1、公司原材料仓和半成品仓管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。2.范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓的管理。存放于车间的物品也参照本制度执行。3. 职责3.1高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；3.2库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3.3单据2、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3.4定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；3.5与采购及时跟进物料，及时查库存，维护生产效率；3.6及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；3.7做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。4.仓管人员应具备的基本技能4.1熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；4.2熟悉仓库管理制度及相关管理流程；4.3具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品；4.4具备一定的质量管理知识和财务知识；4.5懂电脑操作。5.收货验收 严格要求按照仓库收退补料工作流程操作。6.货物出仓6.3、1货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：a.生产发料凭领、补料单和发料单办理；b.成品出仓凭出库单和业务部门下达的出货计划表办理；业务主管签名可放行。c.委外加工发外物料凭外协申请单办理；d.工程课或其他非生产领料凭领、补料单办理。6.2所有计划外发料和非生产性发料，需经部门主管，计划主管签字。6.3货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。6.4车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员； 外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。6.5正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、 流程，有审批手续。4、6.6公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经部门主管签名，计划主管批准后方可到相应仓区办理领用手续。6.7严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用计划主管审核，经理批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。7.货物堆码及库房管理7.1仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。7.2所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。7.3物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及5、时更新，摆放于对应货物当眼明显位置7.4仓库设施、用具、杂物如叉车、卡板、装载容器/筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。7.5现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合5S管理要求。7.6严格按“先进先出”原则发出货品。8.安全防护8.1仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。8.2仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。8.3保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。8.4严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管6、理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。8.5定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。8.6未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得进出仓库。特殊情况必需要进入仓库作业的需在仓管员的陪侍下进出仓库，作业完毕后及时离开，不得在仓库逗留。8.7仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。9.单据、库存卡及电脑数据处理管理9.1单据管理a.日常进出仓等单据应分单据类别、时间，处理状态分别有序夹放；b.需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；c.每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按7、时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。9.2库存卡管理a.库存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；b.用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；c.每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。10.盘点及对帐 10.1仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每个月至少循环一次。10.2仓库应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。10.3盘点后及时将实物数与电数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏8、损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。11.呆滞、不良品处理 11.1仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次； 11.2对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报厂长处理； 11.3对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。12.应遵循的操作流程及其他制度 仓库操作，除遵循本制度规定外，还需遵循以下操作流程及制度： 12.1质量控制程序文件，包括： a.文件及资料控制程序； b.记录控制程序 c.产品标识与防护控制程序； d.纠正及预防措施控制程序 e.内部审核控制程序； f9、.不合格品控制程序；13.沟通协调及服务 13.1仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。13.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题 解决。14.人员变动及移交14.1仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。14.2应移交事项包括但不限于： a.经管的货物； b.单据、库存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； c.经管10、的操作设备、设施、工具及文具用品等； d.未了应跟进事宜。15.检查、监督与考核 15.1品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督； 15.2人事部负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核； 15.3财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。16.附则 16.1如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：a.本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；b.本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。c.本制度由总经办制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。17.参考文件文件控制程序；记录控制程序；产品标识与防护控制程序；纠正及预防措施控制程序内部审核控制程序；不合格品控制程序；18.相关表格出库单出货计划表领料单申请单发料单送检单入仓单退料单欠料反馈单收货汇总日报表补料汇总表品质异常处理单