1、公司各部门及各分厂材料负责管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 材料管理制度本制度适用范围：企业内部各部门、各分厂及外埠经营部。本制度涉及的材料及负责部门：（一）生产材料：包括主要材料、辅助材料、工具、劳保用品、备件【由采购部门负责】（二）办公用品：包括办公设备、办公用具、日常办公用品及各种耗材【由办公室或办公室指定的部门或专人负责】（三）设备：包括各种大型设备、一般设备及专用配件【由厂部指派专人或指定部门负责，按相关办法执行】本制度包括的环节：（一）材料采购环节（二）材料验收存储环节（三）材料发放使用登记环节第2、一条 材料采购1、供应商的管理钢材采购：分厂推荐供应商，经技术部门指定生产厂家，厂生产安全动力科备案，各分厂比价采购。招标物资采购：由厂生产安全动力科、技术质量科和分厂对供应商进行推荐，经过厂技术部门初审合格的供应商，进入材料试用程序；厂技术部门决定试用周期，并根据试用考核情况，出具试用结论。厂招标评审组负责对初审合格的材料供应商进行复审评定，经厂部材料采购招标会议确定各采购材料的供应商，并签订合同协议。其他物资采购：工具、量具、工作服、办公用品和耗材等其他物资的采购应遵循相关单位自行进行采购。大型设备、一般设备（5000元以上）必须经厂部批示。2、材料采购的原则各单位在采购材料时应遵循以下原3、则：采购计划根据生产经营计划制订招标物资按招标目录、价格采购采购物资一般情况先交货验收再付款供应商资质齐全，具备合法生产经营条件，经销产品实行“三包”制度严格按采购合同执行，采购过程要符合厂部技术、生产、财务等部门要求采购材料的证件齐全、票据完善集中计划、比价审批采购3、材料采购的审批库管员核实库存的实际情况，采购员根据库存和生产经营计划,将所需采购材料向分厂主管领导请示审批，审批通过后,方可购买；工具、量具的采购,由各使用单位主管领导审核后,方可购买。一般办公消耗用品要按预算采购，特殊办公用品由主管领导审批后，进行购买；价格超过500元的办公用品或办公设备的采购，各单位要严格控制，经厂部批准4、后方可购买，防止不必要的浪费。设备类及供货周期较长的材料的购买审批要根据生产计划提前落实。具体流程：由各分厂提供详细型号(必要时外出考察),上报厂部批复后，方可购买；由于设备损坏所需维修配件等，一次性购买超过5000元的配件要以书面形式向厂生产安全动力科进行申报，方可购买。各单位要集中批量采购，以降低采购成本。4、合同的签订材料的采购必须签订订货合同，合同条款要符合国家的法律、行政法规和我厂对特种设备的相关要求，文字表述要准确，合同签订必须符合法定程序。订货合同必须通过厂生产安全动力科复核，以便及时发现和纠正在合同订立过程中出现的不合理、不合法现象，从而减少和避免经济合同纠纷的发生；特殊合同需5、厂长审批方可执行。建立合同台帐，做好合同汇总，向相关部门提供及时、准确、真实的反馈信息。加强对采购合同执行中交货日期的执行，做好材料到货验收工作和原始记录； 5、货款支付采购物资的货款支付按厂部资金支付的规定执行。按合同约定支付并及时索取发票，在财务挂账，欠款要与财务、台账、库存台账及供应方相一致，同时相关资料（合格证、材质证、说明书等）一并装入档案。6、采购信息和报表的上报各单位采购部应向相关部门提供及时、准确、真实的市场信息，做到信息互通，控制采购的价格，以最优的性价比报分厂主管领导审批后采购。 掌握好材料使用情况和库存情况，采购时根据生产经营计划及产品预算编制采购计划，要及时了解生产状况6、，综合考虑，防止盲目进货，造成积压，同时，要了解市场货源、价格，及时反馈，为决策提供依据。各单位每月对采购的材料必须详细注明规格型号、数量、价格、日期等，上报厂生产安全动力科，报表要真实、准确。厂部重点对以下材料采购及使用情况进行监控：钢材采购、焊丝使用、油漆使用、能源购进消费与库存，以上项目各分厂需每月上报报表。第二条 材料验收存放环节1、材料的验收在材料入库之前，由库管人员根据采购合同、发票、运输单据等有关凭证，对材料的品种、规格、质量和数量进行检查和核对，对不符合质量要求的材料要坚决拒收，对发现的问题要及时反馈给主管领导，必要时请有资质的鉴定机构出具检测报告；对使用原材料的制造产品要进行7、分类登记，使材料由始至终有跟踪记录，便于溯源，在发生问题时可以及时进行处理，必要时进行退货或向供应商进行索赔。采购的材料进厂入库时，库管员要及时清点，验收数量和产品合格证，做好物资检验工作后办理入库登记手续。办公用品采购后，同样要核实采购型号、金额，并根据说明书进行安装、使用，如需办理固定资产申报，及时按规定办理手续。设备的验收要根据采购合同严格执行，特种设备按要求办理注册及检测手续，调试无误后，办理固定资产申报。设备的使用和保养各单位应指定专人负责。2、材料分类存放材料、配套件堆放要有序整齐、按类存放，存放区的标识要清晰易辨，材料存放时要考虑材料本身化学物理特性，避免材料因存放不当发生性状的8、改变或产生危险的影响，在用的和短时间不用的分区堆放，废旧物资的存放要进行归类，已报废的物资要及时上报厂部按批复处理。存放材料要遵循先进先出的原则，避免存放时间过长使材料锈蚀或配套件保修期过期而造成浪费。对易燃易爆物资及其他危险化学品的管理，要定点定人存放并标识清晰，作为重点检查的项目定期进行检查，库房及各个原材料存放地点的消防器材要配备齐全、有效。库管员要日清月结，定期盘库，达到实物数量清，实物票据清，实物账目清。要根据厂技术、生产、财务等部门要求提供真实数据。成品、半成品管理按xx执行。对生产过程中产生的料头要分类堆放，并及时登记料头的规格、料长，以便后续根据生产实际情况进行合理的二次利用。9、铁屑、废料、包装物的管理按xx号文件执行。第三条 材料发放使用登记环节1、建立健全材料台帐各单位必须建立健全材料发放和使用台帐,按领料单实行定额领料登记，领料单必须注明材料名称、规格、型号、数量、领用日期、生产令号、领料人或使用人,并由库管员标注价格后,方可领用；超预算领料的特殊情况经分厂主管领导批准后必须及时补开领料单。 班组领用材料时必须按预算填写领料单,领用材料。对制作工装及其它使用的材料由分厂主管领导审批。领用材料要随用随领,最多领取两个生产令号的材料,对现有存放的材料,要有详细的记录,厂部每半年要组织对各单位材料发放使用情况的检查,对违反制度者将进行相关责任处理。2、产品预算的制定修10、改和材料成本核算厂生产安全动力科每年根据各分厂上报的产品实际使用材料量与其它合理消耗情况，核定各材料和劳保用品的预算，并根据生产工艺的改变或定额计算编写中的错误和遗漏进行修改预算，下发至各分厂执行，同时按执行预算对分厂进行考核和奖惩。在不超过预算的情况下，材料发放按实际用量进行。按产品规格、生产令号进行材料成本核算，核实材料发放使用量、金额及其他消耗，合理科学修订产品预算。3、工具、量具、劳保用品的发放使用生产过程中工具、量具的领用要严格登记，注明名称、规格、型号、数量、日期、领用人，并执行交旧领新制度，防止违规使用造成损坏或丢失，对造成损坏或丢失的要按原价赔偿。产品在质保期内的售后服务，维修11、更换的配件必须做到将换下的配件交回，及时按程序要求供应商进行处理，或按废旧物质处理规定进行处理。根据我厂的实际情况，对立塔、维修劳保用品发放做到及时到位，其他人员按生产季节及生产量适当调整。4、办公用品的发放使用办公提倡高效、简约，对办公用品的使用要适量节约。5、材料发放的其他情况生产过程及各生产工序间的材料使用及消耗，上下工序间的零件周转必须严格交接，避免随意下料、丢失、浪费现象的发生及不合格品转入下道工序的情况，若发现，将对相关责任人严肃处理。生产过程中如因以上问题出现的废品或丢失的零件需增补或需发放材料的，由班组提出，经分厂上报，主管领导审批并备案，方能进行领料。不合格率超过有关产品质12、量规定的，分厂技术厂长要进行情况说明，分析原因找出责任人并进行处罚，防止类似事件再次发生。外协的锻件发放材料外协热处理的销轴及机加工件必须经分厂厂长批示并与外协企业签订合同，合同要注明加工的要求及标准，原材料进出厂时必须出具手续，注明数量、规格，进厂入库要对加工的零件按图纸要求验收，对加工过程产生的废品和丢失部分要按同等的价格向加工方索赔。6、各实体单位对生产班组的生产用料情况进行监督，督促其做到合理用料，杜绝浪费、丢失的情况发生，厂部将随时抽查。各单位严格执行此材料管理制度，明确各级管理人员责任，本管理制度没有涉及的方面按原有制度执行，与以前的制度有冲突的部分，以本管理制度为准。本管理制度由XX年4月1日起开始实施。