1、公司技术质量检查、验收及生产安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: I. 技术质量管理制度一、质量检查制度质量安全部每月对公司所有在建工程进行月度综合检查，必要时从项目抽调 专业人员协助，成立质量检查小组，对工程实体（实测、观感）、施工技术资料 及项冃内部管理情况进行检查，检查完后进行对比、总结、奖罚、通报。1、检查项目质量管理情况项目必须有适合本项目的质量管理制度，质量管理制度经公司质量技术分管 经理审批后实施。未建立项目质量管理制度或不实施的罚款500元。项目必须建立质量例会制度，至少每周一次例会，并做好会议记录和留有会 议影像资料。公司对质量例会记录进行检查，不开质量例会2、或无记录的，按每周 100元对项目进行处罚。项目部必须每半月组织一次质量大检查，项目经理、施工队长、技术质量管 理人员及班组长等参加，并作和应检查记录。不进行大检查或没有检查记录的每 次罚款500元。项目必须配备种类齐全、数量足够且在使用有效期内的测设、计量、检测器 具，并建立仪器使用台账。配备不齐全、数量不足或超出有效期的、未建立仪器 使用台账的，每件罚款100元。项目部应严格执行计量器具管理制度，对计量器 具管理混乱的，罚项目部100元。项目必须针对工程耍求配备图集、规范等资料。图集、规范等不齐全或使用 过期图集、规范的，按照导致的损失程度处以100元以上罚款。项目质量技术人员必须对每道工3、序，每个检验批进行自检并留存书面记录及 检查的影像资料（能现场标识的还需现场标识），自检人员要确保数据的真实性。 公司对项目的自检记录、影像资料及自检标识情况进行检查，没有相应资料或自 检数据不真实的按每个施工段的每分项工程100元进行罚款。工程项目必须有质检员，检查中发现工程未设质检员或质检员不起作用的， 罚款500兀。施工过程严格按审批的施工方案组织实施，施工中若有不按施工方案操作而 影响质量安全的行为，每次罚款1000元。工程任务单必须有技术负责人和质检员签字确认，并有相应质量评价及奖罚 等，对任务单没有技术负责人和质检员签字或质量评价及奖罚不真实的项目，按 每份任务单1000元罚款。对4、贯标体系运行有效，集团内部审核或外审无不合格项的，奖励项目5000 元；反之体系运行较差，集团内审或外审问题较多的，罚项冃5000元。2、查工程实体工程实体实测基础、主体阶段不得低于80分，低于80分的，每低1分罚项 目200元；装饰装修阶段不得低于85分，低于85分的，每低1分罚项目200元; 基础、主体阶段实测高于88分，每高1分奖励项目200元；装饰装修阶段实测 高于90分，每高1分奖励项冃200元。工程实体观感不低于85分，低于85分 的，罚项目1000元；实体观感得分高于90分，奖励项目1000元。资料得分不低于85分，低于85分，罚项目1000元；资料得分高于90分， 奖励项目105、00元。4、查信息化管理信息化录入必须及时、准确，项目部可指定专人或由资料员兼职负责，对开 工、竣工及施工过程中信息化录入不及时的，公司将酌情处以200-1000元的罚 款。5、查工程质量问题处理对工地出现的一般质量问题，检查时以工程质量问题通知书的形式下达 给项目，限期整改，到期未整改的每条罚项目部200元。分公司每月度组织综合大检查，按实体和资料综合成绩（其余项进行分项奖 罚，但不参与排名）进行排名，对第一名的工程奖励5000元，第二名奖励3000 元，对排名最后的工程罚款5000元，排名倒数第二的罚款3000元，虽排名最后 但工程观感得分三88分，并且资料得分285分的工程不予罚款。对工6、地出现的重大质量问题，影响结构安全的，违反强制性标准规定的，检 查时视情况严重程度给予严厉处罚。二、针对集团天xxxx号文的实施措施1、施工组织设计的论证和优化制度工程施工前，项目部需组织项目人员进行施工组织设计策划，策划完成后报 分公司质妥部，公司将择口组织各部室人员对施工组织设计进行论证优化。施工 组织设计论证优化由质量安全分管经理组织，质安部牵头，材料设备部、市场经 营部、审计部参加。由项目经理或工程经理阐述，项目部主要人员皆需旁听，并 可对阐述内容及时予以纠正或补充。施工组织设计阐述完后，参加论证人员耍提 出论证意见或建议，能现场解决的现场予以解决，不能现场解决的留待会后解决, 质安部7、负责采集、留存影像资料，并及时向集团质量安全部报送，同时质安部将 对论证内容予以汇总整理，形成论证意见表，对未解决的问题特别注明，问题解 决完后要注明解决时间，确保资料的可追溯性。质安部将督促项目进行施工组织 设计策划，并督促其及时上报公司，论证时检查施工组织准备的充分性及合理性, 查看论证时人员到位情况。不按要求时间上报的，对工程负责人罚款2000元， 每拖后一天加罚1000元；评审时反映效果较差的，罚工程负责人1000元，并需 重新策划，择El再次论证，第二次论证仍未通过的，质量安全分管经理需上报公 司经理要求撤换工程负责人；论证时迟到的每迟到1分钟，罚款100元；阐述人 员旷到的，罚款58、000元，并择LI再次论证；评审完毕未按评审意见在规定时间 内整改的，罚工程负责人2000元，并再定期限整改。应进行专家论证的方案， 未编制或未论证审批的，罚项冃2000元，并限期上报审批。2、网络进度计划编制、审批制度工程开工前，项目经理要根据合同、深化图纸及建设单位进度控制节点要求, 编制科学合理、切实可行的双代号时标网络进度计划，要涵盖所有分部分项工程, 分包工程进度计划根据总包进度计划编制。网络进度计划编制完成后需报质安部 审核，分管经理审批，审批完成后由项目部组织实施，并需在生产办公室或会议 室张挂上墙，当现场进度与进度计划出现偏差时，耍及时进行纠偏以满足总工期 要求。质安部在月度大9、检查和日常巡查过程中，将检查网络进度计划的编制、审 批情况，检查网络进度计划是否张挂上墙，检查网络进度计划在现场施工进度出 现异常时，是否采取了纠偏措施进行动态管控。对未按时上报网络进度计划或网 络进度计划未按要求编制的，罚工程负责人2000元，并要求在指定的时间上报 审批完成，否则每拖一天加罚500元；审批完的网络进度计划未张挂上墙的，罚 项冃部1000元；对工程拖期，项冃部无纠偏措施或措施不可行的，视情况罚项 目部 50010000 元。3、样板设置制度新开工程，项目部要根据现场情况搭建样板展示区和样品室，在主体标准层 3层或以下必须设置项目经理样板层。样板展示区/样板层耍涵盖主体工程、装10、饰 装修工程、屋面工程及安装工程，并充分体现施工组织设计的落实。样板层及样 板展示区设置由土建项目组织，安装项目配合，各分包方参与。分公司将根据工 程情况选定有影响力的工程建立分管经理观摩层。公司将检查样板展示区、样品 室、样板层的设置情况（是否设置、设置时间、设置标准、涵盖范围、是否组织 分包方参与、是否能起到样板作用）。对未建立项目经理样板层的项耳，罚项目部10000元；对涵盖内容不全的， 每缺一项，罚项冃3000元；对样板施工标准不高，起不到样板作用的，每项罚 项目1000兀。具备条件但未建立样板展不区和样品室的，对项目罚款5000兀。4、后期常见质量通病防治制度项目部要加强对后期影响使11、用功能常见质量通病问题（住宅楼开间进深尺 寸，三小间、外墙和外窗渗漏水，屋面及地下室渗水，楼板裂缝，水电使用等） 的防治T作。要求T程施工前必须编制切实可行的质量通病防治措施，质量通病 防治措施要根据工程图纸、合同耍求、地区建筑工程质量通病防治要求编制，并 需另外涵盖以下内容：1）房间开间、进深、净高复测要求：混凝土浇筑过程屮由技术人员对房间 的开间、进深、净高进行全面复测，出现偏差及时通知看模人员进行调整，防止 混凝土浇筑过程出现偏差。技术人员要将复测数据进行记录并留存。2）外墙螺栓孔封堵要求：外墙螺栓孔要根据当地建筑工程管理部门和建设 单位要求及设计图纸进行封堵并作防水处理，若没有特别要求12、的，需要将外墙螺 栓孔外侧至少30mm的PVC管清除，然后从外侧用橡胶塞塞严并涂刷防水涂料， 再从内侧注聚氨酯发泡剂使螺栓孔封堵严密，距内墙面20mm范围填塞干硬性砂 浆与墙面齐平，。3）外窗口处理要求：外窗口上侧在做保温时必须设置滴水条，窗台在窗框 内侧要设置企口，窗框外侧要确保内高外低，设置不小于2%的坡度（同时确保内 外高差不得小于20mm）,外窗框外侧必须发泡连续严密，外侧采用耐候胶注胶， 注胶均匀一致。4）三小间防水翻膀要求：三小间防水在门口部位要将门槛覆盖，并在门膀 上做好防水，高度不低于泛水高度。5）地下室外墙拆模时间耍求：公司施工范围内的地下室外墙模板工程拆除 模板时间，除要满13、足上级主管部门和建设单位要求外，还必须满足拆模时间在混 凝土浇筑后三天以上的要求。6）楼板压面贴膜要求：混凝土振捣完后先按照平线找平，用长刮杠刮平， 待表面收浆后，用磨光机进行提浆，掌握好吋间再在初凝前进行抹压搓平并粘贴 塑料薄膜。7）屋面防水收口要求：天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部要 裁齐，并铺贴至预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于500mm, 并用密封材料嵌填封严；管道根部防水收口要用金属箍箍紧，并用密封材料收口。8）排烟气道反坎要求：为防止烟气道层层叠加后造成较大的累积沉降，破 坏楼面防水层造成节点渗漏，并避免烟气道自身缺陷和洞口封堵可能导致的根部 渗漏，建议烟14、气道底部在楼层结构施工时设置混凝土反坎，反坎外出烟气道10mm, 宽度250mm （楼地而做法较厚的，而层以下部分反坎可适当向房间方向加宽）， 高度2100mm,且高于周边楼地面完成面50mmo9）止水节使用要求：为有效解决传统预留管道安装施工所导致的三小间渗 漏难题，要求公司范围内所有施工工程采用预埋止水节工艺。质量通病防治措施要经过公司审批，并严格组织实施。工程出现质量通病后，项目部必须及时处理，无法处理好的要及时上报公司。对建设单位、监理单位或业主等向项目部捉出的质量问题，项目部要第一时 间做出答复（电话或口头提出的要当时答复，书面提出的要在6小吋内答复）， 并及时查看现场给与相应处理。15、对于建设单位、监理单位或业主等向分公司或集团的质量问题投诉，分公司 将给与登记并及时组织和关项目部查看现场、出具方案尽快处理。公司质安部将控制质量通病防治措施的编制审批情况，并将在月度大检查和 平时巡查时，严格检查后期常见质量通病的预防和治理情况。未编制质量通病防治措施或所编制防治措施不符合实际情况的，对项目部处 罚2000元，并限期上报审批完成，否则每拖一天罚款500元；若上级主管部门、 集团、建设单位、监理单位、业主反映质量通病处理不及时或处理不妥当的，根 据造成影响程度对项耳部罚款5000-20000元；对因质量通病问题被投诉到分公 司或集团及上级主管部门的，公司将给予1万元以上罚款，并16、限期查看整改，到 期未整改完成的，每拖后一天罚款10000兀。5、地基验收及沉降观测制度各工程在地基隐蔽前要通知公司质安部进行验收，公司同意后方可通知勘察 单位予以验收；建筑物在施工过程中及交付前必须按要求进行沉降观测，并留存 数据，及时比对评价，发现异常情况要及时通知公司质安部。公司质安部将检查 地基隐蔽前的报验情况，并留存记录；公司质安部巡查和大检查时将检查项目部 对建筑物的沉降观测情况，并对沉降观测的真实性做出评价。地基隐蔽前未报验 的，公司将对项目处以5000元罚款，并限期将隐蔽物拆除，否则毎拖一天加罚 1000元；建筑物在施工过程中项目部未进行沉降观测或观测数据不真实的，罚项 冃部517、000元，观测数据不全的罚款3000元，未对观测值及时进行评价比对的罚 款1000元。三、验收制度1、基础.主体验收制度1）基础、主体未经集团验收，私自进入下道工序施工的，罚项目5000元。2）项目未自检或自检不合格就上报分公司验收的，罚项目2000元；分公司验收未通过冃提出的问题未在限期内整改或整改不彻底的，每条罚项目200元。3）集团验收，被评为“好”的工程，每次奖项口 2000元；被评为“一般+ ” 的工程，不奖不罚；被评为“一般”的工程，每次罚项目1000元；被评为“一 般”的工程，每次罚项口 2000元；被评为“差”的工程，每次罚项口部5000 元。（追究责任单位）4）结构检测，混凝18、土回弹强度达不到设计强度等级，罚项目最少1000元；砌筑砂浆、抹灰等强度不高，养护不到位或受冻的，罚项目最少1000元。2、竣工工程预验制度1）工程竣工，项目捉前7天向分公司上报竣工资料进行审查，未及时报送的罚项目1000元，审查问题限期整改，到期未整改的，每条罚项目100元。2）项耳未自检或自检不合格就上报分公司验收的，罚项B 2000元。3）集团预验得分低于80分，罚项冃部5000元，另外每低0.1分加罚1000 元，高于80.5分，奖励项目部5000元，且每高0. 1分加奖1000元。（土建、水 电单算同样数额奖罚）3、重要分项验收制度防水工程的基层、防水材料及防水工程施工完成后隐蔽前必19、须报质安部验收，未报验或未验收合格直接进入下道工序施工的，每次罚项冃部2000元。工程中悬挑长度超过2米的构件，在钢筋绑扎完成后报公司质量安全部验收,验收通过后方可隐蔽。对未经验收私自隐蔽的，每次对项目部罚款2000元。对高大难的模板工程、有特殊工艺或有施工难点关键点的分项工程以及公司 安排必须经过质量安全部验收的重耍分项工程，未经分公司验收就隐蔽或进入下 道工序施工的，罚项冃部2000元。四、全面质量管理制度项目部应积极开展QC活动、申报工法、科技创新等活动，每年度每项目至少要有一项成果，并及时将活动成果总结上报到分公司参与成果发布，对获得前 三名的分别奖励1000元、600元、300元，对20、不能及时上报的项目罚款500元。 分公司择优推荐到集团发布，在集团发布获奖的或在省市级及以上部门发布获奖 的，分公司将根据实际情况给予适当奖励。五、工程质量创优制度项目部根据工程合同要求及工程的实际情况，与公司签订合同，设置工程的 质量目标，对获得市级“沂蒙杯”、省级“泰山杯”、国家“鲁班奖”等工程， 集团按照有关规定进行奖励。对获得“市级优质结构”的工程，分公司按05元 /n?对项目进行奖励（在工程完工后兑现）。对未完成质量目标的项目，给予对等比例的处罚。（分公司奖罚中包含水电的，水电占奖罚份额的15%） 六、分公司质量培训和质量例会制度分公司制定质量技术培训计划和质量例会制度，每月一次，于21、同一天举行,先开质量例会，然后进行质量培训及相应考评，考试成绩在天元九建网站及QQ 群屮进行公布，对考试不合格的人员，罚抄写该次培训相应规范。七、针对集团技术质量综合检查的管理措施确定奖罚分数线如下:专业1.建水电检查项II实测观感资料观感资料奖励分数9090909090罚款分数8788888787当每检查项得分上奖励分数时，奖励相关人员5000元，另外每高出奖励分数线1分，另奖励5000元；当每检查项得分V罚款分数时，罚相关人员5000元，另外每低1分，另处 罚5000元。八、特别奖罚：检查或巡查过程中，若发现项目部某一项做的较为突出或做法比较新颖独 特，值得其他项目借鉴学习，分公司将根据实22、际情况对项目部进行每项至少2000 元的奖励。若发现项目部某一项做的比较差的，分公司将根据实际情况给予项目部，每 项至少2000元的罚款，同时可对工程予以停工整顿。项冃部若因工程质量问题被上级主管部门或集团通报批评或点名的，对项冃 部罚款5000-5万元 若因管理不善出现质量问题对外界造成不良影响的，视情 节严重程度对项目部处5000元以上罚款。现场质量管理较好的，上级主管部门 或集团予以通报或点名表扬的，奖励项目部5000元，若工程被上级主管部门或 集团指定参观学习的，给予项目部10000元以上的奖励。II、生产安全管理制度为全面落实安全生产责任制，保障广大职工的生命安全，维护良好的公司形 23、象，规范公司施工现场管理及生产安全管理工作，促进公司持续、健康、快速发 展，特制定本管理规定。一、月度安全生产检查规定1、检查制度质全部根据公司工作安排，每月对在建工程至少进行一次全面检查，必要时 从各项目部抽调专业人员协助，成立安全生产检查小组，对工程现场安全管理、 生产管理及内业资料进行检查，并进行评比、总结。2、具体的检查要求1）查项冃部安全管理：对于公司所属每个工程实行专职安全员登记备案制度，项目部必须严格按 照要求配备足够数量的安全员，土建项冃1万肝以下的配备1名专职安全员，1-5 万册最少配备2名专职安全员，5万时以上最少配备3名专职安全员，水电项目 产值1000万元以下的必须有124、名兼职安全员，产值1000万元以上的配备1名专 职安全员。专职安全员在工程开工前配备完成，由公司质安部在办理工程内部开 工报告时在集团质量安全部备案，工程施工过程中，原则上不得调换，若确需调 换时，需由项目部提出书面申请并说明原因，分公司将视情况向集团质量安全部 捉交变更申请，经集团批准后，方可调换。人员配备不齐或未持证的，每缺少一 人对项目部罚款2000元，并限期配齐，到期不能配齐的每拖一天罚款500元。 未经同意项目部对安全管理人员私自调整的，对调整人员罚款5000元，并要求 妥全人员限期复岗，否则对安全员给与留职查看处理，并每拖一天罚调整人员500 7C o项0部必须建立安全检查制度，项25、0经理至少每两周组织一次现场安全大检 查，施工负责人至少每周组织一次现场安全大检查。未建立项目部安全生产管理 制度的，罚项目部500兀；未切实贾彻执彳丁项目部检查制度的罚项目部500兀； 没有检查记录的罚项目部500元；2）查现场生产安全：依据建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）对施工 现场进行安全检查。得分低于88分，罚项目部1000元；高于90分，奖励项耳 部1000元；工程生产管理得分低于85分，罚项冃部1000元；高于90分，奖励 项目部1000元；3）查安全资料：安全资料得分低于85分，罚项目部1000元；资料得分高 于90分，奖励项目部1000元；4）查现场隐患：对现场出现26、的一般安全隐患，以安全检查记录形式下达给 项冃部，要求限期整改，到期未整改完成的，每条罚项冃部1000元；对出现重 大安全隐患的工地，责令停工整改，并对项目部处以不低于5000元的罚款。3、检查排名奖罚对笫一名的工程奖励5000元，第二名奖励3000元，对排名最后的工程罚款 5000元，排名倒数第二的罚款3000元。4、客货梯安装检查严格按照集团相关规定执行。主体施工至10层客货梯必须安装完成并能使 用，每拖一层罚项目经理2000元，主体施工至20层10层以下二次结构必须完 成，对未完成的楼层按照每层5000元罚款。被集团通报罚款，分公司将对项目 予以双倍罚款。二、临时设施规划审批及管理1、工27、程开工前，由项目经理组织对施工现场布置及临时设施进行规划，并 报公司质量安全部审批；未报公司审批或审批后未按要求搭建临设及布置施工现 场的，罚项目部5000元，并责令整改；2、对创建各级安全文明工地工程、主要路段工程以及公司领导确定的重点 工程，施工现场布置及临设搭建需报集团审批，未报集团审批或审批后未按集团 要求实施的，罚项目部10000元；3、对于规划合理，经公司或集团检查规划执行情况良好的项目部，奖励1000 丿IS O三、安全会议制度要求项目经理部必须按时参加公司组织的各类安全会议，凡有不按要求参加 的每次罚项目经理500元。项目经理部应建立安全例会制度，至少每两周组织召 开一次安全例28、会，并做好会议记录。会议记录耍有参加会议人员签字、会议主要 议题、对前一阶段的安全生产工作的总结、下一阶段安全生产工作的安排等内容, 安全例会应对应项目部的检查进行。项目部未建立例会制度的罚项目经理500元, 无例会记录或例会记录不符合要求罚项目经理200元。四、重大危险源旁站管理制度耍求工程施工过程中，对重大危险源（如：高大模板支撑体系部位殓浇筑、 塔机安拆、脚手架搭设拆除、塔机顶升、垂直运输机械加固附着等）要执行旁站 制度，检查时每次发现项目部未执行旁站的罚项目部1000元。五、安全设施验收制度要求重要安全设施施工完毕后（如：悬挑脚手架、卸料平台等），有关人员 必须组织对安全设施是否符合安29、全耍求进行验收，未经验收或验收不合格即投入 使用的，每处罚项冃部1000元。六、安全防护的定型化管理制度要求安全防护棚、安全通道、临边防护、洞口防护等应采用定型化的产品， 并符合天元视觉文化的要求，特别是创建各级安全文明工地的工程及公司形象工 程，未按要求采用定型化防护设施的，每处罚项目部1000元。七、记录工作日志制度要求项目部主管及以上人员以及全部安全管理人员均需记录工作口志，施工 负责人的工作日志中应有安全管理人员工作日志中安全隐患的处理措施，安全管 理人员应对隐患整改措施予以落实。缺少工作日志记录，按每人每天罚款20元, 记录不认真每人每天罚款10元。八、月报表制度每月25日前项目部将30、工伤亡事故月报表、施工进度计划报表、安全技术措 施经费使用情况报表、内部开工报告当月完善的资料、用水用电计量报表及重要 事项等报表报公司质量安全部，报表每缺少一项罚项冃部100元。九、安全教育及培训制度根据安全教育培训计划，组织安全教育和培训，无故不参加者，每次罚200 元,参加培训考核不合格者，每次罚100元。十、安全隐患报告整改制度对于上级主管部门、集团及建设（监理）单位检查中下达的各类检查文件， 要求在第一时间报告，整改冋复需经公司质量安全部确认，未报告或未在规定期 限内回复的对项目部处每次不低于1000元的罚款。H一、创建安全文明工地管理制度公司支持各项目创建各级安全文明工地，工程开工31、前，经项目部申请分公司 与项冃部签订创建安全文明工地冃标责任书。实现创建冃标，创建省级安全文明 工地的，集团予以奖励，创建市级妥全文明工地的按照0. 5元/平方米进行奖励, 未实现创奖目标的按同等标准对项目部进行处罚；对于未签订责任书且私自申报 各级安全文明工地的，实现创建目标不了奖励，未实现创建目标的按10元/平方米进行处罚。（创奖奖励在工程竣工后兑现）十二、针对集团生产安全综合检查的管理措施确定奖罚分数线如下：业T.建水电检查项目生产资料体系现场资料奖励分数9090909090罚款分数8787858787当每检查项得分三奖励分数线时，奖励相关人员5000元，另外每高出 奖励分数1分，另奖励32、5000元；当每检查项得分V罚款分数时，罚相关人员5000元，另外每低1分， 另处罚5000元。十三、特别奖罚制度检查或巡查过程中，若发现项目部某一项做的较为突出或做法比较新颖独 特，值得其他项目借鉴学习，分公司将根据实际情况给予项目部，每项至少2000 元的奖励。若发现项目部某一项做的比较差的，分公司将根据实际情况给予项目部，每 项至少2000元的罚款，同时可能对工程予以停工整顿。在上级主管部门、集团组织的各类检查、抽查中配合良好，取得良好成绩的 项口，公司将视检查结果情况给予不低于1000元的奖励。凡被上级主管部门、 集团抽中作为备查工程，不配合检查或检查效果不好的项目，处不低于1000元 的罚款。被集团或上级建设主管部门确定为观摩工地且效果良好，对项冃部给予不低于5000元的奖励。停工的，每次对项目部处以不低于5000元的罚款。