1、医疗设备有限公司质量管理体系附全套表格编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、目的 确保本公司质量文件编号统一。2、范围 适用于本公司质量管理体系文件及各种质量记录表格的编号。3、职责3.1办公室、技术质检部负责质量文件的编号、管理。3.2管理者代表负责质量文件编号办法的批准。4、文件编号办法4.1规定：本公司代码为xx； 质量手册代码为xx； 程序文件代码为xx； 第三层次文件代码为xx； 质量记录表格代码为xx； 文件编号为文件主题内容与ISO9001标准对应的条款号的三位数。如：记录控制程序对应的标准条款号为，编2、号为424（QP/xx-424），若本条款有多个文件，再加顺序号-01、-024.2质量文件编号示例质量手册编号: QM/xx2010 发布年份 本公司代码 质量手册 程序文件编号 QP/xx000 文件主题条款号 本公司代码程序文件第三层次文件质量文件编号办法版次/修订次：1/0xx/xx-423页码：2/2如:本公司文件控制程序代码为QP/xx-423作业文件（规范、管理办法等）编号 xx/xx00000 流水顺序号 文件主题条款号 本公司代码 作业文件例如：仓库管理制度：xx/xx-755 记录表格编号办法：xx00000流水顺序号 文件主题条款号 本公司代码 质量记录表格例如： 进货验3、证规程编号：xx824-01半成品检验规程编号：xx824-05成品检验规程编号：xx824-06编制： 审批： 第三层次文件质量目标指标分解检查考核办法版次/修订次：1/0xx页码：1/21、目的确定相关职能与层次上的质量目标，监视各部门质量目标的贯彻实施状况，测量质量目标的适宜性、有效性。2、范围适用于本公司与质量体系有关的部门、车间建立质量目标，并实施考核。3、职责3.1技术检验科负责编制质量方针、质量目标指标分解检查考核办法，负责组织对相关部门、车间实施质量目标完成指标情况的检查考核。3.2管理者代表审核质量方针、质量目标指标分解检查考核办法，报总经理批准。3.3总经理负责根据检查考核4、结果决定奖惩。4、办法4.1 根据标准的要求，要在相关职能和层次上建立质量目标，由技术检验科负责把本公司的质量目标的各项指标分解到相关职能和层次上承担，作为相关部门和车间的质量目标，并把相关部门、各车间应完成的指标作为检查考核项目，编制成检查考核表。4.2质量目标指标分解检查考核表所列项目指标即该部门的质量目标。4.3各部门、车间按照考核表所列考核项目指标的要求，分解到有关责任人，制定部门、单位指标考核检查表，详细记录本单位、本部门完成各项指标的情况，每季度自查自检，自我评价完成质量目标情况，对照差距作整改。第三层次文件质量方针、质量目标分解考核办法版次/修订次：1/0xx页码：1/21、目的5、确定相关职能与层次上的质量目标，监视各部门质量目标的贯彻实施状况，测量质量目标的适宜性、有效性。2、范围适用于公司与质量体系有关的部门、车间建立质量目标，并实施考核。3、职责3.1质检部负责编制质量方针、质量目标指标分解检查考核办法，负责组织对相关部门、车间实施质量目标完成指标情况的检查考核。3.2管理者代表审核质量方针、质量目标指标分解检查考核办法，报总经理批准。3.3总经理负责根据检查考核结果决定奖惩。4、办法4.1 根据标准的要求，要在相关职能和层次上建立质量目标，由质检部负责把公司的质量目标的各项指标分解到相关职能和层次上承担，作为相关部门和车间的质量目标，并把相关部门、各车间应完成的6、指标作为检查考核项目，编制成检查考核表。4.2质量目标指标分解检查考核表所列项目指标即该部门的质量目标。4.3各部门、车间按照考核表所列考核项目指标的要求，分解到有关责任人，制定部门、单位指标考核检查表，详细记录本单位、本部门完成各项指标的情况，每季度自查自检，自我评价完成质量目标情况，对照差距作整改。第三层次文件质量方针、质量目标分解考核办法版次/修订次：1/0xx页码：2/24.4质检部每季度对检查考核获得的数据作一次数据分析，对完成质量目标的不合格或潜在的不合格提出纠正/预防措施处理单，通知有关责任部门作整改，以获得改进的机会。数据分析的信息可作为提交管理评审的评价资料。4.5质检部内审7、前将检查考核结果汇总,提出检查考核结论报管理者代表审核，由总经理决定是否进行奖惩。5、相关记录：5.1 xx-01 办公室质量目标指标分解检查考核表5.2 xx-02 销售部质量目标指标分解检查考核表5.3 xx-03 生产部质量目标指标分解检查考核表5.4 xx-04 采供部质量目标指标分解检查考核表5.5 xx-05 技术质检部质量目标指标分解检查考核表5.6 xx-06 车间质量目标指标分解检查考核表办公室质量目标指标分解检查考核表 编号：xx-01-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记录（要求所检查的各种数据记录清楚）检查人检查时间1、文件记录归档率100%2、文件记录完好率108、0%3、培训计划完成率100%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：销售部质量目标指标分解检查考核表 编号：xx-02-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记录（要求把检查获得的各种数据记录清楚）检查人检查时间1. 供方调查、评价率100%2. 合同评审100%3.合同履约率100%4.顾客满意率90%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：生产部质量目标指标分解检查考核表 编号：xx-03-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记录（要求所检查的各种数据记录清楚）检查人检查时间1.生产计划完成率100%2.工序质量合格率98%3.设备完好率100%结论意见：签字： 日9、期：审核意见：签字： 日期：采供部质量目标指标分解检查考核表 编号：xx-04-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记录（要求所检查的各种数据记录清楚）检查人检查时间1.合格供方选择、评价合格率 100%2.采购设备物资合格率100%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：技术质检部目标指标分解检查考核表 编号：xx-05-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记录（要求所检查的各种数据记录清楚）检查人检查时间1、纠正和预防措施有效率 98%2.监测和测量装置准确率 100%3.常规产品成品合格率 100%4.工艺文件有效率100%5.技术问题处理率100%结论意见：签字： 日期10、：审核意见：签字： 日期：车间质量目标指标分解检查考核表 编号：xx-06-（ ） 检查记录检查项目指标检查、考核、记录（要求所检查的各种数据记录清楚）检查人检查时间1.生产计划完成率100%2.工序质量合格率98%3. 设备完好率100%4.常规产品零部件合格率98%结论意见：签字： 日期：审核意见：签字： 日期：第三层次文件员工岗位工作能力要求版次/修订次：1/0xx/xx-622页码：1/11、目的 按岗位任职资格要求选择能胜任的人员，确保公司质量目标的实现，使顾客满意。2、范围 适用于公司各部门、车间人员的选择和招聘。3、职责3.1办公室负责岗位任职资格要求的制定。3.2公司各部门、各11、车间按岗位任职资格要求选择符合条件的人员上岗。4、岗位任职资格要求岗位岗位任职资格要求学历资格经验培训总经理大专以上中级职称从事专业管理工作五年以上企业管理部门专业管理人 员大专以上中级职称从事专业管理工作三年以上企业管理，专业管理知识中专初级职称从事相关管理工作五年以上车间主任大专以上中级职称从事相关管理工作五年以上企业管理，专业管理知识中专 初级职称从事相关管理工作八年以上大专以上初级职称以上从事相关管理工作三年以上企业管理及生产技术中专 初级职称从事相关管理工作五年以上安全员中专以上初级职称以上从事本行业工作三年以上安全管理及生产技术设备员中专以上初级职称以上从事本行业工作三年以上设备管12、理及设备维修知识材料员中专以上懂材料管理及相关知识从事本行业工作三年以上材料管理及相关知识中专以上初级职称以上从事本行业工作三年以上管理及生产技术质检员中专以上初级职称以上从事本行业工作三年以上质量管理及产品检验规范办公室工作人员中专以上初级职称以上从事本行业工作三年以上行政管理及相关知识保管员高中以上懂物资保管和相关财务知识从事本行业工作二年以上物资保管和财务知识生产工人高中以上熟悉生产技术、质量要求和操作规程从事本行业工作一年以上岗位操作技能培训初中从事本行业工作二年以上说明1、对于现有在岗人员，没有达到任职资格要求者，经办公室组织对其岗位工作能力进行考核评价，考核合格者可继续留任；考核不13、合格者，需安排培训，经考核合格后再上岗，不合格者转岗。2、各专业管理岗位可根据情况设专职或兼职人员担任。安全员的职责编号：QM/xx-551(01) 页码：1/1一、 督促检查公司“安全堆积的实施情况，并及时向公司领导汇报。 二、 协助公司领导，作好员工的安全教育工作，使全体员工广泛树立牢固的“安全第一”的思想。三、 协助车间领导，消除一切不安全因素，把事故消灭在萌芽状态。 四、 负责定期检查设备完好情况和各项电器设施，预防各种事故的发生。 五、 协助公司领导作好各项事故的处理工作。 六、 有权对违章作业的员工批评，和停止工作的建议，杜绝一切事故的发生。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：14、质量管理员职责编号：QM/xx-551(02) 页码：1/1一、 根据公司下达的生产任务熟悉各项技术资料制定产品各工序的质量检验标准。 二、 深入车间，对产品进行质量跟踪，忠实的记录各生产工序的质量检测数据，作好报表。 三、 协助车间找出产品质量的薄弱环节，善于发现问题，深究原因，并提出整改建议。四、 认真贯彻公司的“质量检验制度”，勤检验，发现问题，及时向公司汇报。五、 协助公司领导，作好质量管理的教育工作，提高员工的质量意识，充分发动群众，为推行“全面质量管理”打好基础。六、 维护本公司利益，认真检查外办的质量和原材料进公司的验收，不让不合格材料投产，不用不合格外协件组装成品。七、 严格把15、好产品质量关，不让不合格品流入市场，维护企业声誉。八、 质量检验过程中，有权行使质量否决权，不让工序的不合格半成品流入下道工序。九、 认真贯彻执行各项国家标准，并尽可能与lSO国际标准接轨。逐步建立公司的质量保证体系，全面推广“全面质量管理”。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：技术员职责编号：QM/xx-551(03) 页码：1/1一、根据公司下达的生产任务作好各项生产前的技术准备工作，协助车间主任，按时完成任务二、负责指导车间各生产工序，弄清各项技术要求，能按生产图纸的要求正确操作。三、负责解决实际生产操作中的技术问题，协助各工位正确安装和调试工装、模具。四、指导车间员工做好工装模具的16、日常保养、维修。五、协助、配合质管安全人员工作，使各工位生产质量保持稳定，并确保安全生产。六、协助公司做好员工技术培训的辅导工作并负责定期考核车间员工的技能a七、领导车间员工大胆创新和开展技术革新、技术比赛等各项活动。八、指导督促并检查各设备专管人员，日常对各项设备维护、保养。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：采购员职责编号：QM/xx-551(04) 页码：1/1一、根据公司安排，按单采购，及时供应，保证生产所需。 二、认真核对所购物品的品种、规格、数量，做到不错购、不多购。三、勤跑市场，货比三家，以最低的价格购回优质物品。四、不断提高识别真假能力，不购假冒伪劣商品。五、购回物品一律入17、库进账，不得自行发放。六、俭节廉明，账目清楚，不受贿，不接受不正当的回扣。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：保管员的职责编号：QM/xx-551(05) 页码：1/1一、管好公司一切物品凡购回的物品，均须清点入账妥善保管。二、对存放在车间的大宗原材料，要勤核查，按车间实际用量核实出账。三、低值易耗物品一律凭车间主任签发的领料单发放。工、器、量具一律交旧领新。四、贵重材料、工具的发放，均应通过公司领导的批准。五、物品必须进账，定期盘存，做到帐物相符。六、外协件的出入，必须登记入册。七、出入库的半成品、成品，必须清点数量登记入册。做到公司内家当，心中一清二楚。八、处理边角废料时，要认真清点，18、谨防混入生产资料之中。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：车间主任的职责编号：QM/xx-551(06) 页码：1/1车间是我公司生产管理体制中重要的管理机构，车间主任的职责：一、领导并教育本车间员工树立“爱公司如家”的思想，及时掌握员工的思想动态，统一认识，为振兴和发展我公司努力工作。二、根据公司的生产任务，做出生产安排进度计划，以确保交货时间不延误。 三、合理安排员工工作，及时调整操作设备的运行，作到人尽其才，物尽其能。 四、认真贯彻执行公司的各项制度，作好日考勤记录和日生产进度记录，向公司汇报。 五、负责沟通和协调各工位与技术、质管、物资等部门的工作，积极配合公司各管理人员开展工作。19、 六、保管好常用工具、量具，做好借用登记，并为生产必用的低值易耗品开具领料单。 七、及时公司报告车间的好人好事，对存在问题提出整改意见和具体安排。 八、对严重违反管理制度的员工，有权停止其工作，并向公司报告。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：设备管理制度编号：QM/xx-630-01 页码：1/21目的正确的使用维护设备，认真搞好设备的维修管理工作，保证设备正常运转和延长设备使用寿命，确保本公司在用设备完好率达到要求，以利生产的正常运行。 2范围使用于本公司自有、租赁的设备管理。 3工作程序 3.1设备维护保养3.1.1设备要严格执行定机定人操作，专人负责日常保养。3.1.2设备操作人20、员必须学习有关设备的结构、性能、使用、维护以及设备的安全技术操作规程等方面的业务知识。新进人员必须在掌握设备实际操作技能的情况下经考核合格，方可独立使用设备。3.1.3设备操作人员对设备的使用与维修必须遵守下列事项：a）前检查设备，发现故障而未排除前，不得启动设备进行生产：b）开机前，必须按规定对设备进行加油润滑：c）设备运行时，操作人员不准离开：工作岗位：若要离开时，则须先停机切断电源方可离开；d）生产过程中，要加强设备的运行情况的检查，随时注意设备运行中的润滑、温度和声响，发现问题，应立即停机，并及时报告生产部进行处理；e）在下班前十分钟，进行设备及附件的清扫，在节假日前和周末下班前半小时21、，应对设备进行彻底和擦洗。3.1.4严禁其他非操作人员使用设备，严禁违反操作和带负荷启动及超负荷使用设备，操作者有权停止运行。3.1.5一切设备，包括起附件，未经过生产部同意，操作者不得自行拆装、改装、更换、挪用和移位，确因生产和技术革新需要，必须事先提出方案，经生产部审核并报总经理批准后方可施行。3.1.6动力设备几管道、线路不得任意改变或联通。如因生产、基建或其他原因必须改变者，经生产部报企业审批，方可施行。3.1.7拟定每年年底对本公司生产设备进行一次集中检修，由生产部编制检修计划，报企业分管领导批准，统一安排进行。日常维护工作，包括易损件的更换、调整，由操作者施行，一般故障抢修，原则上22、由生产部组织解决，重大故障请设备公司专家进行抢修。3.1.8设备发生事故应由设备使用者及时报告生产部组织调查，使用者不得擅自处理和破坏事故现场。在查明事故原因的情况下，及时组织抢修，对事故责任人，应视情节，认识态度和平时表现，给予相应处理。3.1.9认真作好设备的交接工作，两班不衔接应书面交接，两班衔接应当面交接，并作好记录，交接内容包括设备的运转情况、润滑、调整及紧固情况，易损件的更换情况，设备清洁卫生情况等，特别设备的隐患、缺陷要交代清楚。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：设备管理制度编号：QM/xx-630-01 页码：2/23.1.10生产部建立健全设备档案和设备台帐，作好设备的23、事故、抢修及调试的详细记载。 3 .2设备的管理机构和职能范围 3.1.1生产部 3.2.1.l根据企业发展的需要和使用部门的要求，提出生产设备的配置申请，经总经理批准后，交采购部采购。 3 2 l 2负责对新设备的验收，建立并保存设备档案。 3 2 l 3负责制定及组织实施设备的操作规程和保养计划，并填写抢修记录。 3 21 4负责编制设备备品配件的采购计划，确保适当的库存量。 32 l 5负责设备的检查评比工作，总结推广设备管理工作的先进经验。 3 2l 6负责设备事故的调查、处理、上报。 3 2 l 7对职工进行爱护设备、安全操作的教育工作。 3 22车间 3 2 2 1负责工作范围内设24、备的管理领导工作，保证安全操作规程和设备管理制度的贯彻执行。3 2 2 2加强对操作人员的思想教育，有权制止违章操作和带负荷启动及超负荷使用设备，对处于不安全运行的设备，有权停止运行。 3 2 2 3根据设备的技术状况，安排和组织设备的小修和事故抢修工作。 322 4参加本公司的设备评比工作。 3 3设备检修 3 3 l设备检修工作本着以维护为本，检修为辅的精神，防止只顾生产，不管设备，重使用轻维的错误做法 3 3 2拟订每年年底对全公司设备进行一次集中检修，由生产部编制检修计划，报总经理批准，统一安排实施。日常维修工作，包括易损件的更换及事故抢修，原则上由生产部组织。 33-3加强技术培养，25、广泛深入地开展群众性的“互交互会”活动，坚持设备操作工作搞维修，检修时，操作工人能配合维修工人进行检修。 33 4设备检修时，必须按规格使用备品配件的结构、尺寸、材质等。 3 3 5凡设备易损件更换及事故抢修，年底检修等由生产部计八设备使用记录，并存档。 3 4设备的备品配件管理 3 41生产部根据设备所用备品配件的正常使用周期、耗用量于每一季度编制下一季度的备品配制计划报总经理审批后，由采购部及时组织采购。 3 4 2备品配件统一由仓库管理员管理，建立必要的帐卡，凡备品配件的入库、发放结存应有详细记载，保证证帐、卡、物三对口。 3 4 3备品配件的领用手续，凡备品的报废和更换，经生产部批准，26、各种备品领用均应交旧换新。3 44由于备品配件的生产计划性不强，或组织加工不力造成备品配件短缺，使设备不能正常生产应追究责任，根据情况，严肃处理。 设备管理职责第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-01 页码：1/4l、目的正确的使用维护设备，认真搞好设备的维修管理工作，保证设备正常运转和延长设备使用寿命，确保本公司在用设备完好率达到要求，以利生产的正常运行。 2、 范围使用于本公司自有、租赁的设备管理。 3、工作程序3.l设备维护保养3.1.l设备要严格执行定机定人操作，专人负责日常保养。设备操作人员必须学习有关设备的结构、性能、使用、维护以及设备的安全技术操作规程等方面的业27、务知识。新进人员必须在掌握设备实际操作技能的情况下经考核合格，方可独立使用设备。3.l.3设备操作人员对设备的使用与维修必须遵守下列事项：a)班前检查设备，发现故障而未排除前，不得启动设备进行生产：b)开机前，必须按规定对设备进行加油润滑：c)设备运行时，操作人员不准离开工作岗位；若要离开时，则须先停机切断电源方可离开； d)生产过程中，要加强设备的运行情况的检查，随时注意设备运行中的润滑、温度和声响，发现问题，应立即停机，并及时报告生产部进行处理：e)在下班前十分钟，进行设备及附件的清扫，在节假日前和周末下班前半小时，应对设备进行彻底和擦洗。3.l.4严禁其他非操作人员使用设备，严禁违反操作28、和带负荷启动及超负荷使用设备，操作者有权停止运行。3.l.5一切设备，包括起附件，未经过生产部同意，操作者不得自行拆装、改装、更换、挪用和移位，确因生产和技术革新需要，必须事先提出方案，经生产部审核并报总经理批准后方可施行。动力设备几管道、线路不得任意改变或联通。如因生产、基建或其他原因必须改变者，经生产部报企业审批，方可施行。3.l.7拟定每年年底对本公司生产设备进行一次集中检修，由生产部编制检修计划，报企业分管领导批准，统一安排进行。日常维护工作，包括易损件的更换、调整，由操作者施行，一般故障抢修，原则上由生产部组织解决，重大故障请设备公司专家进行抢修。设备发生事故应由设备使用者及时报告生29、产部组织调查，使用者不得擅自处理和破坏事故现场。在查明事故原因的情况下，及时组织抢修，对事故责任人，应视情节，认识态度和平时表现，给予相应处理。认真作好设备的交接工作，两班不衔接应书面交接，两班衔接应当面交接，并作好记录，交接内容包括设备的运转情况、润滑、调整及紧固情况，易损件的更换情况，设备清洁卫生情况等，特别设备的隐患、缺陷要交代清楚。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：设备管理制度第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-01 页码：2/4生产部建立健全设备档案和设备台帐，作好设备的事故、抢修及调试的详细记载。3.2设备的管理机构和职能范围生产部3.230、.l.l根据企业发展的需要和使用部门的要求，提出生产设备的配置申请，经总经理批准后，交采购部采购。 3.2.l.2负责对新设备的验收，建立并保存设备档案。 3.2.l.3负责制定及组织实施设备的操作规程和保养计划，并填写抢修记录。 .4负责编制设备备品配件的采购计划，确保适当的库存量。 3.2.l.5负责设备的检查评比工作，总结推广设备管理工作的先进经验。 3.2.l.6负责设备事故的调查、处理、上报。 3.2.l.7对职工进行爱护设备、安全操作的教育工作。 车间 .1负责工作范围内设备的管理领导工作，保证安全操作规程和设备管理制度的贯彻执行。.2加强对操作人员的思想教育，有权制止违章操作和带31、负荷启动及超负荷使用设备，对处于不安全运行的设备，有权停止运行。 .3根据设备的技术状况，安排和组织设备的小修和事故抢修工作。 .4参加本公司的设备评比工作。 I3.3设备检修 I3.3.l设备检修工作本着以维护为本，检修为辅的精神，防止只顾生产，不管设备，重使用轻维护的错误做法拟订每年年底对全公司设备进行一次集中检修，由生产部编制检修计划，报总经理批准，统一安排实施。日常维修工作，包括易损件的更换及事故抢修，原则上由生产部组织。加强技术培养，广泛深入地开展群众性的“互交互会”活动，坚持设备操作工作搞维修，检修时，操作工人能配合维修工人进行检修。设备检修时，必须按规格使用备品配件的结构、尺寸、32、材质等。凡设备易损件更换及事故抢修，年底检修等由生产部计入设备使用记录，并存档。3.4设备的备品配件管理生产部根据设备所用备品配件的正常使用周期、耗用量于每一季度编制下一季度的备品配制计划报总经理审批后，由采购部及时组织采购。备品配件统一由仓库管理员管理，建立必要的帐卡，凡备品配件的入库、发放结存应有详细记载，保证证帐、卡、物三对口。备品配件的领用手续，凡备品的报废和更换，经生产部批准，各种备品领用均应交旧换新。由于备品配件的生产计划性不强，或组织加工不力造成备品配件短缺，使设备不能正常生产应追究责任，根据情况，严肃处理。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：设备管理制度33、第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-01 页码：3/4重大事故 .1凡生产设备发生事故，造成企业生产停产八小时以上者：.2单机设备事故造成停产(停止运转)二十四小时以上者； .3单机设备事故引起水、电等灾害，房屋倒塌，人身伤亡者：.4凡事故停水、停产、影响企业生产四小时以上或影响一个班组生产八小时以上者； .5设备发生事故，虽不属于上述规定，但事故性质恶劣，情节严重有造成设备重大损坏或寿命大为缩短者。一般事故 .1凡设备发生事故造成班组生产停产一小时以上八小时以下者：.2单机设备事故停止运转四小时以上，二十四小时以内者：.3电器设备短路、放炮，造成设备损坏在500元以上者；凡34、使用设备发生事故，应立即报告生产部，操作者不能擅自处理破坏现场，对于重大事故，生产部报总经理组织现场调查。 在查明事故原因的情况下，生产部及时组织抢修。事故抢修工作要集中人力，统一调整。 事故处理后，生产部召开有关人员会议，分析事故发生原因，追究事故责任人，并找出杜绝事故的措施，在事故管理工作上坚持做到三不放过： (1)事故性质不定不放过；(2)操作人员不受教育不放过；(3)防止措施不落实不放过。 J为了教育事故责任人和严肃企业生产纪律，在加强教育的同时，对事故责任人，应视情节，认识态度及平时表现，给予严肃处理。 1生产部应将事故详细记入档案。3.6设备的交接班。建立设备的交接班制度，认真做好35、设备的交接班记录，是加强设备管理工作，保证生产顺利的重要环节。3 6.2执行交接班时，两班不衔接可不当面交，但要做好详细的记录。交接班内容包括设备的运转情况、润滑、调整及紧固情况，易损件的更换情况，特别是设备的隐患缺陷要交代清楚。凡是交接不清或接班工人未到时，交班工人不能离开设备，两班不衔接，其接班工人在接班时，应看清楚设备交班的书面记录，检查设备部位情况，发现设备有故障应及时报告班组或生产部值班人予以处理，并做好记录。凡是因交接班不清引起的设备故障，交接双方均有责任，其主要责任方将受到严肃处理。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：设备管理制度第三层次文件 版次/修订次36、:1/0xx/xx-630-01 页码：4/43.7设备的完好标准 鉴定设备是否完好，要严格按照下列“设备完好标准通则”通过实际检查确定。 设备完好通则：(1)基础稳固，结构完整，连接可靠，零部件(虽有小缺陷，但不影响设备的结构强度和安全)腐蚀和磨损变形程度在技术标准允许范围内。(2)可随时开动，能正常运转，并可达到标称能力(即出公司铭牌所规定的能力)。 (3)设备润滑良好，无严重渗油、跑风、漏水、漏气等现象。 (4)联动机组主机完好，辅机虽有小缺陷，但不影响主机的出力和安全运行 (5)主要机器、仪表和安全防护装置齐全，灵敏可靠。 凡不符合前五条完好标准之一者，均称不完好设备。 设备检查鉴定工37、作，拟定每年进行一次至两次，由本公司领导、工程技术人员、老工人组成的三结合检查组进行检查，对设备维护保养工作突出的班组予以嘉奖。 设备完好率的计算 设备完好率=完好设备台数/投入设备台数*100 3.8设备润滑 润滑是保证设备正常运转的关键，它能减少机器的磨损和腐蚀，保证设备处于正常温度下工作,凡在运行的设备，润滑系统必须完好，做到油路畅通、油质干净，为此每个操作者要遵守下列几项工作： (1)各种润滑油量从库存到使用，要保持清洁。 (2)严格执行用油规定，严禁“乱代”，必须代用时，要经过技术部门的同意，方可代之。 (3)运用设备必须按规定在一定的周期内加油、换油。 3.9设备的封存 长期不用的38、设备和多余的设备，在总经理领导下技术部组织封存封存前要清扫设备，进行润滑并采用适当的防护措施和明确的标识。 3.10设备的启封 设备启封由总经理批准，启封后，操作人员应对设备进行全面检查，在无负荷条件下试运行l-2 小时，检查其动力装置运行情况，只有设备运行正常后方可投入生产运行在正式生产前，必须执行首件认可制度。 编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：机械设备安全操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(01) 页码：1/11、作业前要检查设备上的防护、保险、信号装置、机械传动部分，电气部分要有可靠的防护装否则不准开动。2、工、夹、刀具及工件必39、须装夹牢固。3、机床运转前，要观察周围动态，机床开动后，要站在安全位置上-4、机床运转中，不准接触运动着的工件、刀具和转动各部分禁止隔着机床传递或拿取工具。5、调整机床速、行程，夹装工具和刀具，以及擦拭机床，都要停车进行。6、机床轨道面上，工作台上禁止放工具或其他东西。7、不准用手直接清除设备上的废辩，应使用专用工具清扫，操作者不得留长发。8、凡两人或专人以上同一机床工作时，必须有一个人负责安全，统一指挥。9、发现异常情况，应立即停车。10、严禁带手套操作车、钻、铣、锯等旋转机床。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：剪板机操作流程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/40、xx-630-02(02) 页码：1/11、清理机床杂物及机床附近堆放物。2、测量板料的厚度、长度，按规定用塞尺调整剪口间隙及挡板尺寸，并用手扳动飞轮，是上刀架往返运动一次，然后在启动。 3、启动机床看飞轮箭头标志方向是否相符，再往油口加油。 4、刀片的刃口必须保持税利，刀片间的间隙不得大于板料厚度的三十分之一。5、测量试剪板料尺寸与图纸是否相符若不符，调整挡板，调至符合为止方可剪裁。 6、剪切时发生任何不正常现象，应立即停止剪切，迅速切断电动机电源，找出故障，待排除后，方可重新剪切。7、剪切时，要随时卡、量，出现误差及时更正。8、严禁剪切双层料。9、剪切完毕后，关机切断电源，将工件码放在指定41、位置，整理机床保持清洁，将电源箱锁好。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：铣削床操作流程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(03) 页码：1/1l、清理机床上的杂物及机床附近堆放物。 2、启动电源，使机床各传动部件往返行程几次。3、启动电源后看润滑油孔是否滴油。4、根据图纸工艺要求，测好坯料尺寸选用正确的卡尺，将坯料清理干净，用适用的卡具夹牢坯料。5、根据图纸工艺要求，认真选好所用的刀具。 6、将刀具正确安装在刀柄或卡具上。 7、试动刀具安装是否正确，调整正确后，方可使用8、启动刀具，走动坯料，先将刀具在坯料上试削。 9、试削后，方可按工艺采用自42、动进刀或手动进刀进行加工。 10、铣削过程中，刀具损坏或断裂应立即停机，更换刀具，找出损坏或断裂原因，排除后，方可重新铣削。 11、铣削过程中，铣床发出不正常的噪音时，应立即停机，找出故障原因并及时排除后方可重新铣削。 12、铣削过程发现工件(坯料)松动立即停机重新夹紧后，方可重新车削。 13、铣削完成后应停机，检测工件是否符合图纸工艺要求，若没达到要求应重新铣削，直至达到要求为止。 14、削完毕后，切断电源，按技术标准检测，达到要求后，将工件小心卸下(小心烫手和机床碰伤)，将工件放到指定位置，清理机床上铁屑，进行下个工件的加工。 15、工件加工完毕后，关机切断电源，清理机床工作面铁屑残物，将43、机床擦拭干净，机床周围打扫干净，将刀具卸下送还工具仓库或锁入工具柜中。 编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：车床操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(04) 页码：1/1l、清理机床上的杂物及机床附近堆放物。 2、启动电源，使主轴空转2分钟，横直进刀行程往复2次。 3、根据加工图纸要求，测坯料尺寸，选用正确的卡具，将坯料清理干净，夹紧在卡具上。 4、试转卡具看坯料(工件)卡的是否合适若不正确，应及时调整正确为止。5、根据加工图纸工艺要求，认真选好所用的刀具，并将刀具正确安装在刀架上。6、启动机床主轴，将应加工部位外圆定位定好，然后按工艺规定44、的进刀量加工坯料。7、车削过程中，刀具损坏或断裂应立即停机，更换刀具找出损坏或断裂原因，排除后方可重新车削。8、削过程中车床发出不正常的噪音，应立即停机，找出故障原因，并排除后方可重新车削。9、削过程发现工件(坯料)松动立即停机，重新夹紧后，方可重新车削。10、车削完成后应停机，检测工件是否符合工艺要求，没达到要求，重新车削，至达到要求为止。1l、车削完成后，停机床，检测合格后，小心将工件卸下，不要将手和机床触碰以防止手烫伤，将工件放到指定位置，清理机床上铁屑残物后进行下个工件的加工。12、工完成后，关机切断电源，清理机床铁屑残物，将机床擦拭干净，机床周围打扫干净，将车刀卸下锄在工具柜中。编制45、/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：液压机板料折弯机操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(05) 页码：1/1l、清洁工作区环境，清除与工作无关的物件，工作台面不准放置任何杂物2、多人操作时，必须在确认没有任何不安全因索时方可踩下脚踏开关。3、转折弯机能承受偏载(易于右端)，其最大偏载压力为50T。 4、上下模间隙必须调整均匀，二作时下模与工作台面上不准放置任何工具，工件表面不得有焊疤等缺陷。5、电气绝缘和接地必须安全可靠。 6、经常保持折弯机清洁，使用中应随时注意折弯机各部分情况，发现异常，立即停车检查。 7、定期检查，每周一次。 a) 折弯46、机各部分运行是否正常，各种动作(滑块快速行程、慢速折弯、快速回程、途中停止、下行程位置保压等)应灵敏可靠。 b) 液压系统无超标噪音，泵、阀工作正常，密封和接头处不漏油，油箱温度在30摄氏度50摄氏度。c) 按设备使用标识进行润滑。8、模具允许载荷强度以长度计，小于1tcm，即满载的工作长度不得大于1000mm，否则易损坏模具。9、本机使用32#液压油，每年必须全部更换l一2次。10、每次使用前检查油箱油面，油面必须达到油标刻度。11、机器维修或长时间停止工作时，需将下行程调节到最大值，保证滑块能安全下降到最低位置。工作完毕，即清理现场，按规定堆放工件，擦拭机体，切断电源。编制/日期： 20147、0.4.18 审核/日期： 批准/日期：钻床操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(06) 页码：1/11、工作前对钻床和工、卡具进行全面检查，确认无误后方可操作。2、工件夹装必须牢固可靠。钻小件时，应使用工具夹持，不准用手拿着钻。工作中严禁戴手套。3、使用自动走刀时，要选好进机速度，调整好行程限位块。手动进刀时，一般按照逐渐增压和逐渐减压原则进行，以免用力过猛造成事故。 4、钻头上绕屑时，要停车清除。禁止用风吹，用手拉，要用刷子或铁钩清除。5、不准在旋转刀具下、旋转、卡压或测量工件。手不准接触旋转的刀具。6、使用摇臂时，横臂回转范围内不准有障碍物。工作前，横臂必须48、卡紧。7、横臂和工作台不准有浮放物件。8、工作结束时，将横臂降到最低位置，主轴箱靠近立柱，并且都要卡紧。9、按设备使用要求进行加油润滑，按规定清理现场堆放工件，擦拭机体，切断电源。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：焊工安全操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(07) 页码：1/11、，一般安全规程 (1) 焊接工区，禁止放置易燃易爆物品，备足消防器材，保证足够照明和良好的通风。 (2) 操作场地十米内，不应储存油类或其他易燃易爆品。 (3) 对各种管道、沾有可燃气体和溶液的工件进行操作时，必须事先进行检查，并经过冲洗除掉有毒、有害、易燃、49、易爆物质，解除管道压力。 (4) 在焊接、切割密封空心工件时，必须留有出气口。 (5) 电焊机接地零线几电焊工作回线都不准搭在易燃易爆的物品上，也不准接在管道线上，工作回线应绝缘良好，机壳接地必须符合安全规定。 (6) 在易燃易爆的车间、场所或煤气管附近焊接时，必须取得消防部门的同意，工作时应取严密的措施，防止大量飞溅引起火灾。 (7) 工作完毕，应检查场地，灭绝火种，切断电源才能离开。 (8) 助手必须懂得电焊，气焊的知识。2、手工电弧焊工(1) 应掌握一般电器知识，遵守一般焊工的安全规程。(2) 工作前应检查焊机电源线，引出线几个接线点是否良好：线路横越车行道应架空或加保护盏：焊机二次线路50、及外科必须有良好接地：焊条的夹钳绝缘必须良好。(3) 下雨天不准露天电焊，在潮湿地段工作时，应站在铺绝缘物品的地方穿好绝缘鞋。(4) 推闸刀开关时，身体要偏斜，要一次推足，然后开启电焊机：停机时，先要关电焊机才能拉断电源闸刀开关。(5) 移动电焊机位置，须先停机断电；焊接时突然停电，应立即关好电焊机。(6) 在人多的地方焊接时，应先安遮拦挡住弧光，无遮拦时应提醒人们不要直视弧光。(7) 换焊条时应戴好手套，身体不要靠在铁板或其他导电体上。(8) 工作完毕应关闭电焊机再切断电源。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：气焊（气割）工安全操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/51、0xx/xx-630-02(08) 页码：1/11、工作前必须正确穿戴劳保用品和必要的防护用具。 2、工作前必须经专业培训、考试台格后持证操作。3、工作前必须对所使用的气焊工具、装置进行质量只能器检查(如氧气瓶、氧气表、胶管、乙炔发生器、保险壶)，符合安全规范方可进行操作。4、使用氧气瓶时，严禁油污、油手和带油的活扳子接触氧气瓶，使用的氧气工具严禁接触油。5、禁止氧气瓶乙炔发生器放在强烈的阳光下曝晒和接近易燃易爆及其他火源，以免发生以外爆炸事故。6、禁止气焊(气割)各类有压力的容器、罐、阀门和管道。7、氧气瓶应保持严密，不准漏气，工作前检查氧气表和氧气瓶的连接螺丝，必须坚固可靠，开闭氧气瓶慢慢52、进行，头部与氧气瓶错开以免氧气瓶脱离伤人。8、搬氧气瓶时要用专人小车或杠抬，禁止在地面上拖拉和强烈滚动，氧气瓶的保险帽先戴好后，方可搬动。9、乙炔发生器、氧气瓶距火源不得少于lO米，试验漏气现象时，禁止使用火焰，应用肥皂或清水，两个乙炔器的距离不得少于lO米。10、严禁用锤头、凿、铲等工具敲打氧气瓶、嘴、保险帽盖和乙炔发生器上部件。11、工作完毕，应将焊枪从胶管上卸下来，放在指定地点，不准带着气压、连同胶管放入工具中。拧上气瓶安全帽，清理现场，经检查无任何易燃易爆事故隐患方可离岗。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：钣金工安全操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0x53、x/xx-630-02(09) 页码：1/11、对使用的工具进行检查，发现问题经修理后，才能使用。2、使用手锤和大锤时先观察周围是否友人或障碍物，操作中防止工具滑脱后击伤手指。3、锤击有弧度的材料时，应用物垫好，防止材料受击弹跳而伤人。4、去毛刺焊渣或配合焊接时，应戴好防护眼镜。5、在使用砂轮机时，应严格遵守安全操作规程。6、工件堆放应整齐稳妥，工作结束应妥善保管使用工具。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：油漆工安全操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(010) 页码：1/11、喷漆室严禁吸烟和明火。 2、工作前检查喷枪、油水分离器、增压54、箱及各胶管接头，特别是油管接头是否牢固可靠和封闭严密。3、往漆缸内注漆时，在打开增压箱前，必须先将增压箱进气胶管的阀门关闭严密，眼睛不得与缸垂直看，脸部要斜侧看，以免漆液溅入眼内。4、试喷枪时，必须向喷室方向工件的背处喷射，以免喷雾沉落它处。5、在操作中，喷枪发生故障进行修理时，必须先将风、油阀关门好，枪头不得正对面部，以防困风、油关闭不严而使漆射出。6、要经常检查与喷枪连接的油胶管接头，以防因受溶剂的腐蚀和来往悠动裂纹，发生崩断。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：喷塑工安全操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(011) 页码：1/11 55、开机前，检查工作条件是否满足。2打开总电源，电源指示灯亮，电压指示380V+10%。3开关风机按钮开关，滤风按钮开关，逆风按钮开关。4变换升降机自动、手动选择钮到手动，调整升降速度和上、下极限位置，以满足工作要求，上、下限位置均应比工件伸出40-100mm。5粉料浮游气阀，气压在0.5-1.0kg/cm26高压静电电源，缓慢调节电压到82+2KV。7打开粉阀，调节出粉量，根据粉料雾化情况，打开并调节送粉气压到雾化判断正常后关闭粉阀。8打开补粉枪电源，调节静电压到82+2KV。9开启补粉枪，调节出粉量旋钮并观察雾化到正常后关机。10检查传送链槽道是否通畅，开启升降机，打开粉阀，自动喷粉。11升降56、机由手动转换到自动。待工件进入喷室时，开启升降机，打开粉阀，自动喷粉。12根据具体喷涂质量，修正各工艺参数并补枪。13注意喷室内应无过量粉雾和积粉。若发现后，要及时查明原因，进行检查和修理。14工作结束或待料时，依次关闭粉阀、高压静电、升降机。待清扫完喷室积粉后，再依次关逆风、滤风、风机电源、补粉枪电源、总电源。15期检查喷枪及电缆的绝缘性，发现问题及时报修。16枪嘴不要过分接近工件，更不能接触等地电位导体。17设备检修时，应关总电源，严禁带电工作。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：电工安全操作规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-630-02(12) 页57、码：1/11、防护用品穿好后方可开始工作。2、检修设备前，要先切断电源，并作好接地保护措施，方可开始工作。3、维修安装线路必须两人或两人以上：工作前，要先切断电源：同时在闸刀处做醒目标识；工作l时，一人操作，一人监控。4、一般情况下严禁带电操作；当情况特殊必须带电操作，则须先作好绝缘防电工作并专人监控方可开始丁作。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：管理制度第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-750-01 页码：1/3 工人是由全体员工组建成的大家庭，公司的兴衰关系到每个员工的切身利益，为兴旺我公司，特制订如下各管理制度： 一、生产管理 l、公司实行公司和车间58、的两级管理体制，公司根据市场和用户的需求，向车间下达生产任务，由车间组织安排生产，并保证产品质量和交货时问。 2、全体员工，必须无条件的服从公司和车间的安捧、调度，对拒不服从分配者，车间有权不作安排，同时，按旷工记录，并及时上报公司领导处理。 3、全公司实行日考勤制度，不得无故旷工，有事须事先请假，经批准后方可离开，连续旷工两天以上或月计旷工三次以上者，作自动离职处理，并予以除名。 4、遵守作息时间，按时上、下班，月计迟到或早退三次以上者，扣发月工资的10-15，迟到一小时者作旷工半天论处。 5、对原材料规格不清或对技术要求不明确的，须及时反映，待弄清后再进行生产，严禁盲目生产，否则追究当事人59、的责任。 6、任何人不得擅自挪用生产资料(包括边角废料)作私活，违者处以50-100元的罚款，情节严重者，予以除名。 二、质量管理 l、严格执行公司质量管理制度，实行自检和专检相结合的群防专治的质量管理体制。 2、全体员工必须牢固树立“质量就是生命”的思想观念，每道工序都要对自己的产品负责，做到不合格的不往下转。 3、质管人员，有权抽查任何工序的产品质量，并作好记录，对不合格的半成品，有权阻止往下道工序流通。 4、对产品质量抱无所谓态度，不自检又阻止专检的行为公司将作严肃查处。 5、私自将不合格品混入合格品而流入下道工序的一经发现，由当事人负责赔偿所造成的一切损失。三、文明生产 1、做到场地整60、洁，堆放有序，原材料和零配件均应按指定位置整齐堆放。 2、严禁野蛮生产，半成品和成品均须轻放，严禁甩、打、乱扔。 3、对由于不规范堆放或因甩、打、乱扔造成的半成品或成品的损坏，由当事人负责赔偿经济损失，情节严重的依法追究责任。 4、边角废料按指定地点集中存放，不得乱扔，更不得擅自处理，违者按盗窃论处。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：管理制度第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-750-01 页码：2/3四、设备管理(包括工装、模具、量具) l、各种机械设备、工装、模具，由公司和车间指定专人负责日常管理，保证设备的完好率。2、设备、工装、模具的使用者必须倍加爱61、护，不得任意拆卸或违章敲打，违者罚款并偿付造成损坏而维修的一切费用。 3、勤保养，做到用前检查，用后保养，擦洗下净。 4、保证量具的准确性，严禁敲打和违章使用(如用游标卡尺直接划线等)，违者处以5010元罚款。 5、工装、模具做到存放有序，严禁乱放乱扔。 五、技术管理 1、技术人员按公司下达的生产任务，做好技术准备工作及时向车间提供正确的生产图纸和各种资料。 2、认真贯彻执行各项国家标准，并积极采用IS09001国际标准。 3、下达到车间的图纸在生产结束后，及时收回交专人存挡。 4、任何人不得擅自更改图纸，必须经主管人员签字后方可更改。 5、一切技术资料，任何人不得外泄，违者从严处理。 六、安62、全管理 1、任何人必须严格遵守“安全规程”，因违规操作而造成的人身事故，一切责任由当事人自负。 2、因违章作业致使设备、工装、模具损坏而影响生产由当事人负一切经济责任情节严重的则依法追究责任。 3、公司管理人员和车间领导对违反“安全规程”的行为有权批评，拒不接受时，有权停止其工作。 4、任何人均应维护好一切安全设施，不得挪作它用。七、物品管理l、原材料，辅料进公司后，必须严格核对品种规格，验收后登记入账。2、一切物品，必须分品种规格存放，严禁混杂。3、生产所需的一切物品，由公司领导统一安排采购，采购员要多跑市场，货比三家，购置规格相符而又价廉品优的物品。4、一切低值易耗品和工具的领用，由车间统63、一登记开具领料单，保管发放。其中凡已领用过的工具，需更换领新时，一律交旧领新，旧件丢失者由领用人负担50%的价款，在工资中扣除。5、公用工具，由车间统一保管，采用借用形式，用后归还。人为损坏，视新旧程度，折价赔偿。6、工、器、量具凡丢失者，一律照价赔偿。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：管理制度第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-750-01 页码：3/3八、其它 l、凡在生产中发挥主观能动性，积极发挥创造力，大胆参与技术革新，积极提出合理化建议，从而提高工效，降低成本，成绩显著者，公司予以重奖。 2、对保护公司有功，日常工作积极，学习认真，技术进步快的，公64、司将予以记功。 3、凡不遵守公司规章、纪律，而又屡教不改的公司将辞退其工作。 4、本制度自公布之日起执行，一切解释权归公司。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：产品质量检验制度第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-750-02 页码：1/1一、 材料、辅料质量检验： l、凡生产所需的原材料，必须是正规生产公司家生产的合格品。严禁三无产品和过期的废品辅料进公司。 2、进公司投产前，严格核对钢号，规格和辅料品种。 3、对整批进公司的材料，必须检查其合格证，必要时查看出公司检验记录。二、 生产过程的检验： l、每个零部件生产过程中的每一道工序，都要严格执行自检和专检相65、结合，首检和抽检相结合的检验方法。 2、自检：每一道工序的生产者，必须对自己生产的产品质量负责，在生产过程中，随时检查质量是否符合技术要求。对首批产品，自检l0件以上，合格后方可批量生产，对不合格品要坚决不转入下道工序。 3、专检：每个零部件的每道工序，专职检验员要严格检验，对首批产品要配合生产者作好检验，生产过程中要随时抽查，对重要工序每天抽检24次，作好检测日报，一经发现质量不合格，有权要求停止生产，并阻止不合格品流入下道工序，并提出处理意见。三、 成品检验： l、专检人员对产品成品要进行批量抽检，必要时配合成品库要逐件检验，凡质量不符合出公司标准的要坚决杜绝出公司。 2、经过返工后，可以66、达标的成品，要配合班组做好返修。 3、对返工后仍达不到质量标准的成品，坚决不予出公司。四、工模具质量检验： l、采取自检，互检相结合的办法，制作的工模具自检合格后，要经使用的检验，确认合格后，方可投入生产中去。 2、严禁将不合格的零件拼装工模具投入生产。五、外协件的检验：1、每个外协的工件，必须有严格的技术要求，并与协作单位签约。2、对外协的不合格件，要退回协作单位，造成损失的要进行索赔。六、其它：l、对生产岗位使用的计量工具，必须遵守国家计量法规定，定期送计量所检验，严禁用不合格量具作检验工具。2、不遵守本制度者，公司有权视情节轻重，做出处理决定。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期67、： 批准/日期：安全生产管理规定第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-640-01 页码：1/1一、 安全为了生产，生产必须安全，全体员工必须牢固树立“安全第一”的思想，严格执行本规程。二、 职工上岗，必须身着工作服，严禁任何人穿裙子，睡衣裤以及拖鞋、凉鞋上岗，操作时严禁吸烟。三、 凡机械设备操作工，上班后先检查设备、工装。确认设备正常后方可运行。 四、 严禁在设备工作台面上放置各类工具、量具以及与操作无关的物品。五、 工装模具未固定牢固或上、下模具未对好，严禁启动压力机。 六、 严禁用手在压力机滑快下操作，冲压小件单体零件时，不得用手取送工件。七、 非操作人员不得擅自操作专用设备(如68、液压折弯机等)，下得超载荷操作。(如在小剪板机上剪切中薄板等) 八、 焊工(包括电焊，氧焊，割，氩弧焊)作业时，必须戴好手套，面罩或专用防护用品，严禁无防护操作。九、 氧气、乙炔瓶，必须置于安全区严禁近火作业。十、 使用砂轮机磨削工件，不得用力过猛(不超过lKG)，更不允许以切割片代替砂轮磨削工件。十一、严禁在无冷却水的情况下使用点焊机。十二、严格防火，不得在有易燃品的附近进行焊、剖(包括切割机切割)。十三、任何人不得擅自拆卸电器设施或更改电路，更不准带电操作。十四、保障车间安全通道的畅通，不得随意堆放杂物，更不允许乱扔边角废料。十五、下班前，必须清理场地、擦净设备，关好门窗。十六、在公司住宿69、员工，必须随时提高警提，严格执行轮流值班制度，保护公司财物。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：安全生产管理规定第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-640-02 页码：1/3l、目的加强安全生产、文明生产、不断地改善劳动条件，提高劳动生产率和工作率，认真贯彻执行国家有关安全生产的法令、法规。 2、范围使用于本公司各部门。 3、主要内容3.1安全规程 安全生产十不准 (1)加强明火管理：防火、防暴区及仓库内，禁止吸烟。 (2)上班时间，禁止睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。 (3)禁止使用汽油、稀释剂等挥发性强的可燃液体擦拭设备、用具和衣物。 (4)在班前、70、班上禁止喝酒。 (5)不按公司规定穿戴劳动防护用品，禁止进入生产岗位。 (6)安全装置不齐全的设备禁止使用。 (7)不是自己分管的设施、工具禁止使用。 (8)检修设备的安全措施不落实，禁止开始检修。 (9)停机检修的设备，未经彻底检查，禁止启动。 (10)禁止违反操作规定作业。 操作工五严 (1)严格进行交接班。 (2)严格进行巡回检查。 (3)严格控制工艺指标。 (4)严格遵劳动纪律。 (5)严格执行有关安全规定。 3.2安全生产检查 由公司办组织生质部每月进行一次安全文明生产大检查，查出不安全隐患，责成有关单位(部门)限期整改。 车间班、组长每天班前要讲安全，班后查安全，下班时打扫生产场地71、卫生，切实做到安全文明生产。严格班前安全工作的检查，边检查，边改进，必须做到件件要交代，有落实。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：安全生产管理规定第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-640-02 页码：2/3重大节假日前要进行一次群众性的安全生产大捡查，发动员工查隐患，订措施且立即整改。 3.3安全生产教育 坚持“安全第一”的思想，贯彻以预防为主的方针，防止工伤事故的发生。 新员工必须经过安全生产教育进入工作岗位；在师傅的指导下学习操作，待掌握安全生产基本知识和操作要领，经考试合格，才能独立操作。 企业对电工、电焊工等特殊工种员工，除进行一般的安全技术教育外72、，还必须进行新工种的安全技术培训，经考试合格发给操作证，方能独立操作。 员工更换工种时，必须进行新工种的安全生产教育，经考试合格后才能承担心的工作。 安全技术教育的内容 国家有关安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令、规定和制度，本公司的生产概况、产品的特点、工艺流程、主要生产手段和要害部位、危险场所安全生产和劳动保护规章制度、各类设备的安全技术操作规程、特种设备的安全技术知识、安全防护和劳动保护用品的作用及使用方法、重大伤亡事故实例及造成的主要原因等。班组安全技术教育内容 本班组生产特点、生产任务及主要生产设备，本班组的安全生产和劳动保护制度，本班组有关工种安全技术操作规程和有关工种的安全73、生产知识。 3.4安全值班制度 成立以总经理为首的安全管理组，总经理任组长，车间主任、各部负责人为组员。 I (1)负责当班各班组和关键设备，发现不安全因素，有权立即制止。 (2)巡回检查各班组和关键设备，发现不安全因素，有权立即制止。 (3)及时处理危险作业情况。 (4)如发生工伤事故，立即组织送医院抢救。 (5)及时向公司反映，安全生产中好的单位和个人。 (6)值班人员要作好值班记录，搞好交接班。 班组值班职责 班组长负责本班组的安全生产工作：发现班组不安全因索，应及时劝阻制止。 3.5伤亡事故报告 员工发生伤亡事故，使本人工作中断的时候，负伤人员或者先发现人员应保持现场立即报告生产部，生74、产部负责人必须到现场调查了解事故情况，并及时向总经理报告。 352工作负伤休息满一个工作日或超过一个工作日的一切事故生质部会同班组长，应尽快将事故发生原因、调查结果、整改措施等情况如实写成书面报告给公司，时间不得超过24小时。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：安全生产管理规定第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-640-02 页码：3/3发生多人事放(指同时伤三人以上的事故)重伤事故，或者死亡事故的最先发现人立即上报总经理。工人负伤事故要本着“三不放过”的原则召开事故分析会，同时将事故发生的原因，改进的措施，处理情况用书面报告公司。3.5.5对工人伤亡事故发生75、有隐患不报或故意延迟报告的，除责成补报外，责任人应受到严肃处理。责任划分和处理各生产岗位必须严格遵守安全操作规程，对出现的安全事故，由本公司安全管理小组及事故当事人进行认真分析，找出原因如属违章作业造成事故由事故当事人负责企业不承担任何责任，属意外情况或不可避免情况发生的安全事故，造成的损失(主要指医疗费用)由企业承担，但总额不超过本人月工资的5倍，多余部分由当事人承担。安全奖励办法企业每半年进行一次安全生产考评，对该期间内没有发生任何安全事故的生产岗位和生产车间主任及相关管理人员给予一定物质奖励。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：现场管理规定第三层次文件 版次/修订76、次:1/0xx/xx-640-03 页码：1/1l、文明生产 1.1车间地面平整，窗明壁净，玻璃窗户无可见泥土，积尘，墙壁无可见蜘蛛网，积尘，安全通道明显畅通。 1.2照明设施齐全，排列有序，照明光源安全符合规定要求，照明度满足工作需求，夜间工作的关键岗位(指有产品质量要求，且又机械化工作程序低的岗位)需配备低压工作灯。 1.3空气畅通，公司房屋面无漏水。 1.4工具，模具夹具摆放整齐，有专人管理，在制品存放整齐，平稳可靠，不超高，不倾斜，存放适中。 1.5各种余料，废料等分类存放及时处理。2、 安全生产 2.1电器电路，各种管道和铺设符合安全规范，标识醒目。 2.2防尘，防毒设备，设施完好适77、用，粉尘浓度，有毒气体浓度不超标，“三废”排放应达到环保部门的要求，工业噪音低于国家规定的标准。 2.3根据生产特点，配置消防器材，妥善保管，定期检查。 2.4特殊工种人员，须经专业安全技术培训，考试合格取得操作证，方可上岗单独操作。 2.5严格遵守操作规程，杜绝违章指挥，违章作业。3、 定置管理3.1零件，在制品，半成品、部件、产成品按区分类存放，标识正确鲜明，更换及时。3.2工件、零件运转，勤检查、勤转序、勤整理，不托不积。工具器具齐全，外型设计协调，使用方便，定点定位，整齐摆放，运转工具灵活，不磕碰。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：环境卫生管理制度第三层次文件78、 版次/修订次:1/0xx/xx-640-04 页码：1/1l、目的确保本公司有一个实现产品和有效管理所需的卫生环境。2、范围适用于本公司生产与管理卫生要求。3、工作程序3.1 生产区环境卫生要求生产区环境卫生按生产班组的工作区域划分包干，原材料存放由仓库管理员包干，工作区域内每天打扫，保持清洁，重大节假日进行全面彻底清扫。 工作区域地面平整，无垃圾废料，作业垃圾废料要每日清除。 工作区域要合理规划贮存、作业、通道等区域，原材料、半成品、成品要堆放整齐有序，进行标识，堆放时留出运输消防通道，并保证畅通。 转动设备的连轴节、皮带轮、飞轮和压力机械的施压部分要有安全防护装置，各种设备要勤保养，保持79、清洁、完整、美观，设备外壳要见本色，工作面干净。工具放在工具箱内，工具箱摆放整齐。 下班前，生产班组要清扫设备，作到外壳见本色，工作面干净。进行润滑，工作区域内的垃圾废料要及时清除。 为生产所需而设的坑、池、台要有防护栏或加盖板。 生产过程中的成品、半成品要及时堆放整齐，不乱堆乱放，产生的废料要及时集中堆放。 生产区域内不许乱丢烟头及废弃物。 弄脏他人工作区域的，应负责打扫干净。 各种上墙的标牌，操作规程应保持清洁、干净，字迹清晰，记录本保持干净、完整。3.2 管理区域环境卫生要求 管理区域内的环境卫生每日保持干净整洁，各管理部分分片负责打扫。 下班前，各管理人员应将自己的工作台面收拾干净整齐80、，不得乱摆乱放。安全生产管理制度编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：仓库管理制度第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-755 页码：1/2 1、 目的规范仓库管理，及时为生产提供原材料、配件，为顾客提供合格的产品。2、适用范围适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存、防护控制。3、职责3.1仓库负责原材料、工具、配件、产成品的储存、防护控制。3.2质检部负责板料、型材及外协件的进货检验。4、工作程序4. 1出入库手续 采购物资到公司，先放到待检区或作待检标志，由仓库管理员根据对方送货单，清点其数量，核实其包装无损，产品标识清晰无误后，通知质检员进行检验；需要入81、库的半成品、成品由生产车间作待检标志，通知质检员进行检验。在清点采购物资数量时，尾数检必须全部清点，其他不便直接清点数量的物资可采用称重法或GBT2829中的s-4抽样，以样品的数量取平均，求算得出总体数量，经核实的数量，需在对方送货单据及检验单据中注明。 仓库员根据合格的检验记录或标签，填写入库单办理入库手续，及时登帐填卡。凡手续不全、质量不合格、数量短缺、价格明显不合格等，一律拒绝入库，待采购人员补齐手续后再办理入库，并将物资单独存放，妥善保管。 仓库根据相关部门的领料单或出库单，办理产品的出库手续，核对品名、型号(规格)、数量无误后在单上签字，及时消帐消卡。 凡错领、错发、工艺更改、顾客82、要求等原因，已领出物资可填写物料单，仓库核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续。 每一笔入库数量都要及时在卡上予以记录，每天下班前统一进行帐务清理，做到日清日结。 对于在生产和维护过程中需领用或更换的元器件及供、量、刃器具须拿到原件更换。4.2 储存物品的堆放要求 库存物资应按用途、性能规格，运用立体储存方法确定摆放位置。 物品分区、分类排列整齐，进行实物标识，标识清晰可见。 库存物资应尽量上架存放，上轻下重，保持货架稳固及易取，不能上架的物品，在没有包装或盛器的情况下，应铺垫底物(如地台板)后落地堆放。 易损物品、危险物品、供方提供的样品设专区摆放，并给予醒目的标识。 同一批产品因存放83、位置的限制，需要存放在仓库不同的地点时，选择其中一处， 卡中注明其余产品的存放位置。4.3存量控制 为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓库中各类物资的库存量应预先定上下限(上下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期限或贮存期限、采购难易程度、采购周编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：仓库管理制度第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-755 页码：2/2期、流动资金状态等因索)。 当库存物资发放至库存量下限时，仓库负责人应提出补充采购至上限的要求。4.4存期控制对于有贮存期限要求的物品(如化工产品、电焊条等)，不同的批号要予以区分，防止混乱，以便做到先入先84、出。发放有贮存期要求的物品时，要在产品标识上加注有效日期。物品贮存期限起始日期规定贮存期限起始日期的计算分三种情况：包装上有出公司日期时，依出公司日期开始计算：如果没有注明出公司日期，又必须作进货检验时，从检验合格开始计算：如不符合上述两种情况，则根据入库日期开始计算。 物品的贮存期限，包装没有注明的，按如下规定执行。物资类别/用途使用期限备注直接使用于最终产品上2年电子元器件、塑胶件等间接辅助生产用半年化学危险品1年4.5 贮存物品环境及安全要求 仓库门窗防暴晒和风雨、仓库屋面无漏水、前面不渗水、地面不冒水，做到防湿、防潮并保持通风。 不使用电炉、电烙铁、大功率灯具等会过分发热的电器，配备足85、够的消防器材和设备，保持防火通道的畅通。 4.6 定期盘点和巡查制度贮存物品需建立物资收发卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐物清理(发生盈亏应列表上报，经主管领导签批后，在进行帐物处理)，保持帐物卡一致。仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知质检部检验，根据 检验结果采取相应的处理措施。47非仓管员不准进入库房，办领料、退料手续应在指定区域进行。 48仓库管理人员交接手续 仓库管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应对经营的账本签字，新换任的仓库管理员在部门责任人和财务部门的见证下办理手续。编制/日期： 2010.4.18 审核86、/日期： 批准/日期：计量器具检定周期的规定第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-760 页码：1/1l、目的防止计量器具在长期的使用过程中，逐步磨损失去准确性，而给产品质量带来灾难性后果。2、范围使用于本公司管理范围内的所有监视和测量装置。3、职责生质部管理本公司所有的监视和测量装置，编制周期检定计划，并按计划及时送检，确保在有效期内使用合格的测量和监视装置。4工作程序4.1检定周期的规定原则上以国家技术监督局颁布的相应检定规定的周期为准。4.2对于列入强制性检定目录的计量器具按国家相关检定规定确定检定周期，并应按规定证书的有限期送检。4.3根据监视和测量装置的控制程序对属于非强制检87、定的工作计量器具按A、B、C分类的管理方法，制定本检定周期规定。4.4对于自行校准的计量器具，生质部参照国家检定规程的规定制定校准周期。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：外包加工管理规定第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-740-2(01) 页码：1/1l 目的 加强对外包企业的管理，以保证加工零(部)件的质量。2范围承接外包零(部)件加工的企业。3职责3.1供应科组织对外包企业的评定工作。 3.2质检员应对外包加工企业涉及的产品零部件进行认真检验。 3.3外包企业与我公司有关的产品的质量应纳入到我公司质量管理范围内予以控制。4管理规定 4.1 外包企业资格88、 I 4 1.1外包企业须为信誉良好且具实力并具备独立法人的独立的经营实体。 外包企业须具备与分包产品相应的生产场所、设备人员及资金等能力。 4.2 外包企业的选择 4.2.l 供应科组织公司相关部门对外包企业进行评定，填写外包企业评定表，综合评定合格企业纳入合格外包方名录 每年12月供应科组织相关部门对合格外包方进行年审，决定是否纳入次年合格外 包方名录。 4.3 加强对外包企业的质量管理 技术检验科每季度到外包企业进行现场工艺、质量检查，填写外包企业质量现场检查记录。 生产科应及时掌握外包企业工艺流程中的技术要求及标准，做好技术协调工作。 5相关记录 5.1外包企业评定表5.2合格外包企业89、名录5.3外包企业年度评定表5.4外包企业质量现场检查记录 、编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：外协产品质量管理规定第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-740-2(02) 页码：1/11、技术规定 1.1凡本公司的供方产品质量必须达到本公司的产品质量标准。产品质量标准可以是合同、样件、图样及本公司发出的有效文件。供方不能未经本公司同意而改变产品质量的标准。 1.2由本公司有关部门按照质量标准进行检验。产品合格签发进货验证记录并记录于零(部)件抽样检查记录表中，产品部合格，退回供方。 1.3有关部门建立供方送货的检验记录。 2、质量问题的处理 2.1供方为本公90、司提供的产品均在本公司入库前进行检验(合同有规定，按合同执行)。2.2凡被有关部门认定为不合格的产品，质检员按不合格品控制程序处置，根据不合格品的严重程度要求供货方现场返检或全数退回。 要求现场返检，供方应组织检验人员立即挑出其中的不合格品将正品重新填写入库单报检，交本公司质检员检验，合格的产品填写入库单，如果发现质量问题按本规定的22处理。要求全数退货的，由供方将不合格品运回。 3、与供方的关系 a出现一次退货，公司有关部门向供方发出质量通报； b一年内退货二次，对供方发出警告： c一年内退货三次，对供方提出严重警告：d一年内退货四次，对供方提出限期整改的通知；一年内退货五次，取消供方的供货91、资格，从合格供方一览表中除去其名录。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：外协产品质量管理规定第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-740-2(03) 页码：1/11、技术要求1.1外协定位应是本公司评定的合格供方。l.2 根据本公司的定购单和图纸组织生产。1.3在规定的时间内完成任务。2、验收方法 2.1质检部根据本公司产品质量标准、合同要求、订购单和图纸进行验收。 2.2供方应出具产品的合格标准。3、验收准则3.1 单位产品按21条款验收，其中一项达不到要求，即作为部合格产品。3.2批量产品按产品批量的1抽样，按21条款验收，发现一件部合格产品，改批即为部合格92、批。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：各工序产品质量标准第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-824-1 页码：1/2各工序产品质量标准工序使用设备检测工具质量标准下料剪板机钢板尺卡尺直角尺1、各种零件料几何尺寸必须符合图纸要求。2、板料必须平整，中厚板下料后必须校平，不允许有翘曲现象。3、薄板不允许有折痕。4、不锈钢板不允许有折痕和表在拉伤痕迹。砂轮切割机钢板尺角度尺1、 切割下料长度必须符合国纸要求。2、 对有要求的角度切割，其角度必须符合要求。3、 所下材料端面毛刺须用砂轮磨去，肖轴下料后，两端砂轮倒角。4、 所下材料不允许有弯曲现象，如有弯曲必须校直。93、冲压冲床卡尺1、 冲压制成品（每道冲压工序的产品）几何尺寸必须符合图纸要求。2、 冲压件无大毛刺，无不正常的变形现象。折弯折弯机卡尺直角尺1、 几何尺寸必须符合工艺要求。2、 折弯件纵向不允许有弯曲度。3、 折弯角度按图纸要求。4、 不允许有压伤痕。5、 不锈钢薄料折弯不允许有扭曲现象。点焊接触焊机目测1、 薄板零件组合焊接时必须焊接牢固。2、 焊点不允许有被火花激穿现象。3、 组合焊接时，各周边接缝严密，拐角处拼缝应严密，最大缝不得大于0.5。4、 焊点必须平整，焊接处不允许有凹凸变形点出现。氧焊焊枪目测1、 焊接周围不允许有烧熔现象。2、 薄板件组合焊接时，其周围必须用石棉挡板隔开，除焊接94、处外，周围无明显受热而造成的变形现象。3、 焊接处表面平整，不允许有堆积。气割割炬目测1、 按要求划线后再行气割。2、 气割表面平整，无锯齿形割痕且力求垂直。3、 割缝周围无烧熔堆积现象。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：各工序产品质量标准第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-824-1 页码：2/2电焊交流电焊机角磨机目测1、 对箱体的焊接、联结规程中不允许有用锤砸伤板料表面现象和砸变形现象。2、 焊接牢固且焊点平整，箱体焊点不允许高出平面，高出部分及时磨平。3、 焊点药碴要清除干净。油漆目测1、 喷漆前必须先清除表面锈斑。2、 漆层厚薄均匀，无滴挂现象。395、 不允许有气泡或起皮，以及桔皮现象。4、 表面色泽一致，箱、合各拐角无积漆现象。5、 表面光亮，不充许有颗粒状毛糙感。喷塑目测1、 涂层均匀，无死角2、 色泽一致，表面光洁，无桔皮状皱纹3、 表面光亮一致。包边面目测1、 包边均匀、牢固，外表平整。2、 表面不允许有锤击痕迹。3、 不锈钢表面无划痕。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：进货验证规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-824-1 页码：1/2进货验证规程、产品、半产品检验规程1、检验标准检验标准如有相应的国际标准、国家标准、行业标准，必须优先选用，如没有，需要时由管理这代表组织制定企业标准；合同96、规定或顾客同意时，生质部可根据顾客要求和产品特点制定检验卡或以产品加工图纸为检验标准。1.1封样件 生质部必须事先组织对产品进行封样，封样件作为产品质量标准的一部分。1.2产品图纸产品图纸是部分产品进行检验时的重要检验依据之一，与质量记录检验卡的内容相互补充。产品图纸的收集、发放、更改等控制按文件控制程序进行。产品需要按图纸进行检验时，顾客或代表必须在生产前提出并以文字的形式明确要求，企业下达生产计划时准确传递相关信息和质量要求。2、进货检验2.1供销办将采购回本公司的产品连同物质采购申请表产品合格注明送检。2.2质检员根据供销办报送的物资采购申请表对采购的物资进行验证。2.3原辅材料、包装物97、经检验后，填写进货验证报告一式二份，一份留存，一份交供销办。对判为合格的产品由供销办办理入库手续。不合格的由供销办退回供方并将采购活动记录于供方档案。2.4其他物质由质检员验证数量后在入库单上签字，即可入库。2.5如因生产急需来不急检验而放行的由管理者代表在入库单上签字批准，由使用部门领用；仓库对该批物资做“未经检验”的标识记录，质检员在较后阶段组织检验，相关部门按本规定补办检验手续，如发现不合格，质检员应立即通知生产车问停用对生产的产品隔离按不合格品控制程序处置。2.6顾客提供的产品由责任部门报送物料单，并按规程进行同样的检验。3、过程检验3.1产品在首次投产，设施经过重大维修和未生产时间超98、过一周重新投产，材料发生重大改变，由车间质检员进行首检。3.2首件检验不合格，不得继续生产，已经生产出的产品作废品处理。3.3生产过程中，操作工按产品标准或图纸的要求对产品进行自检，将合格产品放在待检区，不合格产品放在不合格品区由生产车间填写生产日报表。3.4连续发现不合格产品，操作工按照相应的规程及文件查出原因，立即纠正。3.5要求返工的，操作工进行返工，质检员对返工的产品进行检验，产品再次检验合格，可以作为正品放入合格品区，产品仍不合格，质检员将该产品挂上不合格的标牌，按不合格品控制程序处理。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：进货验证规程第三层次文件 版次/修订次99、:1/0xx/xx-824-1 页码：2/24最终检验4.1 本公司生产的所有产品(包括配套公司家生产的产品)必须经质检员进行最终检验认可后，方可办理入库或出公司手续。4.2 型式检验在下列情况下进行型式检验：a)正常生产时，半年进行一次；b)生产该产品的主要材料发生变化时；c)产品结构进行更改，发生变化时：d)连续半年没有生产重新开始时。型式检验由生质部按照产品质量标准进行。生质部不能检验时，可委托国家法定机构或顾客承认其检验结果的权威机构进行检验，每次必须有书面检验报告。编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：钢材进货验证规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx100、-824-2 页码：1/21目的对钢材进行验证，确保其质量。 2范围所有进公司的钢板及型材。3检测方法 目测与验证。4使用工具游标卡尺、钢尺、卷尺。5验证步骤 5.1 钢材的购进应有按批次提供的产品质量证明书，并加盖公司家质检部门的章印，按下列要求核对产品质量证明书内容： 由于我公司主要用材质为Q195，故化学成分及力学性能应达到下列指标视为合格产品： a.化学成分：C 0.060.12，Mn 0.250.50，Si0.30，S0050，P0.045 l b.力学性能：s195MPa，b 315430MPa，伸长率(5)33,冷弯d=0.5a 5.2钢板厚度允许偏差如下表： mm公称厚度（）A101、级精度B级精度0.200.500.040.050.500.650.050.060.650.900.060.070.901.10.070.091.11.20.090.101.21.40.100.111.41.50.110.121.51.80.120.141.82.00.130.152.02.50.140.165.3钢板的宽度允许偏差：如下表：公称厚度（）10001000宽度允许偏差（）+6+10编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：钢材进货验证规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-824-2 页码：2/25.4钢板的长度允许偏差如下表： 公称厚度（）200020102、00长度允许偏差（）+10+155.5钢板表面不得有气泡、结疤、拉裂、折叠、夹杂和压入氧化铁皮。钢板不得有分层。 5.6钢管 钢管的尺寸规格按产品图纸的技术要求。 钢管外观要求： a 内外表面不得有裂纹和结疤，允许存在不大于壁厚允许偏差的轻微压痕、直道、划伤、凹坑； b 有缝钢管内表面焊缝允许有高度l的毛刺： 5.7其它各种型材一般采用目测。原则是必须达到使用要求，材料完整、结构正确、无表面的大缺陷即可通过。 6相关记录进货验证记录编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：小五金及辅助材料进货验证规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-824-4 页码：1/11目的103、对小五金及辅助材料进行入公司检验，确保其质量及适用性。 2范围所有进公司的小五金及辅助材料（锁、螺栓、螺母、拉铆钉等）3检测方法 目测与验证。4检验用具游标卡尺、钢尺、卷尺。5验证步骤5.1抽屉锁抽屉锁质量检验按下表要求：序号检测项目计量单位标准要求1锁头直径D22 2互开率%0.533弹子与弹簧手摇无响声4锁头体与罩壳连接拉力试验N200无松动5耐用度开关20000次6钥匙拔出力N输入自然出力67锁芯旋转灵活，无明显卡轧8锁头体、钥匙、锁舌开出部位光洁，无明显硬伤、砂孔、缺角9表面镀层牢固、色泽均无明显缺陷10标志清晰、完整 5.2螺栓、螺母 根据技术部门请购单上的要求验证螺栓、螺母的尺寸规104、格及螺距大小。 检查螺栓、螺母的丝扣是否完好。 5.3拉铆钉 根据技术部门请购单上的要求验证拉铆钉尺寸规格：外径和长度。 5.4其它小五金材料、辅助材料应遵照下列原则判定是否合格入库： a是否符合图纸要求及技术标准； b检验该物的适用性； c坚固耐用、安全； d应达到环保要求。 6相关记录 61进货验证记录编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：半成品验证规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-824-5 页码：1/1 1目的 对半成品进行检验，确保产品内部结构的质量，为成品的合格率达标打基础。 2范围 半成品 3环境条件 室内、外干净场地。 4检验工具 用计量器105、具检测：游标卡尺、钢卷尺、直角尺。 5检验步骤 5.1外观质量的检验 产品制作中应随时注意产品的外观形象，每个部件的布置与焊接应严格按 照图纸要求，没有形位公差的部件也应按未注形位公差要求，横平竖直，美观 大方。外观应光滑平整，不允许有裂纹、划伤以及明显的变形，各零部件 焊接处应牢固，不得有毛刺、焊瘤、夹渣，不应有焊焦、焊穿、裂缝、漏焊现 象，点焊处焊点均匀，不得有明显的凹凸现象，各铆接处不允许松动。 5.2主要零部件的检验 5.2.1柜 a.柜体外形尺寸(长、宽、高)极限偏差为+2mm。 b.柜体四个面两棱边的平行度偏差不大与lmm，不允许有歪斜现象。 c.同一形面内两对角线尺寸之差不大于己106、于15mm。 d.柜体的门与门框的间隙应均匀，门的对角线尺寸之差不大于lmm。 5.2.2抽屉 抽屉要灵活，不得有阻滞、松旷现象。 5.3检验后达到技术要求的判合格，不合格产品应进行返工，并再检验。 6相关记录 61半成品记录编制/日期： 2010.4.18 审核/日期： 批准/日期：成品检验规程第三层次文件 版次/修订次:1/0xx/xx-824-6 页码：1/1 1 目的 对成品进行检验，保证产品合格入库。 2范围 所有成品。 3检验方法 目测及使用计量器具。 4检验工具 游标卡尺、钢卷尺、直角尺。 5环境条件 室内、外干净场地。 6检验步骤 61准备工作 a 把产品放置在一块平坦的地面上107、。 b 将产品的表面清理干净。 c 准备好检验工具。 62产品的外观检验 a 外观应喷塑均匀，表面光滑平整，不得有流于丰、疙瘩、皱皮和气泡等缺陷。 b焊缝接合牢固，不得有漏焊、浮焊和熔穿等焊接缺陷。 c表面镀锌层均匀，为五彩色，无锈迹现象。 d. 不锈钢面盖和监视窗表面应抛光处理，不应有明显的划伤、焊点处凸凹和异色现象，外观平整，光亮如镜。 e.产品结构完整，无遗漏部件。 6.3产品尺寸及使用性能检验 a柜体外形(长、宽、高)尺寸偏差为+2mm，同一形面内两对角线尺寸之差应不大于l 5mm。 b.柜体的门与门框的间隙应均匀、门开启灵活，无卡滞和异常响声。 c.门锁应插拨正常，开关灵活，有安全保密性，应做到每100把锁不重号。 d.同一型号规格的抽屉应能互换，抽屉推进柜体轨道要顺利正常，并能将柜体锁住，抽屉可取出。 6.4两项检验均合格的产品判定为合格。 7相关记录 7.1成品检验记录