1、工厂奖惩管理及办公室生产部责任部门考核制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目 的为确保质量体系的正常运行及产品的持续改进，强化内部管理，利用经济杠杆对有贡献者进行奖励，对违犯条例者进行处罚，以达到完善质量管理体系及提高产品质量水平，增强市场竞争能力。1 范围本细则适用于全厂所有部门和员工个人。2 奖罚原则2.1 完善体系、强化管理、有功获奖、违例扣罚。 2.2 精神与物质奖励相结合。3 考核机构及主要职责3.1 在质管常务副总的领导下，由品质部部长、办公室主任、生产部部长、工艺技术部部长等组 成公司经济责任制2、考核领导小组（以下简称考核小组）。3.2 考核小组是负责处理公司内有关经济考核工作的最高权力机构，每月召开一次例会，讨论仲裁有关考核问题。3.3 考核小组的常设机构为品质部，统一全公司与经济责任制有关的管理工作，负责经济责任制日常考核汇总和制定，修改经济责任制实施方案和日常质量管理的考核。3.4 办公室负责对员工出勤、劳动纪律、文明办公、班组管理等考核。3.5 生产部负责对各车间计划管理、文明生产管理、定置管理、产品标识、安全管理、工装使用以及外购件、外协件到位情况、车间的设备管理等考核。3.6 工艺技术部对技术文件管理、工艺纪律、工装制造、工装管理等考核。3.7 品质部负责对产品过程管理、质3、量检验、计量管理、工作质量及对办公室、产品部、生产部、供销部、工艺技术部等部门的管理工作考核。3.8 上述责任部门对规定的项目进行考核外，如公司领导授权对其他项目进行考核时，可以引用相关项目条款考核。3.9 常务副总负责对品质部的工作质量进行考核。第一部分 奖惩管理1 奖励项目1.1 对开展质量攻关或质量改进（设计、工艺、制造、产品、工装、设备、检测）取得成绩的集体或员工个人，给予一次性奖励（视成绩大小）。1.2 对在生产过程中发现较大以上质量事故的员工，给予一次性奖励。1.3 对积极参与ISO 9001；2008学习，且学以致用，做出突出成绩的个人，给予一定的奖励。1.4 对在质量体系运行和4、体系审核（含内审、）中的有功人员，按审核的结果酌情给予一次性奖励。1.5 对消除隐患，排除一次重大设备事故的员工，给予一次性奖励。1.6 对积极参加设备、安全事故的抢修、抢救，使工厂损失减少到最低损失的有功人员，给予一次性奖励。1.7 对质量事故处理有功者，按挽回损失的大小，给予一次性奖励。1.8 对积极完成和超额完成生产任务或节约资、财等成绩显著者，给予一次性奖励。1.9 对组织设计、改进工艺装备成效显著者给予一次性奖励（50100元）。1.10 对有发明创造、技术改进或提出合理化建议，使企业取得较好效益的员工或集体给予一次性奖励。1.11 发现上道工序的不合格，消除产品质量隐患者，将对上道5、工序的罚金50%70%予以奖励。2 惩处项目见第二、三、四部分。3 管理程序3.1 凡属一次性奖励的由有关部门以书面形式申报，交品质部组织审核，并提出奖励金额，经常务副总审批后，把复印件交办公室执行。3.2 部门领导直接奖励，由办公室拟出奖励文件，经常务副总审批后执行。3.3 凡属月度考核受处罚的，在本考核范围内，经办人填写“违规处罚通知单”，经有关部门领导审核和质管常务副总批准后，把复印件交厂办执行。3.4 凡属月考核受处罚的，在本考核范围外，经办人填写“违规处罚通知单”，经质管副厂长审核批准后，把复印件交厂办执行。3.5 凡属质量事故处罚的，品质部调查后，填写“质量调查处理报告单”，经常务6、副总批准后，把复印件交厂办执行。3.63.7 凡属设备事故受处罚的，当事车间主管填写“设备（工装）事故报告单”送生产部，生产部调查后，提出处理意见，经常务副总批准后，把复印件交厂办执行。3.8 凡属工装事故受处罚的，当事车间主管填写“设备（工装）事故报告单”送生产部，生产部调查后，提出处理意见，经常务副总批准后，把复印件交厂办执行。3.9 奖与罚均计入个人工资在月度发放工资时兑现。第二部分 责任部门的考核2.1 办公室考核下列项目考核项目考 核 内 容扣 罚员工出勤4 迟到、早退、中途离厂（未请假）每次；5 迟到、早退三次者（月累计）；6 迟到、早退五次以上者（月累计）；7 迟到、早退二小时者7、；8 迟到、早退四小时者；9 旷工半天，每次；10 旷工一天，每次；11 连续旷工6天以上或月累计迟到、早退十六次以上者；12 各班组长每天上班进行考勤，若有员工迟到、早退或中途离厂者，班组长隐瞒不报的，每次；13 若有旷工者，班组长隐瞒不报的，每次；14 各部门领导对迟到、早退、中途离厂、旷工者等隐瞒不报的,每次；15 参加员工教育培训迟到五分钟以内/次；16 参加员工教育培训迟到半小时以内/次；17 参加员工教育培训迟到半小时以上，一节课以内/次；18 参加员工教育培训连续缺两节课/次；注：以上考核条例，若遇特殊情况，酌情处理。1020元按旷工半天按旷工一天按旷工半天按旷工一天日工资日工资8、2倍除名1020元3050元4060元510元1020元1530元按旷工半天劳动纪律1、 因特殊原因，当天或几天不能上班的，应以电话或叫其他员工代替向部门领导口头请假，假后再补写假条，报请部门领导审批后，方能有效。若不请假、补假的，每次；2、 请假一天由班生产调度批准,二天由生产部长批准，三天或三天以上由主管副总，若无批准的假条，每次3、 上班时间干私活的，每次；4、 上班时间串岗聊天，（若不听劝告者，加重处罚），每次；5、 上班时间无故脱岗者（包括溜出厂或吃东西），每次；6、 上班时间带水果、点心等食物进厂吃食（接待任务例外），每次；7、 上班时间在生产现场闲散游荡者，每次；8、 上班时间在9、生产现场（办公室）谩骂、打人、打架、斗欧者，（严重者另行处理）每次；严重的将以开除：9、 上班时间在岗睡觉者，按该员工月累计：a) 第一次；b) 第二次；c) 第三次（三次以上者，每增一次按20元递罚）；作旷工处理作旷工处理1020元1020元1020元1020元1020元50100元2050元515元1020元2050元2.2 生产部考核下列项目劳动纪律10、 未经主管领导同意，请人顶班者；11、 未经主管领导同意，代人顶班者；12、 未经有关领导许可，不得带外人进车间参观，若发现，每次;13、 上班穿背心、拖鞋、短裤、裙子（管理人员除外）若发现,每次14、 上班时间不得饮酒（工作应酬除外）10、，若发现，每次;15、 员工对主管人员的工作分配或管理，持有不同意见，可向厂领导反映，但当时必须执行，不服从者，每次;16、 各部门人员外出办公，应主动告诉主管领导，违者，每次；17、 不请假又无任何理由，开会迟到、早退，每次；18、 不请假又无任何理由，不参加会议者，每次；19、偷工厂产品、生产坯料或其他物品者(严重者另行处理);注：请事假、病假的计件员工不计出勤天数，计时员工则扣实际工时工资；1020元510元1020元510元1020元2050元1020元510元1020元2050元文明办公1、 办公人员衣着整洁大方，有参观及接待任务时，全厂员工应按规定着装，违者，每次；2、 接待外来人11、员应礼貌大方,不卑不亢,说话做到内外有别,违者,每次；3、 办公室内、办公桌面物品摆放整洁，不得堆放与业务无关的东西，违者，每次；4、 员工下班，最后一个出门人员要关电灯、电风扇、空调和门窗，违者，（若无法查清者，部门人员共同分罚），每次；5、 各办公室保持清洁干净，卫生；办公桌面无积尘杂物，天面、墙体无蜘蛛网，若检查时发现其中之一者；6、 办公场所不准闲谈阔论、高声喧哗或有不雅举止，违者，每次：7、 在公司内凡不在指定地点吸烟者，每次；8、 在车间内乱扔纸屑、食物袋、乱放碗筷等杂物的，每次；9、 公司内部员工摩托、单车未按规定区域停放，每辆；510元510元510元1020元510元510元12、1020元1020元510元班组管理1、 选好班组长，班组员工应相对稳定，员工应明确各自职责，做不到，每次；2、 班组长应认真负责起骨干作用，生产业务熟悉，能指挥日常生产，团结组内员工，关心组员疾苦，做不到，每起；3、 严格执行民主管理，及时反馈质量问题，按质按量按时完成各项生产任务，达不到上述要求时，每人次（包括班组每次）4、 生产任务分解到个人，收入与生产效益挂勾，做不到扣班组长510元1020元 1020元510元考核项目考核内容扣罚计划管理1、 车间月度生产计划未完成的（客观原因除外）每人/班组，每次；2、 不服从生产调度，造成生产进度赶不上要求的，每人/班组,每次；3、 不接受或不按13、时完成生产部下达的临时生产任务的,每班次；4、 不按规定日期完成工装验证任务的，每套；5、 生产均衡考核属主观原因造成未完成任务的，每人/班组，每次；6、 在制品管理混乱，造成零部件丢失、损坏、每种；7、 由于管理不善，造成原辅材料丢失，毁损，每有一种料；8、 虚报产量一经查出，按多报工价；9、 每月底对在制品进行盘点，若做不到，每种；10、上述条例若是领导责任失职的，每次；2050元2050元2050元1530元1530元 1530元2050元 50100倍10元1530元文明生产管理1、 车间、库房等作业场地应平整干净、工位器具、工具箱、零件架要摆放整齐、清洁，达不到上述要求时，每样；2、14、 设备、物品要有防锈、防腐、防潮措施，并定期检查清理、保养，达不到上述要求时，每台/种；3、 对车间和库房的墙、地面、门窗、框架要安排清扫,若不安排,每处；4、 坚持“六不走”(设备不擦干净不走、物品不堆放整齐不走、工量具不清点放好不走、交接班不交接好不走、不停水、电、气、油开关及不熄灭火种不走、场地不打扫干净不走),做不到；每台/处；510元510元1020元1020元定置管理1、 现场的所有物品未依定置要求摆放，每区域；2、 现场的原材料、在制品、工位器具等按规定存放，不按，每处；3、 未经许可，随意挪动、转移定置零件箱、工位器具，每件；4、 现场的工具箱没有依定置图定置，箱内没有按量刀具15、图纸、存放，并保持整齐、清洁，每个5、 不搞好定置管理，对生产现场无关物没有安排及时清理、清除，图、（卡）、物不相符，每处；6、 在制品、工位器具及其他物料占用通道，造成道路堵塞，每处；1530元1020元1020元510元1020元1020元产品标识管理1、 做好产品标识（在制品、返修品、返工品等），做不到，每种；2、 随意丢弃零部件、试样件，无生产、检验状态标识的，每件；3、 操作者在工序完工后，检验之前做“质量状态”待检标识,检验合格后才能抹去“待检”字样标识，做不到，每次；4、 车间必须按工艺文件规定、打印清晰可见的永久标识，若漏，错打，每件；5、 车间操作者不能对产品标识进行更改，16、违者，每次；6、 操作者应对标识做好维护,若发现有不清晰,每次;7、 工序完工后做产品标识，工序流转后，本道工序未将上道工序的标识完整及补充，每工序；8、仓库应按规定划分“待检”、“合格”、“不合格”、“待确定”等区域，做不到，每区域；9、仓库应把顾客退货的产品隔离存放,并做上标识,做不到,每种;10、仓库应对合格入库产品进行标识，做不到，每种；1020元210元2050元510元2050元2050元1020元1020元 1020元1020元安全管理1、违章指挥、违章作业、违规操作规程(发生事故的另行处理),每次；2、重大隐患不及时整改或不立即采取临时防范措施，每次； 3、发生工伤不按规定及时17、（15分钟以内）上报，每次；4、不正确使用工位器具,违规装卸、堆垛超高、不安全,每次；5、在禁火区域内擅自动用明火（造成火烛按火警火灾处理）,每次；6、在严禁烟火区域内吸烟，每个烟头；7、随意乱丢、挪动和动用消防器材、灭火器等，每件（个）；8、下班（无人接班时）不关门窗、造成安全隐患的，每次；9、操作者未按工种规定宽余戴劳保用品，每人次；10、操作者未按规定使用劳保工具(造成工伤作事故处理) ,每人次;1530元2050元1020元1020元2050元1020元1020元510元1020元1020元物品到位管理1、 按月度计划采购原材料，做不到，无特殊原因，每种；2、 按月度生产计划外购件做不18、到，无特殊原因，每种；3、 做好新产品试制和小批量生产所需的物品临时或紧急采购，做不到，无特殊原因，每种；4、 按月度计划进行金属热处理件、电镀、的外协加工产品，做不到，无特殊原因，每种；1020元1020元1020元1020元工装管理1、 操作者不按工艺、作业指导书、使用工艺装备。每人/次；2、 乱用非本套工装的零配件装模生产零件者，每人/次；3、 使用不当造成工装不能使用或返修的;(严重按事故处理),每人/次;4、 入库工装因保管不善,严重生锈不能用,(严重按事故处理),每人/次；5、 入库工装因不清点或管理不善，造成缺件不能用，每人/次；1020元1020元2050元2050元2050元19、2.3工艺技术部考核下列项目考核项目考核内容扣罚技术文件管理1、 车间及各部门所接收的技术文件应保持清洁、整齐，若发现有污、脏、缺角、少页、断页等，每处；2、 使用部门不能私自涂改，技术文件若发现有涂改，每处；3、 各部门所使用的技术文件均为有效版本，若发现是失效文件，应追究责任，每份；4、 对遗失技术文件，除追究责任外，每份；510元510元1020元1530元焊接工艺纪律检查 1、现场焊具、工位器具完好，无磨损、清洁，做不到，每套；2、有焊具、拼台夹具未使用的；3、焊接的零件有无漏焊、少焊、假焊现象，若有，每处；4、检查电极直径是否符合工艺上下电极是否对中，若不符合，不对中，每起；510元20、510元1020元 1020元2.4 生产部考核下列项目考核项目考核内容扣罚设备管理1、 设备完好率应90%，若不达标，每低1%；2、 设备故障停机率应1.5%，若不达标，每高1%；3、 操作者不按工艺规定，操作指导书、使用设备，每工序；4、 违反操作规程，发生一般设备事故，每次；5、 发生重大设备及动力运行事故；（或按设备事故处理）每次；6、 对设备事故隐瞒不报（1小时内）；（超时不报扣罚2050元），每次；7、 未经许可乱拆设备，将螺钉、附件等作它用未造成损失的，每次；8、 未经许可乱拆设备，造成不能按时使用，影响生产的，每次；9、 未经许可乱拆设备，造成附件损坏或丢失、按造成损失，10、21、 未经许可乱拆设备,造成整台设备无法使用、报废,按造成损失11、 未能按规定要求(时间、质量)完成设备的检修,无客观原因,每台/次12、 设备修理后现场不清理,废弃件乱丢,每台/次;13、 坚持设备的周维护、月保养制度，做不到，每次；14、 电器装置符合标准、标记明显、线路连接可靠安全，做不到的，每台次；15、 人离机、岗，若不断电、油、水、气之一者，每台次；16、 操作者在使用设备过程中应经常观察设备的运行状态,做不到,造成设备松动,继续使用者,每台/次17、 设备中的油料泄漏，应报设备管理员，若不报告（造成较大损失按价赔偿），每台次18、 操作者在开动设备前按规定加油润滑，做不到，每台次；22、19、 操作者临下班时应对设备清扫、擦拭、注油，做不到，每台次；20、 倒班运行的精、大、稀设备，操作者交班时必须填写“设备日常点检表”,未按规定执行的，每台次；21、 操作者对工序控点的设备应认真填写“设备日常点检表”未按规定填写的，每台次；22、 操作者发现设备运转异常，未及时停机抢修，而继续带病运行，（造成事故扩大的，按设备事故处理），每台次23、 车间有封存设备的，应在动安部的按排下进行维修保养，若不按规定维修保养，每台次；1020元1020元1020元2050元50100元2050元2050元2050元50%100%赔偿10%50%赔偿2050元1020元1020元1020元102023、元2050元1020元1010元1020元1020元2050元1020元2050元2.5生产部考核下列项目考核项目考核内容扣罚工装制造1、 每套工装完工后,须经验证合格,凭参与验证人员在“工艺装备验证书”上签字认可,办理入库。若不经验证而自行入库或转送使用投产的, (造成质量事故的按规定处理)每有一套;2、 合格入库的工装，在运送中要防磕碰，叠压，如违反造成碰花、起痕、变形、附件损坏或断、裂的，每起；3、 整套工装经验证后,不能使用,并经质量会议分析确属制造问题的，属设计上的错误，按上述扣罚。4、 工装在制造过程中，由于管理混乱造成坯料、零组件丢失或毁坏的，每件；5、 未能按计划进度完成生产任24、务，无特殊原因，每套；6、 无端报废零件，影响进度者，按损失；1020元2050元3050元 1020元20100元50%100%赔偿工装管理1、 未经验证合格的工装强行入库（造成批量不合格品按质量事故处理），每套/次；2、 未经验证合格的工装办理入库（造成批量不合格品按质量事故处理），每套/次；3、 领用的工装因保管不善，造成生锈或损坏的，每套；4、 工装领用期间，操作者必须认真保管，保证工装精度，不得任意拆，违者，每套；5、 领用的工装应按时归还,不得无故拖延或乱丢、乱放,违者,每套；6、 领用的工装在归还时应清理干净，涂油防锈，若借用者没有做到，且在保管员拒收中无理取闹的，每套；7、 归25、还工装，若借用者没有做到，且在保管员的拒收中无理取闹的，每起；8、 专用工装由借用人或组长保管的，保管不善，每套；2050元2050元2050元1020元1020元1020元1020元 1020元2.6品质部考核下列项目考核项目考核内容扣罚产品过程管理1、 不做首件就自行生产(造成批量不合格，按质量事故处理)，每次；2、 首件及其标识，应保留至完工送检，未按要求做的，每次；3、 完工送检产品不作标识，每种；4、 零部件的加工工序不符合工艺规程（工艺卡片），每序；5、 正在加工的零部件工艺参数不符合工艺文件规定。每处；6、 必须自检，自觉隔离不合格品，(有意混入不合格品按质量事故处理)，做不到，26、每次；7、 焊装、若用明知的不合格品或未经评审处理（未办理不合格品评审记录）的零部件，每次；8、 严格执行“三检”制度,违者（产生不合格品另行处理），每次；9、 未经检验的零部件就转序或入库，每次;10、 不合格品未进行评审就转序或入库等，每次；11、 无故积压“不合格品评审记录表”,或填写敷衍寒责或丢失,每次；12、 首件不合格、不办理偏离许可申请，强行生产（造成批量不合格按质量事故处理）；每次；13、 出现批量废品，应以书面或口头形式报告品质部，若私自报废、转移或隐瞒不报；(严重的按质量事故处理) ，每次；14、 入库或售后才发现批量不合格品;（严重时按质量事故处理）,每批;15、 产生废27、品,不经检验员报废,(无报废单)私自处理者,按缺少数量;16、 待处置的零部件，未经评审和检验员的通知，自行处理的；17、 在制品或成品由于长期积压或运输不当或野蛮装卸造成混堆、锈蚀、磕碰、划伤、变形等影响质量的，每种(框、架)；18、 零部件错装、漏装、的(数量多的另行处理),每件;19、 不按工艺操作造成零部件损伤等，每件；20、 新工装没有验证合格就批量生产，（批量不合格按质量事故处理）每套；21、 不按质量体系运行规定做好各种质量记录的，每种；22、 同一质量问题重复发生，按每一次扣罚递增；23、 严格“三按”生产，若操作者自行其事（造成批量不合格的按事故处理）生产，每次；24、 用上28、一班的合格件或别人加工的合格件作为本人本班首件(造成质量事故另作处理)，每次;1530元1020元510元 1020元 1020元1020元1020元1530元1020元1020元2030元2050元2050元2030元材料费2050元1020元1020元1020元2050元1020元20100元2050元1530元25、 不及时向生产部、品质部反馈产品质量问题,而造成损失的,每次;26、 对未经检验或经检验不合格，而未经不合格评审的零件，利用职权私自放行产品的，每次；27、 未经检验或经检验不合格的产品,非检验员签字放行产品的；28、 一批零件加工完毕后补作首件(造成质量事故另作处理)，每次29、;29、 完工检验后，在下道工序或入库后发现比例较大的不合格品，操作者、检验员均应负漏检责任，每起；30、 送到中联的产品，出现质量问题时，由责任者赔偿返工费，并对其进行扣罚，每件；31、 顾客进行索赔时，由责任者赔偿损失，并对其进行扣罚，每件；32、 请人返修的除补偿全部返修费外，并造成的损失；33、 标识的产品，在规定部位应有清晰的标识，标识模糊或错打或漏打，每件；34、 超计划生产造成积压、长期不转序，不使用视损失情况；35、 不自检，造成质量问题，评审可回用的，按加工费；36、 发错料、用错料（造成批量废品按质量事故处理），每次；37、 凡构成质量事故，按情节轻重进行扣罚；1530元230、050元2050元1020元1530元300元1030元1020元 0.51元 2070元30%100% 2050元质量检验1、 原材料进厂,不按照检验制度规定去验证的(不送检除外),每批；2、 外购外协件经检验合格进厂，在后续工序发现批不合格，检验员应负错、漏检责任，每批；3、 错、漏检造成批量不合格:关键件、关键部位、主要件，重要部位10件以上,其他零件25件以上（严重时按质量事故处理），每次；4、 无故压检：自制件半天（12小时），外购件一天（24小时）以内。（急需零件，另行处理），每种；5、 检验员首检差错或不严格执行首件检验制度，（造成批量不合格，按质量事故处理），每次；6、 巡回检31、验不及时,出质量问题(严重时按质量事故处理),每品种；7、 完工和最终检验不按规定抽样检验或漏项检验，导致零部件转序或入库后发现质量问题，每批；8、 顾客反馈产品质量问题，经核查确认系检验差错的，每批；9、 顾客批量退货回厂，一般问题（问题严重、影响很大按质量事故处理），操作者负责返修，每批；1020元1020元1020元1020元2050元1530元1530元1530元1020元10、 发现产品不合格，检验员不作出标识，不采取隔离控制措施，不做好记录和不及时报告，放任自流与合格品（混淆），每次；11、 按规定做好保管好质量记录，抽查发现无检验录，每次；12、 不按规定处置不合格品或擅自放行或32、不进行有效管理，每次；13、 自制件、外购外协件的检验，同一质量问题重复发生错、漏检，造成批量不合格品的（严重时按质量事故处理），每批；14、 检验单不署真名，每次；15、 检验人员办事不认真、检测数据失准或弄虚作假或以权谋私、感情用事或超越权限处理产品质量问题，每次；16、 检验员不按规定作好检查印记和检验记录，每次； 1530元1020元1020元1020元510元2050元510元计量管理1、 计量器具不按规定使用的，造成量值失准，每把（个）；2、 保管不善造成丢失附件或损坏,按原价或修理费；3、 造成计量器具整把(个)丢失的，按原购买的价格；4、 对计量器具造成过失损坏的，按原购买的价33、格；50元40%赔偿80%赔偿80%赔偿工作质量1、 质量手册、程序文件分配的管理职能没有履行或做不好,每项次；2、 不贯彻执行公司各种管理制度、规范及规定，每次；3、 提供服务指导不好，发生班组投诉，每起；4、 不正确对待反馈意见，刁难、报复，每起；5、 未能按质、按量、按期完成生产任务的，每次；6、 对定置管理、“6S”活动、文明安全生产不督促、检查、纠正，严重影响工作环境的，每起；7、 对临时性任务推诿不办，延误时间，每次；8、 不认真执行经济责任制考核细则，敷衍塞责，每次；9、 在质量体系运行中，对程序文件所规定要做的工作，不贯彻执行，影响体系运行的，每次；10、 内、外审和管评提出的34、不合格项和纠正预防措施，在限期内不完成整改的，每项次；a) 第一次限期内不改正的；b) 第二次限期内不改正的；c) 第三次限期内不改正的,若仍不改正,每增加一次限期递加20元；11、 漏报、迟报、错报，归口管理考核的统计表，报表的，每种报表;12、 新产品试制、工艺、项目未按计划进度完成的,每项目；1020元1020元1020元2050元2050元2050元1020元1020元2050元20元40元80元1020元1020元第三部分 对各部门的考核3.1 对办公室的考核项目考核项目考核内容扣罚办公管理38、 对公司领导主持召开的各种会议，做好安排，召集并检查、督促会议决议的贯彻执行，做不到，每35、次；39、 对办公用品的采购、保管和发放工作做不好的，每次；40、 对各种印章的刻制、发放工作做不好的，每次；41、 对各种文件收发、传递、登记、保管等工作做不好的，每次；42、 对各种奖励及扣罚工作做不好的，每次；43、 对全公司生活服务工作做不好的，每次；1020元510元510元510元510元510元员工教育1、 不安排新进厂的员工进行产品质量意识及质量管理、安全生产等方面的教育，每次；2、 无年度培训员工的教育计划，每次；3、 已组织员工教育，但无教育台帐，每次；4、 不进行年度员工岗位培训的，每次；5、 不组织特殊工种人员培训或不协助各部门开展专业知识培训的,每次；6、 不做好IS36、O 9001、2008质量体系认证宣传工作的，每次；7、 不做好ISO 9001、2008程序文件有关方面的培训的，每次；1020元1020元1020元1020元1020元1020元1020元厂区环境管理4 对生产设施实建设进行监督,确保按质、按量、按时交付,做不到,每项;5 对厂房和库房的漏雨、失修、不检查，不督促做好，每处；6 对厂区清洁卫生、道路畅通、乱堆物料、乱停放车辆应做到不定期抽查，做不到，每项；7 对厂区环境的绿化、美化及污物排放进行检查，做不到，每一检项；2050元1020元1020元1020元安全管理1、 不安排新工人上岗安全教育，每人/次；2、 不规定安全通道、严禁烟火区域37、,不做或做不好安全警示牌和安全标志,每处；3、 制定安全防火措施；定点放置消防器材；每半年检查一次消防器材的有效性和丢失、损坏等，若做不到，每次；4、 作业场所长期积水、油、污、容易滑倒,不督促、检查、考核车间清除,每处；1020元1530元1530元1020元工作质量1、 质量手册、程序文件分配的质量职能不履行或做不好的，每项次；2、 不执行经批准的有关质量管理制度及规定，每次；3、 对企业劳动人事的招聘分配工作做不好的，每次；4、 对定期组织公司环境卫生检查工作做不好的，每期；5、 对定期进行员工满意度调查工作做不好的，每次；6、 上述考核细则，做不好、无作为、失职，属领导责任的；每项次138、020元1020元1020元1020元510元2050元3.2 对品质部的考核项目考核项目考核内容扣罚质量管理1、 不组织实施企业的质量方针、目标及职责。2、 不组织建立与不断持续改进企业的质量体系。3、 不按期组织内部质量体系审核，不检查与考核纠正预防措施实施。4、 不协助常务副总组织管理评审，不写评审报告。5、 不组织重大产品质量分析会，对质量事故不调查，每次；6、 对出现异常的质量波动，没有督促有关人员研究解决或提出质量改进计划和检查实施情况，每次；7、 在公司级召开的质量会议上，应作产品质量综合性报告，做不到，每次；8、 对发生的质量事故，不深入调查了解就作出处理决定,每次；3050元39、1020元2050元2050元1020元1020元1020元1020元计量管理9、 对全厂的计量器具进行管理，没有建立台帐，没有定期清点，不保持帐、物一致的，每把(件/个)；10、 各种计量器具不按周期检定的，每把(件/个)；11、 计量器具保管不好的(如丢失、损坏、缺附件)，每把(件/个)；1020元1020元1020元工作质量5、 质量手册、程序文件分配的质量职能没有履行或做不好,每项次；6、 不执行经批准的有关质量管理制度及规定，每次；7、 凡属质量体系审核中界定的质量责任做不好的，每次；8、 不跟踪、监督不合格品的处置的，每次；9、 不监督、考核首检、巡检、完工检验的，质量记录，发生不40、合格时，无法溯源的，每次；10、 不督促、检查测量设备的周检，超期和失效使用的，每把次；11、 不实施分管项目的考核，每项次；12、 上述考核细则，做不好、失职，属领导责任的，每项次；1020元1020元1020元1020元1020元1020元1020元2050元3.3 对生产部的考核细则:考核项目考核内容扣罚生产管理1、 编制月度生产作业计划，做好均衡生产，若无计划，每次；2、 生产调度随意性,想到就做，口头指令、无任务书下达的，每次；3、 自制件经检验不合格，不办理手续而强行安排转序或入库；（造成不合格品按质量事故处理），每次；4、 不按规定做好废料、废品的管理工作，检查发现，每次；5、 41、对下料,要做上标识，以免误发，做不到，每品种；6、 不考虑设备的承受能力，强行拼设备出产量不可取，（造成设备损坏按设备事故处理），每台次；7、 不做好日报、月报统计工作，每次；8、 首件检验不合格，未及时处理，而下令生产的，（造成批量不合格按质量事故处理），每次；9、 在设计图确认后,未提供足够的工位器具,而影响产品质量的,每种；10、 对生产现场的产品标识不进行监督、检查、考核的,每种；11、 对在生产过程所使用的工装造成工装事故不进行处理的,每套；2050元1020元2050元1020元 2050元2050元1020元1530元2050元1020元2050元调度管理1、 调度员在生产管理活42、动中，不坚持原则，不秉公办理和乱指挥，造成操作者投诉，每次；2、 组织均衡生产，无特殊原因造成在品种、质量、数量和进度均没有或部分没有达到要求计划安排，每次；3、 未及时下发月度生产计划而影响生产的，每次；4、 根据上下道工序进度情况，做好接口工作，发现问题不及时采取预防措施，或不及时疏通理顺生产滞留环节，每工序；5、 在新产品试制过程中，不协调好生产部和品质部开展工作，遇到重大问题不及时向主管领导汇报，每品种；6、 生产调度失控，临时性生产任务不完成，每次；7、 调度员每天应到车间检查生产作业计划完成情况，掌握进度，协调生产，做好记录，做不到，每次1020元2050元1020元1020元1043、20元1020元2050元安全管理1、 不督促、检查、考核工人正确使用劳动用品进行自我保护，发生一次轻伤事故；每人/次；2、 未组织车间进行月度安全检查，每次；3、 发现事故隐患无记录,而不及时整改或采取监督防范措施,每次；1020元1020元1020元:定置管理1、 没有制作车间定置管理平面布置图的视板并悬挂于车间，每起；2、 没有制作仓库定置管理平面布置图并悬挂于仓库，每起；3、 不规划好现场各定置区域及安全通道或界线不清晰、标志不明显、物流不畅通，每处；4、 对生产现场的定置管理不进行监督、检查、考核，零件、工位器具乱堆乱放的，每次；5、 不考虑生产现场的容置，生产安排无度造成定置混乱，44、通道堵塞，每处；510元510元510元1020元1020元工作质量1、 质量手册、程序文件分配的质量职能不履行或做不好，每项次；2、 不执行经批准的有关质量管理制度及规定，每次；3、 不检查、考核车间按质、按量、按期完成生产任务的，每月；4、 对定期检查“6S”活动不检查、考核的，每次；5、 对调度失控，完不成生产任务，每次；6、 对调度失控，强行生产，造成质量下降的，每次；7、 不实施分管项目的考核，每项次；8、 上述考核细则，做不好、失职，属领导责任的，每起；1020元1020元2050元1020元2050元2050元1020元2050元3.4 对工艺技术部的考核细则:考核项目考核内容扣45、罚设计管理1、 对初步设计中提出的意见不进行审查与修正的，每次；2、 对技术设计、最终设计根据评审内容和结果整理并作出评审结论，若不作出结论，每项次；3、 在设计和开发评审后，设计人员再次对设计图纸、技术文件进行复查，避免重大差错，若做不到，每份；4、 在小批量试制之后，最终产品交付之前，必须进行设计和开发确认以证明产品能够满足预期的使用要求，若做不到，每种；5、 相关设计人员根据开发例会、设计评审、验证、确认报告等需要更改的，可在设计图样上直接划改或更新图样，更改中，若不按审批程序更改的，每项次；6、 对设计图纸、技术文件需要更改时,漏改、漏签名、日期、更改标记等;7、 不制订新产品工艺路线46、和工艺规程,不按工艺程序开展工作,每种；8、 选择和设计批量生产过程中量具、检具不满足需要，每件；9、 不组织新产品工艺验证，每工序；10、 不组织新产品的工装验证，每套；11、 不组织样机（样件）试制、鉴定工作，每种； 2050元3060元3060元3060元3060元2050元1020元1530元2050元2050元3060元技术文件管理1、 下发的设计图纸及技术文件必须正确、统一、完整、清晰，标题栏签署齐全。发现无题、漏签、缺项或用铅笔划写的，每次；2、 所有更改的技术文件必须按规定程序进行，不按程序要求，并在文件上乱改乱划的，每件/处；3、 生产现场使用的文件必须是有效版本，若出现失效47、文件，每份；1020元1020元1020元工作质量1、 质量手册、程序文件分配的质量职能不履行或做不好，每项次；2、 不执行经批准的有关质量管理制度及规定，每次；3、 新产品在开发试制中，应与相关部门做好技术接口，取得相关部门支持，使工程同步开展,做不到，每项次;4、不收集、制订企业有关技术标准的，每份；4、 现场技术服务不到位，不按规定时间及时解决问题的，每次；5、 上述考核细则做不好、失职，属领导责任的，每项次；1020元1020元1020元1020元1020元2050元3.5 对工艺技术部的考核细则:考核项目考核内容扣罚工艺管理7、 在生产过程中，由于工装设计不合理，致使零件出现质量问题48、，（造成批量不合格按质量事故处理），每起;8、 批量生产后，工艺文件没有按齐全、完整、正确、统一要求做或工艺文件残缺不齐、相互矛盾，每处；9、 工艺文件需要更改时，漏改、漏签名、漏写日期及更改的标记，每处；10、 怕负责任而推诿不签署所主管的工艺文件，每份；11、 生产现场的一般性工艺问题，两天内解决不了的，又不报告主管副总而影响生产进度的，每次；12、 产品发生质量问题或质量事故，经分析确属工艺差错而引起的：（严重的按质量事故处理），每起；13、 有关新、老产品的工艺问题的处理，不按规定程序以文字的表达形式传递，每次；14、 关键及主要件出现工艺及质量问题未及时解决或组织攻关不力,每次;1549、 工艺文件必要的尺寸及参数不全，不能指导生产，每处；16、 生产的零件未编制工艺卡和作业指导书或只编制部分工艺卡和作业指导书的，每个零件或每工序;17、 在批量生产中对不合格品不评审、或不提出纠正措施，每批；1530元1020元1020元1020元2050元1020元1020元2050元1020元1020元2050元工作质量1、 质量手册、程序文件分配的质量职能不履行或做不好，每项次;2、 不执行经批准的有关质量管理制度及规定的，每次;3、 不组织工艺纪律考核的，每次;4、 不组织收集制订企业有关技术标准的，每份;5、 现场技术服务不到位，不按规定及时解决问题，每次；6、 不实施分管项目的考50、核，每项次；7、 上述考核细则，做不好、失职，属领导责任的，每项次；1020元1020元1020元1020元1020元1020元2050元3.6 对商务部的考核细则:考核项目考核内容扣罚合同管理1、 每份新产品合同，执行前传递到相关部门进行评审，未能做到的，每份;2、 老产品合同亦应按规定进行评审，未能做到，每份；3、 不掌握市场动态和顾客对产品（配件）的需求信息，致使产品质量、水平得不到改善和提高，每批次；4、 保证合同的合法性和有效性，每份合同必须有授权人的签字，否则，每次；（损失大的另案处理）5、 保证合同条款的完善性，对产品型号、名称、规格、数量、质量、交货及提货期限、地点、方式、违约51、责任、说明资料等必须完善、明确，每有一处差错（造成损失大的厂部处理）6、 没有组织对分承包方进行年度综合评价的，每缺一个分承包方;7、 在增加新分承包方,不按规定顺序进行调查,评审的,每有一个分承包方;1020元1020元1020元2050元 2050元1020元1530元采购管理1、 当配套计划增减时，没有及时与生产部采取有效措施；1） 增加时，没能及时供货；2） 减少时，防止生产过多，造成库存增加。2、 采购原辅材料,外购外协件不及时，没能满足生产的需要，每次；3、 因生产急需，要以其他材料代用时，未经批准，而造成不合格品的；（严重的按质量事故处理）,每次;4、 不按技术要求或因工作失误造52、成采购原辅材料、外购外协件不合格（不能退换货或回用按质量事故处理），每批次；5、 不合格的原辅材料、外购外协件，不进行评审就直接使用的，每次；(造成质量事故按规定处理) 符合技术要求，影响生产的；6、 不在合格的分承包方进行采购,采购不按程序实施，每次；2050元2050元2050元2050元 2050元1020元物品和成品的管理1、 购进的物品（原材料、外购外协件）入厂后，采购员两天之内不送检（出具送检单，通知检验为准），每批;2、 原辅材料、外购外协件、经检验合格后，才能入库。若不按规定入库（造成质量事故另行处理），每次； 3、 入库的物品没有做好标识的，每种类；4、 仓库物品“四号定位”53、，按品种、型号、规格、分区、架、层、格存放，标志明显，做到帐、牌、物一致，做不到，每种； 5、 经检验不合格的物品，应立即退换或隔离存放并作好标识，做不到的，每种类；6、 经检验不合格的物品需回用，没有按检验制度办理不合格品评审手续，自行发放使用的，每批；7、 成品入库要按规定登记入帐，同时做到定期清点，保持帐、物一致，若做不到或有差错的，每次；8、 产品发到顾客，因漏装随货文件，造成不良影响的，每次；9、 库存成品因积存过久，未进行防护，造成锈蚀，堆压变形的，每品种；10、 出厂的产品没有贴上合格证或没有检验报告单同行的，若顾客投诉，每次；11、 对产品的包装、贮存、防护、交付、不符合顾客方54、要求的,每次；12、 运输中造成产品损坏，引起退货；（严重的另行处理）,每件;13、 对顾客的退货及索赔，应及时通告生产部，品质部进行技术及检验的鉴别，并作出评审处理，做不到的，每次;14、 仓库搞好防火安全措施，库容整洁,物品合理控制、按期清点。做到无丢失、无锈蚀、无尘垢。做不到每有一样；15、 每月底做好在库零件的盘点工作，提出准确的库存数据，做不到，每月；1020元1020元510元1020元1020元1020元1020元1020元1020元1530元2050元2050元1020元2050元2050元工作质量1、 不做好售后服务工作，引起顾客投诉的；2、 质量手册、程序文件分配的质量职能55、不履行或做不好;每项次3、 不执行经批准的有关质量管理制度及规定的；4、 组织市场调研，顾客满意度调查，不按计划做的；5、 对顾客的反馈不及时，造成经济损失的；6、 上述考核细则，做不好失职，属领导责任的;1020元1020元1020元1020元1020元2050元3.7 对生产部的考核细则:考核项目考核内容扣罚设备管理7、 没有对设备完好率及故障停机率进行考核及记录的；8、 对发生设备事故应进行现场分析及处理并做好事故的记录存档，做不到的，每台/次；9、 对发生设备事故不向公司领导汇报，对乱拆设备附件造成损坏或丢失以及改作它用不进行处理的，每台/次；10、 对设备的周维护、月保养、不去抽查考56、核的，每台/次；11、 对人离机、岗或下班后，不断电、油、水等未进行考核的，每台/次；12、 对设备的油料泄漏，不及时组织维修,造成浪费的,每台/次；13、 设备维修班，按规定做好“五定”（定点加油、定质选油、定期换油、定量用油、定人给油），若不按规定做好，检查发现，每有一台/次；14、 设备维修人员在设备中修、大修、抢修完工试验合格后，应将主要检修项目填写在“设备维修记录表”里，然后交部里存档，未按规定做的，检查发现，每有一台/次15、 对生产现场的水、电、油等，泡、冒、漏现象不及时解决的，每有一处；1020元1020元2050元1020元1020元1020元1020元1020元1020元工57、作质量9、 质量手册、程序文件分配的质量职能不履行或做不好,每项次；10、 不执行经批准的有关质量管理制度及规定，每次；11、 不督促、检查、考核生产工人对设备操作和维护保养的，每月；12、 不实施分管项目的考核，每项次13、 上述考核细则，做不好、失职，属领导责任的；1020元1020元 1020元1020元2050元第四部分 质量事故的管理8、 质量事故的定义在产品质量形成过程中因违反科学管理（操作规程、技术标准、质量管理制度等）或严重失职而使产品不能满足规定要求，给公司或顾客造成较大经济损失或不良影响的事件。9、 质量事故的范围2.1 不按产品图样、工艺文件、技术标准和合同技术要求，采购58、的原辅材料、外购件不能使用所造成的损失。2.2 由于产品图样的设计差错、工艺文件（含工装设计）的编制差错或更改不当造成零部件的大批返工/返修、降级、回用、报废的损失。2.3 因工艺规定的公差尺寸不合理或工装制造不合格需要返修而耽误时间所造成的损失。2.4 由于加工过程中发现毛坯、半成品、成品达不到产品图样、工艺文件、技术标准和合同技术要求，而造成的大批返工/返修、降级、回用、报废的损失。2.5 由于管理不善、有章不循所造成的损失。2.6 由于产品出厂时，或主客观原因或检验失误造成产品质量不合格，顾客大批退货所造成的损失。2.7 成品积压过多过久，发生锈蚀、变质致废，所造成的损失。2.8 由于生59、产计划的失控，外协的毛坯及零部件积压过多过久，发生锈蚀、变形、变质致废，所造成的损失。2.9 由于图纸及工艺尺寸不合理而更改，而更改前所生产的毛坯和半成品以及成品降级使用、回用、返工返修、报废所造成的损失。2.10 由于装卸、防护、交付不当，所造成的损失。2.11 由于设备、工装安装、调试、使用操作不当，所造成的损失。10、 质量事故的分类a) 一般质量事故i. 一次性损失金额200800元。ii. 违反各种规程或不听劝告造成经济损失虽小，但造成批量返工返修、回用、降级使用等b) 较大质量事故i. 一次性损失金额8011600元。ii. 由于产品质量问题造成顾客大批退货，损害我公司声誉，影响较60、大。c) 重大质量事故i. 一次性损失金额1601元以上。ii. 由于产品质量问题造成人员伤亡。注：经济损失按成本加上50%的管理费。11、 质量事故的责任4.1 产品图样、工艺文件（含工装设计）未按规定程序进行设计、编制所造成产品的损失，全部由设计、编制者负责。4.2 产品图样、工艺文件（含工装设计）未按规定程序进行校对、审核所造成产品损失的50%由设计编制者负责；损失的50%由校对、审核负责（各一半）。4.3 产品未经首检，所造成的不合格品损失全部由操作者负责。4.4 产品首检差错、完工送检漏检、错判（以检验员签字为凭）所造成损失的60%由责任检验员负责；40%由操作者负责。4.5 首件检61、验合格，到完工送检时发现批量不合格品造成的损失由操作者全部负责；。4.6 首件检验合格，完工送检发现批量不合格品，若是检验员巡检误判，损失的60%由检验员负责，损失的40%由责任操作者负责。4.7 技术处理不当造成的损失，全部由处理者负责。4.8 造成成品积压过多过久，而致废的损失，常务副总负责。4.9 装卸不当，防护不好，交付时间延误所造成的损失，由当时责任者负全部责任。4.10 由于质量问题，顾客要求索赔，所造成的损失由责任者负全责。4.11 生产计划不周到，造成毛坯、零部件、成品等积压过多过久，引起锈蚀、变质、变形致废的损失，由责任人负全部责任。4.12 因工装备质量造成产品报废或降级使62、用，所造成损失的70由工装维修人员负责，损失的30由操作者负责。4.13 顾客批量退货影响大，所造成的损失60由检验员负责，损失的40由操作者负责并进行返修。4.14 由于图纸和工艺尺寸不合理而更改致使按更改前的产品不能再使用或降级使用、返修、回用等损失，因设计或工艺编制差错的应由设计及工艺编制责任人负全部责任（不包括市场的需求，顾客反馈的意见等尺寸的更改）。4.15 设备事故、工装事故，无客观因素，由操作者负全部责任。12、 质量事故惩罚a) 一般质量事故，处以责任者赔偿损失金额的20%70%，凡由于管理不善造成的，扣责任班组长或责任车间、部门负责人当月职务津贴的50%。b) 较大质量事故，63、处以责任者赔偿金额15%60%。凡由于管理不善造成的，扣责任班组长当月的全部职务津贴或责任车间、部门负责人当月职务津贴的70%。c) 重大质量事故，处以责任者赔偿损失金额的10%50%。凡由于管理不善造成的，扣责任班组长当月全部津贴及2050工资，或责任车间、部门负责人当月职务津贴。13、 质量事故的处理程序a) 质量事故报告6.1.1 产品质量事故发生在生产过程中，操作者、检验员应及时报告品质部长和生产部长。6.1.2 产品质量事故发生在贮存过程中的，仓管员、检验员应及时报告品质部长、工艺技术部长、生产部长。6.1.3 产品质量事故发生在出厂以后的，送货人应尽快将产品质量信息向常务部长汇报，64、常务部长在获悉顾客对产品质量的意见后，应尽快以“质量信息登记表”的形式向品质部部长、技术/生产部部长传达，品质部组织人员复检。6.1.4 设备质量事故发生后，车间应保持现场，立即通知生产部前来调查处理。6.1.5 工装质量事故发生后，车间应保持现场，立即通知生产部前来调查处理。b) 质量事故分析会i. 较大或重大产品质量事故，品质部长召开质量分析会分析质量事故发生原因。ii. 较大或重大设备质量事故，生产部长召开质量会析会分析质量事故发生原因。iii. 较大或重大工装质量事故，生产部长召开质量会析会分析质量事故发生原因。iv. 所有的质量事故均需贯彻“三不放过”（责任不明确不放过；原因未查清不65、放过；措施未落实不放过）的原则对质量事故进行分析。v. 直接原因：违反操作规程、工艺规程、质量管理制度、技术文件差错等。vi. 间接原因：管理不善、严重失职，不懂技术、工装设备故障等。vii. 生产部或生产部车间制定纠正预防措施，办法要具体、明确、有效。并对纠正措施进行跟踪、验证。viii. 品质部生产部作好会议记录，编写“质量分析会会议纪要”分发相关部门。c) 质量事故处理i. 在质量事故分析的基础上，品质部生产部独立或由其组织生产部、当事车间对质量事故进行调查。ii. 调查质量事故，不要先入为主，正反意见都要听，收集数据，寻找事实依据，查明原因，分清责任。iii. 质量事故处理以尽快处理为原则。一般质量事故和较大质量事故在6天内处理完毕，重大质量事故或牵涉面广的在10天以内处理完毕。iv. 品质部填写“质量事故调查处理报告单”、生产部填写“设备（工装）事故报告单”，对质量事故提出处理意见，经常务副总或总经理审批后，交复印件由办公室执行。v. 办公室张榜公布、扣罚。vi. 质量事故调查必须做好记录，做好资料整理、归档工作。