1、食品用塑料包装公司采购、过程及产品质量控制管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 .1企业简介 2颁布令 3任命书 4一、质量安全管理职责1、企业组织机构图62、质量方针和目标 .73、产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施84、质量安全管理制度.115、质量责任制考核办法 .16二、企业环境与场所要求1、生产环境管理制度 192、生产车间管理制度2.1、清洁生产管理制度203、生产设施管理制度 214、仓库管理制度 .22三、生产资源提供 1、 生产设备管理制度 .242、 生产工装管理制度.262、2、检验设备管理制度 .273、人力资源管理制度.293、主要岗位任职资格要求.324、技术文件管理制度 .33四、采购质量控制1、采购质量控制管理制度 372、供方评价准则 .393、采购文件.413、采购（原材料、外协件、外购件进厂）质量检验（验证）制度.42五、过程质量管理1、工艺管理制度及考核办法 .442、过程检验管理制度 . 473、搬运贮存、包装标识管理制度 .49六、产品质量检验1、检验管理机构图 .522、检验管理制度 .53（1） 检验部门、人员职责权限（2） 检验管理制度3、出厂检验管理制度 . .564、不合格品管理制度.585、不合格品召回管理制度 .596、退货品管理制3、度.61七、生产安全防护1、文明生产管理制度 .632、安全生产管理制度 .643、劳动防护及环境理制度 .674、员工卫生状况监视管理制度.68附录：消防平面图 .69质量管理手册修改记录表.70质量管理手册分发一览表.71质量管理手册颁布令文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第页引言为了执行国家食品用塑料包装容器工具生产许可证产品认证的政策，满足食品用塑料包装、容器、工具等制品的相关国家标准BB/T0039-xx和国家质量监督检验检疫总局xx年七月发布的食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则，稳定和提高产品质量、降低消耗、减少浪费，增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，4、保障消费者的生命财产健康安全，特对本公司生产的多层复合食品包装膜、袋的生产和质量管理编制了企业质量管理手册。本手册在建立、实施质量管理时采用过程方法，通过满足国家标准及适用的法规要求，生产符合标准要求的产品。范围本手册是依据食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则编制的，规定本公司质量保证能力的要求。证实公司具有稳定的提供满足顾客需要和适用法规要求产品的能力，其适用范围是商品零售包装袋产品的技术管理、原材料采购、产品的生产和检验，以及质量职责，企业环境与场所要求、生产资源提供、生产安全防护等要求。发布 质量手册第一版已按规定的程序编制、审核、批准，准予xx年5月25日起正式发布，xx年5、6月1日起实施，望全体员工遵照执行。 质量管理手册任命书文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第页任命书根据公司建立质量管理体系的需要以及适应生产许可证认证要求，现任命 同志为本公司质量安全方面的负责人。其主要职责为：全面负责公司质量管理的领导工作。具体有：A）组织建立满足认证要求的质量管理体系，并确保其得到实施和保持；B）及时向总经理汇报质量安全管理工作情况，提出改进方向；C）定期主持召开质量管理例会，分析质量问题，提出纠正预防措施；D）组织公司内部质量体系自查；E）就认证产品的有关事宜与认证机构进行联络。主要权限：在总经理授权范围处理影响产品质量安全运行的有关问题，总经理：年 月6、 日质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第页一、质量安全管理职责1.1组织领导1、企业的领导中应有人负责企业的质量安全工作（见任命书）；2、企业应设置相应的质量管理机构或人员负责质量管理工作，且职权明确具体见企业组织机构图、岗位职责。1.2方针目标1、企业应制订质量方针和可测量的质量目标，具体后见质量方针和质量目标2、企业的质量方针和质量目标应贯彻实施；A）质量方针和质量目标是否进行了宣贯，各级人员是否了解并理解。办公室采取集中培训、宣传标语、会议形式，向全体员工进行宣贯。1.3产品质量安全应急措施企业应制订产品质量安全事故应急措施管理制度,并对7、产品质量安全的潜在紧急情况进行分析,并对出现的质量事故进行有效的控制。1.4质量安全管理制度企业应编制管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，特别是检验人员的职责和权限,质量职责、权限见岗位职责和权限。1.5质量责任责任制考核办法1、企业应编制管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，质量职责、权限见岗位职责和权限；2、在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。办公室制订质量责任制考核办法，定期进行考核，并保留考核记录。3、内部沟通1)企业应通过培训、宣传等方式确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及8、实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。2)质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。2、支持文件企业组织机构图质量方针和目标质量责任制考核办法质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第页企业组织机构图总 经 理 质量安全负责人 财务部 供销部 质量部 生技部 办公室 仓 库 试验室生产车间质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第页1 质量方针:安全第一、质量为本、保质创优、务实求新2 质量目标:产品批次交验合格率大于95%，出厂产品9、合格率100%；设备运行完好率99%、工艺贯彻率99%顾客满意率达到93%以上，且每年增长1%。总经理：年 月 日质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第页质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施一、目的：为有效预防和积极应对食品塑料包装产品质量安全事故，保障广大人民群众身体健康和生命安全，根据中华人民共和国产品质量安全法，结合 实际，制定本预案。 二、 指导思想 以国家相关法律法规重要思想为指导，以预防、降低食品塑料包装产品质量安全事故为目标，切实做到“早发现、早报告、早处理”，提高快速反应和应急处理能力，将防控工作纳入法制化、科学化和规范化轨道，10、促进食品塑料包装产品市场规范化运行，确保食品塑料包装产品质量安全。 三、机构设置及职责 （一）领导机构 成立 塑料包装产品质量安全工作小组，由总经理为组长，质量安全负责人为副组长，各部门负责人为成员。安全工作小组定期或不定期召开会议，研究食品塑料包装产品质量安全的重要事项和重大决策。安全工作小组由办公室主任负责日常工作。 产品质量安全工作小组对企业食品塑料包装产品质量安全工作负总责，具体承担以下职责： 1、负责全公司食品塑料包装产品质量安全工作，贯彻落实上级有关食品塑料包装产品质量安全工作方针、政策。 2、指挥公司食品塑料包装产品质量安全事故的应急处理工作。 3、掌握公司食品塑料包装产品质量安11、全动态，及时向上级提出工作意见和建议，不断完善食品塑料包装产品质量安全应急预案。 4、根据食品塑料包装产品质量安全事故情况，迅速启动相应级别应急预案，将事故控制在最小范围，把损失降到最低。 5、贯彻执行突发产品卫生安全事件应急条例。 6、发布食品塑料包装产品质量安全工作公告、通告、信息。 7、接受食品塑料包装产品质量安全问题投诉、举报，并进行查处。 8、负责与上级部门联系，沟通信息，上传下达。 9、组织开展食品塑料包装产品安全知识和法律法规的宣传教育，不断提升群众的自我保护意识。 （二）日常管理机构及职责 1、产品质量安全小组组长：负责食品塑料包装产品质量安全综合监督，依法对重大食品塑料包装产12、品质量安全事故进行查处。组织协调和配合有关部门制定食品塑料包装产品质量安全监管制度；组织协调和配合有关部门开展重大食品塑料包装产品质量安全事故应急救援工作；定期向公司及顾客公布食品塑料包装产品质量安全信息。 2、产品质量安全小组是公司食品塑料包装产品质量安全的主管部门，负责统一指导企业食品塑料包装产品质量安全工作，并积极协调相关部门做好责食品塑料包装产品质量安全日常监督检查和防控工作。负责食品塑料包装产品质量安全监管质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第页制度建设，健全食品塑料包装产品质量安全监管机制；加强食品塑料包装产品生产环节监管；综合协调食13、品塑料包装产品质量管理工作，实施原材料采购品和食品塑料包装产品生产环节的质量监督检测工作；严格执行食品塑料包装产品市场准入制度，组织开展无污染食品塑料包装产品的质量认证并配合相关部门作好标识使用的监督管理工作；负责查处食品塑料包装产品生产过程的违法行为；组织协调有关部门开展食品塑料包装产品质量安全监管工作，开展食品塑料包装产品质量安全专项执法活动。编发食品塑料包装产品质量安全工作简报、要情。3、办公室：主要负责厂区的厕所和食堂(如有)等环节卫生的监管，对违反食品塑料包装产品卫生法的行为进行处罚。对食品塑料包装产品进行卫生监测、检验和卫生评价，公布食品塑料包装产品卫生情况。 4、副组长：负责食品14、塑料包装产品加工环节的监管；建立健全食品塑料包装产品质量安全标准体系和食品塑料包装产品质量检验检测体系；引导和督促食品塑料包装产品生产加工企业建标采标，加强食品塑料包装产品质量、包装标识、商标广告等的监督检查；对食品塑料包装产品质量卫生安全进行监督，依法查处食品塑料包装产品生产加工环节的违法行为，严厉打击生产假冒伪劣食品塑料包装产品等违法行为。 四、事故分级与应急措施 （一）事故分级 根据事故的危害程度，将食品塑料包装产品质量安全事故为三个等级。 1、三级事故:在同批产品中出现人为的产品质量问题,不影响产品的最终使用,确定为三级事故.2、二级事故（又称相当严重事故）：对生产的产品造成小批量的卫15、生超标,确立为二级事故。 3、一级事故（又称特别严重事故）：生产的产品出现大批量的污染或卫生超标,确定为一级事故。 （二）应急措施 根据事故等级、发展趋势及控制的程度，采取相应级别的应急措施，积极稳妥地应对食品塑料包装产品质量安全事故。 1、对三级事故的,由质量安全负责人组织调查处理,对出现的不合格品按不合格品管理办法执行。 2、对二级事故的,由质量安全负责人组织各部门进行调查处理,对出现的不合格品按不合格品管理办法、产品召回管理制度执行。 质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第10页3、对三级事故的,由安全组长及质量安全负责人组织调查处理,对出16、现的不合格品按不合格品管理办法、产品召回管理制度执行，及时向客户发布信息。 4、在生产过程中，由于危险因素的影响如设备或有毒物品，可能会发生一些人员伤害事故；遇有伤害事故时，必须迅速采取急救措施，否则就会使事故扩大、造成严重后果。对事故发生后，办公室应组织进行原因分析，填写产品质量事故登记表，并对其应急准备和响应进行评审。五、相关记录：应急预案与响应措施表质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第1页质量安全管理制度1 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人17、员的职责、权限的规定及其沟通。3 职责和权限3.1 总经理1、 本公司实行公司总经理负责制，公司总经理对企业生产经营活动负全责。2、 认真执行“质量第一”及国家规定的有关质量方针和经济政策，并要认真 履行质量保证负责人的职责和权限，对企业的产品质量负全面责任。3、 正确掌握企业发展方向并做出经营决策，全面负责企业生产经营管理及质 量管理工作，领导编制本公司长远规划及各项年度计划，领导和督促各职能部门建立健全各项管理制度和经济责任制。4、 负责确定并协调分管各部门主管的日常工作，主持召开公司部会议，研究解决生产行政工作中的重大问题，做好对生产、人事、物资、行政、资金的调整工作。5、 对公司的机构18、设置、人员任免以及重大质量问题有权决策。6、 按照公司规章制度和有关奖惩条例的规定，对违反纪律的职工有权给予行政处分直至开除的决定，对有特殊贡献的职工有权给予各项奖励的决定。7、负责协调和管理公司的安全生产和文明生产工作3.2质量安全负责人A）组织建立满足认证要求的质量管理体系，并确保其得到实施和保持；B）及时向总经理汇报质量安全管理工作情况，提出改进方向；C）定期主持召开质量管理例会，分析质量问题，提出纠正预防措施；D）组织公司内部质量体系自查；E）就认证产品的有关事宜与认证机构进行联络。3.3办公室主任:1、在公司总经理的直接领导下，组织协调企业各有关科室认真贯彻执行党和国家有关方针、政策19、及企业有关规章制度。2、负责有关日常行政工作和职工培训教育计划，并组织实施。3、合理调解并健全劳动组织，确保关键部门人员的配备，以适应生产发展及质量保证工作的需要。4、负责召集公司部主持的有关会议，并做好会议记录。质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第1页5、建立各类专职技术、管理人员和特殊工作人员的考核制度，人员调动、晋升均须考核合格，以适应各工作岗位的质量管理要求。6、负责对外联络、组织协调，对文明安全生产、环境卫生定期监督检查。7、负责公司部的日常行政管理工作，并对公司部管理性文件进行管理，保存公司三年的质量记录。8、负责公司部对外公共关系20、宣传等工作，为企业树立良好的形象。3.4质量部经理:1、认真贯彻执行公司家外协件、外购件、产品的质量检验、计量设备管理等规章制度。2、负责外协件、外购件（原材料）等的进货验收工作。3、负责公司自制材料和成品出公司的检验，并签发合格证。4、每月应作一次综合质量分析（包括全公司质量指标存在的质量问题及原因分析，提出改进措施和对负责解决部门的建议），分析报告应及时提交生技部经理，并抄送各有关部门。5、及时反映和处理有关质量问题。6、负责全公司的计量工作，对计量器具进行统一编号、登记、降级、报废安排全公司的计量器具周期检定日期，并送计量器具到上级计量部门进行检定和修理。7、搞好全公司检测设备的管理工21、作。8、负责参与重大不合格品的评审及处置工作，并监督验证纠正措施的实施效果。3.5生技部经理:1、根据本公司生产发展，在公司长的领导下参与有关部门编制长远规划。2、做好生产指挥，加强调度，了解各车间、班组生产作业计划的完成情况，发现问题应能及时组织人员采取措施加以解决，保证按品种、规格、数量、期限完成生产计划。3、配合公司总经理召开生产调度会议，应做到会议有记录、有决议。必要时发会议纪要，每月要在公司生产会议上介绍生产计划执行情况和布置下月的生产任务。4、加强生产资金管理，及时了解各车间及库房资金的使用情况，发现问题及时纠正。5、经常检查生产准备工作，审查年、季、月的生产计划。6、负责对产品设22、计图纸及技术文件的组织审查审核工作。7、组织本部门人员对发展产品、改进产品，提高产品质量，改进工艺及技术改造措施，提出合理化建议，并进行总结推广工作。8、负责制订提高产品质量措施计划，制订新产品和老产品改进升级换代的计划工作。9、认真贯彻国家和上级有关技术工作方针和标准，对产品设计中原则问题和关键技术问题，组织本部人员共同研究解决。 10、负责组织本部门人员参加政治、业务学习，不断提高本部门人员的业务水平和工作质量。质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期20共页 第1页3.6质检员:1、进货检验员（包括原材料、外协件、外购件检验）应认真贯彻执行本公司进货23、检验制度，严格按有关标准和检验规程检验，做到不漏检、不错检。2、根据“送检单”对送检的原材料、外协件、外购件应及时检验，并要认真做好检验的原始记录，数据齐全、分类存档备查。3、对不合格的原材料、外协件、外购件，检验员应及时通知有关部门，采取措施。4、成品检验员应认真贯彻执行本公司成品检验制度，严格按照成品检验标准进行逐项检验，做到不漏检、错检。5、对送检的成品要及时检验，并认真做好受检件的原始记录，按表格规定的项目逐件逐项如实认真填写，不得弄虚作假。成品检验记录应妥善保管、以便备查。6、合格使用和维护保养成品检具、并及时检验，确保检具精度和测定量值的准确（检具应保证在合格有效期内使用）7、检验24、员应树立质量第一的思想，严格把好进货检验关，不得弄虚作假，不得讲人情面子，不得擅自降低验收标准。8、公司检验员对出现的质量问题有一票否决权。3.7供销部经理:1.在公司的正确领导下，负责本部门全面工作。2根据公司办要求和年、季生产计划，组织督促有关人员作好销售工作。3.掌握市场动态、承接订货，做好合同评审、管理工作。4.负责市场调研工作，定期（不定期）制订产品推销方案和促销策略。5.负责搞好广告业务和价格管理工作。6.负责向公司部提出销售方针、营销改进措施和产品开发方案。7. 参加产品展销, 参加订货会议, 善于向用户介绍本公司产品的优点，组织好产品售前和售后服务工作。8. 建立顾客档案，及时25、掌握顾客对本单位服务的需求，做好销售产品的发货工作，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款。9根据公司办要求和年、季生产计划，组织督促有关人员、编制年、季、月物资供应计划。10负责督促各仓库管理工作，健全限额发料工作。召开部门会议，及时布置物资供应工作。11负责物资采购的审核上报工作，做好物资采购计划的管理工作。12负责组织人员对供方的考察评定工作，做好合格供方的管理工作。13.负责对不合格物资的处理工作，做好不合格品的管理工作。3.8原材料仓库管理员:1.准确掌握库房内原料数量，做到合理库存，以缩短生产周期，加速资金周转，保证生产正常进行。2.加强库房管理，做到各种材料数量、质量26、规格都清楚，帐、卡、物相符。质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第1页3.原料搬运要注意防止碰撞、划伤、变形，对质量较高的材料要轻拿轻放，保持清洁完好。4.健全材料收发料手续，建立各类台帐。5.要保持库房清洁，放置整齐。6.做好月终盘点工作，及时反映库存情况。3.9成品库管理员:1.搞好成品入库时的清点检查工作，成品入库必须具有产品合格证，包装完整。各种规格、型号有明确标志，否则拒绝入库。2.产品出入库要设立卡片，做到当天发生数，当天登记，物、卡、帐相一致。3.认真办理产品出库手续，看清发票的发放单位、名称、规格、数量给予发货，做到发货准确无误27、。4.负责成品仓库管理工作，产品入库分类堆放，保持整齐，标志明显，便于清点，月有盘存，年有清仓。5.搞好仓库安全工作，严禁烟火，仓库要做到防盗、防火、防腐、防潮，下班后要关好门窗。6.树立为客户服务的思想，在发运前应检查发运产品的数量、规格、标志是否正确。3.10设备管理员:1、 贯彻执行设备管理的各项规章制度，负责全公司设备的统一管理工作。2、负责搞好设备建帐，建卡、统一编号等工作。3、收集、完善全公司设备技术资料（包括说明书、合格证等）建立并认真管理设备档案 。4、根据有关制度要求，负责搞好检测设备的周期检定工作，按照本公司实际情况，编制设备维修计划，并负责组织实施。5、负责组织编制设备的28、安全操作规程，并对操作工进行正确使用的宣传教育。6、搞好设备的日常维护保养工作，负责搞好设备的有关监督普查工作7、参加设备事故分析会，会同有关部门搞好设备的更新造型等工作。3.11车间主任:1 全面负责车间的生产、安全、行政管理等各项工作。2 坚持“质量第一”方针, 组织搞好车间的均衡生产和文明生产, 对完成车间质量指标和发生重大质量事故负责。3 抓好全面质量管理工作, 支持检验人员工作。 对不合格材料生产造成的质量问题负责。质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第1页4 教育员工贯彻执行工艺规程和操作标准, 会同有关部门定期组织工艺纪律检查, 对29、违反工艺纪律和生产秩序而造成的质量事故负责。5 负责主持召开车间生产会议, 抓好计划生产, 及时处理生产中出现的问题, 对本车间制造的产品质量负责。6 组织做好车间安全生产管理, 及时处理安全事故, 防止事故发生。3.12资料管理员:1、负责搞好全公司技术文件及有关标准资料的收集、登记、编号、归档等工作。2、搞好有关技术文件和标准资料的装订、借发和收发等工作。3、做好有关资料的查对清理和妥善保管等工作，做到资料的“帐、物、号”相符。4、对各类技术文件和标准资料要做好保密工作，不准未经批准私自挪用或外借、外送资料。5、对已损坏或失败的技术文件要及时补充更改或更换，并要及时收集新标准，保证满足生产30、需要。6、做好资料室（或资料专用柜）的防潮、防霉、防盗、防火等工作。3.13操作员工:1、 树立“质量第一”、“下道工序就是客户”的思想，熟悉有关质量标准、工艺文件和操作指导书。2、 严格遵守工艺纪律和操作规程，确保产品质量。3、 搞好自检、互检、自打标记等工作，并认真做好有关原始记录。4、 做到文明生产、安全生产，努力完成质量考核指标。5、 搞好设备、工夹量具的维护和保养，积极参加质量安全小组活动。6、 努力学习有关质量管理知识，掌握必要的管理和操作技巧，不断降低废次品率，不断提高产品质量。4 内部沟通4.1组织应通过培训、宣传等方式确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括产品质31、量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。5相关文件5.1 岗位职责和权限。质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第1页质量责任制考核办法1、目的 为使各部门及负责人员质量责任制得到落实，也为各类人员自我评价和按工作标准考核提供依据，使每一位员工充分发挥主人翁精神，保证企业的产品质量，特制定本考核办法。2、考核部门质量责任考核原则上由总经理负责，具体考核工作由办公室负责各部门及全体员工应积极配合办公室32、的质量责任制考核3、考核周期3.1企业部门（车间）质量责任的考核，每季进行一次4、考核程序4.1由办公室每年初提出对各职能部门的考核要求，该要求与企业的年度质量方针目标相适应，与质量职责要求一致4.2各部门在季度末填报部门及部门负责人考评文字材料.4.3办公室按季统计各部门承担的质量指标完成情况及质量职责履行情况。4.4除质量指标的完成情况据实整理上报外，办公室应按质量职责要求，逐渐评论负责人员的工作，职责对质量事项应落实到部门和责任人。4.5对质量事故的具体责任识别A）出现成批质量问题时，由质量部经理和专职质检员承担主要责任B）对重大质量问题追究质量负责人、生技部与质量部责任。C）对采购的原33、材料质量问题追究采购人员与专职质检员的责任D）对生产中因违反工艺纪律而造成的质量问题追究车间主任责任E）对入库产品未得到适当防护而出现质量问题追究仓管的责任F）已出厂品发现问题未及时处理而引起顾客投诉追究相关销售人员责任。4.6质量事故责任人经济处罚原则A）对质量事故属非责任事故从轻处理，责任事故加重处理。B）初犯从轻处理，重犯加重处理。C）质量损失大时加重处理，损失小时从轻处理D）对厂造成较大负面影响的加重处置。E）防止质量事故者给予奖励。奖惩额度。A）对部门负责人奖惩额度 1001000元B）对部门工作人员奖惩额度 50500元质量管理手册第1章 质量安全管理职责文件编号xx-xx文件版本34、A/00生效日期共页 第1页C）对操作工人奖惩额度 20300元D）特殊质量问题，奖惩额度由办公室开会商定5、相关文件年度质量方针、目标分解和考核岗位职责和权限5、质量记录质量责任制考核记录质量管理手册第2章 企业环境与场所要求文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第1页2.1生产环境管理制度生产企业应保持厂区内外环境清洁，厂区的地面、路面、及运输等不应对产品的生产造成污染。生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相防碍。应与有毒有害源保持一定距离，生产场地周边1公里之外不得有对环境存在污染的化工、采矿等企业存在。部门、车间及库房要清洁、明亮，生产场地应布局合理，道路平坦畅通，35、原辅材料、半成品、成品、工装器具等按规定放置。2.2生产车间管理制度生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产制度。生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。车间内应建有与所生产的产品相适应的防尘设施。要有防止昆虫和其他动物进入的设施。为了更好地保证产品质量,生产出符合顾客及卫生要求的产品具体见清洁生产管理制度。2.3生产设施管理制度1、企业必须具备满足生产需要的生产设施和工作场所2、企业设施是否能正常运转维护完好2.4仓库管理制度企业的仓库整洁卫生、通风良好、地面平滑。有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物进入的设施。库房内存放的物品应保存良好，一般应离36、地、离墙存放。原辅材料、成品（半成品）及包装材料分别存放并明确标识。有毒、有害物品必须另行单独存放，并明确标识。2.5支持文件生产环境管理制度清洁生产管理制度生产设施仓库管理制度质量管理手册第2章 企业环境与场所要求文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第1页生产环境管理制度1、目的 确定并提供和维护为达到产品符合要求所需要的基础设施和生产环境，确保管理好为达到产品符合顾客要求及卫生要求所需的生产环境。2、范围 适用于达到产品符合所需要的生产环境的控制3、职责 3.1生产部负责对达到产品符合要求所需的生产环境进行管理和控制，并建立生产环境管理制度 3.2各部门配合生产部做好全厂的生产37、环境管理。4、工作程序4.1生产企业应保持厂区内外环境清洁，生产厂区内路面基本不能有土路，尽量采用水泥地面，以防止扬尘。厂区的地面、路面、及运输等不应对产品的生产造成污染。4.2生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相防碍。4.3应与有毒有害源保持一定距离，生产场地周边一公里之外不得有对环境存在污染的化工、采矿等企业存在。4.4厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局.4.5同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍.4.6在设计和建设厂房时，应考虑使用时便于进行清洁工作。厕所、厨房应与生产区域隔离;卫生间必须保持清洁卫生，做到定时消毒。4.7厂内的生活区特别是厨房不应离车间太近，避38、免串味，污染产品。质量管理手册第2章 企业环境与场所要求文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页 第0页清洁生产管理制度1、目的 确定并提供和维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确保管理好为达到产品符合要求所需的设备2、范围 适用于达到产品符合所需要的生产车间的控制3、职责 3.1生技部负责对达到产品符合要求所需的生产车间进行管理和控制，并建立清洁生产管理制度 3.2各部门配合生技部做好车间的清洁生产管理。4、工作程序4.1生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产制度。4.2生产车间的墙壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，要求每天清洁以减少灰尘积聚和便于清洁。车间主任每天要39、核查时不单单是看当时现场是否符合环境卫生要求，还要注重查验如何能把环境卫生保持下去。是否有专人、专片负责制度，尽量细化责任范围和责任人，最低要求也要有笔记本式或表格式记录，包括值日、值周或值月的记录，清洁内容具体到地板、玻璃、机器等。4.3车间内应有与所生产的产品相适应的防尘设施。4.4有防止昆虫和其他动物进入的设施;除蚊虫和老鼠都要用物理方法，不得使用有毒药类.4.5生产区和储存区应建有与生产规模相适应的面积和空间。4.6生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。4.7生产区应根据需求提供足够的照明，对照明度有特殊要求的生产部门可设置40、局部照明，厂房应有应急照明设施。4.8对有特殊生产要求如无菌包装等产品，对其生产区的空气质量，应监测其生产区的空气质量，并将结果记录存档。4.9生产区的温度、湿度有要求的产品的生产应有能满足生产安全工艺要求的相应除尘通风设施; 如排风扇等.5.0生产区内安装的水池、地漏不得对生产造成污染。5.1车间应分别建立人员进出和物流的通道，人员通道应具备更衣室,进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员必须穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。物流通道应与生产区隔离，且具备与生产相适应的隔离区;运输物料人员不得进入生产区，生产区工作人员不得从物流通道进出。洗手设施应为感应式或脚踏式，避免交叉污染；消41、毒应做到酒精或洗手液洗手等消毒。缓冲区应定期紫外线照射消毒。质量管理手册第2章 企业环境与场所要求文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页生产设施管理制度1、目的 确定并提供和维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确保管理好为达到产品符合要求所需的设备2、范围 适用于达到产品符合所需要的生产设施的控制3、职责 3.1生技部负责对达到产品符合要求所需的生产设施和设备进行控制，并建立设施管理制度 3.2各部门配合生技部做好对生产设施的管理。4、工作程序4.1本公司为确保产品符合要求所需要的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备、工装、支持性服务（水、电、通讯、运输设备等）。所42、有与生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施。4.2设施的提供A）生技部根据使用部门的要求及本公司发展的需要考虑购置设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由供销部负责组织采购。B）自制的设施由使用部门提出，负责人批准后，由生技部组织制造。4.3设施的验收A）采购或自制完成的设施，生技部组织质量部门、使用部门进行验收，确认满足要求后，由生技部和相关部门负责验收，由生技部保管。B）验收不合格的设施，供销部和销售商解决。C）生技部对验收合格的生产设备进行编号，建立设备档案，并在生产设备台帐上登记4.4设施的使用、维护和保养参见生产设备管理制度中的维护和保养质43、量管理手册第2章 企业环境与场所要求文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页仓库管理制度为确保生产正常进行，保证仓库物资合理贮存防护，特制定仓库管理制度。1、 库房的环境公司的原料库和成品库要整洁卫生、通风良好、地面平滑；有防漏防潮防尘防昆虫及其它动物进入的设施；如防鼠板等.2、进货验收A、一切进入仓库的物资，均由供销科开具报检单，经质检员检验合格后，开具检验单方可入库;B、物资入库应核对质量和数量;C、物资入库后应附有供方提供的材料质保书或合格证.3、仓库保管A、原材料、成品（半成品）及包装材料应按不同种类、规格分类存放，堆放整齐并予以标识；货物要离地、离墙5 公分10 公分，并做44、到货物先入先出的原则。B、物资存放时应注意防潮物资，轻物放在上层仓位，重物放下层仓位C、仓库应通风干燥并有防火、防盗、防鼠、防霉变措施D、化工原料及有毒物资要单独存放并明确标识；E、按月盘存4、物资发放A、出库物资应凭领料单发放B、出库物资要执行先入先出的原则C、物资出库后要及时销帐、做到账、卡、物相符。5、相关文件产品防护管理制度仓库管理制度质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页3.1设备工装1、企业必须具有实施细则中规定的必备生产设备及工艺装备2、企业的生产设备及工艺装备与生产规模必须相适应3、企业的生产设备及工艺装备的性能和精度应满足生产需要，45、确保生产合格产品，设备工装的管理见生产设备管理制度、工装模具管理制度3.2检验设备1、企业必须具有实施细则中规定的必备的检验、试验和计量设备。2、企业检验、试验和计量设备是否与生产规模相适应3、企业的检测设备及计量器具的性能、精确度能满足生产需要和达到检定规程的要求，并在鉴定和校准的有效期内使用。其管理见检测仪器管理制度3.3人员要求1、企业的领导和质量管理人员应具有一定的质量管理知识，了解产品质量法规，应具有一定的专业技术知识。2、企业的技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识3、企业的工人应能看懂相关技术文件（图纸和工艺文件等），并能正确熟练的操作设备。 企业人力资源管理见人力46、资源管理制度、各级人员要求见岗位职责和权限。3.4技术标准1、企业必须具有实施细则中所列的与申证产品有关的有效的国家标准和行业标准2、企业制定的产品标准应严于或达到相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案（本公司目前无企业产品标准，产品是按国标进行生产）。3.5工艺文件1、企业应有各种工艺文件的名细表，并与实际工艺文件相符2、企业的工艺文件应正确、完整、一致，且签署、更改手续正确完备3.6文件管理1、企业应制定了技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定的程序。2、企业生技部负责公司的技术文件管理。3.7支持文件生产设备管理47、制度检测仪器管理制度工装模具管理制度人力资源管理制度主要岗位任职资格要求技术文件管理制度质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页生产设备管理制度1、目的 确定并提供和维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确保管理好为达到产品符合要求所需的设备.2、范围 适用于达到产品符合所需要的生产设备的控制.3、职责 3.1生技部负责对达到产品符合要求所需的生产设施和设备进行控制，并建立设备管理制度. 3.2各部门配合生技部对生产设备的管理。4、工作程序4.1本公司为确保产品符合要求所需要的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备、工装、支持性服务（水、电48、通讯、运输设备等）4.2设施的提供A）生技部根据使用部门的要求及本公司发展的需要考虑购置设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由供销部负责组织采购。B）自制的设施由使用部门提出，负责人批准后，由生技部组织制造。4.3设施的验收A）采购或自制完成的设施，生技部组织质量部门、使用部门进行验收，确认满足要求后，由生技部和相关部门负责验收，由生技部保管。B）验收不合格的设施，供销部和销售商解决。C）生技部对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在生产设备台帐上登记.4.4设施的使用、维护和保养A）根据生产的需要由生技部组织编写设备操作规程，发放给使用部门，对于大型精密设备或关49、键、特殊过程使用的设施必须有操作规程，相关造作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。B）生技部对关键设备进行自检，操作工填写设备日常保养项目表，各操作岗位责任人负责实施，每周进行一次日常保养，生技部每月收集设备日常保养项目表，整理入档并作为下年度检修计划的参数。C）生技部每年制定年度的设备保养检修计划，经总经理批准后实施。设施保养检修完成后填写设备保养记录单。由生技部组织有关人员验收签字，验收合格后方可投入使用。质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页D）日常生产中出现的故障，报生技部组织维修，并填写设备维修保养记录单，维修中的设施应挂“待修”标志，检修50、好的设备应有关部门负责人签字验收后方了使用。E）现场使用的设施应有统一的编号和状态标识，并定期维修、保养和和验证；设备安装维修保养的操作不得影响产品质量。生产设备应有专门人员使用、维修保养和记录，并由专门人员管理。F）对无法修复或无使用价值的设施，由生技部填写设备报废单，经总经理批准后报废，生技部在设备台帐、专用工艺装备台帐中注明情况。G）对低值易耗的工装。由使用部门填写设备报废单报生技部经理批准，即可报废；H）报废的设施应挂“报废”牌。R）设备应卫生整洁，避免污染；与设备连接的主要固定管道应标明管内物料名称流向。5、相关文件工装模具管理制度检测仪器管理制度6、质量记录生产设备台帐设备保养检修51、计划设备日常保养项目表设备保养记录设备报废单质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页工装管理制度1、适用范围工艺装备系指生产活动中所用的夹具、量具、模具、刀具和辅具，每一种工艺装备都应有良好的使用性能，工艺装备的好坏加上设备的状态，基本直接影响了产品的质量。2、工艺设备设计 工艺设备的设计输入是工艺规程，每一种工艺装备的设计均按工艺规程指定的定位和夹紧科位完成工艺装备的设计输出，工艺装备应确保产品主要功能达到标准要求。 工艺装备自行设计或委外设计，均应提供包括装配图、零件图和名细表的全套技术文件.3、工艺装备制造与验证 工艺装备应按工艺装备设计图纸制造52、，处理一定要达到要求，以防使用中出现不可靠和寿命过短的情况，应严格按图纸进行验收。4、工装设备的使用与维护 工艺装备经验证合格后即可入库并经借用，用于生产使用，工艺装备在使用中应防止磕碰、划伤和其他损坏。工艺装备的日常保养工作由操作工完成5、工艺装备的管理工艺装备应按其分类编号每一种重要的工艺装备都应建档，其内容为：1）工艺装备的设计、制造单位2）工艺装备的分类编号3）工艺装备制造日期、投产日期4）工艺装备维修记录5）工艺装备使用中完成的工作量6、质量记录工装管理台帐工装验证记录工装发放、使用、报废、更新记录质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页检验53、设备管理制度1、目的 对检验、测量和实验设备进行有效的控制，确保检测设备的精度及测量范围满足规定的要求2、适用范围 适用于检验、测量和试验设备的配置、校准和使用控制。3、职责 3.1质量部归口管理检验、测量和实验设备 3.2生技部协助质量部对测量和试验设备进行维护和保养4、工作程序4.1检测设备的采购控制依据厂的检测任务和准确度要求，质量部负责选定适用的检验、测量和试验设备（以下简称检测设备），由质量部提出申请，填写设备购置申请单，经总经理批准，由供销部负责采购。新购置的检测设备，由质量部验收合格后送往具有检定资格的机构进行检定，不合格的由供销部负责退货。4.2检测设备鉴定所有检测设备应进行统54、一编号、标识，建立检测设备台帐，检测设备档案。质量部每年按检测装置“有效期”，制定检测设备周期检定计划，按时送具有检定资格的单位进行检定，以控制和保证检测设备的准确度。当计量器具和检测设备不能鉴定时，企业应制定校准或检定的依据，并保持相关记录检测设备器具经周期检测维修后，应在测量监控设备履历卡上予以登记。4.2.4质量部负责保管检定/校准的记录和有关资料。经校准/检定合格的检测设备应有合格标识，并注明有效日期4.3封存与报废对闲置的检测设备应封存，并在设备及相关的记录上作出标识，重新起用前，要重新校准合格后，方能投入使用对没有修复价值的检测设备，经质量部审核，报总经理批准后，予以报废，同时在相55、关记录上注销4.4检测设备的维护保养检测设备储存和使用时，确保温度、湿度、防尘防震等环境条件满足规定的要求。 质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页检测设备应有保护和防护措施，按规定要求操作和维护，确保其准确度和适用性完好。4.5检测设备失效处置1）停止使用，失效设备应立即禁止使用，并贴上“禁用”标签2）调整、维修且按规定重新校准/检定合格后方能使用3）必要时对已检产品追回重新进行检测4）必要时调整运行检查的频次。有关运行检查、评审结果及采取的措施应保持相关设备运行检查记录。4.6从事检验、测量和试验的人员均须经培训合格，并持证上岗5、相关文件生产设56、备管理制度6、质量记录计量器具管理台帐测量设备履历表检测设备周期检定计划质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页人力资源管理制度1、目的 为保证、提高现有人力资源的质量，优化人力资源结构，使人力资源满足质量管理要求，特制定本制度2、适用范围 适用于本公司与质量活动有关人员所需能力、意识的确认和培训的控制。3、职责3.1办公室负责组织编制各岗位资格要求，负责培训计划的制定并组织实施3.2各职能部门负责人向办公室提出培训需要计划并配合培训工作的实施4、工作程序4.1人力资源配置 根据厂的组织结构并确保各职能部门的职责和权限，详见岗位职责和权限4.2岗位人员57、资格 为实现质量方针、质量目标和确保公司各项活动的正常、有序的进行，应对组织机构中管理人员、验证人员及重要岗位人员做出相应的资格要求。详见岗位任职资格要求4.3资质认可从事对质量有影响的特定的工作人员，应予资格考核，要求达到相应的资质水平。考核的依据是学历、培训、技能和资力及相关的岗位资格证书或专业职称等，这些文件/记录应保存于个人档案中。本公司对各部门负责人应颁发任命书，对本公司从事验证及特殊岗位的人员应发放岗位资格证明。聘用考核或确认 对决定聘用的人员，应有考核记录或确认记录，由主管部门负责人认可、确认。4.4新员工教育新员工报道后，办公室应以适当的形式向新员工提供指导，内容包括有：1）企58、业的规章制度2）企业的质量方针及质量目标3）消防、安全、卫生基本知识4）岗位技能训练，使新员工尽快达到所从事工作的要求4.5培训计划制定 各部门所属人员根据要达到所规定的资格，并结合厂部发生下述情况变化时，应考虑培训需要质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页A）企业业务发展变化较大B）质量体系有重大变化C）职责和工作内容或工作范围扩大D）新工艺、新设备的采用 公司各部门负责人根据本部门的需要，应向办公室提出培训需求申请，办公室编制培训计划报总经理审批后，再由办公室按计划实施培训4.6培训实施培训分类A）企业内部在职培训B）委外培训培训记录.1企业实施59、的培训，由办公室在培训前安排时间、地点和讲师，及相关人员，组织好培训活动.2培训时，办公室组织受训人员填写培训签到表，安排人员作好培训记录.3委外培训人员在培训结束后向办公室出具有关结业证书或参加培训的证明4.7培训考核考核方式A）现场操作、B）试卷考试考核实施办公室根据培训计划，结合培训实际情况，策划培训效果考核的必要性和方式A）如需要进行笔试。由办公室编制试卷，组织相关人员进行考试（闭卷或开卷）B）如需要进行实践操作，由办公室安排主管部门，对受训人员进行操作考核对考核不合格人员，办公室组织再次培训考核。仍未合格的，办公室提请总经理决定是否予以辞退或待岗处理 评价所提供培训的有效性a) 通过60、理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b) 每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。办公室保留培训考核记录，员工培训档案并整理并予以归档。4.8公司应对个人卫生进行控制,相关人员应按按食品卫生法的要求取得健康证明,按规定定期进行体检,对个人卫生状况进行监控,并保存健康状况相关记61、录.特殊岗位工作人员应持证上岗。5、相关文件主要岗位任职资格要求健康证明6、质量记录培训计划培训记录表培训考核记录表培训签到表培训需求表员工培训档案质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页主要岗位任职资格要求1、目的 为了确保与企业服务质量有关的人力资源符合企业质量管理及企业长远发展的需要，也为了提供人员选择和评估考核的依据。2、范围 适用于本企业人员资格的确定和选择考核各岗位人员的工作3、职责3.1办公室负责编制岗位资格要求，按岗位资格要求招聘考核员工3.2总经理负责本公司人力资源岗位资格要求的审核批准4岗位及资格要求4.1总经理掌握国家有关企业经营62、的法律法规和上级主管行政单位制定的各种规章制度，具有生产型实业企业实际管理工作经验，有较强的工作协调能力和工作魄力和企业经营决策经验，具有高中或相当于高中的学历.4.2质量安全负责人掌握并理解生产许可证制度各要素的含义；能培训和指导质量管理技术在企业中的实际运用，有强烈的责任感和积极认真的工作态度，在企业内部具有较强的沟通协调能力，指导质量管理体系持续改进措施的实施。具有高中或大专学历，三年以上质量管理经验。4.3办公室主任高中或大专学历，二年以上办公室或人事管理经验，有较强的工作协调能力和沟通能力；有较好的文字功底和写作能力；具有企业人力资源管理经验，能制定企业管理制度和建立良好的企业文化；63、熟悉质量管理标准，能开展质量管理工作。4.4供销部具有高中以上文化程度和市场运作经验；具有敏捷的思维能力和判断能力；具有良好的观察能力和谈判能力；有较强的沟通协调能力和强烈责任感，工作积极热情，并熟悉企业采购市场及材料信息。4.5生技部 明确企业产品生产工艺的产品生产流程；3年以上的实际生产管理经验和较强的工作协调能力。根据企业的实际情况编制生产计划和生产排程，熟习产品的相关技术要求和能解决生产中的相关技术问题 4.6质量部高中以上文化程度，有生产型实业企业3年以上产品质量管理经验；熟悉产品生产工艺和产品质量特性；熟练掌握产品质量检测设备的操作和维护保养，具有良好的沟通和协调能力。质量管理手册64、第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页技术文件管理制度1、目的 对本公司技术文件进行有效控制，确保文件使用有效、适宜及防止作废文件非预期使用2、适用范围 适用于本公司产品标准、图纸（底图、蓝图和电子文本）、工艺文件和检验文件等所有文件。3、职责3.1生技部负责技术文件的控制和管理;管理性文件有办公室归口管理.3.2生技部负责技术文件资料的编制、审核、会签、更改3.3各职能部门负责相关技术文件的控制和管理4、工作程序4.1文件分类A、产品标准：国家标准、行业标准或企业标准B、图纸：产品图纸、工装模具等C、工艺文件：操作规程、作业指导书、工艺流程图、工艺流程卡、检验65、卡片等D、设计文件：说明书、合格证、专业技术条件等.4.2技术设计设计的输入、设计计划新产品设计的输入是产品技术调研报告和顾客信息分析报告由供销部提供顾客信息分析报告；由生技部部长提出新产品设计任务书，经总经理批准后执行设计开发输出由主要设计人员完成成品设计总图工作（可以委托设计）；生技部技术人员完成生产工艺文件的编制。完成后，生技部部长组织设计输出评审。产品设计审批会签程序为：由设计和原设计员签字；审核由主任或主管负责人签字；标准化人员签字，工艺由工艺负责人（或主要工艺员）签字。审定由生技部经理签字，总图及明细表需总经理签字工艺文件审批会签程序为：拟制由编制人员签字；审核由主管工艺负责人签字66、，批准由总经理签字。未经完整审批手续和签字的图样和设计文件不得晒印、发放。新产品试制工作鉴定由生技部负责将新产品制造完成，由厂送至国家指定的检测机构进行检验（型式试验），企业输出产品标准、标准化审查报告、产品图样、工艺文件、型式试验报告、顾客使用报告，试制总结报告等本公司的产品主要是按顾客提供的样品进行生产加工，顾没有设计开发。质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页4.3技术文件编号 技术文件的编号方法：根据国家相关标准进行编号，如没有强制要求就根据企业使用方便自行编号。4.4文件发放范围控制文件发放根据领导审批的数量和发放范围，按要求进行发放，由生67、技部复制相应份数。文件发放时，由签收人在文件和资料发放登记表上签收。4.5技术文件标识 生技部根据文件使用部门，负责加盖红色“受控”字样印章为受控文件。不盖印章为“非”。盖上 “受控”“生产用图”“技术用图”“检验用图”印章，表明为“受控”文件。4.6文件发放签收发放文件部门填好文件和资料发放登记表，根据发放范围发放到部门/人员。4.7技术文件更改 产品图纸、技术文件需要更改时，由申请者填写“更改通知单”经主管产品设计的工艺和技术人员在更改通知单上会签，经生技部经理审批后方可更改。更改通知单的编号应按登记号递增顺序放在卷夹纸袋内，经批准后，由主管人员填写修改通知单，修改后由生技部负责发放新文件68、.更改通知单“编号栏”由生技部登记，并作好记录更改方法是将更改的地方用细实线划掉（但应清楚的看出更改情况），然后填写修改单编号。如修改较多，在修改后应换页。文件主标题栏更改表内的说明：“更改栏记”栏填写标记的字母：“数量”栏填写一次更改的数量；“文件号”栏填写更改通知单的编号；“签字”栏由更改人员签字；“日期”栏填文件实际更改日期。4.8文件失效和回收处理失效和作废文件，由原发放部门根据原先文件发放登记表收回失效文件，并加盖蓝色“作废”印章，确保防止误用。持有“受控”文件人员因工作变动和调离公司，办公室收回持有受控文件并交生技部。工艺文件编制要正确完整,技术参数和设备工装、检具的技术要求要明确69、,对关键控制点要制定相应的措施,各使用部门的工艺文件要统一并要受控，具体见关键控制点管理制度。质量管理手册第3章 生产资源提供文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页4.9外来技术文件 外来文件由相关部门审核，质量负责人批准后方可使用，本公司可以不另外编号，可直接引用原编号，其他外来文件发放、管理要求参照上述有关章节执行。相关部门应定期确认外来文件的有效性。及时获得现行有效的国家标准、行业标准及相应的原材料标准最新版本，防止误用过时资料；外来文件有办公室归口管理；公司生产的多层食品复合膜袋暂无国家和行业标准，顾对该产品企业应编制企业标准，对企业制定的标准应达到或严于相应的国家或行业标70、准要求，并要到上级主管部门进行备案主可执行。5、质量记录技术文件和资料发放登记表技术文件更改通知单技术文件销毁申请表工艺文件明细表文件资料一览表质量管理手册第4章 采购质量控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页4.1采购制度1、企业制定了采购质量控制制度，以对采购原材料、辅材料的质量进行控制。4.2供方评价1、企业制定了供方评价准则，以对供方进行评价，择优采购，以满足产品的质量需要。2、企业应保存原材料、辅材料供应商及外协单位的名单和供货目录、协作记录，并对供方进行质量控制。4.3采购文件 企业应根据正式批准的采购文件进行采购。如：采购清单、技术标准、采购合同等采购文件。4.471、采购验证 企业制定了采购（原辅材料、及外协件进厂）检验（验证）制度，以对采购的原材料、辅材料、以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录保留齐全。4.5支持文件采购质量控制制度供方评价准则采购质量检验制度质量管理手册第4章 采购质量控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页采购质量控制制度1、目的 对采购过程质量进行控制，确保本公司采购的原材料及产品能满足规定的要求2、适用范围 适用于本公司对采购过程质量的控制3、职责3.1企业的物资采购有供销部归口管理控制。3.2供销部组织实施供方的调查评定及业绩考核，并负责向合格供方采购所需物资3.3生技部、质量部按管72、理分工的范围，参与对采购质量的控制。4、工作程序4.1供方的分类 为便于供方评定及控制，企业将材料、辅料，按重要性分为A、B二类，即：A类：直接影响最终产品使用或卫生安全性能，可能导致顾客投诉的物资如：B0PP、LDPE膜等；B类：不影响产品使用性或稍有影响但可补救的物资，包装及辅助材料等起辅助作用的物资，如：合格证、包装物。4.2供方的控制对合格供方，供销部负责执行动态管理，每年组织相关部门及人员按A、B分类要求，对其进行综合评价。根据评价结论，适当调整合格供方名录日常管理可依据供货质量记录，准确掌握其产品质量的波动情况。A类物资出现一次质量问题应以质量情况通知的形式向其提出警告，限期整改。73、A类出现两次同类质量问题，应以质量情况通知的形式通知其停止供货，经整改合格后，应重新申请供货。整改期间质量部应调整抽检方案。4.2.3 A类整改后，经验证仍不能达标者，应从合格供方名录中予以剔除。B类物资出现质量问题按退货处理，并考虑其合格供方资格供销部应根据供货计划，汇总采购资料。该资料应清楚说明：A、物资标识：类别、型号、等级等B、技术资料标识：标准规范、过程要求、检验规程等的名称、编号、版本等。C、适用于该产品的质量体系标准标识：标准名称、编号、版本等采购资料发放前，应经供销部经理审批其适用性。供销部根据生技部提供的采购资料和生产计划及库存情况，形成每次采购所需要的采购清单，供应人员凭采74、购清单的要求向合格供方进行采购。外协加工的电话通知.质量管理手册第4章 采购质量控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页采购或外协加工回来的材料由供销部安排送检.（本公司无外协加工产品）本公司所采购的原材料由于无法检验出该产品的卫生指标，故对所采购的产品由供方提供原材料检验合格证明或报告；其中直接与食品接触的原料应符合成型品的卫生标准，并提供相应的证据。检验合格证明或报告是有自检能力的厂家提供的合格证明，或无自检能力的厂家委托有检验能力的厂家或机构提供的证明或检验报告；原辅材料必须使用食品用原辅材料。企业应制定原辅材料使用台帐,原材料不得使用外购回收料及受污染的原料。经质量部验收75、合格的材料，由仓库保管员填写入库单，办理入库手续，并按仓库管理制度进行保管。5、相关文件不合格品控制制度仓库管理制度6、质量记录采购清单入库单质量管理手册第4章 采购质量控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页供方评价准则1、目的 为选择合适的供方，对采购过程质量进行控制，特编制本规则2、适用范围 适用于本公司对供方选择评价的控制3、准则内容3.1供方的分类 为便于供方的评定及控制，公司将原材料、外购件、外协件，按重要性分为A、B二类，即：A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。如BOPP、LDPE等；B类：不影响产品使用性能或稍有影响但可补救的物资，包装及76、辅助材料等起辅助作用的物资，如：合格证、包装箱3.2 A类供方选择评价准则根据满足本公司采购合同要求，对供方评价、选择准则可包括：A）供应商的产品质量、售后服务及历史业绩，如满足质量要求的生产设备、人员、技术水平和检测手段，确保供货及时，售后服务到位，价格合理B）供应商的质量保证能力C）经济实力、商业信誉及物资证明D）供应商的合法性，满足法律法规的要求3.3 B类供方选择评价准则A）供应商的产品质量、售后服务及历史业绩，如满足质量要求的生产设备、人员、技术水平和检测手段；确保供货及时，售后服务到位，价格合理。B）供应商的合法性，满足法律和法规的要求C）可随时进行调换3.4供方评价评价、选择原则77、企业本着“求近避远，专业对口，择优和促进竞争”的原则选择供方。对提供A类物资的供方A）初选：调查+营业执照+产品质量认证（如有）对提供A类物资的供方，供销部牵头组织质检部及相关部门人员对该供方进行现场评价，结合供方评价准则，选择评价供方，平定结果作为列入合格供方的主要依据。质量管理手册第4章 采购质量控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页B）已选：每年业绩评定对已建立供货关系的供方，由供销部根据该供方的供货业绩，作出评定结论，决定是否列入合格供方。对提供B类物资的供方，供销部进行调查了解情况，作出选择评价意见。供方选择供销部依据评定意见及调查或业绩评定等情况，提出合格供方名录，78、分别建立各供方档案，并妥善加以保管。4、质量记录供方调查表供方（业绩）评价表合格供方名录质量管理手册第4章 采购质量控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页采购文件1、目的：按采购文件规定的要求对原辅材料以及外协件质量的控制2、职责2.1供销部负责采购文件的编制及管理2.2质量部负责采购的原辅材料、以及外协件质量的控制（检验/验证）3、工作程序 采购文件供销部负责人应按规定的要求制定采购计划、采购清单、采购协议、采购合同等采购文件。.1 采购文件应包括拟采购产品的信息：a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b) 对产品的验收要求；c) 其他要求，79、如价格、数量、交付等。.2 采购文件的管理应按技术文件管理制度执行。4.3 采购 采购计划供销部根据月生产计划及库存情况编制月采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报供销部经理批准，交供销部实施。 采购的实施a) 供销部根据批准的月采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c) 供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d) 采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有80、效，将采购清单交供销部经理确认后实施采购。5、质量记录采购计划采购合同采购清单质量管理手册第4章 采购质量控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页采购检验(验证)制度1、目的：采购的原辅材料、零科件以及外协件质量的控制2、职责2.1供销部负责实施采购，以及采购回物质的送检2.2质量部负责采购的原辅材料、以及外协件质量的控制（检验/验证）3、工作程序3.1送检 供销部采购回材料和辅料，并及时报检，由仓库保管员填写送检单，报质量部检验员进行检验。3.2检验/验证 质量部检验员接到送检单后，核对送检产品及数量、质保单，然后开展检验工作。 检验员依据进货检验卡片抽取原辅材料，按照检验项目81、内容进行检验，并按照判定方案进行判定，检验员应做好检验记录3.3检验/验证判定检验/验证合格的在送检单上签字“合格”。检验中发现的不合格品，由质检员作好标记。按照不合格品控制制度进行退货处理。所采购的原材料由于无法检验出该产品的卫生指标的，故对所采购的产品由供方提供原材料检验合格证明或报告；检验合格证明或报告是有自检能力的厂家提供的合格证明，或无自检能力的厂家委托有检验能力的厂家或机构提供的证明或检验报告；原辅材料必须使用食品用原辅材料。原材料不得使用外购回收料及受污染的原料检验合格材料。由仓库保管员根据送检单中检验员签字进行验收入库。4、相关文件不合格品控制制度原材料检验卡片5、质量记录送82、检单进货检验记录质量管理手册第5章 生产过程控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页5.1工艺管理1、企业制定了工艺管理制度及考核办法，以对工艺管理进行严格管理和考核2、企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程，作业指导书等工艺文件进行生产操作。设备操作规程汇编见后附件。5.2质量控制1、企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并在生产工艺流图上标出关键的质量控制点。见后工艺流程图2、企业应制定关键控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。见后关键质控点明细表5.3过程检验企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。具体见83、在制品半成品质量检验制度5.4搬运贮存在搬运和贮存过程中，应加强防护，防止原辅材料、半成品、成品出现损伤、污染。具体要求见产品防护管理制度5.5包装标识申证产品应在产品包装或标签上注明“食品用”字样，应有产品说明书或产品标签，注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度、主要原辅材料名称等内容。对于标识“耐高温”、“可蒸煮”或“微波炉使用”的，应提供相应的证据。(本公司目前无些项产品)5.6支持文件工艺管理制度及考核办法质控点管理制度在制品半成品质量检验制度产品防护管理制度质量管理手册第5章 生产过程控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页工艺管理制度及考核办法为了加强工84、艺管理，严肃工艺纪律，保证产品质量，提高经济效益，特编制本规定。1.范围本标准规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容绩及考核办法。本标准适用于食品塑料包装产品企业。2.基本要求严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序，确保产品质量，安全生产、降低消耗、提高效益的保证。企业各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。3工艺纪律的主要内容3.1企业领导及职能部门的工艺纪律企业要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制;应建立质量安全小组或有专兼职人员.工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。在工艺流程图上应标出关键控制点.生产安排必须85、以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。投入生产的原料必须符合设计和工艺要求,应对生产过程中的原材料的使用进行监控,不得使用非食品包装用原材料的助剂及添加剂,使用的助剂及添加剂应符合标准的要求.设备必须保证正常运转、安全、可靠。对重要的工序应设置质量控制点所有工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期鉴定，以保证量值正确、统一。要有专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训。做到定人、定机、定工种。要对影响质量安全的危害因素进行识别,如公司的印刷工序,要进行分区隔离,对化工原料进行单体存放关远离其它半成品有原料.3.2生产现场工艺纪律操作者要认真做好生产中的准备工作，生产中应严格按86、设计图样、工艺规程、和有关标准的要求进行加工。对有关时间、温度、压力、电压、材料配方等工艺参数，除严格按工艺执行外，还应做好纪录，以便存档备查。精密、大型、稀有设备的操作者必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭证操作。新工艺、新技术、新材料和新设备必须经验证，鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。生产现场应做好定制管理和文明生产。4.工艺纪律的考核质量管理手册第5章 生产过程控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页5.1企业应有严格的工艺纪律检查、考核制度与办法。5.2工艺纪律检查分为车产日常工艺纪律检查和定期工艺纪律检查两部分。日常工艺纪律检查由各车间管理员每周检查一次，检查内容87、应包括工艺文件执行情况，工作场地清洁卫生情况，产品标识和检验、试验状态标识情况，不合格品处理情况，生产任务完全成情况，设备日常维护情况等，将以上检查内容如实填制在车间日常工艺纪律检查表上，每月汇总上报生技部。定期工艺纪律检查由质量部、生技部每月进行一次，检查内容可详见工艺检验表。6、质量记录工艺纪律检查表质量管理手册第5章 生产过程控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页关键质控点管理制度1、目的 为了确保关键工序工序的质量，使企业的产品质量处于持续受控状态，持续满足顾客的需求，特制定本制度2、适用范围2.1关键工序：是指对产品质量有重大影响的工序如本公司的吹塑工序。2.2特殊工88、序：是指在工序完成无法立即判别其质量情况，有时甚至要等顾客产品使用一段时间后方能判别质量的工序。（本公司无特殊工序）3、管理内容3.1质控点标识 企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并在生产工艺流图上标出关键的质量控制点。3.2质控点控制内容对关键工序，企业按岗位基本技能和经验的要求定出岗位职责和技能，必要时考核持证上岗。对关键工序的生产设备和检测设备要经过确认方可使用对关键工序的工艺参数等控制内容规定详细要求，规定检验人员、检验周期、检测内容、检测频率，并随时做好记录，以备追溯除责任质检员外，生技部制定专职技术人员随时检查工艺规程执行情况和检测效果，并及时向生技部经理汇报。489、相关文件工艺流程图5、质量记录半成品检验记录质量管理手册第5章 生产过程控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页过程检验管理制度1、目的 验证在制品、半成品加工过程质量是否符合标准规定的要求，确保未经检验合格的产品非预期使用或转序。2、适用范围适用于本公司在制品、半成品加工过程（工序）检验。3、职责 3.1生技部负责对加工过程阶段检验作业文件、规程以及制度的编制，经总经理批准后实施3.2质量部是产品监视和检测控制的归口、实施部门；3.3生技部协助质量部对在制品、半成品加工过程进行控制。4、工作程序4.1在制品、半成品加工过程（工序）实行三级检验制A、首检B、中间巡检C、完工检490、.2操作工人必须按工艺规程和有关标准生产A、检验规程或检验卡片B、产品标准4.首检在下列情况时实行首件检验A：新批次待加工、新产品加工B：设备调整参数后C、生产开始时或工序因素调整后 首件由质量部专职检验员按技术标准或检验规程实施检验，对公司的关键工序，新产品开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认后才能批量生产。4.中间巡检4.1在生产过程中设检验点，由检验员、生产工人和车间主任实施控制；4.2巡检一般安排在：A、关键工序或特殊工序B、质量易出现波动，屡次发生不合格品的工91、序C、生产操作工换岗，或有新操作时生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具是否正确；发现的不合格品应执行不合格品管理制度。4.完工检质量管理手册第5章 生产过程控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页4.1在半成品加工过程中对每道工序生产出来的半成品进行检验是完工检。对已检验过的半成品进行标识，存放在规定的区域内。（见过程检验卡片）4.不合格的处理4.1发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审4.2一般不合格品（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审，当发生批量不合格时，不合格品由质量部92、组织生技部进行评审。4.3本公司的不合格品都作报废处理，不在进行利用。5、相关记录过程首件检验记录过程巡检验记录过程完工检验记录质量管理手册第5章 生产过程控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页产品防护管理制度1、目的 防止产品从接收、内部加工、交付到预定的地点的所有阶段的变质、损坏和污染2、范围 本章适用于本公司对产品的标识、搬运、包装、贮存、保护和交付的质量控制。3、职责3.1供销部是搬运、贮存、和交付的归口管理部门3.2生技部负责包装的归口管理，制订包装技术文件3.3质量部负责物资的检验和试验4、工作程序4.1搬运 在生产过程的各阶段对产品、材料搬运过程必须采用防止损坏及93、污染的搬运控制方法和手段车间的物资搬运工在物资搬运过程中，要采用与物资特点相适应的容器和搬运工具如采用工位器具、推车、铲车等进行搬运车间操作人员在工序间搬运时，应注意适宜的搬运方法，避免损坏产成品。对有防震、防压、防潮等特殊要求的物资必须有防护措施，运输过程中如气候变化要有防雨等防护措施搬运人员必须熟练掌握搬运方法及正确使用搬运工具搬运中保护好产品标识和产品检验状态标识，防止丢失或损坏确保物资完好，正确无误运送到指定的目的地4.2贮存企业对进货物资、成品在交付前必须配备安全贮存场地或仓库，并有适宜的环境条件，以防止物资损坏和污染。要求如下：A、易燃物料贮存时按有关的法规进行，注意保持仓库干燥、94、通风，充分做好隔离、防火、防虫防鼠等措施。B、有防潮和防蚀要求的物资应保持存贮现场干燥通风、防潮、防雨C、易老化材料应注意遮光，保持适当的贮存温度进库的物资均由质量部检验员进行入库验收，验收合格的物资方可办理入库手续。质量管理手册第5章 生产过程控制文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页仓库管理员负责物资的接收和发放，并做到出入库手续齐全，帐、卡、物一致，标识正确、齐全。仓库管理员确保存贮区域整洁，物品能够做到定位定架存放，使用适当的存贮方法，做到物资先进先出。物资在贮存期间仓库管理员应定期或不定期检查自己保管的物资，如有丢失、损坏、污染等情况，仓库管理员要查明原因做好记录并向领导95、反映，对于损坏污染不能及时处理的物资要隔离存放，做到物资入库要验收，出库要复核。4.3包装生技部根据产品特点、搬运方法、贮存条件及合同要求等因素，规定包装技术要求，明确包装防护材料，包装方法和标志等防护措施及搬运中注意事项产品包装人员负责按包装技术要求进行包装4.4保护 产品包装后，在等待搬运期间对产品要采取适当的保护措施和隔离措施，以防止损坏和误用及污染。4.5标识申证产品应在产品包装或标签上注明“食品用”字样，应有产品说明书或产品标签，注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度、主要原辅材料名称等内容。对于标识“耐高温”、“可蒸煮”或“微波炉使用”的，应提供相应的证据。（本公司暂96、无生产此产品）4.5交付 在产品最终检验试验完成后到顾客接收产品间（发运前）在厂部短暂保管、运输途中，到顾客处正式验收产品前，对经过最终检验和试验的产品质量采取保护措施，对各种中间环节，如托运、运输、装卸等通过相应合同来明确保护产品的责任。产品交付中要满足合同的交付进度、交付状态、交货条件的要求，合同要求时这种保护产品的质量责任一直延续到交付的目的地为止。5.相关记录合格证和产品说明书质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页6.1检验管理1、企业应有独立行使检验权利的质量检验机构质量部，有检验的专（兼）职检验人员（见任命书），并制定质量检验管理制度以及97、测量设备管理制度检验、试验、计量设备管理。2、企业如有委托检验项目，必须委托有合法地位和相应能力的单位进行检验，并签有正式的委托检验合同。6.2出厂检验 企业制订出厂检验管理制度，以要求产成品按产品标准的要求，进行检验和试验，并对检验合格产品出具产品质量检验合格证以及按规定进行产品包装和标识。6.3不合格品管理制度对出现的不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。应建立销售记录，详细记录产品的销售流向，对已售出的不合格产品实行召回制度。具体见不合格品召回制度。6.4退货品管理制度 对售出的产品如出现质量质量问题的，应及时进行退货，不得流入市场，仓库根据供销部退货单，对售后退回不98、合格品进行清点，若发现实物与退货单不符，及时与供销部联系处理。6.4支持文件检验管理机构图检验管理制度过程检验管理制度产品出厂检验制度不合格品管理制度质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页检验管理机构图 总 经 理质量安全负责人质 量 部计 量检 验成品检验过程检验进厂检验质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页检验管理制度一、检验部门质量职责、权限1.1质量安全负责人1）组织建立满足认证要求的质量管理体系，并确保其得到实施和保持；2）及时向总经理汇报质量安全管理工作情况，提出改进方向；3）定期主持召开质量管99、理例会，分析质量问题，提出纠正预防措施；4）组织公司内部质量体系自查；5）就认证产品的有关事宜与认证机构进行联络。1.2质量部经理1、负责组织检验员进行材料的进货质量检验、过程加工质量检验、产成品质量检验2、负责监督计量员进行计量器具的灌录（校准、周期检定、保养）3、负责质量问题的分析，并提出质量改进建议4、负责组织不合格品的控制管理（标识、隔离、评审和处置）5、负责质量信息的收集、综合分析，并及时安排质量信息的反馈6、负责对质检员的谨严工作进行管理、确保质检员的检验水平得到提高，并将质量意识贯彻到生产过程中。7、协助质量负责人进行质量奖惩工作1.3检验员1、负责按照检验规范和有关技术标准，进100、行材料的进货质量检验，过程加工质量检验、产品出厂检验2、严格按产品工艺文件、检验规范、技术标准把好产品质量关，严格执行过程加工质量检验，并对产品检验状态予以标识。3、严格按产品图样、工艺文件、检验规范、技术标准把好产品质量关，严格执行产品质量检验，并对产品检验状态予以标识4、对于错检、漏检或误检而造成的损失和影响负责5、对不合格严格按不合格品管理制度办理，并对不合格予以标识6、认真做好质量检验记录，并及时反馈质量信息7、对检验工作中的存在的质量问题具有一票否决权。质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页二、检验管理制度2.1质量管理任务A、企业质量管理101、基本任务是贯彻执行国家有关产品质量的法律、法规，依法生产、合法经营B、建立符合国家、国际标准的质量管理和质量保证体系，优化结构强化管理，严格章程，全面控制C、向顾客提供合格的产品D、公司要有专职的检验人员，并能独立行使检验工作权力。2.2检验分类A、原辅材料进入企业质量检验B、过程质量检验C、产品出厂质量检验2.3进入厂质量检验检测原辅材料进入厂质量检验项目、内容原材料进货检验卡片认真调查，评定合格分承包方进货物料设专职检验员，经检验，合格的物料接受，不合格的物料拒收，由供销部退货处理，必须采购“食品用”的原材料。2.4过程质量检验公司生产过程都必须进行质量控制操作工人必须按工艺规程和有关标准102、生产生产过程工序贯彻三级检验制度：首检，中间巡检和完工检2.产品出厂质量检验2.1产品出厂质量检验项目、内容见国家标准及成品检验卡片2.2产品出厂质量检验必须由专职检验员来完成2.3产品出厂质量检验必须配置适宜的检测设备，才能开展工作2.4产品出厂质量检验出现不合格的，不能出公司2.不合格的处理2.1发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审。2.2一般不合格批（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审，当发生批量不合格时，不合格品由质检部组织生技部进行评审2.3本公司对出现的不合格产品一律报废，不在利用质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/103、00生效日期共页第页3、相关文件岗位职责和权限4、质量记录过程首件检验记录过程巡检检验记录过程完工检验记录质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页成品出厂检验管理制度1、目的 验证产成品是否符合标准规定的要求，确保未经检验合格的产品非预期使用2、适用范围适用于本公司产成品出厂检验3、职责3.1生技部负责对各阶段检验作业文件、规程以及制度的编制，经总经理批准后实施3.2质量部是产品监视和测量控制的归口、实施部门3.3生技部、供销部协助质量部对产品监视和测量过程进行控制4、工作程序4.1产成品检验是在产品出厂前，为验证产品符合标准要求进行的检验4.2检验依104、据A、成品出厂检验规范或检验卡片B、产品标准4.3检测设备要求 企业必须适宜的检测设备，并且检测设备鉴定合格，在有效期内，才能开展工作。4.4检验员要求产成品检验员必须经过企业培训，操作设备仪器熟练，考试合格，颁发资格证的人员担任4.5检验项目、内容 产成品质量检验项目、内容见成品出厂检验卡片4.6产成品检验程序 由车间主任填写送检单，交质量部质检员进行检验。质量部质检员收到送检单后，按照成品出厂检验卡片进行检验判断，并填写检验报告，经检验合格的产品准予入成品库。经检验不合格的产品，按照不合格品管理制度进行处理4.7不合格的处理发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必105、须进行评审一般不合格品（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审。当发生批量不合格时，不合格品由质量部组织生技部进行评审质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页一般不合格品（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审。当发生批量不合格时，不合格品由质量部组织生技部进行评审本公司对出现的不合格产品一律报废，不在利用。5、相关文件不合格品管理制度6、质量记录送检单过程检验记录产品出厂检验报告质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页不合格品管理制度1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于106、对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1 质量部负责不合格品的识别，组织进行评审并跟踪不合格品的处理结果。3.2质量部等相关部门负责职责范围内，对不合格品作出处理决定。3.3 质量部负责对不合格品采取纠正措施。4 程序4.1 不合格品的分类a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术及卫生指标等不合格；b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 不合格品评审的职责和权限 严重不合格由质量部组织各职能部门进行评审，作出处理方案经总经理批准后由责任部门实施。 一般不合格由现场检验员负责评审并作出处理结论，由责107、任部门负责组织实施。4.3 不合格品的评审和处置 采购不合格品的评审和处置处理方式为退换货等。.1 检验员在物料上放“不合格”标识，仓库将其放置于不合格品区，按评审的职责和权限进行评审和处置。a) 对一般不合格品可拣用时，由质量部在“不合格”标签上加盖“拣用”单章，由检验员依据质量部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页b) 发生严重不合格时，经评审作出退货处理，由供销部与供方联络并报告采购管理制度相关条款的规定执行。 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式作报废处理。a）发现不合格品，质检员进行标识记录108、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审；分析原因并采取预防纠正措施。b)由质量部将不合格品记录发至生技部和仓库进行相应的处理。c) 报废产品由质量部放置于废品区，由本公司定期（一个星期）统一处理。d) 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质量部负责人组织各相关部门进行评审作出处理结论，由责任部门负责实施。 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，质量部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行不合格品招回管理制度有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5 质量记录5.1进货验证记录5.109、2过程检验记录5.3不合格品报告质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页不合格品召回管理制度1 目的当工厂生产的产品对食品厂家及客户产生的危害发生扩散，引用本产品召回管理制度，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产公司的形象，减少生产公司损失，特制订本制度。2 适用范围：适用于本生产公司成品的回收控制。3 职责：3.1 公司总经理为本程序的最高决策者，指定办公室负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。3.2 销售组长（回收辅助人员）a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有产品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括供销部110、的回应；b）保证总经理在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保供销部对每一询问的回应都是有根据的；c）与执法部门一起进行任一涉及产品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。3.3 各部门负责提供销售信息，确定不合格产品的回收方案处于购销部的控制之下。3.4 质量部负责发现问题，对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。3.6 办公室负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及卫生防疫部门、技术监督部门协111、作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。4 产品回收步骤：4.1 发现问题4.1.1公司各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。处理步骤详见不合格品管理办法4.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向供销部经理报告，供销部经理保持与顾客的持续联系，处理步骤详见顾客满意程度测量程序4.2 投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质量部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：a）供销部及生技部调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；b）立即通报供销部经理、112、总经理；c）库房负责追溯产品的所有标签、批次。立即停止销售；质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第0页d）质量部、供销部联合收集并反复研究有关质疑产品，加工前后的产品与质量记录，详见产品防护管理制度4.3回收的开始：一旦确认问题产品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销部立即通报质量安全负责人、公司总总经理，对已销售产品进行调查。确认启动后，应通报主管部门。查看销售记录及产品销售流向，同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售，对未销售产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与质量安全负责人确认问题的发生点。确认方113、式主要有：a）如与供应商有关，公司总经理及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。b）如发生在产品加工环节，采用不合格品管理制度处理。5、相关文件：5.1产品防护管理制度5.2不合格品管理制度5.3顾客满意程度测量程序6、记录：6.1产品召回通知质量管理手册第6章 产品质量检验文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页退货品管理制度1、目的为了保障不合格产品不在流入市场特制订本制度。2、适用范围：适用于本公司退货品的管理控制。3、职责：3.1 供销部经理为本制度的归口管理部门。3.2 办公室及仓库人员协助供销部工作。4、程序4.114、1运输的联络物料仓库员接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有 应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址 联络承运商运回。4.2退货品的验收1.退货品运回工厂后，仓库负责人应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确， 若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联 存于会计，第二联送供销部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送供销部向客 户取回原发票或销货证明书。2.仓库管理负责人收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确 认无误后先暂予保管，等收到“成品退115、货单”后再依前款规定办理。4.3退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者，供销部应组织相关负责人对召回的产品进行评审,确定产品出现问题的原因,分析研究处理对策,对召会的产品应及时通知销售商停止销售、下架并封存，对与召回产品有相同质量问题库存产品，马上隔离并标识清楚。4.4退货的更正1.若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，仓库负责人应暂予保管(不入库) ，同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送 回业务部门处理，第一联暂存仓库部门依此督促。2.供销部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理部门办理销案。3.倘退货品系属误退时，供销部116、门应于原开“退货单”第四 联注明“退货品不 符”后，送回仓库管理部门据以办理退回客户，将其交运作业按有关的规定办理，并在“成品 交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。5.相关记录成品退货单质量管理手册第7章 生产安全防护文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页7.1文明生产1、部门、车间及库房要清洁、明亮，生产场地应布局合理，道路平坦畅通，原辅材料、半成品、成品、工装器具等按规定放置。具体要求见文明生产管理制度、仓库管理制度2、在搬运和贮存过程中，应加强防护，防止原辅材料、半成品、成品出现损伤。具体要求见产品防护管理制度7.2安全生产1、根据国家有关法律法规，本公117、司制定了安全生产管理制度，并贯彻实施。本公司生产设备、设施的危险部位按照规定要求配有安全防护装置；车间、库房等地配备了消防器材，易燃、易爆等危险品要进行隔离和防护2、本公司的废水、废气、废料排放及噪声污染、辐射污染等应符合国家有关的规定。7.3劳动防护为了防止和减少职业病对生产员工身体健康的危害及在生产过程中的工伤事故的发生，确保文明生产安生生产的有效运行，特制定本制度。7.4支持文件文明生产管理制度安全生产管理制度劳动防护制度员工卫生状况监视管理制度质量管理手册第7章 生产安全防护文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页文明生产管理制度1、文明生产1.1关键重要原材料，辅料要存放整118、齐，做好文明生产、文明运输、避免磕碰、划伤。1.2库外产品要整齐摆放，规划合理的放置位置。1.3建立工位器具管理台帐，防止丢失与损坏1.4车间主要通道要用油漆划出通道线，相关物品不允许堆放在通道线内，要保持通道畅通。1.5严格遵守安全生产总则，不违章操作，不酒后上岗位，按规定穿戴好防护用品，不擅离职守。1.6车间场地应清洁，要定期清除垃圾，车间的墙壁和走廊要保持干净，安全标志明显，工具箱排列有秩序，箱内工、量具存放整齐。1.7车间内不准吸烟，吃东西，乱丢纸屑杂物及带小孩等2、文明办公2.1工作安排有条理，忙而不乱，办事要认真，处理问题准确、迅速。2.2部门内工作人员交谈时，要放低音量，以免影响119、他人工作。2.3保持室内清洁卫生，墙壁无污垢，门窗无积灰，玻璃擦干净，地面无烟头，桌柜无杂物。2.4说话和气，部门内搞好团结，各部门之间搞好协作。2.5办公室人员衣着整齐，接待来宾礼貌热情3、企业环境卫生3.1企业内保持环境卫生、清洁、道路平整畅通，各部门、车间要对所包干的卫生区域进行定期打扫。实行分区包干负责。3.2不准乱放乱堆垃圾、碎砖及零星废物等。3.3不准在卫生区内吃饭或吃带果壳食物、不乱吐痰、不乱丢纸屑、烟头等杂物。3.4自行车按指定地点停放，摆放整齐，不准停放在生产场地和办公室内或其他公共场所。3、质量记录环境清洁检查表质量管理手册第7章 生产安全防护文件编号xx-xx文件版本A/120、00生效日期共页第页安全生产管理制度一、总则第一条 为加强企业生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进本公司的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合本公司的实际情况制定本规定第二条 企业安全生产工作必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，执行总经理（法定代表人）负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关处理二、机构和职责第四条 企业安全生产委员会是公司安全生121、产的组织领导机构，由本公司和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责本公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故的工作，安全生产委员会的日常事物由办公室负责处理第五条 企业各部门负责对本公司的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安全生产委员会的各项安全指令，确保生产安全。并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。各车间、生产班组要选配一名不脱产的安全员。第六条 安全生产主要负责人的划分：单位行政一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专（兼）职安全生产的第一责任人，分管生产122、的领导和专（兼）职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人第七条 工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。第八条 各职能部门必须在本职业业务范围内做好安全生产的各项工作第九条 企业安全生产专职管理人员职责1、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作2、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行3、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查4、组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇到特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处123、理。质量管理手册第7章 生产安全防护文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页5、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训6、参加审查新建 、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。7、参加伤亡事故调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现8、根据有关规定，制订本单位的劳动保护用品、保健食品发放标准，并监督执行。9、组织有关部门研究制订防止职业危害的措施，并监督执行10、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。第十一条 各部门专（兼）职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动124、保护条例和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事物和安全生产检查监督工作第十一条 各车间、生产班组安全员要经常检查、督促本车间、班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本车间、班组的安全生产情况。做好原始登记和保管工作第十二条 职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。三、教育与培训第十三条 对新职工、临时工、民工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育（即企业、部门或车间班组、生产），才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，125、必须重新进行安全教育才能上岗第十四条 对从事电工、锅炉、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行安全技术培训，经有关部门严格考核并其的合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。四、设备、工程建设、生产场所第十五条 各种设备不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划的更新和改造第十六条 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电器设备要有保险和漏电保护装置，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零线保护措施，有易燃易爆 危险的产所。应配备防爆型电气设备；潮湿场所和一定式的电器设备，应采取安全电压。电气设备126、必须符合相应的防护登记的安全技术要求第十七条 凡新建、改建、扩建、迁建生产场所以及技术改造工程，都必须安排劳动保护设施的建设，并要与主题工程同时设计，同时施工、同时投产（简称三同时）质量管理手册第7章 生产安全防护文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页第十八条 工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动保护设施的设计方案，完成请和质量评价报告，经统计劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。第十九条 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护措施。第二十条 生产用127、房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、顺畅。要有足够的光线，为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必须有安全设施和明显的安全标志第二十一条 雇请外单位人员在公司的场所进行施工作业时，公司部门应加强管理，必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，需要索赔并严加处理。第二十二条 被雇请的施工人员需进入车间、工房施工作业时，需到保卫部门办理出入许可证 ；需明火作业者还须公司安全管理人员同意并登记，办理相关手续。五、易燃、易爆物品第二十三条 易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须社有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量品种的安全规定第二十四条 易燃、易128、爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。第二十五条 企业应具备防止或消除火灾的消防设施，并规划企业的消防通道。第二十六条 企业在生产、运输、贮存过程中，应防止有毒化学品的污染，生产厂不得同时生产有毒化学物品。第二十七条 企业的废水、废气、废料排放、噪声污染及卫生要求等应符合国家有关规定。六、质量记录工厂安全检查表环保证明质量管理手册第7章 生产安全防护文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页劳动防护管理制度1、目的为了防止和减少职业病对生产员工身体健康的危害及在生产过程中129、的工伤事故的发生，确保文明生产安生生产的有效运行，特制定本制度2、适用范围用于生产车间操作设备和进行车间生产的生产工人。3、工作程序3.1生产车间的工人在进入生产现场进行生产前，应根据各岗位、各工种的不同特点进行必要的劳动防护措施，生产工人一律要穿工作服、工作鞋，如特殊工种双手套手套工作，特殊工种如焊接、锯切等岗位的操作工人应进行培训考核合格后才能上岗。（本公司暂无）3.2严格按照设备操作规程进行开机生产，在生产过程中按生产工艺流程进行安全生产，杜绝不按照工艺文件及操作规程，凭自己个人经验，进行危险操作，3.3在设备操作过程中，如遇有设备故障发生，应立即停下该设备，待设备管理人员检查情况后，方130、能再次开机。切不能硬开、蛮干。3.4办公室负责具体劳动防护用品的购买、使用、放发、登记、回收管理工作。4、相关记录劳动防护用品发放登记表质量管理手册第7章 生产安全防护文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页员工卫生状况监视管理制度一、为确保与食品包装材料以及食品包装膜、袋生产过程中接触的人员的身体健康和卫生习惯，避免对食品包装膜、袋产生污染，特制定本管理制度。1. 手、工作服清洁合格率达98%，未清洗消毒的手、工作服、工器具设备或其它不卫生物品不得带入车间。2. 公司规定非清洁区人员不得到清洁区,同一车间人员流向是清洁区-相对清洁区.3. 生产加工人员应保持个人清洁卫生,不得留长指131、甲,不得带入装饰物,进入车间必须换工作服、帽、鞋，头发不外露，车间禁止吸烟和饮食。4. 工作服、帽必须保持清洁，不得穿进厕所，出车间。5. 洗手消毒程序：清水润手皂液洗手清水冲手干手。6. a）直接从事加工的人员和检验人员应身体健康，不得患有有碍食品卫生的疾病。b）避免患有疾病的人员接触食品包装产品及材料。C）生产人员患有活动性肺结核、传染性肝炎、肠道传染病或肠道传染病带菌者、化脓性皮肤病、疥疮、手外伤等有碍产品卫生的疾病应调离岗位。d）公司内个人行为举止规范中严格规定食品操作人员在生产车间内不得吸烟、吐痰、咀嚼或吃东西，在无保护产品前打喷嚏或咳嗽、佩带或携带可能对生产安全性和适宜性带来危害的物品。e）办公室负责人要定期对员工的卫生及健康状况进行监督管理,对员工要定期到卫生防疫部门进行体检,对重要的岗位要持证（健康证）上岗。二、相关记录员工健康证明质量管理手册附录：企业消防平面图文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第页附录：企业消防平面图质量管理手册质量管理手册修改记录文件编号xx-xx文件版本A/00生效日期共页第0页章 节 号修 改 条 款修 改 日 期修 改 人审 核批 准