1、 目 录 1、 发布令032、 质量方针、质量目标043、公司质量负责人任命令 054、质量管理员任命书 065、质量管理机构图 076、质量职责 087、岗位责任制与考核办法 128、人员培训管理制度 499、生产设施、设备管理制度 5310、检验、检测设备管理制度5611、工艺流程图5812、 原辅材料的采购、验证制度 6013、质量检验管理制度6714、仓 库 管 理 制 度 7515、生产过程管理制度 8516、不合格产品管理制度9417、质量技术文件管理制度10718、出厂检验全项委托计划12219、出厂检验全项委托计划123 发 布 令 为完善吉林省XX食品科技有公司质量管理体系，2、全面提高公司的综合能力，促进公司的繁荣与发展，谋求公司的持续经营，按照肉制品生产许可审查细则要求，结合本公司经营特点，增强实现公司全体员工遵循Q/GQ-SC-001-XX质量手册进行工作，特制定本手册。 Q/GQ-SC-001-XX质量手册有公司专业技术人员编写，经审定肉制品生产许可审查细则符合要求，符合公司质量管理和经营活动，对公司食品质量的不断提高、增强公司的综合竞争能力、提升公司形象具有重要的现实意义。 Q/GQ-SC-001-XX质量手册具体阐述了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、职责、权限、及质量管理要求、是本公司在质量管理活动中的纲领性文件、是持续开展质量管理活动的法规和准则，3、是保持提高质量工作具有全面规范、要求和指导的作用、现予以批准颁发。要求公司各职责部门和全体员工认真学习、贯彻和执行，为持续提高公司的全面质量管理水平、实现质量目标而不懈努力！总经理： XX 日期：XX年8月01日 质 量 方 针安全食品、百姓放心满意、产品质量第一；遵守法规、控制关键过程、确保产品安全。 质 量 目 标1、 严重质量事故发生率0；2、 产品出厂合格率100%；3、 新产品开发首先考虑质量控制问题；4、 顾客投诉及时处理率100%；5、 顾客满意率95%，每年递增1%。公司质量负责人任命令经XX总经理提名，公司董事会批准，特任命XX为公司质量负责人，全面负责公司的质量管理工作，其4、职责如下：1、 负责建立健全公司质量管理体系，确保公司质量方针、目标的实施。2、 负责公司质量管理和产品质量工作，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保产品质量符合顾客和产品标准的要求。3、 负责主持领导公司质量管理委员会和质量技术部的工作，定期或不定期的召开质量会议。分析公司质量管理和产品质量的问题提出改进措施建议，并组织实施。4、 负责质量管理的奖励工作，有权依据奖惩办法对质量管理，产品质量有贡献的员工进行奖励，对质量责任事故的责任人相关领导进行行政或经济处罚。5、 负责重大质量问题和质量事故的处理。6、 负责质量问题管理和产品质量有关的外部联络工作。总经理：XX批准日期：XX年05、8月01日质 量 管 理 员 任 命 书经总经理办公会议研究决定任命XX为企业产品质量检验负责人。任命XX为质量管理员；任命XX为质量检验员；任命XX为计量员。职责：1、 在主管总经理的领导下，独立行使产品质量检验工作，对产品质量负责。2、 负责产品生产过程的产品监督和测量，严把质量关，并指导检查操作按工艺规范操作加工。做到不合格材料不入库，不合格工序不转入下道工序，不合格产品不出厂。3、 负责不合格产品的鉴别评审，有权要求车间主任和责任人进行返工，返修处理。4、 参与产品质量的分析和产品责任事故的处理，并提出产品改进和奖惩建议。5、 负责填写检验或实验的质量记录。6、 兼职企业卫生监督员，在6、主管厂长的领导下行使卫生管理职责。总经理：XX批准日期：XX年08月01日质 量 管 理 机 构 图总 经 理管理者代表销售部质检部采购部生产部行政人事部物流部财务部生产车间仓库公司质量管理领导小组组 长： XX （总经理）副组长： XX（质量负责人） XX（生产厂长、质检部长）组 员： XX（质量检验员） XX（计量员）质 量 职 责1总经理a)负责领导建立、实施、保持和改进质量食品安全管理体系并为其有效运行提供必需的资源；b)负责制定质量食品安全方针、目标，并采取措施保证各级人员理解执行；c)负责批准质量食品安全管理手册，任命管理者代表和食品安全小组组长；d).负责机构设置、职能分配、决定7、部门负责人任免；e)负责定期和随机的管理评审，保证产品符合法律法规要求，过程和质量食品安全管理体系的持续改进；f)负责公司的投资策划和计划，及财物资源的配置.g)负责确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并按能力要求选拔配备能胜任工作的人员；2行政人事部经理受总经理直接领导，实施和完成公司对行政人事部提出的目标要求，并对完成的质量和进度负责。a) 负责公司文件的管理;b)负责公司所需人员的招聘及劳动合同的签订；c)负责组织对公司人员的培训、考核，并评价培训效果；d)负责组织管理评审的输入、输出及文件准备；e)负责公司内部审核计划的制定及实施 f)负责质量食品安全内部沟通对外联系工作3.销8、售部经理a) 负责公司产品销售管理,按照公司的要求实现销售计划，向顾客提供满意的服务；b) 负责公司的企业形象建设和市场策划推广活动；c) 负责将与顾客有关信息及时传递给相关部门;d) 负责顾客满意程度的调查;4采购部经理a) 根据生产部的要求和总经理的批示，及时采购满足产品要求的设施；b) 负责供方的评价和选择以及原辅材料的采购，确保为生产及时提供合格的生产物资；c) 根据生产计划和库存情况编制采购计划，并实施采购合格产品及时提供生产。5生产部经理受总经理的直接领导,并对总经理负责a) 协助总经理实施公司的质量方针和质量目标；b) 负责公司生产管理，制定和实施公司的生产计划，并确保向顾客提供9、满意产品c) 负责产品实现过程的策划和生产服务运作的控制，以确保生产任务及时完成；d) 负责产品实现过程中标识的管理，参与顾客有特殊要求的产品评审；e) 负责生产过程中的产品防护。f) 负责制定生产设施的维护和保养的规定,并负责对实施情况进行检查.g) 负责对生产和服务提供过程进行确认；6质检部经理在总经理领导下工作，对总经理负责，确保质量食品安全体系在本部门的正常运行。a)负责公司产品的监视和测量，及其他理化、生物化验工作；b)负责监视和测量设备的管理和控制；c)按计划校准和检定监视、测量和化验用仪器量具；d)负责检查公司GMP的执行情况，并对未达标处组织采取纠正措施；e)负责检查公司PRP10、和HACCP计划的执行情况，负责对食品质量安全体系审核和验证工作，f)负责对比采购产品、过程产品、成品及生产过程参数的监视和测量；g)负责验证的策划工作； h)负责持续改进工作。7物流部经理a) 负责各分销店所需产品的运送管理，及时送达目的地；b) 负责产品运输过程中的产品防护。 c) 负责制定运输车辆的维护和保养,并负责对实施情况进行检查.8.财务部经理a)负责公司的一切收支业务，对其准确性负责；b)负责及时会计报表、统计报表工作；c)负责对公司产品、项目进行成本核算，定期进行成本分析；d)负责计算各项税款并按期缴纳；e).负责资金管理，监督合同执行及货款催收，促进资金周转；9车间主任在生产11、部直接领导下，对总经理负责。a)教育并检查员工严格按工艺操作规程中规定的工艺条件和操作方法进行生产，严格控制工艺指标；b).严格执行卫生标准操作程序，控制好关键控制点，达到HACCP计划的要求；c).负责组织按有关规定文明生产；e).负责组织按规定标识产品，作好产品防护；f).负责生产过程的监视和测量；g).负责不合格品的控制；h).负责组织并督导员工采取纠正措施、预防措施； 岗位责任制与考核办法第一章 总 纲一.目的与范围:为了保证公司经营战略得以有效实施，健全人力资源管理体系，特制定本规范。本规范适用于公司人力资源管理工作。二.职责1.公司总经理负责审批。2.综合办公室负责具体工作。三.工12、作内容和要求1.按照公司发展规划，根据人力资源管理规定进行规划。2.人力资源开发（1）内部人力资源开发。（2）外部员工招聘。3.员工培训（1）理论知识培训。（2）实践操作技能培训。（3）定期培训与不定期培训相结合。4.人力资源管理（1）建立良好的用工机制。（2）健全完善的分配机制。第二章 职责与考核标准 一.公司各部门（车间）共用职责（一）基础管理1.严格执行公司规章制度，并根据公司规章制度，针对自身工作特点，建立健全内部管理制度。2.按照一体化管理要求，建立健全内部记录，并及时、真实填写记录。（1）严格执行全面预算管理工作精神，按照公司下达费用指标，严格控制各项费用。具体为：在岗人员工资、材13、料费、动能费（水、电、采暖）、油耗和电话费及低值易耗品。（2）落实安全、保卫、防火等专项工作指标。安全事故、火灾、盗抢事故发生率均为0。（二）日常工作1.落实上级主管部门工作精神，传达到每一名员工且有记录。2.每月26日将填好的月份考勤表报至综合办公室，逢节假日、休息日顺延。3.完成各项临时任务。（三）办公环境管理1.卫生管理。每天上班前清扫办公室及分担区卫生，擦拭办公桌椅等办公用品，做到窗明几净。工作期间保持办公环境有序。下班前将办公资料归档，桌面清理干净，只能放置电话机、电脑、日历和第二天立即使用的资料，物品应摆放整齐。2.消防管理。消防器材应摆放在明显的位置上，整齐、有序、醒目、整洁。防14、火架干净、无锈蚀、无破损，防火桶、防火锹能够正常使用，悬挂整齐并贴有负责人名签。3.安全管理：教育、监督员工严格按照操作规程进行操作，避免事故。自查工作中的安全隐患，及时整改。自查办公环境安全防护措施，防止盗抢。4.值班管理：要求指定的值班人员在值班期间，要有高度的责任感和事业心，切实发挥值宿的检查、监督作用，积极配合保卫部门做好厂区内的治安工作，值宿时间内不准擅自离岗，做到随找随到，及时处理一切突发性、临时性事件。（四）其他工作1.总结、推广科学的管理方法和经验，组织管理创新工作。2.积极发掘和选拔内部优秀人才，提供有利工作环境，使其特长在工作中充分发挥，并向综合办公室推荐。3.员工之间有效15、沟通，了解个人愿望和要求，重要问题向主管领导汇报，处理意见及时传达。4.积极提出合理化、有建设性、有针对性建议。二公司各部门（车间）共用工作考核标准1.根据公司规章制度，针对自身工作特点，建立健全内部管理制度。2.严格将各项费用控制在指标之内。3.组织建立健全内部记录，记录及时率100%；真实率100%。4.安全事故、火灾、盗抢事故发生率应为0。5.落实上级主管部门工作精神，传达率为100%。6.编制月度、年度工作总结和工作计划的完成率100%，及时率100%。7.每月填写月份考勤表并按时报综合办公室，完成率100%。8.室内及分担区卫生清扫合格率为100%。9.消防器材的摆放位置合格率为1016、0%，卫生合格率为100%。10.教育、监督员工严格按照操作规程进行操作的执行率为100%。11.定期向综合办公室选拔和推荐内部优秀人才，有效率100%，及时率100%。12.每月向公司提出有建设性、针对性的意见和建议。三具体岗位职责总经理岗位职责岗位名称：总经理直接上级：公司董事会主要职责：1、根据董事会决议下的经营目标计划，主抓公司的全面工作。2、负责制定公司年度工作计划和年度预算。3、负责抓好各部的工作，对各衔接部门进行宏观调控。4、负责建立健全公司各项经营制度，保证各部门工作畅通，工作环节衔接紧密。5、负责各部门全年经营计划，将计划按月、周分解并监督执行。6、负责定期对公司经营工作状况17、进行分析，总结经验，向董事会提出有效建议。7、负责制定整体经营策略及经营工作方案，有计划、有目的的实施。8、负责搞好经济核算，在保证产品质量的前提下，降低经营费用，使原材料成本和销售成本降到最低。9、负责公司全面的安全生产、卫生生产工作和制定安全生产、卫生生产操作规程，并监督认真贯彻执行。10、对董事会负责，对员工负责。主要权力：1、有对各部门各项工作的管理权，有对衔接部门工作的协调权。2、有权对下级干部及基层员工岗位调配。3、有权检查各部门对公司各项规章制度的执行情况。4、有对各部门员工的工作检查、考核权。5、有权批准和实施直接下级本部门的合理化建议。6、有权代表公司与外界有关部门洽谈购销业18、务。7、有在发生重大生产事故时，采取必要措施的决定权。考核内容：1、具有较强的责任心，原则性。2、具有较强的领导和组织协调能力。3、具有食品生产的实际工作经验。4、具有丰富的商业运营经验。5、具有一定的领导工作经验。（一）综合办公室综合办公室主任岗位职责岗位名称：综合办公室主任直接上级：总经理工作职责：1、主持制定，修订办公室的工作程序和规章制度，经批准后实施。2、定期向总经理述职。3、负责工厂重要会议，重大活动的组织筹备工作。4、负责公司来访客人的接待工作及与外界相关部门的沟通、衔接工作。5、负责公司大事记的编制工作。6、负责公司员工宿舍的管理，做好来人住宿登记以及卫生和备品的管理。7、负责19、公司员工食堂管理，严格控制价格，加强卫生、服务质量管理，并负责外来客人就餐单的审批。8、负责保安队的管理工作，确保公司的财产安全及与公安、消防职能部门的联系。9、负责通勤车及小车的管理和调派。10、负责公司院内卫生、绿化、美化工作。11、负责公司固定电话、办公用品的管理工作，12、负责制定、贯彻、检查各项制度的建立及实施。13、负责制定防火、防盗及相关规章制度。14、负责公司行政值班值宿的编排，并负责检查。15、负责公司项目的协调及前期相关工作。16、负责公司重要文字材料的组织工作。17、负责公司企业文化建设、宣传工作。18、受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。19、指导、监督、检查所20、属下级的各项工作，负责办公职能检查20、及时对下级工作中的争议作出裁决。、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。21、关心所属下级的思想、工作、生活22、制定直接下级的岗位描述。23、完成上级交办的各项临时工作。主要权力：1、有对本部门各项工作的管理权。2、有对直接下级工作分配的决定权。3、有对直接下级岗位调动、奖惩的建议权。4、有对本部门员工的考核权和各项制度的检查权。5、经授权可代表公司与外界相关部门进行衔接。考核内容：1、应有较强的组织、协调和领导能力；2、有较丰富的综合部门工作经验。3、有较强的事业心和责任感。4、有较强的原则性。5、有较高的文化素质。董事长秘书岗位职责岗位21、名称：董事长秘书直接上级：董事长主要职责：1、负责公司行政会议的记录。2、负责董事长所需材料的准备工作。3、负责征集和接收各部门具有存档价值的资料和文件的存档。负责各类信息的收集管理，做到内部信息共享。4、负责协助董事长查、催各部门（车间）应办事项。5、负责公司大型活动的录相、摄像。6、负责公司各种促销品及宣传材料的设计制作。7、负责各种展会会场布置。8、负责广告等各种企业形象的实施。9、负责广播、电视、报纸等广告宣传。10、完成董事长交办的各项临时性工作。主要权力：1、有企业形象策划权。2、有重大企业活动安排建议权。考核内容：1、具有一定的对外协调及内部横向协调能力。2、具有一定的VI知识。22、3、能够配合公司参加好各种展会，做好宣传工作。4、有责任心，工作踏实。综合办公室文员岗位职责岗位名称：综合办公室文员直接上级：综合办公室主任主要职责：1、要在打印和复印材料时及时记录具体数量，要分部门登记。2、要严格按照设备操作程序进行操作，爱护所有的设备，保证设备正常使用，严禁非工作人员操作。3、负责档案的保管工作。4、负责印鉴和介绍信的管理工作。5、负责办公室日常文件的起草工作。7、负责办公用品的发放、管理工作。8、完成上级交办的各项临时工作。主要权力：1、有权修改文稿中的错别字和病句。2、有权拒绝其他人员使用办公室内设备。考核内容：1、较熟练的微机、复印机操作技术。2、要有较强的文字组织23、能力。3、有较强的原则性、事业心和责任感。通勤车司机岗位职责岗位名称：通勤车司机直接上级：综合办公室主任主要职责：1、服从调度，完成运送任务，确保交通安全。2、未经批准，不得私自出车。3、必须认真遵守交通法规，严禁酒后驾车。4、必须经常检查、维护、保养车辆，及时排除隐患，保证车况完好，不开“带病”车。5、经常擦拭车辆，保持车内外清洁。6、节省用油，提高运送效率。7、对车辆的各种费用及管理手续何时办理，要做到提前提示管理者，做到不开手续不全的车辆。8、修理车辆要提前请示领导，经批准后才能停车修理。外出时，可进行一般性修理，回公司要立即报告。动用资金超过规定必须事先请示部门经理。9、认真遵守公司制24、定的驾驶员和车辆管理制度。10、完成上级交办的各项临时工作。主要权力：1、有权拒绝未经批准的用车请示。2、有权拒绝驾驶制动无效、转向失灵、灯光不全和手续不全的车辆。考核内容：1、有驾驶证，并且从事驾驶工作二年以上。2、具有责任心和较强的原则性。3、身体健康，能吃苦耐劳。4、熟知机械常识和交通法规。5、有修车技术，做到小修不进厂。小车司机岗位职责岗位名称：小车司机直接上级：办公室主任主要职责：1、服从调度，完成运输任务，确保交通安全。2、未经批准不得私自出车，不得私自运送他人或货物。3、必须认真遵守交通法规，严禁酒后行车。4、必须经常检查、维修、保养车辆，保证车况完好，不开“带病”车。5、经常擦25、拭车辆，保持车内外清洁。6、节省用油，提高运输效率。7、对车辆的各种费用，手续做到月提示，不开手续不全的车辆。8、逐日登记好行车记录，做到记录详细。9、认真遵守公司制定的驾驶员和车辆管理制度。10、完成上级交办的各项临时工作。主要权力：1、有权拒绝未经批准的用车请求。2、有权拒绝驾驶制动无效、转向失灵、灯光不全和手续不全的车辆。3、有权拒绝公司内部人员私人用车。考核内容：1、有驾驶证，并且从事驾驶工作二年以上。2、具有责任心和较强的原则性。3、身体健康，能吃苦耐劳。4、熟知机械常识和交通法规。5、有修车技术，做到小修不进厂。综合助理岗位职责岗位名称：综合助理直接上级：综合办公室主任主要职责：126、协助综合办公室主任对员工食堂及宿舍的管理工作。2、负责对员工食堂管理严格控制价格，加强卫生服务质量、用餐秩序，保证饭菜质量、用餐环境。3、负责员工宿舍的管理，做好来人住宿登记以及卫生备品的管理。4、负责建立食堂及宿舍的各项规章制度，经批准后，组织实施。5、负责对保洁员的管理，保证食堂、宿舍、办公区的卫生。6、完成上级交办的各项临时工作。主要权力：1、有对食堂及宿舍各项工作的管理权。2、有对食堂、宿舍工作人员工作分配的决定权。3、有对员工岗位调动、奖惩的建议权。4、有权拒绝无批准的外来人员用餐和住宿。考核内容：1、具有较强的事业心，责任感。2、有较强的组织协调能力。3、有一定的食堂、后勤管理工27、作经验。后勤人员岗位职责岗位名称：后勤人员直接上级：综合助理工作职责：1、每天在就餐前将餐厅打扫干净。2、对餐厅日常用品按照工厂规定购买、使用、保管。3、负责工厂的各种饭菜的加工制作，保证食品质量。4、按质、按时、按量烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。5、合理使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气。6、搞好厨房、餐厅卫生，保证不让职工吃有味食品，防止食物中毒。7、严格遵守作息时间，按时开餐。考核内容：1、具有一定的烹饪技术。2、能吃苦耐劳，责任心强。3、身体健康。保安助理岗位职责岗位名称：保安助理直接上级：综合办公室主任主要职责：1、负责保安队的全部工作。2、负责制定防火、防盗、防破坏28、相关的规章制度。3、负责防火、防盗、防破坏各项规章制度的贯彻落实。4、负责制定“三防”培训计划，经批准认真贯彻落实。5、负责制定保安员的岗位责任制及其它工作制度和培训计划，经批准并贯彻执行。6、负责组织保卫工作人员，按照授权对员工执行公司制定的规章制度情况进行检查，做好登记并及时报送公司人事部。7、负责制定保安器材保管，并进行检查落实。8、负责组织保卫人员认真学习相关法律、法规，依法办事。9、监督本部门人员认真执行公司各项规章制度。10、负责与公安、消防职能部门的联系，取得支持与帮助。11、完成上级交办的各项临时工作。主要权力：1、有对直接下级各项工作的管理权，岗位的调配权。2、有对直接下级奖29、惩的建议权。3、有对直接下级执行公司各项规章制度的检查权。4、在发生火险或刑事案件、治安案件时，有采取必要措施的决定权。5、有对违反公司规章制度的员工进行处罚的建议权。6、有权对出入公司的物资进行检查。考核内容：1、具有一定的领导能力，有较强的法律意识。2、有很强的责任心和敬业精神。3、要熟知消防知识和法律知识。4、要有处理突发事件的应变能力。5、中专以上文化程度。6、身体健康，无任何疾病。保安员岗位职责岗位名称：保安员直接上级：保安助理主要职责：1、负责公司的安全保卫工作。2、负责经常对厂区、车间等进行巡查，预防各类刑事犯罪和治安案件的发生，按照授权检查各项规章制度的执行情况。3、负责防火工30、作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用，发现隐患及时处理或上报。4、负责对出厂物资的检查，对手续不符或不健全的不予放行，并负责查清原因。5、负责对外来车辆和人员的登记和检查。6、负责公司院内自行车、摩托车及外来车辆的管理和摆放。7、值勤时要着装整齐，文明礼貌。8、要认真学习相关法律、法规，坚决做到依法办事。9、工作时要秉公执法，不徇私情。10、完成上级交办的各项临时工作。主要权力：1、有权制止各种不利于公司安全行为的发生。2、有制止各种违反公司规章制度的权利。3、有对违反公司规章制度的员工处罚建议权。4、有对出厂手续不符或手续不健全的物资不予放行权。5、有对公司保卫工作建议权。6、有在发生火险、31、治安案件或刑事案件时，采取必要措施的权利。考核内容：1、有很强的原则性和责任心及敬业精神。2、熟悉消防知识，熟练掌握消防器材的使用。3、有敢于同不法行为作斗争的勇气。4、思维敏捷，行动迅速。5、初中以上文化程度。6、身体健康，无任何疾病。更夫岗位职责岗位名称：更夫直接上级：保安助理工作职责：1、值班时间不许擅离工作岗位。2、不许在值班室喝酒、打牌，不准酒后接班。3、值班室要保持整洁，外来人员不允许随便进入工厂。4、对违反消防规定、破坏“防火制度”的行为有权提出警告、处罚，对在防火隐患部位的部门或责任人不按防火规定操作用火、用电有权制止。5、按时交接班，交接前对管辖范围内的水、电、暖、门窗等物品32、查看，并做好交接记录。考核内容：1、责任心强，工作认真、细致。2、身体健康，年龄35岁以上。（二）财务部财务部经理岗位职责岗位名称：财务部经理直接上级：董事长、总经理主要职责：1、负责督导公司的各项财务工作。2、负责制定公司的全年预决算，逐月检查财务执行情况。3、负责组织制定公司各项财务制度，并督促贯彻执行。4、负责公司产品成本的核算。5、负责编制银行贷款及还款计息以及相关银行业务。6、参与生产经营管理会议，参与经营决策。7、负责审查公司所有经济合同、协议及其它经济文件。8、负责报告本公司财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。9、负责完成各项合法税费的上缴工作。10、做好资金管理及调配工33、作。11、及时向董事长、总经理反馈资金运作情况和预警信息。12、组织会计人员学习会计和相关业务、负责会计人员的考核。13、完成上级交办的各项临时性工作。 主要权力：1、有对本部门各项工作的管理权。2、有对直接下级工作分配的决定权。3、有对直接下级岗位调配、奖惩的建议权。4、有对直接下级执行公司各项规章制度的考核权。5、有权督导检查公司相关会计工作。6、有权拒绝接受各业务部门不符合规定的票据。考核内容：1、从事财务工作五年以上。2、要持有会计从业资格证书。3、有较高的理论政策水平，熟悉国家财经、法律、法规、方针、政策和制度。4、掌握有关现代化企业管理知识。5、具备本行业的基本业务知识，熟悉行业情34、况，有较强的组织领导能力。6、必须严格遵守财经纪律，执行会计法及公司制定的各项财务规章制度。 7、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。会计岗位职责岗位名称：会计直接上级：财务部经理主要职责：1、负责按照会计法和财务工作规范，准确、及时地完成会计的工作任务。2、负责编制年度、季度财务预算、决算报表，定期作好财务分析。3、负责整理、保管各类会计帐簿。 4、负责各项费用的收缴、核对工作，配合有关部门完成费用催缴工作。5、掌握会计电算化使用方法，按时按要求完成财务部经理安排的其他工作。6、负责全公司预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，35、严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。7、依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。8、负责公司经费对上请领、内部调拨及经费收、付工作。考核内容：1、要持有会计从业资格证书。2、具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德。3、中专以上学历，两年以上工作经验。4、工作认真、仔细，具有团队合作精神。5、掌握握国家的财经法规、方针政策和财会专业知识，遵纪守法。6、具有独立工作能力和较丰富的财务工作经验。统计员岗位职责岗位名称：统计员直接上级：财务部经理主要职责：1、负责每月产品生产的产值，产量统计工作。2、负责每月产品销售所有品种、数量、金额的统计工作336、按公司规定编制有关统计报表，并按时报送。4、有权对有疑虑的各种数据、报表和财务制度等提出建议和策略。5、协调全公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统计工作制度,归口管理全公司统计业务。 6、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析统计资料,满足各部门对统计信息的需要。 7、建立健全全公司统计的原始记录、报表，做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出差错。 8、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚报、瞒报统计数据。 考核内容：1、具备中专以上学历，有统计员资格证书。2、熟悉与本岗位工作有关政策、法规，从事本工作二年以上。 3、认真学习统计37、业务知识,不断提高统计水平。4、严格遵守统计法。5、保证编制的各种统计报表数字真实、可靠。出纳员岗位职责岗位名称：出纳员直接上级：财务部经理主要职责：1、根据审核人员编制的记账凭证，正确使用各种银行结算票据，办理收付款项，付款票据的收款单位应与发票（或收据）的单位一致。2、及时登记银行存款日记账、现金日记账，做到序时记账、日清月结。 3、按照会计基础工作规范的要求填制现金支票、转账支票及其他结算凭证。 4、每月编制现金余额明细表，查清未达款项的原因，协助审核人员催报未达账项。5、负责保管银行结算票据、各类有价证券，做到安全、完整。考核内容：1、具有中专以上学历及会计人员从业资格证书。2、熟悉相38、关财务法规，掌握计算机操作技能。3、工作细心、爱岗敬业、热情服务、遵纪守法。（三）采购部采购部经理岗位职责岗位名称：采购部经理直接上级：总经理主要职责：1、负责采购部的全面工作。2、负责制定年度采购计划和月采购计划，并认真执行。3、负责掌握市场动态，及时反馈市场原料价格，提供准确报告。4、负责采购的所有物品做到性价比最好，确保公司的利益不受损害，造成不必要的浪费。5、负责建立采购信息库（采购记录、价格记录、供应商记录、标准物品规格书、产品介绍和厂家目录）6、负责管理好本部门员工，随时对采购员进行业务培训，不断提高采购队伍素质，充分调动其工作积极性。7、负责本部门员工工作的检查和考核。8、完成上39、级交办的各项临时性工作。主要权力：1、有对本部门各项工作管理权。2、有对直接下级员工工作分配的决定权。3、有对直接下级岗位调动和奖惩的建议权。4、有对进货单位选择的决定权。5、有对本部门员工各项工作及遵守规章制度的检查和考核权。考核内容：1、思想端正、处事公正、具备专业采购素质。2、有较强的领导能力、协调能力。3、熟悉本职业务，精通采购各项业务。4、应严格执行进货管理制度，认真做好采购记录。5、要严格按公司规定的要求填写和保管合同文本。6、严格对采购物品的质量把关，采购员岗位职责岗位名称：采购员直接上级：采购部经理主要职责：1、按照计划进行采购，所购物品必须符合规格，符合使用要求。2、在采购的40、过程中应做到货比三家，选择信誉良好的商店，既可以对比价格又可以保证质量。如发现有质量问题随时可以更换和退货，做到所购物品质量好，价格平。3、为确保物品的质量和数量相符，采购物品时对数量少、价钱低的物品由一名采购员直接采购，大件物品或大批采购时应两名采购员同时进行采购。4、购进物品必须及时入库验收，防止丢失，做到发票与实物相符。5、使用支票付款，妥善保管支票，遵守财务制度，及时报帐，记录开支项目，不拖欠公款。考核内容： 1、熟悉采购专业知识。2、要有良好的人际沟通与协调能力。3、具备物品成本与价值的分析能力。4、工作虚心、耐心，临财不取。（四）销售部销售部经理岗位职责岗位名称：销售部经理直接上级41、：总经理工作职责：1、参与公司营销策略的制定，根据市场情况调整公司销售人员配备，组织制定销售人员培训计划。2、制定销售工作的年度计划，月计划和部门工作计划，经批准后实施。3、主持制定销售部工作规章制度，经批准后实行。4、定期向总经理述职。5、负责公司召开的全国性的经销会，及公司准办的其它参展活动，同时负责重要客户的接待工作。6、协调部门之间的各项工作，组织好合同的落实。7、在重大问题上，不能亲自到场时，要提出指导性意见，并向下属授权，及时与上级进行沟通。8、负责处理销售过程中的顾客投诉问题。9、制定售后服务计划，经批准后组织人员实施。10、时刻观察市场动态，掌握全方位信息，以市场的变化做出准确42、果断的应变措施和对策。11、对现有经销商网络进行规范管理及市场划分，积极开拓市场。12、带头节约费用开支，严格审核费用支出。13、制定直接下级的岗位职责，定期听取述职并对其工作进行评价，接受下级的合理化建议。14、及时对下级工作中的争议进行裁决，及时进行批评和奖励。领导责任：1、对营销系统的工作目标完成负责。2、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3、对销售系统的销售费用合理支配负责。4、对销售系统工作程序的正确执行负责。5、对销售部的各工作负责监督，检查规章制度的执行情况。6、对销售信息保密工作负责。主要权力：1、有先期调解本部门内部工作争议的权力。2、有对直接下级岗位调配建43、议权、任用提名权和奖励建议权。3、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权。4、有权代表工厂与客户商议售后服务工作中的事宜。考核内容：1、政治素质好，有三年以上销售实践经验，熟悉速冻食品销售业务。2、年龄40岁以下，大专以上学历。3、具有较强的创新能力、社会活动能力、市场开拓能力和现代营销能力，有较强的工作魄力、企业组织和管理能力。4、具备一定的电子商务操作技能。销售员岗位职责岗位名称：销售员直接上级：销售部经理工作职责：1、保守公司商业机密，积极配合部门经理开展各项工作。2、了解市场信息，关注市场发展动态，了解同类产品的生产规模、加工种类、数量及质量标准。掌握该公司有关经销合同内容及营销44、策略并且每月提供一份统计材料给部门经理。3、积极开发国内空白市场销售业务，随时为工厂提供有开发潜力销售市场。4、深入生产加工现场，了解本公司产品生产加工工艺流程，掌握本年度产品的实际质量情况，以便更好地解决好有关质量纠纷问题。5、解放思想、与时俱进、要学会运用现代营销理念开拓国内市场。6、加强销售市场管理，改善营销环境，全心全意为顾客提供优质服务。考核内容：1、思想素质好，有三年以上营销工作经验。2、具有现代市场营销意识，熟知市场运作技巧和较强的市场开拓能力；具有市场调查和预测的技能。3、中专以上学历，年龄在40岁以下。4、具有较强的社交能力和业务洽谈技巧。销售内勤岗位职责岗位名称：销售内勤直45、接上级：销售部经理工作职责：1、按时向董事长、总经理、财务部提供销售报表，及时地向财务部提供进货商品及结算商品明细，同时开具入库单据，随时配合财务人员核对帐目。2、准确按销售员交付的结算单开具正式商品结算单。3、定期与保管员核对帐目，及时掌握库存商品品种、数量等有关情况，为部门经理及时提供销售依据。4、认真保管好结算单据，若有丢失责任自负。5、及时向销售员提供结算单据，履行正常业务手续。6、认真接听、接收订货电话、传真，并做好记录。7、对机动订货，认真做好记录，并及时通知销售员、司机组织配送。考核内容：1、具有一定的销售能力，工作勤奋，爱岗敬业。2、具有相关工作经验两年以上，熟悉财务的一般知识46、。3、中专以上学历，年龄在30岁以下。送货司机岗位职责岗位名称：送货司机直接上级：销售部经理工作职责：1、如遇节日、销售旺季须做到提前到达公司，严格按照每日货物订单中品种、数量、规格及时出库。2、出库时轻拿轻放，避免造成人为破损，将返货率降到最低点。3、按时将商品送达，并及时取回结算单。4、保证所负责区域不断货、缺货。5、每天17：00前到销售部领取第二天送货单，如果取单不及时造成缺货、断货，责任自负。6、做到与销售员密切合作，共同把所负责区域市场做好、做全。11、如因丢失商品、结算票据造成损失，个人承担全部责任。考核内容：1、掌握交通法规，熟悉交通路线，头脑清醒。2、有三年以上驾驶经验。3、47、工作认真、责任心强、了解一般的业务知识。4、身体健康，年龄2040岁。（五）质检部质检部经理岗位职责岗位名称：质检部经理直接上级：总经理主要职责：1、负责质检部的各项工作。2、负责按规定程序和标准，组织好原（辅）料的检验，出据准确报告。3、负责按规定程序和标准，组织实施成品、半成品的检验，出据准确报告。4、负责按检定周期，组织对计量器具进行送检。5、负责对所有检验设备管理，保持各种器具状态良好，保证所有检测数据准确。6、完成上级交办的各项临时性工作。主要权力：1、有对本部门各项工作的管理权。2、有对直接下级工作分配的决定权。3、有对直接下级岗位调动、奖惩的建议权。4、有对本部门员工工作的检查和48、考核权。5、有拒绝不合格原料入库权。6、有拒绝不合格产品出库权。7、在产品质量不合格时有权决定停产调整。8、有权代表公司与主管质量、计量等职能部门洽谈业务。考核内容：1、有较强的原则性和责任感。2、具有一定的组织领导能力。3、具有质量管理工作的经验和能力。4、熟知质量管理的法律、法规和有关规定。5、能熟练使用质检仪器与设备。6、精通质量体系运作。检验员岗位职责岗位名称：检验员直接上级：质检部经理主要职责：1、负责原材料、成品、半成品的检验工作。2、认真执行公司制定的原材料、成品、半成品的检验标准，做到一丝不苟。3、出现不合格产品时，要及时与车间班组长联系、调整。4、原则上不合格产品不准入库，特49、殊情况必须经总经理或总经理助理批准签字方可通知入库。5、负责对检测器具及实验仪器按规程及时进行维护，以保证检验的准确。6、所有检验要有记录存档待查。7、完成上级交办的各项临时性工作。主要权力：1、有对原材料、成品、半成品随机检验权。2、有阻止无关人员进入化验室和动用化验仪器权。3、有拒绝不合格原料入库权。4、有拒绝不合格产品入库权。5、有依据检验结果提示当班调整产品质量权。6、有直接向上级反映产品质量存在问题和提出工作建议权。考核内容：1、掌握原料成品的检验标准。2、掌握各种检验规则。3、能正确使用检验设备和仪器。4、必须经过培训，持证上岗。仓库保管员职责岗位名称：仓库保管员直接上级：财务部经50、理主要职责：1、严格执行出、入库制度。入库时必须认真核对规格、数量、质量，并按接收实物数填写入库单；出库时，必须见到部门经理及公司领导签字的领料单，方可出库。2、包装物堆码必须按区分类、定位、挂牌，摆放做到整洁，有登记卡，做到账物卡一致。3、包装物入库时，通知质检部人员协同采购两方共同检货，并在入库单上签字。4、包装物出库时，保管员必须与领用人当面点清。破旧的包装物不允许入库，车间出现的破旧包装物每周统一处理。5、建筑及生产设备必须当场装卸，做好入库手续。清点数量，核对质量，做好记录、登记。6、仓库管理必须每月进行一次库存检查，将检查结果记录在册。7、按规定登记保管帐，每月对库存货物进行一次清51、查，并同财会对帐，做到帐货相符，帐帐相符。8、坚守工作岗位，及时发放请领物品。9、随时向部门领导申报危险库存情况。10、完成上级交办的各项临时工作。主要权力：1、有权拒绝实物与单据不符的物品入库。2、有权拒绝白条或不符合出库手续物资出库。考核内容：1、具有较强的事业心、责任感。2、办事认真负责，一丝不苟。3、敢于坚持原则，不徇私情。4、具有一定的物品保管经验。（三）生产技术部生产技术部经理岗位职责岗位名称：生产技术部经理直接上级：总经理主要职责：1、在总经理的领导下负责全厂的生产管理工作。2、负责根据生产计划，包括生产变更计划，安排每日的生产，并保质、保量、按时完成生产任务。随时掌握生产中的情52、况，及时解决生产中出现的问题。3、根据自身特点，确定劳动组合和调配内部人员，搞好班组建设，提高劳动生产率。4、按ISO9001要求，加强过程控制和现场管理，使生产处于受控状态。5、对本厂出现的不合格项，分析原因，落实责任人，并采取纠正和预防措施。6、严格物料、半成品、产成品传递手续，认真做好统计工作、配合财务部完成单品核算工作，对数据的真实性负责。7、负责员工的日常安全教育和食品卫生教育，对重大安全事故和卫生事故承担领导责任。8、协同设备助理制订各种设备的检修计划和检修制度，使设备完好率达到指定标准，并教育设备操作人员严格执行安全操作规程，严禁出现带病作业现象。9、做好协调工作，保证车间生产所53、需各种原材料及能源的及时供应。10、负责安排有关人员做好文件和资料的控制和质量卫生记录的控制。11、在不突破产量工资的前提下，有权确定本单位计件工资分配方案，报总经理批准后执行。12、负责提出本单位员工培训申请，并按照公司的培训计划组织员工参加培训。13、负责教育员工必须遵守公司的规章、制度和生产管理规定，对违规员工有权处罚或辞退。14、完成上级交办的各项临时性工作。主要权力：1、有对本部门各项工作的管理权。2、有对直接下级岗位调配奖惩建议权。3、有对下级工作争议裁判权。4、有对直接下级工作分配决定权。5、对本部门员工各项规章制度执行情况的检查权。6、有权与外界有关部门洽谈本部门有关业务。考核54、内容：1、具有较强的事业心和责任感，作风正派、处事公正、原则性强。2、大专以上学历，从事速冻食品加工工作两年以上。3、具有较强的组织管理和协调能力。 机修工岗位职责岗位名称：机修工直接上级：生产技术部经理主要职责：1、负责工厂机械设备安全、正常运行。2、负责工厂机械设备定期检修，易损件更换。3、负责工厂机械设备的小型改革，自制生产用设备、工器具。4、负责工厂设备维修材料、零部件计划的提出。考核内容：1、身体健康，责任心强。2、有丰富的机修工作经验。 电工岗位职责岗位名称：电工直接上级：生产技术部经理主要职责： 1、负责全厂安全用电。2、负责全厂设备电气系统维护、定期检修，保证安全运行。3、负责55、工厂新进设备和设备动迁后的安装、维护。4、负责全厂电机定期检修、注油、保养。5、负责全厂电力系统的维护、保养、更换，以及检修、保养所需原材料计划的提出。6、负责全厂电力系统的改造，并使之成为新型的、科学的、节能型的电力系统。考核内容： 1、身体健康，责任心强。 2、有丰富的工作经验，并持证上岗。锅炉工岗位职责岗位名称：锅炉工直接上级：生产技术部经理主要职责：1、严格按操作规程操作，正确使用锅炉及附属设备。2、做好锅炉的检修和维护工作，及时排除各种故障，确保锅炉正常运行。3、随时观察仪表和阀门，发现异常立即解决，确保安全运行。4、在保证取暖温度的同时，搞好节约用煤，节约燃料。5、搞好锅炉房的环境56、卫生，做到灰渣勤清理，煤堆规整。6、认真搞好当班记录，做好交接班工作。7、认真执行公司各项规章制度。上班时不得睡觉，不得随时离开岗位，保证机器运行正常，不出事故。8、按时完成上级交办的各项临时性工作。主要权力：1、有权维修锅炉及所属设备。2、有权阻止无关人员进入工作场地。3、有权拒绝使用没有合格证的伪劣仪表、阀门。4、有权提出锅炉及管道改造设想和节约用煤的建议。考核内容：1、男性，身体健康，责任心强。有较强的组织纪律性。2、具有丰富的司炉经验，并持证上岗。车间统计员岗位职责岗位名称：车间统计员直接上级：生产技术部经理主要职责：1、认真填写生产日报表并及时上报，如实反映当日、当月生产情况。2、严57、格考勤制度，认真记录每天生产情况及每位员工出勤和记件情况。3、搞好车间吨成本核算，对记件工资进行认真核算，发现问题及时更正，坚决避免弄虚作假行为。4、妥善保管各种资料及存放物品，做好办公用品的发放工作，定期给工人发放劳保用品及福利，并做好相应的记录。人员培训管理制度1.目的人员是资源的根本部分。对从事质量活动的各工作岗位，按其规定的职责选择有能力胜任本岗位工作职责的人员，对基本能力从教育、培训、技能、和经验四个方面进行考核。2.范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员3.职责3.1总经理主持人力资源的选择和提供，并提出各级人员基本能力要求。3.2行政人事部负责按照总经58、理提出的各级人员基本能力要求实施岗位教育和培训，实现人员能力与岗位相适应。4控制内容4.1总经理对从事质量活动的全员进行分级，并对各级人员按其承担的职责明确所需的教育、培训、专业技能及工作经验提出基本要求。确保人员应是能够胜任的。4.1.1总经理及高级领导岗位人员的基本能力要求a) 大专以上学历；b) 受过专业管理培训；c) 有3年以上的企业领导经历。4.1.2技术岗位人员基本能力要求a) 中专以上学历；b) 受过相应食品或相关专业培训；c) 在相应专业的岗位工作3年以上；d) 助理工程师以上技术职称。4.1.3一般管理人员基本能力要求a) 高中(或相当于高中)以上学历；b) 具有3年以上相应59、岗位的管理经历；c) 受过岗位培训。4.1.4工人岗位基本能力要求a) 初中以上学历；b) 有3年以上相应岗位工作经历；c) 受过岗位技术培训；d) 现场工人应具有健康证；e) 特殊工种应有相应资格方可上岗。4.2 培训要求 公司应给员工提供培训的机会，通过培训掌握相应的知识，这些知识与技能和经验相结合使员工具备相应的能力：同时，通过培训使每位员工意识到自己工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现公司的质量目标做出贡献。4.2.1 对下列人员进行培训：a) 各类管理人员；b) 新进公司职工在上岗前；c) 工序操作人员及换岗人员、业务员、技术管理、质检员、内审员；d) 对采用新技60、术、新工艺、新制设备的人员在上岗前；4.2.2 培训内容：a) 有关的国际标准和国家标准；b) 质量手册、质量管理体系程序及其支持性文件；c) 统计技术应用；d) 专业技术基础知识及操作技能等。4.3.1行政人事部结合公司工作需要，制定公司的年度“职工培训计划”，报总经理批准后实施。4.3.2 培训计划内容包括：a) 培训目的、对象、培训科目、培训课时及考核发证要求；b) 培训的具体安排，如教材、师资、场地等。4.3.4 公司选派人员到社会培训机构进行外部培训时，由行政人事部推荐学员名单，经总经理批准后由生产部列入“职工培训计划”。4.4 实施培训4.4.1行政人事部根据公司年度培训计划的要求61、，准备教材、落实学员、安排培训地点、落实教学用具的等准备工作。4.4.2 培训结束后，由行政人事部对参加培训的学员进行考试、考核、并作出合格与不合格的评价。对不合格者，待岗再培训，若经考核仍不合格者作转岗下岗或辞退处理。4.4.4 当培训计划由于各种原因不能如期进行时，总经理批准，对培训计划进行适当调整。4.4.5 在外培开始前，行政人事部负责与培训单位联络，落实好外培事宜，及时通知培训人员做好准备，按时参加培训。培训不合格者，培训费用自负；再次培训不合格者作下岗处理。4.5评价培训的有效性4.5.1每年第四季度行政人事部评价培训的有效性，征求改进培训的意见和建议，以更好地制定下年度地培训计划62、。4.5.2生产部对员工的日常工作成绩的考核评价，对不能胜任本职工作的可提出暂停工作，及时安排培训、考核或转岗，使其具备的能力与从事的工作相适应。 行政人事部负责按记录控制程序的有关规定保留每位员工的教育、经验、培训及岗位资格认可的记录。 生产设施、设备管理制度1.目的 通过对设备引进、验收、使用、维修、保养等环节的控制，确保其在使用过程中的能力。2.范围适用于本公司所属设施的管理。3.职责生产部和生产车间为设备的主管部门,负责设备的选购、验收、维护；物流部负责对运输车辆的管理控制。4.控制程序：4.1 设备的采购及验收4.1.1使用部门根据生产的需要，负责提出新增设备采购申请，总经理批准后实63、施；4.1.2采购员依据技术参数进行设备的调研及选型，在选型过程中应考虑符合食品企业通用卫生规范（GB14881）中有关食品生产设备的卫生要求后实施；4.1.3 设备到货后，生产部设备管理员负责组织由技术、设备采购、使用、维修人员参加的新设备验箱、调试及验收工作；4.1.4验收合格后,由生产部填写 “ 设施验收单”，存档；4.1.5新设备在办理完验收手续移交使用部门前，生产部设备管理员应负责对其统一编号、填写设备卡片及台帐、建立设备档案，设备档案集中生产部统一保管；4.1.6需对在用设备编制设备操作规程，并经总理批准后执行。4.2 设备的使用、维护与保养4.2.1 设备的使用实行定人、定机、定64、点管理；4.2.2 操作人员必须经培训合格后方可上岗操作；4.2.3 设备实行日常保养、定期保养相结合的保养制度，即操作者负责日常保养、维修人员负责定期保养。4.2.4 维修人员应按跟班对设备进行巡回检查，发现问题及时解决，维修情况记录在“设备维修记录”中。4.2.5操作者在工作中发现设备异常时应及时通知维修人员进行检查维修，维修情况记录在“设备检修记录”中。4.3 设备的检修 每年年初，设备管理员应根据设备的运行状况、使用年限制定“设备检修计划”，生产部负责组织维修人员、设备操作人员按计划实施检修，检修情况记录在“设备检修记录”中。4.4设备的清洗消毒设备在使用前后、维修后，车间卫生员应按公65、司制定的操作性前提方案中要求，进行清洗消毒。4.5 设备的报废 设备因损坏或技术进步等原因发生的报废，经车间主管鉴定确认后，报总经理批准后方可报废。4.6 标识 设备管理员负责定期会同设备维修人员对设备的运行状态按完好、待修、闲置、报废四种情况进行分类评定，并在设备的明显位置做出标识4.7 培训4.7.1 新入厂员工必须进行安全教育及设备安全操作规程、设备卫生常识培训合格后方准独立操作.4.7.2 电工等特殊工种作业人员必须取得资格证书后方准上岗，同时应按各行业主管部门的要求，定期组织参加专业培训和资格审定。5相关文件设备操作规程6使用表格6.1设施验收单6.2设备台帐6.3设备检修计划6.466、设备检修记录 检验、检测设备管理制度1. 监测和测量设备的控制对用于证实产品符合规定要求的监测装置（简称检验仪器和设备）进行检定、检定并妥善维护，保证设备的测量精度和准确性满足使用要求，确保测量能力和测量要求相一致。i. 2. 购置a) 质检部根据检验要求及公司发展的需要提出检验仪器和设备的配置申请，经主管副经理批准后，进行采购。b) 购置的检验仪器和设备应按照国家有关规定进行检定或检定。c) 建立检验仪器和设备台帐，编制检验仪器和设备周期检定计划。ii. 3. 检定a) 对需要外部检定的设备，由质检部联系国家法定计量单位进行检定，并出具检定报告；对自行检定的检定设备，应编制标准规程并保存检定67、记录。b) 所有检验仪器和设备在使用前必须按规定周期进行检定或检定。到期未检定或检定、以及检定或检定不合格的检验仪器和设备不准使用。c) 经检定、检定后的设备由综合部进行标识，将标签贴在检验仪器和设备适当部位，并保护好检验仪器和设备检定状态的标识分：合格、封存、报废、限用这四种情况。iii. 4. 使用与管理a) 使用者应严格按照使用说明书或操作规程的要求进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，确保其准确度和适用性保持完好。b) 当检验仪器和设备在使用过程中发现异常偏差或损坏时，由质检部联系维修，维修后需重新检定或检定，并用合格的检验仪器和设备对该设备测量结果进行复检记录复检结68、果。5 测量、分析和改进5.1 总则为证实产品要求的符合性、确保质量食品安全管理体系的符合性，以及持续改进质量食品安全管理体系的有效性，对所需的监视、测量、分析和改进过程予以策划并实施。对包括使用统计技术在内的监视、测量、分析和改进的适用方法及其应用程序予以确定。5.2监视和测量、控制措施组合的确认监视和测量通过监视和测量可以掌握过程的变异和偏差,以便采取措施,使其达到预期的结果；监视和测量的结果可以增强内部和外部的质量食品安全保证能力;为持续改进寻求机会。控制措施组合的确认在实施包含于操作性前提方案和HACCP计划的控制措施之前，及在变更后质检部应确认：a) 所选择的控制措施能使其针对的食品69、安全危害实现预期控制;b) 控制措施和其组合时有效，能确保控制已确定的食品安全危害，并获得满足规定可接受水平的终产品。当确认结果表明不能满足一个或多个上述要素时，应对控制措施和其组合进行修改和重新评价。修改可能包括控制措施（即生产参数、严格度和其组合）的变更，和原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更等。 XX食品酱卤肉制品加工工艺流程图预煮解冻12小时清洗喷烤原料储存冷冻库/保鲜库原料验收配料制储存辅料验收腌制6小时蒸煮熟制修选成 型检验冷却检斤运输销售装桶检斤装袋散装生产线杀菌/清洗消毒包装物验收储 存运输销售装箱检斤内包装装冷却杀菌菌包装生产线 关键控制点：XX食品熏煮70、灌肠制品加工工艺流程图绞肉混拌10分分斩拌2分钟解冻12小时分割原料储存冷冻库/保鲜库原 料 验 收滚揉4小时腌 制辅料验收储存配制清 洗浸 泡肠衣验收切 段混拌2分钟腌制12小时干燥、蒸煮、熏制冲洗灌制挂杆冷却6小时检验检 斤运输销售装桶检斤装袋杀菌/清洗消毒储存包装物验收 关键控制点： 原辅材料的采购、验证制度1.1目的作用本文件规定了检验控制的职责、程序、记录。目的是保证所采购供应的物资质量满足产品质量的要求。1.2管理职责1.2.1技术部门负责提供检验验收的标准，并对其标准的正确性负责。1.2.2质检部及化验室负责按检验标准检验并对所检验材料的质量负责。1.2.3采购部负责按采购资料要71、求采购，并组织待检申请及已检或审理后相关单据的传递和对已入库产品的标识、保管贮存与发放。1.2.4生产部门负责对投料检查及工作质量控制。1.3进货检验程序规定1.3.1进货检验流程图（见附件一）1.3.2根据技术资料要求对须进行微生物、理化性状分析的产品，质检员按规定抽取样品及时送往化验室，由中心化验室对产品进行化验分析，作出合格与否的结论性报告，并将报告传递到相应质检人员。1.3.3质检人员依据技术资料对其余项目按规定进行检查1.3.3.1检查产品包装、名称、型号、规格、标识及权威机构检验 1.0原辅材料的采购、验证制度章节号1.0版本1页次2/8检疫合格证是否与要求相符。1.3.3.2根据72、供方送货的质量情况，实行动态检验。检验频次的增加和减少均应经质检经理批准。1.3.3.3按照规定抽取样本，进行检验，并做出结论报告。1.3.4检验报告1.3.4.1检验结论为合格产品，质检员直接在待检单上加盖“合格”印章及检验印章。1.3.4.2新产品试制所用物资的进货，由相应工程师直接审鉴确认合格与否，其结论为合格者或可让步接收者，质检员在待检单上盖检验印章，工程师也应加签名字。1.3.4.3检验不合格物资应按进货检验不合格处理程序（见附件二）办理。1.3.4.4检验报告应注明批次号，便于质量追溯。1.3.4.5需提供给客户的原辅料、包材检验报告，由质检部负责出具，检验结论公司主管技术副总经73、理和总经理有权否定，且应鉴署书面意见。1.3.4.6检验依据的技术文件应是经审批并处于受控状态的。1.3.4.7原始记录应清楚、正确。质量证明文件、检验报告应整理归档，做到质量情况可追溯性。所有质量记录、质量证明文件保存期为二年，其中有关出口产品的质量记录应按批 1.0原辅材料的采购、验证制度章节号1.0版本1页次3/8保存，期限三年。1.4原、辅料验收管理规定1.4.1原、辅料在采购进厂入库前必须通知质检部质检员进行常规检验。本着随时进厂随时检验的原则，不得延误。1.4.2质检员应依据质量检验标准进行检验。检验过程要严格按照有关程序文件所规定的方法进行。1.4.3质检员必须有高度的责任感和认74、真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检，更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。1.4.4质检员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写， 并要盖上本人检验章号，作为责任依据。1.4.5只有经过检验达到质量标准，并由质检员签署“合格”的原辅材料，仓储人员方能办理正式入库手续。否则由仓储人员承担违规责任。1.4.6检验时如遇到无法判定合格与否情况时，质检员应向主管汇报安排工程技术人员会同验收，判定合格与否，会同验收者亦必须在检验记录单上签章。1.4.7对于随机抽样物料，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。1.4.8对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方75、能使用。 1.0原辅材料的采购、验证制度章节号1.0版本1页次4/81.4.9质检员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。1.4.10回馈进料检验情况，及时将原料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料卡内，供采购部掌握情况。采购材料程序收料前通知检验按抽样计划作业规范检验是否合格YES仓储单位填写材料入库单质检部登录检验结果报告仓储入库、单据分发填写检验异常报告材料需求、会议研究是否作特采采购部退货程序管理输入NOYESNO附件一： 进货检验作业流程图 1.0原辅材料的采购、验证制度章节号1.0版本1页次1/8附件二：原料检验不合格处理程序图进货检验不合格报告 76、填写检验单交质检员检验返工返修让步接收拒收YESNO复检满足要求不满足要求入库退回供方 1.0原辅材料的采购、验证制度章节号1.0版本1页次6/8附件三： 辅料、包材进货验收管理流程图采购计划供应商原料入厂质检员对质量验收库管员对数量验收是否合格原料入库通知使用通知财务YESNO退货付款 1.0原辅材料的采购、验证制度章节号1.0版本1页次7/8附件四：物料质量检验设定表共同用料 产品专用料 编号：物料名称规格检验项目检验方法标准文件号抽样方法合格标准质量检验管理制度1.职责1.1化验室负责全厂产品质量检验的实施和管理。1.2化验员应负责原料、辅助材料、成品的检验。1.3仓库管理员负责其他物料77、的验收。1.4化验室主管负责对检验结果的审批。2.管理一、三检制所谓三检制就是实行操作者的自检、工人之间的互检和专职检验人员的专检相结合的一种检验制度。1.自检自检就是生产者对自己所生产的产品，按照作业指导书规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产工人必须对自己生产产品的质量负责。通过自我检验，使生产者了解自己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出现问题的原因，进而采取改进的措施，这也是工人参与质量管理的重要形式。2.互检互检就是生产工人相互之间进行检验。互检主要有：下道工序对上道工序流转过来的产品进行检验；小组质量员或班组长对本小组工人加工出来的产品78、进行抽检等。这种检验不仅有利于保证加工质量，防止疏忽大意而造成成批地出现废品，而已有利于搞好班组团结，加强工人之间良好的群体关系3.专检专检就是由专业检验人员进行的检验。专业检验是现代化大生产劳动分工的客观要求，它是互检和自检不能取代的。而且三检制必须以专业检验为主导，这是由于现代生产中，专职检验人员无论对产品的技术要求，工艺知识和检验技能，都比生产工人熟练，所用检测量仪也比较精密，检验结果比较可靠，检验效率也比较高； 其次，由于生产工人有严格的生产定额，定额又同奖金挂钩，所以容易产生错检和漏检，有时，操作者的情绪也有影响。二、签名制签名制是一种重要的技术责任制，是指在生产过程中，从原材料进厂79、到成品入库和出厂，每完成一道工序，改变产品的一种状态，包括进行检验和交接、存放和运输，责任者都应该在相关记录文件上签名，以示负责。特别是在成品出厂检验单上，检验员必须签名或加盖印章。操作者签名表示按规定要求完成了这套工序，检验者签名，表示该工序达到了规定的质量标准，签名后的记录文件应妥为保存，以便以后参考。三、质量复查制 我国有些生产重要产品（特别是军工产品）的企业，为了保证交付产品 的质量或参加试验的产品稳妥可靠，不带隐患，在产品检验入库后的出厂前， 要请与产品有关的设计、生产、试验及技术部门的人员进行复查。查图纸、技术文件是否有错，查检查结果是否正确，查有关技术或质量问题的处理是否合适。这80、种做法，对质量体系还不够健全的企业，还是十分有效的。 本文来自生管物控网四、追溯制在生产过程中，每完成一个工序或一项工作，都要记录其检验结果及存在问题，记录操作者及检验者的姓名、时间、地点及情况分析，在适当的产品部位做出相应的质量状态标志。这些记录与带标志的产品同步流转。产品标志和留名制都是可追溯性的依据，在必要时，都可搞清责任者的姓名、时间和地点。职责分明，查处有据，可以大大加强员工的责任感。产品出厂时还同时附有跟踪卡，随产品一起流通，以便用户把产品在使用时所出现的问题， 能及时反馈给生产者，这是企业进行质量改进的重要依据。追溯制有三种管理办法：批次管理法根据零件、材料或特种工艺过程分别组成81、批次，记录批次号或序号，以及相应的工艺状态。在加工和组装过程中，要将批次号逐步依次传递或存档 。日期管理法对于连续性生产过程、工艺稳定、价格较低的产品，可采用记录日历日期来追溯质量状态。连续序号管理法这种方法就是根据连续序号追溯产品的质量档案 。质量统计质量的统计和分析是质量报告和信息反馈的基础，也是进行质量考核的依据。根据上级要求和企业质量状况，质量检验可提出质量考核指标建议，上级考核指标亦可由上级直接规定。车间生产计划部门应按月提供完成工时、产品数量、品种规格、零部件半成品完成数量等统计资料；质量检验部门负责质量检验结果及数据的统计、汇总，并按期向厂部和上级主管部门上报质量月报、季报和年报82、。质量检验部门还要提供其它各种质量情况的统计资料，质量统计资料一定要数据准确，分类整理，按规定项目和格式填写。1.2.质量指标质量指标由于企业的产品和生产类型的不同而有所不同，本书主要以具有典型代表意义的电子工厂为例，说明通常应予考核的质量指标体系 。1）一次合格率/直通率：其公式为： 直通率=（直通合格数/投入总数）100%由于许多电子工厂流水线生产特点（每日清理拉线），导致开工时的直通率为0或很小（机器尚未流到拉尾），而清拉时的直通率又大于100%或非常高，非常脱离生产的实际情况，因此生产直通率往往采用如下公式的合格率代替计算（比较真实反应生产的不良状况） 内容来自生管物控网 直通率合格率83、=（检验合格总数/检验合格总数+不良总数）100%2.一次交收检验合格率：其计算公式为：一次交收检验合格率=（一次交检合格批次/产品交检总批数）100%3.开箱合格率：其计算公式为： 开箱合格率=（开箱检验合格数/开箱检验总数）100%4.退货率：其计算公式为： 退货率=（退回产品总数/出货总数）100% 一般在许多企业而言，由于销售渠道的滞后和售后服务政策要求，出货 总数往往应减去最近三个月的出货数量。五、不合格品管理 不合格品管理不只是质量检验也是整个质量管理工作中一个十分重要 的问题。为了区别不合格品和废品是完全不同的两个概念，不合格品（或称不良品），其中包括废品、返修品和回用品三类。在84、不合格品管理中，需要做好以下几项工作：1.“三不放过”的原则，一旦出现不合格品，则应： 不查清不合格的原因不放过。因为不查清原因，就无法进行预防和纠正，不能防止再现或重复发生。不查清责任者不放过。这样做，不只是为了惩罚，而主要是为了预防， 提醒责任者提高全面素质，改善工作方法和态度，以保证产品质量 。不落实改进的措施不放过。不管是查清不合格的原因，还是查清责任者，其目的都是为了落实改进的措施。“三不放过”原则，是质量检验工作中的重要指导思想，坚持这种指导思想，才能真正发挥检验工作的把关和预防的职能 。2.两种“判别”职能：检验管理工作中有两种“判别”职能：符合性判别：符合性判别是指判别生产出来85、的产品是否符合技术标准，即是否合格， 这种判别的职能是由检验员或检验部门来承担适用性判别：适用性和符合性有密切联系，但不能等同。符合性是相对于质量技术标准来说的，具有比较的性质；而适用性是指适合用户要求而言的，一般说， 两者是统一的，但也不尽然。人们可能有过这样的经验，一个完全合格的产品，用起来不一定好用，甚至完全不适用；反之，有的产品，检验指标虽不完全合格，但用起来却能使人满意。可能是由于用户的需求不同，也可能是技术标准的制定本身就不合理，或者有过剩质量。所以不合格品不一定等同于废品，它可以判为返修后再用，或者直接回用。这类判别称为适用性判别 。由于这类判别是一件技术性很强的工作，涉及到多方86、面的知识和要求，因此检验部门难于胜任，而应由不合格品审理委员会来审理决定。这类审理委员会在国外称为MRB（MateriaI Review Board），应由设计、工艺、质量、检验、计划、销售和用户代表共同组成，重要产品应有严格的审查程序和制度，比如我们常用的特采审批程序，就是采用MRB来完成这一审批过程的。分类处理：对于不合格品可以有以下处理方法：报废，对于不能使用，如影响人身财产安全或经济上产生严重损失的不合格品，应予报废处理 。返工，返工是一个程序，它可以完全消除不合格，并使质量特性完全符合要求，通常返工决定是相当简单的，检验人员就可以决定，而不必提交MRB审查。返修，返修与返工的区别在于87、返修不能完全消除不合格品，而只能减轻不合格品的程度，使不合格品尚能达到基本满足使用要求而被接收的目的。原样使用，原样使用也称为直接回用，就是不加返工和返修。直接交给用户。这种情况必须有严格的申请和审批制度，特别是要把情况告诉用户， 得到用户的认可。3.奖惩 对违反本制度，造成产品不合格或不合格产品投入使用或出厂，由质量负责人依据奖惩制度提出处理意见。 仓 库 管 理 制 度 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本制度。一、 物资供应计划 物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成（或由生产部88、据 售计划与生产情况编制）。二、 设计最佳库存1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。三、严格进库程序1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）；2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型89、号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。8、收料单的90、填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；四、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及91、规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机92、械设施。各种物料不得抛掷。 8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。 9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受93、潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行。13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。五、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。5、领料单一式三份，领料94、单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。六、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工95、具和机具等借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。辅料库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、 仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。2、必须严格按仓库管理规96、程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理97、入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原98、货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任99、或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、 报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及100、相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。备品库管理制度第一章 仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以101、及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立102、起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命103、极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对104、手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实105、送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后106、搞好售后服务工作。第二章 仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓107、库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章 仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放108、；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次1/9 生产过程管理制度1.1目的作用通过对产品生产加工过程所用原辅料、内外包材、半成品和成品进行检测和监控，使产品质量隐患在生产加工过程中得到防范和消除，从而保证109、产品特性和功能质量，满足顾客的要求。1.2管理职责1.2.1质检部负责对全公司的生产加工经营全过程实行全面产品质量、食品安全、环境卫生的管理、检测和监控。1.2.2各生产经营部门对生产加工过程进行严格把关，积极配合质检部的工作。1.2.3中心化验室对原辅料、内外包材、半成品、成品的质量参数按检测规范进行检测。1.2.4采购部应对所提供的原辅料和内外包材质量负责，并积极与生产、质检部门配合，提供合格的物资供应。1.2.5质检部组织对管理标准贯彻的实施监督和指导。1.3采购控制1.3.1采购过程1.3.1.1采购部根据相关部门提供的外购、外协物资的质量要求选择合格供应方，组织在相关文件中明确提出的110、质量和质量保证要求，进货检验及验收的方式，并建立有效的合作关系和信息反馈系统。 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次2/91.3.1.2对供应方质量保证能力的评定，由采购部组织需求部门及质检部共同对供应方进行评定，一般可用如下方法：a.评定其以往提供类似物资的交货质量情况；b.调查该供方的质量历史与信誉；c.到该厂实地考察，审查质量管理体系，评定其质量管理的有效性和完整性，了解职工素质和制造检测设备的状况d.对样品进行检验和试验。1.3.1.3评价的内容和方式、跟踪措施及选择供方的准则，采购部应在相应文件中做出明确规定，对评价结果和跟踪措施的实施情况必须予以记录并由采购部保存并组织实施111、后续控制措施。1.3.2采购产品的验证1.3.2.1采购样品应对材料、规格及可靠性等验证，具体应明确验证的相关流程及要求。1.3.2.2正常供货的进货检验和验证由质检部组织执行，验证的方式包括：供方现场检验、进货检验、查验供方提供的合格文件，所检验和验证的记录均应予以保存。1.3.2.3当顾客有要求时，质检部应组织对供方产品按顾客要求进行验证。1.4生产加工过程控制 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次3/91.4.1质检部应根据技术文件编制相应检验指导书，并规定对入厂原辅料、包材进行检验和验证的方法。并须如实记录质量状况。1.4.2生产过程中原辅料、半成品由生产部根据其产品特性和特点112、， 拟订过程控制点并编制相应的检测和监控指导书（可统一到工艺规程中），利用适宜的方法和手段对过程产品进行直接或间接的检测和监控，以确保不合格品不流入下一道工序。1.4.3中心化验室按国家标准（或地方标准、企业标准）等编制相应作业指导书，对成品的各相关指标进行检测，以确保不合格成品不流入市场。1.4.4产品的监视和测量过程应保持符合接收准则的依据，出现不合格品应由被授权的质检人员进行审理，且放行时在记录中应注明相应审理人员。1.4.5质量管理体系实施过程由质检部进行检测和监控。1.4.6过程与产品检测和监控的记录由实施部门予以保存。1.5不合格控制1.5.1对不合格品的审理规定1.5.1.1质检113、部负责拟定不合格品审理人员名单，报管理者代表审核，总经理批准。1.5.1.2不合格品根据产品的功能作用及质量缺陷的程度分为A级（严重）、B级（一般）、C级（轻微）三个级别。 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次1/91.5.1.3原辅料、包材入厂到成品出厂整个过程中，由责任部门填写不合格品相应信息单及不合格级别，发现部门及时对不合格品进行标识和隔离。1.5.1.4不合格品信息应及时传递给相应不合格品处理人员，由不合格品处理人员进行处理，对处理人员不能做出明确判断的，由处理人员报上一级处理人员进行处理。最高层次处理人员不能做出明确判断的报总经理（或主管副总经理）决定。1.5.1.5对成品114、不合格的，适用时还应经顾客认可。1.5.1.6处理结论可分为：让步使用、返工、返修、拒收报废或改作它用等。1.5.1.7产品已交付给顾客及投入使用时发现不合格，由销售部在征求公司意见后采取相应措施进行处理，必要时，招回或更换。1.5.1.8不合格处理相关记录由发生部门的主管副总经理签批后由质检部保存。1.5.2进货检验不合格品处理程序1.5.2.1质检员按检验基准文件对进货产品进行检验。对照显示不能使用的产品作为废品拒收，不能准确判断的，按A、B、C类别判定标准进行检验判定，并在报告中提出相关处理建议、意见。 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次5/91.5.2.2处理：C类不合格由质115、检员在检验报告上填写处理意见，在待检单上填上降价比例并签名，报告由采购部交一份到财务部门。A、B类不合格品由质检部将检验报告转交采购部，确定是否办单。同意办单的，由采购部填写处理单一式三份，经部门主管同意后交相应质检员处理，不同意让步接收的，由采购部组织退货，处理时降价比例需填写在待检单上并签名。1.5.3生产过程及成品不合格处理程序1.5.3.1生产过程及成品中发生或发现不合格品，不能准确判断的，做好隔离，并及时通知质检员到现场判断。不能准确判断的，由发现部门填写不合格品信息反馈单给质检部负责人，由其签署处理意见。质检部负责人不能做出定论的提交上一级领导处理。1.5.3.2检测不合格成品由生116、产部门返工、返修，完工后必须重新检测。复检达到要求的可重新投入使用，达不到要求的由质检部会同生产部门分清责任，作好标识，特殊情况主管副总经理或总经理审批后按审批意见执行。1.5.3.3对成品不合格需要放行的。在不影响使用性能的前提下，由质检部提出不合格品处理单，交授权的不合格品质检员处理，其中新产品，由技术研发部主管审核后报公司领导批准方可放行。 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次6/91.5.4不合格品审理原则1.5.4.1不合格品的审理意见仅对当批有效，不能作为以后产品的验收依据。1.5.4.2审理应以保证产品的质量为前提，不受产品成本，生产进度等外来因素的影响，独立客观公正地进117、行评价，并做出审理结论。1.5.4.3不合格品由总经理或主管副总授权的不合格品质检员进行审理。总经理或主管副总有权审理各种不合格品和否定质检员的审理意见，但应鉴署书面意见。1.5.4.1材料代用（包括以优代劣，技术文件规定可代用的除外）均按不合格审理程序处理，由提出部门负责申请办证。1.5.4.5涉及强制性技术法规规定的不合格品不得让步接收，产品更不得发往市场。 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次7/9附件一： 成品出货质检流程图安排出货出货送检OK送化验室检验NO质检员执行检验通知生产部门返工NO不能确定通知质检员检验OK出货 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次8/9附件118、二： 成品检验记录表年 月 日品 名规 格检验员检验时间检验项目生产总数抽检数合格数通 过 否 1.0生产过程管理制度章节号1.0版本1页次9/9附件三： 产品出厂检验汇总表月份：日期产品名称型号规格复检项目出厂总数不良数（返工）实际出数检验员备注LHT/CX15-01 不合格产品管理制度1.1目的作用加强生产过程的质量控制,不仅仅是为了确保生产正常有序进行,更重要的是确保产品质量在形成过程得到有效的控制和保障,为此特制定本制度。1.2管理职责1.2.1技术部门负责提供编制生产工艺的技术文件。1.2.2生产部门负责按工艺、作业指导书进行生产加工，质检部门按检验指导书，检验规范操作。1.2.3储119、运部门负责对采购的原、辅料、包材进行保管、贮存和发放，以及成品保管、贮存和发放。1.2.4销售部门负责组织产品的发运以及特殊要求的落实。1.2.5生产计划部门负责生产计划的组织、实施和协调。1.2.6质检部门负责组织对检验及试验设备的校准，负责对公司建立的质量标准的管理，负责对偏离标准状态的监控，检测设备的追踪处理。1.2.7动力部门负责组织校验及试验设备的维护管理。1.3为保证制程质量对管理工作的要求1.3.1生产计划部门组织对整个生产过程的控制进行策划，对直接影响产品质量的关键环节应从人、机、料、法、环等环节上予以策划并予以满足。 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次2/131.3.2120、根据产品应考虑如下受控文件1.3.2.1产品最终用途、服务规范等指导生产员工作业的表述产品特性的信息。1.3.2.2获得工艺规程、作业指导书、质量控制要求。1.3.2.3使用适宜的设备（包括检测手段），并予以维护和保养，以保持满足规定的能力。1.3.2.4对产品形成的关键过程，产品特性及过程状况予以监视和测量，并采取纠正和纠正措施确保控制在规定的范围中。1.3.2.5对产品的放行和交付做出明确的规定。1.3.2.6交付应确定相适宜的服务活动。1.3.3当生产过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应采取相适宜的手段对过程予以确认。1.3.3.1人力资源部门应组织对人员资格的确认。1.3.3121、.2设备动力部门组织对设备的确认和认可。1.3.3.3质检部门组织对过程的评审及公司技术主管批准所应遵守的技术质量准则。1.3.3.4生产部门须确定使用的特殊方法和程序的批准。1.3.3.5实施部门应在相关文件中明确质量记录的要求。1.3.4标识和可追溯性1.3.4.1质检部门组织编制产品标识和追溯性办法，以确保用适宜 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次3/13的方法识别产品，防止混用、错用。1.3.4.2产品标识应包括过程状态的标识及质量状态标识。1.3.4.3标识必要时通过记录予以体现，对有可追溯性要求的场合，每个或每批产品有特点的唯一标识，这种标识需加以记录，记录中还应列明作业条件122、和人员。1.3.4.4产品标识的方法可以在产品上或在其包装上、盛具箱体、工位车上做出标记或悬挂标签等。也可通过区域、位置标识。1.3.5顾客财产由销售部门进行控制。1.3.1从原料、辅料、包材入厂到出厂及交付过程中，均应采取相应防护，其中包括标记、搬运、包装和保护。对防护有特殊要求的产品、成品及其他物料，技术部门应编制相应防护要求。1.4生产加工作业过程中的质量控制措施。1.4.1物流控制做到“四不”“四不”内容是：不合格的材料不投产，不合格的制品不转序，不合格的半成品不合成，不合格成品不入库。要及时发现异常， 迅速处理，防止扩大损失。1.4.2加强工艺管理技术部门应加强工艺管理，要不断地提高123、工艺质量，强化工艺纪律，要做好工艺文件的控制，工艺更改的控制，特殊工序的控制，不合格品的控制，工艺状态的验证工作，使制造过程处 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次4/13于稳定的控制状态，从根本上减少和消灭废品、次品。1.4.3严格实施三检制1.4.3.1自检：由操作者自己按照质量标准对自己的加工对象在制造过程中进行控制把关。1.4.3.2互检：对流水线生产作业的实行下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格方能继续作业；对非流水线作业由生产组长负责对组员的制品随时抽样检查。有条件情况下两种方法同时实施。1.4.3.3总检：由质检部门的专职检验员进行总体把关进行检查。A 对于批量124、较大,工艺简单,不易出问题的工序,实行抽样检查制.B 对于原料特殊,价格昂贵,加工难度大,易出问题的质量控制点应实行全检制.做到一个不放过;C对于成品由车间转入仓库,必须经过总检,并且在专职检验员签署合格检验单后,仓储人员方能填写入库单.1.4.4异常情况发生的处理规定1.4.4.1. 各生产部门在生产加工过程中发现异常现象应立即停止加工,待找出异常原因并加以处理,确认正常后方可继续加工.1.4.4.2质检人员在抽检中发现异常时,有权责令停止加工,待问题解决后方可继续加工. 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次5/131.4.4.3异常原因与相关部门相联系时(如原料问题属采购部门,设备故障125、原因属动力部,工艺问题属技术部门等等).生产部门应及时通知,各相关部门应及时加以解决不得延误.1.4.4.4重大质量事故发生,应及时上报上级主管直至总经理予以处理.1.4.5 生产加工过程中关于不合格品及降等降级的赔偿规定1.4.5.1生产加工过程中非人为造成的不合格品,不得追究操作者责任.1.4.5.2属人为责任但操作者在自检中发现的不合格品,超出规定指标范围的操作者应承担一定的赔偿.1.4.5.3在互检中发现的上工序不合格品,应对上工序操作人员给予加倍的赔偿处罚.1.4.5.4自检与互检均发生漏检和误检,被总检查出,应对自检、互检人员同时给予赔偿处罚.1.4.5.5产品出厂因质量不合格被用126、户退货,应对上述三方面人员(自检、互检、总检)同时给予赔偿处罚.1.4.5.1报废的赔偿处罚细节,按公司奖罚制度规定的要求执行. 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次1/131.5检验与试验设备的控制1.5.1检验与试验设备的初次校准1.5.1.1经采购到库的检验与测量设备,由质检部负责对其精确度状况进行校准和使用功能复查,合格后方能发放使用.对合格品应贴上表示其状态的唯一标识;由动力部负责对该设备编号建立台帐存档.1.5.1.2动力部负责检验与试验设备的发放.1.5.2周期校准1.5.2.1对需外校的设备,由计量室负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告书.1.5.2.2对需进行127、内部校准的设备,由计量室负责对其进行校准并作好记录与标识.1.5.2.3校准合格的设备,由校准人员在合格证上注明有效期,对不便贴标签包装盒上,或由使用者妥善保存.1.5.3 使用、搬运、维护的贮存控制1.5.3.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备,确保 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次7/13设备的监控和测量能力与要求一致,使用后要进行适当的维护和保养.1.5.3.2在使用前,应按照规定检查设备是否正常工作,是否在校准有效期内.1.5.4 设备偏离校准状态的控制1.5.4.1发现检测设备偏离校准状态时,应由相关归口管理部门组织对故障设备进行分析,维修并重新校准,采取相应纠正128、预防措施.1.5.4.2对无法修复的设备,经动力部门确认后,报总经理批准报废或作相应处理.1.5.5 对检测人员的要求1.5.5.1人力资源部门对监控、测量设备使用人员进行相应的培训,经考试合格后上岗.1.5.1对于自制的工具、夹具、样品、样板、量具、检具都应有相应的标号并按期校准. 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次9/13生产任务下达首件取样检验数据分析判断是否合格检测报告继续生产抽样检查是否合格正常生产异常分析检查异常问题处理再次取样异常分析检查异常问题处理NOYESNOYES附件一： 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次10/13生产加工过程质量检验流程图产品名称规格型号生产129、批号(加工日期)总产量质 量 状 况合格率%备注A级B级C级检验员: 统计员: 年 月 日附件二： 产品质量检验日报表 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次10/13附件三：产品质量检验报告表品 名规 格商 标送检总数抽样数时 间质量检验记录序 号检验项目检验标准检验方法检验结果备 注评 定说 明检验员: 主管: 生产部门:YES合格品出厂 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次10/13 附件四：产品生产加工质量控制流程图YESNOYESNO出厂前抽检产品入库入库前产品检验生产加工过程质量控制采购部组织原辅料、包材生产部门编制生产计划质量控制系统技术部门提出处理办法NO接受否？销售部组130、织合同评审用户提出要货要求 1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次12/13附件五：生产加工过程质量异常处理单客 户订单编号订单量进料日期本批数量异常量生产班组发生时间报告时间异常内容情况说明：原因分析：处理改善对策：质检部：经理批示：1.0不合格品控制章节号1.0版本1页次13/13附件六：生产过程关键控制点质量控制表产品名称及规格：加工过程：拟定日期：关键点管理事项说明作业标准检验方法不合格处理方式拟定人： 审核： 批准：质量技术文件管理制度1.目的 对与质量管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止质量管理体系运行的各个场所使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态131、，确保质量管理体系的有效运行。2.范围 本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。 本程序适用于公司与质量管理体系有关的所有文件的控制，其中包括公司制定的、外来的和顾客提供的文件。3职责3.1 管理者代表组织公司质量手册、程序文件和支持性管理文件的编制、评审。3.2 行政人事部负责质量手册、程序文件和支持性管理文件和外来文件的归档、发放更改和管理的控制。3.3 行政人事部负责本公司的内部作业文件的编制和管理的控制。3.4 其他部门/岗位负责本部门及岗位与质量管理体系有关的管理文件的编制。4控制内容4.1 文件分类公司质量管理体系文件主要包括：a) 质量手册；b) 质量管理体系程序：c) 公132、司内部支持性管理文件(包括公司的规章制度、管理办法等)和作业文件(包括规范、作业指导书、表格等)；d) 外来文件：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件； e) 其他与质量有关的文件。4.2 文件的审批和发布（含外来文件控制）4.2.1 质量手册由管理者代表编写、总经理批准后发布。4.2.2技术文件由生产部技术主管批准后向有关人员发布。4.2.3其他与质量有关的文件，由总经理批准后，由管理者代表统一编号、发布。4.2.4 公司需要购置的标准、法规性文件（外来文件），由生产部提出申请，总经理批准，向有关人员发放。4.3 文件的发放4.3.1 管理文件的发放由文件管理人填写文件发放记录表，按133、范围登记、发放。4.3.2 技术文件由生产部发放至生产现场。4.4 文件的管理4.4.1公司各部门各岗位要防止文件受潮、损坏或丢失。4.4.2查阅、借阅文件时，须履行借阅手续，借阅的文件要按期归还。4.4.3作废的和超过保管期的文件，由文件管理员收回，在文件发放记录表上做好记录，并组织鉴定。4.4.4作为资料保存的失效文件，文件管理员在文件首页上加盖“参考”印章，由留用部门保管。4.4.5持有文件的人员离岗，应由文件管理员及时收回其领取的受控文件。当公司内部机构调整或变更时，文件管理员负责协调处理文件的交接工作。当文件严重破损或丢失时，使用人到文件发放部门办理文件更换或补发手续。4.4.6各文134、件审批的原稿由文件管理员负责归档保存。4.5文件的更改、作废4.5.1 文件修订或更改时，由原编制部门提出文件制(修)订申请，由原审批部门和人员负责审核、批准。当原编制或审批部门因机构调整已被撤消时，具有相应职能的部门和人员负责文件更改的提出或审批，但必须获取原审批所需的背景资料。文件的更改经审批后，由原制发部门组织更改。4.5.2工艺单的修改，应由生产部通知生产车间现场。4.5.3文件有重大更改或重新排版时需要换版，换版工作按本程序4.2条款的有关规定执行。新版文件生效时，原版文件同时作废。换版的作废文件由生产部负责收回，按本程序4.4.4和4.4.5条款的规定统一销毁。4.6 每年3月份生135、产部负责组织对公司所使用的现有质量管理体系文件的有效性进行评审，各部门结合平时使用情况进行评审，必要时按照本程序4.5条款的有关规定予以修改。 4.2.4记录控制程序1.目的对记录进行有效的控制和管理，以保证能提供产品质量符合规定要求的程度和质量管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。2.范围 本程序对记录的填写、标识、传递、保管、归档、借阅、保存期限和销毁等作出了具体规定。 本程序适用于与质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。3职责3.1 行政人事部负责记录的标识、归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。3.2 各部门负责按本程序规定136、的要求具体实施记录的控制。4.控制内容4.1 记录的控制范围与分类4.1.1 记录的控制范围包括：各质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行中形成的其他记录(如有时包括声像记录、磁带、软盘、文字资料等)。也包括来自供方的记录。4.1.2记录的分类包括：各项管理记录、各项操作记录、各种监视和测量记录和各种报告等。4.2 记录的填写4.2.1 按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需要填写时，宜用“/”明示。填写记录时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。4.2.3 记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确，语137、言要简练。4.2.4各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。4.2.5记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡涂、贴、刮方式改动的记录一律作废。4.3记录印制的规定 记录原则上采用表格方式(特殊情况除外)，记录必须有规定的编码和顺序号，表格中一般应当设制编制、审批及日期栏目。各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政人事部联系，统一编码、备案。4.4记录的标识4138、.4.1各质量管理体系程序规定的记录的编号按与相关的质量管理体系程序文件相对应。举例：如文件发放登记表为： LHTJL-001 其中：“LHT”代表“公司缩写”；“ JL”代表“记录”；“001”为记录顺序号。 其他记录表格的编号原则与上述相同，均与相应的文件编号相对应。4.4.2 填写顺序号的要求a) 如果记录的表格只有单页，直接在左上方填写顺序号；b) 记录的顺序号，一般由记录的填制人负责填写。4.5 记录的收集和归档4.5.1 各部门按质量管理体系文件规定而形成的记录，由各类人员负责填写，经审核后，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。4.5.2 各记录保存的责任部门负责收集和管理本部139、门在生产经营和管理活动中形成的记录，并按记录编号进行分类汇总，立卷保管。做好防火、防盗、防潮等工作。4.6 记录的查阅/借阅4.6.1查阅/借阅记录必须经记录管理人员同意后，方可查阅/借阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员，无权查阅/借阅。4.6.2原则上只限在保管处查阅记录，外借时须经批准后方可借阅。4.6.3查阅/借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持记录的完整和清洁，由各部门负责对借阅归还的记录进行检查，检查是否有拆页、更改等情况发生，出以上问题时，要追究其查阅/借阅者的责任。4.6.4顾客查阅记录时，需经记录保管部门负责人批准后，方可办理查阅手续，有关部门要为顾客或其代140、表提供必要的方便。4.6.5第三方质量管理体系审核时，各部门接到审核通知后，要向审核人员及时提供需要检查的记录。4.6.6 出于法律证实、处理质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时须经总经理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.7 记录的保存期及处理 记录保存期限通常为3年，台账类保存期长期，具体期限按有关规定执行。如超过保存期限时，由生产部提出执行销毁。 卫生管理制度一、个人卫生标准1.上岗前必须穿戴整洁的工作服、帽子、头发不得外露。2.操作前必须洗手、消毒。3.生产车间不准随地吐痰，乱扔杂物。4.进入车间不许佩戴饰物，不准留长指甲。5.男员工头发不过耳，不许留胡须。女员工不涂口红，不141、化浓妆，长发应盘起，不许披头散发。6.车间内不许吸烟、饮食、带酒气上班。7.不准穿工作服出车间，不准穿工作服进厕所。8.未经公司批准，外来人员不准随意进入车间，参观人员必须有专人带领，并穿着参观服、戴帽子、穿靴子，洗手消毒后方可进入车间。以上行为违纪者处以5-30元罚款，造成严重后果者处以30-100元罚款并进行行政处分。二、工艺卫生标准1.生产过程中，每班组要及时清扫地面垃圾。2.生产用具与清扫用具要分别摆放，不得混用。3.生、熟半成品不可混用，盛装生熟容器，工具不准混用。4.所有生产使用的工具，原辅材料不能直接落地，要分类统一摆放。5.对掉在地上的半成品要用清水冲洗后方可继续使用。6.要仔142、细检查原辅材料或半成品是否有异物。以上行为违纪者处以5-30元罚款，造成严重后果者处以30-100元罚款并进行行政处分。三、食品卫生“四”要求1.由原材料到成品实行“四不”A、采购员不购买不符合要求原材料。B、库管、质检不收不符合要求的原材料。C、加工人员不用不符合要求的原材料。D、操作人员不用手直接拿成品，不用不干净容器盛装食品。2.食品存放“四隔离”a、 生品与熟品要隔离。b、 成品与半成品相隔离。c、 食品、原料与杂物、药物相隔离。d、 食品与天然冰隔离。3.用具容器实行“四过关”一洗、二刷、三冲、四消毒。4、个人卫生“四勤”a、 勤洗手、勤剪指甲b、 勤洗澡、勤理发c、 勤洗衣服、勤洗143、被褥d、 勤换工作服5、生产区域“四定”定人、定物、定时、定质量。四、各加工工序卫生标准前处理工序卫生标准：（一）开工前准备工作1.按进车间的清洗消毒程序要求进车间。2.按生产计划领用原辅材料，用具备品准备充足。3.对清洗间的用品用具，水池、地面必须冲洗干净。（二）生产过程中的卫生要求1.在生产操作时，不准用手抓头发，用手擦鼻子，更不准口对着产品打喷嚏或咳嗽。2.双手要接触到除正常生产以外的物品时要及时洗手。3.浸泡用的解冻清洗池和台面以及刀砧板加工完一个产品后，需要及时清理干净再加工另一个产品。并始终保持工作台或容器整洁干净，不允许有杂物。4、生产使用的工具或容器都不能直接落地，统一摆放。5144、各种辅料需要放在容器中，而且要离地加盖定点放置。6、生产过程中产生的废弃物、杂物要及时清理，必须保证排水畅通。7、工作间隔（吃饭或休息等），应将场地进行清理，工作台和工具应清洗干净后统一放在指定位置。8、生产过程中产生的垃圾不可随处乱扔，必须倒入垃圾桶内，垃圾桶满了需要及时清理。9、生熟车间人员不准相互串岗，生熟用具不能混用，生熟产品不能混放。本班组用具、容器用后要及时收回，放到指定地点。（三）收工卫生要求1.生产完成后，班组成员统一进行卫生清扫。2.清扫步骤： 车间是由上至下先清扫垃圾，然后墙面、小门框、玻璃窗户，用洗洁精溶液刷去油腻、污垢。地面、地沟、地沟箅子用12%火碱溶液用地刷刷洗两145、遍，最后用清水冲洗。 清洗池、清洗车、容器，是由内至外用洗洁灵溶液刷净。用品工具（如刀具、勺、剪子等）统一防在一起用抹布擦洗干净。 然后换清水按以上程序把所有区域重新冲洗一遍。3.所有物品摆放整齐、干净、标识清楚。清扫工具放进工具箱。4.环境消毒要求用200PPM的消毒水冲淋（每天一次生产工具巴氏消毒）。5.卫生清扫完毕刮干积水后请质检检查合格签字后方可收工。6.每周星期二对车间进行卫生大扫除。熟制间卫生标准：（一）开工前准备工作1、按员工进车间的清洗消毒程序要求进入车间。2、按照生产计划准备好辅料和用品用具。3、按照工序转移要求，对原材料检斤、填写转序卡，并与前处理工序当面签字确认。4、对生146、产区域及工位器具进行冲洗。（二）生产过程中的卫生要求1、在生产操作时，不准用手抓头发、用手擦鼻子，更不准口对着产品咳嗽和打喷嚏。2、双手接触到除正常生产以外的物品时要及时洗手。3、盛装生、熟、半成品的容器不准混用，更不可混放，生熟车间的人员不得相互串岗。4、加工完一个产品后要对捞货车及用具进行清洗后再加工另一个产品。产品如不慎掉在地上要进行处理后方可转入下道工序（处理方法：用清水冲洗或用单独从锅内盛出汤烫一下）。5、所有生产使用的工具、原辅材料都不能直接落地，要分类统一摆放。6、各种辅料要放在容器中加盖，统一摆放在矮不锈钢架子上。7、生产过程中应始终保持清洁，发现生产区域脏、乱要及时清理。8、147、加工产品前要过滤掉汤内的杂质，如果油层厚要打掉浮油。如果当天不加工产品时要把汤烧开，敞口晾凉后备用。9、锅内的汤不要太满，放入原料后汤不许溢出锅外。翻锅时动作不可过大，防止汤贱出锅外。10.捞货时要把汤控净而且货车不可离锅太远，以免汤洒落地面。11.上洗手间后，进入车间前，加工产品每间隔两小时或手接触到不洁净的污染后，都要将手进行清洗消毒后方可进行生产。12.如果要接触熟制品时应带一次性手套或洗净双手。13.工作间歇（吃饭或休息等）应将场地进行清理，捞货车、工具、器皿要清洗干净定点放置。14.生产过程中产生的垃圾不可随处乱扔，必须倒进垃圾桶内。垃圾桶满了要及时清理。（三）收工的卫生要求1. 生148、产完成后，班组成员统一进行卫生清扫。2. 清扫步骤：车间是由上至下先清扫垃圾，然后墙面、小门框、玻璃窗户，用洗洁精溶液刷去油腻、污垢。地面、地沟、地沟篦子用12%火碱溶液用地刷刷洗两遍，再用清水冲洗干净。清洗池、清洗车、容器，是由内至外用洗洁精溶液刷净。用品工具（如刀具、勺、笊篱等）统一防用抹布擦洗干净。然后换清水按以上程序把所有区域重新冲洗一遍。3. 所有物品分类离地摆放整齐，标识清楚。清扫用具统一放进工具箱内。4. 环境消毒要求用200PPM的消毒水冲淋（每天一次生产工具巴氏消毒）。5.卫生清扫完毕沥干水后请质检检查合格签字后方可收工。6. 每周星期二对车间进行卫生大扫除。熏制间卫生标准：149、（一）开工前准备工作1.按员工进车间的清洗消毒程序要求进入车间。2按照生产计划准备充足的辅料和用品用具。3对生产区域及用品用具进行清洗。（二）生产过程中的卫生要求1在生产操作时，不准用手抓头发、用手擦鼻子，更不准口对着产品咳嗽和打喷嚏。2双手接触到除产品以外的物品时要及时洗手。3生、熟、半成品不可混放，盛装生、熟、半成品的容器不准混用，生熟车间的人员不的相互串岗。加工完一个产品后要对熏锅及用具进行清理后再加工另一个产品。4所有盛装产品的容具都不能直接落地，要统一定点摆放。5各种熏料要放在器皿中统一摆放在矮不锈钢架子上。6生产区域脏、乱、差、要停止生产及时清理干净。生产过程中应始终保持区域清洁，150、地面发现有糖渣，产品碎屑等杂物或油污积水要立刻清扫，冲洗干净。7熏制产品时要特别注意工艺卫生，杜绝二次污染。加工过程中需用手接触产品时，必须先洗手，然后戴干净的一次性手套。不许戴手套直接拿工具或接触其他物品，以防交叉污染。手套受污染后要及时更换，换下的手套要丢进垃圾箱，不许随便乱扔。8. 产品如不慎掉在地上或受到污染等要上报领导进行处理后方可转入下道工序（要求：2公斤以下班组长处理，；2公斤以上10公斤以下上报车间主任；10公斤以上上报厂长处理。基本处理方法：用清水冲洗或返回上道工序加工处理）。9上洗手间后，进入车间前，加工产品每间隔一小时或手受到不洁净的物品的污染后，都要将手进行清洗消毒，后151、方可再进行生产。10工作间歇（吃饭或休息等）应将场地进行清理、捞货车、工具、器皿要清洗干净并沥干后待用。11生产过程中产生的垃圾不可随处乱扔，必须倒如垃圾桶内。垃圾桶满了要及时清理。（三）收工的卫生要求1. 生产完成后，班组成员统一进行卫生清扫。2. 清扫步骤：车间是由上至下先清扫垃圾，然后墙面、小门框、玻璃窗户，用洗洁灵刷去油腻、污垢、地面、地沟、帘子用12%火碱溶液用地刷刷洗两遍。清洗池、清洗车、容器，是由内至外用洗洁灵溶液刷净。用品工具（如刀具、勺、剪子等）统一防在一起用抹布擦洗干净。然后换清水按以上程序把所有用具在重新冲洗一遍。3. 所有物品摆放整齐、干净、标识清楚。4. 环境消毒要求152、用200PPM的消毒水冲淋（每周一次生产工具巴氏消毒）。5.卫生清扫完毕沥干水后请质检检查合格签字后方可收工。6. 每周星期二对车间进行卫生大扫除。后处理间卫生标准：（一）开工前准备工作1按员工进车间的清洗消毒程序要求进入车间。2按照生产计划量准备充足的处理用料和用品用具。3对生产区域及用品用具进行清洗。并对生产工具容器晾晒车等直接接触产品的用具进行巴氏消毒。（二）生产过程中的卫生要求1在生产操作时，不准用手抓头发、用手擦鼻子，更不准口对着产品咳嗽和打喷嚏。2双手接触到除产品以外的物品时要及时洗手75%医用酒精消毒。3盛装成品与半成品的容器不准混用，生熟车间的人员不准相互串岗。处理完一个产品后153、要对工作台及用具进行清理后再加工下一个产品。禽、畜产品要分开加工、摆放，标识清楚。4所有盛装产品的容器都不能直接落地，要统一定点离地摆放。5各种用料要放在器皿中加盖统一摆放在矮不锈钢架子上。6生产区域脏、乱、差、要停止生产及时清理干净。生产过程中应始终保持区域清洁，地面发现有产品碎屑、杂物或油污积水要立刻清扫，冲洗干净。7加工产品时要特别注意工艺卫生，杜绝二次污染。加工过程中需用手接触产品时，必须先洗手，然后戴干净的一次性手套。不许戴手套直接拿工具或接触其他物品，以防交叉污染。手套受污染后要及时更换，换下的手套要丢进垃圾箱，不许随便乱扔。8.产品如不慎掉在地上或受到污染等要上报领导进行处理后方154、可转入下道工序（要求：2公斤以下班组长处理，；2公斤以上10公斤以下上报车间主任；10公斤以上上报厂长处理。基本处理方法：用清水冲洗或返回熟制工序加工处理）。9上洗手间后，进入车间前，加工产品每间隔一小时或手受到不洁净的物品的污染后，都要将手进行清洗75%酒精消毒，后方可进行生产。10工作间歇（吃饭或休息等）应将场地进行清理、晾晒车、工具、器皿要清洗干净并消毒。11生产过程中产生的垃圾不可随处乱扔，必须倒如垃圾桶内。垃圾桶满了要及时清理。（三）收工的卫生要求1. 生产完成后，班组成员统一进行卫生清扫。2. 清扫步骤：车间是由上至下先清扫垃圾，然后墙面、小门框、玻璃窗户，用洗洁灵刷去油腻、污垢、155、地面、地沟、帘子用12%火碱溶液用地刷刷洗两遍。清洗池、清洗车、容器，是由内至外用洗洁灵溶液刷净。用品工具（如刀具、勺、剪子等）统一防在一起用抹布擦洗干净。然后换清水按以上程序把所有用具在重新冲洗一遍。3. 所有物品摆放整齐、干净、标识清楚。4. 环境消毒要求用200PPM的消毒水冲淋（每周一次生产工具巴氏消毒）卫生清扫完毕沥干水后请质检检查合格签字后方可收工。5. 每周星期二对车间进行卫生大扫除。 成品库房卫生标准：（一）基本要求1库管员、理货员要按清洗消毒程序要求进入库房。2按照生产量准备充足的处理容器和包装材料。3要每天对容器、用具进行清洗并进行巴氏消毒。（二）卫生要求1在生产操作时，不156、准用手抓头发、用手擦鼻子，更不准口对着产品咳嗽和打喷嚏。2双手接触到除产品以外的物品时要及时洗手75%医用酒精消毒。3盛装成品与半成品的容器不准混用。4禽、畜产品要分开保存、摆放，标识清楚。5.所有盛装产品的容器和工器具都不能直接落地，要统一定点离地摆放整齐，标识清楚。6.各种包装材料要放在器皿中加盖统一摆放在矮不锈钢架子上。7.库房应始终保持区域清洁，地面发现有产品碎屑、杂物或油污积水要立刻清扫，冲洗干净。8.产品流动时要特别注意卫生，杜绝二次污染。移动过程中需用手接触产品时，必须先洗手，然后必须戴干净的一次性手套。不许戴手套直接拿工具或接触其他物品，以防交叉污染。手套受污染后要及时更换，换157、下的手套要丢进垃圾箱，不许随便乱扔。9.产品如不慎掉在地上或受到污染等要上报领导进行处理后方可转入下道工序（要求：2公斤以下库管处理，；2公斤以上10公斤以下上报车间主任；10公斤以上上报厂长处理。基本处理方法：用清水冲洗或返回车间加工处理）。10.上洗手间后，进入库房前或手受到不洁净的物品的污染后，都要将手进行清洗75%酒精消毒。11.库房每天都要清扫、晾晒车、工具、容器皿要清洗干净并消毒。清扫过程中产生的垃圾不可随处乱扔，必须倒如垃圾桶内。垃圾桶满了要及时清理。12.除库管外闲杂人等不许在库房逗留，更不许单独进入库房。13.环境消毒要求用200PPM的消毒水冲淋（每周一次生产工具巴氏消毒）158、卫生清扫完毕沥干水后请质检检查合格签字后方可。14.每天进行不少于二次卫生大扫除五、清洗、消毒制度1、车间所有生产使用的工具容器要定期消毒。2、清洗剂、消毒液需要由班长亲自保管。3、清洗剂、消毒剂要放置于工具箱或更衣箱内，不许存放于车间生产区域。4、所有物品消毒之前要彻底清洗。5、生产车间每周三次消毒。时间为每周二、四、六下午13：00.6、巴氏消毒必须达到85度以上时间3分钟，二氧化氯消毒必须达到有效氯200PPM以上。六、厂区、车间防鼠、防蝇、防虫管理制度1、与外界相通的门可密封入口处必须有门帘，与外界相通的窗口、排风有纱窗。2、灭蝇灯正常悬挂入口处加工间必须有灭鼠设备，有鼠板、鼠盒，地沟159、有防鼠网。3、车间全体员工必须同心协力做好鼠蝇虫的防范工作。4、5-10月份，车间生产前由班组长负责统一安排灭蝇。5、员工进入工作区域要及时关门。6、工作期间严禁将防蝇门帘卷起。7、各班组应按规定做好灭蝇灭虫药的喷洒工作（每周三次工作结束后喷洒）。8、工作前要彻底冲洗工作台面与容具、工具。9、工作结束后要彻底打扫卫生，仔细检查，做好消毒工作，防止蝇虫滋生。出厂检验全项委托计划1. 目的：确保产品质量满足国标及企标要求。2. 委托检验单位：吉林省产品质量监督检验院长春市产品质量监督检验院3. 委托项目：熟肉制品及非发酵豆制品检验。4. 合作方式：每年签订委托检验合同。一次性付款。5. 合同存档在160、财务部统一保管。 产品召回管理制度及控制1. 目的为了在产品出现问题后及时将有问题的产品进行隔离、回收。2. 范围本公司加工的产品，这些产品包括本公司仓库内的，出厂和已销售的。3职责3.1销售部经理负责产品撤回过程时的全面控制。3.2.销售部负责产品撤回时与供应商、销售商的联系。4.工作程序4.1需要撤回的产品：a) 食品安全出现问题b) 包装/标签不符c) 产品不符合要求d) 顾客退货e) 其他原因需要撤回的产品4.2产品撤回控制4.2.1 当产品需要撤回处理时，销售部经理负责下达 “产品撤回通知单”。并负责产品撤回时与公司内人员的联系。4.2.2根据出现问题的情况，由销售部经理确定需要追回161、的产品的范围，及追溯信息。追溯信息通常包括：同一生产日期的数量、合同号、该保质期剩余的库存量（包括留存样品）、发货数量及发货信息。4.2.3车间与销售人员根据追回产品的范围,确定追溯产品的流向。4.2.4仓库立刻隔离库房内的产品，并做好标识。4.2.5如货物已经发出.生产部应立即发 “产品撤回通知单”通知销售商应隔离产品的范围并实施隔离。4.2.6如需要追溯原材料的供应商时采购人员应立即“产品撤回通知单”并通知供应商应隔离产品的范围并实施隔离。4.2.7在确认所有产品均已隔离好后，应根据“产品撤回统计报告”针对问题进行鉴定，确定进一步的处理方案。4.2.8如由于食品的安全出现问题,需要追回的产品部分或全部已发到消费者手中时,应通知国家执法机构和新闻媒体实施产品撤回。4.3撤回产品的处置撤回的产品应根据情况进行处理，如经检验未合格品，入库保管，但需做有特殊标志；如经检验确认不合格品，按不合格品控制程序规定执行；但涉及食品安全的问题的产品要在生产部的监督下全部进行销毁。并做好处置记录 “不合格品处置单”。4.4记录的保存销售部负责保管所有产品撤回的相关记录。5.相关文件不合格品控制程序6、使用表格6.1产品撤回通知单6.2产品撤回处理单6.3产品撤回统计报告6.4不合格品处置单