1、食品有限公司质量安全设备、生产车间管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言为了保证产品质量、服务质量，打造企业品牌，提高企业知名度、信誉度、美誉度，结合本企业生产经营和管理的实际情况修订编制此食品质量安全管理制度汇编。本制度具体阐明了本企业的质量方针和质量目标，是指导本企业建立并实施内销管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布实施必将使我企业质量管理再上一个新台阶。目 录001 发布令 4002质量安全量方针、质量目标及考核5 003质2、量负责人任命书6004各部门负责人任命书8005食品质量安全管理手册的管理规定9006质量管理体系10007治理结构图14008文件管理制度15009各部门的质量安全职责和权力义务19010不合格管理制度23011不合格的纠正及预防措施 26012消费者投诉受理制度30013食品安全风险信息收集制度34014不安全食品召回制度35015质量安全事故处置方案39016各级各类人员职责、权限和能力40017质量职责考核办法50018人员及档案管理制度54019从业人员健康检查制度59020采购管理制度60021供方业绩评定准则63022原料验收管理制度64023进货查验记录制度66024生产过程质3、量管理制度及考核办法68025关键控制点的确定与作业指导书71026食品添加剂管理制度73027产品防护管理制度74028运输管理制度76029产品质量检验管理制度77030检测设备管理制度79031委托检验管理办法82032出厂检验记录制度84033工厂厂区管理制度86034生产车间管理制度87035产品贮存管理制度 89036产品标识和可追溯性管理制度 90037加工设备设施管理制度92038化验室检验管理办法 93039食品安全自查管理制度95xx-QS-xx-001发布令本食品质量安全管理制度（以下简称制度）具体阐明了本企业的质量方针和目标以及实现质量方针目标的措施，是指导本企业建立并4、实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量活动，实现质量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自 xx 年 6 月15日实施，本企业各部门、全体员工应认真学习，贯彻执行。江西省xx食品有限公司总经理：xx年 6 月14 日xx-QS-xx-002 质量安全方针和质量安全目标为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量安全方针。质量安全方针：以人为本，质量第一，诚信为本，顾客至上。质量安全目标：1、产品质量符合食品卫生要求， 产品出厂合格率达到100 ；2、市场占有率每年提高2， 顾客信息处结率100 ；3、产品一次交验合格率98 以上。为明确质量5、安全目标，现将质量安全目标分解到企业各部门，以便贯彻落实。企业各部门质量安全目标一、生产技术科（生产车间）：1、工艺指标合格率98 。 2、设备完好率90以上。二、供销1、供 应：（1）按照采购计划及时采购，保证生产顺利进行。（2）主要原材料购进合格率98以上。2、销 售：完成销售计划率99以上 。顾客信息处结率100。三、质检科：（1）产品质量检验准确率100 。（2）人员培训考核合格率达100四、办 公 室：（1） 文件定期发放回收做到100 。 （2）在用文件有效性率100 。活动记录：质量安全目标考核记录xx-QS-xx-003 质量负责人任命书为贯彻执行制度，保证质量管理体系的有效运6、行，确保产品质量持续合格，满足顾客要求，现任命为本企业质量负责人，其职责如下：1、负责企业质量管理体系的建立、实施和保持的组织工作。2、根据需要提出关于质量管理体系的任何改进建议和需求。3、确保在整个企业范围内提高各层次员工满足顾客要求的意识，并提高其能力。4、就企业质量管理体系的有关事宜与外部相关方进行联络。5、负责监督协调各部门的质量职责执行。处理生产过程中与质量有关的问题，对产品质量负责。6、确保本企业全体员工的工作技能、质量意识得到不断提升。江西省xx食品有限公司总经理：年月日xx-QS-xx-004 各部门负责人任命书一、质检科长为贯彻执行制度，保证质量管理体系的有效运行，确保产品质7、量持续合格，满足顾客要求，现任命为本企业质检科长。二、生产技术科长（车间主任）为贯彻执行制度，保证生产有效运行，充分满足顾客要求，现任命为本企业生产技术科长（车间主任）。三、供销科长为贯彻执行制度，确保采购到优质原材料和进一步扩大市场占有率，现任命为本企业供销科长。五、办公室主任为贯彻执行制度，确保企业人力资源的优化管理，现任命为本企业办公室主任。总经理：年月日xx-QS-xx-005 食品质量安全管理制度的管理规定1、制度的编制：1.1制度由质量负责人结合企业实际情况编制。1.2制度报总经理批准后颁布实施。1.3任何人未经总经理批准，不得将制度提供给本企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应8、将手册交还，由质检科核收登记。1.4 如本制度需向顾客提供，以证实有能力、稳定的满足顾客要求和法律法规要求时，可经质量负责人批准，提供给顾客，由质检科登记。1.5制度需更改时，由职能部门提出申请，质量负责人审核，总经理批准后实施更改。1.6制度更改时填写更改页，并将作废页同时收回集中销毁，有关方法参照文件管理制度。1.7制度出现下列情况之一时，应予以换版：a) 编写制度所依据的标准、法规进行重大修改；b) 国家政策和经营环境变化；c) 企业内部机构重大调整或质量职能分配变动；d) 制度一次性修改过多，已影响使用。1.8 换版的制度应收回、销毁、登记，填写文件记录销毁表。1.9本制度的解释权质检9、科。xx-QS-xx-006质量管理体系一、为了有效建立和实施质量管理体系本企业应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。10、2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标识。单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，11、以防原始记录丢失。D、保护。各部门应明确专人保管。E、保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置。对过期作废的质量记录归档后经办公室审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本企业每一个员工对质量认识的紧密关系。五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通12、过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客户的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、本企业内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调配本企业整体资源予以满足，应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理解客户当前和未来的需求，以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。六、总经理应确保质量方针和质量安全目标与本企业总的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的变化。本企业的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市13、场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，办公室应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。企业组织结构概述厂长兼质量负责人 生产技术科供销科办公室质检科生产车间化验室 总经理兼质量负责人全面负责企业生产经营管理工作。生产技术科负责生产设备的维护并按计划组织生产。质检科负责生产现场的监控、化验室检验工作。供销科负责原料采购、产品销售、营销策略、市场运作等。办公室负责员工的招聘、培训和文件发放工作。14、化验室负责原料、半成品、成品检验，具有独立工作的职能，不受外界干扰。xx-QS-xx-007治理结构图xx-QS-xx-008文件管理制度为对指导和影响质量环境管理体系实施所涉及的各类文件（包括外来文件）进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要，特制定本管理制度。一、定义 受控：具有明确发放范围并且受更改控制。 非受控：发放范围事先不确定并不受更改控制。二、职责1、制度由办公室组织编制，质量负责人负责审核，总经理批准，质检科负责控制管理。 2、各职能部门负责本职能范围内作业文件、技术文件和资料的编制和控制管理。三、工作程序1、 文件的分类本企业质量管理体系文件分为如下几类：a) 制度；b15、) 作业文件和质量环境记录。本企业技术文件分为如下几类：a) 内部文件；b) 外部文件。2、文件的编制与审批2.1制度由办公室组织编制，质量负责人负责审核，总经理批准。2.3作业文件由各职能部门负责编制，质量负责人审核，总经理批准。2.4对外来文件，由相关人员审核其适用性，根据企业实际情况确定采用的内容。2.5涉及两个部门以上的管理性文件，批准发布前必须经所涉及部门负责人会签确认内容。3、文件的发放3.1各类文件由发放部门控制管理，并且按规定的编号原则标识，以便追溯。3.2各类文件均应按预先确定的文件发放范围一览表发放。3.3文件发放范围一览表根据文件使用对象确定发放范围及数量，并经部门负责人16、批准。4、管理与控制4.1批准后，制度原稿交质检科保管，技术文件和资料由原发文部门保管,各职能部门指定专人保管与本部门有关的文件和资料，未经领导批准任何人不得擅自外借和复印，如有丢失应承担泄密责任。4.2企业内使用的质量体系文件均为受控文件，发放前由控制部门编号并加盖“受控”状态标识，同时将发放情况记入文件发放登记表，各部门收到文件后填写收文登记表。4.3 “受控”文件持有者须妥善保管，不得随意涂改、复印、外借，持有者调离该岗位时，文件控制部门应将原发放“受控”文件收回。4.4予实绩会议前，各文件控制部门对“受控”文件进行一次评审，以确定文件的有效性及是否需要更新。4.5当文件和资料破损严重影17、响使用时，使用人应到文件发放管理部门办理手续，交回破损文件，补发新文件，新文件仍沿用原文件的发放编号。4.6当文件使用人将文件丢失，应提交文件丢失书面报告，填写文件领用审批表经文件发放部门负责人批准可重新办理领用手续，文件发放部门在补发新文件时应给予新发放编号，原文件视为作废文件，必要时，文件发放部门应将作废文件的发放编号通知有关部门，以防误用。5、文件更改5.1一般情况下，质量体系文件的更改依据评审质量会议的结果进行，体系运行中如职能部门对文件提出更改要求时，应由原审批部门重新审批，当出现特殊情况需指定其他部门更改审批时，该部门需获得原审批的背景资料，由原发文部门按程序要求进行更改。5.2文18、件更该时，更改部门填写文件更改申请单，经原文件审批人员重新审批后持单更改。5.3文件更改的方式有手写更改与换页更改。a）手写更改时，将更改内容用细实线划掉，在其上方填写正确内容。b）换页更改时，按文件发放登记表的数量和范围发放新页，同时将作废页收回销毁。c）制度更改采用换页方式，所有更改均应记录，并填写文件更改通知单。d）文件经多次更改或大幅度更改时应进行换版，新版本发布，旧版本即行废止。5.4外来文件的发放情况也应记入文件发放登记表。5.5各外来文件管理部门每年年底到有关标准管理部门对外来标准进行有效性检索。发现更新情况及时对企业的相应标准进行更换。6、文件更新各部门对管理的质量体系文件的适19、用性进行评审，评审后每年更新，并按以上文件更改的要求重新发放。7、记录管理文件控制过程中发生的记录，由文件控制部门按要求保存。四、引用质量记录文件发放回收登记表文件更改申请单 文件销毁记录 xx-QS-xx-009各部门的职责和权力义务一、办公室职责：1、协助总经理处理日常事务，定期、系统的向总经理提供信息和工作建议。2、负责文件的传达、发放、登记、传递、催办、清退、保管、组卷等工作。3、负责组织全企业员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实施年度培训计划。4、保持对员工实施教育、技能、经验、意识等方面培训的记录。5、负责制定厂人事、劳资管理工作条例，并组织实施。6、负责厂区及生活区绿化及卫生20、管理。权力义务1、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。2、监督、检查各部门对培训计划的实施情况，并对具体实施情况作出处理建议。3、根据相关考核结果，对员工提出相应的奖罚意见。二、供销科1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格把关。3、做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、储存和防护进行控制；负责仓库环境、设施及安全管理，确保产品质量不会受到损失。4、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。6、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。7、负责21、市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客意见、需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。8、组织供应商资质评定。（二）权力义务1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。3、对市场信息、用户信息有搜集权和反馈权。三、质检科（一）职责1、负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，并对实施情况进行检查考核；2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机构进行产品检验22、，根据检验结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门；5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；6、负责本企业的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；7、负责制度、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废；8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过23、程；10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，确保行使职责过程的独立性、公正性、客观性。（二）权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者批评教育和提出处理意见。2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和提出处理意见。3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。四、生产技术科（生产车间）（一）职责1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配24、置生产资源。3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，及操作规程的正确实施；10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。1225、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。14、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；（二）权力义务1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2、对不重视产品质量，干扰部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提出处理意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出处理意见。4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。xx-QS-xx-010不合格管理办法为对不合格进行有效控制，确保产品符合规定要求,特26、制定本管理办法。本管理办法适用于对产品实现过程中所发现不合格产品和工作不合格的评审和处置活动。一、不合格品管理办法1、 目的是对不合格情况进行有效控制，防止不合格情况的发生。2、 适用范围是适用于原材料、半成品及成品的不合格情况控制。3、 职责：3.1质检科负责不合格情况的鉴别、记录、标识、评审，组织分析发生不合格情况形成的原因，落实责任，制订处理结论并报有关领导。3.2 质检科及相关部门参与对不合格情况的评审、组织、分析不合格情况的原因。3.3 生产车间负责对不合格情况办理隔离、返工或销毁的处置，参与不合格情况的评审，组织分析不合格情况的原因。3.4 质量负责人负责对生产过程中不合格情况及成27、品中不合格情况的评审结论的审批。4 、工作制度：4.1 不合格情况鉴别和记录:化验员按照产品执行标准、按生产班次和日期编号取样检验，进行净含量、感官和理化指标检验，检验的不符合情况及时通知有关部门和人员，同时在相应检验记录表中记录。4.2 不合格情况的标识和隔离鉴别出不合格情况，化验员按有关文件规定，立即作出相应状态标识，经评审和处理状态发生变化时再重新标识，并取消原标识。不合格情况有生产车间设专人或操作者负责按品种分类隔离，任何部门及人员无权转移和处置。4.3不合格情况的评审原辅材料不合格情况的评审由质检科和供销科科长负责。生产过程中的不合格情况由质检科与生产车间评审，评审结果有质量负责人审28、批。成品的不符合情况由质检科、生产车间进行评审，结果由质量负责人审批。评审结论明确后，由质检科填写“不合格情况通知单”中评审意见栏。评审人签字后，由化验室传送到有关部门，通知单一式三份，一份存根，由化验室保管，一份交车间，一份交质检科，月底由质检科汇总统计，任何人不得撕毁更改。对同一问题连续发生的不合格情况品由质检科、化验室、生产车间分析其产生原因，由责任部门制定并实施纠正措施，质检科负责验证，并将验证结果交给质量负责人。4.4不合格情况的处置不合格情况被判为返工，组织有关部门或有关人员进行返工后由化验员重新检验，检验合格后，方可入库，并做好记录。因原辅材料质量引起的不合格情况，由质量负责人批29、准，由生产班组进行处置，不符合情况的原材料由供销科科长办理退货。二、工作不合格管理办法l、工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等等。2、当出现管理工作不合格、过程控制不合格项情况时，由质量技术科负责填写不合格产品评审处置单中：“不合格原因”栏，由企业负责人召集有关人员召开管理评审会议，并确定相关部门进行整改，并采取纠正措施，及时处理，由质量负责人负责跟踪验证并记录纠正措施的结果。3、当出现技术工作不合格、体系不合格项情况时，由办公室负责填写不合格产品评审处置单中：“不合格原因”栏，确认责任部门和岗位，责任部门和岗位负责对不合格项及时采取纠正措施，企业质量负责人应30、召开质量分析或评审会议，及时组织相关部门和人员针对其不合格项进行充分的修订、完善和补充，并报总经理批准后实施，办公室负责跟踪验证并记录纠正措施的结果和评估效果。三、引用质量记录产品不合格处理记录工作不合格处理记录xx-QS-xx-011不合格的纠正及预防措施一、目的 通过对产品质量和质量管理体系存在不合格采取纠正和预防措施，消除不合格存在的原因，防止同类问题重复发生。二、范围 适用于本企业存在不合格品和不合格服务纠正措施的制定、实施与验证，对影响产品的潜在原因实施预防措施并验证。三、职责 1、生产车间负责对质量管理体系进行中出现的质量问题采取的纠正措施跟踪验证实施效果；根据车间质量状况制定预防31、措施。 2、一般服务质量问题，由相关责任部门负责纠正措施的实施。 3、重大和综合服务质量问题由各职能部门提出，由总经理负责组织质量负责人、质量技术科和生产车间实施，监督、协调纠正措施的实施。 4、供销科负责有效的顾客投诉。 5、各部门负责信息的收集、分析，对分析出的不合格事实要传递给生产车间，以便采取纠正措施。四、不合格的识别 对发现的不合格问题，根据其严重程度和所承担的风险，确定采取纠正措施，通常出现以下情况时，需要采取纠正措施。 l、质量管理体系的过程出现重大问题；2、管理评审发现不合格时；3、供方产品出现严重不合格时；4、产品质量出现不合格时；5、其它不符合质量方针、目标或质量管理体系文32、件要求的情况。五、纠正措施管理内容及要求1、对严重不合格、连续出现三次的一般不合格要制定并实施纠正措施。2、对顾客投诉产品质量不合格，必须分析直接原因采取综合性的纠正措施。3、轻微不合格、偶尔出现的一般不合格可直接纠正，不采取纠正措施。4、纠正措施要经过审批后方可执行。5、对纠正措施的实施过程必须进行监控。6、必须对每项措施的实施效果进行验证。六、实施纠正措施的步骤1、识别和评审不合格，包括质量管理体系运作方面和管理与服务方面的不合格，特别应该注意顾客的抱怨。2、通过调查分析，确定不合格原因。3、评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求。4、确定并实施这些纠正措施。5、跟踪并记录纠正措施的后果。33、6、评价纠正措施的有效性。七、纠正措施实施要求1、要善于发现不合格，主动寻找差距，抓住改进机会，提高服务管理水平。2、各部门对来自顾客或内部提供的不合格事实，填写在不合格评审处置单的“不合格原因”一栏内，用简单、明确的文字进行描述，并由提供人和责任人签名确认，或由质检科确认。3、分析原因。责任部门将产生不合格事实的准确原因写入不合格评审处置单相应栏内；如果由主观原因以外的其它(例如相关部门工作不到位等)发生的原因，也应将其原因写清楚。4、责任部门针对原因制定并实施消除原因的具体措施；如果有其它原因，则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施，写入不合格评审处置单的相应栏内。5、生产车间负责纠正措34、施的跟踪和验证，如果是质量管理运行方面的改进措施，办公室负责跟踪验证。6、若纠正措施效果不佳或无效果，则进一步分析原因和改进。跟踪和验证记录应填写在不合格评审处置单的相应栏内。7、各部门制定的纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。八、预防措施管理内容及要求l、识别潜在不合格应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格情况发生。各部门要及时重点分析如下记录： 服务质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等； 以往的管理评审报告； 纠正、预防措施执行的记录等。A、发现潜在不合格时，由部门负责人召集各相关部门讨论分析原因，确定责任部门，生产车间填写预防措施实施表并由责任部35、门分析原因，制定并实施预防措施。B、在预防措施实施过程中总经理配置必要的资源，并协调监督预防措施的实施，并传递给生产车间。C、必须对预防措施的实施效果进行验证。2、预防措施实施要求：A、各部门应将来自顾客、社会或本企业内部员工发现的潜在不合格事实写入预防措施实施表的“潜在不合格事实”栏内，并由提供人或潜在不合格责任人签名。B、潜在责任部门依据潜在不合格的事实反映(表现)，分析产生潜在不合格的准确原因，无论是主观的还是客观的，都要真实的填写在预防措施改进表的相应栏内。C、依据潜在不合格原因和潜在不合格影响程度、预防措施的难易和时间急缓要求，研究确定需要采取的预防措施并落实实施。如果预防措施带有全36、局性或其它重要价值，应提交管理评审讨论确定。D、生产车间跟踪并记录所采取的预防措施的结果，评价、验证预防措施的有效性，并将跟踪验证情况填写在预防措施改进表的相应栏内。E、采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。九、质量记录纠正措施处理单预防措施处理单xx-QS-xx-012消费者投诉受理制度顾客投诉或提出的质量改进建议是企业产品质量不断进步的源泉和持续发展的不竭动力，正确对待处理顾客的投诉与客户提出的质量改进建议，消除各种不利于顾客投诉的障碍，迅速圆满地为顾客解决问题，是企业在市场中立于不败之地、持续发展的根本。当顾客对产品不满时通常作出三种反应：一是向企业及有关部门投诉；二是当不愿投诉又37、有别的选择机会时，顾客通常会选择到别处购买，然后将自己的感受告诉别人；三是当不愿投诉又没有别的选择机会时（如一些公共服务或垄断产品），顾客通常会设法将自己的感受告诉别人，而加以传播，这种传播效力是非常大的。一旦选择机会增多，即使原来的产品或服务品质已有很大提高，也会毫不犹豫地选择离开。 市场的激烈竞争容不得任何企业在任何一个环节出现疏忽和怠慢，为规范企业的投诉处置流程，迅速处理顾客投诉，维护企业信誉，促进质量改善与售后服务。特制定本规范。一、适用范围适用于本企业所有顾客对产品质量投诉的调查处理、追踪改善以及处理逾期反应等项目。 凡本企业产品遇顾客反映质量异常的申诉（以下简称“顾客投诉”）时依本38、规范规定的要求办理。二、职责1、供销科 详查顾客投诉产品的生产日期、批次、规格、数量、反馈的质量问题。 了解顾客投诉要求及客户投诉原因。 协助解答顾客提出的疑难问题或提供必要的参考资料。迅速传达处理结果。对顾客投诉做好记录，建立档案。 2、质检科 受理顾客投诉及调查，重大食品安全事件及重大顾客投诉及时提报企业领导。 对顾客投诉产品的质量检验确认。发生原因的调查及处理，对相关部门下发纠正(预防)措施单并对执行情况进行督促检查。 对顾客投诉做好记录，建立档案。传达投诉处理结果。3、生产技术科（生产车间）针对顾客投诉内容详细调查，找出原因，制定处理改进措施并执行。提报投诉产品可追溯性记录。对发生问题39、责任人及车间、班组做出处理意见。对顾客投诉做好记录，建立档案。三、处理程序1、接受投诉业务人员以及企业内任何部门人员在遇到顾客反映产品异常时，首先填写消费者投诉记录，不得推托（而让顾客再拨打别的部门电话），应记录好，供销科及时与相应营销企业联系，及时给顾客答复。2、投诉上传接受投诉的企业人员填写好消费者投诉记录后，在一日内上报供销科、质检科和总经理。3、投诉的调查（1）质检科根据登记顾客投诉产品查找当批次产品存留样品，进行质量复查。（2）生产车间查找出当批次生产可追溯性记录，并对问题发生的原因进行调查分析。（3）非质量异常顾客投诉发生原因(指人为因素造成)。质检科、供销科、生产技术科根据存在问40、题及顾客投诉动机进行深入分析，找出处理、解决问题的办法，有礼、有据的与顾客进行周旋，妥善处理。4、投诉处理：一般质量问题的投诉由供销科根据消费者投诉记录记录情况，及时与顾客进行沟通，能够给与顾客口头答复的，将及时给与答复（例如由于顾客专业知识的局限而产生的问题），必要时给予书面答复。对于销售人员能够现场或马上处理有关质量的问题，则应马上予以顾客答复解决，销售人员只需将填写好的消费者投诉记录传真回企业质检科即可。若需进一步与顾客进行见面沟通协调，由顾客所在地营销企业营销人员见面沟通协调处理，处理完毕，填写消费者投诉记录，回传至企业质检科、供销科备案。由相应责任部门找出问题存在的根本原因，由相应责41、任部门找出具体的解决措施，由质检科下发纠正（预防）措施单。及时解决、改进存在的问题。严重的质量问题投诉对于顾客反映比较多或产品存在严重质量问题的投诉，应上报总经理，并召开专题会议，针对问题制定专门改进解决措施，给与顾客满意答复。对于重大食品安全投诉及重大顾客投诉，接通知责任人必须在第一时间及时提报企业领导，及时做出反应，妥善处理危机公关。调查人员应将存在质量问题的产品从顾客手中取回，以免造成不良影响。顾客投诉回访顾客投诉妥善处理完毕，若需回访客户的，由供销科电话与客户进一步沟通，或由当地营销企业进行客户回访，回访内容在消费者投诉记录上填写好，由供销科统一进行保存。从接受顾客投诉到处理结束应在七42、个工作日内完成。5、相关质量记录企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。xx-QS-xx-013 食品安全风险信息收集制度1、为规范食品安全风险评估工作，根据中华人民共和国食品安全法和中华人民共和国食品安全法实施条例的有关规定，制定本规定。2、本规定适用于企业产品的食品安全风险评估及信息收集工作。3、质检科负责组织食品安全风险评估及信息的收集工作，并及时将食品安全风险评估及信息结果通报质量负责人。4、有下列情形之一的，由质量负责人审核同意后向质检科下达风险监测任务。（1）制定企业标43、准；（2）通过危害分析或过程检查食品可能存在安全隐患的，（3）消费者投诉存在重大食品安全的。（4）在组织进行检验后认为需要进行食品安全风险评估的；5、对于下列情形之一的，质检科可以做出不予评估的决定：（1）通过现有的监督管理措施可以解决的；（2）通过检验可以得出结论的；6、质检科按照风险评估实施方案，遵循危害识别、危害特征描述、暴露评估和风险特征描述的结构化程序开展风险评估。7、质检科进行风险评估,对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果、报告上报质量负责人。8、食品安全风险信息的收集（1）收集责任部门：质检科（2）收集方式：a.检测化验异常的；b.危害分析中存在重大食品安全隐患的；c.日常检44、查监督中检查存在重大食品安全隐患的。d.消费者投诉存在重大食品安全的；e上级监督部门检查存大重大食品安全的；（3）食品安全风险信息质量技术科必须2小时之内向质量负责人进行通报，质量负责人及时组织进行风险评估或做好处理措施。（4）质检科如实记录收集的信息，处理的方式及结果。xx-QS-xx-014不安全食品召回制度1 目的当企业生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散，引用本产品召回管理制度，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产企业的形象，减少本企业损失，特制订本程序。2 适用范围：适用于本企业成品的回收控制。3 职责：3.1 总经理为本程序的最高决策者，指定质检科负责本工作，并指45、定对外发言人，负责提供资源支持。3.2 质检科长（回收辅助人员）a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括供销部的回应；b）保证总经理在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保供销部对每一询问的回应都是有根据的；c）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。3.3 各部门负责提供销售信息，确定不安全食品的回收方案处于供销科的控制之下。3.4 质检科负责发现问题，对食品进行检验和分析，46、提供解决问题的建议。3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。3.6 质检科负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。4 发生下列情况时，企业启动产品召回制度4.1当获知本企业生产食品可能存在安全危害或接到所在地的工商、质监部门的食品安全危害调查书面通知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。4.2 企业要积极配合各级工商、质监部门组织的食品安全危害调查。 4.3 经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.4 企业留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认47、属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.5 消费者投诉，经落实是上述质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。5召回实施5.1 主动召回确认属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产和销售不安全食品。 按规定的时间内召回，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 企业向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向质监部门报告。 企业提交的食品召回计划主要内容包括： （一）停止生产不安全食品的情况； （二）通知销售者停止销售不安全食品的情况； （三）通知消费者停止消费不安全食品的情况； （四）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响48、的人群、严重和紧急程度； （五）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等； （六）召回的预期效果； （七）召回食品后的处理措施。 5.2 责令召回企业在接到责令召回通知书后，应当立即停止生产和销售不安全食品。 食品生产者应当在接到责令召回通知书后，按照本规定规定发出通知。 食品生产者接到通知后，应当按照本规定要求实施召回。 6 召回评估与监督6.1企业应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。 6.2企业应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的质监部门提交召回总结报告6.3企业应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁49、的食品，应当及时予以销毁。 6.4企业对召回食品的后处理应当有详细的记录， 并向所在地的市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。 7产品回收步骤：7.1 发现问题7.1.1 生产各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。7.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向质检科长报告，质检科长保持与顾客的持续联系。 7.2 投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交品控部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：a）供销科及生产车间调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；b）50、立即通报质检科长、总经理；c）库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；d）供销科、质检科收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的食品与质量记录，详见标识和可追溯性控制程序7.3回收的开始：一旦确认问题食品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销科立即通报质检科长、企业总经理，对已销售食品进行调查。确认启动后，应通报卫生部门和质监部门。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售，对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产企业总经理确认问题的发生点。确认方式主要有：如与供应商有关，总经理及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，51、包括批号、规格、照片、以免造成危害。8、纠正预防措施企业发生产品召回后，要启动纠正预防措施，防止类似再次发生。9、引用质量记录不安全食品召回记录 xx-QS-xx-015 食品质量安全事故处置方案1.目的：对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义：食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.职责3.1质检科负责52、组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2企业质检科负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3质检科负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检科进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告 报告原则：企业任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及企业产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向上级领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直接向企业53、领导报告，在2小时之内,由企业统一及时向当地卫生行政部门及相关主管部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置54、建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，立即予以召回并处理。5.责任追究5.1各加工车间、部门负责人及企业领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各加工车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、55、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质检科组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质检科长确认后予以实施。质检科将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，质检科组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。xx-QS-xx-016各级各类人员职责、权力义务和能力要求一、总经理兼质量负责人职责：1、负责编写制度和有关程序文件并组织实施。2、负责编制产品质量改进计划，并组织实施。3、负责质量管理工作的日常协调和质量体56、系的日常监督考核和内部质量体系审核工作，对查出的不符合项进行验证。4、参加质量分析会，协助责任部门制定纠正措施并负责对纠正措施进行验证。5、参与重大质量事故的分析、处理、建立质量事故档案。权限：1、对质量管理方面的会议有招集权2、对违犯工艺纪律，造成质量事故的人和事有提请处理权。3、对质量体系的运行有监督、考核权。4、对各部门管理工作有监督、检查、协调、指导权。能力要求1、质量负责人必须具有初中以上学历。2、熟悉质量规范，维护质量体系运行，对生产过程质量控制实施管理。3、具有较好的表达能力、沟通能力和协调能力。4、熟悉本行业产品及技术发展方向，了解顾客及市场需求。5、三年以上同行业工作经验。二57、办公室主任（一）职责1、负责贯彻执行国家有关工业企业生产的方针、政策、条例、法规。2、负责组织全企业员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实施年度培训计划。3、负责企业对外质量活动的筹备、组织工作。4、对从事与产品质量有关的人员应具有的能力进行评价，对能力不满足要求者，根据其需求进行培训。5、保持对员工实施教育、技能、经验、意识等方面培训的记录。6、负责全厂行政管理人员的调配，任免奖惩，负责处理失职、泄密、违纪和重大责任事故等有关事件。7、负责制定厂人事、劳资管理工作条例，并组织实施。8、根据企业发展规划，编制各级人员教育培训计划，掌握全厂职工的文化、技术、业务水平，提高职工的文化素质和业务58、熟悉程度。（二）权力义务1、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。2、监督、检查各部门对培训计划的实施情况，并对具体实施情况作出处理建议。3、根据相关考核结果，对员工提出相应的奖罚意见。（三）能力要求1、具有一定的组织协调能力，根据领导指示，能组织协调有关部门贯彻落实上级的决议、决定和工作布置。2、具有一定的业务实施能力，能编制工作计划、工作方案，起草报告、总结、文件等文字材料；能提出贯彻落实上级工作部署的计划、要求和措施方案。3、具有胜任本职工作必备的计算机操作能力，有从事办公室工作的热情。4、具有初中以上学历，有一定的管理经历和工作经验。三、供销科长（一）职责：1、负责编制物资采购计划，59、掌握物资信息，保证合理库存；2、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关；3、组织供应商资质评定。（二）权力义务1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。（三）能力要求1、熟悉所采购物资的质量要求，确保采购物资质量。、对原材料知识丰富，有较强的谈判及沟通能力和技巧。2、熟悉本企业产品市场情况，有较强的市场开拓能力。3、具有较强的组织协调能力，能独立处理销售的有关问题。4、具有较强的公关意识，善于处理各方面的关系。5、具有良好的人际交往和沟通技巧。6、具有市场竞争的分析60、能力，有应对棘手问题的处理能力。7、初中以上学历，一年以上同行业销售工作经验。四、质检科长（一）职责1、负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，并对实施情况进行检查考核；2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机构进行产品检验，根据检验结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门；5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；6、负责本企业的技术管理工作，制定收集工艺技61、术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；7、负责制度、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废；8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程；10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，确保行使职责过程的独立性、公正性、客观性。（二）权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者提出批62、评教育和处理意见。2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和的提出处理意见。3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。（三）能力要求：1、检验员应熟悉各种原辅材料、在产品、产成品的质量检验标准。2、检验员应有谨慎的工作作风和熟练的业务能力，熟悉有关的检验政策、法律法规，办事认真，立场坚定，具有省级以上劳动部门核发的检验员职业这个证书。3、高中以上学历，一年以上同行业检验工作经验。4、熟悉本行业产品及技术发展方向，了解顾客及市场需求。5、具有协调本部门和相关部门的能力。五、生产技术科长（车间主任）（一）职责1、根据生产任务，编制63、年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；2、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；（二）权力义务1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2、对不重视产品质量，干扰人部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提出处理意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出处理意见。4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。（三）能力64、要求1、岗位专业知识要求：具有食品工程专业知识、生产组织与计划和现场生产综合管理等相关基本知识。熟悉本企业主要产品。掌握生产能力计算、生产作业管理、质量管理的基本方法和技能。2、能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，保证各项指标的完成。熟悉本企业的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。能及时正确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度或同等学历。六、化验员（一）职责1、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；2、完成本岗位担负的65、检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；3、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；4、按规定的方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。（二）权力义务1、在检验工作中，进行随机抽样。2、在监督检验中发现的产品质量问题，提出处理意见。3、对不合格品进行标识隔离存放。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：熟悉掌握有关检验器具和检验方法，熟悉本企业主要产品。2、能力要求：能合理安排食品检验计划，及时正确处理检验过程中发生的安全问题。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历，有1年以上食品加工、检验经验，负责出厂检验的化验员必须取得化验66、员职业资格证书。七、操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务1、结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗前三级培训，熟悉所在岗位的主要产品。2、能力要求：安心本职工67、作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度。八、仓库管理人员（一）职责 1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。 2除负责物资进库的点数检验收入外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。 3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。 4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。 5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认68、真复对品种、规格、数量，并及时记帐。 6负责做好库存物资的标识工作。（二）权力义务 1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。1、认真学习食品安全法、通则、细则、食品安全质量管理规章制度。2、自觉遵守国家的法律法规和企业制定的各种食品安全质量管理规章制度。3、勇于批评和揭露掺杂使假，不按标准规定和工艺配方生产的各种违法违规行为。4、积极向总经理和部门负责人提合理化建议，维护企业正当利益。（三）能力要求1、具有初中以上学历，以及相关行业仓储管理工作经验。2、了解仓储知识，熟悉仓库管理流程，会做仓库管理报表。3、具有较强的工作责任心，能吃苦耐劳。469、具有较强的沟通、管理和协调能力。九、生产管理者1、负责基础设施（主要为生产设备）确定、提供、维护等的管理工作，保证其正常运转；2、负责生产技术科的管理，确保按时提供顾客所需的产品；3、负责组织开展现场的环保、安全检查、评比，监督生产过程环境因素、危险源的运行控制情况。组织雨季防汛的安全检查；4、负责车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施。岗位资格条件：1、工作经历：具有1年以上生产工作管理经验；2、技能：具有良好的协调能力，熟知生产、包装机械的性能、产品的要求；3、性格：敬业，严谨、果断，视质量为生命。十、质量管理人员1、负责企业贯彻实施有关的法律、法规以及有关的方针、政策，并实施企业70、的质量方针目标。2.策划和实施对控制措施和（或）控制措施组合进行确认所需的过程3.改进食品安全管理体系。4.保证体系稳定的提供质量安全的食品。5. 负责处理生产过程、市场反馈与质量有关的问题，对产品质量负责。岗位资格条件：1、性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。2、具有1年以上质量管理经验，熟悉生产工艺流程、质量控制与管理全过程，是主要质量负责部门的骨干人员。十一、技术人员1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和企业有关规定；2、负责及时解决生产过程中出现的技术问题；3、负责重点工序生产过程的控制，确保产品质量达技术要求。岗位资格条件：1、工作经历：具有1年以上车间工作经验；2、技能：熟知生71、产机械性能，熟知产品质量技术要求，机械操作熟练，技术水平高；3、性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。活动记录： 职工履历表、人员能力评价表、人员档案xx-QS-xx-017质量职责考核办法总经理负责企业的质量工作，对企业的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员工作情况进行监督、考核。 A、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。 B、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣15分。C、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不符合执行。D、年终总分低于10072、分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。 附：各项工作考核打分细则各项工作考核打分细则一、质检科：1、对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得1分）2、对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。（得分2分）3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核（得分2分）4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得1分）5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实验及验证工作。（得分1分）6、考核对工73、艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。（得分1分） 7、考核对质量体系文件的发放管理工作。（得分1分）8、考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果（得分1分）二、生产技术科：1、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况（得分2分）2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分2分）3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（得分3分）4、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得分3分）三、供销科：1、查看销售任务的完成情况。（74、得分1分）2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求负责情况及是否与顾客进行沟通。（得分1分）3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况。（得分1分）4、对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分1分）5、是否完成原辅材料的采购、储运工作。（得分1分）6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得分1分） 7、是否按化验室提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关。（得分1分）8、是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。（得分1分）9、原材料的耗用及库存情况每月上75、报一次，定期盘点向总经理报告。（得分1分）10、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。（得分1分）四、生产车间：1、考核对本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性。（得分1分）2、考核对生产计划的组织安排，考察各项生产任务的完成情况。（得分2分）3、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。（得分2分）4、对本车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修。（得分1分）5、考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关76、人员卫生安全教育情况。（得分2分） 6、考核车间的现场，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，做好标识。（得分1分）7、考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得分1分活动记录：1、采购质量工作考核记录2、生产车间质量工作考核记录3、销售质量工作考核记录4、质量管理工作考核记录5、生产设备管理质量工作考核记录xx-QS-xx-018人员及档案管理制度通过明确每一个岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项，加强对人力资源的管理；另通过对档案进行控制和管理，确保本企业质量管理体系的有关场所均能获得适用档案资料的有效版本，特制定本制度。一、适用范围 适用于本企业所有岗位人员的管理及与质量管理77、体系有关的所有档案资料的管理。二、职责 1、办公室负责企业人力资源的管理。2、各职能部门负责本部门内与质量管理体系有关的所有档案的收集、整理、编写、整档、入档、保存。三、人力资源管理的工作程序1、岗位任职要求的确定：本企业对与质量管理体系有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力可由受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来决定。2、岗位人员任用的要求：质量负责人任职要求，由总经理提出办公室参与制订，总经理批准，科长以下人员的任职要求由质量负责人参与制定，总经理批准。3、岗位人员的技能考核与确认：企业技术人员应掌握食品生产专业技术知识和食品质量安全知识。生产加工人员应掌78、握相关技术文件（作业指导书）并能熟练正确操作设备。6、岗位人员培训策划的程序：各有关部门根据本部门培训的需要于每年年底填报下一年培训计划申请表，经部门负责人审批后交办公室。办公室每年年初根据企业实际情况和各有关部门的培训计划申请表编制当年的年度培训计划，由总经理审批后实施。如遇临时性的培训，办公室要及时协调有关部门，并报总经理批准后实施。7、人员培训实施：a) 对高级管理人员可轮流派出参加质量管理、企业管理等学习，由办公室负责提出申请并保存其培训档案。b) 经常派中层管理人员、班组长、参加上级主管部门举办的各种培训班，由办公室负责提出申请并保存其培训档案。c) 对质量检验人员的培训由质检科负责79、,进行基本技能、技术标准等专业培训和资格考核，培训合格后方可上岗，由管理部保存其培训档案。d) 对作业人员按培训计划举办各类培训班，并结合实际操作，由管理部保存其培训档案。e)办公室对新入企业员工进行系统的安全卫生常识、质量意识等方面的教育，并保存其培训档案,建立员工培训档案。f) 特殊工种人员上岗前应进行培训，取得相应的资格证书后方可上岗。g) 由办公室组织有关部门对转岗人员进行转岗培训，并保存其培训档案。8、培训方式：可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。9、人员培训评价：a) 对每批培训人员进行考核，合格者上岗；b) 需持证上岗人员必须取得举办80、单位颁发的合格证书方可上岗工作；c) 对特殊工种及质量检验人员培训后要进行考核；d) 不合格者继续培训，再次不合格者予以调离或辞退；e) 每次培训日期、内容、人员、授课时数、成绩都应作详细记录；f) 个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书；g) 内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；h) 本企业组织的员工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷；i) 培训后必须形成研修报告，将研修报告与获得的证书一并交由办公室保管。四、档案管理工作程序1、档案的分类本企业档案管理分为以下几类：a) 上级部门文件；b) 食品质量安全管理制81、度汇编手册；c) 确保对生产过程的有效运行和控制所需的文件，例如：企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法律法规外来文件；d) 其它文件，例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件；e) 生产设备资料，例如：设备图纸、设备使用、安装说明书、出厂合格证、设备验收单、设备台帐等；f) 检测设备资料，例如：设备使用、安装说明书、设备验收单、合格证、检定、校准证书等；g) 人力资源资料；h) 所有的质量记录、设备维修保养记录、设备清洗消毒记录。2、档案的管理2.1档案形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、校准样品或其它电子媒体及其组合。2.2档案的保存设有82、专门橱柜，放置在干燥通风处，要有防火设施，橱柜锁要牢固，房门要有防盗门。2.3档案的管理部门：a) 质检科负责：上级部门文件、食品质量安全管理制度汇编手册、企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、操作规程、相关的法律法规外来文件、流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件、所有的质量记录的管理；b) 生产技术科负责作业指导书资料的管理。c) 生产技术科负责：生产设备资料、检测设备资料、设备维修保养记录及设备清洗消毒记录的管理。d) 办公室负责人力资源资料的管理。以上职能部门负责对归档的档案资料进行妥善保管，确保不丢失、损坏，未经批准其他人不得随便翻阅、外借等。2.4 外借的档案资料要办83、理借阅手续，要如期归还。如期不还的办公室负责追回。3、档案保存期限、年限3.1 长期保存的档案资料有：上级部门文件，设备图纸、设备使用、安装说明书、设备验收单、人力资源资料、法律法规外来文件。3.2 三年保存的档案资料有：食品质量安全管理制度汇编手册、企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程。3.3 二年保存的档案资料有：质量记录、设备维修保养记录、设备清洗消毒记录等。4、档案销毁手续4.1已过期的文件、技术资料、人力资源资料、质量记录、设备维修保养记录、设备清洗消毒记录等由生产技术科提出销毁目录，质量负责人批准后销毁。4.2凡为保密的文件采用烧毁或用碎纸机方式。4.3不保84、密的档案资料可作为废纸处理。五、引用质量记录 培训计划培训记录 员工培训档案 xx-QS-xx-019从业人员健康检查制度一、体检1、加工人员每年进行一次体检，由办公室负责组织，必要时做临时体检，新进员工经体检合格后方可上岗。2、加工人员上岗前要参加岗前安全卫生知识培训，能自觉遵守各项安全卫生制度。3、凡患有下列疾病之一者应调离食品加工岗位：a) 传染性肝炎；b) 活动性肺结核；c) 化脓性或渗出性皮肤病；d) 手有外伤者；e) 肠道传染病或肠道传染病带菌者；f) 其它有碍食品卫生的疾病。4、定期对员工进行健康教育，凡发现有疾病或可能患有疾病者立即报告。5、企业每年进行两次卫生知识教育和培训，85、新进员工经卫生知识和更衣程序培训合格后方可上岗，并保存好培训记录。6、企业建有员工健康档案。二、纠正措施1、如果确定某加工人员有疾病的症状或带有其他可能污染食品的传染病菌应立即让其离开生产加工区域。2、若发现加工人员有外伤，则应视情况重新分配任务或待伤愈后重新上岗。三、引用质量记录健康档案表 xx-QS-xx-020采购管理制度 为确保采购的物资符合规定的要求, 加强对供方的选择、评定以及对企业物资采购过程的控制，特制定本制度。一、职责：1、供销科、质检科组织相关部门对相应供方的选择、评定；2、供销科负责原材辅料的采购，质检科负责生产设备，检验、测量和试验设备以及设备配件的采购；3、质检科负责86、对原辅材料（山楂、白砂糖、苯甲酸钠、胭脂红、包装袋等）进行检验，生产技术科负责对生产设备及配件进行验证。二、管理办法：1、供方的评价1.1供销科根据采购产品质量要求，质检科根据所需设备和配件的要求分别对供方进行考察和评价，填写供方考察报告，考察和评价供方时，可采用以下方式：a) 体系认证证书；b) 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c) 本组织及供方其他顾客的满意程度调查；d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e) 供方的财务状况及服务和支持能力等。1.2验证、小批量试用均合格的原辅料供方、能提供符合要求的设备及配件的供方经总经理批准后，可列入合格供方一览表。1.3供销科、质检科对87、供方实施动态管理，建立供方合同履行、产品验证和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据。1.4供销科、质检科每年对供方进行一次复评，填写供方综合评价，并依此重新编制合格供方一览表。2、采购信息2.1生产技术科提供消耗品用量、生产计划及原材料用量，由生产技术科长确认后提报原料购入编制采购计划，经供销科长审核后交总经理批准。2.2采购计划批准后，供销科长与供方签订合同或制作订货单，由总经理签字确认，组织实施。实际订货数量以订货单为准。总经理不在时，口头报告总经理后由供销科长签字确认。 2.3由于生产计划变更等原因需撤销或修改合同或订货单时，由供销科长及时与供方协商，进行撤销或修改。3、采购实施388、.1原料购入按采购文件要求，根据合格供方一览表选择供方进行采购。3.2对用于样品试验的原辅料，使用部门制订采购要求，可由采购人员直接采购。4、采购产品的验证4.1采购产品到货时，由仓管员按照以下验证项目进行验证：a)是否具有营业执照以证明其生产资格；b)凡执行企业产品标准的产品，是否能提供其备案的企业产品标准文本，执行国家标准和行业标准的是否能提供标准编号；c)应提供该批产品的有资质的检验部门的证明合格的检验报告，或者提供有出厂检验能力的企业的出厂检验报告；d)采购产品属国家实行生产许可证管理的，必须提供该产品企业取得的生产许可证复印件；e)验证采购产品的标签应符合国家规定；f)验明货物的外包89、装与实物是否相符，货物的包装含量及感官质量，货物在运输过程中是否出现损坏等情况。4.2仓管员验证完货物后，填写原辅材料检验记录，同时填写原材辅料检验通知单通知质检科进行检验。4.3质检科对采购物资按原辅材料检查基准进行检验，将检验结果报仓管员存档，仓管员对产品检验状态进行标识。4.4对检验合格的办理入库手续，按仓库管理方法对入库产品进行管理。4.5对检验不合格的物资，执行不合格管理办法，由仓管员通知供销科长与供方联系予以处理。4.6有合同规定时可以在供方处对采购产品进行验证，对采购产品进行验证时，供方应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。4.7凡不能提供检验合格证明的，应自行检验或送90、有资质的检验部门按标准进行检验。4.8采购计划、采购合同、订货单由供销科长进行保管、控制。采购检验记录由质检科保存。三、质量记录供方业绩评价记录表 合格供方名单 采购计划 原材辅料检验通知单 原辅料、包装物质量检验报告单原材料出入库记录 xx-QS-xx-021供方业绩评定准则 一、体系认证或产品认证证书；二、企业供方质量管理体系审核的结果；三、企业对供方其他顾客的满意程度；四、供方产品的质量、价格、交货能力；五、供方的财务状况，服务和发展能力；六、新供方根据企业的技术要求提供少量样品，企业质检科对样品进行验证；七、提供有效期内的食品生产许可证。（需发证企业）xx-QS-xx-022原料验收管91、理制度为切实加强产品生产加工所使用的原料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。1、供销科长负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律法规有效文本，及时提供给相关管理人员和生产人员，组织开展培训，充分掌握原料进货把关要求。2、原料采购前，供销科长要编制采购计划，确定原料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料不得纳入采购范围，采购订单要按照规定的程序报企业总经理审批后予以组织实施。3、由供销科长向做首次交易的原料供方采购原料时，索取供货企业的相关证件（营业执照、生产许可证、经营许可证。属强制性认证范围的有效的强制性认证证书、产品标识92、上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件，以及法律法规规定的其他有效证明文件。4、对来源渠道不清晰，提供不出上述有效证件的原料不得予以采购使用，对提供的证件与标注不符合的原料不得予以采购使用。5、对长期购买的原料供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原料不得予以采购使用。6、在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明产品质量符合标准或规定，以及证明原料来源的票证，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管。7、仓管员对原料实物验收检查时，发现产品来源渠道不明，所采购产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品，原料不在有效的生产许可范围产93、品之列，产品检验不合格，实物运输过程中受到污染或损害，不得予以接收入库，并及时报告供销科长、总经理，由供销科长与供方取得联系沟通，予以调换或退还。8、原料实物验收检查时，应详细做好验收检查记录，并纳入质量安全管理档案予以妥善保管。xx-QS-xx-023进货查验记录制度为了加强食品质量安全监督管理，确保本企业按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，特制定本制度。 1、凡进入本企业的原辅材料、食品添加剂都应当实行进货检查验收，由仓管员审验供货方的经营资格（包括：食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应94、当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。 2、对原辅材料、食品添加剂包装标识进行查验核对，内容包括： a）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址； b）产品质量检验合格证明，认证认可标志； c）生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量； d）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量； e）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期； f）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语； g）检验检疫证明；h）强制性认证证书（国95、家强制性认证的食品）3、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作。3.1由仓管员如实记录原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，并相应填写原辅材料检验记录。3.2原料进货查验记录必须真实，统一保管，建立档案，保存期限不得少于两年。 4、引用质量记录原辅料、包装物质量检验报告单 xx-QS-xx-024生产过程质量管理制度及考核办法 为对影响产品质量的全过程进行策划和控制，确保产品的质量满足规定的要求,特制定本管理制度。一、职责1、生产技术科负责生产计划的制订。2、质检科负责过程检验和最终检验及现场卫生检查工作。3、办公室负责环境卫生的管理。4、各工序负96、责按生产计划和作业标准书组织生产，并搞好生产现场卫生管理工作。二、工作程序1、生产计划的控制2、生产过程控制2.1生产过程分为一般工序和关键工序。是关键工序，必须严格按作业标准的要求进行控制，填写相关的质量记录。2.2人员控制a）操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；b）关键工序操作人员需经过培训合格后方可上岗。2.3设备控制a）生产车间各工序负责正确使用本岗位的设备、定期清理机械设备，并对设备进行维护保养；b）质检科现场每日巡回检查确认，填写车间卫生消毒记录；C）当停产或复产时由质量负责人组织对生产设备、设施等进行安全评估，合格后方可使用，并保留记录。2.4安全97、卫生控制a） 对新聘员工由卫生防疫部门进行健康检查，并组织在职员工每年一次健康检查；b） 办公室按年度培训计划，对新招聘员工和在职员工进行卫生知识培训，并做好培训记录；c）质检科定期对工厂卫生进行检查；d）生产技术科严格执行车间卫生管理制度，对工作服的穿戴和卫生定时检查并做好记录；2.5环境条件控制a）办公室负责制订环境卫生管理制度，并监督、检查。b）办公室协调水、电的供应，满足生产工艺要求。c）生产技术科要保持好设施、环境卫生。制造现场禁止存放能产生异味的物质,对生产设备要定期清理，不得残存杂质，防止霉变。生产过程管理考核办法1、生产过程考核的内容：a) 操作人员是否明确岗位操作规程。b) 98、操作人员是否按操作规程进行操作。c) 关键控制点操作记录是否完整，有无漏项，工艺控制数据是否与工艺规程相符合。d) 有无各工序间交叉污染现象。e) 制造现场内各种原辅材料的状态是否标识明确清晰。f) 生产过程中需检验的项目和频次是否按规定检验。g) 各工序的人员、设备、环境是否符合卫生要求。2、生产过程考核的方式：a) 质检科每日通过对制造现场进行巡回抽检，检验产品质量。b) 质检科每周对制造现场进行一次质量与卫生状况确认。c)质检科不定时对制造现场进行质量监控确认。3、根据考核结果，对严格按生产工艺规程操作的员工给予表彰、奖励。对没有按生产工艺规程操作的员工要追究其责任，给予通报批评和经济惩99、罚。xx-QS-xx-025关键控制点的确定与作业指导书一：关键控制点的确定：生产过程中是关键工序二：关键工序作业指导书1、原材料进厂验收：原材物料验收时，应先验证是否采购计划内的产品，是否在合格供方名单内；有无采购清单、合同本批产品的出厂检验报告或当地质监部门当年度的检验报告，是否是合格品；白糖、食品添加剂等式生产许可证管理的产品，是否有许可证及标记；验明产品的规格、型号、批号；验明数量，外观质量；定量包装产品应抽查包装重量，并做好验证记录；鲜山楂果的验收按每个收购批按记录表38的项目检查验收。2、选果：为人工选果，主要选除腐烂果、病虫果。防止食品污染，并按质量活动记录表39的要求做好记录。100、3、配料：根据产品的质量要求配方如下：山楂浆料100公斤白砂糖70斤。山楂浆按50%计算水分，高于或低于50%时应进行折称。配料应根据回料的多少和产品还原糖的高低而定，以还原糖不超过标准和不剩余回料为宜，着色剂的使用标准严格按GB2760-2007使用量是按折干总料的0.005%。配料要计量准确，不能约计或估量，对每次配料应做好记录；4、烘烤：烘烤共分四次，刮片完毕后先进行第一次烘烤，温度控制在60-70，时间为90-120分钟；起片完毕后进行第二次烘烤，温度控制60-70，时间同样为90-120分钟，第三次烘烤为焖片，焖片的温度控制在35-45，时间为24小时，片的水分要达到14%左右；切片101、完毕后进行第四次加温焖片，温度控制在35-45，时间不低于24小时，水分要达到7-9%。5、包装：包装时最后一道工序，要严把质量关，包装人员上班后，先到焖片落凉室取合格的片进行包装，每小包的净重要准确（可根据用户要求而定）计量，商标要贴正缠牢，贴商标头要贴正，平整地放在玻璃上压好，下班前将包装好的山楂饼装袋后整齐的放在箱子内称好重量，划好箱号送去封口、打箱。贴标签时纤维素不宜过多，以免浸湿受潮影响产品质量，打箱人员要按规定数量称好计量。将口封严，按标准装箱，编号入库，以备检查。装箱前按记录表51的要求进行半成品检验并做好记录。xx-QS-xx-026食品添加剂管理制度一、严格执行国家制定的关于102、食品添加剂的使用标准，严格要求从业人员遵守食品添加剂的管理条例。二、采购时查验添加剂生产单位的营业执照、生产许可证等资质，查验每批添加剂的检验报告、使用说明等，定期对使用的添加剂生产厂家做出评估，建立进货、使用台帐并如实记录。三、使用添加剂必须严格按GB2760食品添加剂使用卫生标准和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围。不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者。不使用不符合上述标准和未列入国家新增品种公示目录的食品添加剂，不使用单一成份不明的复合添加剂，不使用非食用原料生产加工的食品。四、对于不同种类的食品添加剂，要按照其特点的不同，分门别类单独存放103、，并应设专人负责管理，五、公开向社会做出食品添加剂使用承诺，严格执行承诺内容，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受执法部门的社会各界的检查监督。四、引用质量记录食品添加剂使用台帐xx-QS-xx-027 产品防护管理制度一、生产过程防护控制1、所有生产加工人员上岗前，都须进行食品安全、卫生、作业规程等方面知识的培训，并进行考核，合格后方可上岗。2、所有加工人员进车间都必须登记，进入车间按入车间管理规定执行。因工作需要有需进入者，得到许可后，方能进入。3、车间入口、重点工作场所、库房等地点由车间主任、质检员不定期进行检查。4、生产中放置的包材、成品都必须进行必要的防护。5、正常工作日，企业2104、4小时有相关人员值班。节假日放假后，由专人进行安全检查，确定无问题后，锁好门，钥匙由专人管理。6、企业制定产品标识和追溯管理程序，成品去向的可追溯性。7、生产所用的包材：要求供方每批次提供检验报告或出厂合格证明。化验室按检测工作计划规定的频率进行抽样检验。8、生产技术科对生产设备进行巡回检查和定期检修，对设备进行维护保养。9、工厂生产用原水，属自备井，符合国家生活饮用水标准。由质检科负责每年委托青州市疾病控制中心对企业用水抽样检测一次并出具检测报告。10、清洁水与污水的输出管道不形成交叉污染，企业厂区和车间污水排放畅通。二、搬运控制1、仓管员负责对入库的原材辅料、成品采取适宜的搬运方式、工具，105、并对其安全性进行检查。在搬运过程中，对所有物品采取防护措施，轻拿轻放，避免包装破损，防止出现损坏和流失，并保护好标识。2、 在生产过程中仓管员对入库物资检验后，办理入库手续，填写入库单。三、最终产品交付控制1、产品在出厂前或发运期间，应采取措施，妥善保存，以保证产品质量。2、在出库或交付过程中，防止磕碰伤 3、货物交出后，仓管员填写出库单，月末汇总；原料购入应填写产品销售台帐。4、合同要求时，产品防护可延续到交付目的地。五、引用质量记录成品出入库记录 产品销售台帐 xx-QS-xx-028运输管理制度1、辅料、包装材料运输要求供方严格食品安全要求，不得与有毒、有害、易燃易爆物品同时运输，相互影106、响的原辅料不得同时运输，检验员在检验供方产品质量的同时，检查供方运输车辆的卫生是符合要求。2、半成品、成品运输过程用于包装食品的物料符合卫生标准并且保持清洁卫生，不得含有有毒有害物质，不易褪色。3、包装物料间干燥通风，不得有污染。4、辅料、包装材料、半成品、成品的运输必须用适宜的卫生工具，必须清洁卫生，以免影响其品质及包装的损坏。5、食品的储存与运输要轻拿、轻放，以防止食品的物理、化学与微生物污染以及食品的腐败变质。6、运输工具符合卫生要求。根据产品特点配备防雨、防尘等设施。7、运输作业避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员撤离工地，107、防止污染食品。8、半成品、成品运输车辆由驾驶员负责每天清洗，清洗部位包括：驾驶室、车体外部、车箱内部等，每天保持车辆清洁卫生。9、所有车辆每周一进行清洗消毒一次，确保运输过程车厢卫生整洁、干净，符合卫生要求。 消毒程序：卫生清洁-清水冲-消毒剂擦洗-清水冲。xx-QS-xx-029 产品质量检验管理制度为确保产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对原材料、半成品、成品进行检验、验证，以达到预防和控制目的。同时为确保产品的质量满足规定的要求，必须对影响产品质量的全过程进行策划和控制。一、职责1、化验室负责原辅料、包装物、成品的检验、验证；以及负责过程检验和现场工艺卫生检查工作。2、供销科108、 生产车间和有关使用部门予以配合。二、原料检验工作程序1、采购产品到货后，仓管员核对产品名称、规格、批号、数量无误、包装完好无损后做好登记将货存放至仓库并标注“待检”,由仓管员持原材辅料检验通知单通知化验室进行检验。2、化验室依据原辅材料检查基准对采购产品进行抽样检验。3、检验结束后, 化验室出具检查报告。4、检验结果证实采购产品合格， 仓管员按有关报告对该批产品标注“合格”。检验结果证实采购产品不合格时，通知仓管员对在库不合格品标注“不合格”,由仓管员通知原料购入人员按不合格管理办法的规定办理并与供方联系解决。三、生产过程检验和试验工作程序1、检验人员每天对 产品外观质量进行巡回检查，做好109、巡回检查记录，随机发现的质量问题及时通报生产车间。2、检验人员对半成品按质量要求进行检验，并做好记录，当出现不合格品时按不合格管理办法执行。3、生产过程中对发生的质量事故按不合格纠正（预防）措施执行。4、过程检验未完成之前,产品不得转入下道工序加工。5、 因生产急需来不及检验的,由急需部门提出申请,填写紧急放行申请单经质检科、质量负责人批准后放行，并对该批物料做出标识，一旦发现问题能够及时追溯。四、成品检验工作程序1、化验室依据标准和市场准入细则的要求，对最终产品抽样进行出厂检验项目的测量试验，以验证产品是否满足产品标准的要求。2、每日生产结束后,生产车间通知化验室当日生产数量,化验验室对最终110、成品进行检验,检验结果证实合格时由质检科人员签字后将入库单交仓管员，仓管员办理入库事宜。3、检验结果证实不符合要求时，由质检科组织对该批产品按不合格管理办法进行评审和处置。4、最终产品的检验未完成，结果未报告之前，产品不得交付。5、检验项目中带号的项目与委托检验机构签定委托检验协议，并制定每年的送检计划。6、产品检验过程中产生的记录由质检科 保存。六、引用质量记录生产过程检验记录（产品出厂检验）产品质量检验报告紧急放行申请单 原料检验记录表 产品不合格处理记录xx-QS-xx-030 检测设备管理制度为加强对本企业的检验、测量和实验设备的购置、使用、维护、报废等控制工作，确保其测量精度和准确性111、满足规定的要求，特制定本管理制度。一、 术语 检验、测量和实验设备：计量测量器具。二、职责 1、供销科负责企业计量测量器具的采购工作，参与装置的校准、检定、报废、鉴定及计量测量器具的控制和管理。2、化验室负责计量测量器具的日常维护、保养和检定工作。三、工作程序1、计量测量器具的选用、采购及验收1.1计量测量器具的选择依据国家有关规定及企业生产产品的技术要求及测量能力的要求。1.2 采购时,由质检科提出申请，质量负责人确认后经总经理批准后由供销科直接购买。1.3 对新购入的计量测量器具由计量管理员进行验收，已验收符合要求的可填写“入库单”入库，合格后方可投入使用，并纳入正常计量测量器具管理，不合112、格的由供销科长负责办理退货手续。2、计量测量器具的管理2.1质检科计量管理员负责建立全企业计量测量器具台帐，统一编号管理。2.2 计量测量的使用说明书、设计原理、历次检定记录、目前使用状况均由计量管理员负责归档，使用人应得到相应的使用说明书的复印件和相关的操作副件。2.3企业计量测量器具分为停用、合格两种情况（详见计量测量器具台帐）。停用的计量测量器具在使用前必须进行检定，合格后方可投入使用。3、计量测量器具的检定3.1计量管理员负责编制计量设备检定计划，对有关设备联系主管部门进行周期检定。检定合格， 有关部门出具有效证书后方可使用。4、计量测量器具使用维护保养的控制4.1 计量测量器具必须有113、检定合格证，对超期或不合格的计量器具一律停止使用，对使用中的计量测量器具如发现异常，应及时报计量管理员进行处理，不得随意调试。当出现以下异常状况时必须报告计量管理员：a）受到损伤、摔落或破坏时；b）校验标签残缺不清或遗失时；c）过量载重或操作失误时；d）对其准确度表示怀疑时。4.2 使用人必须了解器具的技术性能、操作方法，方可使用。4.3 计量测量器具应保持卫生，部件灵敏稳定。当发现计量测量器具偏离校准状态时，应对计量测量器具重新进行校准，并对以前的测量结果的有效性进行重新评审验证，评审不合格应返回重新检测。4.4 计量测量器具必须有适宜的保存环境。5、计量测量器具的报废控制5.1 计量测量器114、具失准损坏达不到检测要求时需报废。5.2 由使用部门提出申请，经质量负责人审核后，报总经理认同后签字执行，并填写计量测量器具报废单。四、引用 质量记录检验试验测量设备台帐 计量测量器具报废单 检验测设备周期检定计划台帐 计量器具采购计划 xx-QS-xx-031 委托检验管理办法为确保我企业原料、成品的质量安全，为加强委托检验管理，统一工作流程，建立约束机制，规范工作程序，特制定本管理办法。一、适用范围工厂所使用的原料及所有的成品。二、职责1、供销科长负责原料的委托检验的联络、样品报送等对应管理工作。2、质检科负责最终成品的委托检验联络、合同签订、样品报送等对应管理工作。3、质检科负责委托检验115、结果的汇总整理、报告及归档。三、工作内容1、原料的委托检验管理1.1 供销科根据检验原料特性及监管要求，确定检验时间。1.2检验计划经部门负责人审核后,总经理批准后实施。1.3由供销科长选择检验机构并组织质检科对检验机构进行评价，依据评价结果确定检验机构。1.4由供销科长向检验机构提出检验委托申请，并提供样品。1.5供销科长收到委托检验结果后先确认是否符合检验标准，如有异议再联系检验机构和质检科核实。之后，将检验结果交于质检科汇总整理。1.6质检科汇总的委托检验结果，在每月例会上报告。2、最终成品的委托检验管理2.1质检科根据产品标准及市场准入细则要求，确定检验时间及检验项目和频次。2.2检验116、计划经部门负责人审核后,总经理批准后实施。2.3由质检科向检验机构提出检验委托申请，并提供样品。需要和检验机构签订委托合同时，由总经理批准后实施。2.4质检科收到委托检验结果后先确认是否符合检验标准，如有异议再联系检验机构核实。之后，将检验结果汇总整理。2.5质检科汇总的委托检验结果，在每月例会上报告。四、引用质量记录带“*”号项目检验计划委托检验合同xx-QS-xx-032出厂检验记录制度1、目的和适用范围： 出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道卡，食品如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场，出厂后出现问题，即使企业召回食品，也会对其卖誉造117、成不同程序的影响。查验出厂食品，是对企业负责，更是对消费者健康负责，企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务实施食品出厂检验，确保出厂食品合格、安全。2、职责： 质检科负责最终产品的检验。3、工作程序：3.1最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段，必须严格按产品标准、市场准入细则要求进行检验。3.2检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。3.3车间未完成最终产品的检验或工序未完成时，不能进行最终产品检验。3.4如合同有要求时，应与用户或第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量问题，必须得到解决后才能发货。3.5企业具备必备的检验设备，计量器具均依法经检验合格或校准，118、相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。3.7企业化验室按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。3.6最终检验项目完成后，由检验人员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，凭检验合格单车间办理入库及出库手续，如判定为“不合格”，按不合格控制程序规定进行处理。3.7每一次检验，检验人员都应做好检验或试验记录，记录应及时、准确、完整，并能准确反映出最终产品实际质量状况。3.8检验人员应熟悉并掌握检验知识，化验员具备相应资质，具备相应的能力；3.9 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。3.10保存出厂检验留存样品。样品保留期限不得小于产品保质期。4、出厂检验记录：建119、立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录。出厂检验记录应当包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容。xx-QS-xx-033工厂厂区管理制度工厂的厂区布局、环境卫生及工厂现场、加工、贮存、运输等管理比较重要，必须使食品在良好卫生条件下运行以生产出符合品质规范和卫生要求的产品。1、本企业场区周围卫生清洁，1000米内无化工、生物化学污染源。2、工厂厂区内路面平整、清洁，主要通道为水泥硬质地面。3、工厂厂区内有适合的排水系统，工厂周围有密闭式排水沟，无积水。4、工厂与生活区分开，厂区内无家畜、家禽饲养。120、5、工厂建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、辅助物资和废物、垃圾暂存设施，排污沟为密闭式，排污畅通。6、工厂厂区有防蝇、防虫、防鼠设施并保持清洁。7、工厂厂房按照加工产品工艺流程需要及卫生要求建设,布局合理。8、工厂厂房各项建筑物均使用坚固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。 xx-QS-xx-034生产车间管理制度一、工厂设施1、工厂内按加工工艺流程合理布局，工厂现场内使用性质不同的场所均做适当的隔离，各工序前后衔接，无交叉污染。2、工厂地面用防滑、坚固耐腐蚀的瓷砖铺成，地面平坦并有一定的坡度便于地面清洗。3、工厂墙壁是白色瓷砖，易于清洗消毒。4、工厂的排水地漏有防121、固体物进入的不锈钢网。5、工厂下水道每日清洁，保持排水畅通，无淤积；场区污水沉淀池定期清理，排水畅通，无淤积。6、工厂内用水供水管采用不易生锈的管道。7、更衣室每日用紫外线杀菌灯对工作服进行消毒。二、照明设施1、工厂内装备的照明设施全部是带防护罩安全型的照明灯，以防止破碎时污染产品。2、工厂内加工操作台的光照度强，检验工作场所工作台面的光照度强，光线不会改变被加工物的本色。三、通风设施1、工厂通风良好，配有换气设施，保持室内空气清洁。四、供水设施1、工厂的用水采用无污染地域的地下深水，水质透明澄清，无浑浊、无沉淀，无臭无味。2、工厂内直接添加到产品中的水均符合国家饮用水标准，并每年进行检验，有122、相关职能部门出具的水质检验报告。五、更衣设施1、工厂内设有与工厂相连的更衣室，更衣室面积与人员相适应，室内有照明设施、且通风良好。2、更衣室内设有更衣橱。六、洗手消毒设施1、工厂入口设有与工厂内人员相适应的洗手池、鞋消毒池，洗手池排出的水经管道排入污水处理。2、洗手龙头为感应式开关，配有洗手液及消毒液，并有专人管理。 xx -QS-xx-035 产品贮存管理制度一、贮存控制1、原材辅料及成品应存放在环境清洁的库房内。2、入库原材辅料要有明显标识，标明合格品、不合格品。货卡标明品名、出入库数量、购入日期。3、入库成品要有明显标识，货卡标明品名、生产日期、生产数量。 4、原材辅料、成品入库按规定码123、垛方法码放，码放整齐，采取措施防止受潮变质，并有防霉、防鼠等设施。5、仓管员负责定期检查库存状况，发现异常及时向部门负责人汇报，采取措施，清除各种影响产品质量的潜在因素。6、库存物资要严格管理，定期检查，做到帐、卡、物一致，避免丢失或差错。7、对顾客提供的物资，发现损坏或丢失应及时报告，并通知顾客。8、在库物资出入库应严格按照先入先出顺序。xx-QS-xx-036产品标识和可追溯性管理制度一、目的 本制度的目的是对原材辅料、半成品、成品作出标识，确保在需要时对产品质量形成的过程实行追溯。二、适用范围 本制度适用于本企业产品生产各环节的标识活动。三、职责1、生产技术科负责制定产品标识方法。2、供124、销科负责库存产品的标识及管理。3、生产车间负责生产过程中产品的标识及管理。四、工作程序4.1产品标识各部门按产品标识方法对原材辅料、成品、半成品进行标识。对原材料、成品的状态进行标识，对合格、不合格情况进行标识。 对不合格情况按照不合格管理办法执行。 生产过程中操作者应对产品标识进行有效的防护。顾客提供产品的标识除上述规定外，还应标明“顾客提供产品”的字样。五、可追溯性管理按质量法及顾客的可追溯性要求，每批产品应有厂名、品名、出厂日期、检验员等标识，当产品出现质量问题时，能查到检验员、生产班组和相关的操作人员。六、引用质量记录2、质量记录 物料标识卡 xx-QS-xx-023 加工设备设施管理125、制度1、工厂建立设备管理台帐，具有原料处理、包装等必备的设备设施和加工使用的工器具。2、工厂内的设备和工器具由无毒、无味、坚固、不易生锈，易清洗消毒、耐腐蚀的不锈钢及塑料材质制成，出现破损时必须及时修理或更换，从而始终保持完好状态。3、工厂内盛放食品的工器具不能直接接触地面。4、工厂内适当位置设有工器具消毒处，工器具按照规定应及时进行清洗，清洗后的工器具整齐存放。5、工厂内使用的设备在结构设计上便于日常清洗、消毒、检查、维护，设备、设施在使用后应及时清洗、消毒，定期检查和维护保养。6、与产品接触的表面平滑、维护得当、设备排列有序，设备之间或设备与墙留有适当空间便于清理维修。7、设备维修时必须将126、操作场所清扫干净，杜绝维修时异物残留造成异物混入，需由专人对维修地点进行卫生扫除确认。8、引用质量记录 设备台帐设备定期维护保养记录 车间（设备）清洗消毒记录 设备、设施卫生检查记录生产设施配置申请表设施验收单xx-QS-xx-038化验室检验管理办法 1、为加强检验业务管理，提高检验工作质量，保证检验的权威性、科学性和公正性，制定本程序。2、化验室的设计或改造，应根据试验室的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风等要求，并应考虑环境因素（如温湿度、电磁干扰、噪声、振动等）对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。3、化验室应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的不利影响127、。4、化验室对所配备的设施和环境进行日常维护、监控，并保证各个检测过程在规定的环境条件下进行。5、化验人员必须认真学习分析作业指导和有关仪器操作规程，了解设备性能及操作中可能发生事故原因，掌握预防和处理事故方法。6、每班工作完毕或离开化验室要对仪器设备、水、电进行安全检查，进行交接好方可离开。7、化验室应根据计划抽检样品的特点、要求，应做好检验、测试前各种准备工作，包括：设备仪器状态，所需的物资，检测环境及设施，各种技术文件和资料。8、化验室接到任务后，在对编号、样品状态等核对无误后，确定化验人员。9、由检验人员按产品标准和方法标准及项目次序，应严格按操作程序实施检验。无现行标准的检验，按质检128、科提出的技术要求进行检验。10、检验工作原则上应安排那些非损耗、非破坏的项目先行检验，以保证合理的检验次序。化学分析按照产品标准要求须双样进行，对那些样品破坏性试验或检验数据不可再现的项目，在检验、测试之前应做尽可能详细的准备工作。对检验过程中，首次出现的不合格项目，如果检测数据可再现，应在对检验资源（如环境、设备、人员、方法、材料等）要素确认无误的情况下，进行复测，复测结果与首次检测结果可印证的，复测数据作为报出结果，复测情况必须在原始记录上详细记载。11、检测过程的全部信息均应在原始记录中得到记载，包括：检验数据、仪器设备使用记录、环境温度湿度情况。12、发出的全部检验报告单必须经化验室主129、任严格审核签字后方可发出。xx-QS-xx-039食品安全自查管理制度1、目的 为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。 2、适用范围 适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责 3.1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作， 批准食品安全自查方案和自查报告。 向公司管理层报告食品安全自查 结果。 3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实 施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查 小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查130、报告。对不合格项 目的整改、实施效果进行确认。 3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提 交自查报告。 3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格 项目的整改措施的制定和实施。 4、要求 4.1 起草食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于 1 次且时间间隔不超过 12 个月。 质保部每年初起草食品安全自查方案， 在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。 4.1.2 当有下列情况时，需追加食品安全自查。 a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉； b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。 4.1.3 食品安全自查方案的131、准则、范围、频次和方法由质保部提 出，质量负责人批准实施。 4.2 食品安全自查的准备 4.2.1 由自查组长提出食品安全自查实施计划， 质量负责人批准， 经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。 4.2.2 自查小组成员不检查自己的工作。 4.2.3 质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和 程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。 4.2.4 自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有 可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。 4.3 食品安全自查的实施 4.3.1 召开一次简短的首次会132、议，组长介绍自查的目的、范围、 准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明 确的问题，确定末次会议的时间、地点。 4.3.2 在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查， 检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。 4.3.3 寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交 换意见。4.3.4 自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。 4.3.5 帮助受检核部门制定并评价纠正措施。 4.3.6 对自查结果进行汇总分析，确133、定不合格项，取得受检部门 签字认可。 4.3.7 召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就 食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。 4.3.8 提交自查报告。 4.4 纠正措施 4.4.1 根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检 部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门 在 5 个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。 4.4.2 纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成， 责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。 4.4.3 受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保 部确认完成情况，并报质量负责人认可。 4.4.4 对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自 检小组确认。4.5 食品安全自查结果提交管理评审。 4.6 食品安全自查的记录由办公室负责保存。 5、相关文件 纠正措施程序 6、 发放范围 7、变更历史 版本 00 变更原因或依据 新版食品安全法要求 8、记录 变更内容新制定 生效日期xx年6月15日