1、工厂原材料入厂检验制度附让步接收单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 原材料入厂检验制度1 目的为检查生产用原材料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保进料质量合乎标准，使不合格品无法入库，是企业制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。特制定本制度。2 适应范围适应于所有生产用的零件、部件、整件和外协加工件以及工程用的配套产品及设备的检验和试验。3 职责（1） 质量管理部负责进货的检验和试验统一管理工作。（2） 质量管理部和技术负责人共同审批质量检验报告单。（3） 原材料库管负责验收原材料的数量，并检查包装及外观情2、况。（4） 技术中心配合质量管理部制定各种器件的生产用器件检验标准。（5） 工程部配合质量管理部制定配套外购产品的检验标准。4 进料检验的规划4.1 明确进料验收要领 协助检查员在对来料进行检验之前，要清楚该批产品的质量检测标准，所要检测的来料没有检验标准时应及时报告质量管理部。4.2 影响来料检验的方式、方法的因素（1） 来料对产品质量的影响程度（2） 供应商质量控制能力及以往的信誉（3） 该类货物以往经常出现的质量异常。（4） 来料对本公司运营成本的影响（5） 客户的要求4.3 确定来料检验的项目及方法（1） 外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证（2） 尺寸检测。一般用卡尺、千分尺3、塞规等量具验证（3） 结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。（4） 特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特点方法来验证。4.4来料检验方式的选择。（1） 全数检验。对整批产品逐个进行检验。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或技术、生产部门指定全检的物料（2） 抽样检验。从一批产品中随机抽取少量样本进行检验，以判断该产品是否合格的统计方法。适应于数量较多，经常使用的物料。一般企业的来料检验均采用此种方式。抽样方法符合GB/T2828.1标准。（3） 免检。来料免除检验，直接办理入库。适应于大量低值辅助性物料，或经认定的免检厂来料，以及因生产急用而4、特批免检的材料。对于后者，进料检验员应跟踪生产时的质量状况。5 进料检验的程序5.1 质量管理部牵头，由相关部门参与制定的生产用器件检验标准和配套外购产品的检验标准，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验或试验的规范包括材料名称、检验项目、检验方法、记录要求等内容。5.2 采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓库管理员和质量管理部准备来料验收和检验工作。5.3 来料后，由接货人交仓库管员检查来料的品种，规格，数量、包装情况，接货人填写入库质检单给质量管理部，由质量管理部安排检验人员或者质量协查员到现场抽样，同时仓库管理员对该批来料进行“待检”标识。5.4检验员接到检验通知后5、，到标识的待检区域根据入库质检单的检验方式，按照该类产品的检验标准进行检验，并将进料的厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。检验应在三日内完成，特殊情况由质检与采购协商解决。5.5 检验人员根据检验结果填写质量检验报告单，一式三份，一份交质量管理部，一份给送检部门，一份质量协查员部门保管。5.6 质量检验合格的，由送检人员凭借入库质检单（质量检验报告单）作为检验合格的物料放行通知，通知库管人员办理入库手续。库管人员对来料按检验批号标识入库，并填写入库单及材料台帐。只有入库合格品才能由库管员控制、发放和使用。5.7 质量检验不合格的，由送检人员根据不合格控制程序的规定进行处置。6、对于明显的不合格品由采购部门安排直接退货手续，并按照供货质量协议对不合格品进行索赔或者要求供货商重新发货；对于由于技术原因无法确定不合格品的使用是否会影响产品生产时，如所要求购买的器件已经停产，供货商采购了与其兼容的器件，送检部门要与技术中心人员沟通，并填写代用单，并由技术部门领导与质量管理部负责人会签后方可办理入库手续；对于生产急需器件，且不合格品不会对生产的产品造成重大质量事故的，如元器件生产日期超期等，送检部门要技术中心负责人、生产部负责人、质量部负责人进行沟通，同意放行的，由部门会签让步接收单，交由库管人员办理入库手续。5.8 生产过程中使用了办理代用单或者让步接收手续的不合格外购件时7、，生产部门应该记录使用这些器件的产品编号，并报质量管理部，以便跟踪该批次产品的质量状况。5.9 对于工程用外购产品，可由用户或者用户代表代检，办理入库手续。5.9 质量管理部根据进料检验情况，将进料供应商的交货质量情况及检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内，每月汇总于供应商的交货质量月报表内。6 本制度由质量管理部提出，报总经理批准后实施，修正时亦同。附：流程图及表格：总经理： 2008-11-原材料检验流程图：开始 填入库质检单收到质检单执行检验填质检单（报告单）入库 处置退货让步接收代用记录、跟踪入库单结束合格不合格采购（工程部）质量管理部协查员仓库表格：1 入库质检单2 检验报告单38、 入库单4 让步接收单5 代用单注： 原材料检验中出现问题可用检验报告单说明存档检 验 记 录 表供货单位品名型号规格数量送检单号检验结论检验日期备注 检验员： 质量检验报告单 产品名称产品单位检验方案型号规格交检数量检验数量产品标准交检部门检验日期供货单位交检日期检 验 内 容检验结论处置结果 签字： 年 月 日备 注检验员：入库单（收料单） 年 月 日供货单位品名型号规格单位数量备 注检验员： 库管员：暂 存 单 年 月 日供货单位品名型号规格批号单位数量备 注检验员： 库管员：代 用 单 产品型号检验单编号零部件名称图号批号生产厂或工序质量分级计量单位数量提出单位原标准或图纸规定代用件技9、术状况原件单价代用件单价代用原因签署部门签署意见签名/日期申请人物资需求部门批准代用数代用件编号库管员让步接收单编号：产品型号检验单编号零件名称图号批号生产厂或工序计量单位数量申请部门原标准或图纸规定让步件技术状况签署部门签署意见签名日期申请人产品设计部门生产部门批准让步数让步件编号限期使用情况不合格品控制流程：发现不合格品开始标识/ 隔离出质量报告拒收代用让步接收标识/记录返工质量协查员质量管理部采购生产部工程部仓库组织评审处置入库验证不满足要求满足要求重检满足要求结束记录存档处置供应（外协）厂商交货质量月报表序号日 期供 应 商 名 称产 品 名 称产 品 型 号检验结果不 合 格 说 明处 置结 果备 注