊材保管E焊接责任师保管员温、湿度记录保管、烘干记录5焊材发放E焊接责任师保管员发放记录6焊材回收E焊接责任师保管员回收记录焊接工艺评定7焊接工艺83、评定任务书R焊接责任师焊接工艺评定任务书8焊接工艺指导书R焊接责任师焊接工艺指导书9焊接工艺评定报告HRA焊接责任师质保工程师焊接工艺评定报告焊接工艺10焊接工艺文件R焊接责任师质保工程师通用焊接工艺守则焊接工艺指令卡焊接工艺卡焊接设备11设备完好R焊接责任师设备台帐12仪表检定R焊接责任师检定报告产品施焊13施焊管理工艺纪律E检查员焊接责任师施焊及检查记录14焊缝外观焊工钢印EB检查员产品及试件15焊缝一、二次返修R焊接责任师工艺人员返修工艺、返修记录16焊缝超次返修R焊接责任师技术总负责人返修工艺、返修记录产品检查试件17试样制作与检验EB检查员理化试验人员试件制造卡检验记录18产品焊接试84、件性能报告RB理化师焊接责任师产品焊接试件性能报告12.1 总则热处理过程控制是对直接影响压力管道热处理质量的过程实施控制，其目的是对压力管道或零部件消除焊接应力、防止变形、稳定尺寸、改善力学性能及耐腐蚀等要求予以控制，确保热处理符合设计图样、标准和规范的要求。适用于压力管道安装管道焊口和零部件的热处理质量控制。12.2 职责12.2.1 技术科是压力管道安装零部件和管道焊口热处理过程控制的归口管理部门，负责热处理工艺文件的编制与审核。12.2.2 检验科负责热处理仪表的检定和热处理检验。12.2.3 设备科负责热处理设备管理与维护。12.3 质量控制12.3.1 热处理工艺文件（1）热处理前85、必须编制热处理方案、热处理工艺卡，工艺文件编制后，经施工和热处理责任师审核后执行。（2）热处理工艺的审批、发放、保管和更改按工艺文件的修改制度规定的程序执行。（3）热处理工艺文件内容要求： a) 热处理零部件的主要尺寸和重量；b) 热处理类型；c) 热处理施工方法；d) 热处理加热过程时间温度控制曲线图；e) 测温系统及温度控制；f) 热处理件表面需要特殊保护的部位和方法。12.3.2 热处理设备、工装、人员要求（1）热处理设备、工装应处于完好状态，经过验收合格。（2）热处理设备应配备有自动记录时间-温度曲线的仪器、仪表，且经过检定合格。（3）热处理用保温材料、工装等所用物品均应齐备、满足需要86、。（4）热处理人员应熟悉热处理标准、规范、工艺、设备和测量装置。12.3.3 热处理过程控制及检验12.3.3.1 热处理前应做好以下工作：（1）产品检查试件及各测温点已布置好；（2）防风、防雨、防火措施完备；（3）与热处理无关的管口已封闭，保温合格。12.3.3.2 检验人员对热处理工艺执行情况应进行检查监控，热处理责任师监督热处理工艺的贯彻执行。12.3.3.3 热处理操作人员应严格按照热处理工艺的规定进行操作，随时观测时间-温度自动记录所显示的各项热处理数据的变化趋势，随时进行调整，以保证符合规定的要求。12.3.3.4 及时做好记录，确保记录数据真实可靠。12.3.4 热处理报告（1）87、热处理完毕后，操作人员负责整理热处理曲线图，并出具热处理报告；热处理报告由检验人员确认后签署，交热处理责任师审核签发。（2）经热处理责任师确认后，产品检查试件方可进行加工和性能试验。（3）产品检查试件试验结果由理化责任师确认是否合格，由热处理责任师确定热处理是否合格，是否重新处理。（4）热处理报告应包括以下内容:a) 热处理温度-时间记录曲线；b) 热处理方式、升温速度、保温温度及保温时间、降温速度等；c) 压力管道零部件名称、图号、焊口位置、编号、数量、日期；d) 有关人员的签署。12.4 相关文件（1）热处理管理制度热处理质量控制热处理工艺热处理设备及检测仪表热处理过程检验曲线记录审核资料88、整理存档审核Rh 审核R Bh仪表检定RhEjRh热处理报告设备完好Rh热处理质量控制系统图 热处理分包质量控制签定技术协议书热处理委托单审核报告审核委托检测资料存档分包方评审审核RqhRhRh热处理分包质量控制系统图热处理质量控制环节控制点一览表序 号控制环节质控点名称控制类别监检类别质控人员工作见证1热处理工艺工艺文件R热处理责任师工艺文件2热处理设备热处理设备R热处理责任师设备档案计量仪表R热处理责任师鉴定证书3热处理过程检验表面检验E检查员委托书时间温度曲线R检查员曲线图4热处理报告热处理报告RB热处理责任师热处理报告本章适用于具有无损检测资格和能力的企业，有无损检测人员、无损检测设备89、和无损检测工作环境。对于不具备无损检测资格和能力的企业，无损检测工作应分包给有资格和能力的单位，具体按无损检测分包管理制度执行。13.1 总则对无损检测质量进行控制，确保无损检测符合设计文件和国家标准规定的要求。 对压力管道安装无损检测方法、人员资格、工作程序、设备及环境等作出规定，以确保检测结果正确可靠及可追溯性。适用于原材料、焊接接头的无损检测（包括射线检测、超声波检测、磁粉检测和渗透检测）质量控制。13.2 职责13.2.1 无损检测室是无损检测归口管理部门，负责无损检测工艺文件的编制、无损检测的实施，检测记录和报告、射线检测底片、检测记录的归档。13.2.2 检验科检查员负责无损检测表90、面检查并开具无损检测委托单。13.3 质量控制13.3.1 无损检测通用工艺规程（1）无损检测通用工艺规程应根据相关法规、产品标准、有关的技术文件和JB/T4730的要求，并针对本单位的特点和检测能力进行编制。（2）无损检测通用工艺规程由相应检测方法的级资格人员编制，无损检测责任师审核后由质量管理（保证）工程师批准颁布执行。13.3.2 接受任务（1）检查员负责对焊缝的外观检验、部位标记和检测委托工作，合格后开具无损检测委托单。（2）接受无损检测委托书后，无损检测责任师应对委托书中的检测方法、执行标准、检测比例、评定标准等进行审查。（3）对委托无损检测工件的表面进行复查，当不符合要求时，应进行91、返修后方可接受委托。13.3.3 检测前准备13.3.3.1 无损检测人员资格（1）从事射线、超声、磁粉、渗透检测的人员必须按特种设备无损检测人员考核与监督管理规则的要求，参加质量技术监督部门组织的培训、考核，取得相应类别和级别资格证书，方可从事无损检测工作。（2）无损检测责任师由具有级及以上无损检测资格证书的人员担任。13.3.3.2 仪器设备校验（1）无损检测设备的种类、数量应满足检测的要求，各种检测设备、仪器和器材应符合有关技术标准的要求，按照无损检测仪器设备管理制度的规定，专人保管、维护和定期检定或校验，以保持其完好状态。（2）射线检测用的操作室、曝光室等应经环保行政主管部门测试合格。92、有完善的射线检测安全防护措施，保持清洁整齐。13.3.3.3 无损检测工艺卡无损检测工艺卡由相应检测方法的级资格人员，按照通用无损检测工艺规程与委托单的要求进行编制，无损检测责任师审核。13.3.4 检测实施（1）无损检测责任师按有关技术标准、产品图样、工艺规程和无损检测委托单的要求组织实施检测工作。（2）无损检测实施必须按照所编写的无损检测工艺文件进行操作，并做好各种技术参数和质量情况的原始记录。（3）无损检测后及时向委托方反馈质量信息。（4）返修后，按照标准规定进行复探或扩探。13.3.5 无损检测报告（1）无损检测完成后应出具无损检测报告，报告应由具有相应检测方法级资格的人员签发。（2）93、无损检测责任师对判定结果和检测报告进行审查看其是否符合标准和设计图样要求，并对报告进行审核签署。（3）产品检测完成后，无损检测室有关人员将检测资料整理存档，存档资料包括：检测委托单、工艺卡、原始记录、检测报告、返修通知单、合格通知单、光底片等资料备查。（4）无损检测资料由无损检测人员负责整理，无损检测责任师审核后，随产品档案一起存入档案室，检测资料管理按无损检测档案资料管理制度的规定进行。13.4 支持文件（1）无损检测人员管理制度（2）无损检测委托管理制度（3）暗室管理制度（4）无损检测仪器设备管理制度（5）无损检测分包管理制度（6）无损检测工艺管理制度（7）无损检测资料档案管理制度审批接受94、委托无损检测准备工艺卡编制检测人员资格检测仪器设备培训考核资格审查校验Es 审核审核表面复查检测实施复探扩探报告填写审核焊缝返修通用工艺规程编制资料审查资料归档检测时机Es Rs Es Rs Rn Es RBn Rn Rnq无损检测质量控制S -无损检测专业人员返修通知单合格通知单无损检测Es 不合格不合格合格合格无损检测质量控制系统图无损检测质量控制环节控制点一览表控制环节序号质控点名称控制类别监检类别负责人工作见证通用工艺规程1规程的审批R无损检测责任师质保师通用工艺规程接收任务2委托单审核R无损检测专业人员委托单检测前准备3人员资格审查R无损检测责任师资格证4仪器校验E无损检测专业人员校95、验报告5工艺卡编制R无损检测专业人员无损检测责任师工艺卡检测实施6施探表面复查EB无损检测专业人员7检测时机EB无损检测专业人员8复探、扩探EB无损检测专业人员检测报告9报告审核RB无损检测责任师检测报告资料管理10资料归档R无损检测责任师归档资料*13 无损检测分包管理对于不具备无损检测资格和能力的企业，应和有资格和能力的单位签订无损检测分包协议。但是对无损检测的分包质量应进行控制。为此，制订了无损检测分包管理。*13.1 目的保证无损检测分包方的资格符合国家有关规定，对分包项目的质量予以严格控制。*13.2 适用范围适用于对外分包的所有无损检测工作的控制。*13.3 机构和职责（1）检验科96、负责组织对分包方的评价。（2）无损检测责任工程师对分包方的无损检测工作进行监督检查，并对无损检测的结果的正确性负责。*13.4 工作程序*13.4.1 分包方评价*13.4.1.1 检验科负责组织对分包方进行评价。评价内容至少应包括分包方资格、质量控制能力、检测能力、履约能力等。无损检测分包单位应是已取得国家质检总局认可的无损检测资格的单位。*13.4.1.2 检验科负责编制分包方评价报告，经无损检测责任工程师审核，质量保证工程师批准后，与分包方签订分包协议。分包协议至少应包括以下内容：（1）分包的内容和范围；（2）对分包方检测工艺和检测人员资格进行确认的要求；（3）遵守我公司现场管理制度的要97、求；（4）遵守国家关于辐射安全防护的规定； （5）分包协议的期限，一般不少于一个换证周期；（6）底片由何方保存的规定；（7）出现争端时的处理办法；（8）分包方应提供无损检测底片，出具无损检测报告，并对无损检测结果的真实性和准确性负责；（9）分包方按照我公司的布片要求提供无损检测布片图或检测位置图。*13.4.1.3 分包协议经经理批准后执行，由质量管理室负责向发证机构备案。*13.4.2 分包项目的质量控制（1）无损检测委托单由无损检测责任工程师审核后，提供给分包方单位。（2）无损检测责任工程师负责对分包方的无损检测过程进行监督检查，当采用超声波检测和表面检测时，还要约请监检人员一同到场。（398、）无损检测分包资料回来后，无损检测责任工程师应严格审查布片图，核查无损检测报告的格式、内容、签署人员的资格，检查底片透照质量和底片评定质量，核实无损检测比例和位置，对抽检或局部无损检测的产品，检查扩探情况。分包项目的无损检测资料经审查确认合格的，由无损检测责任工程师负责将其提交给监检人员审查。*13.5 相关文件（1）QB/XXGL.01-2006 文件控制程序（2）QB/XXGL.02-2006 记录控制程序本章适用于具有理化试验资格和能力的企业，企业具有理化试验室、理化试验人员和理化试验设备。对于不具备理化试验资格和能力的企业，理化试验工作应分包给有资质或能力的单位，具体按理化试验分包管理99、制度执行。14.1 总则理化试验是按照委托方要求，根据国家及行业有关试验与评定标准，确定材料和产品的质量特性，做好合格与否判断。本章对理化试验的职责、人员资格、试验委托、试验工作程序、理化试验设备及理化试验管理等基本要求做出规定，以保证试验结果的准确性。14.2 职责14.2.1 理化试验室是理化试验的归口部门，负责编制理化试验操作规程、理化试验操作、试验记录和报告、理化试验设备及仪器的管理。14.2.2 检验科负责试样的检验和试验委托。14.3 控制要求14.3.1 接受委托（1）委托单位要按试验委托单的要求认真填写委托内容，并与试件一起送理化试验室交收样人验证、编号。（2）理化试验室接受试100、验委托单后，应对委托单中的试验项目、执行标准、试样数量、评定标准等进行审查。（3）理化试验室对加工的试样应按标准要求进行检查，对不合格的试样，按不合格品控制程序执行。14.3.2 试验准备（1）理化试验人员必须经过专业技术培训和考核，取得相应的资格后持证上岗。（2）理化设备、仪器应经检定合格并在有效期内方可使用。14.3.3 试验过程（1）理化试验人员必须按试验操作规程进行，进行记录及数据处理，并登记在帐。（2）当发现试验不合格时，及时将有关信息反馈到委托方。并应按有关专业标准的规定对不合格项目进行复验，并根据复验的结果按规定进行综合评定。14.3.4 试验报告（1）试验报告由试验操作人员根据101、记录填写，经理化责任工程师审核后加盖试验公章方可有效。（2）委托单位接到试验报告后，有委托的责任师审核、签字，作为工程中的依据。14.4 支持文件（1）试验室资质和理化试验人员资格管理规定（2）理化试验委托管理制度 （3）试验用仪器设备管理制度（4）取样、制样及试样保管规定（5）试验记录、报告及资料归档管理制度（6）理化试验分包管理制度理化质量控制系统力学性能试验金相检验化学分析设备仪器校验通知委托单位接受委托试验操作试验记录试验记录整理核实委托Rc试样验证Eh试验准备人员资格Rc检查校验Ec试验方法Rc试验过程数据处理Rcc试验报告报告审核RBcc审核确认R委托单位相关责任师理化质量控制系统102、图理化试验控制环节控制点一览表控制环节序号质控点名称控制类别监检类别负责人工作见证接收委托1核实委托内容与实物R试验员委托单2验收试样E试验员委托单试验准备3人员资格R理化责任师资格证4仪器、设备检定E理化责任师检定证书5试验方法确定R理化责任师委托单试验过程6数据处理R试验员理化责任师原始记录试验报告7签发报告RB理化责任师试验报告*14 理化试验分包管理制度对于企业不具备理化试验条件，应和有资格和能力的单位签订理化试验分包协议，进行试样的外协加工和试验。但是对理化试验的分包质量应进行控制。为此，制订了理化试验分包管理制度。*14.1 目的保证理化试验分包方的资格符合国家有关规定，对分包项目103、的质量予以严格控制。*14.2 适用范围适用于对外分包的所有理化试验工作的管理。*14.3.3 机构和职责理化试验责任工程师负责组织对分包方的评价，对分包方的理化试验工作进行监督检查，并对理化试验结果的正确性负责。*14.4 工作程序*14.4.1 分包方评价（1）质检部负责组织对分包方进行评价。评价内容至少应包括：a) 分包方资格；b) 质量控制能力；c) 试验能力；d) 履约能力等。理化试验分包单位必须是有相应理化试验资格级别的压力管道压力容器压力管道制造、安装单位。（2）质检部负责编制分包方评价报告，经理化责任工程师审核，质量管理(保证)工程师批准后，与分包方签订分包协议，并不少于一个换104、证周期。（3）分包协议经经理批准后执行，由质量管理科负责向发证机关备案。*14.4.2 分包项目的质量控制（1）每次或每批应有理化试验委托书，委托书内容应填写齐全。（2）理化试验分包单位必须按有关标准进行试验，并出具内容齐全的试验报告，报告应有两级人员审签。（3）试样、试件由委托单位保存。（4）分包项目的理化试验报告经审查确认合格的，由理化责任工程师在报告上签字确认，并纳入压力管道安装交工资料进行管理。理化试验分包质量控制签定技术协议书取样审核报告审核委托单资料存档审核委托试验分包方评审审核ReReEjRqe理化试验分包质量管理图15.1 总则为保证压力管道安装工程产品的质量形成全过程的检验和105、试验按质量计划和/或形成文件的程序进行,以达到验证产品，满足规定要求和顾客的期望。15.2 职责15.2.1 工程部负责压力试验设备和场地的准备及安全工作。15.2.2 施工单位负责按压力试验规程进行试验操作。15.2.3 质检部负责试验仪表检定、压力试验的检验与监检人员的联系工作。15.3 控制要求15.3.1 压力试验准备15.3.1.1 压力试验前的准备及应当具备的条件（1）压力管道本体承压部件、汽、水压力系统及附属装置安装完毕；施焊工作与热处理工作完毕；（2）压力管道安装技术资料、检验记录和报告齐全；（3）压力管道本体整体检验合格；（4）对不参加水压试验的连通部件，应采取可靠的隔离措施106、；（5）临时上水、升压、放水及防空系统完善，能投入使用；（6）压力试验的设备能力应能满足试压要求，且处于完好状态；所用仪表应在检定周期内，精度、量程、表盘直径等应符合标准的要求。15.3.1.2 压力试验必须编制试压方案，压力管道水压试验技术条件和有关规范标准的规定进行。试压方案由压力试验责任师（或检验责任师）审核。质量管理（保证）工程师批准。15.3.1.3 水压试验的水质应符合有关标准要求，水温一般为20700C；合金钢受压元件的水压试验水温应高于所用钢种的脆性转变温度。水压试验应在周围气温高于50C时进行，低于50C时必须有防冻措施。15.3.2 压力试验实施15.3.2.1 压力试验（107、或检验）责任师应及时通知监检人员、建设单位代表、有关试验人员，全部到场后，方可以进行试验。15.3.2.2 试验按照工艺文件规定的程序和曲线进行试验和检验，同时满足规程要求。15.3.2.3 对于压力试验不合格的，返修后应重新进行试验。在试验中发现泄漏时应降压放水，不允许带压进行修补。15.3.3 试压报告（1）试验过程中应进行记录和画出实际试压曲线，试验后应填写压力试验报告，检验员、压力试验责任师及监督检验人员对其试验结果进行签署确认。（2）压力试验报告应存入压力管道技术档案。不合格合格水压试验质量控制系统试验准备试验实施资料整理存档检查试验报告设备完好压力表检定检查检查设备仪器环境环境检查108、试压方案审核水质、水温检查审核返修EjEBjRAeEjEAjEAeHAje压力试验质量控制系统图检验与试验控制环节控制点一览表控制环节序号质控点名称控制类别监检类别负责人工作见证试验准备1试压方案RA检验责任师试压方案工艺文件2水质、水温EA检验员压力试验报告3设备完好E检验员现场4压力表EA检验员检定证书5环境检查EA检验员现场试验实施6耐压试验HA检验员检验责任师试验记录试验报告7压力试验报告RA检验责任师压力试验报告16.1 总则检验是根据有关标准和合同要求，采用检查、测量或试验等方法，对压力管道安装进行设备和检验与试验装置控制，以确保压力管道安装工程（产品）质量符合法规、标准、图样和顾109、客的要求。本章适用于压力管道安装原材料（含焊接材料及外购外协件）的进厂设备的检验和试验、压力管道制造厂随机产品的状态标识及最终检验的控制。16.2 职责16.2.1 检验部、设备材料部负责设备的物资等相关产品的检验，负责压力管道安装过程检验和最终检验。16.2.2 设材部负责进货检验和开箱验收的管理。16.2.3 其他部门负责配合质量检验科做好检验工作。16.3 控制要求16.3.1 检验和试验状态的标识区分和标识范围16.3.1.1 按以下三类状态进行标识和区分（1）待检验状态。（2）合格状态。（3）不合格状态。16.3.1.2 检验和试验状态的标识范围 （1）库内存放保管的物资 （2）施工110、现场存放保管的帐内材料 （3）管线号和系统施工范围内的工序作业 （4）无损检测设备 （5）计量器具和测量仪器 16.3.2 设备、产品的检验与试验状态，采用填写检验、试验记录或悬挂标牌、粘贴标签方式进行标识（1） 设备的检验与试验状态由设备材料部组织有关人员，在设备存放处的明显部位设置状态标志牌或粘贴状态标签，做为状态标识。（2） 施工过程中产品的检验、试验状态由项目检验责任人员会同作业单位质检员负责组织有关人员填写检验、试验记录或在产品的明显部位悬挂状态标牌，粘贴状态标签做为状态标识。（3） 检验、测量和试验设备的检验、试验状态由检验、检定机构在设备的明显部位粘贴状态标签，做为状态标识。16111、.3.3 检验、试验状态标识内容16.3.3.1 设备的检验、试验状态标识，可只注明“合格”“不合格”的具体区分状态。16.3.3.2施工过程中的产品检验与试验状态标识，应注明以下内容： （1）检验、试验项目、名称 （2）状态的区分标识 （3）标识日期16.3.4 最终检验最终检验和试验在进货检验和试验、开箱验收、过程检验和试验合格，记录有效的基础上进行，包括：（1） 水压试验；（2）压力管道试运行；（3）工程质量评定。16.3.5 检验状态所有产品经检验后，均应标上规定标识。如标签、钢印、涂色和检验记录等。以标明产品的检验状态。（1）待检；（2）检验合格；（3）检验不合格；（4）检验待判定。112、16.3.6 交付压力管道安装工程交付前，必须经监督检验单位对压力管道安装工程质量检验确认合格，并出具“压力管道安装质量监督检验证书”。压力管道安装工程最终检验合格之前，不得交付使用。16.4 资料整理 压力管道安装完工后，检验员将施工图纸、施工工艺文件和检验资料汇总交质量检验科整理“工业压力管道安装质量证明书”和竣工图，检验责任师审核后盖本公司检验印章。产品交付后，检验科应将全套产品的质量证明文件及检验、试验的记录和报告整理后交档案室保存。16.5 支持文件（1）不合格品控制程序（2）记录控制程序17.1 总则对计量与试验设备的有效控制，是保证压力管道安装质量达到预期目标的主要手段之一。本章113、对计量和试验设备的购置、使用、维修进行控制，确保达到产品符合要求所需的检测精度。本章所指计量和试验设备，包括计量器具、测试仪器、仪表及产品专用试验设备（简称检测设备）和检测用的辅助设备。17.2 职责17.2.1 质检部是计量和试验设备的归口管理部门，负责计量和试验设备台帐、制定周检计划并组织实施。17.2.2 各使用部门负责按周检计划送检，按规定使用和保养检验、测量和试验设备。17.2.3 设备材料部负责计量和试验设备的购置和库房管理。17.3 控制要求17.3.1 计量负责人的设置质检部应设置计量负责人，编制本公司的计量器具管理台帐和计量器具卡片，制定计量器具周期检定（校准）计划，对计量器114、具实行统一管理。17.3.2 检测设备的选择和配备 根据压力管道安装质量标准、原材料验收和施工安装过程中的检测要求，确定计量检测点，配备配齐符合使用要求的检测设备。17.3.3 检测设备的校准（1）对影响压力管道安装质量的所有检测设备应严格按计量法的规定进行检定、校准和调试。（2）强制检定的计量器具必须登记注册，受检率要求达到100。（3）对本公司不具备检定能力的，计量器具应送到有资格和能力的计量检定单位进行检定，并取得检定合格证。（4）经校准、检定的检测设备应实行标识管理，标识应牢固粘贴在计量器具上，标明有效期。（5）不合格的计量器具应立即停止使用，隔离存放，并做出标记。不合格的计量器具经修115、理后应重新检定，合格后方可使用。（6）使用租来或顾客提供的检验、测量和试验设备，同样按上述要求控制。17.3.4 检测设备的维护和保养各类检测设备在使用时必须严格按产品说明书和操作规程的要求进行，有专人维护、保养，以保证检测设备具有所需的准确度和精密性。17. 相关文件（1）计量器具维护保养制度（2）计量器具的周期检定制度18.1 总则压力管道安装所用设备和工装的使用、维护及保养做到有效控制，是保证压力管道安装质量达到预期目标的主要手段之一。18.2 职责18.2.1 工程部是机械设备管理的归口部门，负责设备的使用、保养。18.2.2 技术部负责工装的设计与制作。18.2.3 设备材料部负责设116、备的采购、设备工装验收及设备档案的管理。18.3 控制要求18.3.1 设备采购安装18.3.1.1 设备更新及压力管道安装需要增加的设备由工程部根据需要，提出更新购置方案。工装设备由技术部根据需要设计制作。18.3.1.2 试验设备和检测仪器等由工程部根据需要，提出购置方案。18.3.1.3 由设备责任师组织有关部门进行经济技术论证选型，结合管理规则资源条件规定，并根据实际需要和今后的发展拿出具体方案，上报主管经理批准后购置。18.3.1.4 新设备进公司应组织开箱验收，由设备责任师负责收集设备随机文件，如安装图样、说明书、装箱单、合格证等。18.3.1.5 工程部和设备部共同组织新设备的安117、装调试后进行试运行验收，技术部和设备部共同组织对工装的验收，对设备状况进行记录，并填写设备验收记录，验收单应存入档案内，档案由设备部保管。18.3.2 设备管理与配备（1）设备责任师负责组织建立设备台帐、卡片，对设备进行编号管理。（2）工程部根据施工组织设计或施工方案的规定配置必要的施工设备和机具。（3）进入压力管道安装施工现场的设备，应对其主要性能和安全装置进行验收并合格。18.3.3 设备工装使用（1）用于压力管道安装的焊接设备、焊材烘干设备、热处理设备、起重设备、无损检测设备、弯管设备、试压装置和其他相关设备及工装均应保持完好，确保机械设备安全运行。（2）设备操作人员应熟悉和掌握设备性能118、，并遵守安全操作规程。（3）所有机械设备必须有专人管理，实行定人、定机、定岗“三定”责任制。18.3.4 设备维护和检修（1）设备的维护保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的方针，做到强制保养，计划检修。设备部负责制订设备和工装的大中修计划。（2）设备和工装的检修根据设备工装修理周期、技术状况等综合考虑后确定，设备工装的检修委托有能力或具备维修资格的单位实施和自行修理。（3）检修后的设备和工装，必须经验收合格才能投入使用。18.4 设备与工装的报废18.4.1 设备陈旧、耗能过高、污染环境等达不到使用要求的设备或因设备事故而无修复价值的设备应做报废处理。18.4.2 设备报废前应对设备进行鉴别或119、鉴定。18.4.3 需报废的设备由设备科提出申请，经鉴定人员分别签署意见后报主管副经理批准，重要设备报废还应经总经理批准。18.5 设备档案管理18.5.1 设备档案由设备部集中统一管理，建立设备工装台帐和相应设备工装卡片并逐台建立档案。18.5.2 设备台帐应按各种设备的类别、规格逐台编号登记，做到内容完整,帐物相符，底数清楚。18.5.3 设备档案应纳入随机技术文件和设备试运行验收资料、大中修记录、维修保养记录、事故记录等。设备卡片应详细记载设备编号、名称、型号、规格、购置验收时间、修理保养时间和事故发生的次数等。18.6 支持文件（1）设备采购与验收管理制度 （2）设备使用维护管理制度 120、（3）设备档案管理制度 （4）设备事故与报废管理制度 处理Rr检查Ej设备质量控制系统采购安装设备规划选型设备采购设备安装调试设备使用设备维护保养事故及报废事故分析设备报废设备档案设备修理设备使用维护工装s 控制审核Rq验收Erj专管完好Er审批Rr检查Rr安装用设备与工装控制系统图安装用设备与工装控制环节控制点一览表控制环节序号质控点名称控制类别监检类别质控人员工作见证采购安装1设备规划、选型R设备责任师2安装调试验收E检查员设备责任师安装调试记录设备使用维护3设备专管完好E设备责任师设备台帐4设备修理E设备责任师设备档案设备工装报废5设备事故分词处理R设备责任师事故报告6设备报废R设备责任121、师报废审批单设备档案7档案管理R设备责任师设备档案设备台帐19.1 总则不合格控制的目的是确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止由于疏忽而使用和安装不合格品。本章适用于压力管道安装质量管理体系和压力管道安装过程中以及工程交付后发现的不合格品（项）的控制。19.2 职责19.2.1 检验科是负责不合格（品）控制的归口部门，负责不合格（品）的判定、标识，参与不合格（品）的评审，负责不合格（品）返修后的重新检验。19.2.2 施工单位负责不合格品的隔离，并按评审的结果进行处置。19.2.3 技术科参与不合格品的评审工作。19.3 控制要求19.3.1 不合格品判定（1）凡不符合图纸、标准、工艺的原122、材料、零部件和成品均为不合格品。（2）不合格品由检验科检查员鉴别和判定，并经检验责任师审核确认。19.3.2 进货物资不合格品 设备材料科采购的原材料、成品、半成品，经检验和试验判为不合格的，应按下列办法处置：（1）要加以标识，并记录；（2）仓库采取隔离措施，并做好记录；（3）采购部门做退货索赔处理。19.3.3 制造厂或顾客提供产品的不合格由制造厂或顾客提供的原材料、半成品、成品经检验和试验判为不合格的，应按以下办法处置：（1）采取标识、隔离措施，并做好记录和反馈；（2）做退货处理；（3）经过制造厂或顾客批准返修达到规定要求，并经验收合格；（4）经返修或不经返修让步接收，并经制造厂或顾客批准123、；返修后应再次进行验收。19.3.4 过程不合格19.3.4.1 工序过程经检验和试验判为不合格的，采取以下办法：（1）采取标识、隔离措施，并记录；（2）由施工技术负责人组织有关人员进行评审，并编制处置方案，返工或返修后应再次进行检验、试验。19.3.4.2 焊接过程经无损检测检验判为不合格的，采取以下办法：（1）加以标识并记录；（2）焊缝返修按本手册第10章焊接过程控制执行。19.3.5 最终不合格品公司不允许最终工程（产品）的不合格发生。19.3.6 不合格品（项）的处置原则（1）技术科负责组织评审和编制不合格品的处置方案。施工单位按照技术科编制的不合格品处置方案，负责不合格品的处置。（2124、）施工单位应对处置过程予以记录；（3）检验人员负责对处置结果进行验证；（4）对让步接受的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，经顾客同意后方可使用并做好记录；（5）在交付使用后，发现不合格时，应根据不合格品的性质和潜在影响的程度采取相应的措施。（6）不合格品的性质、评审和处置方案，所采取的措施包括所批准让步接收的记录及重新检验的结果等记录应保持并存入产品档案。19.4 支持文件（1）不合格品控制程序20.1 总则收集分析来自各方面的质量信息，对压力管道安装质量体系及质量控制系统进行定期审核，采取纠正或预防措施，以便不断改进质量体系。适用于压力管道安装质量体系及各质量控制系统运行中的审核和质量改进125、。20.2 职责20.2.1 质管科负责汇集分析来自各方面的质量信息，组织内部质量审核。20.2.2 其他各部门对本部门所负责的质量信息收集、传递和分析，配合质管科开展内部审核，对存在问题负责制定纠正或预防措施。20.3 质量信息20.3.1 质管科负责产品的质量信息（包括内部和外部）进行汇集分析、处理工作，建立信息管理系统，对信息进行有效管理。20.3.2 质管科组织各部门对内部信息源（各部门内部的信息）和外部信息源（来自组织外部相关方的信息）开展识别活动，确定受控信息的范围、种类、记录、测量、收集以及分析或传递的时限，保证信息的有效性、充分性和适用性。20.3.3 质量信息的处理流程包括：126、信息反馈、汇集分析、处理。20.3.4 各部门要及时收集、分析、传递信息，并将信息有效利用。每年年底质量保证工程师组织对信息管理系统在质量管理工作中的作用进行评估，找出存在的问题，采取相应措施，以不断改进信息管理工作。20.3.5 行政许可鉴定评审中提出的问题，由质管科整理后提出改进或整改措施，除上报评审机构外，留底存档。20.4 服务20.4.1 经常保持与顾客的沟通，为顾客服务是本公司的宗旨，为顾客提供满意的工程是做好顾客服务的目的。20.4.2 服务计划（1）检验科应随时与顾客进行沟通，了解顾客的要求。（2）每年十一月为质量回访月，由检验科制订并下达质量回访服务计划。20.4.3 服务内127、容和方法（1）对合同规定提供的服务要求，必须做好有关的服务工作。（2）对顾客在使用过程中出现的有关质量问题都必须及时进行处理，并取得满意结果。（3）检验科应建立顾客信息台帐，做好各种信息资料的搜集、整理及顾客满意度的测量、分析，并及时传递到有关部门，以便提高产品质量和服务质量。（4）每年的质量服务可采用走访顾客、信函访问、电话访问等方式，征求顾客对产品质量、服务质量的意见和要求，对需要服务的及时上报主管领导，有主管领导签署意见，按职责分工，责成有关部门负责处理并做好记录。（5）做好顾客投诉、来访的接待工作，热情接待，详细记录，认真答复，积极处理，及时反馈。对投诉的质量问题，公司派员到顾客处进行128、处理，并做好记录。20.5 内部质量审核20.5.1 为确保压力管道安装质量体系的有效运行，必须坚持质量体系的审核和评价，定期查明质量体系各过程的实施效果，验证质量活动的符合性、有效性。20.5.2 制定并执行内部质量审核制度，内容包括：（1）审核方案策划（确定审核的准则、范围、频次或时间间隔、方法、审核员资格确认及要求、资源配备等，策划时要综合考虑所审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果等因素）；（2）审核的准备（包括编制审核计划并批准下发、组成审核组、编制检查表、通知受审核单位等）（3）审核的实施（包括召开首末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的客观性、公正性，审核员不审核自129、己部门的工作等）；（4）对受审核单位或区域的不合格，确保及时指定纠正措施，消除发现的不合格及其原因，质管科作好纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。（5）内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交质管科保管。20.6 纠正和预防措施20.6.1 纠正和预防措施的目的是为了消除已出现的不合格因素和潜在的不合格原因，以保持质量体系有效运行和产品质量符合要求，防止不合格发生（再发生）。20.6.2 分析原因（1）技术科负责组织有关人员对不合格品（项）产生的原因和潜在的不合格原因进行调查分析，并记录。（2）根据影响压力管道安装工程质量的过程和操作质量记录、审核结果、顾客意见等，分析和确定不合格的原因，并记录130、，制订纠正措施。20.6.3 纠正措施（1）针对不合格品（项）产生的原因，技术科组织评价确保不合格不再发生的措施，制订相应的纠正措施，纠正措施应考虑有效性、经济性和易实施性。（2）纠正措施应有实施计划，落实具体部门和人员，落实时间进度，有检查、有考核、有反馈和报告，以确保对不合格品（项）纠正措施实施的有效性。 （3）采取纠正措施的有关信息应报技术科，并对采取的纠正措施进行评审。20.6.4 预防措施（1）根据顾客满意程度以及压力管道安装质量等情况分析，确定潜在的不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求，制订预防措施，预防措施应考虑有效性、经济性和实施性。（2）预防措施应有实施计划，落实具131、体部门和人员，落实时间进度，有检查、有考核、有反馈和报告，以确保对不合格品（项）预防措施实施的有效性。 （3）采取预防措施的有关信息应报技术科，并对采取的预防措施进行评审。20.7 相关文件（1）纠正和预防措施控制程序（2）内部体系审核程序21.1 总则根据压力管道安装法规及有关标准中对人员和培训的要求，本章对从事压力管道安装的质量管理人员、专业责任人员、检验试验人员、持证焊工、无损检测人员、吊装人员等各类人员的培训、资格考核评定做出规定，以便与质量有关的各类人员的技能和意识满足所在岗位规定的要求，保证压力管道安装质量。21.2 职责21.2.1 质量管理科是负责培训的归口管理部门，负责焊工、132、无损检测人员、吊装人员和司炉工委托培训的管理。21.2.2 技术科负责法规、规范、标准的贯彻。21.3 控制要求21.3.1 培训的对象和内容（1）从事特种设备作业的焊工应按压力管道压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定取得相应合格项目的焊接资格；无损检测人员按特种设备无损检测人员考核与监督管理规则取得相应合格项目和级别的资格证书；吊装人员和司炉工按特种设备作业人员管理办法取得上岗资格。（2）生产工人必须接受过相关的岗位培训，重点是过程质量控制、工艺纪律、操作规程，经考核取得上岗资格证。（3）专业技术人员、检验人员应具备中专以上学历或具备相关专业技术职称；熟悉特种设备法规、标准、规范和安全质133、量管理。（4）质量管理人员应具备高中以上学历，熟悉质量体系标准、质量法规等特种设备法规、标准、规范。（5）对于具有理化试验试验室、计量室的企业，试验人员、计量检定人员应参加相关部门举办的培训考核，并取得相应专业的上岗资格证书。21.3.2 培训方式（1）举办专题讲座；（2）举办培训班；（3）委托培训；（4）岗位培训。21.3.3 培训的组织实施21.3.3.1 培训计划质量管理科根据公司业务发展和竞争的需要，汇总各部门年度培训需求，制定公司年度培训计划，并按计划实施、考核，以满足质量活动对所需人员的能力要求。21.3.3.2 培训实施（1）公司质量管理（保证）工程师应定期组织专业技术人员、检验134、人员、质量管理人员学习相关专业知识，并积极参加各级质量技术监督部门举办的培训班。（2）持证焊工、无损检测人员、吊装人员和司炉工等持证上岗人员，由公司质量管理科组织，按照特种设备作业人员管理办法定期进行考核和换证。（3）公司质量管理（保证）工程师应定期组织对生产工人的岗位培训，包括：理论考核、工艺纪律、操作规程等。（4）通过理论考核、操作考核、业绩评定等方式检查和评价培训的有效性。应加强对员工的日常工作业绩评价，可随时对员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应安排培训或转岗，促使员工的能力与从事的工作相适应。（5）通过教育、培训、沟通等方式，确保每一位员工都意识到自己所从事的活动或工作对质135、量管理体系的重要性及与其它活动的关联性，积极主动地为实现公司质量目标做出贡献。（6）公司对压力管道安装标准、规范要经常组织培训，新的法规、标准或规范应及时组织宣贯。（7）质量管理科负责组织建立、保存员工的培训记录及档案。21.4 支持文件（1）人员培训控制程序22.1 总则按照特种设备安全监察条例、压力管道安装单位监督管理规则以及压力管道安装监督检验规则等有关法规要求，压力管道安装单位和压力管道安装工程必须接受质量技术监督部门的安全监察和具有相应资格的监督检验单位的监督检验。为做好此项工作，本章提出了管理要求和管理程序，以确保压力管道安装质量和安装过程处于受控状态。22.2 职责本公司执行压力136、管道安装行政许可制度，接受安全监察和监督检验，由质量管理科归口管理部门，检验科、技术科等相关部门配合，施工单位负责具体实施。22.3 控制要求22.3.1 报告或告知（1）压力管道安装单位重大问题应向安全检察机关报告或备案，包括：a)质量手册及主要责任人员变更；b) 重大设计变更或材料代用；c) 工程停建或缓建；d) 重大质量、安全事故。（2）压力管道安装前技术科应审核施工单位的告知书及相关的文件资料，对施工组织设计或施工方案、焊工、无损检测人员、起重工等人员资格、质保体系的建立及责任人员资格等进行确认并签署意见，由企业法人盖章后到工程所在地安全监察机构进行备案告知。22.3.2 压力管道安装137、安全性能监督检验（1）压力管道安装工程现场必须接受当地质量技术监督部门的安全监察和监检单位的监督检验，并为其提供方便的工作条件和相应的见证资料；（2）对监检人员提出的问题、意见和建议，施工单位要制定纠正和预防措施,落实责任单位和人员,限期整改。（3）企业法人对所承接的压力管道安装工程的安全质量负责,应确保质量体系的持续有效运行。（4）各项监督检验记录应予以保持。22.3.3 其他授权检验（1）本公司接受顾客直接对压力管道安装工程进行监督和检验，并对顾客提出的问题、意见和建议，进行认真研究和处理。（2）顾客在合同中约定的检验点，检验责任师应提前通知顾客。（3）检验责任师对顾客和第三方的检验应予以138、配合，提供相关的检验资料。22.4 压力管道安装行政许可22.4.1 凡在我国境内从事条例规定范围内压力管道及压力管道范围内管道的安装工作，国家实行安装资格许可制度。22.4.2 质量管理科按照压力管道安装单位监督管理规则的要求提出取证申请，取证申请被批准受理后，在受理期和受理的范围内完成试安装工作，试安装完成后约请鉴定评审机构进行鉴定评审，并配合完成评审工作。22.4.3 评审结论为需要整改的，质量管理（保证）工程师负责组织在规定的时间内完成整改，并将整改报告以书面形式报送鉴定评审机构。22.4.4 评审结论为不符合条件的，质量管理（保证）工程师负责组织整改，并按照压力管道安装单位监督管理规139、则的要求一年后重新提出取证申请。22.5 压力管道安装许可证书的使用与管理22.5.1 公司从事压力管道安装工程，应严格按压力管道安装许可证批准的类别、级别从事压力管道安装工程施工。22.5.2 竣工资料中应附有压力管道安装许可证复印件。22.5.3 公司不得伪造、涂改、转让、出租和出借许可证；更不允许超范围安装。22.6 换证管理22.6.1 压力管道安装许可证有效期为4年。公司应在压力管道安装许可证有效期满6个月以前，向原审批机关提出书面换证申请。接受鉴定评审机构的换证评审。22.6.2 因特殊原因不能按期换证时，可以向原审批机关提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓，暂缓期不超过1年。22.6.3 本公司改变企业名称、法人代表、主要技术负责人、地址变更或停业等，应当报请原发证机关办理变更、备案或注销许可手续。