1、目录 企业简介3颁布令4任 命 书5质量方针、质量目标7组织机构图11一、职责和权限12二、不符合情况管理办法17三、岗位职责23四、作业指导书24五、采购管理制度26五、采购验证制度28六、生产过程质量管理制度以及考核办法28七、关键控制点作业指导书30八、产品检验制度33九、产品留样制度35十、委托项目检验计划36十一、化验室管理制度37十二、不合格产品管理办法37十三、不安全产品召回及处理制度41十四、卫生管理制度43十五、虫害控制措施44十六、防止异物污染管理制度44十七、设备维修、清洗、保养制度45十八、食品安全知识培训制度46十九、人员管理制度47二十、产品标识标注管理制度50二十2、一、产品标准使用管理制度51二十二、产品运输过程管理制度58二十三、产品销售管理制度59二十四、消费者投诉受理制度64二十五、企业诚信管理制度65二十六、食品安全隐患防范制度67二十七、食品安全风险监测信息收集制度69二十八、食品安全事故处置方案70二十九、记录制度71三十、文件管理制度72三十一、食品安全自查制度74三十二、食品安全追溯制度75XX县食品有限公司企业简介XX县食品有限公司位于XX县体育街，占地面积300平米，现有职工6人，专业技术人员2人，设备资产16余万元，流动资金3万元，年产值5万元，可创税收2000元。食品有限公司三大系列10多个品种，即：月饼（酥皮、油皮、蛋皮等）。颁3、布令本公司内质量管理文件是参照IS09001：2000质量管理体系-要求标准编制的质量管理体系大纲，该质量管理文件对本公司内的质量方针、质量目标、各项质量活动的技术活动的程序、过程以及各种管理制度的实施作了具体的规定，是指导本公司内建立并实施质量管理体系运作行为准则。从即日起批准颁布实施，全体员工必须遵照执行。 经理：XXXX XX年3月20日XX县食品有限公司文 件字【XX】第1号任 命 书 为了更好地推动质量管理工作的有效开展，确保公司内质量管理体系持续有效运行并不断改进，经公司内于XX年3月20日办公会议研究决定：1、任命同志为我公司质量负责人，全面负责我公司质量管理及化验工作。2、成立4、质检科，由同志任质检科科长，负责我公司质量管理体系的建立、实施、保持，、王玉荣为专职化验员。3、由同志任销售科长，负责我公司产品销售、管理工作。4、由同志任综合办公室主任。5、质检科有独立行使职责的权力，不受任何部门和个人的干扰。经理：XXXX XX年3月20日通 知为了更好地推动技术文件管理工作的有序开展，确保质量管理体系持续有效运行和规范公司内安全生产的监督管理工作，经XX年3月20日公司会议研究决定：1、由同志任综合办主任，全面负责文件管理工作（包括质量管理体系文件、工艺技术文件）。2、由同志兼公司内安全员，全面负责公司内安全生产的监督管理工作。特此通知经理：XXXX XX年3月20日质5、量方针、质量目标 质量方针： 质量第一 顾客至上 持续改进 求实创新 应用先进的企业管理模式，进一步加强质量管理，强化职工的质量意识，力求以一流的工艺，一流的技术，一流的产品和诚信的服务满足顾客需求，保障企业的持续发展。质量目标： 产品合格率达到100%用户满意度达到95%以上质量目标量化总质量目标分项质量目标分解部门质量目标分解值成品合格率100%顾客满意度95%成品合格率100%生产综合部（生产车间）A、设备完好无损率96%B、半成品检验合格率95%C、成品检验合格率100%质检科设备周检合格率100%供销科原辅材料验货合格率100%办公室人员培训率100%顾客满意度95%生产综合部生产计6、划完成率95%质检科顾客验货一次通过率100%供销科产品按时交货率95%质量目标的考核部 门质量目标考核内容考核分值综合办1、负责文件发放，组织重要管理文件的宣传贯彻3分2、负责人员培训计划的实施，达到人员培训率100%，合格率100%。4分3、完善各项规章制度负责督促检查。3分生产科1、生产计划完成率95%4分2、负责市场新技术的调研，负责公司内新产品的设计与开发。2分3、产品合格率100%4分供销科1、提供采购计划，完善原材料验货制度。2分2、验货合格率95%以上。3分3、合格执行率100%，顾客满意度达95%以上。3分4、严格库房管理制度。3分质检科1、负责质量体系的正常运转。3分2、在7、用设备校验合格率达100%。3分3、产品检验质量达100%3分组织机构图经理综合办生产科质检科销售科 注：质检科下设化验室 一、职责和权限一、 总经理1、负责本公司全面工作。主持建立企业生产经营、工艺流程、监督质量管理体系以及管理制度和考核办法的实施。2、组织制定、实施部门目标责任制、 投资方案、经营方针、 战略目标以管理机构设置和产业结构的调整。3、规划企业工作的进展，监督各管理环节的运作。做好各部门的协调，把好财务报账的审批工作。4、组织学习党的方针、政策、法律法规、有关文件，教育员工加强业务素质。提高质量意识，增强服务理念。5、以身为则，忠于职守。开拓进取，带领全公司员工完成各项任务。二8、 生产经理1、负责分管车间的生产、经营管理工作。各种材料、工具及生产设备的购置安排工作。2、安排生产，根据顾客需要做好服务等工作。 3、组织生产，定期组织员工进行技术交流与学习。增长企业管理及营销知识。提高员工的政治觉悟和业务水平。4、执行公司决议、经理指令，做好经理助手。加强管理体制、 产业调配的完善，提高员工的产品质量意识。5、经理有事外出，应分工合作安排公司全面工作，完成公司下达的各项任务质检科长岗位职责1、负责全面工作的检验和公司的各个环节的质量管理及产 品质量的检验、验收工作。2、 认真执行“以质量求生存，以信誉谋发展”的方针，组织制订、修订月饼生产管理和质量保证文件及具体实施办法9、。3、 按照产品技术要求、技术标准等规定，组织对产品生产过程进行检验和技术监督，杜绝漏检、错检并对质量负责。4、 组织召开质量分析会，精益求精、研究提高质量整改方案，拟订实施步骤并检查落实情况。5、 负责产品质量信息的收集、汇总、统计、分析处理工作，以及对产品各环节质量指标的考核。6、 不断提高员工的素质，做好生产、销售全过程的质量保障工作，为企业和人民生活负责。 三、 销售科职责1、负责搞好全公司的销售工作。2、掌握产品的质量等级、品种、销售价格和公司的总体销售策略，向消费者宣传产品、让产品适应市场、凭借优质的服务和高质量占领市场。3、对客户和用户的意见和要求，要及时处理，尽量予以满足，搞好10、同客户的关系。4、不定时召开座谈会，商定当前需更新的营销策略，拟订新的销售计划，及时反馈市场变化和市场信息，为生产一线的指导生产提供可靠的依据。5、文明礼貌、热情服务、诚实守信，树立良好的企业形象。四、 生产科职责 1、负责月饼的生产，负责生产环节产品的质量。2、负责生产计划的安排及生产设备操作的组织实施工作。3、负责生产产量的统计和成品的接收工作。4、负责标准、技术和安全的规范监督工作。5、负责生产工人的技术培训和实际操作工作。6、负责监督生产各个环节的生产、环境、卫生工作。五、 财务科管理职责 1、负责全公司购销及其它资金的收入、支出工作。2、办理先进收付和银行结算业务。严格执行国家有关现11、金管理和银行结算收支的规定，票据合格，严格把关认真审核，通过经手人、部门负责人签字并按公司的细节管理规定执行方可付款。3、经常与销售科、生产科等核对库存数量，与有关部门对往来的明细账，做到账目清楚、账账相符。4、每月按时完成各种报表，数据要真实、计算要准确、内容要完整、说明要清楚、报送要及时。5、不断完善企业的财务管理办法，健全财务管理制度，建立正常的财务管理秩序。六、 车间主任岗位职责1、以身作则，当好生产高度助手。既有车间的实际操作能力又有领班带班的组织协调能力。2、前上班，延迟时间下班，对车间有一种刻苦自我的精神。安排总结工作，分配生产任务。3、检查监督生产各环节工作，协助生产调度在现场12、调度指挥。努力完成生产指标和各项定额任务。4、严格要求各车间的卫生工作。确保车间卫生达标。5、协调生产调度制定和实施生产节约目标，节能降耗，杜绝一切浪费现象的发生。6、督促检查各项生产记录、机械运行记录。每日进行汇总，分析原因，总结经验。7、要了解掌握每个员工的思想动态，切实做好员工的思想教育工作。8、要积极配合上级领导的检查，主动汇报工作。9、服从公司的安排，紧密配合公司当前的紧要任务，有序的布置好各项工作。10、谦虚 、诚实努力学习，加强员工的安全教育，严防事故的发生。七、 原材料保管岗位职责1、忠诚老实 、爱厂敬业、 忠于职守。 遵守工作时间和职业纪律。2、坚守工作岗位，严格按手续要求办13、事，不徇私情。3、各类原料、物品，按不同的要求分类存放。4、做好防潮、防雨、防鼠害、防虫蛀的工作，保证原料在储存期间不受损失。5、对原料的入、出库数目登记清楚、掌握准确。6、原料存放既不浪费储存空间又要注意通风。争取做到原料、 产品等储存期间完好无损。7、监督检查入库货物及原料质量，如发现杂质、霉烂等物品时立即停止入库。并及时向有关负责的领导反映情况。8、保待及时与财务、业务的联络，核实账目、对清数据，出现 差错立即纠正。八、 化验室岗位职责1、 对企业的产品质量进行控制分析，准确及时地提供数据，达到服务生产、指导生产的目的。2、爱护仪器、设备、工具、分析仪器等到。要保持清洁卫生，否则会影响到14、检验数据的准确性。3、严格取样制度，取样时，要按标准进行。严守操作规程填写化验记录分析数据，禁止弄虚作假。发生突发事情或生产异常时，要及时通知质检科和生产科解决。4、严格配置试剂，按指标执行。5、严格执行交接班制度，如接班人员不认真，接班后发现仪器损伤、试剂有误或其它问题时追究接班人的责任。6、注意个人卫生及室内卫生。室内要求无尘、无杂、无污染、个人应衣帽整洁，干净利落。7、化验工作具有独立性，严谨性，确认的化验效果结论，必须遵守事实，有权排除个人或部门的干扰，如实提供、记载数据。二、不符合情况管理办法一、不符合情况管理1、目的对不合格项和不合格品以及潜在不安全品进行有效控制。2、适用范围2.15、1适用本公司不合格项和不合格品以及潜在不安全品控制。2.2不合格的范围：2.2.1产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；2.2.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。2.3不合格来源：本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。3、职责3.1质量管理部负责不合格的管理。3.2各部门负责处理在本部门发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品。3.3.有关责任部门负责不合格的原因分析、纠正或采取纠正措施。3.4.质量管理部负责纠正和纠正措施的跟踪验证。3.5.质量管理部负责相关资料的存16、档工作。4.工作流程：4.1产品的不合格控制4.1.1鉴别：a) 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行；b) 生产过程中的半成品和成品不合格鉴别，按产品标准和各种验收标准进行；4.1.2标识：a) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品的外包装上贴上“不合格”标签，并将不合格产品隔离存放在“不合格区”待处理；b) 由检验员开立不合格品处理单，记录不合格的事实。4.1.3隔离：凡经发现的不合格品，应采取及时有效的隔离措施，防止在未处置之前继续使用，未经处理，任何人不得动用。4.1.4评审：一旦发生不合格品，由车间主管进行评审工作，判定不合格品的性质和可接受的处置方式（包括返工，报废、召回或17、待处理品），并报生产部主管批准方可按批准意见执行。若评审发现是普遍性的不合格，应：a)暂停放行同一批产品；b)追溯、重检验（全检）同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔离；c)对不合格的来料，追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予以标识隔离。按采购管理制度实施采购。4.1.5处置：a) 不合格的来料，由采购部与使用部门沟通，根据实际产品的采购和使用情况确定退货、调换，并在不合格处理单上记录。d) 不合格成品、半成品经评审可考虑返工的，或者需报废的，不得让步使用。c) 不合格品经处理后，必须重新接受产品质量检验；d) 对不合格的原料、辅料要停用。e) 成品内在卫18、生指标不合格的要进行报废。f) 因产品不合格造成食品安全事故的,参照食品安全事故处理办法。4.2潜在不安全产品的处理4.2.1.在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，对其进行标识和隔离。4.2.2.不符合操作前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知质管人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b) 相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；c) 尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平19、。4.2.3.对潜在不安全产品由品管人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理。a) 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；b) 证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果；c) 充分抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。4.3召回在不合格品或潜在不安全品在标识和隔离前，所有受不合格影响的批次产品应在组织的控制下予以保留。5工作不合格的处理5.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质量管理部。 5.2 责任部门调查分析原因，明确责任，确定纠正和纠正措20、施。5.3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质量管理部进行跟踪验证。6 .公司产品要有出现不合格品时，采取检验人员一票否决制，即检验人员通过检验确定的不合格品不许出厂，由检验人员汇总汇报总经理。7总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理 二、纠正和纠正措施管理1、目的对不合格项和不合格品以及潜在不安全品采取必要的纠正,并进行有效控制。2、适用范围21 适用本公司不合格项和不合格品以及潜在不安全品的纠正和有效控制。22 不合格纠正的范围：（1） 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不21、合格。23 不合格来源：本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。3、职责3.1 质量管理部负责不合格纠正和纠正措施的管理。3.2 各责任部门负责在本部门发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品的分析、纠正，提出纠正和预防措施，进行有效控制。3.3 质量管理部负责跟踪验证。3.4 质量管理部负责相关资料的存档。4、管理要点4.1发现不合格：各相关部门如生产车间、销售部、仓库、检验员、人事部等发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品，交质量主管。4.2标示隔离产品：如出现不合格品，应立即作好标示和隔离，等待质量管理部人员处理。4.3质量管理部22、对不合格进行评价：4.3.1 经验评估，对以往出现过的不合格直接作出原因分析并提出纠正措施；4.3.2 必要时对终产品抽样进行物理的化学的或微生物测试评价。4.4 质量管理部负责处置不合格。4.4.1 对于不符合检验标准的成品按照不合格管理办法的要求处理；4.4.2对不符合工序要求的半成品的处理：a、不能返工利用的，作报废处理； b、可以返工的应回收并加以标识，进行返工；4.4.3. 对于不符合工序要求的操作行为导致的潜在不合格应由车间主管及时纠正，由现场品控人员加强监督。4、5现场操作人或监控人在出现不合格后，应尽快恢复现场控制，在不发生进一步不合格的基础上重新恢复生产。4、6原因分析 由发23、生不合格的责任部门或人员进行不合格原因分析，切忌“做错辩解”。4、7评价纠正措施 不合格的原因可能多方面，质量管理部需评价拟采取的纠正措施对不合格的影响效果。当监视结果表明可能有失控的趋势时，应报食品安全小组分析讨论。4、8确定和实施纠正措施 食品安全小组负责确定纠正措施，相关责任部门或人员确保措施实施。4、9跟踪和评审 责任部门主管及质量管理部负责跟踪纠正措施的实施进度，验证其有效性，确定不合格原因是否合理正确，以及制定的预防措施是否可行和有效，防止以后再次发生。三、岗位职责1、目的加强企业的管理，对影响产品质量的各个部门进行控制，确保产品满足顾客的需求。适应于各管理部门负责人的监控。2、要24、求公司领导负责考核各个部门和技术人员的实施职权与责任。3、职责3.1 办公室负责保证各部门所使用的种类受控文件是有效的。如因管理不善造成文件丢失或损坏要追究本人的责任。3.2 质检科负责全公司产品质量管理工作，一旦产品质量发生问题要及时向公司领导汇报，设法解决，并追究责任人的责任。3.3 化验室负责对全厂的各种产品进行质量的检验并向生产车间出示检验报告，鉴定合格与不合格品，出现误检或漏检要追究责任人责任。3.4 车间主任负责对本车间的半成品进行曲生产和质量管理。在生产过程中，出现不正常现象要与相关的技术人员查找原因并商讨解决和处理的办法。根据情况分清责任予于追究。3.5对一些管理人员、化验员和25、工作人员每年进行专业知识培训，进行职业技能考评，持证上岗。四、作业指导书 一、月饼类糕点作业指导书 1、和面根据所需生产量对面粉、糖、油准确称取，小苏打按实际需要量添加。将称好的面粉倒入和面机内，然后把胡麻油和适量的开水搅匀，然后倒入面粉中，边搅边放小苏打，朝一个方向旋转十几分钟，即可。2、拌馅按照配料表，将小料择净切碎，葡萄干洗净籽仁过筛，粘性果料要用植物油浸泡，使其松散，糖要过筛，待一切准备就绪后，将糖、熟粉、倒入和面机内充分搅匀，再将油、白酒、蜜饯加入搅拌匀即可。3、成型按皮面三、馅料七的重量包制后，用专用月饼模具成型。磕模后码入盘中扎眼、刷糖液待烤。要求：1、花纹清晰、模正、底平、边齐26、个匀。 2、外皮匀称、下张嘴，不漏馅。4、烘烤将做好的月饼放入烘烤炉，炉温300度烘烤12-15分钟，见月饼外表饱满，色泽红润即可出炉。要求：上色均匀，不凸不凹不跑糖、不青腰。5、冷却将烤好的产品放置冷却1617小时。6、包装将冷却好的产品放入专用包装袋，再将包装袋放入专用包装盒内入库。7、抽样检验从成品库中抽取一定数量的样品送化验室检验，检验合格后出厂销售。二、油炸类糕点作业指导书 1、选料 选优质面粉、胡油、糖按所需量称好。2、配料把发酵好的面团放入和面机内用开水把糖充分溶解后倒入，然后加入油，再放入添加剂，充分搅成糊状样，加入所需干面粉，搅拌成粘性的面团即可。3、成型将搅拌均匀的面团压27、制成固有的形状（放电子称，每个重量不少于95 g），放10-20分醒发，再搓成麻花状。4、油炸将做好麻花放入油炸锅内，要防止外焦里生，避免温度太高，时间太长（温度一般控制在180，4-5分钟即可），随时清除油中残渣，剪炸食用油不得反复使用。5、冷却常温放置冷却1617小时。冷却室内安装紫外线灭菌灯。6、包装入库将冷却好的产品放入专用包装袋，再将包装袋放入专用包装盒中入库。7、抽样检验从成品库中抽取一定数量的样品送化验室，化验合格后出厂销售。五、采购管理制度1、目的为了确保采购产品符合规定要求。2、适用范围本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的控制。3、职责3.1采购部负责对供28、方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。3.2 质检部负责采购产品的验证。4、工作程序4.1对供方的评价依据（以下条款至少满足一条）a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。b、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如QS许可证、体系认证证书、产品检测报告等。c、与本公司发生业务关系，6个月以上且没有出现质量问题。4.2 对供方的评价a 采购部根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”，加以评价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单”。b 根据评价结果，采购部编制“合格供方名单”。4.3对供方的控制a 凡29、供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价表”。b由质检部对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告采购部，如有质量问题，由采购部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。4.4 采购资料a 生产科提供采购计划，采购计划中表明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经总经理批准后发放至采购部。采购部负责实施采购。b如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，采购部应填写“采购申请单”报总经理批准后方可实施。4.5 采购产品验证a本公司按“产品检验规范（原材料检验规范30、）”中的规定方法对采购产品入公司后进行验证。b本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，应在采购计划或有关合同/协议中规定验证和放行的方法。五、采购验证制度当需要顾客对所采购的产品进行验证时，应在采购合同中进行说明。采购物资到货后，由质检科根据检验和试验控制程序进行检验或验证。本公司无能力对来料进行检验或验证将委托质监部门进行检验和验证。经检验符合质量要求的采购物资均由仓库清点后入库。按照不合格品的管理制度对不符合要求及验收不合格的材料，由采购员负责通知供销进行处理。六、生产过程质量管理制度以及考核办法 一、考核办法1、严格按照作业指导书进行生产操作2、原料车间的质量由车间负责人负责。 331、 配料车间由车间负责人负责，检验是否，每周全部车间考核一次，如发现问题并劝其改正。4、 配料车间和成型由车间负责人监督，不按作业指导书操作罚10元，并劝其改正，造成重大生产事故的追究其责任，并承担相应的经济损失。5、 烘烤车间，在生产过程中，凭感官、口感检测产品是否成熟。6、 晾晒车间由车间负责人负责进行晾晒、灭菌，确保质量。7、 包装车间由车间负责人负责质量，严格把关，确保质量。二、职责分工1、原辅料库负责辅料、包装材料防护工作。2、生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。3、成品库负责成品防护工作。三、原辅料、包装材料防护1、运输原辅料、包装材料所用容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖32、物应干净卫生，不能将食品与有毒、有害、有异味的物品同车运输。2、原辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3、原辅料、包装材料库房应采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。4、原辅料、包装材料应先进先出。四、原材料及生产加工过程中产品防护1、原料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。2、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴还工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。3、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防尘等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落33、物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。5、产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物和遮盖物应干净卫生，不能将食品同其他物品同车运输。五、成品防护1、成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物和遮盖物应干净卫生。2、成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒雨淋。3、成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产品不良影响的物品同处贮存。4、成品库应采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。七、关键控制点作业指导书 工艺流程：配料()和面成型烘烤()冷34、却包装检验入库 使用设备：和面机、不锈钢锅。 工具：操作台板、台秤、擀面杖、月饼模、烤盘、不锈钢盆、蒸笼、筛子、勺子、漏勺等。 控制糖含量40左右，油脂含量12左右，鸡蛋、枧水含量0.8左右、水含量10左右，添加剂符合GB 2760的要求、盐含量0.1左右。 质量要求：达到月饼外形圆润饱满，印纹清晰，没有焦糊，四周饼腰微微凸，饼面不凹陷，没有毛边，爆裂、露馅等现象。饼面棕黄色，金黄油润，缘边乳黄色，底部棕黄而不焦黑，皮馅厚薄均匀，皮质松软，甜度适当，爽口不腻。 操作： 一、配料： ( 关键控制点) 1、原料验收合格。根据产量按比例准备好原辅料。 2、将生产所需物料运到配料室，把鸡蛋打好放在不锈35、钢盆里，再用筛子把面粉过筛，油脂、糖、枧水、盐、添加剂称量好备用。 原料称量的顺序：根据产品标准由小到大进行称量，500g以内物料用天平称量，5kg以内物料用案秤称量，5kg以上用台秤称量。 3、配料过程工作人员要填写好工作记录。 二、和面： 1、先把白糖熬成75糖浆备用，再把面粉用蒸笼蒸熟，备用。 2、皮：先把面粉、油脂、糖浆、枧水、盐、添加剂、鸡蛋放入和面机内搅拌成面团，备用。 3、馅：先把熟面粉、小料（瓜子仁、花生米、芝麻、冬瓜糖、青红丝等）、油脂、糖浆放入和面机，和成能捏成球状为止，备用。 四、成型： 1、先把皮分成所需重量、再把馅分成所需重量备用。 2、先把皮按扁，再把馅料团成球状包36、进去，包好后，再放入月饼模具中，挤压成型. 五、烘烤：（ 关键控制点烘烤温度上火230左右，下火180左右 烤制时间10-15分钟） 1、将成型的月饼放入烤盘，放入烤箱。温度：上火230左右，下火180左右，烤制大约10-15分钟，烤至表面棕黄色，成乳黄色，底部棕黄色，即可。 2、烘烤过程要有专人负责。烘烤过程认真填写生产记录。 六、冷却： 1、考好后的月饼移入冷却车间，冷却大约5-6个小时，达到质量的要求。 六、包装： 1、将要包装的月饼移入不锈钢台板上，进行袋装，由包装人员进行称重检验。净含量符合JJF1070的规定。将称好的产品经封口机封口，然后装箱待检，合格后办理产品入库手续。 七、检37、验： 质检人员根据检验要求对产品进行抽样检查。在这个环节主要检查袋装的重量和装箱的袋数。 八、入库： 将包装好检验合格的月饼箱子封口，然后办理入库手续，进行入库。 九、注意事项： 1、每天开工前一个小时，先将工作间的所有紫外灯打开，对生产场所消毒30分钟，然后，关灯，再等30分钟，工作人员方可进入。 2、工作人员进入工作间前，必须在更衣室更换清洁干爽的工作服，戴好工作帽和口罩，换工作鞋。用清洗剂彻底清洗手心手背，在干手机下将手吹干。洗手要用脚踏式水池。工作人员不得佩戴首饰和别的饰品。 3、在生产的过程中，如果发现环境、器具、原料等有异常情况，要及时报告给质检部门。 4、质检人员负责对炒糖过程的38、监控。新上岗人员操作时要增加检查频度。发现异常立即停止生产，并报告上级领导。查明原因，落实责任，摒除生产隐患后，生产方可继续进行。 5、新上岗人员要进行岗前培训。培训的内容主要包括：安全教育、食品安全教育、相应食品操作工艺规程等为在食品生产加工过程中加强产品防护，防止产品出现污染或损坏，特制订本制度。八、产品检验制度一、要求:1、进货检验和试验，对所购进产品由采购科通知质检科质检员，同时提供有关进货的质量证明文件，检验员必须进行下列项目的检查：2、进行口感，感官检验，判定合格的进货，由检验员签字方可入库。检验不合格时，按不合格品管理制度进行处置，由采购科和供应商协商退货事宜。3、因检验能力无法39、检验的材料，质检科可通知采购科在采购合同信息中要求供应商随货附上相关检验合格证文件，参照采购部提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。过程检验：1、质量控制点和检查，本公司生产的传统工艺，生产车间在编制生产工艺流程时应确定质量控制点，质检科对质量控制点编制作出指导书，质检员在质量控制点处按检查作出指导书的要求，对生产过程和产品进行检验，并做好检查记录。2、巡回检查，质检科按规定对生产过程、半成品、成品进行巡查，巡查时不仅抽查产品，而且应观察作业者是否按规定的作业方法操作，使用的生产材料是否正确，设备是否处于受控状态，并随时对有疑点之处进行抽检。质检员应及时将发现的问题通知生产车间主管，以便调40、整生产。在巡检中发现严重质量问题时，应及时向生产车间报告，视情况的严重性做出处理决定。成品检验1、质检员按有关标准的要求，对入库前的成品进行检查，检查后的结果填写在成品检验报告中。对本公司生产的产品，除出厂检验项目外，标准规定的其它项目按细则要求带“*”项每年至少送有资格的检验机构检验两次。2、未按规定进行出厂检验的产品或检验不合格的产品一律不准出厂销售，由检验员一票否决。不受任何人的干涉。3、成品放行。仓库根据检验员签发的检验合格报告单放行，不合格品按不合格品管理制度执行。四、检验状态标识：1、在发现不合格时，将其放在不合格品区域并标识。2、经检验不合格的产品，如做“返工”处理，将其放在返工41、区域并标识。3、经检验不合格的产品，如做“报废”处理，将其放在报废区域并标识。经检验合格的产品，加贴市场准入标志放行。4、正在检查中的产品，放在待检区内，并做待检标识。五、检验状态标识的管理1、各部门或人员应注意保护标识的牢固和完整。2、合格区域应有标明“不合格”的字样。3、质量负责人处理各类检验状态标识运行中的问题。4、各有关部门严格按照本程序文件的规定保护好各类检验状态标识，发现标识不清楚或无标识的情况，应及时报告质量负责人。检验和试验记录质检科应建立并保存表明产品已经检验或试验的记录，这些记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验，当产品没有通过某种检验或试验时，应执行不合42、格管理制度。检验设备管理1、质检科负责建立检验、试验设备台帐，定期进行检定。2、化验室的各种化验试剂，药品必须由专人负责保管，专人配制药品，以免发生意外。九、产品留样制度为了保证食品的溯源，及时保留样品，特制订此产品留样制定。1、抽样人员在对成品进行抽样时，要依据产品标准规定的抽样方法抽取两份样品，一份用于检验，一份用于留样。2、留样要贮存于留样室，按照产品的贮存要求保存样品，同时做好留样记录。3、样品留存的期限不得低于产品的保存期限。4、在留样超过保质期后，应对留样进行处理，并做好留样处理记录。十、委托项目检验计划根据国家2004年颁布的食品质量安全市场准入审查通则的规定，本公司内制定号项目43、检验计划。委托忻州市质量技术监督检验测试所对：1、总糖2、脂肪3、蛋白质4、酸价5、总砷6、铅7、黄曲霉毒素B18、防腐剂（山梨酸、苯甲酸、丙酸钙（钠）、脱氢乙酸）9、甜味剂（糖精钠、甜蜜素）10、色素（胭脂红、芥菜红，柠檬黄、日落黄、亮蓝）11、铝12、致病菌13、霉菌计数每年检验两次以上。十一、化验室管理制度1、对企业的产品质量进行控制分析，准确及时地提供数据，达到服务生产、指导生产的目的。2、爱护仪器、设备、工具、分析仪器等到。要保持清洁卫生，否则会影响到检验数据的准确性。3、严格取样制度，取样时，要按标准进行。严守操作规程填写化验记录分析数据，禁止弄虚作假。发生突发事情或生产异常时，要44、及时通知质检科和生产科解决。4、严格配置试剂，按指标执行。严格执行交接班制度，如接班人员不认真，接班后发现仪器损伤、试剂有误或其它问题时追究接班人的责任。5、注意个人卫生及室内卫生。室内要求无尘、无杂、无污染、个人应衣帽整洁，干净利落。6、化验工作具有独立性，严谨性，确认的化验效果结论，必须遵守事实，有权排除个人或部门的干扰，如实提供、记载数据。十二、不合格产品管理办法1、目的对原材料验证、最终产品检验及交付后出现的不合格品进行有效控制，确保不合格品不投入、不出厂。2、适用范围适用于来料验证、最终产品检验及交付后发现不合格品的处理。3、职责31 质检员负责对原材料、成品的不合格品进行检验判定工45、作。32 质检员负责对原材料、成品的不合格品的标识、隔离工作。33 质检员负责制订不合格品处理方案。34 生产车间负责按不合格处理方案要求对原材料及其生产的成品的不合格品进行处理。35 采购部门负责对外来原材料不合格品的退货、索赔等处理工作。4、工作程序41 质检员负责按有关检验规定进行原材料、成品的检验，并负责不合格品判定工作。42 质检员负责按产品质量检验制度进行不合格品的标识。43 对不合格品判定结果有争议时，由生产经理、技术经理裁定。44 不合格品的处理441 对进厂原材料不合格品的处理。441.1 进厂原材料经质检员验证判定为不合格品，应作退货处理。但生产急需，作让步接收时，必须按下46、述手续办理： a）由生产车间填写“不合格品让步接收评审表”，生产车间、质管部门负责人进行评审，确定让步接收的后续措施。b）“不合格品让步接收评审表”经厂长批准同意后，方可对不合格材料作出让步接收。c）由质管部门负责人出具“不合格品处理报告”，注意不合格材料的处理方法、使用范围等，交行政经理处理。4412对让步接收的不合格原材料的处理方法有下列几种：a）拣用b）代用（让步接收）c）加工后使用4413不合格原材料的处理（使用）部门把处理情况记录于“不合格品处理报告”相应栏目中。442 对厂内不合格成品的处理4421 最终产品经质检员判定为不合格品时，应把不合格品情况填写于“不合格处理报告”中，交质47、监部门负责制订不合格品处理方案，并由质管组负责人把处理意见填写于：“不合格品处理报告”相应栏目中。然后将“不合格品处理报告”送有关部门执行。4422 对不合格成品的处理方法包括：a）拣用；b）返工；c）报废；d）其它处理方法443 交付后不合格品处理4431质管部门负责对出厂后发现不合格品判定工作。4432 对出厂后发现的不合格品由销售部门作退、换处理。4433 对于出厂交付后发现的不合格品，由质管部门组织有关部门研究制定处理方案，并由质管部门负责人出具“不合格品处理报告”交总经理批准签字后送有关部门执行。4434 对出厂交付后不合格品的处理方法包括：a）对不合格品作出退换处理。b）对不合格品48、进行返工处理。c）对不合格品进行报废处理。d）对因不合格品而受损失或损害的用户进行经济赔偿及道歉。e）其它处理方法。45 “不合格品处理报告”由质管部门留底，送各有关部门执行。46 不合格品处理部门负责人按“不合格品处理报告”要求，组织好对不合格品的处理工作，并由不合格品处理负责人把不合格品处理情况填写于“不合格品处理报告”相应栏目中。47 不合格品处理完毕后，“不合格品处理报告”经处理部门负责人审阅后交质管部门存档。48 不合格品返工及加工处理后，必须按产品质量检验制度由质管部门检验合格后，才可使用或出厂。49 由质管部门对不合格品处理进度及其结果进行检查、验证，并把检查、验证结果记录于“不49、合格品处理报告”相应栏目中。 5、相关文件51产品质量检验制度6、相关质量记录61 不合格品让步接收评审表62 不合格品处理报告十三、不安全产品召回及处理制度 1、目的为能够完全、及时地召回被确定为不安全批次的最终产品，维护公司产品信誉及保护消费者权益，特制定本规定。2、适用范围适用于本公司所有交付后的可能发生食品安全危害的产品召回的控制与管理。3、关键词定义本制度所称召回是指本公司相关部门按照不合格品控制程序及该管理制度，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。 4、职责与权限4.1品控部负责主动召回的通知及50、组织相关部门对召回产品进行确认，分析危害、产生原因。4.2销售负责顾客投诉不安全产品的召回通知和实施召回。4.3食品安全小组组长负责启动召回并向当地质监局报告召回信息。4.4技术副总对召回产品提出最终处理意见。4.5相关部门严格按处理意见执行。5、工作程序5.1 召回通知5.1.1 产品出厂后由经销商或顾客投诉该批或该类产品为不安全产品时，销售部在第一时间内通知品控部，并填写客户投诉及处理记录。品控部接到通知后，立即组织相关部门对该批留样产品进行分析及评估，并填写不合格品评审处置单，必要时向顾客索取投诉产品小样，确需召回时，由销售部实施召回。5.1.2 当品控部从留样观察中发现已发货的某批或某51、类保质期内的产品存在食品安全隐患或变质时，及时电话通知销售部，并同时填写不合格品评审处置单传给销售部，销售部实施主动召回。5.2 实施召回 经评审确需召回时，由销售部在第一时间电话通知顾客或消费者召回主要信息，并将详细内容填写召回通知发传真或电子邮件给顾客或消费者。召回通知包括产品批次、产品名称、规格、数量、联系人、联系电话、召回日期等。5.3 召回产品的处理5.3.1 召回的产品由销售部安排运输到仓库，仓库保管员对召回产品做明显标识并隔离存放。5.3.2 销售部应详细记录召回产品的批次、数量、比例、原因和结果。5.3.3 召回的产品再次由仓库保管员通知品控部进行化验分析，技术副总根据化验结果52、评审后提出处理意见，相关部门按处理意见执行。5.3.4 召回的产品在被销毁、改变预期用途或重新加工之前，应被封存或在监督下予以保留。5.3.5 对于库存中受影响的同一批产品，按潜在不安全产品进行处置；5.3.6 视不合格品的严重性，必要时，品控部向责任部门发出纠正和预防措施处理单，要求有关部门采取纠正措施。5.3.7 在实际召回完成后，食品安全小组组长将其处理过程及结果函报当地质监局，接受当地质监局的监督。十四、卫生管理制度 1、严格执行国家卫生防疫、检疫政策。所有上岗员工全部进行上岗前体检，严禁带有传染病源的员工上岗。2、生产一线人员必须经消毒间进入换衣间，然后更衣上岗。上岗必须穿带经过消毒53、的工作衣帽。3、生产一线员工不得蓄长发、化妆、涂指甲油和留长指，不得吃零食和随地吐痰。保持产品不被污染和车间卫生。4、必须清理、冲洗一次设备和工作台，做到岗位设施一尘不染。保持生产环境的卫生整洁，禁止员工在车间吸烟。车间地面不得有纸屑、果皮等人为的垃圾物。 5、通风和封闭性良好，严禁鼠害虫等进入车间。6、间和成品库及周围定期消毒，防止寄生虫，传染病得污染和传播。十五、虫害控制措施为了防止虫害侵入及孳生，特制订此虫害控制措施。1、应保持建筑物完好，环境整洁，防止虫害侵入及孳生。2、生产车间及仓库应采取有效措施（如纱窗、纱网、挡鼠板、灭蝇灯、风幕等），防止鼠类昆虫等侵入。3、若发现有虫鼠害痕迹是，54、应追查来源，消毒隐患。4、应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。5、厂区应定期进行除虫灭害工作。6、采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料，除虫灭害应有相应的记录。7、使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备工具彻底清洁，消除污染。十六、防止异物污染管理制度为防止异物进入食品中，防止物理污染的发生，根据企业的实际情况分析可能的污染源和污染途径，特制度防止异物污染管理制度。1、原料库、生产55、车间、成品库中的照明应采用安全型照明设施或采取防护设施；窗户的玻璃应采用防爆玻璃或采取防护措施，降低食品受到玻璃污染的风险。2、厂房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新；厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时应及时修补，在维修时应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。3、应通过卫生管理、现场管理等防止异物进入食品中。4、应采取设置筛网、捕集器、磁铁、金属检验器等有效措施降低金属或其他异物污染食品。5、应对外来人员增强管理，未经许可不得进入生产现场，防止污染的发生。十七、设备维修、清洗、保养制度1、设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，56、不易于微生物滋生的材料制成。 2、设备的档案管理 生产部建立生产设备一览表，以明确本公司所有现存设备的基本信息。 3、设备的维修 a当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产部长组织维修。b任何设备故障在修复后，生产部长均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。C生产部长组织对已修复的设备组织进行清洗消毒。 4、设备的清洗消毒a对生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、台架等应定期清洗消毒。b清洗消毒时机： A.每天生产完毕后； B.当发现或怀疑设备/器具不洁时； C.停产三天以上后，重新开始生产前。 c清洗消毒由生产部长组织操作工实施,清洗消毒后检查。d清洗消毒方式 对可拆卸的设备57、管道应予以分解； 先用清水冲洗12遍，除去设备、器具表面的残留物；再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒12分钟（约三遍）；最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。 e清洗、消毒记录 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好 设备清洗、消毒记录。 设备检查 每天，生产部长应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查。 十八、食品安全知识培训制度1、本企业了为提高全体人员的整体素质水平，要选派本企业人员分期分批进行岗位培训。2、每年计划培训化验人员一个月。到市、县质检部门化验室培训，以及计量工作的培训。3、添置新设备，先培训适应新技术、新材料。严格培训人员随时考试制度，使本企业员58、工有压力感。4、根据不同的工作岗位，对本公司的管理人员、技术人员、操作人员公层次进行培训。使本企业有一个高素质的人才队伍，符合质检部门的要求。5、健全每个人员培训计划档案，保存员工教育、培训、技能等经验方面的纪录。确保岗位人员能胜任本职工作。满足各个体系有效运行。十九、人员管理制度1、为严明纪律，奖励先进、惩治落后，调动员工的劳动积极性，增强安全意识，提高工作效率和经济效益，制定本制度。2、对员工实行奖罚制度是以精神鼓励和思想教育为主，以经济为辅的原则。3、对下列表现之一的员工应予以奖励：（1）遵守公司的各项规章制度，思想进步，热爱公司，维护公司信誉和利益，工作事迹突出。（2）一贯忠于职守、任59、劳任怨，认真负责、爱岗企业。完成本职成绩出色，不出职责差错，事迹成绩突出。（3）不折不扣全面保质保量地完成公司下达的各项生产、经营任务，成绩显著、带头为企业创造良好的经济效益的。（4）积极向公司提出合理化建议，并多次被公司采纳，为企业减少损失，使公司经济效益增加明显的。（5）在各项工作中，刻苦钻研、技术创新、不怕吃苦、技能超群，创显著效益，对企业做出较大贡献的。（6）为企业争得荣誉，防止事故发生挽回经济损失，对企业有功的。（7）维护财经纪律，遵守企业财务制度，抵制不正当行为支出，堵塞漏洞，把好财务关的。（8）领导有方，能够带领员工保质保量超额完成各项公司下达的任务。（9）默默工作、任劳任怨、勤60、恳扎实、不图回报，为企业树立良好形象，经理认为应当奖励的。4、员工有下列行为之一的，经批评教育不改的，视其情节轻重，给予不同程度的处罚（1）违反国家法律和公司纪律、公司规定，造成一定经济损失和不良影响的。（2）违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工和消极怠工，不能完成生产任务的。（3）不服从工作安排和调动，以及无理取闹影响生产秩序、工作秩序的。（4）滥用职权、玩忽职守、违章操作指挥、忽视生产安全、产品质量，使企业造成伤亡事故或经济损失的。（5）财务人员违反财经纪律，丧失原则立场或把关不严给企业造成经济损失的。（6）利用职权之便，贪污公款、盗窃公物、敲诈客户等尚未构成行事犯罪的。（7）搬弄是非、破坏61、团结、损害他人名誉或领导威信、影响恶劣的。（8）利用职权对员工进行打击报复，或怂恿员工参与赌博等违法乱纪的。（9）泄露企业机密，散布谣言，损害企业形象和声誉并造成经济损失的。（10）弄虚作假、欺上瞒下、利用职务之便，搞小业务、捎带业务中饱私囊，视情节严重的。（11）对工作不负责，生产不合格产品多次，屡教不改，给企业造成经济损失的。（12）未经批准擅自赊欠货款，出借公款无法追回的，给企业造成损失的。（13）恶语伤人、打架斗殴、破坏团结秩序，形成不良后果的。（14）因缺乏责任心而出现霉变、鼠咬、虫蛀等现象，给企业造成一定损失的。（15）机械事故频繁发生，维修费用突破公司维修预算，给企业造成损失的。62、（16）草率行事、不认真审核，签定合同不规范，使企业蒙受经济损失的。（17）出现失职造成失火、漏电、人身安全事故，给企业造成经济及责任、声誉损失的有关责任人。（18）员工有上述行为除公司按制度处理外，情节严重触犯法律的，交由司法机关依法处理。5、对员工的处分程序为：调查事实、取得证据经公司研究提请经理办公会决定。6、对员工的奖励或处罚由公司办公室公布。7、被处分的员工有申辩的权利。8、对员工的处分决定及因何处理的事由，记入的个人挡案。二十、产品标识标注管理制度1、目的用适当的方法标识产品，以防止不同类型的产品混用，在需要有可追溯性要求的场合，每个或每批产品都要有唯一标识，以实现产品的追溯性。263、范围适用于XX县食品有限公司糕点、月饼、及其他时令制品在接收、生产及交付的各个阶段的产品标识和可追溯性管理。3、职责销售科负责产品标签、条码、包装物的审批备案。各使用部门负责本部门相应的产品标识。化验室负责对产品标识的有效性进行监督检查。4、程序概要（1）标识方法产品标识采用标签、批号、记录、标牌、外包装物等方式进行标识。（2）标识方式在产品接收阶段，由接受部门用标牌或记录进行标识；在产品生产过程阶段，由各车间用标牌或记录进行标识；最终成品阶段，由各相关部门用标签、条码、外包装物等方法进行标识；为了实现成品的课追溯性要求时，用批号、记录等方法经行标识。（3）标识管理产品标识中的标签、条码、包64、装物的设计、更改、作废由各使用部门报销售科审批备案，其他标识方式由化验室统一管理；标识由各使用部门派专人负责保管、发放，并做好记录；产品标识脱落、损坏、丢失或不易识别，由负责部门负责恢复，并做好记录；无标识或标识不清的产品，不得进入下道工序或出公司；化验室对产品标识的正确性、有效性进行监督检查。（4）标识部位产品标识部位应符合工艺要求，便于识别，一般标在产品容器或包装物上。（5）可追溯性在规定有可追溯性要求的场合，通过记录、批号、标识等对产品进行追溯。（6）建立并保存有关记录二十一、产品标准使用管理制度1. 目的 使产品标准管理正规化，满足顾客要求并提高产品标准的适用性，且确保使用的标准为有效65、版本。2. 适用范围适用于本公司原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、工序产品标准、出厂产品标准（含国外先进标准、国家标准、行业标准、企业标准、产品技术协议等）的管理。3. 依据文件 质量手册。4. 定义4.1 原材料采购及验收标准指公司用于外购原材料的采购标准和验收标准。4.2 中间转料产品标准 指公司内部转料产品的质量要求标准。4.3 工序产品标准规定产品生产过程的各工序在制品时质量要求的标准。4.4 出厂产品标准为保证产品的适用性，对产品必须达到的某些或全部技术要求所做的规定。4.5 分析检验方法标准指用于各类原材料、铸锭化学分析方法标准。5. 职责权限5.1生产经理负责原材料采购及验66、收标准、中间转料产品标准、出厂产品标准以及分析检验方法标准的批准。5.2 综合部为产品标准管理的归口责任部门，职责有：5.2.1 负责原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、出厂产品标准（含企业标准、企业内控标准及产品技术协议）的制修订、审核、发布、报批、备案与发放、借阅及作废的控制。5.2.2 负责收集/接收、采用/转化国际标准或国外先进标准、国家标准、行业标准及顾客技术协议/质量要求。5.2.3 负责完成行业主管部门下达的国标、国军标、行标的起草任务。5.2.4 负责工序产品标准的批准与备案。5.2.5 根据质检科收集汇总的产品检验、生产过程中执行标准的相关信息进行标准制修订。5.3质检科67、5.3.1按原材料采购标准、进厂验收标准、中间转料产品标准及出厂产品标准进行相关产品的质量评判。5.3.2 负责收集产品检验过程中的有关信息，进行汇总并以书面形式提交给综合部作为标准制修订的依据。5.4销售部及时准确地向相关部门提供顾客的技术协议/质量要求或产品初始规范，以便正确控制产品的生产过程，使产品的各项指标完全满足顾客要求。5.5综合部按原材料采购标准组织采购并协助综合部收集有关原材料标准。5.6 生产部负责按产品标准组织生产，收集产品在生产过程中执行标准的有关信息，进行汇总并反馈给综合部，以作为标准制修订的依据。5.7生产车间/工段5.7.1负责工序产品标准的控制管理。5.7.2 严68、格执行相关产品标准并反馈执行过程信息。5.8 各标准接收部门、车间按6.5和6.6之规定对产品标准资料进行管理。6. 制度6.1 外来标准的管理6.1.1 外来标准包括：国际标准或国外先进标准、国家标准、行业标准及顾客技术协议/质量要求。6.1.2 综合部标准管理人员应定期（每年不少于一次）到区内外收集有关产品、分析检验方法和原材料等的国际标准或国外先进标准、国家标准及行业标准，并建立以上标准的收集记录。6.1.3 国外顾客的技术协议/质量要求（不含样品质量要求）：英文由综合部负责翻译成中文稿。其它语种由进出口公司or集团科技部组织翻译成中文稿并连同原文一并传递至综合部，再由综合部负责以上国外69、顾客技术协议/质量要求的采用或编制。6.1.4 国内顾客的技术协议/质量要求由销售部在合同评审时提供给综合部确认并备案。6.1.5各单位执行收集的国际标准或国外先进标准、国家标准及行业标准须提交综合部按6.2的规定统一管理，其控制按本制度6.5之规定进行。6.2产品标准的采用、转化及编制6.2.1产品标准的采用、转化1) 等同采用国际标准或国外先进标准、国家标准及行业标准的，可直接采用。2) 国外顾客的技术协议/质量要求（不含样品质量要求）由综合部转化为相应的本公司的中文版“产品技术协议”。3) 国内顾客的技术协议和顾客图纸，可直接采用。6.2.2 产品企业标准/企业内控标准的编制由综合部根据70、上年度产品标准的执行情况、顾客的意见及顾客与本公司签订的技术协议、新产品开发的成熟程度和新产品推向市场的决定等，在调查研究、综合分析的基础上，适时地按国家标准产品标准编写规定的要求进行编写，并在广泛征求有关单位意见后形成该产品的企业标准/企业内控标准。6.2.3 产品技术协议的编制由综合部和相关部门根据顾客提出的质量要求及本公司产品的实际质量水平、发货样品情况及分析检验水平等，在广泛讨论的基础上形成协议草案，再由综合销售科传递给相关顾客进行确认并签订。6.2.4 原材料采购及验收标准的采用或编制设备科及有采购权的单位将分承包商的产品标准提供给综合部，综合部根据本公司产品标准和工艺要求直接采用或71、修改制定成本公司外购原材料的采购和验收标准。6.2.5 中间转料产品标准的编制综合部根据本公司内部需方的要求和供方的质量保证能力，编制成内部转料产品标准。6.2.6 工序产品标准的编制由各生产车间根据产品质量标准或要求，本着从严要求的原则编写工序产品标准报批稿交至综合部批准和备案。6.2.7 分析检验方法标准的采用或编制1) 综合部统一组织收集、发布、管理分析检验方法的国外先进标准、国家标准或行业标准，分析检测中心可以协助其收集有关分析检验方法标准；采用后需转化成作业指导书的，其编制、审核、批准执行文件和资料控制程序的有关规定。2)自行研制并经验证成熟的分析检验方法，由分析检测中心起草成企业标72、准的初稿，再由综合部按化学分析方法标准编写规定的国家标准编制成该分析检验方法的企业标准，转化成作业指导书时同上款。6.3 产品标准的批准发布6.3.1 工序产品标准由综合部批准发布。6.3.2 原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、出厂产品标准以及分析检验方法标准由主管生产技术的副总批准发布（或采用）（主管生产技术的副总不在时，急需情况下应报请总经理或其他副总经理批准发布（或采用）。6.4 产品标准的备案6.4.1原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、工序产品标准、产品技术协议（包括图纸）及企业内控标准由综合部备案。6.4.2 产品和分析检验方法的企业标准由综合部报上级有关部门审核盖章后，73、送自治区质量技术监督局备案。6.5 产品标准资料的控制6.5.1 综合部应严格核定各种标准的复制数量，按6.7的规定编号，并按文件控制程序对每份标准表明发放代码。标准的发放号各单位按各单位的流水号顺延。6.5.2综合部建立产品标准发放、收回台账，并按相应发放号发放。6.5.3 各种标准的正本由综合部存档。6.5.4 各标准领取部门、车间应指定专人负责接收各种标准，并按产品标准接收、发放台账的要求进行登记及管理。6.5.5 综合部建立发放产品标准的总目录和能识别标准先行修订状态的控制清单。6.5.6 产品标准的持有者应妥善保管标准，不得在标准上任意涂写或擅自更改，不准自行翻印复制。如需增加标准份74、数或标准破损、遗失，应向综合部申请增加、更换或补发。综合部核实情况后，对破损标准进行更换，原发放号码不变。对遗失的标准，补发新标准，并标注新的发放代码，原标准发放号码作废。6.5.7任何外来单位或个人需查阅本公司产品标准，须经综合部同意。6.6产品标准的更改与修订6.6.1各部门、车间或个人若认为需要更改相关标准，应将更改内容、理由和建议以文件的形式报综合部，综合部经过调研并征求有关单位意见后，按本制度要求的程序进行更改。6.6.2国外顾客的技术协议/质量要求如有部分内容更改时，由销售部以信息通报的形式发至综合部，综合部再按原标准的发放份数发放“产品标准更改通知单”至各相关部门及车间。6.6.75、3修改后的相关标准及产品标准通知单应经原审批者审批。6.6.4发放新版标准（包括图纸）的同时，综合部负责督促各部门及车间标准管理人员从各标准使用现场收回所有已作废的旧版标准，由综合部盖“作废”章。若要保留旧版标准，则须经综合部同意，且盖“作废”章。6.7产品标准的编号6.7.1国际标准、国外先进标准、国家标准、行业标准及国内顾客的技术协议等同采用，本公司不另行编号，按原标准或技术协议编号发放。二十二、产品运输过程管理制度1、目的保证产品在包装、贮存与运输过程中的质量，防止产品损坏、变质或丢失。2、范围适用于XX县食品有限公司 糕点、月饼、及其他时令制品形成全过程中的包装、贮存与运输。3、职责生76、产科负责包装、贮存与运输的归口管理，并负责产品包装的使用审批、备案。各车间负责生产过程中原辅材料及产品的包装、贮存与运输工作。供应科负责原辅材料及包装物的搬运、贮存、防护工作。销售科负责成品的搬运、贮存、防护和交付工作。后勤部门配合销售科负责成品的搬运、防护和交付工作。销售科负责产品包装设计的审批备案。4、程序概要4.1搬运根据产品特性按有关规定要求选择适宜的搬运方法和搬运工具，将产品搬运到指定场所，防止损坏或变质。4.2贮存 根据产品特性，选用贮存场地和库房，制定贮存管理规程，防止损坏和变质。 定期对库存产品状况进行检查，防止产品使用和交付前变质和损坏。4.3包装根据产品特点、合同要求、运输77、和贮存条件对产品进行包装设计，对包装过程、包装材料、包装标识进行控制。4.4防护在产品形成的各个阶段，应对产品采取适当的防护和隔离措施，以防止产品的损坏、变质和误用。4.5交付最终检验完成后，在产品交付的各个环节应采取防护产品质量的措施，合同要求时，这种防护可延续到交付的目的地。4.6建立并保存有关记录。二十三、产品销售管理制度1、目的为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本部门制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进本部门管理实现制度化、流程化、标准化、高效化，特制定本制度。2、范围本制度适用于销售办全体员工。3、职责销售办为本制度归口管理部门。4、内容4.178、 合同签订制度4.1.1 签订合同之前，由客户提供签订合同的主体资格资料，具有法人资格的客户需提供：法人营业执照副本复印件、授权委托书等；不具备法人资格的单位或个人需提供身份证明原件，验明身份证件原件后留下身份证复印件，并备案客户的银行账号、地址、电话、传真、邮编、联系人；4.1.2 客户合同传真件到公司后，销办内勤要在第一时间办理相关手续，确保以最快的时间内将盖章的合同传真于客户，并及时将合同的办理情况通告大区经理/区域总监；4.1.3 合同编号：YXH*（年）-*（月）-*（流水号），例：YXH13-02-003；4.1.4 严格按照公司营销思路和销售资源（量、价）签订合同；4.1.5 合79、同中必须注明合同有效期。4.2 合同评审制度4.2.1 正常产品销售合同的评审：正常产品销售合同的评审需经区域经理、销办主任和销管中心主任签字，律师审核盖章、常务副总签字，报郑办加盖合同专用章，合同正式生效，并及时将合同的办理情况通告大区经理/区域总监；4.2.2 特殊产品销售合同的评审：特殊产品首先由技术部门评审，并签订技术协议，而后按正常产品销售合同评审；4.2.3 产品抵账属产品销售范畴，产品抵账合同评审：对抵账的客户，首先对账，在账目核对无误的情况下，由对口部门同客户签订抵账合同（协议），并由财务在抵账合同（协议）签字，确认客户的应付款额。评审程序：对抵账合同（协议）、对口部门主管评审80、财务确认签字、对口部门主管副总经理签字、律师审核盖章、常务副总签字、报郑办加盖合同专用章，合同（协议）生效，转销售办；4.2.4 外委加工产品合同，产品必须先办理入库，由采购部负责外协加工，签订加工外销合同，其合同评审等同正常产品销售合同；4.2.5 对关联企业产品往来的销售，由销售办主管并办理相关手续。（对关联企业原材料购销往来由采购部门负责）。4.3 产品发运手续办理管理4.3.1 坚持“款到发货”的原则，购货方将货款转交到资金中心待验资入账后，由资金中心以传真形式通知财务部，财务部及时通知销售办（出具回款报表）；4.3.2 销售办收到财务部门通知后，及时登记销售办客户资金账户；4.3.81、3 销售办根据客户资金账户的余额情况，按照购货合同的产品种类（即：锻材、电渣钢锭、电炉钢锭等）牌号、规格、数量、单价、金额，开具由主管副总经理或主管副总经理授权人签字的提货通知凭证（一式两份）；4.3.4 对发货超款处理：总经理担保超款额上限100,000元以下，常务副总经理担保超款额上限50,000元以下，主管销售副总经理担保超款额上限20,000元以下，销售总监担保超款额上限5,000元以下，销售经理担保超款额上限3,000元以下。销售总监或销售经理超款额担保，必须由主管副总经理签字，同时对超款部分必须在7个工作日以内补齐，超期按超货款金额的0.5-1/天由财务部进行考核；4.3.5 对产82、品抵账合同（协议），销售办在合同（协议）有效期内可出具由主管副总经理或主管副总经理授权人签字的提货通知凭证，销售办凭此提货通知凭证进行发货。但对发货超款部分，必须补齐货款，否则必须卸货，不得担保；4.3.6 对先发货后付款的合同，必须严格执行合同，定期、定人收回货款。每月月底对应收货款情况进行清理；4.3.7 特殊情况销售发货，必须由总经理签字同意，方可办理发货手续，但必须签订合同。补办产品入库手续。4.4 销售业务票、证、账、表办理程序流程4.4.1 贯彻“款到发货，款不到不发货”原则，先了解客户的余额可提量、合同执行量和产品库存情况，确定具备发货条件，才能下达提货通知凭证。开具提货单通知凭83、证时，必须注明：货物钢型，即：锻材、电渣钢锭、电炉钢锭等；4.4.2 核对库存情况时，若库存不能满足发货需要，则根据合同向生产部下达工作联系单，必须注明：品种、牌号、规格要求、质检标准和特殊要求；4.4.3 客户来款以财务收到的资金中心传真件为准，对来款按日期、合同号、客户名称等记录在来款登记台账上；4.4.4 财务开具出门证时依据销售办开具的提货通知单凭证，认真填写客户名称（全称）、钢型、品种、规格、数量、单价、金额、车号等；4.4.5 计量部门根据财务部开具的销售通知单进行计量，应注明货物车号、毛重、皮重、净重，并在备注格注明品种、规格、炉号、逐一品种数量；4.4.6 销售办凭提货通知单凭84、证、发票通知单、发货码单和产品销售出库单到财务部门开具发票；4.4.7 财务部门开具增值税发票后，由销售办统一转给客户；4.4.8 每月财务部同销售部进行核对确保发货、收款数据一致，有如不一致，立即查对；4.4.9 及时将区域中心、销管中心等销售部相关人员的差旅费报销单传递至郑州办事处，以便郑州办事处付款。处罚5.1 产品发运过程中，要做到安全、快速的发运，严格执行公司安全操作规程，违反安全操作规程者考核50元/次；5.2 销售提货通知单、销售出库单、钢材装车记录等单据要填写准确、清晰、完整，单据填写错误的考核50元/次；单据要妥善保存、不得遗失，出现丢失考核责任人50元/次。二十四、消费者投85、诉受理制度1、目的为消费者提供良好的服务，满足合同规定要求。适用于XX县食品有限公司 糕点、月饼、及其他时令制品销售全过程中的服务。2、职责销售科负责售后服务工作的管理。化验室配合销售科做好售后质量事故和问题的调查仲裁及善后处理工作。3、程序概要销售科应配备适宜的资源，并加强服务人员的服务意识和专业技能的培训，以使服务满足要求。服务的实施： 利用各种渠道进行宣传，为消费者提供产品信息或咨询服务； 合同中规定有服务要求的，按合同规定执行； 收集消费者提出的意见，不断改进产品和服务质量； 妥善处理消费者意见或投诉，满足消费者的要求。服务验证： 销售科对服务工作实施的有效性进行自我验证，生产科每半年86、对服务实施情况验证一次； 化验室负责针对消费者反馈的重大产品质量问题提出改进措施，由责任部门组织实施，生产科对有效性进行验证。 服务报告 销售科定期将服务情况进行汇总、分析、整理，并写出服务报告，经厂主管领导审批后，报厂有关领导和有关职能部门。4、建立并保存有关记录。二十五、企业诚信管理制度 1、目的 为规范公司的信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水平，加强自律，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。2、适用范围本制度适用于本公司各部门及员工。3、职责3.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录。3.2公司各部门负责诚信管87、理制度的制定及落实,并记录制度落实情况。4、公司诚信内容4.1对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险;4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作;4.3公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念;4.4采购部和销售部在订立原辅材料和产品销售合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到平等互利;4.5公司重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司生产销售的产品，严格执行国家食品安全法，严格88、遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，严禁不合格产品流入市场，让消费者喝到本公司生产的放心产品;4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益。4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生;积极改善提高员工居住和生活条件;4.8公司所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量准确，符合国家质量技术监督89、部门关于计量器具的规范要求;4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。5.实施5.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，每年至少对公司员工开展一次诚信教育培训，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。5.2管理部将诚信作为各部门和员工绩效考评的重要考核指标之一，纳入年终综合考核评定，部门和员工互评、领导打分都要将诚信作为考评指标,考评结束要对优秀部门或员工进行相关奖励，通报表扬，以做表率，对违反本公90、司诚信管理制度的部门或个人要给以相应处罚。5.3公司及各部门做好诚信制度的制定和落实，部门负责人不定期召开分析会，结合实际工作中遇到的各种问题进行讨论，并做好相关记录。二十六、食品安全隐患防范制度成立XX县食品有限公司突发公共卫生安全事件应急处理领导小组领导小组成员。 组长：一名，由总经理或公司现场第一负责人担任。 副组长：2-5名，由公司相关各部门中层负责人担任。 组员：若干，事件有关责任人担任。1、职责负责公司突发公共卫生事件应急处理的统一协调和指挥，决定实施处理突发公共卫生事件的措施。2、监测提高对突发公共卫生事件监测的敏感性和报告的及时性，做到早发现、早报告、早治疗。提高监测报告的质量91、，及时准确地掌握突发公共卫生事件在人群中的发病情况和分布特征，为制定有效的预防控制措施提供依据。内容要求：报告时间、姓名、性别、年龄、住址、联系方式、发病时间、发生过程、主要症状及后果、突发公共卫生事件性质的初步判定、当前拟采取的主要控制措施、报告单位或报告人。3、预警分级和判断根据突发公共卫生事件性质分为一般事件、比较严重事件两种。一般事件：设24小时客户服务电话，有客户投诉服务质量的，派出客服人员到现场调查，解决问题。比较严重事件：发现有客户投诉因食用产品导致不适，如拉肚子等。首先通知各销售网点将该批次产品封存、召回，然后将该批次产品的留洋送市技术监督局检测。并将该批次产品所使用原材料的剩92、余部分封存，检验。4、原因调查 根据工艺流程查找那个环节导致食品出现质量问题，从原料、生产、晾置、包装、储存、运输、销售等。并将查找结果上报应急处理领导小组。5、控制在发现食物中毒或接到有关情况报告后，应立即派出专业人员，在最短的时间内感到事发现场，按规定开展调查，尽快确定突发公共卫生事件性质和需要采取的主要措施等。及时将处理意见报领导小组。6、医疗救治对因突发事件治病的人员提供医疗救护和现场救援，并书写详细完整的记录。公司可视情况需要，向上级卫生行政部门请求专家、技术支援。7、事件总结公司应对整个事件总结，防止类似事件再次发生，并及时向上级政府沟通信息。二十七、食品安全风险监测信息收集制度193、目的XX县食品有限公司通过对电视、广播、报纸、网络等新闻媒体上关于食品风险信息进行监测、收集、整理，根据收集整理后的信息，调整相关产品的管理制度，以保障产品的安全性。2、范围适用于XX县食品有限公司 糕点、月饼、及其他时令制品生产全过程。3、职责综合办负责食品风险监测信息的监测、收集工作；生产科负责对收集的食品风险信息进行整理分析，并制定相应的防护措施。化验室对存在安全风险的原辅材料加强检验力度和检验频次。各相关部门做好相关信息的记录，并保存。4、程序概要监测内容。包括国家发布的化学污染物及有害因素的监测信息、食源性致病菌的监测信息，食品监督检查质量公告，食品质量安全信息等。监测形式。通过收94、看电视、收听广播、看报纸、查询网络等形式监测食品风险信息。信息收集。由综合办负责监测收集食品风险信息，并动员公司全体职工参与食品风险信息的收集。信息整理。由生产科负责对食品风险信息进行分析整理，根据整理后的信息，生产科调整涉及风险信息产品的管理制度，各相关部门执行制度，加强对涉及风险信息产品的检验，以保证产品的质量。5、存并做好相关信息的记录。二十八、食品安全事故处置方案1、目的XX县食品有限公司 在生产过程中遭遇突发事件，导致生产过程被迫中止时，对处于生产状态下的原辅料及半成品进行控制处理，以保障产品的安全性。2、范围适用于XX县食品有限公司 糕点、月饼、及其他时令制品生产全过程。3、职责生95、产科负责突然中断生产时产品的处理工作；化验室协助生产科制定突然中断生产时产品的控制处理方法和措施；生产科负责记录突然中断生产时产品的处理结果，各相关部门做好相应记录。4、程序概要当XX县食品有限公司 在生产过程中遇到停电、停水、设备出现故障等突发事件，导致生产过程被迫中断；无法继续进行时，生产科应及时对生产使用的原辅材料和半成品进行控制处理。根据原辅材料和半成品所处的状态，分别进行相应的处理。尚未使用的原辅材料，需做好防蝇、防鼠、防虫、防潮等保护措施，保证下次使用时的安全。如果车间内达不到防护要求，需退回原辅材料库保存。能够继续使用的半成品。在常温下保存不影响其品质的，需做好防蝇、防鼠、防虫、96、防潮等保护措施，保证下次使用时的安全。在常温下不能保存的半成品，需放入冷库或冰柜保存。不能继续使用的半成品，需进行无害化处理。5、保存并做好相关记录。二十九、记录制度进货验收记录本进货台帐记录本环境场所清洁记录本生产设备清洗保养记录本原辅料入库记录本原辅料出库记录本生产投料记录本关键控制点控制记录本出厂检验记录本产品检验留样记录本不合格产品处理记录本不合格原料处理记录本产品销售记录本不合格品召回记录本退货处置记录本人员健康记录本人员培训记录本投诉受理记录本食品风险监测记录本食品安全事故记录本停复产及复产时设备设施安全控制记录本生产设备仪器台帐质量分析会议记录本原辅料贮存保管记录三十、文件管理制97、度1、办公室对质量管理文件进行控制。确保各相关部门得到有关文件的适应版本，防止使用作废文件。2、本制度适应与质本公司量管理体系腾的文件和资料和管理。3、办公室负责本文件的制定、修改、发放管理及监督实施。4、办公室负责外来文件的签收、转发。5、各部门负责和质量管理体系相关的文件的收集、整理、编写、发放、更改、作废、归档等的控制管理。6、文件和资料的分类。文件和资料分以下三类；A、管理文件、质量手册、程序文件、质量计划、管理制度等。B、技术类文件：国标、行标、企标、检验规程、工艺流程和操作规程等到。C、外来文件：行政及上级有关法律法规文件等。7、文件的管理。文件和资料分受控和非受控。受控文件由办公98、室提出清单，生产副经理审批。受控文件加盖受控印章，并注明分发号。8、文件和资料的编写、审核、批准发布。质量手册由办公室组织编写，质量负责人审核，经理批准发布。9、办公室负责质量管理体系文件夹的发放和登记。填写文件发放回收记录，经质量负责人审批后，按规定范围发放。10、各部门负责本部门文件的发放和登记。使用人在文件严重破损或丢失时，向办公室说明申领原因。经核实后可以领用。换领应编原分发号，并交回旧文件。补领应编新分发号。11、文件保存：各部门使用的文件由各部门负责管理保存。受控文件不准私自外借，存入软盘的文件由办公室文件管理人员进行归档登记。12、文件存放在干燥、通风、安全地方。不得在文件上涂改99、乱画，确保文件的清晰。文件销毁，由相关部门填写文件销毁申请单办公室审核由生产副经理批准后，相关部门负责销毁并签字。三十一、食品安全自查制度1目的：强化食品安全自查制度的规范运行，提高公司食品安全自我防控能力，确保食品安全。2范围:原辅料采购验证、生产过程控制、产品出厂检验等全过程的现场检查、制度落实及过程记录等。3 组织领导:公司成立食品安全自查工作领导小组,组长由副经理(兼质量负责人)担任,下设食品安全自查工作办公室,主任由生产部长担任，成员由办公室主任、供销部长、车间主任和仓库主任组成。食品安全自查工作办公室主要职责： 负责食品安全自查工作计划、实施方案等相关文件的编制工作; 组织实施食品100、安全自查工作的具体执行与落实； 编制本公司食品安全自查工作报告; 组织对本公司可能存在的食品安全风险及隐患进行评估分析,必要时对评估结果向政府有关部门报告。4 食品安全自查的内容4.1 企业资质变化情况;4.2 采购进货查验落实情况;4.3 生产过程控制情况;4.4 食品出厂检验落实情况;4.5 不合格品管理情况;4.6 食品标示标注符合情况;4.7 食品销售台账记录情况;4.8 标准执行情况;4.9 不安全食品召回记录情况；4.10 从业人员；4.11 接受委托加工情况；4.12 对消费者投诉登记及处置记录情况；4.13 收集风险监测及评估信息的记录；4.14 企业处置食品安全事故的情况。5101、 食品安全自查频次5.1 各科（室）、班（组）每季进行一次自查；5.2 公司整体每半年组织一次全面自查。6 食品安全自查的方法步骤查阅文件;检查记录;调查询问;口试笔试;现场核查。7 食品安全自查工作要求7.1 坚持切合实际，有效管用的原则;7.2 必要时聘请相关专家参与本公司全面自查工作;7.3 自查记录要真实，情况评估客观；7.4 发现可能存在食品风险时，要立即停止食品生产，并立即向政府相关部门报告。三十二、食品安全追溯制度1 目的为了贯彻实施中华人民共和国食品安全法及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性,确定食品的类别及安全状态,制定必要的食品安全追溯管理制度。2 范围生产食品所需原辅102、材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。3 职责3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划；3.2质检科负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的查验，负责产品质量检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识与追溯的归口管理；3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识；3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召103、回工作。4 定义41 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。42 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。43 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。4.4 不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。4.5 召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。5工作程序5.1产品104、标识及产品的状态标识5.1.1内容： 产品属性（原辅材料、食品添加剂、食品相关食品）：品名、规格型号、编号、生产日期、保质期、数量、出库保管员等； 检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等； 食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。5.2采购品的标识5.2.1 原辅材料、食品添加剂、食品相关食品等外购产品到公司后，采购人员或需采购105、部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按不合格品控制程序执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。5.3生产过程中的标识5.3.1 生产过程半成品标识：按生产作业指导书和产品检验指导书要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写；生产中相关配件上均表明106、生产人员编号（用黑色记号笔写在相应位置），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。5.3.2产品生产时填写的相关表格必要时输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。5.3.3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区。5.3.4生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验。5.3.5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相107、关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。5.3.6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。5.4成品标识5.4.1成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。5.4.2最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域；5.4.3包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行。5.4.4产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。5.5标识的保护5.5.1 产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯108、性。5.5.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。5.5.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转6产品的可追溯6.1公司产品（服务）的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。6.2 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同技术部、生产部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。6.3对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。6.4用户使用产品时，根据用户安装位置，填写指导安装记录（本公司人员参与情况下），产品安装时间。 经理：XXXX XX年3月20日