1、企业办公区域员工考勤及行政、财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 办公区管理制度 考勤制度为确保公司正常、有序的经营与管理，特制订本制度。一、考勤时间：上午8:00-12:00 下午13:3018:00二、签到：1、员工上下班须打卡（打卡记录以指纹机为准），特殊情况未能打上卡的员工，须告知人资部考勤负责人确认，并记录该员工到岗时间。2、员工上下班未打卡且考勤表上没有任何备注的，考勤汇总时将按照如下标准记考勤：上班未打卡记为“旷半”，下班未打卡记为“早退”，全天未打卡记为“旷工一天”（休息、请假除外）。三、迟到2、早退：1、迟到30分钟内：第一次乐捐10元，第二次乐捐20元，第三次乐捐50元，三次以上每次乐捐50元；迟到30分钟以上半天以内：扣除半天工资，并乐捐50元。 2、凡在规定时间提前离岗的视为“早退”，早退乐捐20元/次。3、员工当月内无迟到和请假现象（轮休不计），可享受50元全勤奖（适用于转正人员）。4、出现违纪现象的，须及时把乐捐款和乐捐单红联一并投入乐捐箱中，否则月底核对时双倍乐捐（详细参照10年5月23日下发的关于迟到乐捐通知）。四、请假：1、调休：员工每周六为固定休息日。2、事假：员工请事假须提前1-3天告知直接领导。事假权限界定：部门负责人2-10天（当月限定1个名额，超出1人部门3、经理乐捐金额100元）；11天以上总经理审批。事假为无薪假，2天内无薪，3天以上（包括3天）除无薪外另乐捐50元/天。调休与事假不得连在一起休，否则调休按事假处理，并当月不再享有调休。3、病假:员工因病不能上班须请假看病或休息的，记为病假。病假为无薪假，报到时应出示“医院或诊所的相关证明或消费单”，否则记为事假。4、丧假:员工直系亲属（配偶、父母、子女、兄妹）去世，工龄满1年以上的享有5天丧假；未满1年工龄的享有3天丧假，丧假为无薪假。5、婚假:员工达到适婚年龄者，工龄满1年以上的员工享有9天婚假；未满1年工龄的员工享有7天婚假，婚假为无薪假。6、请假程序：调休:员工调休需遵循向直接领导请示的4、原则。事假:员工请事假遵循以上权限逐级请示的原则。7、外出：工作时间若有公事需外出的，须填写外出申请单，由其直接上级签字交部门考勤人备案后方可离开，否则视为旷工半日或一日（详见09年12月28日下发的外出制度）。五、旷工：未按规定办理请假手续和无故不上班的，视为旷工，旷工一天除一日无薪外并乐捐100元；连续旷工3天以上者，予以辞退。六、辞职、劝退：（遵循逐级请示的原则）1、辞职： 辞职程序：填写离职申请表工作交接人签字直属主管签字批准财务签字（是否有账目问题）文秘签字（工装、工牌、员工手册等物品是否归还）人资部备案。（2）提出离职申请的时间为：正式员工提前30天，试用员工提前7天，待工作交接后5、方可离职，否则扣发当月工资。（3）各部门如有人员离职，部门负责人在收到员工离职申请时，须及时告知人资部，人资部好提前做好人员储备工作。2、劝退：若员工明显不符合公司或岗位要求，或在转正后表现越来越差、没有上进心的，公司随时可对其劝退。七、除名：员工严重违反公司规章制度情节严重者予以除名；因自己的错误行为给公司、客户或其他方带来损失的，予以相应的经济赔偿。被除名者公司将扣发当月工资与奖金。(1)、顶撞上级领导，没有服从意识。(2)、连续旷工3天以上的行为。(3)、工作时间与同事之间发生争吵，造成不良影响。(4)、与客户发生争吵，使客户对其有投诉现象的。(5)、私下议论工资，造成不良影响。(6)、6、在团队中拉帮结派，说长道短，制造矛盾。(7)、未按公司规章制度与流程办事，造成较大经济损失的。(8)、做损害公司形象，散发不良信息的言行。以上行为一经核实，视情节轻重，予以经济处罚或辞退（开除），扣发当月工资。对以上未涉及到的行为视情节轻重予以处理。外出制度因公外出需遵循以下程序：填写外出申请单直接领导或部门考勤管理人员证明签字部门考勤管理人员保管月末编入考勤汇总表若遇紧急情况或突发事件，无法遵循“先申请，再外出”的程序，应及时电话通知直接领导或部门考勤管理人员，并事后补填单据。若因公外出，却违反以上程序或规定者，一律按其外出时间长短，视旷工半日或旷工一日处理。直营经理日常巡店须遵循公司考勤管7、理制度，即打卡签到。在巡店时，若有因公外出，须填写外出申请单，由店铺工作人员证明签字，并暂时由店铺保管，单据随店铺考勤汇总表上交人资部。对于任何理由的因私外出者，一律按其外出时间长短，视旷工半日或旷工一日处理。此规定由公司人资部和各部门考勤管理人员监督执行，办公区人员外出申请由人资部统一管理（财务部工作人员去银行办理相关业务时，无需填写外出单据）。行政员工行为规范1、仪表：工作时间须按公司规定穿着工装、佩带工牌、化淡妆，否则各乐捐10元。2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答。3、接听电话：办公区员工接听电话时须文明用语，如“您好，德赢实业。”（每次乐捐18、0元）。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录。4、在办公区内大声喧哗者，否则每次乐捐20元。5、在办公区内穿凉拖、短裤等每次乐捐10元。6、在工作时间内睡觉者每次乐捐20元。7、在工作时间内吃零食、嚼口香糖者每次乐捐20元。8、在办公区打架斗殴、争吵的，每人乐捐200元（无权参与年内公司各项评比及奖金分配）；第二次予以除名。9、工作时间上网聊天、玩游戏或访问一些和工作无关网站者，第1次乐捐200元/次；第2次予以开除（原乐捐标准20元/次取消）。10、以上未涉及到的违规行为，根据实际情况，视情节严重程度予以处理。11、若部门员工9、触犯以上违规行为的，涉及到乐捐款项的该部门经理或主管予以双倍乐捐。会议制度1、晨 会 检查仪容仪表、士气展示、昨日行政部工作总结及当日其他工作安排。参会人员：行政部全体员工。2、主 管 会 行政文秘搜集各部门上周工作总结及下周工作计划。参会人员：部门经理或主管。3、月 会 各团队士气展示、表彰先进等。参会人员：公司全体员工。4、会议纪律： 迟到、手机未调至震动或关机出现响铃的，乐捐20元/次。无故不参加会议的，乐捐30元。行政“电网”细则一、员工行为：1、迟到早退、无故旷工。 按公司考勤制度乐捐2、在办公区大声喧哗、嬉笑打闹。 乐捐20元3、擅自离岗、无故窜岗。 乐捐50元4、工作时间聚堆聊天10、聊QQ（办公除外）。乐捐10-200元5、在办公区与同事争吵、斗气。乐捐50元6、工作时间吃零食、嚼口香糖等。乐捐20元7、用公司电话聊天或打私人电话的。支付2倍话费，并无权参与当月任何评比8、工作时间睡觉。 乐捐20元9、在办公区内穿凉拖。 乐捐20元10、无故不参加公司会议或集体活动等。 乐捐20元11、参加公司会议迟到或手机出现响铃现象。 乐捐20元12、桌面办公物品乱丢乱放、杂乱无序。 乐捐10元13、地面有杂物、卫生责任区漏清或忘清。 乐捐10元14、办公区内抽烟。 乐捐50元15、工作时间未按规定着工装、化淡妆的。各乐捐10元16、行政员工违犯工作流程或工作失误的。乐捐10-1011、0元备注：以上未涉及到的个人违规行为，视情节轻重予以乐捐。财务“电网”细则一、 现金管理制度1、 现金借款需有经手人填写“借款单”，严格按照公司借款报销流程及公司权限审批一览表进行操作，若出现违规操作现象每次乐捐50元。2、 每天所有现金及银行存款，于当天下班之前由出纳统一管理，不准挪用，若发现帐实不符现象，每次乐捐50元。3、 每天现金及银行卡余额做到日清日结，准确登记账目并及时向总经理发送当天资金情况，若数据不准确，每次乐捐10元。4、 公司工资发放时间每月15号，发放完毕后核对账目，若出现多发少发等现象，直接责任人每次乐捐20元。二、 费用申请及报销1、 凡销售部开支费用在权限外，需经总12、经理审批送财务部后方可支取款项，若手续不齐全财务予以开支,每次乐捐50元。2、 各部门费用的报销必须严格按照公司报销流程操作，若出现违规操作每次乐捐20元。3、 差旅费报销由报销人按照公司差旅制度填写“差旅费报销单”，由部门经理审批、人资确认出差时间后，财务予以报销。若财务未按正常流程操作，每次乐捐30元。三、 账目核算及监督1、 填制会计凭证、记账、算账、会计报表准确无误，若出现误差每次乐捐50元。2、 各个店铺营业报销的审核，现金、物流、折扣费用的监督，若出现监督不到位每次乐捐30元，。3、 公司采购质量及价格的监督，对于采购价格不合理，质量不过关的财务坚决不予报销，若监督不到位，每次乐捐13、50元。四、 资产管理1、 各个店铺库存盘点的及时性、准确性，每个月店铺盘点要求数据真实，并出具盘点报告，若因财务人员造成盘点不及时及数据不准确，每次乐捐50元。2、 公司固定资产及物品管理，定期对公司物品盘点，对于增减物品及时登记入账，若出现管理不善，造成公司物品丢失等现象，每次乐捐20元。五、 财务部整体工作态度1、 若出现和公司其他部门工作不配合，沟通不顺畅遭投诉等现象，经核实是财务人员自身问题，被投诉人每次乐捐20元。2、 财务部各岗位负责人尽职尽责，做好各岗位本职工作，若工作失职对公司造成任何经济损失，由本人承担所有责任。注：违反以上所有管理制度，直接责任人承担相应惩罚，另财务部负责14、人乐捐双倍。 工装、工牌等物品管理制度为树立良好的企业形象，根据标准化管理要求，现制定工装、工牌管理办法如下：一 工装、工牌、员工手册等成本标准：1） 按员工工装成本价60%收取押金2） 工牌由公司统一制作，成本价5元/个3） 员工手册、弟子规成本价5元/个（离职前退回文秘处，若丢失按成本价赔偿）二工装管理要求：1） 工装使用年限为2年。2） 员工入职满15天以上，需缴纳相应的工装押金。3） 员工领取工装时须检查工装的完整性，确认无误后签字领取。4） 工装使用时需保持清洁，防止损坏和丢失，否则按成本价赔偿。5） 员工离职时应按公司规定交回工装，否则按成本价从当月工资中扣除工装费。6） 员工在退15、回工装时，严重破损的不再回收，从工资中扣除工装成本价。三工牌管理要求：1） 员工入职满15天以上，随工装一起发放（工牌不收取押金）。2） 员工在使用过程中，如出现质量问题或自然损耗的，可以旧换新。3） 员工在使用过程中，如出现人为破坏或丢失的，按5元/个收取成本价。四工装押金缴纳标准：1) 员工入职满1年者不收取工装押金。2) 新员工入职按公司要求收取相应的工装押金。办公区卫生管理制度为加强对办公室卫生的管理，为大家创造一个良好的工作环境，特制定本制度： 一、办公区人员每天上午8：30分之前为打扫卫生时间，按照划分的责任区搞好卫生工作。二、各办公室卫生责任人每天要做好办公桌、地板卫生，花卉的养16、护等确保办公室整洁。 三、下班前要检查灯、电源、门是否关闭。四、办公区域卫生标准：1、地面保持干净无污渍、杂物。2、桌面保持整洁，无灰尘，物品摆放整齐。3、墙面保持无灰尘，无污渍。4、保持玻璃墙无污渍，水渍、手印等。5、透明铁皮柜和书柜内物品摆放整齐、有序。6、百叶窗、提脚线和玻璃墙框架无污渍。7、每天对卫生责任区内花卉进行养护。8、保证办公区域照明灯具正常工作。9、每天对卫生责任区内花卉进行养护。五、以上制度办公室人员要严格遵守，由大家共同监督。 六、乐捐标准：1、办公区域卫生每天按所划分的卫生责任区来清扫，否则乐捐20/次。2、在办公区域内乱扔杂物者每次乐捐20元/次。3、每人每日需保持各17、自办公桌面物品摆放整齐、有序。4、每日各部门值日人员要维护好卫生责任区的整洁。5、每周日上午8：158：40为办公区大扫除时间。备注：以上未明确乐捐款项的，检查人员对其部门提出整改时间，未按期整改的，部门负责人每次乐捐20元。 培训方案一、 职前培训1、适用范围：凡公司新进员工须进行职前培训。2、培训程序：在新进员工报到后，组织新进员工1-2天集中培训。由公司人资部组织职前培训，制定职前培训计划并实施新进员工培训结束后，经考试合格的进入试用期。否则予以辞退。新人进入部门后，由负责人安排老员工跟进。试用期内新员工信息及时反馈人资部。3、培训内容：欢迎并相互认识新同事企业文化、公司发展战略、公司组18、织结构、个人发展空间、制度、激励这个测标准、岗位职责视频学习。相关财务费用申购、报销流程。4、培训效果考核考核形式以试卷方式出现，实行100分制。经考核达到70分，可进入试工期。备注：培训期间不计工资、无午餐补助。二、在职培训在职培训包括内部培训和外派培训1、内部培训：根据各岗位及个人基本情况不同，各部门每月25日前上报次月培训内容并注明那些是自行安排的，那些需要人资部协助的，由人资部组织、安排培训内容和培训方式。2、人资部或相关部门对培训内容的效果进行及时考核、跟进。3、外派培训：由公司组织合适人员不定期参加专业培训机构的培训。聚成大课培训根据大课学习内容，组织对口员工参与学习商学院管理制度19、一、培训的规划和组织：1、行政人事部负责制定年度培训计划并统一组织实施。2、每月的月底26号之前各部门负责人将下个月本部门的需要商学院协助培训计划统一交到行政人资部，由人资部统一合理安排相应的培训。3、师资以公司内部员工为主，必要时外聘师资。4、商学院讲师可根据实际需要进行外派受训。5、公司员工不得以任何理由拒绝参加培训，否则行政人事部将按公司制度不予提升。二 、培训纪律1、除已请假、出差者或重大业务活动外，员工必须按时参加培训。无故未参加培训的，每人/次按20元乐捐；迟到的，按每人/次5元乐捐。2、培训上课期间不得进进出出、交头接耳、抽烟、吃零食、大声喧哗（讨论时除外），扰乱课堂秩序。违犯者20、按每人次5元乐捐；情节严重的，逐出培训教室并按扰乱公司经营管理秩序处理。3、培训上课期间手机一律调至震动位置或关机状态，接听电话时应事先报告培训组织人员并到室外接听。违者按每人次5元乐捐。4、参加培训人员应做好培训记录。由培训组织人员当堂检查，未按辅导老师要求做记录的，除令其补上外，另对其按每人次5元乐捐。5、公司内部组织的考试、测验，不合格者，对其考试、测验成绩进行公示。各部门应依据成绩分别对其进行处理，处理结果公示并报行政人事部备6、对于无辜旷课的讲师给予50元/次乐捐。三、公司内部讲师的任职资格：1）高度认同公司文化，有责任心，品德高尚，能为人师表；2）知识丰富，有较强的专业领域工作经验21、；3）有较强的书面和口头表达能力、心理素质好、协调应变能力强；4）本人愿意从事内部讲师工作；5）人力资源部培训专员、各部门负责人、技术和管理骨干人员有优先担任公司内部讲师的资格。特殊要求：产品知识、专业技能和通用技能方面（如：产品知识、财务基础知识、设备安全操作规程、现场质量管理、时间管理等课程）的内部讲师，需由相关部门选派专业人员和培训专员担任。四、内部讲师职责：1）积极收集、整理、加工、分析工作中与课程相关的案例，并提供给人资部作为课程资料的积累。2）编写和完善教学大纲；3）根据人力资源部安排准时上课，若不能按时上课，应提前一周报人力资源部批准。对上课迟到者，人力资源部将对其予以批评；4）22、授课态度端正，以公司的立场而非个人意见为学员解释问题；5）内部讲师对其讲授内容全权负责，保证讲授内容正确、科学，符合公司企业 文化，并根据公司或部门业务发展变化、学员反馈不断更新、完善课程内容。6）必须根据内容采取灵活的培训方式、方法，保证培训效果；7）配合学员和人力资源部进行学员满意度评估。8）主导培训课程的效果评估，并根据要求向人力资源部和部门负责人提交培训效果评估报告；9）不断开发新课程，在新讲授一门课程前，培训教学大纲须经公司人力资源部组织的相关专家进行审核后方能授课。五、内部讲师资格的取消：内部讲师必须严格按照规定，认真进行教学工作，保证培训质量。如有以下情况将取消讲师资格：1）出现23、2次授课态度不好、无故不到、上课迟到等情况；2）出现2次备课态度差，讲义随意搬抄情况；3）出现1次讲授内容违背公司立场和企业文化情况；4）出现2次授课内容明显错误；5）学员3次以上向人力资源部反馈授课质量不高或根据培训讲师评价表3次得分在70分以下，仍不改进的；授权小组对公司内部讲师每1年评定一次，不合格者将取消内部讲师资格。六、优秀学员的考评标准与奖励措施：1、商学院优秀学员的标准：通过相关培训岗位胜任度达90%以上，工作中进步最大并且表现优异，常规考核比以前进步最快的学员。（优秀学员每两个月评选一次）2、优秀学员的奖励措施：对评选的商学院优秀学员给予现金或物资奖励。（在公司月会当中进行体现24、）七、优秀讲师的考评及奖励措施：1、优秀讲师的考核标准：讲课内容符合店铺实际操作，培训学员进步较快，训满意度调查分数最高的讲师为本季度的优秀讲师。（每一季度评选一次）2、优秀讲师的奖励措施：对于每季度评选的优秀讲师公司给予现金或物资奖励。（奖励在公司月会当中进行体现）八、讲师的薪酬制度：1、讲师每堂课补助100元（满意度85%-95%以上）-200元（满意度95%以上）。2、讲师薪酬与员工受训满意度挂钩，员工满意度95%以上讲师享受200元补助，员工满意度在85%95%讲师享受100元补助，如果员工满意度不足85%则取消讲师本节课补助。人事考核制度一、人员招聘1、公司各部门需要增补人员时，须向25、人资部递交人员增补申请表，由人资部统一规划招聘工作。2、人资部收集应聘资料并进行初步筛选，再将资料转交到相关部门安排面试。3、经理以上岗位由总经理进行面试后，决定是否录用。4、部门经理对其复试结果和个人资料转交人资部，由人资部通知入选人员办理入职手续。二、入职手续（人事档案）1、应聘者须在公司指定的时间报到并办理入职手续，否则取消录用资格。2、报到时须向公司提供以下有效证件方可办理入职：身份证/毕业证书原件及复印件；一寸免冠照片1张及其它相关资料。3、公司员工须保证向公司提供的个人资料真实无误。个人资料更改后须立即通知人资部，如：地址、电话、教育程度、婚姻状况等。4、虚报、伪造资料和隐瞒的，一26、经发现核实无条件辞退。三、试用与转正新员工入职3天（收银为5天）为试工期，不适合本岗位的，予以劝退，试工期不计薪。进入试用期的员工试工期间计薪。1、正常转正、破格转正、延期转正标准参照员工手册2、试用期内工作态度不端正，部门负责人有权随时辞退该员工，并告知人资部。四、晋升、降级和调薪的条件与流程1、二线、小二线晋升条件和流程：员工连续3-5个月常规考核90分以上的，由部门上报员工相关资料。需要晋升的员工由部门以书面形式向人资部提出申请，经人资部审核后报总经理审批。2、二线、小二线降级条件和流程：员工连续2-3常规考核75分以下，不能胜任工作岗位，由部门上报员工相关资料。违反公司规章制度情节较轻27、，被通报批评的。需降级的员工由部门以书面形式上报人资部审核后报总经理审批。五、末位淘汰机制为了鼓励先进，惩治落后，形成人人争做先进，人人为公司发展做贡献的良好氛围，公司决定启动末位淘汰机制，具体办法如下：适用范围：公司所有在职正式员工。周 期：每季度（1-3月份；4-6月份；7-9月份；10-12月份）具体办法：1、 根据每月考核情况，部门负责人通过员工绩效面谈，对员工进行表扬和激励。2、一线人员淘汰办法： 季度业绩在店铺倒数后3名之列中，店长综合评价较差的那位员工为被淘汰人员。3、二线人员淘汰办法：季度常规考核在75分以下，满意度低于75%，直接上级对其综合评价较差的那位员工为被淘汰人员。428、各部门淘汰的人员，由部门负责人对其劝退。操作流程：每月考核结果汇总 发放部门负责人 部门进行绩效面谈 各部门负责对其劝退 淘汰名单报人资部 每季筛选结果 七、激励制度月度评比（优秀员工；优秀主管、经理；优秀新人；）标准：1、当月考勤为全勤，为出现违规乐捐现象； 2、当月常规考核90分以上； 3、主管对其满意度90%以上；（优秀主管、经理调查相关部门满意度在85%以上）薪酬晋升（技能工资部分）标准：员工3-5个月常规考核平均90分以上，主管对其满意度90%以上，由部门负责人以书面形式向人资部提出申请，经人资部审核后报总经理审批。年度评比（参与年终奖及年度优秀评比）标准：年终奖评比待定；参照月度29、评比标准做为年度标准社保、医疗保险标准：1、工龄满一年以上； 2、忠诚度较高，能长期和公司共同发展、进步的员工； 3、满意度调查90%以上差旅管理暂行办法为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本办法：一、 申请差旅流程：填写出差申请单直接上级领导签字确认部门经理签字确认报人资部备档。 出差申请单姓 名部 门职 务出差拟办事 项出差日期 年 月 日至 月 日出差路线预支旅费总经理签字经理签字店长签字二、 出差工作报告 填表日期： 年 月 日姓 名部 门职 务出差日期年 月 日至 月 日出差地区出差事项工作报告个人意见（建议）三、 差旅报销流程：按财务要求30、粘贴差旅票据直接上级领导签字确认部门经理签字确认人资部考勤员签字财务审核报销。四、 差旅报销标准：员工因公出差的，公司实行差旅费用“包干制”，具体参照以下表格： 区域划分级别地级市（含餐费、住宿费、话费）县级市（含餐费、住宿费、话费）部门负责人9080部门员工8070备注：1、出差当日返回的，差旅补助为40元/人（含餐费、话费）。2、交通工具以乘坐火车为主，个别情况需乘坐长途汽车的，以电子票为准。3、差旅补助与交通费用一同报销。五、 其他公司因公出差的员工，须遵循以上差旅暂定办法流程执行，否则一切发生的费用由自己承担。六、 本暂定办法自下发之日起试行。 河南德赢实业有限公司 2010年8月1631、日仓库管理制度（一）总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向店铺，服务周到，降低费用，加速资金周转。根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（二）到货验收入库 1. 货品到货，仓管员要亲自同送货人交接手续，核对托运部及包数数是否一致，按送货小票上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 2货品整理入库，应先核对重量， 详细记录送货单位名称、重量、包数、标识等。（三）货品整理加工1. 仓管员依据到货单核对到货明32、细（厂家、款号、数量、颜色、尺码等）并编制条码、更换吊牌再次加工建档入库。2. 打印详细入库单并通知店铺点数签收，双方签字确认后经济责任已转接。入库单双方各留一份备案 3.签字要字迹清楚，货品日清月结不积压，托收、与外采核对到货情况及时。4 .货品出入库的准确性反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。5.对失职造成的经济亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。（四）物流发货1.取返货、发货时间：正常情况下，每天13：30-17：30 特殊情况下，上午不定时，根据当天到货时间来确定。2.发车必须根据客户或者导购要求把货物发到指定车辆。3.物流发货，导购须在所发货物上注明发货部门电话、收货人地址、33、姓名、电话、提付金额及所发托运部名称。字迹工整易辨认。4.发货组应根据店铺指定要求进行发货，在发货中若遇到特殊问题应与店铺及时沟通。5.发货组在接到店铺通知取返货时，应在第一时间内去取货。店铺需提供相关信息和证件。6.以上工作因发货人工作失职造成的一切损失，有发货人自行承担。情节严重者处以罚金并通报批评。（五）仓库卫生为使员工在整洁的环境中高效、有序地工作，展现严谨、协调的工作风貌，特制定仓库环境卫生标准。1办公桌、计算机工作台、文件柜等办公用品摆放布局合理、有序、整齐。2桌面、台面整洁，物品摆放整齐、有序，不得摆放与办公无关的物品。3室内地面、墙面、窗台、玻璃要洁净、无灰尘、明亮。4仓库内商34、品码放整齐、有序，垃圾及时清理。5 仓库办公室内卫生每日班前清扫一次 ，工作期间不定时打扫。以确保仓库5S标准的落实。各部门领用办公用品及物料管理制度（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二） 采购部门采购物资应及时与仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据不符的，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）35、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、四、六下午及周日全天，办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报财务部。临时补给物资必须提前三天报财务部。（八）物料出库，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物料的规格、数量、 仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后出货的程序出货。严禁先出货后补手续的错误做法36、。（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份。 （十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。备注：仓库员工行为规范依照公司 电网 及 六不准 执行