1、新能源公司安全生产及供应商管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 序为了贯彻落实国家安全生产的法律法规及相关制度、规定，全面推进生产经营管理标准化建设，营建良好的安全生产环境，塑造一支思想品德优良、技术过硬、具有团结奋进精神的员工队伍；为了确保生产运行设备能长期保持顺畅运行的良好态势，达到节能减排，增产增效，经济效益不断增长的目的，使公司在可持续发展的道路上保持科学的稳步前进。为此，我们编篡了安全生产规章制度汇编。规章制度是公司实现文化管理目的及充分体现公司文化的重要内容。它为员工指明了工作的方向和方法，也为员2、工制定了操作行为的标准。规章制度是从事各项管理措施的重要依据，同时也赋予了每个员工在工作中所肩负的责任。建立健全了规章制度，使员工履行正确的操作方法和自觉遵守工作中各项处理事务的程序，最大限度的避免或排除生产中人为事故的隐患。按照制度的规定，生产设备得到及时的检查、保养、维护，减少或杜绝了生产中机械事故的隐患，延长了使用周期，使公司降低了生产成本，经济效益获得了最大化。希望生产管理人员、生产一线员工认真学习，积极参加培训。达到自觉遵守，安全操作，预防事故，不断提升个人业务技能。此汇编囊括了安全生产诸多方面的规定、职责及制度。因经验不足，水平有限，编篡中存在不足或缺陷，希望在使用中多提宝贵意见，3、我们会不断的总结经验。在实践中针对不实用、欠缺的内容定期对本汇编进行增补、删改、修正，使制度汇编内容达到不断完善和实用。年4月 目 录第一章 安全生产法律法规与其他管理要求制度- 5 -第二章 安全生产责任制管理及考核制度- 6 -第三章 安全生产目标管理制度- 9 -第四章 安全生产目标考核管理制度- 10 -第五章 安全生产会议管理制度- 14 -第六章 领导干部带班制度- 15 -第七章 班组岗位达标管理制度- 16 -第八章 安全投入保障制度- 23 -第九章 风险评价管理制度- 27 -第十章 隐患排查治理管理制度- 34 -第十一章 重大危险源管理制度- 38 -第十二章 重大危险4、源定期评估管理制度- 41 -第十三章 变更管理制度- 42 -第十四章 供应商管理制度- 47 -第十五章 规章制度和安全操作规程评审与修订制度- 48 -第十六章 安全培训教育制度- 49 -第十七章 特种作业人员管理制度- 52 -第十八章 安全设施“三同时”管理制度- 54 -第十九章 生产设备设施安全管理制度- 57 -第二十章 监视和测量设备安全管理制度- 58 -第二十一章 特种设备安全管理制度- 59 -第二十二章 关键装置、重点部位安全管理制度- 65 -第二十三章 检（维）修管理制度- 68 -第二十四章 生产设备设施拆除和报废管理制度- 72 -第二十五章 作业安全管理制5、度- 76 -第二十六章 动火作业安全管理规定- 78 -第二十七章 进入受限空间作业安全管理规定- 80 -第二十八章 临时用电作业安全管理制度- 82 -第二十九章 高处作业管理制度- 84 -第三十章 起重吊装作业管理制度- 86 -第三十一章 破土作业安全管理制度- 87 -第三十二章 断路作业安全管理制度- 89 -第三十三章 检（维）修作业安全管理制度- 90 -第三十四章 抽堵盲板作业安全管理制度- 92 -第三十五章高温作业安全管理制度- 94 -第三十六章 文件档案管理制度- 96 -第三十七章 警示标志和安全防护管理制度- 101 -第三十八章 承包商管理制度- 103 -6、第三十九章 职业卫生管理制度- 123 -第四十章 作业场所危害因素检测制度- 125 -第四十一章 劳动防护用品（具）管理制度- 127 -第四十二章 危险化学品安全管理制度- 133 -第四十三章 应急救援管理制度- 135 -第四十四章 事故管理制度- 136 -第四十五章 安全生产检查制度- 139 -第四十六章 公司安全生产标准化自评管理制度- 141 -第四十七章 安全绩效评定管理制度- 142 -第四十八章 防火防爆防毒管理制度- 145 -第四十九章 消防管理制度- 149 -第五十章 仓库、罐区安全管理制度- 151 -第五十一章 管理部门、基层班组安全活动管理制度- 1527、 -第五十二章 管理制度评审和修订制度- 153 -第五十三章 安全生产奖惩管理制度- 157 -第五十四章 机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定- 161 -第五十五章 安全生产责任考核制度- 162 -第五十六章 巡线人员管理制度- 163 -第五十七章 工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度- 167 -第五十八章 自动化联锁保护管理制度- 179 -第五十九章 安全设施管理制度- 181 -第六十章 LNG装置开停工管理制度188第六十一章 建构筑物管理制度190第六十二章 危险化学品运输、装卸安全管理制度192第六十三章 附录198第一章 安全生产法律法规与其他管理要求制度18、目的 为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本公司活动、产品及服务的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，制定本制度。2、职责（1）安监环保部负责识别和获取适用于与本公司活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并登记备案，经上级主管审批后实施执行。（2）安监环保部负责组织对员工进行适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，提高员工的守法意识，规范安全生产行为。（3）安监环保部负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方，传达方式包括纳入合同、纳入“一书一签”的编制、发放，制定成宣传资料或其他方式。3、获9、取范围国家、行业、地方和上级部门等颁布的适用于本公司生产经营活动的法律法规、标准规范和文件等。 4、获取渠道通过报刊、书店、互联网等渠道；上级主管部门；还可以与咨询机构等部门联系获取。5、获取方式和时机（1）安监环保部通过上述渠道以走访、电话、传真、网络、会议等方式获取有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求，同时建立必要的联系。（2）安监环保部通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求，登记在法律法规、标准规范及其他要求的获取记录表上，并对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报上级主管部门和主管领导审批后，立即实施。安监环保部部长每年整理一次适用本单位安全生产法律10、法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。6、 传达和更新（1）安监环保部及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求及有关内容予以印制，然后发放到相关方传达贯彻执行，按照培训计划进行宣传教育。（2）安监环保部为使法律法规及其他要求保持最新状态，每年要确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求，填写相关记录，经上级主管部门和主管领导批准后，发放给相关方。（3）安监环保部对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁布和新修订的法律法规、标准和其他要求及时补充，经上级主管部门和主管领导批准后，发放给相关方。7、培训（1）安监环保部组织相关方每年进行安全生产法律法规11、标准和文件的培训，有新的或修订的安全生产法律法规、标准和文件颁布时应及时进行培训，并填写相关记录。（2）通过召开会议和宣传栏等方式进行宣传和培训。8、执行检查与符合性评价安监环保部每年至少组织一次执行相关法律法规、标准和其他要求的情况检查和符合性评价，消除违章现象和行为，并保存评价结果记录和符合性评价报告。9、相关文件和记录（1）法律法规、标准规范和文件库清单及数据库（2）法律、法规符合性评价表（3）定期更新记录（4）文件发放记录（5）培训记录（6）不符合项整改记录第二章 安全生产责任制管理及考核制度1、目的为建立健全、落实安全生产责任制，确保各级领导、技术人员和员工履职到位，根据公司各部门12、规章及安全生产标准，保护职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司各级员工。3、术语和定义安全生产责任制：是根据我国的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当改进的安全生产职责做出明确规定的制度。4、职责4.1总经理负责组织制定、签发本公司各级责任制，对本公司各部门领导进行责任制的沟通与评估。4.2行政人事部负责本要素的实施4.3安委会负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。5、内容与要求5.1安全生产责任制的制定5.1.1 行政人事部负13、责制定安全生产责任制，并由专门的人员进行管理；5.1.2 公司领导层、各部门、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位； 5.1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求：实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，适时进行修订；要与公司各种管理制度协调一致；要根据部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。5.1.4总经理和部门主管必须参加下列活动：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；参加安全生产委员会会议； 至少每年评审一次安全标准化系统；14、参与风险评价；参与标准化系统评价参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。5.2 安全生产责任制的沟通公司对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是部门负责人和管理人员。5.3安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：（1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；（2）与公司管理体制的协调性；（3）所有责任制的可操作性。5.4安全生产责任制的培训对公司主要负责人、各部门负责人、安全员、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。5.515、安全生产责任制的考核5.5.1 范围 各部门、各级人员的安全生产责任进行考核。5.5.2 管理职责 总经理领导开展公司安全生产责任考核工作。 公司安全生产委员会负责对公司分管副总经理的考核和各部门重大安全责任事项的考核，按年度考核，考核依据公司安全生产责任制，考核结果报总经理审批。5.5.3内容及要求（一）考核方式1 实行年终考核的方式。2 考核分三级制，即总经理、分管负责人对部门负责人进行考核；部门负责人对班组长进行考核；班组长对岗位员工进行考核。(二) 考核标准1 考核按照公司制定的安全生产责任制中规定的安全职责进行考核。2 考核采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为100分除以16、条款数量，各条得分合计为总分，总分90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。5.5.4 奖惩（一）各级组织将考核结果报公司行政人事部进行汇总，经总经理审批后实施奖惩。（二）考评结果为优秀的奖励金额800元/人；合格的奖励金额300元/人。（三）考评结果不合格的不参与年终奖励。第三章 安全生产目标管理制度一、目的安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到公司的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，为推动公司安全工作的规范化管理，使各部门的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定安全生产目标管理制度。二、职责安监17、环保部是本要素的主管部门三、目标制定的原则 1、整合一致原则。公司安全生产目标是各部门分目标的依据，各部门的目标要服从公司总体目标。2、均衡协调原则。各部门目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。 3、分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各单位的分目标提出要求，各部门负责人、是本部门安全生产的第一负责人，对本单位的安全生产目标负责。 四、明确目标与指标的制定1、公司每年初根据上年安全生产目标完成情况和上级布置的工作任务，结合公司实际情18、况，研究制定出公司本年度安全生产奋斗目标，并形成文件下发各部门。并与各部门第一责任人签订安全生产目标责任书，确保个部门负责人知道安全生产目标。 2、各部门安全生产目标制定实行自上而下、层层分解。3、各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全生产目标指导下，与分管部门的负责人研究制定本单位的分目标，形成书面资料报分管领导， 行政人事部。4、各单位按照分管领导所确定的分目标，由各单位安全生产的第一负责人根据单位的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。 五、目标的分解安全生产目标包括总体目标和年度目标（另行发文公布）。目标分解19、：根据公司年度目标对各部门、班组进行目标分解，做到层层建立安全生产目标，人人知道安全生产目标。六、目标的实施 1、各部门按照本单位所制定的目标，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。 2、分管生产副总经理牵头按月检查各单位目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全例会通报各单位目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。 七、目标的考核 1、目标考核参见本公司目标考核制度2、考核由公司分管生产的副总牵头任组长，安全管理部门负责人为副组长，其他相关部门负责人参加，组成考核领导小组，每年对各部门、班组考核20、一次，考核结果报公司主要负责人审批，奖惩兑现；考核资料由安全管理部门存档、备查。3、日常考核由安全管理部门负责，至少每月检查一次，并存档，重大问题报分管安全的副总，并落实相应措施，同时作为每季考核的依据。第四章 安全生产目标考核管理制度一、目的根据现代公司安全管理制度“群防群制、防制结合”的原则，贯彻落实 “安全第一、预防为主”思想，为提高职工的安全意识和安全技能，落实安全生产责任制，特指定如下考核制度：二、职责安监环保部是本要素的主管部门三、部门安全生产考核 1.各部门应确保本部门员工行为、装备、工作程序和工作环境安全无危害，保护劳动者人身安全和公司、国家财产不受损害。对于不安全因素应积极采21、取有效的措施，消除隐患，确保安全。根据本部门生产经营的特点制定相应的安全管理制度，并确保有效实施。2.安全生产实行一票否决，任何部门在年度的工作中发生死亡事故、直接经济损失在5万元以上的无伤亡安全事故，取消该部门年度各项集体荣誉的评选资格。安全第一责任人、安全负责人和直接责任人参照执行。 3.考核内容 3.1各部门应建立健全安全生产管理制度，明确部门安全管理人员及相应的安全生产管理责任。3.2建立健全部门各级人员安全生产责任制、设备安全操作规程、安全检查、隐患整改制度。 3.3明确日常安全生产教育，采用班前会等形式，在布置当天的工作内容时、通报安全生产情况、强调安全、提出安全措施，并作好记录。22、部门要检查相关要求的落实情况。 3.4认真执行安全检查制度：部门安全月检、周检，安全员日常安全检查，班组岗位安全自查及交接班安全交接，重大作业活动和节前安全检查。发现安全隐患及时整改排除，对所有检查和隐患整改情况记录并保存。 3.5 各类安全事故在控制的范围内，无重复性、多发性违章和安全事故。轻伤事故符合“安全事故控制指标”要求；重伤、群伤、死亡、火灾等安全事故为零。 4.部门考核办法4.1奖励 有健全的安全生产管理制度，并能严格执行，各类安全生产事故控制在要求范围内。由公司对安全生产成绩特别突出的部门授予安全生产先进集体称号，并给予物质或奖金奖励。4.2处罚 4.2.1安全管理网络和制度不健23、全，不认真执行和落实公司要求，给予通报批评，限期整改，同时可对责任部门给予1001000经济处罚。 4.2.2部门发生轻伤以及火灾等无伤亡事故损失5万元以下的，扣除部门10分。4.2.3发生重伤、群伤以及直接经济损失10万元以上的无伤亡事故，扣除部门50分。 4.2.4发生死亡或直接经济损失20万元以上的无伤亡事故，扣除100分。公司根据部门的安全管理工作开展情况和安全控制效果，不定期采取其它方式进行奖励或处罚考核。 四、个人考核办法 4.1奖励 在生产经营中，模范地遵守公司的各项安全管理制度和操作规程，及时发现和排除事故隐患、纠正违章、提出合理化建议，避免了重大事故的发生或在事故中积极投入事24、故抢险，方法得当，减少了人员伤亡和财产损失的职工，给予奖励。 考评办法：1、 考核结果得85分以上为优良，奖金800元。2、 得70分以上为合格，奖金300元3、 不合格人员根据4.2处罚条款相关内容处理。公司奖励分为通报表扬、记功、授予荣誉称号、奖金等形式。 4.2 处罚 4.2.1所负责部门安全管理制度不健全，不认真执行和落实公司要求，应予通报批评，限期整改，对第一责任人和分管负责人分别给予50100元处罚。 4.2.2部门发生轻伤事故以及火灾等无伤亡损失5万元以下的，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予50200处罚。 4.2.3发生重伤、群伤以及直接经济损失1025、万元以下的无伤亡事故，对部门第一责任人、分管负责人和安全员及班组负责人分别给予100500处罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 4.2.4发生死亡以及直接经济损失20万元以下的无伤亡事故，对部门第一责任人、分管负责人和安全员及班组负责人分别给予5002000处罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 4.2.5安全管理人员有下列情形之一，应给予50200元的扣款，有直接责任或情节严重造成事故，同时承担相应的事故责任。 4.2.5.1岗位管辖范围内各项安全检查不到位，记录不完整。 4.2.5.2隐患整改不及时、防范措施不得力，未对危险场所或操作提供安全操作规程。 4.2.5.3对违章作26、业现象不及时制止，对当事人不及时进行安全教育（查现场记录）。 4.2.5.4隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故，事故发生后未按“四不放过”的原则及时处理。 4.2.5.5未进行安全培训或安全培训不到位。 4.2.5.6违章指挥。 4.2.6生产作业人员（含有违章行为的管理人员）有下列情形之一的，应给予10200元的经济处罚，造成事故的承担相应的事故责任： 4.2.6.1 不认真履行工作职责，工作中违纪违规。 4.2.6.2 安全检查或交接班制度执行不严，无完整记录。 4.2.6.3 伪造交接记录、设备运行记录、安全检查记录等记录。 4.2.6.4生产作业过程中，不按安全规程要求使用、维护安27、全防护器具。 4.2.6.5明显违章、重复违章或后果严重（含可能的后果）时，可加重处罚力度。 4.3安全事故的处罚 安全事故的责任性质划分由主管副总经理组织相关部门进行。安全事故按直接经济损失的大小对事故责任人给予如下处理： 4.3.1直接经济损失在5万元以下，按损失110%对事故责任人给予处罚；超过5万元按损失1%对责任人给予经济处罚。 4.3.2因违章指挥、违章操作等原因发生安全事故，造成他人伤亡或公司财产损失的，可同时给予适当的行政处分： 4.3.3致他人重伤或直接经济损失在10万元以上的，给予罚款和行政处分。 4.3.4致他人死亡或直接经济损失在20万元以上的，给予辞退处理。 4.3.28、5由于责任人自身过错造成安全事故发生，因事故受伤或死亡酌情减轻或免除经济处罚。 4.3.6重复违章或后果严重（含可能的后果）时可报公司批准解除劳动合同。 五、考核程序 1.一般安全考核由各部门自主执行奖罚考核。部门根据公司要求建立内部考核分配细则，细化奖罚制度，正确引导员工重视安全工作，避免简单地平均分摊。 2.重大安全违纪考核需报主管经理审批。安全事故的责任性质划分由主管副总经理组织相关部门进行。3.重伤以上安全事故及解除劳动和同的考核经总经理批准执行。 第五章 安全生产会议管理制度1、目的 为定期研究本公司安全生产工作，切实加强安全生产管理，实现安全生产目标，特制定本制度。2、职责生产运行29、部负责组织，由总经理主持召开本单位安全生产委员会专题会，公司安全生产委员会全体人员参加；各部长负责组织召开本部门安全生产会议。3、例会时间规定（1）安全生产委员会例会一般每季一次，全年不可少于4次。（2）遇有重大安全任务或特殊情况，由安环部长提请公司主要负责人同意临时召开。（3）部门安全会议每月不少于2次。4、例会内容（1）传达和学习贯彻上级有关安全生产法律法规、规章和会议精神。（2）分析和研究本公司安全生产管理现状，对存在的事故隐患落实整改期限、人员和经费。（3）研究和制订落实年度安全生产管理目标和考核指标办法。（4）听取有关人员的工作汇报（包括上次会议问题的整改情况），部署阶段性安全生产工30、作。（5）班组会议内容为传达上级有关安全会议精神，研究本班组安全工作等。5、会议要求（1）各参会人员准时参加，无故不许请假。（2）会议应设置签到文件和进行文字记录。6、相关文件和记录（1）安全生产领导小组会议记录（2）部门安全会议记录第六章 领导干部带班制度第一条 职责 一、安环部负责公司领导现场带班具体开展情况的监督落实，负责对值班、带班人员的监督，对值班带班人员进行考核。二、生产运行部负责编排领导现场带班表，及时传递值班、带班信息，对值班、带班发现的问题督促解决。三、公司领导应现场带班，相关作业班组必须认真落实值班、带班领导提出的问题及要求，对执行不力的按公司相关管理制度进行处罚。四、带班31、领导的主要职责： （一）监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况。 （二）检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况。 （三）督促检查现场出现的事故隐患和整改情况。 （四）针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。 （五）组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达抢修或停产的命令。第二条 值班和现场带班的工作形式一、领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段（20:00 次日7:30）内公司所有作业活动进行现场巡查与监督管理。二、领导值班，是由负责值班的领导，在节假日（或其它特殊时段）期间，在规定的办公地点进行值守32、，检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。三、正常情况下领导值班和现场带班结束后应给予相同的换休。第三条 领导带班制的具体规定一、生产运行部负责每月25日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和办公室电话号码），经生产副总经理批准后执行，并报送安环部备案。二、带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。三、生产技术部建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。（见附表1）。四、领导带班必须在规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。五、每日值班领导应与接班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。六、严禁领导带班空岗。确有特殊原33、因无法当班时，必须向生产副总经理请假，并安排其他领导值班。七、当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。八、值班领导每班可有多人，但要划分各自所管范围。第四条 处罚规定一、未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的，对责任人处罚100元。二、未安排领导带班，对责任单位主要负责人处罚300元。三、现场带班人员出现以下事项的，处罚责任人100元。 （一）迟到、早退或中途离岗的罚款。 （二）无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的。 （三）未进行领导带班工作交接的。 （四）不填写相应记录的。 （五）不认真履行带班和值班工作职责的。第五条 因未履行安全生产职责导致事故34、发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司有关规定执行。第六条 记录1、领导干部现场带班记录 2、领导干部带班值班表 第七章 班组岗位达标管理制度1、 目的为加强公司班组安全管理工作，提升基层班组安全管理水平，强化安全生产知识的学习和培训，规范班组成员的安全生产行为，特制订本制度。2、 适用范围2.1本制度适用于生产班组的安全生产达标考核，仪表、设备、电气班组的安全生产达标考核参照本规范。2.2 本规范对班组安全达标活动的内容、检查、考核及验收作出了规定。3、术语和定义3.1班组安全管理班组安全管理是为了保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康，保护班组所使用的厂房、设施、设备35、工具等财产不受意外损失而采取的综合性措施。3.2班组安全管理目标不伤害自己，不伤害他人，不被别人伤害，各类事故为零。4、管理职责4.1生产运行部负责人负责对本单位班组安全达标活动进行检查、管理和考核。4.2生产运行部负责人负责组织对生产班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理和验收。4.3安监环保部负责业务指导，并参加班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理和验收活动。5、 管理内容5.1班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患整改和文明生产六个方面开展班组安全达标活动。5.2班组安全达标活动的项目、指标值、扣分标准按照班组安全达标考核标准（见附录A）进行。5.3生产班组的参赛率为36、100%，达标率为85%以上。5.4 班组参照班组安全达标考核标准（见附录）进行。6、检查考核、验收6.1 检查考核6.1.1 生产班组开展班组安全达标活动，要求班组长做到每日三查，即班前讲安全，班中查安全，班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组安全达标活动。6.1.2 设备、电气、仪表班组每月组织本班组成员开展一次班组安全达标活动。6.1.3 部门领导小组每月对所有班组开展班组安全达标活动的情况进行一次全面检查、考核6.1.4 生产运行部负责人每月对各班组开展班组安全达标活动的情况进行抽查，结果纳入公司班组管理考核。6.2 验收6.2.1 生产运行部37、负责对本单位的班组安全达标活动进行年度自评验收，年度验收评分结果应为本年度十二个月月平均分，评比结果上报总经理。验收条件按6.2.3项执行。6.2.2 生产运行部门组织进行安全先进班组的年度评比、验收；验收条件按6.2.3项执行。6.2.3 验收条件：1）得分：全年得分为95-100分的班组具备评为安全先进班组的条件2）得分：全年得分为80-95分（不含95分）的班组具备评为安全达标班组的条件；3） 得分：全年得分为低于80分的班组为安全不达标班组。凡有下列情形之一者不达标：无班组安全达标活动记录的；每月无部门检查记录的；生产现场安全管理不达标的；凡有下列情况之一者否决：班组出现严重违章的；发38、生轻伤以上事故或瞒报事故的；发现安全隐患长期不排除的；7、 奖惩年度评为安全先进班组由公司进行表彰和奖励。附：班组安全达标考核标准考核要素标准分安全合格班组条件考评办法备注一、安全管理40分5分1、班组全年无因工死亡、重伤、中毒及爆炸、火灾、设备、生产（工艺）事故；轻伤事故少于2起（含2起）。以公司安监部各类事故台帐为准，考核一年内事故情况：1、发生死亡事故、重伤事故、多人中毒、爆炸、火灾、重大设备、重大生产（工艺）事故等一起，取消评审资格。2、发生不具备以上条件的事故一起，扣5分。扣完为止。5分2、班组长对全班组安全工作切实负起了责任。坚持班前讲安全、班中查安全、班后讲评安全，认真执行班组各39、项规章制度。1、班组长经过培训取得上岗资格证，未取扣3分。2、有班组长工作日志，条件不符合扣5分。 3、不能坚持每日记录的，缺一次扣1分，扣完为止。4、不能坚持班前讲安全、班中抓安全、班后评安全，一次扣1分，扣完为止。5分3、班组设安全员，做好安全工作。1、查班组安全组织机构，不设安全员扣5分。2、安全员不认真履行安全职责，发现一次扣1分，扣完为止。5分4、班组安全生产规章制度齐全，有安全生产责任制、岗位责任制、安全操作规程、交接班制、巡回检查制等制度，全班人员熟知班组各项制度。1、五项制度齐全，缺一项扣1分。2、五项制度未填写在班组安全管理手册上，缺一项扣1分。3、抽查班组成员，每人不熟知140、项制度扣1分，扣完为止。8分5、坚持开展班组安全教育，对新职工能进行24小时的三级安全教育。对全班组人员组织安全技术和规章制度的学习，在公司组织的安全考试中，全班平均成绩达90分以上。1、未进行三级安全培训教育，每人扣2分，扣完为止。2、每缺少一项内容或学时不足扣2分，扣完为止。3、安全考试一人达不到80分以上者，扣1分，扣完为止。4、全班平均成绩达不到90分以上扣8分。5、持安全作业证上岗，一人做不到扣1分。6分6、每周有计划地进行组织班组安全活动日活动，能从发生的事故中吸取教训，并对本班组各岗位可能发生的事故进行预先分析，制定对策。1、有安全活动记录本，不符合条件者扣6分。2、每周至少活动41、一次，缺一次扣1分，扣完为止。3、安全活动内容具体、有针对性，一次不符合条件的扣1分，扣完为止。4、班组要对危险源及时进行辨识和公示，并制定相应的预防控制措施。一项做不到扣2分，扣完为止。6分7、岗位消防器材、防护器材、安全标志及安全装置完整好用，定点存放，有人负责检查，有人负责保管。1、有消防器材、防护器材、安全标志及安全装置台帐，缺一项扣1分。2、有专人负责检查和保管，并保证完好，一项不符合条件扣1分，扣完为止。二、作业环境30分6分1、岗位设备完好，无跑冒滴漏。沟、坑、池、壕、平台、楼梯、设备孔等的盖板、栏杆完整无损。1、一台设备不完好扣2分，扣完为止。2、一处跑冒滴漏扣1分，扣完为止。42、3、沟、坑、池、壕、平台、楼梯、设备孔等的盖板、栏杆一项不符合扣1分，扣完为止。6分2、工作场所原材料、半成品、成品，做到定位、定置管理，安全通道畅通，作业场所物料堆放整齐、生产现场整洁。1、岗位定置管理，有一项不符合扣1分，扣完为止。2、作业场所物料堆放不整齐、生产现场不整洁，安全通道不畅通，一项扣2分。6分3、工作场所通风照明符合安全生产要求，尘毒、噪声合格率达到要求。电气设备符合电气安全和防火防爆要求，工作场所无不符合要求的临时线、开关等。1、现场通风、照明不良，扣2分。2、尘毒、噪声等职业危害不符合标准，扣2分。3、电气设备不符合安全和防火要求，扣2分。4、临时电线、开关不符合要求，扣43、2分。8分4、作业场所无隐患，如有隐患能及时整改，重大隐患能向有关部门提出整改要求。1、没有安全检查台帐，扣5分。2、隐患整改不及时，一项扣3分。扣完为止。3、重大隐患不能按时上报。扣5分。4分5、操作间、更衣室、卫生间整洁卫生。一处不符合，扣1分。扣完为止。三、安全作业30分5分1、认真进行巡回检查，做到定时、定点、定路线、定内容。不按规定进行巡回检查或没及时作记录，一次扣1分，扣完为止。5分2、按时做操作记录和交接班记录，原始记录，清晰、整洁、真实、无差错。1、无操作记录，扣5分。2、无交接班记录，扣3分。3、记录不符合要求，一处扣1分。扣完为止。5分3、按工艺规程、安全技术规程、岗位操作44、法等精心操作，维护保养设备。1、不按规程操作，一项扣3分，扣完为止。2、维护保养不当，扣1分。扣完为止。5分4、全班组人员无“三违”现象，并能抵制违章指挥。不脱岗、不做与工作无关的事。1、违纪一人次，扣2分。扣完为止。2、违章指挥一次，扣5分。5分5、参加检修作业，严格按照施工方案及安全技术措施进行。必须使用设备检修许可证、高处安全作业证、罐内安全作业证、抽堵盲板安全作业证、动火证、动土证等票证，无证不能进行作业。1、检修作业无施工方案及安全技术措施的扣5分。2、检修作业没有落实安全措施扣5分。3、查出任何一项无票作业扣5分。5分6、无论何种作业，凡有二人以上参加，必须指定一人负责安全。1、有45、一项无安全负责人（作业监护人）扣2分，扣完为止。2、安全负责人（作业监护人）脱岗，扣5分。第八章 安全投入保障制度第一条 职责一、总经理负责保证安全生产投入资金的提取。二、主管安全公司领导负责审核具体安全技术措施、安全设备设施等项目的资金计划。三、财务部负责依据安全生产投入保障制度建立安全费用管理台帐，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。四、各厂、部门负责提报关于安全技术措施、安全设备设施等的改造、增加项目的资金投入具体方案。第二条 危险化学品生产企业，国家安全投入提取标准一、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取。二、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（46、含）的部分，按照2%提取。三、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取。四、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。第三条 安全费用支出（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包47、括改建、新建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新工艺、新标准、新技术、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。第四条 公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。第五条 安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用；年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。第六条 各使用部门单位提出安全投入项目计48、划，经安环部、财务部签署意见，主管公司领导审核，报总经理审批后方可实施。第七条 根据安全费用结算凭证，由财务人员负责建立安全费用管理台帐。第八条 财务部应依据安全费用管理台帐每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。第九条 记录1、安全投入项目计划审批表 2、安全费用管理台帐 表1 安全投入项目计划审批表 申报时间： 序号：项目名称项目主要内容项目创新点预计达到关键、技术指标项目技术来源项目承担单位项目计划进度起始年月日进度要求计划完成时间主管部门意见分管领导意见编制： 审核： 批准： 时间：表2 安全费用管理台帐 序号：年月日凭证号数用途/项目金额合计第九章 风险评价管理制度1 目的对公司生产49、经营、服务和后勤保障等活动及设备设施持续地进行危害因素辨识、风险评价以及风险控制，确定重大及不可容忍的风险，采取有效或适当的控制改进措施，把风险降低到最低或控制在可以承受的程度。 2 范围公司员工进行的危害因素辨识和风险评价，以及由安全评价机构进行的危害因素辨识和风险评价，包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）公司周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3 引用文件 （无）450、 术语和定义4.1 风险的定义：风险是指发生特定危害事件的可能性及后果的结合。4.2 风险度R=可能性L后果严重性S5 职责和权限5.1 生产运行部5.1.1 生产运行部是本程序归口管理部门。5.1.2 负责组织危害因素辨识和风险评价，负责制订风险评价准则，审核工作危害分析表（JHA）和安全检查表（SCL），负责本部门职责范围内的危害因素辨识和风险评价工作。5.1.3 组织编制公司重大及不可容许风险控制改进措施清单,审核设备、设施类控制改进措施。5.1.4 组织、检查、监督考核控制改进措施的实施。5.1.5 组织评价人员的培训。5.1.6 组织内部设备、设施危害因素的辨识与风险评价；5.1.751、 负责外界所提供的生产检修建设用设备、设施的危害因素辨识和风险评价；5.1.8 负责组织检维修、技改技措、隐患治理类项目的控制改进措施的实施；5.2 安监环保部5.2.1 负责本部门内部及公司办公场所、设施的危害因素辨识和风险评价。5.2.2 负责组织危险化学品危害因素辨识与风险评价，并负责审核相关风险辨识与评价表。5.2.3 负责编制危险化学品控制改进措施，参加编制重大及不可容许的风险控制改进措施清单，并监督、检查、考核实施情况。5.2.4 组织新员工、转岗员工、外来人员、临时用工及厂区内交通活动的危害因素辨识与风险评价。5.3 其他部门5.3.1 负责本部门范围内的危害因素辨识与风险评价，52、制订控制改进措施并负责实施。负责实施公司审定的重大及不可容许控制改进措施。5.3.2 负责进入本部门的新员工、转岗员工、外来人员和临时员工的活动危害因素辨识与风险评价；5.3.3 负责本部门危险化学品危害因素辨识和风险评价。6 工作程序由安全评价机构进行的危害因素辨识和风险评价，按照相关法规定期进行。以下程序适应于公司员工进行的危害因素辨识和风险评价的活动。6.1 基本步骤进行危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤包括：设立组织机构工作活动分类危害因素辨识风险评价确定风险是否可容许编制风险控制措施计划（必要时）评审措施计划的充分性。6.2 成立评价小组成立以主管领导负责，专业技术人员和53、操作人员参加的评价小组，所有评价人员由生产运行部及安监环保部共同组织培训，使其有能力、有资格进行危害因素辨识和风险评价。6.3 选择和确定评价范围和对象评价小组应首先识别出本单位从事的所有活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品生产、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、承包商的服务和设备，以及行政和后勤等的全过程。生产范围包括从规划、设计、制造、采购、建设、投产、产品销售和服务全过程。所有可能导致的危害和环境影响的活动，包括非常规活动，检维修等都必须充分得到识别。在确定评价范围后，评价小组按下列方法，确定评价对象：按生产流程的各阶段；按地理区域、单元或场所；按装置、设备、设施（包括外界54、提供的设施）；按作业活动（包括合同方）。对所确定的辨识和评价对象，必要时按作业活动进一步细分，以便对危害因素和风险进行全面辨识和评价。评价人员在进行危害因素辨识与评价前首选要了解工作活动的相关信息，包括：所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；可能用到的机械、设备、工具；用到或遇到的物质的物理、化学性质；工作人员的能力和已接受的任务培训；作业指导书或作业程序；发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。6.4 进行工作活动分类评价小组对评价对象进行分类。按照作业活动分类；按设备或设施分类；按生产过程或服务提供过程的阶段：如委托设计，签订检修合同，供方评定等；被动性的工作，如紧急抢修等；按确定的55、任务分类，如产品装卸，车辆运输等。6.5 危害因素的分类根据危害因素在事故发生、发展过程中的作用，把危害因素划分为以下两大类：6.5.1 第一类危害因素根据能量意外释放理论，能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质。于是，把生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质称为第一类危害因素。6.5.2 第二类危害因素正常情况下，生产过程中的能量或危险物质受到约束或限制，不会发生意外释放，即不会发生事故。但一旦这些约束或限制能量或危险物质的措施受到破坏或失效（故障），则将发生事故。导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危害因素。第二类危害因素包56、括物的故障、人的失误和环境因素。6.6 选择危害因素辨识方法评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评价方法。在选择识别方法时考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。本公司主要使用以下两种方法：6.6.1 安全检查表法（SCL）主要使用对设备实施的检查安全检查表法是为了系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。具有一定的安全技术知识并掌握职业健康安全方面的法规和标准的分析人员，通过对现场工作环57、境的现场观察，发现存在的危害因素。安全检查表分析（SCL）记录表区 域： 关键装置： 分析人员： 时 间： 序号检查项目检查标准未达标准造成的主要后果现有安全控制措施LSR改正/控制措施分析步骤：建立安全检查表，分析人员选择合适的国家、部委、行业、公司标准、规范、作业指南或运用自己的经验和可靠的参考资料等编制安全检查表。把检查对象加以分解，把大系统分解成小的子系统，找出不安全因素，然后确定检查项目和标准要求，将检查项目按系统的构成顺序编制成表。分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符而产生的偏差，及可能导致的后果。识别58、现有的针对分析项目的控制措施。进行风险评价。提出建议/改进措施。6.6.2 工作危害分析法（JHA）主要用于作业或管理活动工作危害分析法（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。分析人员通过与某项工作具有经验的人的询问和交谈，发现其工作中的危害因素，初步分析工作中存在的第一类和第二类危害因素。工作危害分析记录表工作岗位： 工作任务： 分析人员： 日期： 序号工作步骤危害控制措施分析步骤（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，说明每一个步骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应：观59、察工作；与操作者一起讨论研究；运用自己对这一项工作的知识；结合上述三条。（2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。（3）识别每一步骤的主要危害后果。（4）识别现有安全控制措施。（5）进行风险评价。（6）建议安全工作步骤。安全检查表法适合对作业环境、设备设施进行危害因素辨识；工作危害性分析法（JHA）适应于对日常工作活动、工艺操作等进行分析。其他方法，如失效模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性研究法（HAZOP）、预先危险分析法（PHA）、事件树分析法（ET60、A）、事故树分析法（FTA）等，分析人员也可采用。6.7 识别危害根源和性质评估人员进行危害因素辨识考虑以下问题：存在什么危害（伤害源）；谁（什么）会受到伤害；伤害怎样发生。并通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：1）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；2）人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物61、等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。分析人员在进行危害因素辨识时，充分考虑发生危害的根源及性质：火灾和爆炸；冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；设备的腐蚀；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括：人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；疾病（如头痛、呼吸困难、62、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；财产损失；工作环境破坏；水、空气、土壤及噪音污染；资源枯竭。危害因素辨识应考虑由于过去或将来的活动、产品或服务可能造成职业安全健康危害及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。6.8 评估风险和影响评估小组对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，提出有效或适当的控制措施，以便把风险降低或控制在可63、容许的程度，具体步骤包括：（1） 决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响【参考表1事件后果严重性（S）判别准则】。表1 事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服164、0受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损（2） 评价发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生），现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训），事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度【参考表2事故发生的可能性L判断准则】表2 事故发生的可能性L判断准则等 级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统65、，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。（3）评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及66、是否是可以容忍的风险,风险评价的结果可分为以下几种:重大事故隐患20-25隐患15-16中等风险9-12可容许风险4-8轻微的风险1-3（4）对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，并编制重大及不可容许的危害因素清单6.9 风险控制各部门根据风险评价的结果制定相应的控制措施（见下表）：风险等级判定准则及控制措施R风险度等 级应采取的行动 / 控制措施实施期限2025不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评价立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险；建立运行控制程序；定期检查、测量及评价立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可67、容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录控制改进措施的内容与顺序：a）风险控制措施的内容： 风险控制的技术措施：消除风险的措施；降低风险的措施；控制风险的措施。 风险控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的HSE教育培训；建立检查监督和奖惩机制。b）风险控制措施的确定公司应根据以下条件，选择适用的风险控制措施： 可行性、可靠性； 先进性、安全性； 经济合理性； 技术保证和服务。6.10 更新危害因素及风险信息在下列情形下危害记录应及时更新：新的或变更的法律68、法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；有新项目、新的加工过程或新产品；有因事故、事件或其他来源的新认识理解。如果没有以上所描述的变化，也应至少1年进行一次评审或检查危害因素辨识结果。并且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等活动前均进行危害因素辨识风险评价。第十章 隐患排查治理管理制度1.目的为建立安全检查内容、形式和整改程序，加强事故隐患整改的管理工作，及时发现问题，及时采取措施，消除物的不安全状态、纠正人的不安全行为；促进安全管理，实现安全生产，特制定本规定。2.职责1、安委会组长及副组长负责本制度执行的监督、管理工作。2、各部门负责本办法具体实施工作。3、各班组安69、全生产工作由班组内兼职安全员负责监督实施。3.程序安全检查的形式分为日常性检查、专业性检查、综合安全检查。3.1日常性检查由安全员负责日常性安全工作检查，具体检查项目：对安全生产的认识是否正确；安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。各部门负责人是否把安全生产摆在重要的议事日程；是否正确处理安全与生产的关系；是否做到安全生产“五同时”；对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理；是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。3.1.4 安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操70、作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥、不按操作程序动作标准执行、违章作业现象；有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。3.1.5 机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好；工、器具堆放是否整齐；职工劳保用品穿戴、保管是否良好；消防通道是否畅通。3.1.6 生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。3.1.7 对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施71、不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则。3.1.8 查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准。安全管理考核内容规定的安全检查。3.2专业性安全技术检查。由安全生产管理领导小组组织相关职能部门人员进行，一般参加人员有工艺员、设备管理人员、电气管理人员、维修人员、使用人员等。每月有针对性选择专项检查一次。3.2.1 检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩72、栏杆、人孔等安全装置等；检查文明生产、环境卫生等。吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。3.2.3 起重设备检查：对行车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。电气检查：车间内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况。机台安全防护装置：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。压力容器安全检查；检查压力容器、各种气瓶、特殊用具等。易燃易爆场所安全检查：主要对危化品库房、生产现场。检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好。3.2.8 库房检查：消防标识、消防73、设施、门窗、灯具等是否完好、有效。3.3 综合安全检查由总经理带队，部门负责人、各技术负责人参与进行检查，每季度进行一次检查。检查出的安全隐患由安环部负责汇总，分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。检查需填写安全检查整改通知书。3.4 隐患整改3.4.1 事故隐患范围：危及安全生产的不安全因素；导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。事故隐患治理项目的管理、实施、验收：对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按部门、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；3.4.2.2 对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措74、施、定负责人、定完成日期）；班组能整改的不推到部门；部门能整改的不推到公司。检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及时向总经理写书面报告，申请安排解决；3.4.2.4 凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各班组应采取有效的风险消减措施并由安全生产管理领导小组监督执行；3.4.2.5 暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；3.4.2.6 对检查出的事故的隐患，实行隐患整改通知单办法，由安全负责人员填写，经总经理签发，由部门负责人签收并在规定时间内75、负责处理完毕，隐患整改通知单应由安环部存档检查；3.4.2.7 各类专业性检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案；3.4.2.8 凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全负责人的责任。3.5安全检查的形式和注意事项。针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，车间互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安76、全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。3.6 整改资金事故隐患整改资金应从安全生产费用中列支，专款专用。财务部在各种情况下全力支持。4、相关文件和记录（1）隐患治理台账；（2）隐患治理记录；（3）重大隐患项目档案；（4）隐患整改通知书。第十一章 重大危险源管理制度1、目的通过对本公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。2、适用范围本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大危险源的辨识和管理。3、定义3.1危险物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒77、的危险。3.2单元指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工公司的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。3.3临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4重大事故工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。3.5重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.6生产场所指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。3.78、7储存区专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。4、职责生产运行部是本要素的主控部门4.1 组织生产单位对生产场所及储存区危险物质最大储存量进行计算。4.2负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。4.3负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行定期评估，对重大危险源进行定期检测、监控，每周填写一次重大危险源检查记录表。4.4负责制定重大危险源应急救援预案并传递至相关单位、从业人员。4.5负责组织对重大危险源相关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。4.6负责组织应急救援预案的演练。4.7负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备案。79、5、工作程序5.1重大危险源的辨识5.1.1根据GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识中危险物质的界定，本公司的天然气、液化天然气（LNG）属于应进行重大危险源辨识的危险物质。5.1.2生产运行部组织相应的生产单位，对存在危险物质的生产场所和储存区进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。5.1.3生产运行部根据各单元的计算结果，按临界量值对重大危险源或一般危险源进行辨识。最大储量超过临界量的单元为重大危险源，未达到临界量的单元为一般危险源，形成评估报告。5.2重大危险源的管理5.2.1生产运行部建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规80、章制度、评估报告、检测报告等。5.2.2生产运行部将本公司的重大危险源形成报告，报市安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。5.2.3重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到市安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.2.4维修人员定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至生产运行部。5.2.5重大危险源的检查按隐患管理制度中的规定执行。5.3防护器具、设备设施的管理5.3.1生产运81、行部负责指导有关单位按本公司职业卫生管理制度中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。5.3.2单位负责人和岗位人员经常检查防护器具、设备设施，保证防护器具、设备设施的齐全。5.3.3生产运行部及时对防护器具进行校验和更新，保证岗位所配备的防护器具的有效性。5.4重大危险源应急救援的演练5.4.1重大危险源所属单位应制定相应的重大危险源应急救援处置方案。5.4.2生产运行部根据危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)制定重大危险源应急救援预案。5.4.3生产运行部、各生产82、单位每年制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练每年公司至少进行一次。5.4.4生产运行部、各生产单位负责人在演练前组织对参加演练的人员进行重大危险源应急预案培训。5.4.5生产运行部对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，生产运行部将演练及评估情况做好记录。5.4.6生产运行部根据演练的评估情况，及时对重大危险源应急救援预案进行修订。第十二章 重大危险源定期评估管理制度1、目的通过对本公司重大危险源的定期评估管理，预防由于重大危险源发生变化而使重大事故的发生。2、适用范围本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大危险源的辨识和管理83、。3、职责安监环保部是本要素的主控部门。4、重大危险源评价管理的主要要求1）公司应制定和完善重大危险源安全管理制度和操作规程，落实管理和监控职责，确保重大危险源的科学、规范管理；2）公司要保证重大危险源安全管理与监控所需要的资金投入，在重大危险源安全设施的设计、建设、运行、维护等各环节加强技术保障措施。其所需资金在安全投入专项资金中单列；3）公司要对重大危险源的岗位操作人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施；4）公司要在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强重大危险源的监控和有关设备设施的安全管理；5）公司要对重大危险源的工艺参数、危险物84、质及有关设备设施进行定期的检测、检验，并做好记录；6）公司要对重大危险源的安全状况进行定期评估，并建立重大危险源安全档案；7）公司根据重大危险源的实际情况，建立健全相应的安全监控系统或安全监控设施，保证安全监控系统或监控设施有效运行，并落实监控责任；8）公司要对重大危险源、有重大危险源的建筑物、构筑物及其周边环境开展隐患排查，对存在事故隐患和缺陷的重大危险源进行认真整改，不能立即整改的，必须采取切实可行的临时安全措施，防止事故发生；9）公司要制定和完善重大危险源事故应急预案，配备必要的防护、救援物资和装备，保障其完好，并定期进行应急演练；10）公司要贯彻执行国家、地区、行业的技术标准，推进技术85、进步，不断改进监控管理手段和预测预警技术，提高重大危险源监控管理和技术水平，提高重大危险源的安全稳定性；11）公司应将重大危险源可能发生事故的后果及应急措施等信息告知可能受影响的单位和人员。5、相关文件和记录（1）重大危险源评估报告第十三章 变更管理制度第一章 目的 第一条 为了规范公司内人员、管理、工艺、技术、设施等变化的控制管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，加强对变更过程有计划的控制，避免或减轻对公司安全生产的影响，结合公司生产实际，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于公司所属各部门的变更管理。 第三章 引用标准及相关文件 第三条 引用标准 （一）安全生产法 86、（二）危险化学品安全管理条理 （三）危险化学品从业单位安全标准化通用规范 第四章 定义 第四条 变更管理：是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免减轻对安全生产的影响。 第五章 变更内容 第五条 公司内有关人员变更：包括公司领导调整、干部任免、管理人员调整、岗位操作工调整以及新进入公司人员分配等。 第六条 管理变更：主要包括法律法规和标准的变更、管理机构变化、管理职责的变更、安全标准化管理的变更等。 第七条 工艺、技术变更： 新建、改建、扩建项目的重大变更、工艺流程及操作条件的重大变更、原料介质变更、工艺设备的改进和变更、工艺参数的变更、公用工程水、电、87、汽、暖等变更。 第八条 设备设施的变更：主要包括设备设施的更新改造、安全设施的变更、更换与原设备不同的设备或配件的变更、设备材料借用变更、临时的电气设备的变更等。 第六章 变更类型 第九条 工艺、技术变更，主要包括： （一） 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； (二) 原料介质变更； （三） 工艺流程及操作条件的重大变更； （四）工艺设备的改进和变更； （五） 操作规程的变更； （六）工艺参数的变更； （七）公用工程的水、电、气、风的变更。 第十条 设备设施的变更，主要包括： 1) 设备设施的更新改造； 2) 安全设施的变更； 3) 更换与原设备不同的设备或配件； 4) 设备材料代用变更； 88、5)临时的电气设备等。 第十一条 管理变更，主要包括： （一）法律法规或标准的变更； （二）人员的变更； （三）管理机构的变更； （四）管理职责的变更； （五）安全标准化管理的变更等。 第七章 职责 第十二条 变更管理由各职能部门负责，并建立变更管理档案。 第十三条 公司各职能部门，单位按照公司安全生产责任制的职责分工，在各自的职责范围内指定本专业管理的变更管理细则或具体实施办法，具体落实实施。 第八章 变更管理的要求 第十四条 明确变更的内容； 第十五条 对于变更可能导致的风险进行评价；第十六条 根据评价结果，制定控制措施。 第九章 变更程序 第十七条 变更申请 （一）在生产经营活动中，需要89、对生产工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配、消防等进行修改，应由职能部门或车间主管人员提出变更申请； （二）办理变更申请时，应认真填写变更申请表，待批准后方可实施。应急特殊事项的变更，可以先请示主管领导同意后，实施变更，应急结束后应补办变更手续。 第十八条 变更审批 （一）根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合公司生产经营情况实行分级管理； （二）一般变更 变更影响只局限于单个部门的变更，由变更主管部门会同基层单位的有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险进行分析和评价，报分管领导审批后实施。 （三）重大变更 变更影响多个单位的变更，由变更主管部门组织有关职能部门共同90、进行可靠性和风险程度研究，报公司领导批准后实施； 不论变更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准度实施的变更应通知相关部门，并做好相关记录。 第十九条 变更实施 变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 第二十条 变更验收 （一）变更实施结束后，由变更项目主管部门组织相关部门和基层单位对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响； （二）验收应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计划要求的，变更项目主管部门和变91、更项目所在单位应查找原因，提出改进方案，并要求设计和施工单位实施整改，整改完成后组织复审直至合格，并填写变更验收表； （三）验收合格的项目，由主管部门纳入正常管理范围进行管理。第十章 变更管理 第二十一条 对人员的变更管理由办公室负责； 第二十二条 对工艺、技术变更管理由生产车间负责； 第二十三条 对设备、设施变更由机动车间负责。 第二十四条 对安全设备、设施、安全器材、防护用品的变更由安全环保部负责； 第二十五条 对电气线路、临时用电设施、电气技术改造、电气设备新安装、更换等有关电气变更由部门负责； 第二十六条 对公司内水网改造、水管线变更由车间负责提出申请，由生产副总负责审批。 实施有关以92、上变更项目后，负责单位应及时将变更情况进行通报，对可能产生导致的风险进行分析和评价，组织有关部门进行验收，并将有关材料存档。 第二十七条 注意事项 （一）实施变更部门应在各自范围内进行，不得超过各自的权限，涉及到重大项目的变更必需进行风险评价，制定好控制措施后，经董事长批准方可实施。 （二）实施变更后，有关单位应及进行风险分析和评价，并将有关情况及时传达给相关人员和单位，涉及到工艺、技术改造、重大设备设施更换时，应对有关操作工进行培训。 （三）公司内变更应按照变更申请表和变更验收表进行。表1变更申请表变更名称：申请人所在部门：申请人姓名：申请日期： 年 月 日变更说明及其技术依据：风险分析情况93、：基层领导意见：审批部门意见：主管领导签字：实施日期： 月 日 时 分至 月 日 时 分表2变更验收表变更项目变更所在单位组织验收单位日期姓名所属单位职务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管部门审查意见： 签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字第十四章 供应商管理制度1、目的通过制定该管理制度，确保我单位所选定的供应商提供的产品符合危险化学品从业单位安全标准化规范要求。2、职责（1）营销采购部长负责筛选供应商，提供相关资料。（2）主要负责人审批并确定供应商。3、程序（1）公司采购负责对供应商资质的初步考核，对所提供产品的初步检验，发生问题后与供应商协商解决问题。汇94、总后，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商，报营销采购部长审批。（2）营销采购部长负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核，落实，确定，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品安全技术说明书、危险品安全标签等证明材料。（3）营销采购部长负责供应商的文件资料归档管理，建立合格供应商档案，纳入供应商管理台帐。4、管理要求（1）根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料是否属于危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。（2）对采购的物品由计量员进行初步检验，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货；符合95、条件的才可以入库，办理相关的手续。（3） 采购部门发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。5、相关文件和记录（1）合格供应商名录（2）供应商资格预审、选用和续用风险评价表(风险评价)第十五章 规章制度和安全操作规程评审与修订制度1、目的为确保安全生产规章制度和操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。2、职责（1）安全生产规章制度的评审和修订，由行政人事部组织相关人员进行，经总经理批准后发布执行。（2）安全操作规程的评审和修订，由生产运行部组组织相关人员进行，经生产副总经理96、批准后实施。（3）生产运行部副部长负责安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。（4）相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3、安全生产规章制度和操作规程的评审和修订时机和频次安全生产规章制度和操作规程每3年进行评审和修订，修订后由生产运行部长（班组长）组织员工培训学习。当发生以下情况时，应立即组织对安全生产规章制度进行评审和修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当公司归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（497、）当生产设施新建、改建、扩建时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。 4、相关记录（1）安全生产规章制度和操作规程清单（2）安全生产规章制度和安全操作规程评审记录表（3）安全生产规章制度和安全操作规程修订记录表（4）文件发放记录（5）培训记录第十六章 安全培训教育制度第一章 总 则第一条 为了提高公司职工安全生产意识和安全生产技术水平，保护职工的生命安全与健康，根据安全生产法、劳动法和人力资源保障部企业职工安全卫生教育管理规定，特制定本制度。第二条 98、本规定适用于公司所属各单位对职工、特种作业、外来施工等开展的安全生产教育。第二章 主要负责人的安全教育培训第三条 主要负责人（法人代表、总经理、分管安全的副总经理）的安全资格培训时间不少于48学时，其培训内容有：国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章制度、规程、规范和标准；安全生产管理的基本知识、方法与安全生产技术，有关行业安全生产管理专业知识；重大事故防范、应急救援措施及调查处理方法，重大危险源管理与应急救援预案编制原则；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故安全分析。第三章 安全管理人员安全教育培训第四条 安全管理人员的安全资格培训时间不少于48学时，其培训的内容有：国家99、有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准；安全生产管理知识、安全生产技术、劳动卫生知识、职业病危害预防知识和安全文化知识，有关行业安全生产管理专业知识；工伤保险政策、法律、法规；伤亡事故和职业病统计、报告及调查处理方法；事故现场勘验技术，以及应急处理措施；重大危险源管理与应急救援预案编制；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故案例分析。第五条 安全管理人员的每年再培训时间不少于16学时，其主要内容是新知识、新技术、和新本领，包括：有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策；安全生产的新技术、新知识；安全生产管理经验，典型事故案例。第四章 从业人员安全生产教育100、培训第六条 从业人员是指除主要负责人、安全管理人员以外，从事生产经营活动的所有人员，包括其他负责人、管理人员、技术人员和各岗位的工人，以及临时聘用人员。第七条 新从业人员上岗前必须进行公司级、部门级、班组级三级安全生产教育。其总培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不少于20学时。公司级安全生产教育包括相关法规、安全防护及安全生产、本公司规章制度及生产性质、劳动纪律和有关事故案例等项内容，部门级安全生产教育主要包括危险危害因素及具体的安全生产事项，预防事故的主要措施，典型事故案例及事故应急处理措施等项内容。班组安全生产教育应包括遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全卫生事项，典101、型事故案例，劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法等内容。第八条 新从业人员公司级安全生产教育由人力资源部、安监环保部负责实施，安全生产教育时间不少于8学时，并进行相关测试。部门级安全生产教育由部门生产单位专业负责人组织实施，安全生产教育时间不少于16学时。班组级安全教育由班组长组织实施，安全生产教育时间不少于48学时。第九条 从业人员换岗或离岗一年以上重新上岗时，必须进行相应的班组（工序、岗位）级安全生产教育。在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行针对性的安全生产教育。第六章 特种作业人员安全生产教育培训第十条 从事特种作业的人员，必须按国家规定经有关部门进行专门的102、安全生产知识和操作技能培训，并经考核合格，取得特种作业资格证后，才能上岗操作。实习期间的特种作业人员，不能进行独立操作，必须由持证人员带领。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。取得特种作业人员操作证者按规定进行复审。第七章 组织管理第十一条 公司安全生产教育工作由人力资源部、安监环保部具体组织实施。第十二条 安全生产教育工作纳入公司培训教育年度计划，所需人员、资金和物资应予保证。第十三条 人力资源部应建立安全生产教育档案与台帐。安全生产教育内容一、公司级安全教育进行安全基本知识、法规、法制教育，其主要内容有：1、党和国家的安全生产方针、政103、策；2、安全生产法规、标准和法制观念；3、本单位安全生产制度、安全纪律；4、本单位安全生产形势及历来发生的安全事故及应吸取的教训；5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。二、部门级安全教育进行规章制度和遵章守纪教育，其主要内容有：1、本部门工作特点及安全基本知识；2、本单位（包括工序、岗位生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；3、本工种安全技术操作规程；4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识；5、防火、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；6、防护用品发放标准及使用基本知识。三、班组级教育进行本工序安全操作规程及班组安全制度、纪律教育，其主要内容有：1、本岗104、位作业特点及安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；4、本岗位可能存在的职业危害因素、易发生事故的防护措施及对策；5、本岗位作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。第十七章 特种作业人员管理制度1、目的为加强特种作业人员的管理，提高特种作业人员安全技术操作水平，做好生产作业过程中的各种安全预防控制，防止各种安全事故的发生。根据国家和我公司有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司特种作业人员安全管理工作。3、规范性引用文件国家安全生产监督管理总局令第3号生产经营单位安全培训规定；国家安全生产监督管理总局令第105、30号令关于特种作业人员安全技术培训考核管理规定。4、 术语4.1特种作业：指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设备（施）的安全有重大危害的作业。4.2特种作业人员：指直接从事特种作业的操作工。5、管理职能5.1公司生产运行部负责组织公司特种作业人员的培训、复审、监督、检查及日常管理。5.2公司生产运行部根据培训需求并制定特种作业人员取证培训、复审计划，按期上报公司并联系好培训机构进行培训，并建立健全特种作业人员管理台帐（特种作业人员登记表、特种作业人员作业证件或复印件等）和作好日常的检查工作。6、本厂特种作业6.1电工作业6.2金属焊接切割作业（电焊、气割）6.3起106、重机械（含电动葫芦、卷扬机）作业6.4危险化学品作业6.5锅炉作业6.6压力容器作业6.7充装作业7、 特种作业人员培训7.1生产运行部在每年规定时间内将当年需培训的特种作业人员的工种、人数上报公司发展部，由公司发展部协调统筹安排。7.2特种作业人员经国家相关安全技术部门进行培训，考核合格后由国家有关部门发给特种作业人员操作证。考核不合格者再行补考，补考仍不合格者须重新培训或转岗。8、 特种作业人员复审（复证）8.1取得特种作业人员操作证的作业人员，按相应特种作业复审时间要求进行复审，末按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效。8.2生产运行部在每年规定的时间内把当年需复审的特种作业人员的工种107、人数报某某公司发展部，由某某公司发展协调统筹安排。8.3复审内容：8.3.1检查违章作业记录和事故责任。8.3.2健康检查。8.3.3进行事故案例教育。8.3.4复试本工种作业的安全技术理论和实际操作。8.3.5复审不合格者，可在两个月之内再进行一次复审，仍不合格者，收缴操作证。未经复查者，不得继续独立作业。9、特种作业人员的管理9.1生产运行部要加强对特种作业人员的管理，做好申报、培训、复审的组织和日常的检查工作，建立健全管理台帐，内容为：9.1.1特种作业人员的姓名、性别、工种、年龄、参加工作时间、从事本工种时间、所在班组。9.1.2参加培训的时间、考核成绩。9.1.3发证时间及部门。9108、.1.4复审时间及考核。9.1.5违章作业和事故的责任和处理意见。9.2特种作业人员应保持相对稳定，异地工作，只要在公司范围内，可继续从事原工种作业。9.3退休（养）的特种作业人员、调离的特种作业人员如果是由公司组织培训取得特种作业操作证的由所公司收缴其操作证，并报世益新能源发展部送发证单位注销。9.4离开特种作业岗位一年以上的作业人员，上岗作业时必须重新进行安全技术考核，合格者方可从事作业。9.5发现特种作业人员违章作业行为，应停止其工作，除按规定处理外，由相关部门进行再教育，经考试合格后方能恢复作业。9.6因不慎遗失操作证，由本人申请，单位证明，报生产运行部呈报世益新能源发展部办理补证。9109、.7特种作业操作证由生产运行部部统一保管，以方便今后的复审和考核（再教育）等事宜。第十八章 安全设施“三同时”管理制度1、目的为规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求，制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有的建设、技改项目3、定义所称的建设项目安全设施，是指生产经营单位在生产经营活动中用于预防生产安全事故的设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施的总称。“三同时”即建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。4、职责发展事业部是本要素的主控部门。5、控制程序110、5.1建设项目安全条件论证与安全预评价5.1.1下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价：1）非煤矿矿山建设项目；2）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；3）生产、储存烟花爆竹的建设项目；4）化工、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业的国家和省级重点建设项目；5）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。5.1.2生产经营单位对建设项目进行安全条件论证时，应当编制安全条件论证报告。安全条件论证报告应当包括下列内容：1）建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影111、响；2）建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；3）当地自然条件对建设项目安全生产的影响；4）其他需要论证的内容。5.1.3生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。5.2建设项目安全设施设计审查建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当向安全生产监督管理部门备案，并提交下列文件资料：1）建设项目审批、核准或者备案的文件；2）建设项目初步设计报告及安全专篇；3）建设项目安全预评价报告及相关文件资料。5.3建设项目安全设施施工和竣工验收1）建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目112、主体工程同时施工。2）施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。3）施工单位应当严格按照安全设施设计和相关施工技术标准、规范施工，并对安全设施的工程质量负责。4）建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。5）建设项目安全验收评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。6）建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当向安全生产监督管理部门申请安全设施竣工113、验收，并提交下列文件资料：安全设施竣工验收申请；安全设施设计审查意见书（复印件）；施工单位的资质证明文件（复印件）；建设项目安全验收评价报告及其存在问题的整改确认材料；安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备情况；从业人员安全培训教育及资格情况；法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。安全设施需要试运行（生产、使用）的，还应当提供自查报告。建设项目安全设施未与主体工程同时设计、同时施工或者同时投入使用的，安全生产监督管理部门对与此有关的行政许可一律不予审批，同时责令生产经营单位立即停止施工、限期改正违法行为，对有关生产经营单位和人员依法给予行政处罚。6、 相关/支持文件建设项目安全设施“三114、同时”监督管理暂行办法国家安全生产监督管理总局令第36号第十九章 生产设备设施安全管理制度1、目的为贯彻落实安全生产方针，规范生产设施安全管理，减少安全事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2、职责（1）生产副部长负责生产设施申购、台帐、检维修审核、拆除与报废管理；参与新改扩工程验收；检查、监督生产设施的安全管理。（2）主要负责人（生产运行部长）负责审批生产设备设施申购、检维修及拆除与报废。（3）操作人员须每天对自己所使用的机器设备做好日常保养工作，操作过程中机器设备发生故障应及时给予排除或上报。3、管理要求（1）生产设施建设应严格执行“三同时”制度。新、改、扩建工程的安全设施必须符115、合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（2）安全设施管理：安环部长负责本单位安全设施，建立“安全设施台帐”，安全设施要进行检查和维护保养，检修要有计划，安全设施不得随意拆除、挪用或弃置，因检修拆除的，检修完后必须立即复原。安全设施要严格依据相关规定进行检定、校验。（3）监视和测量设备：建立台帐，保存维护记录；定期组织进行校准。（4）检维修管理：严格遵守检维修管理制度的规定进行生产设备设施、安全设施的检维修工作。（5）拆除和报废：生产设备设施和安全设施的拆除和报废必须严格按照生产设备设施安全拆除和报废管理制度和危险作业管理制度进行。对拆除作业进行风险分析，制定详116、细的拆除方案，落实安全措施。对作业过程产生的废弃危险化学品和废水按有关规定进行处理。4、相关文件（1）生产设备设施台账（2）安全设备设施台账（3）监视和测量设备设施台账（4）生产设备设施维护保养记录（5）设备检维修计划和记录（6）监视和测量设备设施维护保养检查记录（7）设备拆除报废审批表（8）设备拆除记录表（9）拆除设施计划及方案（10）拆除设施交接手续（11）公司检维修交付生产手续第二十章 监视和测量设备安全管理制度1、目的 为了规范监视和测量设备的管理，提高安全监控监测的准确性和可靠性，特制定本制度。2、管理职责 （1）生产运行部副部长主管监视和测量设备，其职责如下：a. 负责监视和测量设117、备的送检和检查；b. 建立监视和测量设备台帐，定期进行维护，并保存维护记录；c. 组织对监视和测量设备的操作人员进行培训、考核。（2）班组长职责如下：负责监视和测量设备的使用、日常维护和管理。3、监视和测量设备的使用（1）使用班组保证监视和测量设备在适宜的环境条件下使用。（2）监视和测量设备应保持良好的工作状态，并保持其准确度。（3）监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。（4）监视和测量设备操作人员，应进行必要的培训，熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。（5）操作人员要随时观察监视和测量设备的状态，发现异118、常情况要及时上报和处理。4、监视和测量设备的安装1）凡是生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的安全监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。2）安全监视和测量设备的选型要合理，确保监视和测量的准确度和精确度满足使用要求，同时供货安装单位要有相应资质。3）安全监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。4）新安装的安全监视和测量设备，要经过鉴定和校准方可投入使用。5、监视和测量设备的鉴定和校准1）安全监视和测量设备的鉴定和校准以相应的国家标准为准。2）安全监视和测量设备偏离校准状态119、时，应按有关国家标准进行鉴定和校准。3）安全监视和测量设备的鉴定记录由安环部保存，校准和维护记录由仪表班组保存。6、监视和测量设备的维护和管理1）仪表班对安全监视和测量设备进行维护和保养，以便保证监视和测量设备处于良好状态，并做好维护保养记录。2）仪表班对安全监视和测量设备建立台帐，包括：名称、设备类型、使用期限、现存位置、检定期限、目前状况。7、监视和测量设备的失效处理1）安全监视和测量设备在检定有效期内，若发现损坏或处于可疑状态时，应联系有资质的单位或人员维修检定。2）安全监视和测量设备的报废经使用部门申报，仪表班、安环部确认，按报废处理程序进行报废。8、相关文件记录（1）监视和测量设备台120、账（2）监视和测量设备校验和维护记录（3）监视和测量设备检验报告第二十一章 特种设备安全管理制度1、目的为了加强对特种设备生产和使用环节的安全管理工作，确保广大人民群众的生命财产安全,在全区范围推进特种设备系统性管理工作,加强制度建设，从源头上遏制特种设备事故的发生。2、特种设备范围厂内锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等。3、编制依据3.1安全生产法3.2特种设备安全监察条例3.3其他国家有关特种设备的规章、技术法规和标准4、岗位责任制度4.1主要负责人岗位职责4.1.1贯彻和遵守特种设备法律法规和相关规定，建立、健全本单位特种设备安全管理制度和操作规程，签订特种设备安全使用管理目标责任书和121、特种设备安全使用承诺书，层层落实安全管理责任制，组织制定本单位特种设备安全工作计划，并监督落实，确保本单位特种设备安全；4.1.2应当根据单位特种设备情况和相关要求设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员，设置特种设备操作人员，安全管理人员和操作人员均应当经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相应的特种设备管理工作。4.1.3确保特种设备必要的经济投入和人员保障，定期组织特种设备安全检查，及时消除特种设备事故隐患，检查方案、内容和情况要记录在案。4.1.4加强对本单位作业人员的教育和培训，定期召开特种设备安全工作会议，分析、解决存在122、的问题和隐患。4.1.5制定特种设备应急救援预案，并督促组织开展演练。及时、如实报告特种设备事故，并按照“四不放过”原则，分析原因，完善措施。4.2特种设备安全管理人员职责4.2.1熟悉和宣传贯彻有关特种设备法律、法规、规章和安全技术常识。4.2.2 编制本单位特种设备安全管理的规章制度和相关的操作规程，并负责本单位特种设备使用登记工作和特种设备安全技术资料的归档工作。4.2.3 建立健全本单位特种设备的安全管理组织体系，分层次、分类别地对本单位特种设备使用状况进行经常性的检查，并做好记录检查和纠正特种设备使用中的违章行为，发现问题应及时处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并报告本单位负123、责人。4.2.4 对本单位职工进行特种设备安全知识教育和培训，组织开展各种安全宣传教育活动，并根据本单位制定特种设备事故应急救援预案和组织应急救援演练。4.2.5 编制常规性计划并组织落实，做好日常的特种设备定期检修、维护保养，按时申报并配合特种设备检验机构做好特种设备的定期检验工作。4.2.6根据规定，配合有关机构做好特种设备事故报告、调查、处理、汇总和统计工作。4.3特种设备操作人员职责4.3.1操作时，随身携带证件，做好设备运行记录，不脱岗、不离岗，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查。4.3.2 积极参加特种设备安全知识教育和安全技术培训。4.3.3 严格执行特种设124、备操作规程和有关安全规章制度。4.3.4 拒绝违章指挥。4.3.5 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。4.3.6 应按规定保管好设备的钥匙，在交接班时，做好设备卫生和例行保养工作。5、特种设备档案管理制度5.1 使用单位必须逐台建立特种设备安全技术档案。5.2 特种设备安全技术档案做到一台一档，并由生产运行部门统一保管。5.3 安全技术档案应包括内容：5.3.1 特种设备使用登记资料（或安全检验合格标志）。5.3.2 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。5.3.3 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。125、5.3.4 特种设备的日常运行状况记录。5.3.5 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。5.3.6 特种设备运行故障和事故记录。5.4 借用、调用特种设备安全技术档案资料，应要有记录，并做到及时归还，做到档案资料的完整性。6、 特种设备使用登记制度6.1 每台特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位为应当填写登记卡或注册登记表，并按规定向所在地的特种设备安全监督管理部门提交有关资料，办理使用登记，领取使用证后方可投入使用。6.2 使用单位使用租赁的固定特种设备，均由产权单位向设备使用地特种设备安全监督管理部门办理使用登记，交使用单位126、随设备使用。移动式（或流动式）特种设备，均由产权单位所在地的特种设备安全监督管理部门办理使用登记。6.3 特种设备安全状况发生变化、长期停用、移装或过户的，使用单位应向原办理使用登记的特种设备安全监督管理部门申请变更登记。6.4 使用设备有下列情形之一的，不得申请变更登记：6.4.1 在原使用地未办理使用登记的。6.4.2 在原使用地未进行定期检验或定期检验结论为停止运行的。6.4.3 在原使用地已经报废的。6.4.4 擅自变更使用条件进行过非法修理改造的。6.4.5 无技术资料和铭牌的。6.4.6 存在事故隐患的。6.4.7 安全状况等级不符合要求或者使用时间超过限定的。6.5 特种设备报废127、时，使用单位应当将使用登记证交回原办理使用登记的特种设备安全监督管理部门，予以注销。7、特种设备验收检验及定期检验报验制度7.1 验收检验及定期检验报验的定义7.1.1 验收检验是指：特种设备安装过程中或重大维修竣工后，由特种设备检验检测机构实施的监督检验。7.1.2 定期检验是按照安全技术规范的要求，对在用的特种设备进行的周期检验。7.1.3 报验是指：由使用单位或使用单位所委托的安装维修保养单位向设备使用所在地特种设备检验检测机构申报法定检验的行为。7.2 特种设备使用单位的安全管理部门是申报所属特种设备检验事项的职能部门，特种设备安全管理人员是具体负责人。7.3 特种设备使用单位应当按照128、安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。7.4 特种设备定期检验周期划分序号设备名称特殊情况定期检验（锅炉/压力容器）外部检验内部检验水压试验1锅炉无1次/年1次/年1次/6年不能进行内部检验1次/年1次/3年小型热水锅炉或小型汽水两用锅炉1次/水压试验前1次/水压试验前1次/2年小型蒸汽锅炉1次/2年1次/2年2压力容器（固定式）安全状况等级为1-2级至少1次/年1次/6年每二次内外部检验期间内至少进行一次安全状况登记为3级1次/3年安全状况等级为4级由检验单位拟定3电梯无1次/年4起重机械无1次/2年冶金用1次/年5厂内机动车辆无129、1次/年6大型游乐设施无1次/年7压力管道无在线检验1次/年1-2级至少1次/6年3级至少1次/3年经全面检验的管道一般应进行压力试验8、特种设备维修保养制度8.1生产运行部要根据特种设备使用的规范要求、使用年限、易损件磨损程度以及故障情况，编制设备的年度、月、周、日维修保养计划。8.2 特种设备安全管理人员应随时掌握维修保养计划的落实情况，并负责监督检查，使特种设备维修保养制度化、规范化。8.3 维修保养工作切忌走过场、敷衍了事，维修保养人员应建立设备维修保养档案记录，应将每次维修情况、维修内容更换配件情况用文字记录备案。8.4 当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴现场，根据故障现象，分析判130、断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。当故障不能立即消除时，要详细记录，并及时上报。8.5 操作人员对所使用的设备要做到“四懂、三会”（懂结构、懂性能、懂规程、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障），发现设备运转不正常、超期不检验、安全装置不符合规定应立即上报。9、特种设备作业人员安全教育和培训考核制度9.1 特种设备使用单位应当根据特种设备作业人员配置标准（见附件六）、员工换岗和调动情况，制订从事特种设备作业人员的申报、培训、申请考核取得特种设备作业人员证的计划。9.2 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度，身体条件等符合有关安全技术规范的要求131、。9.3 特种设备使用单位应该对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识，安全教育和培训应做出记录。9.4 特种设备作业人员资格证书到期前3个月，应提出复审申请，逾期未申请复审或复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业，其特种设备作业人员证应予以注销。10、特种设备安全检查制度10.1 特种设备使用单位应编制所使用的特种设备年度检查计划，特种设备安全管理部门及相关管理人员负责检查计划的执行情况。10.2 特种设备使用单位对在用的特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。10.3 特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查时发现异常132、情况的应当及时处理。10.4 特种设备使用单位负责人要组织力量，采取定期检查和不定期抽查的方式，对所使用的特种设备安全管理情况进行检查，尤其是要检查是否存在“违章、麻痹、不负责任”的不良现象和违反操作规程的行为。10.5 特种设备使用单位要将安全检查情况进行通报，并对不同情况给予奖惩，以起到鼓励和警示作用。11、特种设备事故报告制度11.1 一旦发生特种设备事故，根据事故等级，启动应急预案，并立即报告主管部门、当地政府部门、安全生产监督管理部门和质量技术监督部门。11.2 事故报告应当包括以下内容：11.2.1 事故发生单位(或者业主)名称、联系人、联系电话。11.2.2 事故发生地点、时间(133、年、月、日、时、分)。11.2.3 事故设备名称。11.2.4 事故类别以及事故概况。11.2.5 人员伤亡、经济损失。11.3 事故发生部门及有关人员，必须实事求是地向事故调查组提供有关设备及事故的情况，如实回答事故调查组的询问，并对所提供情况的真实性负责。11.4 按有关规定协助做好事故调查和善后处理工作。11.5 认真总结经验教训，做到事故发生原因不查清不放过、有关人员没有接受教育不放过、没有采取措施不放过，以防止事故的再次发生第二十二章 关键装置、重点部位安全管理制度1、目的 为规范公司危险化学品生产关键装置、重点部位的安全管理，避免和减少事故的发生，保障员工生命和公司财产的安全，特制134、定本制度。2、适用范围本标准适用于公司易燃、易爆等关键装置、重点部位的安全管理。关键装置：在易燃、易爆、有毒有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷等条件下进行工艺操作的生产装置。重点部位：生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。3、职责3.1总经理职责3.1.1监督安全方针、政策、法规、政策的执行和落实情况，是公司安全工作的第一责任人。3.1.2指导、检查承包点的安全生产、解决重大安全工作事宜。3.1.3监督事故处理的落实情况。3.1.4定期召开安全例会，对关键装置、重点部位的安全隐患及135、时研究落实整改措施。3.1.5组织关键装置、重点部位的应急预案演练。3.1.6组织、研究解决重大安全技术问题，制订重大隐患的整改方案。3.1.7参加重大事故的技术分析工作。3.1.8每月到承包点进行一次安全活动。3.2部门负责人职责3.2.1副总经理是各部门安全工作的第一责任人。3.2.2参与拟订、修订本单位关键装置、重点部位的安全技术规程。3.2.3每月要对关键装置、重点部位进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效的防范措施，车间无法整改的，应及时向分管领导汇报。3.2.4组织落实部门安全教育，并督促检查安全工作。3.2.5组织部门事故调查处理工作，按规定及时上报。3.3班组长136、职责 3.3.1督促检查关键装置、重点部位的工艺执行情况，确保安全生产。3.3.2对操作工进行生产技术和安全技术教育。3.3.3每天对关键装置、重点部位的设备运行情况检查一次。3.3.4做好重要设备的维护保养工作，确保重要设备、关键装置长周期安全运行。3.3.5负责各部门安全设施的管理工作。3.3.6每天对关键装置、重点部位进行安全检查一次，制止违章作业和违章指挥。3.3.7负责关键装置、重点部位外来人员登记工作。3.3.8督促操作人员的巡回检查，检查操作人员各项规章制度的执行情况。3.3.9每班对安全设施、危险点检查两次。3.4操作工职责3.4.1按巡查路线进行检查，每小时一次，并按时拨巡检137、牌。3.4.2严格遵守工艺操作、劳动纪律和安全规程。3.4.3正确使用，妥善保管各种防护用品和器具，按规定穿戴劳保用品和防护用品。3.4.4对本班次的关键装置、重点部位安全生产负责，杜绝违章指挥。3.4.5督促检查本班人员各项规章制度的执行情况。3.4.6发生故障和事故时，应积极采取措施予以消除和处理，并向有关部门和领导汇报。4、管理内容4.1关键装置、重点部位的安全管理4.1.1对关键装置、重点部位实行领导干部定点联系（承包），现场挂牌的管理机制，建立严密的管理网络，各单位安全生产第一责任人组织本单位安全管理员和工程技术人员，针对本单位的危险源制定安全检查表和安全管理网络，经分管领导批准，作138、为重点严格管理，严格考核。4.1.2定点联系人安全监督与指导内容a)关键装置、重点部位管理部门是否按规定对承包点进行安全活动； b)各管理职能部门是否按规定进行检查；c)操作人员是否按规定进行巡检的；d)操作人员是否按规定持证上岗； e)操作人员是否按规定穿戴劳保用品；f)操作是否违反安全操作规程；g)是否及时发现安全隐患并排除；h)安全设施及附件是否符合规范要求；i)监事和测量设备是否在有效期；j)消防管理是否在安全状态；k)其它事项是否安全4.1.3安全生产第一责任人组织本单位安全管理人员和工程技术人员、设备管理人员等对本单位管辖区的危险源按规定要求进行检查，分类建档。及时处理隐患，无能力139、解决的立即写出书面建议及时报生产运行部统一整理后，由公司安排及时整改。4.1.4安全生产保障部负责监督检查危险源管理情况，抓好各级检查管理责任的落实和信息反馈。4.2其它4.2.1新调入关键装置、重点部位的人员要进行安全卫生、防毒急救、规章制度等教育，经技术和安全考试合格后，取得安全操作资格证书，方可独立操作。4.2.2出入规定：4.2.2.1除关键装置、重点部位操作人员、检修人员、安全监察人员、生产处室和有关领导可进入外，其他人员禁止入内。4.2.2.2外来参观人员进入关键装置、重点部位，需在公司安全生产保障部登记，发给参观证后，在公司有关部门人员陪同下方可入内。4.2.2.3外来参观者进入140、要害岗位，必须实行严格的登记制度，并注明进出时间。4.2.2.4对非工作人员和不符合手续的外来参观人员进入关键装置、重点岗位、当班人员应予劝阻，劝阻不听者，可视情况轻重报保卫部门给予批评教育或经济处罚。4.2.3巡回检查交接规定：4.2.3.1操作人员要加强对机器设备、安全设施的巡回检查、维护管理，不得擅离职守，发现问题及时处理、报告。4.2.3.2拆卸机器设备、安全设施时要详细做好记录。4.2.3.3重要机器设备封闭前，要经生产运行部、储配站检查。4.2.4防护规定：4.2.4.1关键装置、重点部位要按设计要求设置安全、保卫设施，如监测报警装置、栏杆、围墙等。4.2.4.2关键装置、重点部位141、要根据其防护要求，配备安全防护器材，如消防器材、防毒面具的专用防护用具等。4.2.5关键装置、重点部位操作人员不准在岗位上会客。5、相关记录：班组安全活动记录安全设施台账安全设施维护保养维修记录安全附件定期检验记录特种设备定期检验记录特种设备台账第二十三章 检（维）修管理制度1、目的明确公司内所有检（维）修作业过程的安全管理规定。2、适用范围适用于公司范围内的所有检（维）修作业。3、职责3.1生产运行部负责制定公司的大修、计划停车检（维）修计划，报副总经理进行审核，总经理批准。3.2生产运行部对生产设施的检（维）修情况进行监督。3.3生产运行部安全员对检修现场的作业安全进行监督。对检（维）修现142、场的交叉作业和检（维）修期间的生产活动进行协调。3.4公司各部门相关负责人对自己所管辖区域的检（维）修作业进行管理。3.5作业相关人员必须对整个作业过程负责.4、控制程序4.1检维修时机和频次根据生产设施的安全状况和使用情况确定检维修的时间，定期和日常检修，每两年大修一次。4.2在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修143、后办理检维修交付生产手续。4.3检维修前的准备（1）凡检维修的单位，无论是计划性和非计划性的检修，均应严格执行公司安全作业规范。编制出检维修方案、检维修安全措施，签订检维修责任书，报请主要负责人（生产运行部长）审批。（2）编制检修计划应做到项目齐全、内容详细、责任明确、措施具体。要建立检维修总负责人和专职安环部长。单位负责人是本单位检维修的第一责任人，对安全负总责，专职安环部长负具体责任，各检修项目负责人是本项目的第一责任人，对本检维修项目的安全负总责，专兼职安环部长负责本项目的安全具体责任。凡具有二人以上的检维修任务，必须指定一人负责安全。（3）设备检维修作业前应办理设备检修安全作业证。（4144、）检维修项目负责人应按检维修方案的要求，组织检维修人员到检维修现场，交待清楚检维修项目、任务、检维修方案，并落实检维修安全措施。（5）设备的清洗、置换、交出，由设备主要负责人负责。设备清洗置换后应有分析报告。检维修项目负责人应会同技术人员检查并确认设备及工艺处理等符合检修安全要求。（6）对检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀物质设备的置换和分析检验，由设备负责人负责进行。（7）清洗、置换的设备要视具体情况选定，对易燃易爆介质必须采取惰性气体、蒸汽和水进行清洗置换。（8）清冼置换的设备必须进行分析实验，取样要有代表性，确保清洗置换标准的可靠性和分析实验的准确性，并将分析检验结果记录存档。（9）清洗置换动145、火标准，按防火、防爆有关规定执行。4.4检维修前的安全教育（1）检维修前，必须对参加检维修作业人员进行安全教育。（2）安全教育的内容：a. 检维修作业必须遵守的有关检修安全规章制度。b. 风险管理要求，检维修作业现场和检维修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。c. 检维修作业过程中个人防护用具和用品的正确佩带和使用。d. 检维修作业项目、任务。4.5检维修前的安全检查和措施（1）应对检维修作业使用的脚手架、起重机械、起重设备、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行安全检查，并填写检查登记表，做到机具齐全、安全可靠。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。（2）应采取可靠的146、断电措施，切断检维修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁。（3）对检维修作业使用的气体防护器材、消防器材、安全设施、通信设施、照明设施等经专人检查，确保完好可靠，并合理放置。（4）应对检维修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。（5）对检维修所使用的移动式电气工具，应配有漏电保护器。（6）对检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯。（7）应将检维修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。（8）应检查清理检维修现场的消147、防通道、行车通道，保证畅通无阻。（9）需夜间检维修的作业场所，应设有足够亮度的照明装置。检维修易燃易爆介质的设施时，照明装置必须为防爆型。4.6检维修作业中的安全要求（1）参加检维修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。（2）检维修作业人员应遵守有关安全技术规程和规定。（3）电气设备检维修作业应遵守电气安全工作规定。（4）对易燃、易爆、有毒物质管道的检维修，必须切断物料和气体(包括惰性气体)出入口阀门，设专人负责。（5）严禁涂改、转借设备检修安全作业证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。（6）对设备检修安全作业证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。（148、7）根据公司生产工艺特点，在任何情况下禁止带压拆卸或紧固螺栓。4.7检维修结束后的安全要求（1）检维修项目负责人应会同有关人员检查检维修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。（2）因检维修需要而拆除的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复正常。（3）检维修所用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备应及时拆除。（4）设备、屋顶、地面上的杂物、垃圾等应清理干净。（5）检维修单位应会同设备负责人对设备进行调试。4.8设备的交接（1）对检维修后的设备，必须进行单机和联动试车，试运转达到一定时间，运转正常，验收合格后，办理移交手续，方可投入使用。（2）设备交接验收由设备负责人149、生产运行部副部长及检维修项目负责人参加。设备验收必须按预定的检维修标准进行，达不到标准的不准交接。（3）做好验收记录，由公司保存。5、相关文件和记录（1）年度综合检维修计划（2）检维修记录（3）检维修风险分析记录（4）检维修方案（5）工艺、设备设施交付检维修手续（6）检维修人员安全培训教育记录（7）相应作业许可证及安全控制措施（8）对检维修作业现场进行安全检查的记录（9）检维修交付生产手续第二十四章 生产设备设施拆除和报废管理制度第一章 职责第一条 生产设施使用部门一、提出拆除的建筑（构）物、生产装置和设备及管线申请及已批准报废设备的可利用零部件的回收利用。二、进行全面检查，并进行风险评估，150、针对存在风险拟定事故应急救援预案，与相关部门研究提出方案。三、对装置中设备和管线进行转料、排压、清洗或置换。四、所在单位负责协助、配合或实施设备设施的拆除工作。第二条 安环部一、负责组织拆除和报废施工的安全管理工作；二、与相关部门研究拆除方案，控制拆除进度，对风险评估拟定事故及应急救援预案负责评审。第三条 生产运行部一、负责组织拆除和报废的施工工作；二、负责组织有关人员对申请报废的设备进行鉴定。第二章 管理规定第四条 管理要求 生产设施的拆除须有专人负责，重大项目制定专题方案，方案中应有具体的HSE防范保障措施内容。对拆除和报废的设施要进行危害识别、风险评价和实施必要的控制措施。对一些重大项目151、，须制定相应的安全技术措施。 参加生产设施拆除的工程施工单位，应具有国家规定的相应资质证书，须在其资质等级许可的范围内承揽工程。第五条 管理程序一、生产设施的拆除、报废由使用部门填写申请表，由生产技术部审核后报公司领导批准。二、拆除和报废前，由安环部组织生产设施所在单位对拆除作业活动进行同作业内容相关的安全教育和风险分析，根据风险评价的结果制定拆除方案和控制措施，经公司领导批准后实施。三、拆除、报废方案批准后，工程负责人应将施工中的安全防范措施告知施工人员，并严格按照拆除方案执行。凡二人以上作业，须指定一人负责安全。特种作业人员应按国家规定，持证上岗。拆除和报废过程中排放或产生的废弃危险化学品152、，按照公司相关规定进行处理。四、拆除报废现场由具体实施单位指定安全管理人负责安全监管，并坚守岗位；现场按规定设置一定数量消防设施。拆除的设备、容器和管道内有危险化学品的，应先清洗干净，由安环部和相关部门共同验收合格后认可，并填制验收合格记录，以免造成不必要的后果。五、拆除施工前，向全体施工人员进行安全技术交底，并做好安全交底记录。具体项目交底时，须交待清楚安全措施和注意事项，及安全措施落实情况进行检查确认。按规定办理各种安全操作票证。拆除施工时，在工程负责人统一指挥下进行。六、拆除工程，应按自上而下，先外后里的顺序进行。禁止数层同时拆除，未拆除部分应保持稳固，不许用挖空或推倒的方法拆除。七、拆153、除物件不准自上而下抛掷，应用吊运和顺槽流放的方法，并及时清理运出。八、拆除和报废生产设施，有关电器、仪表方面的操作，由电器、仪表人员确认，方可施工。九、遇有异常情况，如物料泄漏、失火等，应停止一切施工作业，并采取相应的应急措施。十、拆除生产设施，需爆破作业，提出爆破方案。征得安环部、行政部及当地公安机关批准。第六条 记录 1、拆除设施计划方案 2、设备拆除/报废申请单 表1 拆除设施计划方案 序号：拆除设施名称拆除时间计划拆除单位编制计划日期拆除人员名单：拆除方案：安全措施：项目管理部门意见：生产运行部意见：安环部意见：分管领导意见：表2 设备拆除/报废申请表 序号：设备名称安装地点出厂日期规154、格型号生产厂家原值使用年限已用年限净值报废原因：可利用部件： 使用部门： 生产运行部意见： 财务部意见：分管领导意见：第二十五章 作业安全管理制度1、目的 为规范公司作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制定本制度。2、适用范围 2.1本制度适用于本公司施工作业、检维修作业。2.2申办单位内安全作业许可证的项目2.1.1 动火作业：在站内进行电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。2.1.2进入有限空间作业：进入设备内部；进入专用管道、地沟、地井、烟道，进行检验、检测、维修、养护等。2.1.3破土作业：站内进行的内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等。2.1.155、4临时用电作业：站内一切临时用电的作业。2.1.5高处作业：按照高处作业分级（GB/T 36082008）标准规定的各种作业。2.1.6起重吊装作业：在站内进行安装、拆除、维修等作业。2.1.7抽堵盲板作业：因检修或其他作业须抽堵盲板的作业。2.1.8断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。2.1.9设备检修作业：站内的各种设备设施的检修维护作业。2.1.10站内规定的其他需办理安全作业许可证的项目。3、职责 3.1生产运行部长负责重大危险作业的审批。3.2 生产运行部副部长负责站内各项作业安全管理制度的监督执行。3.3班组认真贯彻执行本制度，保证作业安全。156、4、控制程序4.1作业管理4.1.1正常生产操作外，凡是在生产厂区内作业都应严格执行相关作业许可证规定。动火作业应按照动火作业安全管理规定执行；进入受限空间作业应按照进入受限空间作业安全管理规定执行；高处作业应按照高处作业安全管理规定执行；动土作业应按照动土作业安全管理规定执行；临时用电作业应按照临时用电作业安全管理规定执行；4.1.2按照“谁主管、谁负责”的原则，相关部门应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求，作业区域如生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效隔离措施。4.1.3生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的157、劳动防护用品，并在指定区域内工作。4.1.4进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示的意义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。4.1.5作业主管方应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。4.2作业人员管理4.2.1项目负责人项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容，作业部位及周围情况，参与作业风险分析，安全措施制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项，作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。4.2.2实施人实施人必须随身携带安全作业证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业158、点所在部门交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。4.2.3监护人由施工单位指派监护人。监护人负责作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施，监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼做其他工作，在作业完成后，要会同有关部门人员清理作业现场，无遗留隐患后方可离开作业现场。4.2.4安全员执行作业单位和作业点所在部门应负责对各类作业进行风险分析，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，公司安全员必须到现场。4.2.5作业的审查批准人各类作业的各级作业审查批准人审批作业时，必须了159、解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级、检查、完善安全措施，审查安全作业许可证和作业风险分析记录表是否符合要求和正确。在确认准确无误后，方可签字批准作业。5相关/支持文件5.1动火作业安全管理规定5.2进入受限空间作业安全管理规定5.3临时用电作业安全管理规定5.4高处作业安全管理规定5.5起重吊装作业安全管理规定5.6破土作业安全管理规定5.7断路作业安全管理规定5.8设备检维修作业安全管理规定5.9抽堵盲板作业安全管理规定第二十六章 动火作业安全管理规定1、目的为了明确公司生产区域安全防火要求及合格标准、动火安全作业证的管理等。2、范围本规定适用于公司生产区域内的所有动火作业管理。3、职160、责公司各部门对自己所管辖区内的动火作业安全负责。4、定义4.1动火作业：在禁火区进行焊接或切割作业及在易燃场所使用砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。4.2动火作业分类动火作业分为一级动火作业和二级动火作业。在产品储存区、原料储存区等场所进行的动火作业。一级动火作业以外的动火作业为二级动火作业5、动火作业安全要求5.1 动火作业必须办理动火安全作业证。进入受限空间、高处等进行动火作业，还应执行受限空间、高处等作业规定。5.2动火作业应有专人监护。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。5.3 动火作业前，应检查电气焊工具，161、保证安全可靠，不准带病使用。5.4 使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m，二者与动火作业地点间距均应不小于10m，并不准在烈日下曝晒。5.5动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。6 、动火安全作业证的管理6.1动火安全作业证的办理程序和使用要求6.1.1 动火安全作业证由申请动火单位项目负责人到动火所在部门办理。办证人应按动火安全作业证的项目逐项填写，不得空项。6.1.2 动火负责人持办理好的动火安全作业证到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向实施人和监护人交代安全注意事项后，将动火安全作业证交给动火实施人。6.1.3 一份动火安全作业证只准162、在一个动火点使用，动火前，由动火实施人在动火安全作业证上签字。6.1.4 动火安全作业证不准涂改，不准异地使用或扩大使用范围。6.2 动火安全作业证的有效期限一级动火作业动火安全作业证的有效期不得高于24h。二级动火作业有效期不得高于120h。超过有效期限，应重新办理动火安全作业证。6.3动火安全作业证的审批 一级动火作业的动火安全作业证由动火地点所在单位领导初审签字后，报副总经理批准。二级动火作业的动火安全作业证由动火地点所在部门领导或专职安全员批准。第二十七章 进入受限空间作业安全管理规定1、目的为了明确进入受限空间作业的定义，进入受限空间作业安全要求及进入受限空间安全作业证的管理，特制定163、本规定。2、适用范围本规定适用于公司生产区域内的所有进入受限空间作业的安全管理.3、职责公司设备部对厂房内进入受限空间作业安全负责，外围下水沟等辅助设施由综合办公室负责。4、控制程序4.1受限空间是指生产区域内管道井、空调管廊、下水沟等封闭、半封闭的设施及场所，在进入受限空间作业前，应办理进入受限空间安全作业证。4.2进入受限空间涉及用火、高处、临时用电等作业时，应办理相应的安全作业证。4.2受限空间的危害识别4.2.1进入受限空间作业前，应针对作业内容，对受限空间进行危害因素识别，制定相应的作业程序及安全措施。4.2.2对进入受限空间安全作业证有关安全措施逐条确认，并将补充措施填入相应栏内并164、确认。4.3进入受限空间安全作业证办理程序4.3.1进入受限空间作业单位负责人，应持有施工任务单，到设备部办理进入受限空间安全作业许可证。 4.3.3施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底，并指派作业监护人，设备部与施工单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实施现场监督。4.3.4进入受限空间作业完工后，在进入受限空间安全作业证的完工验收栏中，设备部与施工单位现场安全负责人签名。4.4作业安全措施4.4.1设备部与施工单位现场安全负责人对现场监护人和作业人进行必要的安全教育，内容应包括所从事作业的安全知识，紧急情况下的处理和救护方法等。4.4.2现场应配备所需的应急救护器165、具和消防器材。出入口内外保证畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散。4.4.3为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，可采用自然通风，必要时采取强制通风方法，但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长，应安排轮换作业或休息。4.4.4带有转动部件的设备，应在停机后切断电源，摘除保险或挂接地线，并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌，必要时派专人监护。4.4.5进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。进入金属容器和特别潮湿、工作场所地狭窄的非金属容器内作业照明电压不大于12V；当需使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器。 4.4.6在特殊情况下，作业人员可戴166、长管式面具、空气呼吸器等，但佩戴长管面具时，一定要仔细检查其气密性，同时防止后通气长管被挤压，吸气口应置于新鲜空气的上风口，并有专人监护。4.4.7出现有人窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备，并至少有一人在外部做联络工作。4.5作业监护人的资格与职责4.5.1作业监护人应熟悉作业区域的环境和情况，有判断和处理异常情况的能力，懂急救知识。4.5.2作业监护人在作业人员作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或安全措施不完善时，有权提出拒绝作业。4.5.3作业监护人应清点出入受限空间作业人数，在出入口处保持与作业人员的联系，严禁离岗，当发现异常情况时，应及时制167、止作业，并立即采取救护措施。4.5.4作业监护人应随身携带进入受限空间安全作业证，并负责保管。4.6作业人员职责4.6.1持有有效的进入受限空间安全作业证方可施工作业。4.6.2在作业前应充分了解作业的内容、地点、时间、要求、熟知作业中的危害因素和进入受限空间安全作业证中的安全措施。4.6.3进入受限空间安全作业证所列的安全防护措施应经落实确认、监护人同意后，方可进入受限空间内作业。4.6.4对违反本制度的强令作业、安全措施不落实、作业监护人不在场等情况有权拒绝作业，并向公司设备部或上级领导报告。4.6.5应服从作业监护人的指挥，禁止携带作业器具以外的物品进入受限空间，如发现作业监护人不履行职168、责时，应立即停止作业。4.6.6在作业中如发现情况异常或感到不适和呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场，严禁在窒息环境中摘下防毒面罩。4.7许可证管理4.7.1进入受限空间安全作业证不应涂改，如确需修改时，应经签发人在修改内容处签字确认，如果作业证中安全措施、评估等栏目不够时，应另附页。作业证和附页应妥善保管，保存期为一年。4.7.2进入受限空间安全作业证中各栏目，应由相应责任人填写，其他人不应代签，作业人员、监护人姓名应与进入受限空间安全作业证上的相符。第二十八章 临时用电作业安全管理制度1、目的为了规范临时用电作业安全管理，避免事故发生，特制定本制度。2、适用范围本制度适用169、于本公司生产区域内的临时用电作业安全管理。3、职责3.1各管理人员应对自己所分管区域内的临时用电作业安全负责。3.2生产负责人对临时用电作业过程进行监督管理，确认各项安全措施落实到位。3.3作业人员必须对整个作业过程负责。4、临时用电安全作业要求4.1安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证。4.2临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。4.2.1在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。4.2.2临时用电线路及设备的绝缘应良好170、。4.2.3临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。临时用电的单相和动力线路应采用五线制。4.2.4对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越公路时应加设防护套管。4.2.5对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。4.2.6行灯电压不应超过36v，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。4.2.7临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、171、手持式电动工具应一机一闸一保护。4.2.8临时供电部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查，确认，满足送电要求后，方可送电。4.3 配送电单位应进行每天两次的巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，配送电单位有权紧急停电处理。4.4临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。5、临时用电作业许可证管理5.1临时用电项目单位负责人向生产负责人提出临时用电申请，生产负责人到现场办理临时用电作业许可证。5.2项目负责人应对作业过程进行风险分析，确定作业程序和安全措施，并172、正确填写到临时用电作业许可证上，交生产负责人审批。生产负责人审核确认无误后，签发临时用电作业许可证。5.3施工负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。5.4临时用电结束后，使用单位应及时通知负责配送电部门停电，由专业电工拆除临时用电线路。5.5“临时用电作业许可证”一式两份，一份交施工人员；另一份由生产负责人留存，保存期为一年。第二十九章 高处作业管理制度1、目的为了防止高处坠落的人员伤害和物体打击伤害，规范高处作业安全管理工作，根据本公司的具体情况，特制定本制度。2、高处作业定义凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。3、高处作业的分级3.173、1一级：作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。3.2二级：作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。4、高处作业前安全要求4.1对高处作业范围内的工作从技术上进行分析和细化，能在地面完成的工作不去高处做，尽可能的减少高处作业时间和人员。4.2进行高处作业，作业负责人必须填写高处作业审批表上报安全管理部门，做好安全防护措施后方可开工。4.3审批人员接到高处作业审批表后，应及时到作业现场，检查确认安全防护措施后，方可批准高处作业。4.4高处作业人员必须经过安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。4.5对患有高处作业禁忌病症的或年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不得从事高处作业。高处174、作业禁忌病症有：癫痫病、精神病、高血压、贫血病、动脉硬化、器质性心脏病和其他不适合高处作业的病症。4.6高处作业应设立监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位，切实负起监护责任。5、高处作业安全事项5.1不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。5.2高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。5.3作业人员必须做好上岗前的一切准备，检查所有的工具、设施、安全用具等，按要求穿戴好防护用品，准备好安全带、带好安全帽，不准穿光底鞋、硬底鞋。5.4高处作业与其他作业交叉进行时，上下垂直作业面的工作应错开时间分别作业，若必须同时进行作业时，须采取安全可靠的隔离措175、施。5.5遇有恶劣气候（如风力在6级以上）影响作业安全时，应禁止进行露天高处作业。5.6使用梯子登高作业时，梯子不得缺档，不得垫高使用，如需接长使用，应有可靠的连接措施。且接头不得超过一处。6、高处作业审批表的管理6.1高处作业由作业部门提出申请，报安全部门审批完成，方可作业。6.2对工期较长的项目，作业部门负责人和安全部门负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录，若作业条件发生重大变化时，应重新办理高处作业审批表6.3高处作业完成后，高处作业审批表必须归入安全生产管理档案中。第三十章 起重吊装作业管理制度1、目的为避免大型货物吊装作业引发安全事故。2、适用范围适用于公司各部门以176、及外来施工单位。3、职责公司生产运行部是本制度的主管部门4、控制程序4.1吊装作业的分级4.1.1吊装作业按吊装重物的质量分为3级：吊装重物的质量大于80 吨，为一级吊装作业；吊装重物的质量大于等于40吨至小于等于80吨时，为二级吊装作业；吊装重物的质量小于等于40吨时，为三级吊装作业。4.1.2吊装作业按吊装作业级别分为3类：一级吊装作业为大型吊装作业；二级吊装作业为中型吊装作业；3级吊装作业为一般吊装作业。4.2吊装作业的控制4.2.1吊装作业实行吊装安全作业证管理4.2.2吊装安全作业证由安全管理部门部负责。 施工单位编制吊装方案，填好吊装安全作业证审批。吊装安全作业证批准后，项目负责人177、应将吊装安全作业证交作业人员。 作业人员应检查吊装安全作业证，确认无误后方可作业。对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业、环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。 严禁变更作业内容。扩大作业范围或转移作业部位，应重新办理。 其他选项见吊装作业风险分析和安全措施。 本证一式2份，吊装指挥1份，留存1份。第三十一章 破土作业安全管理制度1、目的 为了规范破土作业的管理，保护隐蔽设施安全，避免事故发生，特制定本制度。2、 适用范围 本制度适用于本公司生产区域的破土作业管理。 3、 职责 3.1各级管理人员应对自己所分管区域内的破土作业安全负责。3.2分管安全领导对破土作业过程进行监督管理，178、确认各项安全措施落实到位。3.3作业人员必须对整个作业过程负责。4、定义 破土作业 ：挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上；地面堆放负重在50kg/以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。 5、破土作业安全要求 5.1破土作业必须进行破土作业风险分析并办理破土安全作业证，没有破土安全作业证不准破土作业。5.2破土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。 5.3破土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。 5.4破土作业必须按破土安全作业证的内容进行，对审批手179、续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。 5.5严禁涂改、转借破土安全作业证，不得擅自变更破土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。 5.6破土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告本公司处理，采取措施后方可继续破土作业。 5.7破土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。 5.8挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定： 挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。 在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。 要180、视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨后，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。 作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。 在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，要采取有效的固壁措施。 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。 5.9 上下交叉作业应戴安181、全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 5.10 在化工危险场所破土时，要与有关操作人员建立联系，当化工生产发生突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知破土作业人员停止作业，迅速撤离现场。 5.11作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 6、破土安全作业证的管理 6.1破土安全作业证由分管安全领导负责管理。 6.2施工单位负责人填写破土安全作业证中有关内容后，将破土安全作业证交分管安全领导审批。 6.3破土作业审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施，方可签发破土安全作业证。 6.4破土安全作业证一式两182、份，一份由分管安全领导保存，保存期限为1年；另一份，交施工单位。第三十二章 断路作业安全管理制度1、目的为规范断路作业安全管理，防范事故的发生，特制定本制度。2、适用范围适用于生产区内的交通道路上进行施工及吊装、吊运物体等影响正常交通的作业。3、断路作业安全要求3.1凡在生产区内进行断路作业必须办理断路安全作业证，断路申请单位负责管理施工现场。3.2施工单位领导和施工作业人员接到断路安全作业证，确认无误后，方可进行断路作业。3.3开始断路作业时，施工单位应负责在路口设置交通档杆、断路标识。3.4断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯。3.5在断路施工作183、业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。3.6在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。3.7断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，经申请断路单位检查核实后，恢复交通。3.8断路作业应按断路安全作业证的内容进行，严禁涂改、转借断路安全作业证，严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。3.9对断路安全作业证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。3.10在断路安全作业证规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。4、断路安全作业证管理4.1断路安全184、作业证由申请断路作业的单位指定专人办理。4.2断路安全作业证由分管安全领导审批。4.3申请断路作业的单位同施工单位一起逐项填写后由施工单位填写施工作业的安全措施。作业证一式两份，由施工单位保存一份，保卫处留存一份。第三十三章 检（维）修作业安全管理制度1、目的明确公司内所有检（维）修作业过程的安全管理规定。2、适用范围适用于公司范围内的所有检（维）修作业。3、职责3.1生产部门负责制定公司的大修、计划停车检（维）修计划，报副总经理进行审核，总经理批准。3.2生产运行部对生产设施的检（维）修情况进行监督。3.3生产运行部安全员对检修现场的作业安全进行监督。对检（维）修现场的交叉作业和检（维）修期185、间的生产活动进行协调。3.4公司各部门相关负责人对自己所管辖区域的检（维）修作业进行管理。3.5作业相关人员必须对整个作业过程负责.4、控制程序4.1检（维）修计划的下达4.1.1 设备检（维）修计划分大修计划、计划停车检维修、日常检维修。4.1.2 根据设备检（维）修间隔期以及日常设备检查中发现和存在的问题，设备部提出生产设施（包括安全设施）大修计划、计划停车检修计划（包括安全设施），送主管副经理审核，由总经理批准。4.1.3 年度大修计划由设备班在每年的十二月编制上交，同时提出备品备件、材料、工具计划，制订检修计划应包括检修项目及内容、检修单位各级检修负责人、检修进度等；计划停车检修计划应186、根据生产任务、外部供电情况、供水情况或节假日制定。4.1.4 日常检（维）修计划由生产运行部编制下达。4.2检（维）修准备工作4.2.1 大修计划实施：成立大修指挥部，设立大修指挥长、成员、指挥部地点、时间，形成统一指挥和统一行动与协调。“五到现场”：思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活服务到现场，切实抓好停车、置换、检维修、试车“四个环节”。大（维）修计划实施过程中，采用“五新技术”必须办理审批手续，进行风险控制，对安全附件、检测和测量设施的校验或检测，组织有关部门试车验收。重大设施检（维）修必需制定大修方案，方案包括：检维修项目、质量要求、工程进度、安全措施187、人员配置、备品配件、材料、工具需求量，安全设施，试车验收规程，并经分管副经理审批。4.2.2生产运行部应根据检（维）修计划制订风险分析、风险控制措施，方可实施。检（维）修负责人根据检修计划编制检修施工方案，落实检修人员的具体分工及安全措施。检（维）修负责人根据检修任务划分作业组，凡两人以上的检（维）修作业，必须指定一人负责安全工作，检查和落实安全措施。检（维）修负责人和检（维）修人员必须到检修现场核实检修任务，并与作业人员及其相关负责人交换意见，制定安全措施。4.2.3检（维）负责人要做好检修工具的整理工作，要求合理布置，周密检查，安全可靠。4.3 检修作业管理 4.3.1 检（维）修实施过188、程中，严格执行安全规章制度，现场应设安全防护栏杆、警示标志，确保检维修安全。4.3.2 特种设备安装、修理严格按照特种设备安全监察规程执行。4.3.3 检（维）修过程中应按照公司安全作业管理制度进行作业管理。检修负责人应根据作业内容办理动土、动火、高空、进入受限空间、临时用电、电气检维修等作业证，作为检修施工依据。4.4设施交接4.4.1 检（维）修前交接生产运行部门按照生产线设备操作要求，切断需要检修设施的水、电、气。检（维）修负责人和生产运行部负责人应在现场检查检修设施，符合安全条件的交检修单位，同时指派一人在检修现场协助工作。设施移交后，生产单位未征得检（维）修负责人同意，不得使用。4.189、4.2 检（维）修后交接检（维）修完毕后，检（维）修单位要做到“三清”：一是清除设施内部遗忘工具和零配件；二是清扫管路，清理应拆除的盲板或垫圈阻塞；三是清除现场的杂物垃圾。检（维）修完毕后应进行试漏、试压、试车，做好记录，恢复原有的安全防护设施。检（维）修完毕要执行交接验收手续，双方负责人当场检查质量合格，安全设施恢复完备。生产单位对检（维）修前切断的管线、重点设施等，要由专人检查处理。检（维）修后试车应与设备部取得联系，不得私自乱开乱动。生产设施大修、计划停车检维修要有完整检（维）修记录。年度大修工作完工后，由生产运行部对大修质量进行验收，计划停车检（维）修、日常检（维）修由生产运行部组织验190、收，并记录。5、相关/支持文件5.1 安全作业管理制度 第三十四章 抽堵盲板作业安全管理制度1、目的 为了规范盲板抽堵作业的管理管理，避免事故发生，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司生产区域内的带料盲板抽堵作业管理。3、职责3.1班组应对自己所分管区域内的盲板抽堵作业安全负责。3.2分管安全领导对盲板抽堵作业过程进行监督管理，确认各项安全措施落实到位。3.3作业人员必须对整个作业过程负责。4、定义带料盲板抽堵作业：在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料(气、液、固态)及一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业。5、盲板必须符合以下要求5.1 盲板选材要适宜、平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞191、。高压盲板应经检测合格。5.2 盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度要经强度计算。5.3 盲板应有一个或二个手柄，便于辩识、抽堵。5.4 应按管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料做盲板垫片。6、盲板抽堵作业安全要求6.1 盲板抽堵作业相关人员应进行作业风险分析，必需办理盲板抽堵安全作业证，没有盲板抽堵安全作业证不准进行盲板抽堵作业。6.2 严禁涂改、转借盲板抽堵安全作业证。变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位时，须重新办理盲板抽堵安全作业证。6.3 对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。6.4在有毒气体的管道、设备上抽堵盲板时，非刺192、激性气体的压力应小于200毫米水柱；刺激性气体的压力应小于50毫米水柱；气体温度应小于60。6.5项目负责人负责绘制盲板位置图，对盲板进行编号，作业实施人员按图作业。6.6作业人员应经过个体防护训练，并做好个体防护。6.7作业需专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场。6.8 作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，还需公司领导、安全员到场。6.9在易燃易爆场所作业时，作业地点30米内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；并应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。6.10高处抽堵盲板作业应按高处安全作业规定办理高处安全作业证。6.11作业人员要按盲板抽堵安全作业证的要求，落实安全措施后，193、方可进行作业。6.12 严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业。6.13 抽堵多个盲板时，要按盲板位置图及盲板编号，由项目负责人统一指挥作业。6.14 每个抽堵盲板处设标牌表明盲板位置。7、盲板抽堵安全作业证的管理7.1盲板抽堵安全作业证由分管安全领导管理。7.2盲板抽堵安全作业证由车间（班组）提出申请，分管安全领导办理。7.3作业负责人负责填写盲板抽堵安全作业证表格、盲板位置图、安全措施，交分管安全领导审批。7.4审批好的盲板抽堵安全作业证交分管安全领导、作业负责人各一份。分管安全领导负责存档，保存期为1年。 第三十五章高温作业安全管理制度一、目的为贯彻“预防为主,防治结合”的方194、针,防止高温对人体的危害,改善高温作业环境的劳动条件,预防中暑,保护职工身体健康,提高劳动生产率,特制定本制度。二、范围： 本制度适用于公司存在高温的作业场所。三、管理要求1、技术方面的要求1) 高温作业应尽量实现机械化、自动化，改进工艺过程和操作过程，减少高温和热辐射对员工的影响。2) 应对高温作业场所进行定时检测，包括温度、湿度、风速和辐射强度，掌握气象条件的变化，及时采取改进措施。3) 对封闭、半封闭的工作场所，热源尽可能设在室外常风向的下风侧，对室内热源，在不影响生产工艺过程的情况下，可以应用喷雾降温。当热源（炉子、蒸汽设备等）影响员工操作时，应采取隔热措施。4) 高温工作场所的防暑降195、温，应首先采用自然通风。必要时使用送风风扇、喷雾风扇或空气淋浴等局部送风装置。5) 根据工艺特点，对产生有害气体的高温工作场所，应采用隔热、强制送风或排风装置。6) 对于高温环境中的狭小房室，应有良好的隔热措施，使室内热辐射强度小于700W/m2、气温不超过28。2、健康方面的要求1) 对高温作业员工应进行上岗前和入暑前的职业健康检查。凡有心血管疾病、中枢神经系统疾病、消化系统疾病、严重的呼吸、内分泌、肝、肾疾病患者，均不宜从事高温作业。2) 发现有中暑症状患者，应立即到凉爽地方休息，除进行急救治疗和必要的处理外，还应到职业病诊断机构诊疗。3) 对高温作业者，应按有关规定供给含盐清凉饮料，并符196、合卫生要求。4) 对热辐射强度较大的高温作业员工，应提供符合要求的防护用品，如防护手套、鞋、护腿、围裙、眼镜、隔热服装、面罩等。5) 高温作业的分级应符合高温作业分级（GB/T4200-1997）的规定，对高温超标严重的岗位，应采取轮换作业等办法，尽量缩短一次连续作业时间。6) 单位职业危害管理人员，在暑期要深入生产一线，对生产车间、施工、检修现场进行巡回医疗，发现情况及时诊治并及时向公司生产与安全部门报告，同时报告上级卫生部门。3、组织方面的要求1) 从事高温作业的员工应有合理的劳动休息制度，根据气温变化，适当调整作息时间，尽量避免加班加点。2) 高温作业的分级应符合GB4200-84的规定197、，对高温超标严重的岗位，应采取勤倒班等办法，尽量缩短1次连续作业时间。3) 高温作业场所应设有工间休息室。休息室应隔绝高温和辐射热，室内有良好的通风，休息室内气温应低于室外气温，设有空调的休息室室内气温应保持在2527。第三十六章 文件档案管理制度1、目的为加强本公司的文件档案管理，防止存档文件档案的丢失和损坏，特制定本制度。2、职责公司行政人事部是本公司的文件档案的主管部门。1）岗位责任制（1）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规，负责制定本单位档案工作的各项档案管理制度。（2）热爱档案工作，熟悉业务，做好各类档案分类编号和上架排列工作，编制各种档案目录，建立各种台帐，认真做好登记、统计工198、作。（3）集中统一管理本单位各种门类和载体的档案，开展档案史料的编研工作，积极配合有关部门编写全宗介绍、组织沿革、大事记、基础数字汇集、文件汇集、专题介绍等。积极主动提供利用，为各项工作服务。（4）负责对本单位各部门各种文件材料的收集归档，并对各部门立卷归档进行监督与指导。（5）根据档案工作统一领导，分级管理的原则，对所属单位的档案工作进行监督和指导。（6）严格遵守档案工作的各项规章制度，积极宣传档案工作的重要意义，为领导当好参谋、助手。（7）负责对本单位到期档案的鉴定工作，按规定销毁无保存价值的档案材料。（8）按规定向档案馆移交应进馆档案。2）文件材料立卷归档制度为保证归档文件材料的齐全、完199、整、准确，便于各项工作的查找利用，特制定本档案管理制度（1）档案管理制度的归档范围凡是反映本单位工作活动，具有保存、查考、利用价值的各种门类和载体的文件材料均属于归档范围。（2）档案管理制度的归档要求归档的文件材料必须齐全、完整、准确，符合形成规律，保持文件之间有机联系，便于查找利用；准确划分保管期限，分年度、分级别、分类别进行整理；文件排列系统有序，归档文件盖好归档章，准确填写归档章上的各项内容，填写归档文件目录、备考表；永久、长期保管的文件去除金属装订物；书写规范，具有耐久性；文件装订结实、整齐、美观。（3）档案管理制度的归档时间每年的文件材料在办理完毕后，要求在第二年的第一季度末整理归档200、，编制文件目录，向本单位综合档案室移交。照片、录音、录像材料由负责拍摄者在完成拍摄工作后写好文字说明，及时交综合档案室立卷归档。3）利用制度（1）凡本单位工作人员因工作需要均可查阅本单位形成的档案资料，如需要借阅，应经分管领导批准，一周内归还。（2）外单位需要查阅本单位档案资料时，需出示介绍信，说明查阅目的，经分管领导批准，方可借阅，一般不予外借。（3）查阅档案者，要爱护档案，严禁在档案材料上画图、划线、折叠、涂改、撕页、拆卷等。借阅的档案要妥善保管，不得转借、遗失。如有损坏、遗失，要给予行政处分或罚款，情节特别严重者，要追究刑事责任。（4）查阅档案必须履行登记手续，查档者应将利用目的、取得的201、效益及时反馈给综合档案室。4）保管制度（1）本单位各种门类和载体的档案均由综合档案室集中统一保管，档案室在接收档案时必须认真检查验收并履行交接手续。（2）存放档案设置必需的档案专用库房和箱柜并进行科学分类、排列、编目，便于查找。（3）库内配备温湿度计，坚持库内温湿度测量与记录，有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施。（4）做到库内不办公、无杂物堆放、经常保持库房清洁卫生。（5）定期检查档案保管状况和“八防”措施，每年核对案卷数一次，做到数字准确、案卷与目录相符，对破损和变质档案要及时修复和复制，发现问题及时报告，及时处理、并认真做好记录。（6）建立全宗卷，以积累存贮本单位档案202、的立卷情况说明、分类方案、鉴定报告、销毁清册、交接凭证、检查记录、全宗介绍等材料。（7）库房钥匙由综合档案室档案员保管，非档案人员不得擅自进入档案库房，进出应随手关门。（8）档案管理制度管理人员调动工作时，对所管档案必须严格办理移交手续，交接双方和监交人都必须签名。5）保密制度（1）档案管理人员和利用者，不得随意谈论保密档案管理制度材料的情况及内容，非档案人员不准私自开箱或者翻阅档案材料。（2）利用者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容，其他档案管理制度内容不得随意翻阅摘抄。（3）查阅复制有关机密档案材料时，须经分管领导批准。（4）借阅档案资料必须进行登记，收回时核对无误后及时入库。（5）不203、准将所借档案随便转借他人，不准将档案带到家里或公共场所。（6）档案室箱柜要加锁，要随手关门、关灯。（7）销毁期满档案需要经档案鉴定小组鉴定，报领导批准，登记造册，报有关部门备案，严把废纸出售关。6）统计制度（1）档案统计工作必须遵循国家统计工作要求，用科学的标准和方法，做好档案统计工作，进行统计分析，为领导决策提供可靠的科学依据。（2）建立各种统计台帐，及时做好档案收进、移出、整理、鉴定、保管、利用等方面的登记，做到家底清楚、帐物相符。（3）以上述原始记录为依据，及时准确填写档案工作统计报表，报送档案行政管理部门。（4）档案统计工作，必须做到实事求是，不虚报、晚报、拒报或伪造。7）存档保管期限204、“”安全生产标准化文档管理序号文档名称文档内容保管期限1.1安全标准化体系文件安全生产目标长期1.2年度安全生产工作计划定期1.3安全生产指标考核办法长期1.4安全生产责任制永久1.5安全生产责任书定期1.6安全生产管理制度永久1.7安全操作规程永久1.8安全生产责任制考核记录定期1.9安全管理制度及操作规程修订记录长期2.1安全生产组织保障安全生产管理网络图永久2.2安全管理人员任命书永久2.3关于成立公司安全生产委员会的通知永久2.4安全生产委员会会议记录长期2.5年度财务计划（含安全生产资金投入）长期2.6财务会计报告（含安全资金投入、使用）长期2.7年度安全技术措施计划、实施表长期3.205、1法律法规及风险管理安全法律法规及技术标准规范清单长期3.2安全生产法律法规及部门规章收集库永久3.3安全法律法规技术标准规范培训记录长期3.4安全管理制度及操作规程法律符合性检查记录长期3.5危险源辨识与风险评价报告长期3.6风险控制措施长期4.1安全教育培训安全教育培训计划定期4.2安全培训教材定期4.3新员工三级安全培训记录定期4.4新员工安全考核试卷定期4.5全员定期安全培训记录长期4.6对外来参观、学习等人员安全告知记录定期4.7安全文化建设活动计划定期4.8安全文化建设活动记录（图片、总结等）永久4.9主要负责人培训证书永久4.10安全管理人员培训证书永久4.11特种作业人员操作证206、永久5.1隐患排查与治理事故隐患排查计划长期5.2厂级综合性安全检查（每季度一次）定期5.3部门综合性安全检查（每月一次）定期5.4专业安全检查（每年一次）长期5.5日常安全检查定期5.6隐患整改通知书长期5.7事故隐患管理档案长期6.1设备设施安全管理消防验收意见书长期6.2防雷设施定期检测报告长期6.3设备检修计划长期6.4接地电阻检测记录长期6.5手持电动工具绝缘电阻检测记录长期6.5特种设备使用登记证永久6.7特种设备定期检测报告长期7.1作业过程安全管理危险作业审批许可证长期7.2安全生产协议书长期7.3对供应商、承包商员工培训记录定期7.4供应商、承包商现场检查记录定期7.5供应商207、承包商安全生产评价记录长期7.6合格相关方名录长期8.1职业安全健康管理作业场所职业危害因素检测报告长期8.2职业健康检查报告定期8.3劳保用品发放标准永久8.4劳保用品发放记录定期8.5作业场所职业危害申报回执长期9.1应急救援及事故管理应急管理人员任命书永久9.2应急救援预案永久9.3预案评审记录长期9.4预案演练记录（图片、总结等）长期9.5事故档案永久10.1综合性安全文件营业执照永久10.2行业相关许可证永久10.3工伤保险购买凭证永久10.4安全生产标准化自评报告永久10.5安全生产标准化持续开展计划永久10.6其他安全生产文件永久第三十七章 警示标志和安全防护管理制度1、目的规208、范公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产中的作用，避免事故的发生，依据安全标志及其使用导则（GB28942008）和安全色（GB28932008）的有关要求，结合公司实际情况，制订本制度。2、适用范围本规定适用于公司所有生产、办公场所。3、职责3.1安全警示标志必须符合国家标准。所需安全警示标志由各部门根据风险评价结果向生产运行部提交使用计划，由生产运行部负责审批，并报经总经理批准后统一购置，由生产运行部负责实施。3.2安全警示标志的维护与管理。各使用部门应建立安全警示标志档案，做好安全警示标志使用、维护、和管理，并列入日常检查内容；如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及209、时修整或更换。4、安全警示标志的分类4.1在不准或制止人们的某种行为的场所必须设置禁止标志。其含义是禁止人们不安全行为的图形标志。禁止标志的基本形式是带斜杠的园边框，白底红字。4.2在提示注意可能发生危险的场所必须设置警告标志。其含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志。其基本形状为正三角形边框，黄底黑字。4.3在必须遵守的场所必须设置指令标志。其含义是强制人们必须作出某种动作或采取防范措施的图形标志。其基本形状为圆形边框。兰底白字。4.4在示意目标方向的场所必须设置提示标志。其含义是向人们提供某种信息（如表明安全设施或场所）的图形标志。基本形状为正方形边框，绿底白字。5、安210、全警示标志设置原则5.1安全警示标志应按照能够起到提示、提醒的目的，安全警示标识应设置在醒目的地方和它所指示的目标物附近（如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所），使进入现场人员易于识别，引起警惕，预防事故的发生。5.2各部门在设置安全警示标志的同时，根据公共场所和生产环境的不同，设置相应的公共信息标志，如紧急出口、注意安全等。5.3安全警示标志的设置要与环境相谐调，应设置在醒目的地方，并保证标志有足够的亮度和照明；有灯光的，其照明不应是有色光。5.4安全警示标志的设置应避免滥设和不规范使用，在同一地域内，要避免设置内容相互矛盾和内容相近的标志。用适量的标志达到提醒人们注意安全的目的，设置图形符号211、必须符合国家标准的规定。5.5安全警示标志设置应牢固可靠，不宜设在门窗等可移动的物体上，不得妨碍正常作业和避免造成新的隐患。6、安全警示标志的设置方式6.1附着式：将标志直接附着在建筑物等设施上。6.2悬挂式：将标志悬挂在固定牢靠的物体上。6.3柱式：将标志固定在柱杆上。7、其他要求7.1安全警示标志是公司公有财产，每位员工都有义务加以爱护，有责任对损坏其行为加以制止。7.2安全警示标志的配置使用应列入各级安全检查的内容，生产运行部负责安装，生产运行部负责日常维护，保持整洁，防止沾污和损伤。7.3地表安全警示标志由于不可抗力（风 雨 雷 电）损坏请各部门告知生产运行部，生产运行部将对其修缮或更212、换。7.4安全警示标志的使用、发放、回收由生产运行部负责并做好发放记录，作废回收的标识，尽可能地再利用，不能利用，可作废品处理。7.5 地表区域划分：以卫生分担区为基础，各自卫生分担区的安全警示标志各自负责。第三十八章 承包商管理制度第一章 乙方的基本要求第一条 所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包方都必须实行有效安全管理，具有良好的安全生产业绩(安全生产业绩包括近年内的事故率、“三违”发生率和隐患治理等情况)。 第二条 乙方在甲方项目管理部门进行资格确认，按照“谁主管、谁负责”的原则，项目管理部门负责对施工单位进行资质审查，对施工单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证213、条件进行确认，验证如下证件： 一、查验乙方安全资格审查情况。 二、确认乙方营业能力和经营范围。（营业执照） 三、确认乙方的施工管理能力和队伍素质。（资质等级证书） 四、审核乙方施工经历。（施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）。 五、审核乙方的特种作业人员所持的特种作业证件。 六、审核乙方安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。 七、若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。 第三条 经甲方项目管理部门审查合格确定施工单位后，由甲方安环部与乙方签订安全文明作业协议书，乙方向甲方交纳一定数量的安全风险抵押金，签订入厂安全文明作业协议书后，甲方项目管理部门方可与乙方签订工程施工合同书214、，合同书中必须有安全文明作业协议书。协议书中的安全条款应包括以下内容: 一、乙方必须遵守国家、甲方有关安全的规章制度和规定，服从甲方的安全监督管理。 二、乙方要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的劳保用品。 三、乙方要根据国家、甲方的制度和规定要求，为承担施工作业人员进行安全教育培训。 四、乙方要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交甲方项目管理部门审核，分管副总经理审批。 五、甲方需明确乙方对施工作业中发生事故的责任。 六、如乙方存在工程分包，要明确对分包单位所承担的安全责任。第二章 安全风险抵押金的管理第四条 安全施工风险抵押保证金的数额，由甲方项目管理部215、门和安环部根据工程投资额、施工危险程度、施工时间来确定，缴纳安全风险抵押金的标准为：项目投资费用在10万以下的为5%；10万以上50万以下为3.5%；50万以上100万元以下为2.5%，100万元200万元为2%，200万元500万元为1.8%，500万元以上为1.5%，其中“以上”不包含本数，“以下”包含本数。第五条 乙方违反甲方的禁烟、动火、用电、动土、用水、运输等安全管理规定，甲方项目管理部门、安环部等部门均可按有关规定进行处罚，因乙方责任造成甲方事故的，由甲方安环部按规定加重处罚。罚款金额均从交纳的安全施工风险抵押保证金中扣除。第六条 抵押金数额不够时，乙方应根据甲方的书面通知及时补交216、。第七条 工程项目施工完成后，由甲方安环部对乙方的安全施工风险抵押金进行结算。退还抵押金的数额为：抵押金-罚款金。乙方凭甲方安环部提供的返款证明和跟乙方签订合同相关责任部门出具的付款单到甲方财务部将剩余抵押金一次性领取。 第三章 人员安全教育第八条 凡进入甲方的施工人员（包括丙方），施工前都必须由甲方安环部负责组织进行入厂安全教育，如在关键装置、重点部位施工由甲方施工区域管理单位再进行一次安全教育。 第九条 甲方安环部负责统一建立安全教育台帐，负责组织考试，考试合格后，在行政部办理施工单位人员“入厂证”。 第十条 安全教育内容为： 一、国家法规、甲方的制度和规定及甲方安全土建工程特点等。 二、217、与乙方施工作业有关装置的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保用品的特殊要求等。 三、针对甲方土建工程的特点提出施工安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。第十一条 乙方负责填写外来施工人员统计表一式三份，报甲方有关部门核实人员后，安环部凭统计表负责安全培训，经过培训后，由受训人员在培训统计表上签字。乙方凭统计表到行政部统一办理入厂证。甲方有关部门不定期对人员进行核实。 第十二条 甲方行政部根据有关部门审核后的统计表，严格按人数和施工期限，办理入厂证。施工人员要严格遵守门卫制度，凭证进出施工现场，施工结束后交回入厂证。第四章 双方安全职责和义务第十三条 甲方安环部负责对乙方218、人员（包括丙方）进行入厂安全教育。第十四条 甲方施工区域管理单位负责对乙方作业现场提供安全的作业条件，提出具体的安全要求，在关键装置、重点部位施工作业时，应通知区域单位安排专人监护，并根据乙方的合理要求给其创造施工（作业）的安全条件。第十五条 乙方应以队或班建制，选配专（兼）职安全员，实行队（班）长负责制。第十六条 乙方在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及人身安全情况时，立即停止作业并及时向甲方现场管理人员、有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。第十七条 由于乙方不服从甲方安全管理规定，违章作业所造成事故，致使人员伤亡或财产损失，由乙方负责处理，所发生的费用均由乙方自理，并赔偿甲方人员219、财产损失，甲方概不负责。乙方在上报其主管部门时，应同时抄送甲方安环部，并由安环部报公司备案。第十八条 凡外来施工单位、劳务用工必须签订并执行安全管理协议书，双方签字后生效。第五章 施工前安全要求第十九条 健全施工现场的安全管理网络，由甲方有关部门组织并明确双方代表人或代理人为安全工作第一负责人。明确双方现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。第二十条 乙方施工前，应根据施工项目内容向甲方相关部门提供施工方案，施工平面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经甲方相关部门审查同意后方可进行施工。第二十一条 甲方相关部门负责组织有关单位向乙方详细介绍施工220、现场环境、地下工程（电缆、管线）的位置、走向、深度及厂规厂纪和各项安全管理制度，施工现场设置明显的安全警示标志，明确安全技术要求，进行技术方案交底，提高安全施工条件。第二十二条 甲方相关部门陪同乙方安全管理人员熟悉作业现场及环境，落实安全措施，对危及工程项目安全的关键要害部位，必须设有明显的警戒设施。 第二十三条 乙方特种作业人员必须持证作业，并到甲方安环部备案。第六章 乙方安全管理第二十四条 乙方进入工程区施工作业，要严格执行国家、甲方的各项职业安全卫生环保管理制度。一、乙方作业人员进入甲方施工作业区必须持有甲方安环部颁发的进入该区域作业的相关工作票证，只能到允许进入的作业区域进行施工，不准221、乱跑、乱窜。二、进入甲方施工区域的乙方施工（作业）人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准及工作要求的劳保用品。三、乙方严格执行甲方特殊作业票，按制度、规定要求和程序办理施工作业许可证，落实安全措施。第二十五条 乙方车辆管理一、进入甲方施工区域的机动车辆，必须按规定办理通行证，通行证必须具有时效性，标明行车路线并放在易检查处。二、车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。车辆要按指定线路限速行驶，按指定位置停放。第二十六条 乙方必须文明施工，应做到：一、施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响甲方施工区域操作人员的操作、巡检。二、严禁触动甲方施工区域内的管道、阀门、电线、设备设施等，禁止222、用甲方施工区域内的设备、管道、管架及土建工程性建筑物做起重吊装锚点。三、施工临时用水、电，要办理有关手续，严禁用消防栓供水。四、施工废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清。第七章 安全监督管理第二十七条 为确保施工全过程处于有序受控状态，甲方相关部门应要求乙方编制施工进度计划与专项安全措施，并负责与安环部和施工区域单位进行衔接、交底。第二十八条 甲方相关部门和施工区域所在单位应职责明确，对安全施工实行有效监督，并有安全否决权。一、甲、乙双方要做到组织落实，措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。二、甲方要严格按有关安全制度的规定要求，监督乙方办理作业许可223、证和各项施工作业票证。第二十九条 甲方相关部门和施工区域所在单位应落实施工安全措施。一、凡与改扩建、检维修等施工项目有关的工艺管线、下水井系统等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线隔离必须加盲板；通往下水系统的沟、井、漏斗等必须严密封堵；施工隔离区内凡与工程项目有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的警示标志。二、凡在生产运行的区域内施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由甲方施工区域所在单位和乙方共同制定安全措施和施工方案，报安环部审批，并逐条落实，检查确认。第八章 检查考核与事故管理第三十条 对违章违纪、发生事故、违反文明施工规定、未办票证等，及其他未尽事宜，按公司有关规224、定处罚。第三十一条 乙方工作人员在施工过程中发生工伤事故，乙方不得隐瞒，30分钟内按照事故汇报程序上报甲方，并积极组织施救。外来承包商单位人员发生事故按新能源有限责任公司管理制度汇编处理。第三十二条 记录1、施工项目基本情况表 2、安全文明作业协议书 3、安全培训及技术交底记录 4、检维修施工作业风险评价报告书 承包商的现场违章处罚管理承包商在工程建设、检维修等作业管理活动中，违反公司管理规定造成事故的，按照公司承包商管理有关条款处理；没有造成事故有下列行为之一的，由公司安健环部或二级单位及其它相关部门对其进行教育，并按照以下标准给予罚款；（一）承包商人员处罚1.未按规定进行安全培训、着装进入225、生产岗位或生产现场者，每人次处罚500元，一年度有二次违章者清除出内蒙古双欣环保材料有限公司作业现场。2作业前施工人员酗酒后进入岗位或工作现场，每人次处罚2000元。上岗和工作期间饮酒者，对承包商人员停止工作，每人次处罚2000元，并清除出工作现场。3在生产区吸烟（携带烟火进入现场视同抽烟）或违章动火者，每人次处罚10000元。4施工时在生产区工业用火现场使用的氧气瓶与乙炔气瓶或其他气瓶之间不符合安全间距者，气瓶无防震圈，乙炔钢瓶没有回火装置，夏季钢瓶没有防晒罩，气瓶不进笼，每处罚款2000元。5违章排放易燃、易爆物料及危险化学品者，每次处罚2000元。6在易燃、易爆场所拉运易燃、易爆气体、液226、体未挂接地线者，每次处罚1000元。7在高处作业未采取安全措施往地面抛掷物品者或未系挂安全带（含系挂安全带不符合要求的）或其他安全措施未落实进行高处作业者，每人每次处罚2000元，二次不改的并立即清除出生产区。8在生产区，作业票证未经审批、使用过期作业票证或安全措施未落实进行种类作业者，每次处罚2000元。9. 作业票证未经分析审批，领导违章指挥外来人员作业者，每次处罚5000元。10特种作业人员未持特种作业操作证在生产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。11. 大型设备吊装未经设立警戒线吊装者，每次处罚2000元。12大型设备吊装未经允许进入吊装现场站在起吊物下作业、停留者，每次处罚2227、000元。13攀坐不安全位置（如平台护栏、吊车吊钩子、机动车辆挡板），每次处罚1000元。14. 在易燃、易爆生产装置、罐区、泵房、装车栈桥施工使用非防爆设备、器材、工具者，每次处罚500元。15违反操作规程或使用防护装置不完好的设备或工器具者，每次处罚1000元。16检修施工作业地面危化品或其他液体未及时清理者；每次处罚2000元。17同一作业场地多处平行作业无安全措施或不按措施作业的主要责任者，每次处罚1000元。18在生产区内临时用电结束后，未及时拆除一切临时用电设施者，或用电设备达不到三级配电两级保护，未装漏电保护器的，每次处罚2000元。19未经批准随意挪用或损坏消防、气防设施或造成228、器材丢失的，除赔偿外，消处以1000元罚款。20消防设施周围（10米以内）堆放杂物或圈占消防设施周围面积的，或未经审批占用消防通道的，阻碍消防车通行，影响灭火抢险任务的，酌情处以200010000元罚款。21未经允许在生产装置区内堆放施工材料、搭设临时工棚或乱倒垃圾者，每次处罚1000元。22私自带儿童或闲杂人员入生产区者，每次处罚2000元。23在生产区吊车、叉车、电瓶车等工程车辆载人行驶或作业等其他车辆违章行为的，每次处罚2000元。22运输危险化学品的车辆在生产区内随意行驶或停放者，每次处罚5000元。23忽视生产现场警示标志、警告信号、冒险进入危险区域者，每次处罚5000元。24随意在229、易燃、易爆生产区域用工具敲打、撞击设备、管线者、每次处罚5000元；。25在易燃、易爆生产装置、罐区、泵房、装车栈桥使用非防爆设备、器材、工具者，每次处罚2000元。26在生产装置、泵房、罐区、装车栈桥乱动设备、阀门、电气、仪表者，每次处罚5000元。27未经审批私自拆移危险标志、保险锁、拆除安全装置或调整造成安全装置失效者，罚款10000元后立即清除出公司作业现场。28现场电焊机棚要挂上明显标志，所有接线应符合标准有专人负责检查，达不到标准扣罚1000元/次。29施工观场挖基础作业要制定排水降水方案，未经批准向雨水井排放、系统排放受污染水源者每次罚款5000元。30施工使用的设备、材料、化工230、原料等物质未整齐有序地存放在适宜地点或作业场地杂乱者，酌情扣罚20005000元。31更换下来的废旧物质及施工产生的所有垃圾，要及时清理、送出施工现场，否则予以5000元/次以上罚款，在甲方限期内未及时清理的甲方负责清理后费用从施工方工程款中扣除。32施工时不准碰、砸蓖子板、走梯、护栏及电缆，不准以工艺管线作为通道的基础，必要时应设跨线桥通行。拆除蓖子板后的孔洞要布置警示和围栏，防止人员坠落，工作结束要立即恢复，否则，发生一项扣罚2000元。 33. 施工作业不应将生产设备、管道、电杆和建、构筑物作为钢丝绳承力的地锚，特殊情况需经所在单位领导批准，否则扣罚2000元/次。34. 施工现场及危险231、区域，如坑、井、沟等必须设置危险标志，夜间要设有红灯禁示。施工和检修机械、工器具必须符合安全要求，发现一项不符合要求扣罚1000元。35明确双方现场安全管理的对口工作人员，施工单位施工作业期间应有专人负责现场安全，并佩戴安全监督标识。如果甲方现场发现施工单位没有具体的安全监督员，一次扣罚2000元。 36承包商施工前必须要按公司要求做出书面安全文明作业协议书，并在施工现场放置标明施工单位，进入代表、安全负责人、施工组织机构等内容的标牌，不符合要求不准施工，若擅自施工扣罚10000元/次；37施工中使用各种工器具、尤其各种起重运输机械，必须按规定提前进行维修检验，联销开关及超载、回转、卷扬和行程232、式控制等安全装置必须完好有效；常用起重工具，如机械卷扬机、桅杆、井子架、手动葫芦、千斤顶、钢丝绳等，均应完好，安全可靠。以上工器具自查不落实，无检查记录者，一项扣罚2000元。38由于施工质量不合格，造成材料、设备、配件、损坏或浪费，所发生费用由施工单位承担，并酌情扣罚5000元以上罚款。39施工单位要严格按照施工方案工序施工，工序验收单要按要求经各级把关人员签字，上道工序未经验收擅自进入下道工序，一次扣罚2000元。40严格执行施工管理程序，按施工技术文件及相关术规范、标准组织竣工验收，质量不合格者，不予验收，一项扣2000元，并责令立即整改合格，由此造成的损失施工单位承担。41. 由于野蛮233、施工造成设备、管线、保温、仪表、电缆等损坏的，无条件赔偿由此发生的一切损失，并按损失程度予以10000元以上罚款。42承包商人员检维修或施工作业无检维修施工作业风险评价报告书或施工作业未落实检维修施工作业风险评价报告书中的风险消减措施的，对承包商处罚5000元。43甲方公司的各种安全检查，查出问题未按时整改的，每项问题每天扣罚2000元。44 “检维修安全合同”未签订擅自施工者扣罚施工队伍1000元并勒令停止作业。45搭建临时建筑物应提交申请，并附有具体区域相邻建筑、管线位置图，经有关部门批准后，报安健环部门进行审批，批准后，方可搭建，擅自搭建者扣罚5000元。 46对撞坏管架、桥架、管线、生234、产区内固定设施等，除修复赔偿损失外，同时处以5000元以上罚款。47. 驾驶员在拉运垃圾或其他拆卸物时，必须遮盖蓬布，如发现洒落马路者，处以2000元以上5000元以下罚款，被第三方部门查处的，后果自负。48施工单位或驾驶员在马路上随意堆放砂石、砖瓦及其它物资，妨碍交通者，处以5000元/次罚款。49施工单位驾驶员驾驶大型号机械车辆在马路上行驶，损坏道路、路面及交通设施的处以2000元以上5000元以下罚款，并负责将损坏的路面修复。50承包单位集体（3人以上）违章者，加重处理主要责任者，不服从管理的违章者，加倍处罚，可根据实际情况，给予施工单位停工整顿接受安全教育35天。51对承包商人员、单位235、的罚款由公司安健环部开具双欣环保材料有限公司安健环罚款通知单，从安全风险抵押金中予以扣除。需上交罚款的，由承包商将罚款交到双欣环保公司财务部门，逾期不交的，加倍从安全风险抵押金中扣除。表3 安健环培训及技术交底记录 编号：JL3010-3 序号： 责任单位培训人施工单位培训时间交底内容：安健环培训安健环管理制度介绍及责任制落实。施工区域危险源、危险因素、关键控制点介绍及安全注意事项告知。施工作业中的安全事项。机电设备使用安全事项。二、技术交底（由责任单位负责人与施工单位负责人共同负责）1、熟悉图纸，要求有关人员清楚地了解设计意图及技术要求。2、讨论和完善施工工艺，熟悉施工组织设计。3、明确质量236、控制目标，熟悉质量控制方法和控制要点。4、熟悉重要工程施工技术措施及故障处理方法。施工进度计划要求。 确认甲方已对乙方施工人员进行安健环培训、技术交底、安全注意事项告知。被交底人确认签字乙方负责人签字甲方负责人签字 表4 检维修施工作业风险评价报告书 编号：JL3010-4 序号：施工单位作业项目作业时间作业区域施工作业内容和正确作业程序的说明现场存在的危险因素及可能发生的事故准备采取的消减控制措施若发生事故后应采取的急救措施急救电话公司调度电话0477-6431326转8071 公司消防电话施工单位现场负责人班组负责人部门负责人安环部意见 表1 施工项目基本情况表 序号：施工队伍名称负责人现237、场安全负责人施工项目名称时间期限 年 月 日 至 年 月 日施工地点施工资质审查情况：项目负责人：审查人签名：施工过程中是否使用压力气瓶、是否动火：施工队负人：施工过程中是否使用易燃、易爆、有毒、有害危险化学品：施工队负人：施工过程中是否有特种作业：施工队负人：施工人员情况表姓名性别年龄特种工证件安全教育签名安环部意见：表2 安全文明作业协议书 序号：工程名称： 甲方：新能源有限责任公司乙方： 法人代表： 施工现场安全管理负责人：现场安全员： 在施工现场从事作业的人员总数： 人为了切实加强施工现场安全管理，依照中华人民共和国安全生产法等国家相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协238、议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全。一、甲方的权利、责任和义务1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法律法规规定，对施工现场进行全面的安全施工管理和监督检查。2、严格审查乙方相关资质，不得与不具备施工资质的单位签订安全文明作业协议书。3、负责对乙方相关人员进行施工前的安全知识教育培训。4、要求乙方必须遵守甲方制定的对外承包工程安全管理制度，凡违反者，依照对外承包商处罚制度进行处罚。5、对乙方提出的安全施工要求积极提供帮助。6、对乙方施工作业现场进行安全检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方现场作业过239、程中存在的各类事故隐患，应开具隐患整改通知单。7、督促乙方对施工作业人员进行的安全生产培训，如劳动保护用品的正确穿戴及使用、危险危害告知等工作提出指导意见，并监督落实情况。8、要求乙方在施工现场适量配备合适的消防器材，并提供施工现场生产安全事故应急救援预案。9、乙方在施工现场发生施工安全事故时提供协助救援服务。二、乙方的权利、责任和义务1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法律法规规定，建立健全安全生产责任制、安全施工管理制度和安全操作规程，对本方施工作业现场的安全施工管理负全面责任。2、接受甲方有关资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围和甲方所指定的区域施工。3、负责组240、织本单位施工作业人员自觉接受甲方安全知识教育培训。4、服从甲方安全施工监督管理，有权拒绝甲方人员的违章指挥。5、各种大型机械设备在使用前，应及时向甲方备案。对本单位使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合国家有关安全标准。6、按照中华人民共和国安全生产法等国家相关法律法规的规定，及时将生产安全事故应急救援预案报甲方备案。7、负责对本单位施工现场作业人员进行安全施工教育培训，如劳动保护用品的正确穿戴使用、危险危害等的教育。8、依照国家相关法律法规的规定负责完善本单位施工作业现场的安全标志，保证安全标志醒目、实用、有效。9、负责施工作业过程中的安全操作和安全检查，发现问题，及时整改。在安241、全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应及时向甲方报告。10、服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。11、由于乙方责任造成设备和人身安全事故，导致甲、乙双方人员伤亡和设备设施损坏时，由乙方承担事故责任和全部经济责任。12、发生施工安全事故后，必须在1小时内向甲方报告。发生一般施工以上安全事故，按国家事故分级标准上报。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任，并按甲方有关安全管理规定进行处罚。13.凡甲方提供给乙方的相关设备（完好的），必须由甲乙双方办理交接手续并附设备清单及设备价格。乙方在工程竣工后，应按清单向甲方交回完好的设备，否则乙方照价赔付。14、乙方242、在使用设备时，设备出现正常的故障由设备所属部门组织维修，但必须查明原因并附维修记录。设备故障属人为原因或管理原因造成设备损坏的，乙方必须承担责任并按设备损坏的程度进行相应处罚和赔付。 15、外包工程项目承包单位不得擅自将承包项目分包或转包他人；更不得将承包项目分包或转包不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人，一经发现公司有权令其整改，直至令其退出施工作业现场，同时要追究承包单位的管理责任。三、双方的职责1、甲方安环部负责对乙方人员（包括丙方）进行入厂安全教育。2、甲方施工区域管理单位负责对乙方作业现场提供安全的作业条件，提出具体的安全要求，在关键装置、重点部位施工作业时，应通知区域单位安排专243、人监护，并根据乙方的合理要求给其创造施工（作业）的安全条件。3、乙方应以队或班建制，选配专（兼）职安全员，实行队（班）长负责制。4、乙方在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及人身安全情况时，立即停止作业并及时向甲方现场管理人员、有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。5、由于乙方不服从甲方安全管理规定，违章作业所造成事故，致使人员伤亡或财产损失，由乙方负责处理，所发生的费用均由乙方自理，并赔偿甲方人员财产损失，甲方概不负责。乙方在上报其主管部门时，应同时抄送甲方安环部，并由安环部报公司备案。6、凡外来施工单位、劳务用工必须签订并执行安全管理协议书，双方签字后生效。四、安全措施1、为确保施工244、全过程处于有序受控状态，甲方相关部门应要求乙方编制施工进度计划与专项安全措施，并负责与安环部和施工区域单位进行衔接、交底。2、甲方相关部门和施工区域所在单位应职责明确，对安全施工实行有效监督，并有安全否决权。2.1甲、乙双方要做到组织落实，措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。2.2甲方要严格按有关安全制度的规定要求，监督乙方办理作业许可证和各项施工作业票证。3、甲方相关部门和施工区域所在单位应落实施工安全措施。3.1凡与改扩建、检维修等施工项目有关的工艺管线、下水井系统等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线隔离必须加盲板；通往下水系统的沟、井、漏斗等必须严245、密封堵；施工隔离区内凡与工程项目有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的警示标志。3.2凡在生产运行的区域内施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由甲方施工区域所在单位和乙方共同制定安全措施和施工方案，报安环部审批，并逐条落实，检查确认。五、补充条款： 1、本安全文明作业协议书由内蒙古双欣环保材料股份有限公司安环部负责与工程承包方签订。乙方如有补充，可与甲方进行协商，经双方协商同意，乙方代表可以将协商条款进行补充。2、本协议书未涉及到的相关安全规定，依照国家有关施工作业相关安全管理规定及乙方与甲方签订的相关合同中规定安全管理条款执行。3、按照对外承包商处罚制度，甲方对乙方进行安全文明施工考核246、，处罚款项应缴现金或从乙方安全风险抵押金中扣除。4、本协议书一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份。5、本协议自签订之日起生效。经济合同到期后，本协议同时终止。 甲方单位（章）： 乙方单位（章）： 安全员签字：甲方代表人： 乙方代表人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件1：对外承包工程安全管理制度1主题内容及适用范围1.1本制度规定了外包工程安全管理有关事项。1.2本制度适用于公司的外包工程安全管理工作。2 管理内容2.1管理责任与要求2.1.1外包单位系指进入我公司生产区域及我公司作业场所，从事施工作业的施工队伍。2.1.2 公司内部生产性、基建性外包工程由归口管理部门负责发包，其它单位247、均无权发包。2.1.3 外包单位应保证安全施工需要的机械工器具及安全保护设施、安全用具等必须齐全、有效。2.1.4 公司与外包单位签订安全文明作业协议书。安全文明作业协议书具有项目承包合同等法律效力，无安全文明作业协议书的承包合同视为无效合同。2.1.5 外包单位要制定相应的安全技术措施。2.2 安全教育项目发包单位负责组织外包单位全体施工人员，由安环部进行安全教育，学习我公司各项安全管理工作规定。2.3 安全施工管理现场施工中，必须严格执行公司颁发的安全、文明生产（施工）规定的有关部分。2. 4 安全考核2.4.1外包单位应对不按安全施工方案施工，不执行安全技术措施、违章指挥、违章作业、违反248、劳动纪律造成的后果负全部责任，并承担经济处罚。2.4.2外包单位使用不合格的工器具或使用不符合的劳动保护用品，擅自拆除和损坏安全防护设施，对造成的后果应负全部责任，并承担经济处罚。2.4.3施工作业人员野蛮施工，不服从管理，对提出的问题不进行整改，三次不整改的令其停止施工、退出现场或终止合同，并给予经济处罚。2.4.4对于因一方责任发生的事故要全力抢救伤员，保护好现场，给对方造成的经济损失，应按责任大小给予经济补偿，并视情节轻重承担相应的法律责任。2.4.5项目发包单位安全责任：a施工项目开工前，项目发包单位和监理单位对承包单位负责人进行必要的安全技术交底，包括作业项目的内容、特点、环境、危险249、点、注意事项及文明生产管理制度等。b提供或租赁给承包方施工的机械、设备、大型工器具及安全劳动保护用品等，做好交接记录。c.工程竣工后在三日内，将所有剩余工程材料及工程垃圾及时清理，否则不予结算剩余款项。d.交叉施工作业时，由项目监理单位进行协调安排。e公司对外包方安全、文明施工进行监督，对不执行安全技术措施的行为提出整改意见，对违章作业行为，有权责令停止其工作并进行教育处罚。2.4.6 外包单位安全责任：a. 认真编制施工项目的安全技术措施，必要时可请项目发包单位和监理单位协助编制安全技术措施，并正确执行。b. 开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验250、周期。c施工过程中作业人员应佩戴符合安全要求的劳动保护用品、用具，接受公司和监理单位的管理，主动接受提出的整改意见，定期汇报施工中安全措施落实情况及疑难点。d. 施工周期较长的单位（一个月以上），承包方要组织安全学习活动，进行必要的安全检查，使作业人员得到良好的安全教育。 e. 工程结束后，外包单位必须通知安环部和项目发包单位和监理单位及使用单位进行竣工验收，并由部门负责人签署意见。f. 施工中发生不安全情况或人身伤亡事故，必须立即报告监理单位和公司安环部。g.工程单位在施工前必须在施工场地设置隔离措施，人员流动大的地区必须设置夜间红色警示灯，否则因此造成的事故由乙方全部承担。3检查与考核3.251、1 安环部、工程所属单位、监理单位、发包单位、外包施工现场所属单位，对施工负有同等的安全管理职责，并负责进行检查和考核。3.2 本规定解释权归安环部。附件2：承包商的现场违章处罚管理承包商在工程建设、检维修等作业管理活动中，违反公司管理规定造成事故的，按照公司承包商管理有关条款处理；没有造成事故有下列行为之一的，由公司安环部或二级单位及其它相关部门对其进行教育，并按照以下标准给予罚款；（一）承包商人员处罚1.未按规定进行安全培训、着装进入生产岗位或生产现场者，每人次处罚500元，一年度有二次违章者清除出内蒙古双欣环保材料有限公司作业现场。2作业前施工人员酗酒后进入岗位或工作现场，每人次处罚20252、00元。上岗和工作期间饮酒者，对承包商人员停止工作，每人次处罚2000元，并清除出工作现场。3在生产区吸烟（携带烟火进入现场视同抽烟）或违章动火者，每人次处罚10000元。4施工时在生产区工业用火现场使用的氧气瓶与乙炔气瓶或其他气瓶之间不符合安全间距者，气瓶无防震圈，乙炔钢瓶没有回火装置，夏季钢瓶没有防晒罩，气瓶不进笼，每处罚款2000元。5违章排放易燃、易爆物料及危险化学品者，每次处罚2000元。6在易燃、易爆场所拉运易燃、易爆气体、液体未挂接地线者，每次处罚1000元。7在高处作业未采取安全措施往地面抛掷物品者或未系挂安全带（含系挂安全带不符合要求的）或其他安全措施未落实进行高处作业者，每253、人每次处罚2000元，二次不改的并立即清除出生产区。8在生产区，作业票证未经审批、使用过期作业票证或安全措施未落实进行种类作业者，每次处罚2000元。9. 作业票证未经分析审批，领导违章指挥外来人员作业者，每次处罚5000元。10特种作业人员未持特种作业操作证在生产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。11. 大型设备吊装未经设立警戒线吊装者，每次处罚2000元。12大型设备吊装未经允许进入吊装现场站在起吊物下作业、停留者，每次处罚2000元。13攀坐不安全位置（如平台护栏、吊车吊钩子、机动车辆挡板），每次处罚1000元。14. 在易燃、易爆生产装置、罐区、泵房、装车栈桥施工使用非防爆设备254、器材、工具者，每次处罚500元。15违反操作规程或使用防护装置不完好的设备或工器具者，每次处罚1000元。16检修施工作业地面危化品或其他液体未及时清理者；每次处罚2000元。17同一作业场地多处平行作业无安全措施或不按措施作业的主要责任者，每次处罚1000元。18在生产区内临时用电结束后，未及时拆除一切临时用电设施者，或用电设备达不到三级配电两级保护，未装漏电保护器的，每次处罚2000元。19未经批准随意挪用或损坏消防、气防设施或造成器材丢失的，除赔偿外，消处以1000元罚款。20消防设施周围（10米以内）堆放杂物或圈占消防设施周围面积的，或未经审批占用消防通道的，阻碍消防车通行，影响灭火255、抢险任务的，酌情处以200010000元罚款。21未经允许在生产装置区内堆放施工材料、搭设临时工棚或乱倒垃圾者，每次处罚1000元。22私自带儿童或闲杂人员入生产区者，每次处罚2000元。23在生产区吊车、叉车、电瓶车等工程车辆载人行驶或作业等其他车辆违章行为的，每次处罚2000元。22运输危险化学品的车辆在生产区内随意行驶或停放者，每次处罚5000元。23忽视生产现场警示标志、警告信号、冒险进入危险区域者，每次处罚5000元。24随意在易燃、易爆生产区域用工具敲打、撞击设备、管线者、每次处罚5000元；。25在易燃、易爆生产装置、罐区、泵房、装车栈桥使用非防爆设备、器材、工具者，每次处罚20256、00元。26在生产装置、泵房、罐区、装车栈桥乱动设备、阀门、电气、仪表者，每次处罚5000元。27未经审批私自拆移危险标志、保险锁、拆除安全装置或调整造成安全装置失效者，罚款10000元后立即清除出公司作业现场。28现场电焊机棚要挂上明显标志，所有接线应符合标准有专人负责检查，达不到标准扣罚1000元/次。29施工观场挖基础作业要制定排水降水方案，未经批准向雨水井排放、系统排放受污染水源者每次罚款5000元。30施工使用的设备、材料、化工原料等物质未整齐有序地存放在适宜地点或作业场地杂乱者，酌情扣罚20005000元。31更换下来的废旧物质及施工产生的所有垃圾，要及时清理、送出施工现场，否则予257、以5000元/次以上罚款，在甲方限期内未及时清理的甲方负责清理后费用从施工方工程款中扣除。32施工时不准碰、砸蓖子板、走梯、护栏及电缆，不准以工艺管线作为通道的基础，必要时应设跨线桥通行。拆除蓖子板后的孔洞要布置警示和围栏，防止人员坠落，工作结束要立即恢复，否则，发生一项扣罚2000元。 33. 施工作业不应将生产设备、管道、电杆和建、构筑物作为钢丝绳承力的地锚，特殊情况需经所在单位领导批准，否则扣罚2000元/次。34. 施工现场及危险区域，如坑、井、沟等必须设置危险标志，夜间要设有红灯禁示。施工和检修机械、工器具必须符合安全要求，发现一项不符合要求扣罚1000元。35明确双方现场安全管理的258、对口工作人员，施工单位施工作业期间应有专人负责现场安全，并佩戴安全监督标识。如果甲方现场发现施工单位没有具体的安全监督员，一次扣罚2000元。 36承包商施工前必须要按公司要求做出书面安全文明作业协议书，并在施工现场放置标明施工单位，进入代表、安全负责人、施工组织机构等内容的标牌，不符合要求不准施工，若擅自施工扣罚10000元/次；37施工中使用各种工器具、尤其各种起重运输机械，必须按规定提前进行维修检验，联销开关及超载、回转、卷扬和行程式控制等安全装置必须完好有效；常用起重工具，如机械卷扬机、桅杆、井子架、手动葫芦、千斤顶、钢丝绳等，均应完好，安全可靠。以上工器具自查不落实，无检查记录者，一259、项扣罚2000元。38由于施工质量不合格，造成材料、设备、配件、损坏或浪费，所发生费用由施工单位承担，并酌情扣罚5000元以上罚款。39施工单位要严格按照施工方案工序施工，工序验收单要按要求经各级把关人员签字，上道工序未经验收擅自进入下道工序，一次扣罚2000元。40严格执行施工管理程序，按施工技术文件及相关术规范、标准组织竣工验收，质量不合格者，不予验收，一项扣2000元，并责令立即整改合格，由此造成的损失施工单位承担。41. 由于野蛮施工造成设备、管线、保温、仪表、电缆等损坏的，无条件赔偿由此发生的一切损失，并按损失程度予以10000元以上罚款。42承包商人员检维修或施工作业无检维修施工作260、业风险评价报告书或施工作业未落实检维修施工作业风险评价报告书中的风险消减措施的，对承包商处罚5000元。43甲方公司的各种安全检查，查出问题未按时整改的，每项问题每天扣罚2000元。44 “检维修安全合同”未签订擅自施工者扣罚施工队伍1000元并勒令停止作业。45搭建临时建筑物应提交申请，并附有具体区域相邻建筑、管线位置图，经有关部门批准后，报安环部门进行审批，批准后，方可搭建，擅自搭建者扣罚5000元。 46对撞坏管架、桥架、管线、生产区内固定设施等，除修复赔偿损失外，同时处以5000元以上罚款。47. 驾驶员在拉运垃圾或其他拆卸物时，必须遮盖蓬布，如发现洒落马路者，处以2000元以上500261、0元以下罚款，被第三方部门查处的，后果自负。48施工单位或驾驶员在马路上随意堆放砂石、砖瓦及其它物资，妨碍交通者，处以5000元/次罚款。49施工单位驾驶员驾驶大型号机械车辆在马路上行驶，损坏道路、路面及交通设施的处以2000元以上5000元以下罚款，并负责将损坏的路面修复。50承包单位集体（3人以上）违章者，加重处理主要责任者，不服从管理的违章者，加倍处罚，可根据实际情况，给予施工单位停工整顿接受安全教育35天。51对承包商人员、单位的罚款由公司安环部开具新能源有限责任公司安环罚款通知单，从安全风险抵押金中予以扣除。需上交罚款的，由承包商将罚款交到双欣环保公司财务部门，逾期不交的，加倍从安全262、风险抵押金中扣除。表3 安环培训及技术交底记录 序号： 责任单位培训人施工单位培训时间交底内容：安环培训安环管理制度介绍及责任制落实。施工区域危险源、危险因素、关键控制点介绍及安全注意事项告知。施工作业中的安全事项。机电设备使用安全事项。二、技术交底（由责任单位负责人与施工单位负责人共同负责）1、熟悉图纸，要求有关人员清楚地了解设计意图及技术要求。2、讨论和完善施工工艺，熟悉施工组织设计。3、明确质量控制目标，熟悉质量控制方法和控制要点。4、熟悉重要工程施工技术措施及故障处理方法。施工进度计划要求。 确认甲方已对乙方施工人员进行安环培训、技术交底、安全注意事项告知。被交底人确认签字乙方负责人签263、字甲方负责人签字 表4 检维修施工作业风险评价报告书 序号：施工单位作业项目作业时间作业区域施工作业内容和正确作业程序的说明现场存在的危险因素及可能发生的事故准备采取的消减控制措施若发生事故后应采取的急救措施急救电话施工单位现场负责人部门负责人班组负责人安环部意见第三十九章 职业卫生管理制度1、目的和依据为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益，根据中华人民共和国职业病防治法和职业病危害项目申报管理办法等有关法律、法规规定，结合公司实际，特制定本制度。职业卫生管理与职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理、综合治理的原则。2、适用范围本制度264、适用于本公司的职业卫生管理工作。3、定义（1）职业危害：指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他有害因素。（2）职业病：指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的，并列入国家公布的职业病名单的疾病。4、机构设置成立职业卫生管理领导小组，生产运行部长任组长，生产运行部副部长任副组长，各班长为组员。5、职责（1）贯彻、落实国家有关职业卫生管理与职业病防治工作的法律法规，并将此工作列入管理的重要内容。（2）审定职业卫生与职业病防治工作的目标以及实现目标的方案265、，并定期监督检查方案的落实情况，解决各部门关系协调、所需资金落实等问题。（3）宣传、贯彻国家的有关法律法规，并监督实施。（4）确定公司的职业危害因素监测点，协助检测机构对职业危害因素监测点进行检测，并对监测结果进行公示；对超标场所，分析原因，提出整改方案，监督整改。（5）负责职业病危害项目申报工作，负责公司职业卫生档案的建立工作；（6）负责组织每年一次的职业健康查体和应急时的健康检查工作。（7）负责在职员工职业卫生档案的归档工作。6、职业危害申报制度（1）生产运行部长根据存在的职业危害因素，及时如实地向上级主管部门申报，接受监督。（2）申报的主要内容有：用人单位的基本情况；作业场所职业危害因素266、种类、浓度或强度；产生职业危害的生产技术、工艺和材料；职业危害防护设施，应急救援设施。7、职业防护（防毒、防噪）管理制度劳动者享有下列职业卫生保护权利：a. 获得职业卫生教育、培训的权利；b. 获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利；c. 了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施的权利；d. 要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件的权利；e. 对违反职业病防治法律法规及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告的权利；f. 有权拒绝违章指挥、进行没有职业病防护措施的作业的权利；g. 参与用267、人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议的权利。8、相关文件记录（1）职业病危害因素识别记录（2）职业病危害因素申报表及批复资料（3）职业危害防治计划和实施方案（4）职业卫生档案及整改计划（5）从业人员健康监护档案（6）检查记录（7）职业危害检测报告（8）健康查体报告（9）作业场所职业危害台账第四十章 作业场所危害因素检测制度1、目的根据中华人民共和国职业病防治法和使用有毒品作业场所劳动保护条例（国务院352号令），为预防、控制和消除职业危害，有效预防职业病发生，保护员工健康，促进本公司经济的健康快速发展，特制定本管理制度。2、适用范围本制度适用于本公司职业卫生安全与职业病268、管理。本制度所称职业病，是指从业人员在操作过程中，因接触天然气、氮气、噪声等危险有害因素而引起的职业伤害。3、职责与分工责任部门生产部4、内容与要求（1）公司以生产部部长为基础成立职业卫生管理领导小组，配置兼职管理人员。a. 督促各部门建立、健全员工职业健康档案，并对从事能发生职业病危害的员工进行职业危害告知，组织参加上岗前培训，做好职业卫生的预防和防护工作。b. 每位新进站员工必须提供医疗机构出具的有、无职业病史健康证明。c. 对接触有毒、有害物质的在册员工，应由安监环保部部长组织定期职业健康检查，并建立健全员工健康监护台帐。d. 对从事接触性有毒、有害物质及腐蚀性较强化学品作业的人员，应加269、强预防措施。e. 对已确诊为职业病的患者应进行积极治疗。f. 发生职业病危害事故时，立即采取应急措施，并及时上报卫生行政部门和相关部门，并积极协助调查处理。（2）生产作业场所运用先进技术或采取有效治理措施，改善劳动条件，确保作业场所职业危害因素符合国家卫生标准。（3）涉及有害作业的新建、改建、扩建、技术改造的项目应当符合国家卫生标准和要求，并按规定做到“三同时”，涉及有害作业项目应进行职业危害预评价报告和进行职业卫生审查验收。（4）涉及有害作业场所必须符合：a. 作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人。b. 有害作业与无害作业分开。c. 设置有效的通风装置，可能突然泄漏造成急性中毒的作业场所270、设置自动报警装置和事故通风设施。d. 涉及有害作业场所应设置安全警示标志和区域警示线，配备有效的应急防范设备的救护、抢险用品，并设置通讯报警装置。（5）按照劳动防护用品和保健品发放管理制度及时足额落实员工劳动防护用品的发放，并督促员工合理正确的使用，对职业卫生防护设施进行经常性维修、检修，定期检测，确保正常使用。（6）对可能发生急性职业损伤的有毒、有害作业场所，应当设置安全警示标志，配置现场急救用品。（7）按国家有关规定对作业场所定期进行职业病危害因素检测，并将检测结果及时向职工公布。（8）需对有毒物品的生产装置进行维护和检修时，应事先制订维护检修方案，制订职业中毒防护措施，确保检修人员生命安271、全和身体健康。（9）对从事职业危害作业的员工安排职业性健康检查，并将体检结果告知员工。涉及危害作业的人员，离开公司时，公司应将职业健康档案复印件无偿提供给员工。（10）对职业病患者、观察对象、职业禁忌症按规定复查，并建立职业健康档案。（11）制订事故应急救援预案，并结合实际情况变化及时进行修订，定期组织演练，事故应急救援预案上报当地政府相关部门备案。5、相关文件和记录第四十一章 劳动防护用品（具）管理制度第一章 劳动防护用品申报和采购第一条 劳动防护用品（以下简称劳保）的领用按照公司制定的劳保标准和季节周期发放。第二条 安监环保部编制适用于本单位各岗位工作特点的劳保用品标准，针对工种的更新以及272、岗位环境的改变，对劳保标准做及时性调整。第三条 各部门每季度提前一个月报送下季度劳保计划，劳保计划经公司领导批准后报营销采购部门，采购部门根据物资计划进行采购。第四条 采购部门应依据国家相关标准和规定采购劳保用品，保障员工能够及时领用合格的劳保（特殊劳动用品要有“三证一书”， 生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志说明书），安监环保部对到货劳保进行检验、验收。第二章 劳保用品发放第五条 劳保用品发放一、各部门依据劳保计划开具劳保出库单，经部门负责人签字，到采购部门领用，劳保领用人员在劳动防护用品发放卡上签字。二、各类劳保以实物发放，不得以现金形式发放。三、员工因病、工伤、事假或其他原因脱273、离岗位一个月（含）以上，离岗期间劳保停发，劳保期限顺延。四、转岗员工岗位劳保种类、使用期限相同的，不再发放新劳保，将使用期限顺延。第三章 劳保的使用、维护和管理 第六条 员工应正确、爱惜使用劳保，对于使用到期的劳保给予正常发放。由于人为原因造成劳保未到期损坏的，由公司重新发放并按照采购价格从本人工资中扣除。员工在上班期间不允许私人购买的特殊劳保，一经查实将给予相应处罚。 第七条 个人劳动防护用品发放时，应严格按照劳保标准发放，如劳保数量与人员不符、弄虚作假者将给予通报；员工在领取劳保的同时应检查劳保是否完好，并在劳动防护用品发放卡上签字确认领用。 第八条 在领用劳保用品后，存在质量问题时应及时274、向安监环保部进行信息反馈，安监环保部落实情况后，向采购部门反馈、处理。 第九条 员工离职后，所领用劳保经采购部门验收符合退库标准的，给予退库。超出劳保使用期限的公司将不再收回。 第十条 进入生产现场、工地必须穿戴配发的工作服、工作鞋和安全帽。在操作室、休息室、办公室、值班室内可不戴安全帽。巡检（包括在机泵房内巡检）和室内现场作业必须戴安全帽。任何人不得穿短裤、裙子、高跟鞋、网眼鞋、钉子鞋、凉鞋、拖鞋等进入现场。 第十一条 易燃易爆场所禁穿化纤服装。酸碱作业必须带防护面罩或护目镜。在机械转动环境中工作的人员不许戴手套、系领带或系围巾。第十二条 发放的劳动防护用品不允许随意调整、拆卸、损坏，禁止未275、更换特殊防护服进入公众场所。第十三条 检查、视察、参观等外来人员必须配戴安全帽和参观服。第十四条 防冲击用品(包括安全帽、防砸鞋等) 一、安全帽在使用前应检查部件有无损坏，装配是否牢固，安全帽的帽衬调节部位是否卡紧帽衬与帽壳插脚是否插牢，缓冲绳带是否结紧，帽衬顶端与帽壳内面是否留有不小25mm-5Omm的垂直缓冲距离距侧面应有不小于5mm-2Omm水平间距；二、安全帽应佩带牢固，系紧拴带，避免低头干活或活动时脱落；三、安全帽使用年限一般为24个月，在使用时，凡经受较大冲击的应立即停止使用；四、平时要爱护安全帽，避免磨损，并不得当座凳使用，以免减少使用寿命。用后发现脏污，应用肥皂水清洗，在通风阴276、凉处晾干，并远离热源；五、防砸鞋应避免水湿，忌用火烤，禁止私自对劳保鞋开孔；禁止将劳保鞋当拖鞋穿。第十五条 防坠落用品(安全带) 一、使用前应做一次外观检查，发现绳无保护套、磨损、断股、变质等情况应停止使用；二、在使用时应将钩、环挂牢，卡子扣紧。应高挂低用，其次应平行拴挂，禁止低挂高用；三、应经常保持清洗，弄脏后，应用温水及肥皂清洗，在阴凉处晾干，不可用热水浸泡或日晒火烤。第十六条 防触电用品(包括绝缘手套、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘垫等) 一、应根据电压等级高低选用绝缘用品，不得越级使用，以免击穿，造成事故，并应根据各种绝缘用品的说明书规定正确使用，不得任意乱用；二、绝缘手套和鞋、靴在每次使用前应277、仔细进行外观检查，发现有任何超过规定的缺陷，则不得使用。如有尘埃或其他污物，应清洗干净并完全干燥后方可使用；三、绝缘手套的使用方法，应将上衣袖口套入手套筒口内，另外在外面罩上一副纱、布或皮革手套，以免胶面受损，但所罩手套的长度不得超过绝缘手套的腕部。使用绝缘靴应将裤管套入靴筒内，穿用绝缘鞋时，裤管不宜长及鞋底外沿条高度，更不能长及地面，并应保持鞋帮干燥；四、绝缘靴及绝缘手套不可与酸碱类物质接触，应防止尖锐物刺伤。用毕应清洗干净，晾干后妥善保管。手套可撒滑石粉，并防止受压；五、电力用具（高压验电笔、绝缘手套、绝缘靴等）应定期送电力检测机构作耐电压强度复验，复验不合格的停止使用；六、低压绝缘鞋、靴278、的绝缘性能标记，以鞋底花纹磨光，内部露出及绝缘层时，为绝缘失效，不能再用于防触电使用。第十七条 呼吸用品空气呼吸器：面罩密封性、减压阀、供需阀供气顺畅；背板皮带无折损，卡扣弹性好、无裂断；气瓶按时上交送检，必须装保护套；轻拿轻放，瓶箍完好，密封圈完好；存放环境良好，温度适宜，防晒、防潮、防冻，对油污及时清洗，擦干，防止存放在油污环境，气哨及供需阀防止进水。第四章 劳保的发放范围第十八条 劳保的种类一、防护服，应当发给从事以下作业的人员使用：有强烈辐射热或烧灼危险的作业；接触有毒、有放射性物质，对皮肤有感染的作业；接触有腐蚀性物质的作业；在易燃、易爆、烧灼和有静电发生场所作业。对于需要在露天、野279、外冒雨作业的人员，应当发给胶雨衣。非特殊岗位员工禁止穿戴特殊防护服。二、防护手套，应当发给在操作中易于烧手、烫手、刺手和严重磨手的人员。绝缘手套，应当供给从事带电作业的人员。胶手套，应当供给用手直接接触腐蚀性液体和剧毒物质的人员。三、防护鞋，应当发给在操作中足部需要防烫、防刺割、防触电、防水或防腐蚀的人员，并按照需要分别发给防砸鞋、绝缘鞋或雨鞋等。四、安全帽，应当发给在操作中头部需要防物体打击、防发辫绞辗、防烫、防尘、防晒、防碰撞的人员。五、防护面具，应当供给面部有烧灼危险的人员。防毒面具，应当发给有吸入毒气危险的人员。防尘口罩，应当发给从事粉尘作业的人员。防护眼镜，应当发给对眼部有伤害危险的280、人员。第十九条 记录 一、劳动防护用品发放标准 二、劳保用品发放记录第四十二章 危险化学品安全管理制度1、目的为加强公司危险化学品充装、储存的管理，预防火灾、爆炸及环境污染等事故的发生。2、范围适用于公司各部门危险化学品的充装、储存、和废弃管理及应急处理。3、 职责3.1 生产运行部负责对危险化学品的控制，是本制度的主管部门。4、 工作程序4.1危险化学品的确定4.1.1 生产安全部应根据GB13690常用危险化学品分类及标志对本公司的危险化学品进行确定，编制危险化学品清单，报管理者代表批准后，发放到相关部门；4.1.2 危险化学品种类发生变化时，生产运行部应及时更新危险化学品清单。4.2 危281、险化学品的采购4.2.1 危险化学品由采购部门根据实际生产和使用的需要实施购买；4.2.2 在选购化学危险品时，应根据使用生产工艺的要求，在满足相同使用效果的前提下，尽可能选择毒害性、危险性较小的环保产品；4.2.3 对于新购入的化学危险品，须要求供方提供材料安全数据表（MSDS），如供应商无法提供MSDS的，则须提供该化学危险品的成分、化学名称及其危险特性； 4.2.4 对化学危险品供方的环境行为控制，按公司要求执行。4.3 危险化学品的储存4.3.1 各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存，化学性质或防护、灭火方法不同的危险化学品不能同库储存；4.3.1.1 氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库282、；4.3.1.2 能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。4.3.2 危险化学品应当分类存放，物品堆放场地之间要有安全距离，不得超量存放；4.3.3 储存危险化学品场所严禁吸烟和使用明火；4.3.4 危险化学品应储存在室内并保持清洁、阴凉、干燥、通风；4.3.5 现场必须有相关的安全技术说明书（MSDS资料），仓库管理员应认真学习并掌握其内容；4.3.6 危险化学品应有清楚完整的标签；4.3.7 储存危险化学品的场所，须配备消防灭火设施； 现场消防措施必须有消防管理部门认可。4.3.8 储存危险化学品的压力容器必须有当地技术监督部门的检定合格证；4.3.9 储存危险化学品的压力容器应283、固定放置并有隔离、防倾倒装置。4.4 危险化学品的使用4.4.1 各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险品代替化学危险物品的使用；4.4.2 使用中的安全注意事项见MSDS相关资料；4.4.3 使用危险化学品时应配备必要的安全防护用具；4.4.4 使用危险化学品的部门和个人，必须遵守各项安全生产管理制度和操作规程，严格执行生产现场动火管理制度；4.4.5 使用危险化学品及搬运时不可跌击、倾倒或泄露，应小心搬放。4.5 危险化学品使用人员的培训生产运行部须对危险化学品使用人员进行必要的有关危险化学品MSDS等知识的培训，相关培训记录交办公室保存。4.6 危险化学品的检查4.6.1 生产运行部284、应对危险化学品的储存进行检查；检查内容包括：有无泄露、包装有无破裂或膨涨、包装密封是否良好、领用或使用是否受控等；4.6.2 若发现异常情况应责成相关部门纠正整改。4.7 危险化学品的处理4.7.1 过期、报废或使用后的危险化学品不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，按相关的废弃物管理规定执行；4.7.2 盛装危险化学品的容器，在使用后，须由指定协作单位回收，不得随意露天摆放，或将残余物随意倾倒；4.8 事故应急救援和应急处置4.8.1 当危险化学品在生产、储存或使用过程中发生事故时，按各类应急预案作应急处理。第四十三章 应急救援管理制度1、目的 通过预先计划和应急措施，充分利用一切可能的力量285、和资源，在事故发生后迅速控制其发展，保护现场职工和附近居民的健康与安全，并将事故对环境和财产造成的损失降至最小程度。2、范围凡可能影响生产安全的事故、自然灾害、突发事件都应编制应急救援预案。3、职责生产运行部是本要素的主控部门4、应急救援预案的编制、审批（1）生产运行部长负责编制应急救援预案（2）应急救援预案的主要内容：a建立应急救援机构和指挥中心，以及明确相应职责；b编制危险化学品危险特性及可能导致事故的途径；c应急救援的资源管理；d应急救援的程序；e事故的处置。 （3）应急救援预案编制完成后，报总经理批准后执行。同时需向当地安监部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。5、应急救援预案的286、教育和演练（1）定期组织应急救援预案的相关部门及人员进行培训，使其熟悉本单位应急救援预案内容以及救援程序。（2）定期组织员工学习现场处置方案，使员工熟悉现场应急措施，掌握具体的处置方法。（3）单位定期开展群众性的有关预防化学事故的宣传教育，使广大职工和周边群众都能较熟练掌握化学事故的防护及自救方法。（4）公司应定期组织综合的应急救援预案演练，每年不少于1次；进行针对性的现场处置方案演练，每年至少2次。通过演练，评估应急准备状态、事故应急能力，检验应急人员对预案执行程序的了解程度和实际操作技能。同时每次演练结束后评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并做好相关记录。（5）生产运行部长应287、定期组织相关人员对应急救援预案进行讨论，并结合应急演练过程中发现的缺陷和不足，及时对预案进行修订，一般情况下每3年修订一次，潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。6、应急救援器材（1）公司配备足够的应急救援器材，使之完整，建立应急救援器材台账，同时定期做好检查维护保养。（2）在有毒有害岗位设置救援器材专柜，放置防护救护器材，平时加强维护保养，保证完好。7、相关文件和记录（1）应急救援预案（2）应急救援预案培训记录（3）应急救援预案演练记录（4）应急救援预案演练评价报告 （5）应急救援预案评审记录（6）应急救援、消防、防护器材台账（7）应急救援、消防、防护器材检查维护记录第四十四章 事故管288、理制度（一）事故管理1、目的为降低生产事故所造成的后果，保护员工的生命和财产安全，依据国家相关法律，特制定本制度。2、职责（1）生产运行部长负责安全事故的报告、应急救援、调查处理。（2）安环部长协助生产运行部长对安全事故进行报告、应急救援和调查处理。（3）班组长参加安全事故的应急救援工作，并参与事故的调查处理。（4）其他人员积极配合。3、程序事故分为一般事故和重大事故两类。（1）一般事故a. 报告：由事故现场有关人员立即向当班班长报告，随即当班班长立即向生产运行部长报告，报告内容包括时间、地点、人员伤害情况、事故大体情况。b. 处理：现场人员在保证自身安全的情况下，采取应急措施，控制事故发展。289、生产运行部长和安环部长到现场后立即指挥应急抢险抢救工作，控制事态的发展，并将受伤人员送往医院救治。（2）重大事故 a. 报告：事故发生后，事故现场有关人员应立即向生产运行部长或公司主要负责人报告，报告内容包括：时间、地点、人员伤害情况、事故大体情况。b. 公司主要负责人在接到事故报告后，立即赶到现场，根据事故现场情况，按规定（事故发生1小时内）向所属地安监局、公安消防部门报告；如报告后出现新情况，生产运行部长应及时补报。c. 抢险与救护事故抢险与救护必须按公司“事故应急救援预案”进行，由总指挥统一指挥，各班组必须严格执行命令，无条件服从。总经理不在时，由现场最高职务者履行总经理职责进行指挥。事290、故发生后，总经理立即宣布启动应急救援预案，指挥各班组和救援队立即进行自己职责内抢险与救援工作，协助有关部门做好现场抢救，布置警戒线等工作，保护事故现场。（3）事故调查和处理事故调查和处理按照“四不放过”原则进行，即：事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。a. 成立事故调查组，进行事故调查或配合上级部门进行事故调查。发生一般轻、重伤事故，由生产运行部长、安环部长、班组长、计量员等有关人员组成事故调查组，进行事故调查，必要时可外请专家分析；如发生死亡事故，则配合上级部门进行调查。b. 事故调查应形成书面报告，要查明事故发生的原因、过程和人员伤害、291、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见、防范措施和建议。调查过程中，任何单位、个人不得阻挠调查组的正常工作。c. 根据调查报告，对责任人按规定严肃处理、落实整改措施并对有关人员进行教育。d. 事故责任者处分：根据事故大小，损失多少，情节轻重以及影响程度等，令其赔偿损失或给予行政警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、留站察看、开除、直至追究刑事责任。e. 对各类事故隐瞒不报、虚报、有意拖延报告、毁灭证据、阻挠调查者，要追究责任，严肃处理。4、管理要求（1）事故隐患治理工作要从思想上高度重视，责任到人，加强跟踪，检查整改效果。（2）安环部长建立安全事故台帐。内容包括：事故时间、经过、类别、292、伤亡人数、损失情况、救援过程、教训、“四不放过”处理等内容。（3）事故发生后要落实事故整改和预防设施，做到有针对性和可操作性，防止事故再次发生。（4）未遂事故也要本着“四不放过”原则进行处理。（二）事故报告1、发生事故后，事故当事人或发现人应立即将事故发生的地点、时间、单位，事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计、事故发生原因的初步判断，事故发生后采取的措施及事故控制情况，事故报告单位等报告有关部门及领导，紧急情况要报警。伤亡、中毒事故，应保护现场并迅速组织抢救员工及财产。重大火灾、爆炸、跑油事故应组成现场指挥部，防止事故蔓延扩大。2、由于跑油、火灾、爆炸原因造成特大、重大和二级以上293、事故，应迅速报告油站所在地消防劳动部门及有关部门。3、事故调查和处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因未查清不放过，事故责任者未受到处理不放过，员工未受到教育不放过，没有防范措施不放过。4、因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的，按责任轻重对负责人和事故责任者给予行政处分和经济处罚，构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任。5、事故发生后，隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏现场或无正当理由拒绝接受以及提供有关情况和资料的，给予有关负责人经济处罚或追究刑事责任。6、事故发生后，必须进行调查。一般事故由公司负责人进行调查，并将结果上报有关安全部门及消防部门。对重大及以上事故294、，公司负责人要积极配合公安局、安全部门、消防局等部门进行调查，直至调查结束。7、建立事故报告处理档案，登记有关事故发生的地点、时间、单位，事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计、事故发生的原因的初步判断，事故发生后采取的措施及事故控制情况，事故报告单位等，以及最终处理结果的内容。第四十五章 安全生产检查制度1、目的为加强安全管理，建立公司良好的安全环境和生产作业秩序，及时发现、消除事故隐患，保证安全生产，特制定本制度。2、职责生产运行部是本要素的主控部门3、管理要求（1）公司应认真贯彻“预防为主”的方针，坚持自检自查为主，上级主管监督检查相结合的原则，分级落实安全检查工作。（2）安全295、检查，必须明确目的、计划和具体要求。建立由经理、生产运行部长、安环部长、班组长和岗位人员参加的安全检查组织。检查与整改相结合，并做到制度化、经常化。（3）安全检查的内容：安全责任制、各项安全规章制度和岗位安全规程落实执行情况、作业现场安全管理、设备技术状况、应急预案的演练情况、消防安全设施完好情况以及隐患整改情况等。（4）安全检查的形式：采取日常检查（班组按班次和岗位）、季节性检查（夏季和冬季）、综合性检查（每季由公司经理或生产运行部长组织）、专业性检查（每半年不少于一次）、和重大节日和活动期间的检查等。（5）各种形式的安全检查，都必须认真填写的安全检查记录，安环部长建立安全检查台帐，对存在的296、重大隐患、公司本身无力解决和处理的，要及时用文字形式上报上级有关部门。（6）对安全检查中出现的问题要分析原因，制订整改措施，落实“四定”即定措施、定责任人、定完成任务期限、定资金来源；对整改完毕的问题，安环部长要进行验证，建立相关记录。（7）对上级和政府安全监督部门安全检查提出的问题和隐患，要逐项研究，编制整改方案，做到“四定”。 （8）暂时不能整改的项目，要采取临时有效的防范措施，制定防范预案，确保经营安全，必要时采取临时停业措施。（9）安全检查表由安环部长组织编制，报主管领导审批；每年组织有关人员对安全检查表进行评审和修订。 4、检查内容（1）公司每月由生产运行部长组织进行一次较为全面的综297、合安全检查；每周由安环部长组织一次例行检查，班组每天进行一次检查，班长每班次交接前后进行安全检查，并认真做好检查记录。（2）日常安全检查a. 公司各班组长和员工严格履行交接班检查。b. 充装工应根据本岗位特点在工作前和工作中进行检查。c. 公司生产运行部长、安环部长等人员，应根据各自分管的工作范围，经常深入现场进行安全检查，发现不安全因素和违章违纪问题，及时督促有关人员进行整改。（3）定期安全检查a. 季节性安全检查、应重点检查以下内容： 春季安全检查以电气、防雷、防静电、防冻、跑冒油为重点。 夏季安全检查防暑降温、防汛为重点； 秋季安全检查以防火、防冻保温为重点； 冬季安全检查以防火、防爆、298、防中毒、防冻、防滑为重点。b. 节日前（期间）安全检查公司在重要节日前，应对安全保卫措施、消防器材设备、加气机（枪）、加气区、配电室等重点要害部位，进行重点检查，同时还要对公司附近公司，居民用火、燃放烟花爆竹等，进行联防检查。（4）专项检查公司生产运行部长会同安环部长班组长等人，对公司储气设备，加气设备，电气设备，消防器材装备，计量器具等进行专业检查。（5）综合性安全检查主要检查各级安全责任制、安全规章制度和岗位安全规程落实执行情况；场区作业现场设备、设施及消防设施安全状况；应急预案的演练情况；各种安全台账记录规范情况。5、相关文件和记录（1）安全检查计划（2）各种安全检查表（3）安全检查表应用培训记录（4）检查表评审修订记录（5）安全检查台账 （6）检查问题整改记录第四十六章 公司安全生产标准化自评管理制度1、目的为实现公司安全标准化工作达标，提高安全生产管理水平，做好内部评审工作，特制定本制度。2、职责（1）分管副总负责组织内部自评工作。（2）生产运行部负责具体实施。3、程序（1）自评时机每年进行一次自评工作。（2）