1、餐饮娱乐公司员工宿舍、仪容仪表及招收管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 节/章题 目对应手册条款号页 数修改码发布/修改时间1新员工招收程序 2新员工进店程序 3员工工号牌管理规定 4员工工服配置、发放管理制度 5新员工岗前培训内容 6各岗位合同期、试用期的有关规定 7xx公司试用期间工资发放 8员工办理转正手续的规定 9签定（续签）劳动合同程序 10员工晋升制度 11员工免职/降职制度 12员工内部调职制度 13各店内部招聘/考核操作标准 14员工考勤制度 15员工离店程序 16员工奖励条例 17员工仪容2、仪表标准 18优秀员工评选的规定 19员工伤害保险制度规定 20员工工伤处理规定 21员工宿舍管理规定 22处理员工投诉制度 23公司会议制度 24公司行文管理规定 25举报制度 26公司质量检查制度 27处理客人投诉制度 28公司培训制度 29关于各部门经理折扣的规定 30损坏/遗失公物赔偿的规定 31关于招待费支出的管理规定 32财产物资报废的管理规定 33关于消费签单的规定 34关于回收品的管理规定 35各类物资验收制度 36仓库管理规定 37营业成本管理制度节/章题 目对应手册条款号页 数修改码发布/修改时间 38费用管理制度 39固定资产管理制度 40电脑安全管理制度 41日常维修管3、理规定 42重大设备事故处理规定 43设备购买报批和报废程序 44设施设备管理规定 45安全管理规定 46合同评审管理规定 47关于发票的使用和管理规定 48出菜制度 49车辆管理制度 50洗衣房对各店的要求 51关于贵重海产品收发存制度 52办公用品管理规定 53关于工程报修、申购管理规定 54公司检查制度 55对各级人员严禁收受贿赂规定 56员工手册管理制度 57满勤奖管理制度 58关于宴请通知单的控制规定 59关于赠品及返利品的规定 60关于对上报财务单据的管理规定 61xx公司报批程序 62请示、汇报制度 63员工休假制度 64保密制度 65复印制度 66公司档案管理规定 67电话费管4、理制度 68关于废旧物资的管理使用制度 69关于对挂帐酒水的控制规定 70xx行为规范总则 71卫生清扫项目及检查标准 72 73 74节/章题 目对应手册条款号页 数修改码发布/修改时间新员工招收程序1. 各部门于每月26号前将下月各部门按定岗定编情况将需要招聘人员情况以月招聘人员计划表的形式上报公司人力资源部。以便做好月计划人员招聘。2. 各店于每个员工合同终止期前一个月对合同将要到期的员工去留状况进行调查了解，对不再续签劳动合同的员工与需要续签劳动合同的员工的情况以书面形式上报公司人力资源部，以便及时作好招聘计划。 3. 对未提出人员需求报告的部门，人力资源部视为编制满员，不再予以安排招5、聘计划。4. 人员需求报告须根据岗位特性提出具体要求，如：年龄、学历、人员数量，工作经验、具体岗位职责等。5. 对特殊或紧急情况下人员的招聘工作：对公司各部门员工在合同期未满的情况下非正常离店（自动离职、开除、辞退）或因营业、业务范围扩大等情况需补充或加编人员，需提前向公司人力资源部提交招聘的原因和计划，由人力资源部核实批准后在一定期限内进行招聘工作（特殊情况和紧急情况人力资源部将予以特事特办）。新员工进店程序1. 应聘人员须携带相关有效证件（身份证、健康证、毕业证、厨师等级证、外地户口须持有暂住证、1寸免冠照片二张等，如无健康证，则先去体检，人力资源部见到体检部门开据的发票后办理上岗手续）到6、公司人事部进行初试。2. 经人力资源部考察合格后，在应聘人员登记表上注明意见，由应聘人员携表去用工部门进行复试，3. 复试合格后，由应聘人员携带相关有效证件到人力资源部办理进店手续。4. 由公司人事部开据新员工入店介绍信；5. 新员工持入店介绍信按公司规定到财务部交纳有关费用：（1） 主管（含主管）级以上人员、行政人员、进店工服预交费为1000元；可以先预交500元，其余500元分三个月内在工资中扣完（行政人员包括：总办人员、财务人员、采购人员）；（2）主管级以下人员进店工服预交费为500元；可以先预交200元，余300元分三个月在工资中扣完；（3）住宿的员工须交纳50元宿舍公共财产押金（在工7、资中扣除）。（4）特殊岗位的员工（保管员、收银员、酒水员、要帐员）工服预交费为500元、岗位风险金500元，可以先预交500元，其余500元分三个月在工资中扣完。6. 人力资源部审核收款收据准确无误（发放员工手册一本，如是前厅员工将发放工号牌一枚，并在人事介绍信上注明）。7. 员工持人事介绍信和收款收据到用工部门报到领取旧工作服一套（有关具体规定见员工工服配置、发放管理制度）和相关的工器具；8. 需住宿的员工依据人事介绍信上的标注由部门予以安排员工宿舍。9. 进入双项选择期工作。10. 如有进店员工不能按以上制度执行，公司不予记入考核，所有工作日一律视为无效。在店内出现一切后果由所在店负责人负8、全责。员工工号牌管理规定1. xx公司除后厨以外的职工必须佩戴工号牌上岗，否则每发现一次罚款10元。2. 员工工号牌一律由公司人事部统一发放，只准本人使用，不得转让、转借，否则每发现一次罚当事人10元。3. 新入店员工可以免费领取实习工号牌一个，并由人事部登记领取人姓名，并由其本人签字后人事部预以发放，同时于人事介绍信上标注工号牌已领。4. 工号牌如有丢失于当日内到公司人事部办理手续重新申领（每枚交纳费用15元）；工号牌自然损坏，可持损坏的工号牌到人事部免费换领。5. 员工试用期满转正或晋升调动于三日内到人事部免费调换正式员工工号牌。6. 员工离店工号牌于办理离店手续时一律上交人事部。员工工服9、配置、发放管理制度1. 工服的管理、发放、回收由各店保管具体负责管理，各店经理负责其发放使用的监督确认。2. 按公司规定，xx所有职工每两年发放工作服夏季两套、冬季两套，并预交一定的费用，如遇发放500元以上的服装，费用由公司与职工各负一半，如不够穿的，由其本人自行解决。3. 试用期内员工凭入职介绍信从所在店领取旧工服一套试用一周后由店经理批准后到保管处再领取旧工服一套（共两套）。4. 试用期内员工离店，须将所领工服洗干净后交还至所在店保管处，并由保管、店经理签字确认后回收。所交工服预交费予以返还。5. 试用期内的职工，按原则只发放旧工作服，如遇发新工作服，这期间员工离店，服装带走，扣除服装费10、全额，余额返还。6. 试用期满，经考核合格后，凭公司人力资源部下发的xx公司职工转正批复至所在店保管处按规定领取新工服二套。7. 正式职工离职，服装自行带走，工作服实行按24个月折旧。不足15天的按半个月计算，超过15天的按一个月计算。例如：员工来店5个月要想离店，计算公式为：公司扣款=工作费用/24*19，余额返还。（辞退的员工，服装带走，按服装费全额扣除，余额返还；开除的员工，服装带走，服装预交费一律不退，）8. 两年合同期满的员工离店，须将所领取的工服洗干净后交还领取部门保管处，并由保管、店经理签字确认回收，办理离店手续后予以退还服装预交费用。9. xx公司员工必须爱护工服，随时保持工服11、清洁整齐、及时清洗。10. 员工工服人为造成损坏或遗失由其本人负责照价赔偿；故意损坏工服将按有关规定执行。新员工岗前培训内容培训工作采取“公司和店内培训相结合，理论和实践相结合，思想教育和技能锻炼相结合”的原则，岗前培训由人事部进行；店内培训工作随店内的日常培训计划走。1. 公司人事部培训的重点：公司简介，公司政策制度，权利责任义务、员工应知应会、企业价值服务理念，专业基础知识，思想道德教育，礼节礼貌，仪容仪表理论要求。依据员工手册和人事制度的有关内容2. 各店培训的重点：各店简介，店内菜品知识，酒水商品品种、价格、产地、度数及香型，服务技能实践、店内程序以及工作具体要求，礼节礼貌、仪容仪表的12、实践，各种突发事件及客人投诉的处理方式，岗位操作用语，店内各种设备的使用维护，卫生清洁要求方法。各岗位合同期、试用期的有关规定1. xx公司所有员工合同期限均为一年，入职前七天为双项选择期。第七天经部门经理给予新员工以书面意见，同意试用的于二日内由其本人持店经理开具的员工录用情况回执到公司人力资源部办理合同签订手续，进入试用期。2. 主管级以下人员试用期为12个月。3. 主管级以上(含主管)人员、行政人员（总办、采购部、财务部、工程部但洗衣房除外）试用期为1-3个月（自入店之日起算）。 注：新员工在试用期内如遇公司集中培训，试用期再延长一个月。xx公司试用期间的工资发放1. 本规定中的满月指：13、上月26日至次月25日。2. 试用期内不论何种情况离店，不予发放工资，所领取的工服（需清洗干净）等物品（员工工具卡为准）须交还发放部门，服装预交费用予以返还（如对公司财物、宿舍财物有损坏的或过失、餐损须从预交费用中扣除）。3. 当月出勤不足15天的，工资延至下月发放。4. 凡签订劳动合同的后厨员工头7天试工期计入考勤并予以结算工资。5. 试用期间不享受公司各种的福利待遇及各种常规奖项。 .员工办理转正（提前转正）手续的有关规定1. 由所在部门负责人视员工在试用期内的具体情况，组织员工进行转正考核， 合格后、部门同意留用的由店经理填写员工考核表并签署意见上报公司人力资源部签字批准。 2. 公司人14、事部审核无误后，与三日内下发xx公司职工转正批复。之批复下发之日起该员工转为公司正式职工并享受公司的有关福利待遇。3. 员工办理转正手续完毕需将实习工号牌上交人事部，同时由人事部予以发放正式员工工号牌。4. 如员工试用满。本人应于三日内向部门负责人提出转正考核，而部门负责人没有及时办理，这其间，如出现一切问题由部门负责人负全责并罚款50元。5. 如员工试用满拒绝转正考核的，所在店应于当日内视具体情况写出书面意见签字后报公司人力资源部审核签字批准，给予延长或辞退。6. 如员工试用满经考核不合格的，由店内视情况再延长一个月再次经历转正考核，合格后可转为公司正式员工，如仍就不合格，店内应按有关辞退手15、续于三日内办理完毕。7. 试用期间工作表现优异、提前通过上岗考核的可由其本人（部门经理签字确认）或由所在店提出提前转正申请（由店内出具给公司人力资源部），由公司人力资源部审核并报行政总监审核报总经理批准同意后，下达试用期员工提前转正通知书，并于三日内到公司人事部办理提前转正手续。签定（续签）劳动合同程序1. 员工首次与公司签订劳动合同需按公司对各岗位人员合同期限的规定和所在部门具体需要签订相应的合同期限，并需在员工任职须知上签字确认，劳动合同一式两份，公司与员工本人各留存一份。2. 员工合同期满，须提前一个月经其本人自愿、部门同意留用，方可办理续签合同手续，续签劳动合同一式两份，员工本人留存一16、份。3. 如三日内仍不能办理，不论什么原因，都视为自动放弃本岗位工作。4. 员工续签合同原则上按一年期限续签。5. 员工续签合同不再交纳任何费用。员工晋升制度1. 每位表现突出的员工都有晋升的可能。2. 需要晋升的员工由所在部门向人事部提出晋升申请，并由其本人做工作自我鉴定、所在部门进行考核作出鉴定意见，报人事部审核，人事部针对部门上报晋升申请的员工工作表现进行调查确认并报行政总监确认报总经理批准，下达晋升情况通报抄送各部门，并存档（包括公司档案和个人档案两份）。3. 晋升次数原则上设半年一次，安排在6月份和12月份，其它时期不受理。4. 晋升考核内容（1） 技术性工种晋升（级）：理论和实践考17、核。（2） 管理类晋升：考核业务和公司管理制度、个人管理能力。5. 特殊情况可以破格，不经过上述要求，只报人事部审核行政总监签字报总经理批准。（1） 企业需要的人才。 （2） 表现异常突出的。6. 所有晋升员工按所下发的晋升通知单执行相应待遇。7. 晋升通知单一式三份。（存档、部门、财务各一份）员工免职、降级制度1. 部门基层管理者（领班、主管）被免职或降级，需由部门上报降免原因报人事部审核报总经理批准，公司范围内通报。2. 各部门的主要负责人被免职或降级，由人事部审核行政总监签字报总经理批准，公司范围内通报，并通知相关部门。3. 部门负责人以上管理人员被免职或降级，直接由总经理批准，通报全公18、司，并通知往来合作单位。4. 员工被降级，属各店由店内下达通报，报人事部存档；管理人员降级由人事部审核后报总经理批准下达通报，存档。5. 下发降级通知单按规定执行降级工资待遇。6. 降级通知单一式三份。（存档、部门、财务各一份）员工内部调职制度1. 员工内部调职：（1） 属个人申请的须写出书面调动申请书注明申请调动原因并由所在部门根据情况进行审核、批准。（2） 属部门调动员工，写出员工内部调动申请书注明调动原因，由部门负责人审核签字同意后报人事部。2. 人事部根据部门申报的申请进行调查审核其调动原因的合理性和必要性，并与接收部门进行协调。对符合调动条件的报总办批准后向被调员工原部门下发员工内部19、调动通知书。3. 对重要岗位（前厅收银、酒水、点菜；后厨灶工、凉菜、面案以上岗位和行政人员）人员内部调动调职，须由人事部报总办报总经理批准同意。4. 特殊情况下人员调动，可直接报总办报总经理批准同意，并于三日内到人事部补办调动手续。被调员工于内部调动通知书有效期内办理好有关交接手续，并由部门负责人在调动通知书上签字确认各项内容后持通知书到人事部报到。5. 人事部向被调员工接收部门下发员工调动接收通知书，被调员工持此通知书到接收部门报到。6. 人事部向财务部通报被调员工原所在部门岗位和现所在部门岗位，财务部门据此执行该员工相应待遇。各店内部招聘考核操作程序一、各店管理岗位及重要工作岗位：酒水岗位20、收银岗位、点菜岗位、迎宾岗位需要从内部人员选拔补充，须按本内部招聘程序执行： 1. 各店依据岗位编制情况把内部招聘岗位、要求、人数报人事部批准后由店内发布内部招聘通知，公司范围内的招聘由人事部发布招聘通知。2. 店内负责受理符合要求的员工的申请、报名。3. 店内将符合条件的候选人名单确定后报人事部核准。4. 人事部根据岗位资质要求审核确认参加内部招聘考核人员。5. 组织考核：A：店经理将店内考核内容及答案、时间、方法报人事部备案。B：人事部在店内考核内容基础上增加其他相关内容。C：店内组织考试，人事部现场监督。6. 考核试卷由公司人事部批阅。7. 成绩优秀当选者由人事部报总办批准，并下发岗位21、调动通知书。员工应聘领班以上岗位当选者由人事部报总办报总经理批准，并下发岗位任命书。二、程序图岗位空缺店内报人事部内部招聘计划人事部核准店内发布内部招聘通知店内受理报名名单报人事部核准店内组织考试，人事部监督人事部阅卷确定岗位人员发布（调岗）任命书员工考勤制度xx员工上下班实行签到（退）制。1. 员工必须亲自在签到簿上签到（退），不得代签、漏签或委托他人带签；违者初次每人次罚款10元，第二次罚款50元，第三次罚款100元；2. 考勤员必须按上班时间准时收回签到簿，在5分钟内将考勤情况报行政总监(各店报店经理)审核，2小时之内将违反上班纪律的按规定查处，不按规定时间收回、不按规定时间查处的，每次22、罚款10元；3. 凡迟到的员工必须到签到处补签，不补签到的按旷工处理，否则一次罚款10元；4. 凡因按时上下班而忘签到(退)的，必须到签到处补签并由所在部门负责人签字确认，否则按旷工处理；5. 凡因公休、值班、出差等原因必须由部门负责人提前报人事部备案，考勤员必须及时在签到簿上注明，不注明的每次罚考勤员10元，没有提前报签到处的每次罚部门负责人10元；6. 凡因外勤原因未能及时签到的必须由所去部门负责人签字确认所去时间，方为有效；违者每次罚10元；7. 因加班原因未能及时签到的须经部门负责人签字确认终止时间，方为有效；违者每次罚10元；公司领导和检部定期不定期的进行抽查，凡有部门负责人不按规定23、做或是包庇下属的每次罚款50元。8. 员工上班期间不得摘自离岗或串岗，违者每人次罚款10元；9. 岗位值班人员擅离岗位或违纪知情不报，第一次罚款当事人20元，第二次降级降薪，第三次辞退；10. 上班期间如因公外出必须在所在部门的外出人员登记簿上登记，并由所有部门负责人签字确认，并在指定的时间内返回，否则每人次罚款20元；11. 考勤员月末累计因公请假情况备案。12. 考勤员按下班时间准时将考勤簿放到指定签退处，违者每次罚款10元；13. xx公司员工不得迟到、早退、旷工：迟到或早退10分钟以内扣10元；30分钟以内扣20元；超过30分钟（含30分钟）不足4小时，扣二天工资；超过4小时按旷工一天24、处理，旷工一天扣三天工资，并无各种月福利补贴；旷工当月累计三次或一天按无条件除名处理。员工离店程序1. 员工不论因何种原因（合同期满、辞退、自动离职、开除）离店，均应到公司人力资源部办理离店手续；2. 员工如自动提出辞职，（试用期内的员工须提前一天提出书面辞职报告）须提前一个月写出书面辞职报告（开除、辞退的除外，但由部门负责人写出书面意见并签字），报人力资源部经理签字后方可办理；3. 离店员工持工具卡与离店人员通知单；到相关部门办理工作交接情况并经逐级签字。 4. 员工持离店人员通知单与工具卡等到公司财务部去办理结算情况，所交工服预交费严格按员工工服管理制度办理。5. 员工办完一切手续后将离店25、人员通知单交还人力资源部。工具卡交还财务部。6. 离店员工于下月10号到公司财务部领取剩余工资（开除的员工没有工资）。7. 自动离职的员工视为自动放弃一切工资待遇。所交服务预交费一律不予退还。以上员工如不能按照本制度执行，一律按自动离职处理员工奖励细则一、奖励细则：1、 受到客人口头表扬一次奖50分，受到客人书面表扬奖100分；2、 提前完成工作任务，得到领导一致好评奖2050分；3、 参加公司以上组织的比赛奖50分，获得奖项的奖100300分，通报表扬4、 拾金不昧、见义勇为的通报表扬；5、 关心同事，乐于奉献的通报表扬； 6、 受到经理以上管理人员例会上表扬，每次奖50分；公司通报表扬奖126、00/分次。7、 区域卫生一个满月始终保持优良，月奖励100分；8、检举违规违纪属实，奖200500分；9、爱惜设施设备、工器具，维护保养良好，延长使用寿命，奖50300分；10、节约能源，充分利用原料奖50300分；11、上级抽查工作优良奖50分200分。二、奖项实施细则：1、 满勤奖：满三个月或转正，满勤员工，物质奖励10元以内/ 人的物品。2、 优秀员工：每月一评。（前厅、后厨各一名）每人奖励100元。3、 拾金不昧奖：条件：拾到现金超过百元以上或物品价值在500元以上而主动上交。奖励：现金在100500元或物品价值在5001000元奖10元50元；现金在500元1000元或物品价值在127、0002000元奖5080元；现金在1000元以上或物品价值在2000元以上奖80元。4、 见义勇为奖：条件：奖给维护国家、集体、他人的财产不受损害，人身不受伤害的行为。*由部门把事例附上报人事部，报总经理批准。*通报奖励，经济奖励50100元。5、 合理化建议奖：条件：对公司范围内各部门、各分店的经营管理提出建议措施，以书面的形式反映到人事部，被采纳，给予合理化建议奖。奖励：奖10元/条，其中合理化建议实施后为公司带来重大的经济效益和社会效益，通报并给予3001000元奖励。下例建议不予奖励：l 已经采纳过的建议。l 公司或店正在计划中的建议。l 已有的、实施过的无效建议。6、 新菜品开发奖28、：每月一次。条件：开发的菜品经产品开发小组确认采纳。奖励：10元/每道。成为xx品牌菜奖励300元。7、优秀管理奖：每年年终一次，公司范围内2名。*所管理部门和班组成绩优秀；*部门推荐附材料，人事部调查，公司评选。*本管理岗位工作满一年。*发给证书和奖金280元，年终大会颁发。8、顾客满意奖：（季度奖、一店一名）*获得过优秀员工*口头和书面表扬较多员工。*店内评选报人事部。*奖金金额为200元。9、总经理特别奖：对公司有特别贡献的管理者和员工由总经理批准并颁发总经理特别奖证书和红包。10、年终先进工作者：（每店按全年满勤员工的20评选）*工作满一年以上的员工，全年无重大过失，出满勤，获得优秀员29、工称号。*若全年获六次优秀员工以上者，无重大过失、出满勤，免评并提为先进工作者。*部门评定候选人，报人事部。*人事部对候选人进行调查。*人事部报总经理批准。*年终总结大会颁发。11、服务/产品质量金质奖（班组奖）：条件：本班组服务/产品质量合乎标准要求、工作程序，无投诉，无重大过失、无退菜。奖励：墩工组30元/人；凉菜、面案奖励50元/人；灶工奖励80元/人。 前厅员工30元/人12、先进集体奖：（年终各经营店）*各项指标都完成。*内部管理有序，店内一年中无重大过失。*由公司各部门评选，报总经理批准。*颁发锦旗、证书。*年终大会总经理颁发13、丰盛建议奖规定（1） 丰盛建议大奖：标准：建议被公30、司采纳，进入企业经营与管理过程，实施后产生了重大的经济效益和管理效益。奖励形式：现金奖励，从1000元起始，上不封顶。召开全体员工大会公开表彰与奖励。（2）丰盛建议优秀奖：标准：建议被公司采纳，进入企业经营与管理过程，实施后产生了一定的济效益和管理效益。奖励形式：奖金，5001000元之间，以一定的形式在企业内部公开表彰与奖励。（3）丰盛建议集体奖：标准：公司下属企业或部门，向公司提建议数量最多、质量最好的先进集体。奖励形式：实物、奖金或组织出行。按集体人数确定（每人20元计算），并以一定的形式在企业内公开表彰。（4）丰盛建议鼓励奖： 标准：积极参与建议活动，所提建议有一定的思考与创建性，暂时31、没有被公司采纳。奖励办法：（1）当月评选为“建议优秀员工”上光荣榜。（2）实施经济奖励。（3）实施物资奖励。员工仪容仪表标准为了提高员工的精神面貌，xx员工必须符合以下标准：（一）发型：所有员工：要求发型自然大方，头发整齐清洁，无头皮、光亮必须打者哩水或摩丝，不可染发，不用异味发油。男员工：要求前不遮眉、侧不过耳，鬓角不超过中耳线，后不过衣领，后面头发不能太厚、太长。可以留两种发型；一种为平头，另一种为中分式前后短式发型，打者哩水或摩丝使头发光亮、整齐、干净。女员工：不得留刘海，长发过肩应盘起；头饰的颜色、花型与公司要求一致，扎在头发的下部，不能有碎发；短发要梳理整齐；必须打者哩水或摩丝使头发32、光亮、整齐、干净。（二）工作服：1. 穿公司统一发放的工作服（领带、领结），要求合身、烫平、清洁、纽扣齐全并扣好。2. 工作服不得有折皱、破损、脱丝、异味、脱色、掉色、污迹，领口袖口没有破损、污迹，应整洁，平整。3. 穿毛衣、内衣、贴身饰物不得外露，伤病包扎物不得外露（在面客区域）、衬衣下摆要束在裤内，衣袖、裤管不能卷起。4. 工号牌带在上衣左胸前，要求整齐划一，无磨损。5. 厨师、门童、服务员等岗位工作期间带帽子必须要额前不许露头发，侧面到耳朵上方尽量包住鬓角。女员工带帽头发必须束在帽内。（三）面容：所有员工：精神奕奕，保持清洁，无眼垢、耳垢，前厅员工不准带有框眼镜。男员工：不留鬓角和胡须。33、女员工：面部整洁，工作期间需化淡妆，不得使用有浓烈气味的化妆品。（四）手：男员工：要清洁，不得留长指甲，指甲长度不超过手指顶。女员工：要清洁，指甲长度不超过手指顶，不得涂指甲油。（五）鞋：所有员工：穿公司指定颜色或式样的黑色鞋子。经常保持清洁、光亮、无破损并符合工作要求。鞋跟男员工不得超过3公分，女员工不得超过4公分。皮鞋不得钉金属鞋掌。（六）口腔：牙齿清洁，口气清新，上班前不吃异味食品。（七）袜子：男员工：穿深色（黑色或深蓝色）袜子，袜子无破洞。女员工：穿无花、肉色丝袜，袜口不得露出裤脚或裙脚，袜子不能有破洞或脱丝。（八）饰物：工作时间内除耳钉、手表饰物外不得配戴其他装饰物。（九）身体：勤洗34、澡无异味，保持身体体味清新。员工表情、仪态、举止标准表情是人的面部动态所流露的情感，在给人的印象中，表情非常重要，在为客人服务时，具体要注意以下几点1. 要面带微笑，和颜悦色，给人以亲切感；不能面孔冷淡，表情呆板或带情绪上岗。2. 要聚精会神，注意倾听，给人以受尊重之感；不要没精打采或漫不经心。3. 要坦诚待客，谦恭有致，给人以真诚感；不要诚惶诚恐，唯唯诺诺，过于谦卑，令人感觉虚伪。4. 要沉着稳重，给人以镇定感；不要慌手慌脚，毛毛燥燥。5. 要神色坦然、轻松、自信、给人以宽慰感；不要双眉紧锁，满面愁云，传染沉重的情绪。6. 不要带有厌烦、僵硬、愤怒的表情；也不要扭扭作态，做鬼脸、吐舌、眨眼等35、。7. 接听客人电话时要面带微笑，把氛围传递给客人。仪态是指人们的交际活动中的举止所表现出来的姿态和风度，包括日常生活中和工作中的举止。具体要求如下：站姿：要求服务人员要“站如松”，站时要挺胸、收腹、沉肩，头正肩平；眼睛平视，嘴微闭，面带微笑；双臂自然下垂或在体前交叉，右手放在左手上于虎口处交叉值于脐下10公分，以保持随时为客人提供服务的状态，女服务员站立时双脚呈V型，男服务员站立时双脚间隔两拳的距离，身体不可东倒西歪。坐姿：要求服务人员要“坐如钟”，入坐时要轻缓，上身要直；坐时要抬头，两眼平视，嘴微闭，面带微笑，身体重心垂直向下，腰部要挺起，脊柱向上伸直，胸部向前挺，双肩放松平放，躯干与颈、36、髋、腿、脚正对前方；手自然放在双膝上，双膝、双脚并拢；女员工双脚侧放，坐时不要把椅子坐满，应坐椅子的三分之二处，不准坐椅子的边缘，女员工就坐时，若是裙装，应用手将裙稍拢一下；坐时注意不能前俯后仰、摇腿翘脚、二郎腿、将脚跨在桌上或沙发上、双手抱在胸前或半躺半坐。走姿：要求服务人员“行如风”，行走时要步履健稳，上身正直，眼睛平视，面带微笑，昂首挺胸，女员工要走一字步（双脚走一条直线，不迈大步）不准摇头晃肩、左顾右盼、手插口袋或打响指，不准与他人拉手、搂腰搭背，不奔跑、跳跃。因工作需要必须超越客人时，要礼貌致歉，说声对不起。行走时注意：走路靠外侧、右边走，不走中间；与宾客、上级相遇时，要点头示礼致意37、；引导客人时，让客人、上级在自己的左侧，服务员在客人侧前方1米处随客步前进，五指并拢，伸出手臂引领客人；客人迎面走来或上下楼梯时，要主动为客人让路。手势：手势是最具表现力的一种“体态语言”。手势要求规范适度，在给客人指引方向时，要把手臂伸直，手指自然并拢，手掌向上，以肘为轴，指向目标，在介绍或指示方向时切忌用一只手指指点；谈话时手势不宜过多，幅度不宜过大，否则会有画蛇添足之感。进出房间：一般情况下进厅房可以不敲门，当有客人抬头观看时，应向客人点头致意，若不是该厅房的服务员进入厅房时，应向客人表示歉意，进门时动作要轻。若进入办公室则必须要敲门，得到许可后，方可进入。退出房间时，要面向客人后退行进38、，走到门前将门打开，退出将门关上。不是该厅房服务员办完事情离去后应再次向客人表示歉意。关于优秀员工选举方法的规定1. 评选时间：每月26日至次月10日2. 人数：前厅、后厨各一名。3. 评选标准：（1） 在公司工作三个满月以上的正式员工，当月满勤、无重大过失。（2） 敬岗爱业，乐于奉献，受到客人赞誉和领导日常好评。4. 评选方法：*各班组评定侯选人，上交部门管理组。*部门管理层确定侯选人名单并于部门公布。*部门组织评选。*选票多者当选。*报总办并附个人感受。*报总经理批准。5. 优秀员工待遇：部门例会发放奖金，店内照片上光荣榜。6. 特殊要求：（1） 部门在组织优秀员工的评选时应提前二日通知总39、办（评选时间、部门、侯选人名单），总办参与评比现场监督。（2） 当月评选如因候选人得票数未超过半数视为无效、无当选者。意外伤害保险制度1. 公司下属酒楼、菜馆、快餐三店的后厨工作人员和工程部人员、快餐送餐人员予以办理意外伤害保险。2. 保险费用为每人每年按保险公司实际收费确定。保险费用的交纳由公司承担50%，员工个人承担50%。后厨全体工作人员（除钟点工、实习员工、实习学生）和工程部人员、快餐送餐人员均在投保范围之内，（如有不愿办理或原单位已办理意外伤害保险的员工须以书面形式上报公司，并与公司签定出现意外伤害事故自行解决的协议，出现意外伤害事故公司不再承担任何责任。）员工工伤处理规定1. 员工40、因工负伤应立即送就近医院治疗，并报部门经理，事后写出工伤事故报告，报人事部。2. 由于工作环境客观因素，造成员工伤害的：A、 如果已办理意外伤害保险，医疗费用按保险条款处理。B、 没有参加意外伤害保险属于个人自愿退出并签定责任免除协议的，个人承担医疗费。没有办理的按保险条款由公司负责。C、 因为工伤所造成的误工（以医院诊断为标准），公司承担基本工资原则上不超过三个月。3. 由于个人不按照正常程序操作，而导致操作失误，造成个人伤害的，公司不支付误工工资。如果已保险由保险公司处理，公司不承担相关费用。如果员工没有办理保险，公司负责承担按保险条款应补偿50%。4. 由于工伤致残，不能从事劳动工作的或41、工伤致死的将按政府有关劳动保护条例规定办理补偿。员工宿舍管理规定为加强员工宿舍安全卫生的管理，给住宿员工营造一个环境良好的生活休息空间，以更为饱满的精神状态和热情投入到工作中去，特制定本规定： 1. 宿舍每门锁配3把钥匙：责任部门：快餐负责快餐员工宿舍区、菜馆负责菜馆员工宿舍区、酒楼负责酒楼员工宿舍区。部门留一把备用或检查用，各宿舍长留本宿舍钥匙2把，其中一把由宿舍长负责，另一把作为机动（设专人负责）。未经请示各责任部门经理同意，任何住宿人员不得私配宿舍钥匙，经检查或举报核实，发现一次予以没收并罚款30元以上，如有宿舍物品丢失由其本人负责。休假员工或班中急需回宿舍人员需经宿舍长同意，取得机动钥42、匙后方可进入宿舍，并在此期间对宿舍的安全负有全责。宿舍长有事，由当日值日人员负责掌握钥匙并负全责。2. 各宿舍长对本宿舍负有督导内务的责任。每日早上离开宿舍时由宿舍长或该宿舍当日值日人员检查本宿舍安全卫生值日情况，最后一个离开宿舍并检查门窗锁闭及电源关闭等情况。对于不合格现象上报责任部门经理进行罚款，每发现一处不合格罚款10元。3. 宿舍长对宿舍区域负有监督检查、督促整改的责任。责任部门的店经理负有直接领导责任，对整个宿舍的安全、卫生负责。宿舍长每日有检查记录，部门经理每周有2次检查记录并分别有奖罚处理。 4. 要求各宿舍门内贴有住宿人员名单和值日表，宿舍人员如有变化，由宿舍长及时变更名单和值43、日表。宿舍内各床位床头应标注有住宿人员姓名、单位（如快餐、菜馆、酒楼、娱乐世界、药店）、部门（前厅、后厨），以便于检查管理。5. 各宿舍轮流安排公共区域的卫生值日，每次一周，值日卫生不达标，将给予延长一天的整顿期限，并视情节予以一定的经济处罚。（由责任部门每早巡视检查、质检部不定期抽查）。菜馆六楼宿舍区公共区由专人负责清扫。6. 所有值日工作必须在每日上午9：00分以前完成。如上早班且恰逢值日可告知舍长，找人代替，出现问题由代替人负全责。超时未完成的，给予值日人员20-50元罚款。7. 为保证住宿人员物品安全，住宿员工有权拒绝非本宿舍人员进入宿舍；未经批准，任何时间不得在宿舍会客、不得留宿外来44、人员；坚决不允许离店员工回宿舍。住宿员工发现有以上情况出现应及时阻止并向宿舍长或责任部门店经理汇报。如经查出，由店经理进行处理，重罚当事人，处罚50元；当事人不承认，由同宿舍人员共同承担。出现被盗情况由当事人负全责（当事人为住宿人员）。8. 在宿舍楼梯口设立宿舍管理箱，住宿人员均有权将对宿舍管理方面的意见、建议以及对住宿人员违纪行为的举报(必须以实名的方式)投入该箱，一经采纳或核实，将给予奖励。（宿舍管理箱由公司质检部负责每月末定期收取）9. 宿舍内床位要求被褥干净、卫生、平整叠放整齐，统一、规范，室内所有物品精心摆放整齐，任何地方无死角，宿舍内无异味、臭味。10. 行李应整齐放于行李床上；脸45、盆、刷牙缸、毛巾、拖鞋等应按宿舍物品摆放图置位于规定位置；严禁乱塞乱放，床头搭放衣物。任何地方无死角卫生。违反规定予以清除。其个人物品公司要求每人只准两个纸箱，一个皮箱和地面两双鞋。多余物品由个人想办法自行解决，不准放在宿舍内。责任部门店经理要检查、落实，予以整顿。11. 宿舍内严禁存放垃圾、地面存有烟头、纸团等杂物，窗台干净。每发现一次，扣罚当日值日人员或当事人10元。12. 宿舍的设施系公共财产，不得私自随意移出、改变位置。住宿人员应爱护公物，对损坏公物的行为应当立即予以制止，并及时报告责任部门店经理。经核实后，对无意损坏者需照价赔偿；故意违纪人员给予公物原价两倍的罚款、视情节给予行政处分46、至开除，找不到责任人的由全舍人员均摊；对举报者给予经济奖励。13. 宿舍内严禁存放违法违禁物品，（如：易燃易爆品、管制刀具、赌博用具、黄色刊物等）。一经查出，立即没收并给予100元以上经济处罚直至开除，情节严重移交司法部门处理。14. 未经其本人同意，严禁乱翻乱用他人物品，一经发现核实，由责任部门经理处理，轻者给予当事人50元罚款；引起经济损失的，以原价两倍以上的经济处罚。严重者除以上处理外并限期搬离宿舍直至开除。15. 住宿人员禁止在宿舍内酗酒、赌博、寻衅滋事、打架斗殴、大声喧哗以及在规定时间内影响他人休息，一经发现核实，依据情节，给予通报批评-50元以上经济处罚-搬离宿舍-开除的处理；知情47、不报或故意包庇、隐瞒真相者同违纪人员相同处罚；主动举报者予以表扬及经济奖励。16. 卫生间及盥洗室要注意节约，随手关水、关电。对长明灯、长流水现象将严肃处理当事人及值日宿舍；注意卫生，尤其是厕纸入篓（防止便池堵塞）、便后放水冲洗。住宿人员均有权制止不良行为同时养成良好的卫生习惯并尊重值日人员的劳动。17. 住宿员工必须于每日夏季（5月1日-10月31日）24：00。冬季晚上（11月1日-4月30日）23：30以前回宿舍休息。特殊情况（包括休假）本人写出书面申请，经店经理批准，留存证据后方可。检查中每发现一次晚归或不归给予经济处罚100元。18. 宿舍区每晚按时熄灯。并且要求各个宿舍内照明灯具的48、度数灯泡40瓦以下、灯管20瓦以下。其电线不能私自乱扯乱拉。一经查出，追查责任部门店经理直接责任。公司对各宿舍区（技校宿舍除外）统一安装宿舍电闸，针对冬天电热毯问题进行有效控制，由店经理委派专职人员每天开放2小时（时间由部门经理安排），用电部分公司支付，超出的部分电费从住宿人员工资中均摊扣除。19. 菜馆六楼宿舍要求保持南阳台的卫生，禁止透过防盗栏向南阳台上扔杂物。发现一次，扣罚当事人10元并责令其立即清理，当事人不承认，由该宿舍全体人员共同承担。20. 严禁男女员工互串宿舍，发现一次由舍长向责任部门经理汇报，罚款当事人50元。21. 宿舍区的卫生安全由质检部不定期或以抽查的形式进行检查，各责49、任部门责任人应针对公司提出的各项要求，必须先做布置，提前检查并留有检查记录，对检查不合格的部分，部门要做出处罚。如果公司提出的要求，部门没有动，责任部门店经理将给予通报批评，每次罚款100元。22. 各店员工自离店之日起，48小时内必须搬离宿舍。由宿舍长在住宿押金单上签字，到财务退回押金，若超出规定时间每天收取该员工50元住宿费。若未搬离宿舍，宿舍长已经签字的，每次扣宿舍长100元。23. 对责任部门负责人的检查：（1）依据宿舍内务管理规定提供的标准，开出一张不合格报告给予责任部门负责人20元处罚。（2）每发现责任部门负责人对工作不布置、不检查、不整改、不落实，每项处罚50元。（3）若连续两次50、对工作不布置、不检查、不整改、不落实，将给予重罚。附：宿舍内务整理标准一、 床上1. 褥子平整，无褶皱，床单包住褥子。2. 枕头放在被子内侧（靠墙一面）；枕巾平整、搭于枕头之上；备用衣服叠好，放于枕头巾之上。3. 被子叠成豆腐块，上面不允许放任何物品。4. 床上、床头不允许有任何杂物。二、 床下1 2个洗脸盆（盆内存放卫生洁具）2 每人一个小鞋箱（内存各2双鞋）3 床下地面各放一双拖鞋、一双备用鞋三、 每个宿舍一张上床作为储物区，每人只允许有一只皮箱（贵重物品）、一只纸箱（衣服等）整齐精心排列、安全。四、 每个宿舍安排一个角落，自挂一条绳子。全部用衣架依次摆挂。墙面不允许乱贴、乱挂、乱钉、乱画51、。五、 门后挂住宿人员名单、值日表、宿舍管理规定。六、 有一个角落存放撮子、笤帚、拖把。七、 地面干净、无杂物、玻璃明亮，物品摆放整齐，精心安排。注：每个宿舍以宿舍长为中心，统一指挥布置，展开比赛。在每个宿舍区开展流动红旗夺标赛，将罚款的金额奖励给最好的宿舍。并且每个宿舍区选出一名优秀宿舍长，每个月给予补助20元，流动红旗宿舍获得者，每人每月获奖金10元。处理员工投诉制度1. 投诉处理的基本程序：员工因工作原因而需要投诉，应按以下程序进行；（1） 先找本人的直接上级来处理问题，班组主管或领班接受员工投诉，应于24小时内给予答复；如24小时内仍解决不了，可以找所在部门经理帮助解决问题。部门或店内52、经理接受员工投诉，应于48小时内给予答复；（2） 如部门经理48小时内不能帮助解决，可找总办于三日内帮助解决问题。（3） 总经理接受员工投诉应于一周内予以答复。（4） 员工直接上级不在场，原则上应越级向再上一级反映情况。（5） 员工遇到特殊或非常情况可直接向总办、总经理投诉。2. 员工投诉处理的原则和注意事项：（1）一般情况下，员工对工作有不满之处，应直接向直属上级投诉，如不满意直属上级的答复或员工不愿由直属上级处理自己的投诉，原则上应越级向再上一级反映情况。（2）投诉的方法：可面谈、也可书面。以书面形式的投诉，要求注明员工姓名岗位及所在部门。（3）受理员工投诉，应尽可能在最低层次内解决问题，53、并力求使投诉人对处 理的结果满意。（4）受理投诉的管理人员要求与投诉员工正面及单独面谈沟通，讨论解决方法，尽可能避免第三者参与，以免事态复杂化。（5）受理投诉的管理人员不得与投诉员工在商讨中订立超乎自己职权的任何协议，更不能对投诉人许下任何违背公司管理制度的承诺。（6）受理投诉过程中，受理人应对每个事情经过作出认真负责的调查研究。避免偏听偏信，草率结论。并于事后对调查处理意见作出详细记录，以备查。3. 公司设立员工意见箱和总经理信箱，由质检部负责定期开启，收取员工意见。由公司领导亲自进行拆阅及批示处理意见或建议。4. 公司投诉电话：5281100 总经理投诉电话：5202999公司会议制度一、54、 公司办公例会：1、 时间：每周日上午8：30分2、 参与人员：公司总经理、公司各部门负责人、公司各店经理、厨师长3、 会议内容：各部门、各店汇报上周工作内容及指令完成情况；提出部门无法自行解决的问题或须由公司及各部门协调解决的问题，由办公会议进行商讨；提交下周工作计划。二、 公司产品经营分析会议：1、 时间：每月月底2、 参与人员：总经理、各店经理、厨师长、财务主管3、 会议内容：分析当月各店产品、经营、财务状况，提出相关整改措施和方案。三、 公司新产品开发会议：1、 时间：每周一下午14：002、 参与人员：新产品开发小组成员3、 会议内容：研究讨论各店新推出菜品和对原产品改进的质量及可行55、性、改进产品各项指标，制定新产品投料标准，评议新产品。四、 年终总结表彰大会：1、 时间：每年元旦至春节期间2、 参与人员：公司全体人员和特邀宾客3、 会议内容：对本年度公司运营状况进行总结，对本年度为公司做出特殊贡献和优异成绩的员工个人和部门进行表彰奖励。五、各店每日例会程序：1、各店（酒楼、菜馆）每日分为早、立岗前、下午三个例会。参加范围：1、前厅：店经理、前厅管理人员、前厅全体员工。2、后厨为：厨师长、后厨全体员工。2、每日前厅早例会定于每日上午9：00整准时召开，后厨例会8：30召开。a) 站列、相互问候、整束员工仪容仪表。b) 由管理人员点名，统计休假、迟到人员。c) 员工相互交流案56、例和思想（由每位员工或指定员工用2-3分钟讲述上日工作中做到的最令客人满意的事或工作中存在、发现的问题）。d) 管理者点评,总结上日工作。（会后由管理人员对有保存价值的案例、信息整理成书面材料。）e) 由管理者布置工作任务。f) 解散。 3、早例会结束后开始进行卫生清洁，提前完成清洁任务的员工在午例会召开之前可适当自由活动。4、 立岗前例会于10：50准时召开，开完后进行分组例会。a) 站列、相互问候、b) 检查员工仪容仪表。c) 由管理人员传达餐口各种服务信息，布置当餐接待工作任务。（推出菜品、重点客人、重点）d) 注意事项等工作内容和相关信息。e) 征询员工意见、解答员工疑问。f) 解散。57、g) 午例会原则上不超过10分钟。5、 下午例会于16：00准时召开。a) 站列、相互问候、b) 检查员工仪容仪表。c) 由管理人员点名，统计迟到人员。d) 由管理人员总结上餐工作。e) 由管理者传达餐中各种服务信息，布置当餐接待工作任务。（推出菜品、重点客人、重点注意事项等工作内容和相关信息。）f) 征询员工意见、解答员工疑问。g) 解散。h) 晚例会原则上不超过10分钟。6、 立岗前、晚例会原则上要求简单明了，避免拖延会议时间。7、 快餐例会制度另定。六、其他会议：属公司会议的，由总办负责组织。属部门会议的，由部门负责组织，需公司或其他部门参加的由总办负责协调通知参加对外会议的，由总办负责58、组织。公司行文管理规定一、适应范围：凡公司内公务文件，除有特殊规定外，均依照本规定执行。发往公司以外的文件，除特殊情况，也适用本规定。二、名义：部门间公务文件的往来，以各部门经理的名义签署，部门自行下发的以部门的名义签署。公司下发的文件以总办的名义签署。三、文书格式：1、手写公务文件应使用楷书，尽可能简单、准确。2、可使用附文。四、文件上应有发文单位规定的编号。五、书写格式：抬头用二号宋体标注文件名称，第二行右角用五号宋体注明文件编号，第三行打出分隔线，第四行开始用四号宋体书写正文，书写完毕后属于通知通报类的加注特此通报、特此通知等，用四号宋体标注发文部门，发文日期，打出分隔线，最后一行用四号59、宋体标注印发部门、阅示群体。六、机密文件印转，应采取保密措施，派专人送达并确认。七、按文件的种类给予编号、存档等方面的区分。八、文件的下发必须经发文部门负责人审核签字批准。举报制度一、举报制度制订的目的。1、 举报制度是为规范企业员工行为而定，是针对违规违纪违背社会公德道德的行为，不是针对某个人。2、 举报的目的是使员工共同监督、纠正不良行为，创造一个符合大家企业要求的工作、生活环境。3、 公司所有员工都有举报权。二、被举报行为的范畴：1、 违犯国家地方法律法规的行为。2、 违背社会公德、社会道德的行为。3、 损害客人、企业、他人利益的行为。4、 违反企业劳动纪律的行为。5、 违反工作操作程序60、的行为。6、 违反企业生活规范的行为。7、 不符合企业要求的其他行为。三、举报程序：1、 发现公司任何一名员工有不良行为，任何一名员工都应举报并填写举报表。2、 举报一般员工的不良行为，举报表交自己的直接上级，举报不同部门的员工的不良行为，举报表交店经理，举报公司员工或其他店的员工，举报表报店经理转质检部。3、 举报店经理以下的管理者，举报表交店经理。4、 举报店经理，举报表交质检部。5、 举报质检部，举报表交总办。6、 举报总办，举报表交总经理。7、 跨部门举报，举报表报质检部，质检部下达给被举报部门落实确认，并返质检部。8、 受理举报者填写举报汇总表，落实当事人签字确认。9、 举报的事实经61、过落实由本人确认后，处理存档。四、举报规定：1、 任何组织或管理者接到举报，首要工作就是对举报人做好保密工作，并做好记录。2、 所举报的事件必须经被举报人确认后，方可照章处理。被举报人在事实确凿下，否认抵赖，双倍处理，严重的开除。3、 对质检部下达到被举报部门的落实处理的举报事件，落实处理结果返到质检部存档。4、 被举报人在处理后，不得对确认的举报人或怀疑的举报人打击报复、讽刺挖苦。5、 受理举报表的管理者应把回执返给举报人。6、 对违反上述规定给予当事人100元400元的处罚，严重降级降职辞退。7、 同一事件，先后受到两次连续的举报，降级降职开除。8、 对所有的举报的不良行为的人给予经济处罚62、，80%奖励举报人。五、举报记录：1、举报表举报表被举报对象： 部门：不良行为：见证人：举报人： 部门：举报时间：我已受理（被举报人姓名） 的 不良事件。 受理人： 时间： 2、举报汇总表时间 不良事件 被举报人 情况属实否Y/N 签字确认 备注公司质量检查制度为保证全公司各部门严格执行ISO9001质量标准，保证公司各部门工作持续开展，特制定质量检查工作制度：成立质量检查小组：公司由总经理办公室（以下简称“总办” ）执行。检查内容：产品、服务、卫生、安全、设备设施、规章制度执行等。采用方式：日常质量检查、专项检查、定期不定期相结合的检查制度。所有检查必须留有记录，公司检查在总办存档，检查出问63、题对下属部门下达不合格报告单并跟踪落实。一、日常质量检查：1. 由总办质检主管对公司范围内工作进行日常检查，包括公司各部门以及各店整体执行ISO9001情况。2. 公司各部门经理对本部门下属工作实行日检（抽）查，各实体店经理整体按照ISO9001标准进行检查。3. 各级主管、领班要对所管辖内的工作实行日质量检查。4. 所有检查必须留有记录并标有改进措施和改进时限及处理决定。二、专项质量检查：1. 公司和各店为了工作要求或重点提高，组织专项质量检查，检查包括：服务、产品、卫生、设施设备、安全、规章制度等。2. 专项质量检查，每周一次，根据周计划进行，公司由质检部组织。3. 专项检查记录及纠正措施64、存入总办。三、三级质量检查体系：1. 公司质检部检查或抽查公司各职能部门工作以及各分店整体运作质量，运作是否符合质量要求，并报总经理。2. 各分店：店经理实行二级检查、抽查店内范围（包括直接下属）日常工作。3. 各店主管、厨师长对具体工作实行检查，严格执行ISO9001要求，并报店经理，每日上报一次。处理客人投诉制度1. 公司在各店向顾客设立投诉电话：5281100； 2. 客人对公司或各店服务产生异议或需求没有得到满足而进行投诉，不论投诉到哪一部门，哪一部门必须热情接待，并做好投诉记录，并在第一时间内转交公司质检部。3. 质检部把投诉事件下达给具体被投诉部门，被投诉部门要把解决方法和结果书面65、返质检部。4. 总办把投诉事例分为两类：一类为已作处理的投诉事例。二类为待处理投诉事件。在已解决投诉事件中，按照客人投诉事件类型进行分类存档，并注明标识。5. 客人的投诉分为五类：产品、服务、环境与卫生、设施设备、其他类。每月底由质检部对客人投诉进行分析，并向各部门通报。公司培训制度为了规范公司及各部门的培训活动，使各部门工作能够按计划进行，特制定本制度：培训原则：采用“公司和店内培训相结合，理论和实践相结合，思想教育和技能锻炼相结合”的原则。培训范围：1. 总办人事部培训公司简介、礼仪礼貌、劳动人事制度等方面。2. 质检部负责ISO9001有关方面的培训。3. 工程部负责培训设施设备保养、使66、用及消防、安全等方面，4. 各店培训业务技能和各店介绍。培训部门：1. 正式员工全员的培训学习由公司总办组织。2. 部门的学习由各部门组织。3. 质量体系学习培训在公司范围内由总办培训。4. 各店各部门由各店各部门执行。培训审批：1、质检部、人事部，制定公司范围内培训计划，报总监批准，下达文件后执行。2、对公司内部质量文件修订、补充内容培训需要报总经理批准后执行。3、对举办大规模培训工作，由总办报总经理审批。4、各店举行培训工作，需书面报总办备案。培训档案、文件资料管理：1、所有文件分类、编号存档管理，由总办负责，有关质量方面的文件归质检部，其他文件归人事部保管，合同文件归财务保管。2、各店培67、训或文件制订、修改、补充返总办存档一份。3、各部门需查阅文件资料，需到总办办理查阅手续；4、每周的文件查阅情况由文件保管人员汇报行政总监。5、所有文件、档案（除去影印或复印），不得带出总办。6、特殊情况，档案被带出总办必须有总监签字批准，外借的档案文件超过一周，需要重新办理外借手续。培训考核、评估：1、所有培训活动，上一级都要进行抽查、评估，以检查培训结果。2、每次培训结束，培训组织都要对受训员工进行考核、评估。3、公司下达培训任务，由总办质检部抽查。各店下达培训任务，由店经理或指派内审员进行抽查。4、所有考核、评估应有记录。公司一级考核、评估存入总办，店内考核、评估自行保管。5、实习员工转正68、考核由店内执行，人事部监督抽查；常规级别考核由总办组织。培训激励：1、公司组织大规模培训，按5%比例选出优秀培训员工，给予优秀培训员工精神和物质奖励，对优秀部门给予通报奖励。2、先入店的员工，在培训期间表现优秀，可以申请提前转正。3、对培训结果优秀的培训教师给予通报奖励。（公司的公司奖励，店内的店内奖励）制定年度培训计划程序：1、各店各部门根据一年工作情况，列出培训内容、计划及执行月份，全部计划在12月上旬报总办。2、公司总办12月中旬根据一年工作总结情况和各部门计划，列出下年度培训计划。3、培训计划报总经理批准，在12月底下发各部门执行。入职培训计划：1、入职前的企业介绍、实习期间的要求和劳69、动报酬，由总办人事部执行。2、办理好手续后，由人事部进行岗前培训，内容包括各店概况、企业价值理念、礼节礼貌、仪容仪表规范、劳动人事制度、食宿制度和安全制度（员工手册内容）。入职后一个周考核。3、入店后由店内培训店内详细情况、岗位职责、操作程序、店内具体劳动纪律要求，考核时间由店内按排，报总办。培训档案1、 公司组织的所有培训工作都要分类存档，附上原始记录，由总办负责，质检主管存档。2、 各店组织的培训工作，附上原始记录，由各店自行保管、存档。关于各部门经理打折权限规定经总经理办公会研究决定，给予各店经理菜金九折的权限（如店经理不在，确因特殊情况需要打折的，值班主管应请示店经理批准后方可给予打折70、，待店经理回来后再签字上报）；九折以下必须有店经理请示总经理获得批准后，并在打折单上注明已请示总经理并征得同意，方可给予打折，事后并请总经理补签字。其它单的权限只限于总经理。各店每月26号将打折明细上报财务部审核。以上规定之下发通知之日起执行。关于损坏、遗失公物赔偿的规定为了更好的爱护公物，确保公物能得到充分利用，现规定如下：1、损坏公物根据其损坏程度，如能维修，责任人需赔偿维修费用。2、遗失公物将按原价赔偿。关于招待费支出的管理规定1. 各店招待费及员工的活动经费来源主要是废品收入及员工过失收入，各店根据每月的收入，除发给奖励的职工外，其余的作为安排招待费和员工活动经费，但不能超支。2. 公71、司的招待费，由总经理安排或责成总经理助理、总办人员安排，必须由总经理签字方可列支，餐后次日随收入日报表上报财务。3. 洗衣房、快餐保管、工程部的中餐和值班晚餐、采购部的早餐和中餐、司机的三餐，按照公司的规定按照每顿5元的标准在快餐就餐，本人签字后，作为招待费于次日列报。总办、财务中餐5元的标准，拿餐人签字，在快餐挂帐，在公司就餐。财产物资报废的处理规定对于财产物资（百元以上）的报废，必须要填写物资报废审批表。1. 由申请报废单位领导填写。2. 写明报废物资的使用年限、原值、现值及报废原因和处理意见。报废原因分自然损坏、人为损坏、工程部经理意见经修理无法再用。3. 处理意见：一是自然损坏的和经修72、理已不能再修理使用的作减少处理。二是人为损坏的按其现值填写由责任人赔偿金额。4. 物资报废审批表要有责任人签字，单位领导签字，批准人（总经理）签字。经修理已无法再修理使用的还要有工程部主管的签字。然后按财务管理制度第九条规定办理领用手续。关于消费签单的规定1、 消费签单挂帐是为客户提供服务的一个方面，如果处理的好，可以为客户提供方便，更好地服务，从而实现我们的经济效益。如果处理不好，盲目签单，造成帐款收不回来，则不仅会给企业带来损失，还会影响企业的形象。所以要认真对待，具体规定如下：2、 消费签单的批准权是店经理。3、 店经理在批准签单的时候必须掌握以下几点：A) 对提出要求签单的客户，店经理73、要对客户进行考察。如果客户的信誉良好，具有批量结帐能力，可以批准签单。但必须与客户签定消费签单协议，规定好具体结帐时间和最高限额（时间最长2个月，限额在1万元上下），以及到酒店消费的指定签字人或代理人。B) 不签定签单协议的不得批准签单。C) 每年末要对签单单位和签单协议进行一次审查，及时变更和清理签单单位。D) 店经理对新批准的签单人，要首先当面介绍给收银领班，并由其登门签单协议，预留笔迹。4、 如果签单人电话通知新的签单代理人签单，或告知当天不签，以后补签的，要将餐单和定餐单一起，待下次客人来时补签。半月内，收银领班必须安排办好补签。5、 收银员不得对没经店经理批准的单位准予签字，一经发现74、，由经办人收回给予的签单金额，收不回来的由经办人承担，并按记大过一次处理，罚款100元。6、 收银员在开列宴会菜单时，就要将就餐单位的结帐方式（现结或签单）在通知单右上角写清楚，餐厅服务员要严格按通知单的结算方式办理。收银员写错造成的应收帐款由收银员负责收回，餐厅服务员执行错了造成的应收帐款由餐厅服务员负责收回，收不会来的由责任人负责全额赔偿。7、 店经理要安排收款领班根据应收帐款明细帐，按照签单协议规定的时间和限额，按时收回帐款。8、 对按时收回帐款有困难的单位，店经理要及时了解情况并协助催收。对发生经济困难的单位，店经理要及时发出一式三联的（客户、收银、财务）终止签单协议通知书，停止签单。75、对要不上款的要及时向总经理汇报。9、 由于店经理不负责任的批准签单，而收不回来的帐款，由店经理负责催收，收不回来的，由店经理负责垫付。关于回收品收入的管理规定返利及回收品收入是厂家促销的手段，应分别对待。1. 盒里带物品的打开以后，服务员要交到主陪手里，作为客人消费的回赠。客人执意不要的，要上缴主管报店经理登记保存。2. 销售兑奖品类、现金奖励类和返利类都要由服务员和酒水员根据实销酒水明细表核实数量，分别搞好销售兑奖品类、现金奖励类和返利类的每日记录和累计记录（也就是回收品日报表）3. 销售对奖品类兑回奖品后，在累计记录中做减少记录。兑回的奖品连同上一条客人不要上缴，一起保存，由店里统一安排使76、用和分配。4. 销售返利类，客商打了收据以后，一联交财务抵顶货款，一联单位做累计记录的减少记录。5. 回收奖励类，客商给了奖励后，单位依收据在回收品日报表中做减少记录，然后将奖励的安排使用意见报行政总监。6. 回收品日报表的数量必须准确，店经理要亲自过问。每天营业结束后，酒水员与回收品保管员应一起对上交的回收品进行清点，看是否与实销数一致，如不一致当即查明原因。对客人带走数和应赔偿数，回收员需查看员工所开证明是否有主管和店经理签字确认，核对无误后，由酒水员和回收员共同签字，分类保管。并填报“回收品日报表”与“餐厅实售酒水报表”于次日上交财务。7. 每月末各店要按照回收品日报表对起实存数进行盘点77、，如有差错，对保管人按回收标准扣款。各类物资验收制度 一、物资的分类： 工程部维修用配件、食品干货、酒水、烟、餐具、清洁工具、清洁用品等。二、物品的验收制度：保管员对采购员采购的物品无论大小、多少都要进行验收。并做到：1. 发票与实物的名称、型号、规格、数量不相符时不验收。2. 对购进的物品已损坏的不验收。3. 对购进的食品原材料、油味料，不鲜不收，味道不正不收。4. 发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。验收后要根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，其中一份留仓库记帐，一份交材料会计，一份交采购员报销。5. 直耗物品和入库的调配料78、须有厨师长和头墩签字，其他入库物料须有店经理签字。外采直接入中厨的材料，在验收时要记清计量单位、数量、单价菜单必须由采购员、保管员、厨师长签字。6. 客户直接送中厨的材料验收后，打收到条及材料直耗单，由厨师长和店经理签字后上报财务。7. 外采直接入中厨的材料，在验收时要记清计量单位、数量、单价菜单必须由采购员、保管员、厨师长签字。8. 对客户直接送中厨的材料验收后，打收到条及材料直耗单，由厨师长和店经理签字后上报财务。9. 对外购燃料、液化气、食用油等不入库直接耗用等物资，购入验收时必须由保管员、厨师长或店经理共同监督验收，并在入库单或直耗单上签字不得一人验收。仓库管理制度一、入库存放：1. 79、凡经验收后的物资，除直耗外一律要进仓保管。2. 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要用层架平放。3. 凡库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加，发出时按数减，结出余数，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。二、保管与抽查：1. 对库存物资要认真看管，勤于检查，防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2. 抽查：（1）保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查，实物与卡片或记帐是否相符，若不相符要及时查对。（2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符80、，帐帐相符。三、物资的发放：领用物品计划或报告： 1. 凡领用物品，根据规定须提前若干天做计划报告库存部门准备。 2. 各部门对仓库要存放的物品必须提前打好申购单，经部门经理签字后交于保管员，领取时凭申购单领取。3. 保管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。 发货与领货：1. 各部门各单位的领货人员一般要求专人负责，便于沟通。2. 领料员要先填好领料单（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和有关领导签名。保管员凭单发货。3. 领料单一式三份，领料单位自留一份给单位负责人凭单验收，保管员一份，凭单入帐，材料会计一份，凭单记明细帐。4. 81、发货时保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。 货物计价：1. 发出的货物一般按进价发出，若同一种型号规格的商品有不同的进货价，一般按平均价发出。2. 有的物资需调出酒店以外的单位，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。四、盘点：1. 仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。2. 盘点期间停止发货。3. 将盘点结果列明细表报财务部审核。五、记帐：1. 按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐，帐簿要整齐、清洁、一目了然。2. 帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户，不同的物资不得登在一个帐户上。3. 记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐，发现有差错时，在未82、弄清和更正前不得入帐。4. 审核验收单、领料单的手续要完善才能入帐，否则要退回保管员补齐手续后才能入帐。5. 发出的物资用加权平均法计价。月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份（记帐员、部门、财务部各一份）经主管领导或部门经理审批后纠正。6. 调拨物资的收发，同其它入库物资一样入帐。并由负责人签字。六、卫生：保管员每天打扫，周三卫生大扫除。具体制度：存货是指在经营过程中为销售或耗用而储备的各种物资，各种材料，商品低值易耗品,物料用品,燃料等。存货管理的目的是以合理的存货成本保证正常经营的需要并确保财产的完整无缺。1. 任何物品需首先办理入库手续，然后出库，不得有负数。出入库必须在本月入帐，不83、得拖欠下月。需入库的各种物资仓库保管员要认真验收数量、质量与发票核对，无差错后打好入库单，及时记入保管帐。对采购部门赊购入库的物品要按采购部门的通知验收好数量、质量、价格开出收到条，开好入库单同时入保管帐。入库单必须经店经理签字。2. 外采直接入中厨的材料，在验收时要记清计量单位、数量、单价菜单必须由采购员、保管员、厨师长签字。3. 对客户直接送中厨的材料验收后，打收到条及材料直耗单，由厨师长和店经理签字后上报财务。4. 仓库保管员按各部门打好的出库单发货，出库单需经各部门负责人签字批准。无部门负责人签字的出库单仓库保管员不准发货。出库单不准打欠条（休假除外）出库单必须出多少、开多少，不得多开84、少出或少开多出。对各部门领用的低值易耗品出库单需经店经理签字交旧领新，持个人或部门工具卡办理登记后方可发货。对各部门开出的出库单，如仓库缺货，要将缺货的出库单用红笔划掉，注明缺货字样，由保管员与开单人共同签字证明。5. 对库存物资因质量或其他原因需退货，保管员要及时上报店经理。退库时，保管员要打好退库单，取货人签字后，将退库单及时上报财务。退库单应注明是库存或中厨材料字样。6. 需在公司各店调节使用的物资，出库部门打内部调拨单由运货人及调出部门负责人签字后将调拨单与物资一同转交调入单位。7. 对外购燃料、液化气、食用油等不入库直接耗用等物资，购入验收时必须由保管员、厨师长或店经理共同监督验收，85、并在入库单或直耗单上签字不得一人验收。8. 对库存物资，保管员、店经理不得以任何理由外借。保管员对每天发生出入库要当日记入保管帐，对库存物资要及时核对，长期不用应及时书面上报店经理，以防止过期变质造成损失。每月和财务对库存物资进行全面盘点然后与保管帐核对。9. 库存物品要实行定额管理，各类商品调料库存量一般不超过正常营业所需七天的需要量，仓库保管员要合理安排仓库分类堆放，坚持“先进先出”的原则，避免物品存放时间过长而过期变质，如出现由保管员按价赔偿。营业成本管理制度营业成本是指企业在经营过程中发生的直接支出，包括中厨耗用的原材料、配料、调料、销售商品的进价成本。成本管理是企业增加盈利的根本途径86、，无论在什么情况下，降低成本都可以增加利润。1. 各店对出品要根据消耗制定菜品的标准成本，逐步对菜品实行标准成本管理。2. 各店中厨每日营业结束后，对中厨剩余进行盘点，核算员要按出品数量和出品的标准成本计算消耗，核对剩余物品，做好核算记录。如出现浪费现象要及时向店经理、厨师长汇报。3. 各店每月25日营业结束后配合财务人员对中厨剩余材料进行全面盘点并计算出价格，算出剩余成本。费用管理制度在日常管理过程中，除通过材料采购，仓库领出等发生构成营业成本的耗费外，还会发生与酒店消耗，管理活动有关的费用，这些费用占酒店支出的 ，必须加强管理和控制。1. 在扩大酒店经营服务范围，保证服务质量的前提下，尽可87、能减少各项费用支取。2. 对于从仓库领出的物品，由店经理签字领用。发生费用计物料消耗费，对日常酒店的水电费，应严格控制其用量，节约水电。3. 费用支出审批制度，凡预算外的费用开支必须店经理签字报总经理审批后支出。4. 应酬费广告宣传费及突然发生的费用直接由总经理批准后方可开支。5. 月终会计要将本月费用按公司规定明细项目明细上报，并与预算或上期费用进行比较，对费用增加较大，应查明原因。固定资产管理制度固定资产是多次投入经营使用，不改变实物形式，单项价格较大的资产，在资产中占的比重较大，折旧维修费用则是影响损益大小重要因素。管理一旦失控，所造成的损失远远超过一般的流动资产，为了确保财产的安全和有88、效利用，必须建立健全管理制度。1. 固定资产的标准：使用年限一年以上，单位价值2000元以上的作为固定资产管理2. 固定资产记价：按实际成本记价。3. 固定资产的折旧：采用平均年限法。4. 固定资产的修理：发生的修理费用记入使用部门的当期营业费用，数额较大的可列入待摊费用。5. 固定资产的日常管理：实行“分级管理、分级负责”的原则具体财务设立固定资产帐，使用部门设立固定资产卡片，使用部门负责使用维修和保养负担费用。（1） 按使用部门，建立健全设备台帐。（2） 各使用部门使用的固定资产每季清点一次，对盘盈盘亏要查明原因报店经理和总经理。（3） 各部门使用的固定资产内部调拨，要办理内部调拨手续，财89、务负责办理有关调拨手续，处理帐务。电脑安全管理制度1. 所有上机操作人员需经过培训后上岗。2. 各工作人员的工作密码应注意安全保密，为防止遗忘应记录下来妥善保管，工作期间离开机房，应退出系统，以防他人越权操作和意外情况对系统的破坏，工作密码应定期更换。3. 整个系统的管理由系统管理员负责，系统管理员具体分配各个上机操作人员的权限，初始密码，各上机操作人员不得越权进入未经系统管理员许可的其他功能模块。4. 在读入外来的磁盘数据或文件前应清查病毒，确定安全后方可进行，严格控制非系统人员上机使用，严禁在机上玩游戏。5. 制证员不能兼复核，复核员不能增删修改凭证，如发现凭证有问题，应通知制证员进行修改90、。6. 上机操作时应精神集中，防止出现不必要的数据错误或丢失，对出现的各类故障应及时记录下来，不能排除的故障应报告系统管理员，请系统管理员处理，事后将故障的原因及维护的方法详细记录于系统维护记录薄上。7. 要严格按微机操作规定操作，发现自已解决不了的软硬件故障，要及时向系统管理员反映，不要擅自自己处理，以防造成软硬件破坏。8. 微机要严格防尘，定期进行卫生清理，保持清洁。备注：微机管理人员要经常检查电源插头，下班前一定要切断机房内的所有电源，以防火灾隐患。日常维修管理规定一、维修申请1. 公司各部门的维修申请将以工程维修申请单的形式向工程部经理申报。2. 维修单须详尽写明：申请日期，维修地点，91、维修内容，维修申请人以及注明的其它情况。3. 正常情况：指公司发生的一般性故障。加急情况：指不影响正常营业条件下较为严重的故障。特殊情况：指如不及时处理将直接影响正常营业的故障。 4. 正常情况应由公司各部门填工程维修申请单报工程部，工程部见单安排。正常情况下，工程部不接收口头或电话申请。加急情况：可由部门经理在申请单上注明“急”字样，工程部将根据情况优先处理。特殊情况：部门可直接口头或电话通知工程部，工程部将立即安排采取有效措施。二、维修单处理1. 维修单交工程部经理后，立即通知有关维修人员持单到达现场。2. 对于注有“急”字体的维修单，工程部人员应优先处理，对部门提出的维修申请，由工程部经92、理下达后，应在15分钟内到达现场。3. 维修处理完毕后，应申请部门验收，并在维修申请单签字后，交由工程部经理。维修单将保留三个月，以备查。4. 特殊情况由部门经理口头或电话告知工程部经理后，立即通知维修人员赶到现场做应急处理，待情况处理完毕后，补写申请单。5. 每月将各部门的申请维修单张数，维修情况，搁置数，搁置原因等情况，综合上报总办。6. 设备出现故障必须按“三不行”进行处理：事故原因不查明不行，故障不解决不行，责任不落实不行。重大设备事故处理规定1. 事故发生后，所在班组及有关人员，立即将事故过程记录，立案交部门负责人。2. 部门负责人根据事故记录内容，上报主管负责人，然后召集有关部门负93、责人、技术人员进行事故分析。3. 通过事故分析会，分析事故的造成原因及划清责任，采取措施。4. 人为造成事故者，根据公司的规章制度，给予处罚。5. 属技术性事故或设备陈旧原因造成的事故，立即进行技术改造和设备更换。6. 尽快组织人员进行抢修，确保部门的正常运转。7. 对事故造成的损失和影响，整个事故过程的分析结果，责任部门人员要写出详细的书面报告交总经理和总办存档。8. 通过事故发生及分析结果对全体员工进行事故教育，责任心教育，吸取经验教训，严防再一次发生。设备购买（订做）报批和设备报废程序一、购买（订做）报批程序：1. 根据各店情况需要增加设备的，必须由各店负责人写出书面申请报告，交工程部落94、实弄清价格，落实后返到部门征求意见，部门同意后，上交总经理签字，方可执行购进（订做）。2. 设备购进（订做）时，工程部人员必须协同采购部进行，工程人员要做好设备的运输、验收、安装、调试等程序，正常后方可交部门使用。3. 工程人员必须填写设备台帐做好记录，是哪一个部门使用。二、设备报废程序：1. 依据设备使用年限，凡使用年限已到、无法修复或无修理价值的，可视为设备报废。2. 凡报废设备必须填写申请报废表，此表由部门负责人填写，必须注明设备价值、报废理由等情况。3. 工程维修人员根据填写内容必须对报废的设备进行鉴定，若情况属实，签字同意申请报废。4. 以上程序完成后，将申请报废表交总经理签署意见，95、同意报废后，工程人员在设备台帐上注销并把报废情况与财务部协调，调整财务部的台帐。 设备设施管理制度为了保证公司各部门设备的正常运行，必须强化设备基础管理工作，其要求是数量清，状态明，属性准，帐卡物一致等因素。设备管理制度包括：设备台帐、巡检制度、保养制度和使用年限制度等四个方面。一、设备台帐：1. 工程部对各种设备必须分类逐台编号，登帐建卡，公司财务部及工程部分别建立设备总台帐，部门建立分类设备台帐，每月清对一次，保持一致。2. 班组要建立设备设施手册（卡），设备设施手册（卡）要每月核对一次。3. 设备台帐与财务部门的固定资产台帐要每月核对一次，使帐卡物相符。4. 每年年底对设备作一次全面普查96、内容如下：（1）设备台数，设备使用部门、地点。（2）设备完好率，利用率，保修率，事故率。（3）设备的保养情况，包括一，二，三级保养。（4）设备的大、中型修理情况。（5）设备调拔，报废情况。二、巡检制度：定为日检、周检、月检三方面。日检：要求每个使用人在使用设备前和使用完毕，必须要系统全面检查，若发现异常，应及时上报部门领导或维修人员，避免设备带病运行或耽误下一班次的正常使用，管理人员每天要对管辖区的设施设备进行检查或抽查。周检：要求每个维修人员做一周检查，检查内容要清楚的填写在巡查记录里， 特别是重要设备要细致、耐心，不能走马观花，为保养设备打好良好的基础，真正做到维护与修理相结合。月检：由部97、门领导和全体工程维修人员做全面找差距检查，主要是检查日检、周检工作是否真正做到发现问题限期整改。三、保养制度：定为一、二、三级，一、二级由工程维修人员执行操作，三级由使用人自行操作。各种设备保养必须定出使用期限，重要设备期限要短。如电梯，燃油、气灶要定期保养、更换零部件，做到随时使用，保证正常营业。四、使用制度：包括：使用年限和正常操作使用。1. 首先要给各种设备定出使用年限，当设备是因为使用者个人操作不当，而造成损坏的，抢修后，要及时向设备所在部门领导和上级汇报，当设备设施是在工程部人员进行维修、保养的过成中造成损坏或由工程部人员负责开启的一些设施设备，由于工程部人员违规操作而造成损坏的。其98、责任原则为：谁维修，谁负责，谁操作，谁负责，谁值班，谁负责，要求将设备恢复原状，保持其完好。2. 每个使用人必须明白所使用的设备的正常操作规范和日保养项目，否则出现问题按规定给予处理。3. 使用人员要做到“三好”：管好、用好、养好；“四会”：会使用、会保养、会检查、会排除故障，并且要严格按照操作规程操作。 安全管理制度为了加强安全管理，保障公司和客人的生命财产安全，保障各部门工作顺利进行，根据有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度：安全管理分为五个方面：防火、防盗、防自然事故、防紧急（意外）情况、防暴力事件。一、防火：1. 消防安全工作坚持“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管、谁负99、责”的原则，认真落实消防安全措施；凡公司员工都必须严格遵守。2. 公司设防火安全小组，它是公司法人领导下的防火领导机构并协同各部门共同做好消防安全工作。3. 要求工程部每年必须进行一次消防安全教育，组织员工进行消防演习。各部门必须明确消防器材的位置摆放，遇到火情及时提取，各部门并且要组织员工进行消防安全学习，使每个员工知道消防三会：会报警、会使用消防器材、会疏散逃生，电话报警时应讲清火警的具体地点、燃烧物品、火势大小、报警的姓名和部门等知识。4. 若一旦发生火灾，应利用现场灭火器材积极灭火并关闭失火区域所有的门窗；若火势可以导致人的生命危险时，应协助及指导有关人员由防火通道撤离现场，并听从消防100、人员及有关领导的指挥。防范措施：1. 任何人不准在厨房、仓库、油库、液化气房等地方吸烟，并在这些地方严禁动用明火；在其他地方吸烟者要将烟头熄灭扔入垃圾桶内（垃圾桶应倒一定数量的水）。不准在易燃易爆品附近明火作业，明火作业时，要采取防范措施，严禁将易燃易爆物品带入各部门禁烟禁火的重点部位。2. 电器设备的设计安装要符合电工防火安全规范，特别是重点部位、易燃易爆场所，必须采取安全保护措施；并且电器设备的接地装置要爱护使用，电器、开关周围不准堆放任何物品，不准向配电箱、接线盒处倒水或扔杂物，休息时间必须将电器设备及灯具关闭、断电。3. 各部门不得擅自乱拉电线、乱装电器设备，确需安装的必须按规定向维修101、部门申请，批准后由维修人员负责安装和维修。4. 所有的消防通道、楼梯出口和走廊严禁堆放障碍物，保证消防通道畅通，易燃物品必须放置在指定的安全位置。5. 员工不得擅自动用消防设施设备。二、防盗：1. 员工要随时提高警惕，防止一切侵犯顾客、同事及酒店人身财产安全的事件发生，如发现可疑的人员或现象，应立即报告上级。有关人员要严密观察，防止事件的发生。遇有突发情况，每位员工都有责任、有义务保护客人、酒店的人身财产安全。2. 店内要在明显的位置张贴告示提醒顾客保管好随身携带的物品，并根据实际情况给大厅就餐的客人加强安全防范措施，为客人放置椅套。并要求服务员随时提醒客人注意保管好携带的物品。3. 部门负责102、人要严格检查各个区域是否存在不安全隐患以及门窗的牢固程度，发现问题应及时处理。4. 员工禁止带包上岗，特殊岗位或特殊情况带包者出店必须向经理或值班人员开包检查。5. 员工的贵重物品不允许带入店内、存放在办公室或更衣柜内。6. 下班前，各级人员要认真检查门窗是否关闭。7. 如发生盗窃事件，应保护好现场，及时拨打110报警电话。三、防自然事故：1. 首先各级管理者日常要严格检查各区域是否存在不安全隐患，如地面发滑、标志牌不醒目、悬挂物不牢固等情况。2. 一旦遇到事故发生，先以顾客满意为宗旨进行问题处理。造成人身损伤的应及时送到医院医治或请有关部门进行处理。四、防突发事件：突发事件一般包括：停水、停103、电、停气等情况的发生。遇到停电应采取：1. 首先各部门应提前准备一些应急用品，如蜡烛、应急灯、手电筒等物品，一旦发生应迅速采取措施。3. 及时上报，用最短的时间查清事故原因并采取相应的措施。4. 若是营业期间，所有员工必须要冷静、不能慌乱。前厅员工要安抚客人，向客人致歉，并及时为就餐的客人XX照明的器具。在停电期间随时注意大门区域，防止客人利用停电而跑单。5. 停电期间在关键的部位一定要采取相应的照明措施，如卫生间、楼梯、台阶等地方，防止客人发生意外。6. 要关闭所有的电器及灯具开关，防止来电时负荷过大造成短路或其他事故。遇到停水、停气时应采取：1. 首先要及时上报并了解事故的原因，让相关人员104、或部门尽快排除。若是自来水公司或供热公司停水或停气必须要了解停水或停气的时间以作相应的措施。2. 停水或停气后要将所有的水龙头或气阀关闭防止来水或来气后造成不必要的浪费。3. 停水期间应节约用水，如不能维持正常工作，应及时上报有关人员或部门，采取相应的应急措施。五、防暴力事件：暴力事件主要分为：客人之间发生争执、客人蓄意闹事、客人饮酒过多闹事等方面，遇到以上情况应采取的措施为：1. 如是客人之间发生争执，作为酒店人员先要控制事态的局势，不能使事情扩大，更不能影响到其他就餐的客人，特别是管理人员不能逃避，应尽量使事情减少到最低程度。对于客人之间所损坏的物品要照价赔偿。如果解决不了应及时拨打110105、报警电话。2. 如是客人蓄意闹事，应敢于同闹事者作斗争，坚决维护公司和酒店的利益，保证公司和酒店人身财产安全，与此同时拨打110报警电话请求有关部门解决。3. 如是客人饮酒过多而闹事，应尽量协调。客人是因为酒精兴奋而发，所以不能与客人计较，站在企业和客人双方利益进行处理。合同评审管理规定为了规范公司合同管理，对与相关单位发生的经济业务，有需要相互约束的事项，需要签定合同时，要执行合同评审管理规定。1、 所有合同在签定前必须进行评审，全面的考察市场、了解行情以及做相关的调查等方面工作，对合同的内容做充分的研究、分析。由主要联系单位先拿出合同草案。需要签定合同时，要由主要联系单位根据需要，先拟订合106、同草稿，要把需约定的事项全面的写进去，以维护公司利益为根本，也不损坏他人利益，本着公平、信用的原则先拿出合同草案。属于各部门的各部门负责人负责洽谈草案内容；属于经济合同的由财务部负责；属于物资采购方面的由采购部负责；属于行政方面的由总办负责人进行；若合同涉及相关的部门，必须与相关部门进行协商共同拿出合同草案。2、 将合同草案送总办，请行政总监初审，无异议后由总办通知相关单位的负责人，集中研究定稿后，交总经理审批。总经理签字批准后，合同生效。3、 签批生效的合同应一式三份，由主联系单位负责送一份给财务存档，一份送总经理保存，一份送合同的对方单位，主联系单位和总办留一份复印件。4、 主联系单位要根107、据合同约定的事项，监督合同的执行情况，及时给领导或财务当好参谋，保证合同的履行维护公司的利益。关于发票的使用和管理规定 发票的领用和管理权在公司财务部，发票的使用权在各经营单位收银台。1、 发票的领用。由出纳员持发票领用簿到税务局购买。领用手写发票时如果需要可以请使用单位的收银员去帮助盖章。2、 发票领回以后，由出纳员集中保管。单位需要时要由收银员到出纳员处盖章签字，领回去使用。发票使用完毕后，收银员要持发票存根到财务换领新发票。3、 收银员要严格按发票管理规定使用发票，如违反发票使用规定，造成客人投诉，或给公司带来损失的，要追究发票使用责任人的责任。4、 每月末财务按各单位领用发票的成本，记108、入各单位的费用。5、 税控发票的使用，要按税控发票使用规定办理。 出菜制度为了有效控制菜品的出品质量，达到客人的满意度，使前厅、后厨各岗位工作有条不紊的进行，特制定本制度：一、 顺序方面：1 划菜员接到菜单后，要以最快的速度以先分凉菜单后分其他单据的原则对菜单进行分发；2 厨师接到菜单后，根据菜单要求，要先上小围碟后上头菜。 点菜类的热菜要先上最高档的。宴会吃标准类的热菜要先上海参和鱼翅，同时注意前八道热菜必须按照标准菜单的先后顺序依次上。 二、速度方面：1 吃标准类：客人一到房间，服务员应征询客人意见并呈递标准菜单给客人过目，人数确定后，服务员必须先下凉菜单，让厨房提前制作。若客人没有到齐，109、服务员需征求客人，确定客人的大概数，然后下单。2 厨房接到菜单后，凉菜必须在8分钟内上齐。大型宴会可根据实际情况，提前上桌。3 热菜要在20分钟内上齐前四道，30分钟内上齐一半，50分钟内上齐所有的热菜。服务员要根据客人要求和实际情况，灵活处理并及时与主管或厨房沟通。4 菜齐后，服务员要征求客人意见什么时间准备面食，从下单起，面食在10分钟内上齐。5 点菜类：时间与吃标准相同。6 所有时间必须以分单时间或走菜时间为准，开始计算。三、质量方面：1 各岗位人员必须按照标准菜谱严格执行；（1） 厨师长及各岗位主管要严格把好原材料的质量关。（2） 初加工人员必须按标准进行择菜。（3） 砧板必须按标准进110、行加工、切配。（4） 炒锅必须按标准制作。（5） 打荷人员按标准进行盘式整理及数量、颜色检查。（6） 划菜员按菜单要求严格把好区域、数量关。（7） 服务员在上桌前要认真核对是否与菜单相符，严格把关。2 每个岗位必须对上一道工序进行检查，发现问题应退回上一道工序并及时上报。若对出现的问题没有做好把关工作应视事情的原因给予处理。3 店经理和厨师长随时对出品进行检查，发现问题有权要求返工、取消和重新制作。4 厨师长要走动管理，必须要掌握当餐订餐情况，对重点客户的菜品要亲自把关。四、价格方面：1 厨师长必须经常与采购员进行沟通，了解市场行情的最新动态并且要熟悉各种原材料的市场价格。2 验收物品时，厨师111、长要认真把关，查看各种物品的价格是否与以前一样。3 若出现与以前价格不同，则要逐级沟通，及时进行调整。五、退菜、换菜方面：1营业中常出现退菜或换菜，上菜速度慢等原因包括以下几种情况：（1） 产品中有异物（头发、杂物、虫子等）；（2） 产品的原材料有质量问题的（新鲜度、海鲜的肥瘦程度）；（3） 产品制做严重不合顾客口味的（太咸、太辣、太淡等）；（4） 未按客人要求制作的，未按正规程序制作的（不熟，过火侯）；（5） 未按客人上菜要求按顺序上菜的；（6） 产品的数量不足，或与展示柜样品不符的；（7） 因上菜速度慢而导致客人投诉的；（8） 20分钟以上而无特殊情况的未上桌的产品和买单时未上的菜品；（9112、） 客人预先订的菜品没有了，尤其是预订比较早的菜品和时令海鲜；（10） 由于点菜员失误点错的菜品；（11） 由传菜员、服务员失误上错的菜品；（12） 叫起的菜上桌了的菜品；2遇到以上几种情况，处理程序是：（1）首先向客人道歉（2）聆听客人的叙述（3）征求客人意见,立即向上级主管汇报（4）作出处理，取得厨师长的意见（5）再次致歉。3凡是遇到以上几种情况，服务员必须上报主管，主管对出现的问题根据情况有处理权，若须厨房鉴别的，必须征得厨师长的意见，然后再做处理。附：遇到以上几种情况，应采取的处理方法是：1针对第1条：我们首先向客人道歉，“对不起，在我们店里出现这样的事情是实在不应该。首先，向您和客人113、表示真诚的歉意，您看给您重做一盘，还是换别的菜？”征求客人意见，假如客人想重做一份或换成别的菜，为打消客人的顾虑，我们应说：“好的，请稍等，谢谢您。为了让您xx，请允许我把这道菜端到服务台上，等新菜上桌后再把菜撤掉，可以吗？”，若客人不同意，则按规定给客人退掉；若客人换别的菜，则向客人推荐价格相近，口味相似的菜品。换菜要特别注意上菜速度要快（厨房一定要注意配合）若客人只是反映问题不需要退菜，这时要对客人的谅解和支持表示感谢。并及时上报有关领导，采取补救措施。（建议语言）2针对第2条：首先要了解原料新鲜度的鉴别和不同季节海鲜的肥瘦情况，以及不同地区的差异。点菜员点菜时要实事求是，不能欺骗客人，不114、能推销过火。出现问题时要向客人做出合理解释，同时立即通知主管上级和厨房，以免出现类似问题；若不能作出解释，则说：“对不起，请允许我将这道菜端出，让厨师长鉴别一下可以吗?一会儿回来给你答复。”先将客人意思转告厨师长，等厨师长回答后给予客人答复，也可让厨师长亲自向客人解释。若确属质量问题，则建议客人换菜，向客人介绍原料相似的菜。换菜要特别注意上菜速度要快（厨房一定要配合）3针对第3条：要尽量征得客人同意重新加工，若原料不能第2次加工，如拔丝菜，可以退掉或重新做一份。针对菜品出现太淡、太咸、太辣等情况，我们应说：“对不起，让我把这道菜重新加工一下好吗？”若客人许可，我们立即去做。若客人不同意，我们只115、好退掉或建议客人换成别的菜品。若是客人特殊要求的菜，主管一定要跟踪调查，直到客人满意为止 。4针对第4条：首先要在上菜的过程中把关，不能把问题带到餐桌上。如客人要求不放香菜，不放辣，不放大蒜等。其他问题则打回厨房鉴别，直到客人满意为止。不熟的产品的要尽量征求客人意见重新加工：“对不起，这个菜给您重新加工可以吗？”过火候的菜要根据客人的意见重做或退换。5针对第5条：上菜顺序一般有严格的要求，如先凉后热，先菜后点，先咸后甜，先高档后一般，先荤后素，先菜后汤等。目前根据店的要求“吃标准的菜单一律要按照菜单的先后顺序依次上菜，点菜类菜单要先上最高档的菜”的规定，若有不符合客人要求时，要向客人道歉并作出116、解释：“对不起，请允许我将这道菜端下，我会通知厨房按您的要求上菜。”这点要求厨房给予理解和配合，尊重客人的要求。6针对第6条：上菜时有五不取规定，菜量不足是其中之一。各环节应严格把关。配比变化有两个原因，一是原材料变化的原因（公司已规定不得随意改变菜品的配比，只有新菜试菜时才可能出现），二是投料标准执行不准确。若菜量确属不合理减少，应马上向客人道歉，并征得客人同意回厨房：若菜量符合标准而客人仍提出菜量不足时，也应马上向客人道歉：“对不起，这道菜的量的确比以前量减少了，不过好象我们的价格也作了相应调整，请您稍等，让我到吧台查一下好吗？”然后迅速上报领导，请求协查量少的真正原因。若是真的调整了菜的117、量，给客人答复就如实讲，若是因为员工失误造成的，也应先到客人面前给予答复。7针对第7条：当上菜慢时首先要到厨房了解情况和及时下催菜单，若菜仍未上时要迅速向主管上级汇报。要求厨房对催菜单要特别注意或派专人制做。 当客人一再催问，则说：“对不起，这道菜本来早就做好了，可是在出品时厨师发现个别原料质量有问题，所以只好重做，如果您等不及的话，我可以给您退掉，或者给您打个包吧。”其实造成上菜慢的原因我们很清楚是厨房做错了或漏配了，但向客人道歉的时候应多为酒店的声誉考虑。8针对第9条：客人预订的目的一是节省时间，消除焦急等待心理；二是要保证品种的供应。而叫起的菜对酒店来讲也是对客人的承诺。厨房接到叫起的菜118、单后，应马上着手准备，而不应压后，没有的菜品应在客人没到齐之前通知预订的客人。如果确实在上菜中出现了这种问题，则要向客人道歉，建议客人更换菜品若客人比较生气，则可以以原料有质量问题为由谢绝客人；若再坚持，则可请示领导与采购联系或与其他酒店联系。如果是更换菜品，一定要向厨房落实准确，确实保证能够供应，坚决不允许出现再次断档；9针对第10条：采取以下措施：根据菜单注明的点菜员姓名迅速与其核实，核实过程中，以客人意见为主，经确认属点菜员点错菜后，应立刻下单换菜，点错的菜由点菜员负责。做好客人所需菜品后，由主管亲自上桌。10针对第11条：服务员通过对单，发现菜单无此菜时，应将菜品和菜夹子在第一时间内送119、到划菜口，并且通知划菜员；若服务员未对单，将此菜上桌，损失由服务员负责。11针对第12条：（1）在第一时间将菜品返回划菜处，通知后厨停菜。（2）找出责任人承担菜品损失，点菜员是否注明“叫起”。（3）后厨为何要加工。车辆管理制度为规范车辆管理，确保车辆安全、正常、合理运行，节省费用开支，特制订本制度：一、车辆使用规定：1. xx公司车辆使用实行申请单制度（或填单制）。2. 各部门因公用车，填写好申请单，部门经理签字，总办负责人签字后，司机方可出车。部门用车按利润包干考核办法，每季度交财务部换算转帐。3. 员工因私用车，首先填写申请单，然后交部门经理和总办负责人签字，最后经总经理审批后，按公里数交120、纳实际耗油费。4. 车辆使用必须符合实际用途，没经批准，不得随意中途更改车辆使用路线。5. 司机要做好车公里运行记录。（上车、下车都要记公里数）6. 严禁将车辆私自交他人驾驶，严禁酒后驾车。7. 没有填单用车的，必须电话请示分管领导批准，最晚当天也要将单子补上，若补不上的，所有费用由司机个人承担。8. 司机没有事要回总办待命，在其他场所视为违纪。二、车辆的维护保养：1. 司机要爱护车辆，每日保持车辆干净，经常检查保养，保证车辆技术状况处于良好状态。2. 车辆的维修及更换零件按以下程序进行： （1）由驾驶员提出修车事项。（2）车辆实行定点维修，维修前要填写好维修申请审批单，做好货比三家的询价工作121、，将金额填写清楚，逐级审批后方可维修。（3）质检部可配合抽查。每次都要建立维修记录，将维修时间、部件、费用写清楚。3. 司机按规定及时办理车辆各种检验和有关证件及各种费用的缴纳，由总办保管好各种证件。4. 发生交通事故，司机马上通知交警保护好现场，报总办负责人、总经理。若发生意外事故，司机必须要留有证据。属违章的一切费用由个人承担。属对方责任的，由对方承担一切费用。出现事故能够说清楚的，公司实报实销，说不清楚理由的由个人承担。三、车辆的管理权限：1. 公司现有四部车辆：鲁K79827号（长安面包）车由总办负责管理；鲁K16672号（五十铃）车和鲁K17442号（XX福田）车由采购部负责管理；鲁122、K89675号（江铃）车由快餐负责管理；2. 所有车辆在月底时必须上报汽车里程、耗油数、事故发生率、总费用，核对无误后交总办。3. 所有车辆严禁出私车，若有私事需要出车的，必须要经行政总监批准，不按程序办理的由当事人自己负责。4. 所有车辆必须服从公司的统一调度。 洗衣房对各店的要求根据公司规定，结合洗衣房、各店的实际情况，特制定以下制度：一、各店工装送洗时间：前厅、后厨工作服：1. 快餐：每周日、三下午14：0016：00送，周一、四开始洗，周二、六下午取。2. 菜馆：每周一、四下午14：0016：00送，周二、五开始洗，周三、日下午取。3. 酒楼：每周二、五下午14：0016：00送，周三123、六开始洗，周四、日下午取。总体要求：各店前厅和后厨要根据实际的定岗定编人数上交工作服数量（每人1件），若送交的工作服数量多于实际人数，凡每多1件给予店经理或厨师长10元处罚。二、对各店洗涤物品的要求：酒楼方面：1. 桌布里不允许包垃圾（特别是牙签）。2. 桌布不允许有第二次污染（有脚印、在地面拖擦的痕迹）。3. 布草包必须每天晾干，不能污染桌布。4. 不允许用香巾当抹布。5. 取布草的员工，必须对烫好的衣服取走时要保持平整。6. 不允许私自到洗衣房取自己的工作服。7. 送洗的桌布、桌裙、口布不能有发霉的现象。8. 厨师衣服不允许用别针当作扣子。菜馆方面：1. 送洗的衣服要要统一上交，个人来送124、的拒收。2. 取工作服时要保持衣物平整干净（以前有不平整和衣物掉在地上弄脏的现象）。3. 大巾不应该当抹布，否则一次性洗不干净。4. 工作服口袋不能装牙签等杂物。快餐方面：1. 后厨的工作服太脏，应注意第二次污染的问题。2. 送洗的衣物时间上要统一上交。3. 取工作服时要保持衣物的平整、干净。4. 大巾不能当抹布。5. 工作服口袋不能装牙签等杂物。6. 前厅工作服裤子太杂，想法统一，因杂色不能混洗，数量少不能洗。7. 不按规定的时间送洗的衣物拒收。二、 不常洗的物品及工作服丢失的规定：1. 对各店不经常洗的物品（如窗帘等），在节日期间不要送洗，可安排在节前或节后送洗。2. 以前各店都有丢失工作125、服的现象，各店在送洗时，洗衣房人员要当场点清数量，数量相符后，送洗人必须签字。在取工作服时，领取人要当场点清数量确定无误后签字，若在搬运过程中丢失，洗衣房不负任何责任。关于贵重海产品收发存制度为了准确地核算成本，防止浪费和丢失，公司决定对贵重海产品实行每日控制制度。具体控制程序是：对贵重海产品实行入库、出库管理，并和库存贵重海产品一道，由使用经手人填报贵重海产品收、发、存日报表，财务不定期的进行抽查。现将填报方法说明如下：一、 品名/类别栏填不同的品种或不同价格的品种。二、 昨日结存栏、今日销售栏和今日结存栏的重量填发好的重量，数量填能以个数核算的品种。三、 今日购进/领用栏的重量（干）栏填领126、用的库存干货，（发）栏填干货发好的重量。不能以数量核算的（如鱼翅等），不用填数量栏。能以数量（个数）核算的要同时填报重量和数量栏，如：出库的干海参等按出库单写明的重量和个数填报，购进的鲜货按入库单上的重量和个数填报。四、 今日销售明细的标准按每人上贵重海产品的标准。使用相同品种的几个厅可以写在一栏内。五、 本表由活养、广厨、砧板主管等由厨师长安排的专人每日餐后填报，填报完毕签好名，报厨师长审核签字后，交前台于次日上报财务。六、 财务在审查报表时发现有计算错误时，马上安排人员实地盘点，如果计算错误每有一次扣款1元，填表不完整每有一次1元，并对报表进行更正。如果在抽查和盘点时发现盘亏，由财务部下达127、过失通知单，经手人按照公司的物资管理规定，照原价赔偿。办公用品管理规定为了有计划地做好公司及各部门对办公用品的申报、使用和管理工作，保证工作的正常运转，节省开支，防止浪费，现就办公用品的使用和管理，特制定本制度：1. 办公用品的申报采取各部门负责制。各使用部门在每月28日前，将部门当月所需的办公用品一次性打申购单递交总办，由总办进行统计让采购部进行购买。2. 办公用品存放采取统一存放形式。所有办公用品将统一存放在快餐仓库中保管，各部门如须使用可直接进行调拨并填写“办公用品登记本”进行领用、登记手续。总办在每月底进行汇总，以便对各部门当月所使用的办公用品核算费用加以对比。3. 各部门指定专人负责128、办公用品的管理，办公用品严禁用于私用或带出办公场地。特殊办公用品限专人使用，未经允许，任何人不得私自领取或使用。4. 对办公用品有意损坏和管理不当造成浪费的，将按照xx行为规范总则进行处罚。关于工程报修、申购管理规定报修制度：1. 设施设备的损坏情况，由使用人、当事人上报给部门主管或经理，由部门主管或经理签发报修单。2. 报修单要填写清楚，对设备名称、损坏原因等情况详细注明。填写时要注明当日几时，急、缓情况然后交给维修人员或电话告知。3. 维修人员在接到维修单后，要立即做出反映，按维修单注明的项目进行设备检查、维修。4. 维修人员必须对查出的损坏原因、需要什么部件以及完工时间及时向工程主管反映129、，然后根据实际情况，如仓库中没有的部件需要及时打申购单。5. 恢复后，维修人员要在维修单上填写派工时间、完工时间、所用材料等情况。并把损坏原因反映给部门负责人，部门负责人要根据实际情况进行验收，并将验收结果填写在工程维修通知单上，然后返给工程维修人员签字，以便备查。6. 如有特殊情况，来不及报维修单的，应及时电话通知，待急修后，按程序补办维修单。7. 如果不能按时完成的，必须要给部门负责人汇报，说明原因，否则按工程部工作工作流程图制度，视情节给予处罚。8. 报修单一式三联，第一联留部门存根，第二联交工程部留存，第三联交工程维修人员派工维修用，维修完后返到工程部存放。申购制度：1. 设备月采购计130、划：在维修当中，日常需要的配件，每月底工程维修人员必须和保管一起清点、核对库存设备帐目，并开出下月日常所需设备计划。2. 月采购计划的物品必须要有维修人员、保管人员、店经理共同签字认可然后上报采购进行购买。3. 金额在100元以上或量大的维修部件，必须以书面形式上报总经理，经批准后方可进行购买。4. 在维修过程中，需要的特殊部件或库存中没有的部件，所需的部件维修人员必须先请示工程部主管对申购部件的用途及原件损坏情况，得到答复后填写申购单，填写时要注明配件名称、规格、数量，然后由店经理、保管员、维修人员共同签字，最后由店内负责人交给采购。5. 填写申购单时，要注明此部件的急、缓情况。一般部件，采131、购在接到申购单后一天内必须购回；特殊部件或直接不能找到需要寻找的给以2天时间；急需部件或影响正常营业的，必须马上采购；本地没有或根本无法购买的部件，采购员必须要在申购单上注明原因并上报给部门负责人。6. 特殊情况或来不及打申购单的紧急情况，必须电话请示总经理或口头请示采购经理，批准后进行购买，事后按程序补办申购单。7. 申购单交给采购后，如没有按正常时间购回，维修人员和店内人员要及时督促、落实、上报。8. 购回的部件，工程维修人员必须要进行验收，然后由保管员入库。如果维修人员不在保管员要及时通知维修人员进行验收。部件出库按照仓库制度办理手续。公司检查制度为了推动公司各部门各项工作持续稳定的发展132、，发挥和完善公司的检查督导职能，特制定本制度。一、 公司检查部门：公司总办（质检部）执行，财务部、工程部门配合检 查。二、 检查频率和时间：每周不定期巡回对各部门进行检查。三、 检查范围：1、 卫生：个人卫生、食品卫生、环境卫生。2、 设备：使用、维护、报修、维修。3、 产品：原料的保管、加工、原料的利用、外售原料的质量。4、 日常行为规范和劳动纪律：5、 公司相关制度的执行情况；6、 服务：主动、热情、耐心、周到。7、 安全：安全预防。8、 总务：伙食和宿舍（快餐和菜馆的男、女宿舍区由各店具体管理，酒楼宿舍前厅归酒楼前厅具体管理，后厨宿舍归酒楼厨房具体管理）。9、 质量记录。四、 责任承担：133、第一责任人承担100%；第二责任人承担连带50%的责任。1、 卫生方面：店经理为第一责任人，后厨卫生由厨师长为第二责任人（酒楼前厅经理和厨师长为第一责任人）。2、 设备方面：后厨的设备厨师长为第一责任人，店经理为第二责任人；前厅的设备店经理为第一责任人（酒楼由前厅经理为第一责任人）。3、 产品方面：厨师长为第一责任人，店经理为第二责任人。4、 日常行为规范和劳动纪律：责任承担同1。5、 服务方面：店经理（酒楼前厅经理）为第一责任人。6、 安全方面：责任承担同2。7、 总务方面：伙食责任承担同2；宿舍和集体活动责任承担为店经理为第一责任人；（酒楼前厅经理和厨师长为第一责任人）。8、 质量记录：责134、任承担同1。五、 处理结果：1、 各店接到检查报告后，部门负责人必须在2日内对质检查出的问题进行书面回复。写出整改措施、整改内容、整改时间（定为3天以内）、店内能够完成的工作、需要公司及其他部门协助解决的问题、不能完成工作的原因及理由，以及对质检查出问题存在异议的评述等方面。2、 在检查中凡每出现一项不合格处罚第一责任人10元，第二责任人5元，若在当日检查中，第一责任人也检查出，有检查记录，但没有整改完毕的，此项不给予处罚。店内的处理由店经理根据责任人自行处理。3、 对于检查结果，依据整改时间没有整改彻底或根本没有整改的属于第二次重犯的，对第一责任人进行双倍处罚。六、 在质检人员到各部门检查时135、，各部门责任人要配合好检查工作，各部门不得出现任何阻碍检查现象，否则依据处罚细则给予第一责任人50元处罚。员工手册管理规定1. xx公司员工进店开始起必须先学习员工手册，熟记其中内容后方可上岗。.2. 每人一本员工手册，不得随意丢失，不得在上面乱贴、乱画、乱写，每位员工都有保护员工手册不受损坏的义务。3. 员工手册由人事部统一下发，新员工进店手续办完后，在人事部签字后免费领取员工手册一本，只准在店内使用，不得外借，如有违返者每发现一次罚款10元.。4. 员工手册如有丢失请于三日内到人事部挂失，并重新办理手续申领一本，(每本缴纳费用10元)5. 员工离店一律交将员工手册上交公司人事部，如有违返罚136、款10元。关于对各级人员严禁收受贿赂的管理规定1. 公司各级人员在对外交往活动中，要处处时时注意自己的行为规范，维护公司的利益，注重个人和公司的形象。2. 公司各级人员不得私自收受相关供货单位及个人的任何礼品、吃请和贿赂，一经发现将严肃处理。给公司利益造成损失的，视情节给予100500元处罚或是其物品价值10倍的罚款；情节严重的给予开除处理；触犯法律的递交司法部门依法处治。3. 公司各级人员不得与相关供货业务单位索要物品，损公肥私，不得参加供货单位、供应商的非正式商务宴请，不得私自收受各种纪念品、回扣。如经发现，将给予物品10倍的处罚，情节严重的给予开除。4. 在工作中随烟、酒水包装随赠的各种137、礼品一律予以上交，不得任何人以任何理由扣留，否则一经发现给予每件物品2050元的处罚。5. 以公司利益为代价作不正当交易的或给公司利益造成损失的，一经发现，按公司有关规定给予15倍罚款，直至开除。6. 对于举报，经调查真实、有效的，全额奖励。xx公司员工满勤奖制度1. 只要在一个整月内出满勤（除四天公休日）的正式员工起均享受公司满勤奖待遇（包括100元满勤奖， 10元满勤物资奖）。2. 满勤是指：除去当月四天公休日，当月无旷工，迟到，早退现象。3. 每月27日前由各店将满勤人员名单及所需物品上报公司人事部审核。4. 由采购部根据实际情况进行购买。5. 由人事部进行统一发放。关于赠品及返利品的规138、定1. 财务根据厂家给各店的赠品及返利品分别记录在各店。2. 各店的赠品及返利品（酒水、物料）采用零价格入库、出库的方法，以分清赠品的入库、出库及调拨。3. 月末结帐时，根据材料会计的赠品收发存明细表，按现价记帐： 借：营业成本贷：营业外收入 酒楼 菜馆 快餐4、这样既有利于企业内部的管理，又可以保证收入和成本的可配比性，以及年度间成本的可比性。关于宴请通知单的控制规定为了适应企业发展的需要，加强宴请通知单的管理，杜绝漏洞，特制定以下规定：1、 各店的宴请通知单首先由保管按号验收登记，由前台收银员按每日需要量领用，领用时登记领用号码和领用人签字。每本宴请通知单必须按顺序号使用完后方可使用下一本139、。2、 各店前台收银员按本按起止号排好单据，并写清当日起止号码作废单据必须标明“作废”字样，一并交财务人员稽核，禁止将作废票据撕毁或私自处理。3、 财务稽核人员负责核对号码的连续性，在前厅上报宴请通知单起止号码单上签字保存，以便于次日号码衔接。4、 稽核人员负责将宴请通知单上的合计收款金额与每日收入日报表的收款合计金额相核对，若有不符，应及时追查原因。关于对应上报财务单据的管理规定为加强对前厅和后厨上报财务各种单据的管理，防止单据丢失，报单不及时等问题的出现，现做如下规定：1、 各店负责安排固定人员负责整理汇总各店需交财务的单据，每日早9点以前必须将前一天单据准备妥当。2、 由财务科人员到各店140、收单据，后厨、酒水与收银台单据要分开各自汇总保存，不得将后厨和酒水单据交收银人员转交。3、 各店各收单人员使用记录本记录，交接单据时写清交单日期、单据数量及号码，由双方人员签字确认。4、 如果由于各店准备不充分，造成财务人员不能按时收单，按财务管理规章制度有关规定进行处罚。5、 如果各管单人员保管不善，导致单据丢失，每丢一张，处罚十元，若当日单据全部丢失，通报批评，并给予一百元罚款。6、各店均由店经理全面负责，出现问题，公司对店经理进行处罚。xx公司报批程序1. 凡属个人申请的文件（提前转正申请、劳动合同续签申请、辞职申请、其它类申请、对公司的合理化建议）程序图：个人写出书面申请由店经理（厨师141、长）阅后签字公司人事部审核行政总监签字总经理批准人事部下发处理意见回复。2. 店里意见（对公司合理化建议、对员工处理意见、合理化要求等）程序图：店里写出意见并由店经理（厨师长）签字公司人事部审核行政总监签字总经理批准人事部下发处理意见回复。3. 办公用品印刷品类（各种表格类、）程序图：由各店保管于每月30号前写出下月办公用品须要印刷计划（日期、名称、单位、规格、数量等）由店经理（厨师长）签字公司人事部审核行政总监签字批准。4. 公司职工须请假的首先要到公司人事部拿请假审批单然后按请假审批单的要求填写清楚，经逐级批准后方可休假。以上所需上报公司的都要按本报批程序执行。xx公司请示、汇报制度为使公142、司规范化、程序化管理特制定本制度1. xx公司所有请示汇报实行逐级汇报制，不得有越级指挥或越级请示、汇报现象。如发现一次罚款10元。2. 凡须上报公司批准的必须按xx公司报批程序执行。如有违反者每发现一次罚款10元。3. 如有紧急要办的事情又来不及办理公司规定的审批程序，但也要口头或电话向公司领导请示，经批准后方可执行，事后须要补办手续。如有违反者每发现一次罚款10元。4. 凡须手写的材料一律用正楷字，蓝黑色或黑色钢笔书写，字迹要规整，清楚，禁止用圆珠笔、铅笔等。如有违反者每发现一次罚款10元。5. 上交的表格一律用正楷字，字迹要清楚、书写要认真、所用的复印纸一定要注意定期更换，每发现一项不合143、格者罚款10元。员工休假制度1. 试用期内员工第一个月无公休日，在未转正前的第二、三个月享受两天公休日。2. 试用期内的员工须请事假，请假一天扣三天工资，但事假日月累计最多不能超过三天，超过三天按自动离职处理。3. xx公司员工如须请病假，须持县级以上医院证明，店经理书面意见，报公司人事部批准，方可休假。4. 正式员工每月享受四天公休日，原则上不允许连休，坚持当月假期，当月休完原则。5. 正式员工原则不上不允许请事假，如遇特殊情况，须请事假，店经理、厨师长以下人员请假三天以内由店经理批准，店经理、厨师长以上人员请假一天由行政总监批准，方可休假。凡请事假：扣100元满勤工资、20元洗理医疗费、1144、0元满勤物资奖、日工资，在当月工资中扣除。弄虚作假者一经查出按违规违纪处罚细则处理。公司保密工作制度1. 公司各级管理人员及档案管理者须严格执行保密工作制度。2. 公司文件、档案等重要文档分为秘密及普通两大类。秘密文件：涉及到公司政治、经济利益的有关文件材料。3. 根据档案法规定，公司产生的各类档案，只限于本单位内部使用。4. 公司秘密档案不得外借，只能通过公司人事部查阅，未经行政总监批准不得私自抄录和复制。5. 公司秘密级以上或涉及公司利益的档案材料，要注意控制发放利用范围。6. 公司文件档案柜应保持设施完备及时锁闭，防止文件失窃。7. 文件档案材料一般不外借，如确须借用，由行政总监审批。8145、. 公司下发的有关机密文件，各级管理者应严格控制下发范围和阅示群体。9. 公司全体员工均应严守公司内部秘密。复印管理规定1. 总办要指定专人负责公司文件或材料的复印和设备管理工作，必须认真负责，严格按本规定执行。2. 公司需印发的文件或材料必须经行政总监签字同意后复印。各部门的文件、材料等需要复印的，必须经部门经理签字后方可复印，否则不得擅自复印，并有权拒绝。3. 所有需要复印的文件、材料，应本着勤俭节约的原则，尽量控制复印次数，压缩文件数量，以节约纸张。一律正反面使用。4. 总办要设立各部门复印登记簿，无论正式文件还是一般材料，凡是复印的都要由经办人签字登记，以便审查。每半年由部门到财务部核146、算一次。5. 总办应注意保密工作，对复印多余的文件，材料或废件、不用的底稿等应及时销毁，不得乱丢乱放。由此而引起泄密后果的，按违规违纪处罚细则执行。6. 总办要爱护复印机，按操作规程操作，不得粗莽从事。每次用完后，要按规定及时关掉机器，并经常对复印机进行擦拭保养，保持机器设备清洁卫生。7. 机器设备若有故障，应及时查明原因，尽力排除并向行政总监报告。确需修理的，经行政总监同意报总经理批准后，请定点维修人员修理。8. 复印机原则上由专人操作，如遇特殊情况，经行政总监同意后，由会使用的人员操作。 公司档案管理规定1. 公司文件档案，人事类、文件类由人事部负责存档。2. 档案存放应予以分类、目录及编147、号。3. 检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应及时追查归入。4. 文件的处理手续必须完备。5. 文件如有皱折、破损等情况，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。6. 员工档案：由人事部管理，离店超过半年的员工档案每年6月、12月定期销毁。电话费管理规定为发挥电话使用效能，节省电话费用，防止浪费，特制定本规定。1. 各部门的市内电话费实行定额管理（包括插卡电话），各部门要严格控制，无特殊情况，超出部分自负。2. 各部门市内插卡电话，每月由总办按定额充卡。各部门负责人要加强电话使用管理，对电话卡要保管好，不得长时间将卡插在电话上，做到使用时插卡，不用时取卡。持卡人不得利用持卡之便，违反规定乱打148、电话。3. 原则上不准打私人电话，如遇特殊情况仅限于因父母、配偶、孩子生病或因工作不能按时下班需告诉家人等，但每次不得超过三分钟，违者发现一次罚款10元。4. 财务部每月对电话缴费情况进行检查，发现话费上涨现象要及时会同总办进行审查，查明原因，并向总经理汇报。5. 因工作需要安装或拆除电话时，由总办报总经理批准后，按程序执行。任何人不准随便安装、拆移电话。6. 使用电话时要做到：（1）通话时直截了当、简明扼要、长话短说，以免耗时，占线、浪费电话费。不准利用工作之便在电话里闲聊。（2）使用电话时应轻拿轻放，不得摔打，各部门要妥善保管电话，员工要爱护电话，正确使用电话，凡丢失或损坏的由使用部门或责149、任人照价赔偿。关于废旧物资的管理使用规定废旧物资是指已经使用过的，有使用价值，但现在不适用的物资，有的退回仓库存放，有的退放在宅库旧品库。为了加强对废旧物资的管理，特规定如下：1. 所有旧品的退库、出库和调拨都按计价，只核算数量，不核算金额。因为如果估价入帐，就要做增加营业外收入的帐务处理，这在都是同一个法人的企业内部，不计价更实际一些。2. 对退回仓库保管的由仓库保管员验看后，开只记数量不记金额的入库单，入帐管理数量，并在原使用人的工具卡上，做减少登记。入库单保管联给退库单位保存备查。 3. 如果原单位需再领用，可开不记金额的出库单，领用时由保管员再登记在责任人工具卡上保管使用。如果兄弟单位150、要调拨使用，由领用单位开不计金额的调拨单，到本单位出库后登卡由责任人管理。4. 对退回宅库仓库的，由仓库保管人开一式两联今收到条，仓库留存一联，给退库单位一联，由退库经手人将今收到条交仓库保管员，在原保管人的工具卡上做减少记录。今收到条由保管员视同出库单上报材料会计，由材料会计登记在物资盘点表上。5. 从宅库仓库领用的，领用单位要开一式两联今收到条，给仓库保管人一联保存，领用单位拿回一联，由领用经手人将今收到条交仓库保管员，在新保管人的工具卡上做增加记录，保管员将今收到条视同入库单上报材料会计，由材料会计登记在物资盘点表上。6. 宅库的仓库保管员每月末26日，要将领用单位的今收到条放到一起报材151、料会计，由材料会计同各单位上报的今收到条相核对，无误后将在用物资盘点表下发到各单位盘点。7. 废旧物资视同在用物资同样管理。关于对挂帐酒水的控制规定为了加强对酒水的管理，避免挂帐酒水抵库现象的出现，做如下规定：1. 服务员在客人餐后需要打牌时，询问客人是否需要酒水，服务员应提前替客人准备好酒水，并将酒水车放在没客房间寄存。2. 对于客人在买单后又要的酒水，值班服务员必须另填一张酒水单送吧台，由收银员根据酒水单填写宴请通知单，在客人离店时请客人买单。3. 如果客人拒绝买单，要求下次一起结帐，服务员需马上告知经理或主管，经理或主管视客人就餐的频繁程度及金额大小作出判断，说服客人买单，或者留待下次。152、4. 如果经理或主管允许客人此次不买单，由允许人填写情况说明并签字确认，收银员据此结帐。5. 收银员返宴请通知单时将单号和情况说明交财务部门，宴请通知单留收银员处由客人下次一起买单，在客人买单后将宴请通知单一起返财务部门，如果重新填单，上次单据填写“作废”字样，并标明已与哪张单合并买单。6. 所有酒水均要在当餐做销售收入，禁止以酒水单交酒水员处保存抵顶库存酒水。7. 如果超过一个月客人还未签字买单，收银员应当及时告知经理或主管，立刻拿出解决方法。8. 酒水员每日早餐前清点酒水，做酒水清点记录，由主管将酒水清点记录和吧台酒水日报表核对，如有不符，查明原因并按规定处理。9. 值班主管亲自打印吧台酒153、水日报表，酒水员无权查阅吧台酒水日报表内容。xx违规违纪处罚细则一、行为规范类1. 工作时间不讲普通话，讲话时交头接耳。（10元）2. 行走时背手、手插口袋、袖手，勾肩搭背。（10元）3. 营业场所举止不雅或员工穿拖鞋在店内行走。（10元）4. 不微笑服务，不使用礼貌规范用语。（10元）5. 对客服务中，客人谈笑时，随客谈笑或插话。（10元）6. 离开岗位时未按规定向上级打招呼。（10元）7. 遇到客人、同事（上级）不主动问候或遇酒店人员陪同客人时只问候酒店人员，不问候客人；下级问候无回答。（10元）8. 接听电话不规范或背对客人、领导打电话，打电话遇客人、领导不点头示意。（10元）9. 未等154、对方讲完话即扣电话或摔电话。（50元）10. 走路与宾客抢道、争行、遇客不礼让、不避让，超过客人不致歉。（10元）11. 与客人打招呼举止不雅（指指点点），对客人、对同事乱用称谓。（20元）12. 对外部门、外单位来店办事人员态度不好、出言不逊。（20元）13. 由于工作失误或出错，不向客人赔礼道歉。（20元）14. 出口伤人、粗言秽语、污辱人格。（50元-辞退）15. 客人（上级领导）坐着时，主管（含主管）以下管理人员坐着跟客人（上级领导）讲话。（20元）16. 无紧急事项，打断客人、领导谈话。（10元）17. 面客区域操作声音大，讲话、走路声音大；（10元）18. 用脚开门、踢楼梯、栏杆。155、（10元）19. 工作场所蹲或坐在地上。（10元）20. 在公司或部门发放的文件、员工手册、宣传资料（牌）、表格上、设施设备、台面、椅、门窗、墙面、装饰画等乱写乱画。（10元）21. 工作时间看书、看报、听音乐、看电视、口哼小调、唱歌、吹口哨、打响指。（20元）22. 在岗位上谈论与工作无关的事或嬉笑，打听、传播、干涉外部门的事宜，打听、议论、传播客人、员工的家事、私事和隐私。（20元，情节严重者辞退）23. 带情绪上岗。（50元）24. 班中站姿不规范，倚墙、倚物、身子不挺直，当班时打哈欠不捂嘴、抓痒、叹气、抓头皮、掏耳朵、挖鼻孔、抠指甲、剔牙、梳妆打扮，嚼口香糖，咳嗽时不掩口、不掉转头。（156、10元）25. 在岗位上打闹。（20元）26. 议论是非，捏造事实，诽谤他人，破坏团结，影响他人形象。（50元，情节严重者辞退-开除）。27. 对顾客、对上级、对检查人员乱解释。（20元）。28. 对客人的意见不及时反馈。（20元）29. 遗忘客人交办的事情。（10元）30. 工作出现差错，为避免处罚，私自请客人讲情。（50元，情节严重者辞退-开除）31. 向客人质问核实。（辞退-开除）32. 配合他人和外部门工作不积极、缺少团队精神。（50元）33. 故意刁难他人或他部门。（50元）34. 工作互相推诿，推卸责任。（50元）35. 集体活动起哄、鼓倒掌、喝倒彩。（50元）36. 参加酒店集体157、活动有失态现象。（50元）37. 泄露酒店和客人的秘密。（100元-情节严重者辞退）38. 诽谤酒店的政策规定，破坏酒店形象和声誉。（辞退-开除）39. 截留客人的钱财。（开除并追究法律责任）40. 携带或收藏违禁品。（开除并追究法律责任）41. 偷拿、骗取酒店或他人财物。（辞退-开除并追究法律责任）二、仪容仪表类 1. 不按规定配戴领带、领结、领花、员工工牌，配戴歪斜位置不规范。（10元）2. 工作服有折皱，不整洁，不平整，有破损、脱丝、钮扣不全。工服有异味、有脱色、掉色、有污迹不合身，领口袖口破损、污迹。（10元）不着酒店规定颜色的鞋袜（鞋：黑色。袜：男式黑或深蓝色，女式肉色丝袜）鞋有破损158、有明显污染。鞋不光亮清洁。袜子破、脱丝。（10元）皮鞋钉金属鞋掌。（10元）3. 着装不系扣，少系扣，领带（结）松。（10元）4. 内衣外露、穿毛衣外露、贴身饰物外露、伤病包扎物外露（在面客区域）、衬衣不束在裤内。（10元）5. 厨师、行李员、服务员等帽子佩带不整齐、不规范或有污迹、油迹的。（10元）6. （男）有胡须、（女）面部不整洁、化妆不达标、上班时间不涂口红。（10元）7. 工作时间内除耳钉、手表饰物外配戴其他装饰物。（10元）8. 发型： （男）要求留平头或短分头，要前不遮眉、侧不过耳，鬓角不超过中耳线，后不过衣领，必须打者哩水或摩丝使头发光亮、整齐、干净；（10元）不得留怪异发型159、或发色染成非黑色。（20元） （女）长发不盘起、头饰的颜色、花型与公司要求一致，不能留刘海，不能留碎发，短发要前不遮眉，后不过衣领；必须打者哩水或摩丝使头发光亮、整齐、干净；（10元）留怪异发型或发色染成非黑色。（20元） 厨房厨师发型同上，但工作期间带帽子必须要额前不许露头发，侧面到耳朵上方尽量包住鬓角。（10元）9. 不得涂指甲油、指甲过长；手不清洁。（10元）10. 口腔有异味，身体有异味。（10元）11. 挽裤腿、卷袖子。（10元）12. 不着公司配发的制服，规定颜色或式样的鞋。（10元）13. 男士鞋跟超过3公分，女士鞋跟超过4公分。（10元）14. 戴变色、异型近视镜。（10元）三160、考勤类 1. 迟到（1）迟到10分钟以内，扣罚10元。（2）迟到30分钟以内，扣罚20元。（3）超过30分钟（含30分钟）不足4小时，扣罚二天工资。（4）迟到4小时以上，当日按旷工一天处理，旷工一天扣3天工资。2. 早退（1）早退10分钟以内，扣罚10元。（2）早退30分钟以内，扣罚20元。（3）早退超过30分钟以上，当日按旷工一天处理。3. 旷工（1）在工作时间内，擅自脱岗聊天、离岗30分钟以上（含30分钟），出店、办私事，按旷工处理。（2）未按公司规定办理请假手续，按旷工处理。（3）当月无故旷工，除扣发工资外，取消当月的一切福利补贴。（4）当月累计旷工三次或旷工一天以上的，给予无条件除名161、处理。4. 签到签退：（1）上下班未签到签退，初次扣罚10元，第二次50元，第三次100元。（2）上下班签到签退不属实，扣罚10元。（3）代替他人签到签退，初次扣罚10元，第二次50元，第三次100元。（4）擅自更改签到签退时间，每人次扣罚10元。（5）委托他人签到签退，每人次扣罚10元。（6）部门负责人不按规定做或包庇下属的每次罚款50元。5. 员工退回人事部：（1）当月累计旷工一天以上的，月累计旷工三次以上。（2）经常性劳动态度差，工作偷懒耍滑，消极怠工。（3）严重违规违纪，当月两次以上停职检查。（4）试用期两个月内不适合本岗位工作。（5）不服从工作安排，顶撞领导。（6）不能胜任本职工作。162、四、培训类一、培训（第一次10元、第二次20元、三次以上50元）1. 应知应会考核不及格。2. 礼貌礼节不达标。3. 形体不规范。5. 业务技能考试不及格。二、处罚1. 培训迟到或早退。（10元）2. 不遵守培训课堂纪律或考试纪律。（10元）3. 无故不参加培训。（20元）4. 考试成绩低于80分（处罚20元），连续两次不及格（处罚40元）五、组织纪律类1. 工作时间唱歌、吃零食、聚堆聊天、睡觉、看书、看报、听音乐、看电视、下棋、打牌。（20元）2. 一线岗位员工严禁携带私人提包（物品）等进入工作岗位（特殊岗位除外）。（20元）3. 员工下班后无故在工作岗位或营业场所逗留、停留。（10元）4.163、 在工作时间内未经允许接、传、打私人电话。（10元）5. 私自带亲朋xx在酒店参观或将非本部门员工带入工作场所。（20元）6. 当班时间未经允许会客。（20元）7. 私自使用客用设施设备。（20元）8. 就餐时间过长，超过规定时间。（10元）9. 擅自在酒店内烹制个人食品（包括宿舍）。（20元）10. 偷吃酒店食品、饮料或客人剩余食品。（100元）11. 参加会议传呼机或手机不在振动位置。（一次20元）12. 不按规定回复传呼。（一次20元）13. 随地吐痰、乱扔纸屑。（20元）14. 擅自动用、破坏酒店消防设备设施。（50元，视情节严重给予辞退-开除）15. 乱串宿舍。（20元）16. 未经164、允许进入仓库。（10元）17. 未经允许进入办公室。（10元）18. 把店内用品带入宿舍或存放在更衣柜内。（100元）19. 未经经理允许自带亲朋xx到宿舍。（50元）20. 在宿舍内打闹、喧哗、打牌。（50元）21. 住宿员工夜间外出不请假，不按时归宿或外宿。（50元）22. 在宿舍内喝酒、赌博。（100元，视情节严重给予辞退-开除）23. 未经允许班前、班中喝酒或带酒意上岗。（100元）24. 没按要求参加公司或部门举行的各种会议、学习及其他集体活动。（50元）25. 参加公司或部门集体活动，不顾大局，不听指挥，不服从管理。（50元）26. 利用工作之便，营私舞弊。（100元，视情节严重给165、予辞退-开除）27. 不按规定处理宾客遗留物品。（100元）28. 接受他人礼品、截留赠送客人的礼品或小费隐瞒不交公。（50元）29. 擅自动用客人的物品。（100元）30. 利用工作之便推销代售非酒店产品。（100元或开除）31. 私自携带物品进出酒店，拒绝接受检查。（50元）32. 以假劣物品更换公司或部门物品。（开除）33. 未经上级批准，离开工作岗位。（20元）34. 与客人（上级）争行。（10元）35. 公司车辆发生交通事故，非完全个人责任的（50元）；属个人责任的，（100-200元，情节严重辞退-开除）36. 浪费材料、水、电等能源。（100元）37. 浪费粮食。（50元）38.166、 不服从分配和管理或消极怠工，（50元）；纠缠取闹，（辞退-开除）39. 责任心不强，造成设备设施及物品损坏。（20元以下罚款10倍，20-100元罚款3-5倍，100元以上罚款2-5倍，情节严重者辞退-开除）40. 上级越级指挥工作，下级越级请示工作。（20元）41. 对公司规定、处理有意见，不通过组织，擅作评论（20元）；纠缠，（辞退-开除）。42. 推诿、抵抗、变相不服从管理。（50元，情节严重辞退-开除）43. 拒绝接受任务，不服从正常调动。（辞退-开除）44. 隐瞒过失、知情不报、欺上瞒下、为过失者包庇、打圆场。（50-100元）45. 偷看公司或部门机密文件，私自向外界提供有关文件167、资料。（50-100元，情节严重辞退-开除）46. 扰乱会议秩序。（50元，情节严重辞退-开除）47. 不按规定使用属公司的印章。（50元，情节严重辞退-开除并追究法律责任）48. 拉帮结伙，搞小团体。（50元，情节严重辞退-开除）49. 在店内外有损害公司形象和声誉行为。（50元，情节严重辞退-开除）50. 挑拨是非、乱传闲话、影响团结、扰乱酒店的正常工作环境和秩序。（辞退-开除）51. 动用公司或部门设施、材料干私活，利用工作之便，委托客人办私事。（50元，情节严重辞退-开除）52. 出现重大设备故障不及时上报。（100元，情节严重辞退）53. 员工之间打架。（视情节给予100元处罚-停岗168、学习-开除）54. 蓄意破坏各种设施、设备及物品。（辞退-开除，并追究法律责任）55. 违章作业，造成事故。（50元，情节严重辞退-开除）56. 与客人争高低，顶撞客人。（辞退-开除）57. 不接受检查、态度恶劣。（50元，情节严重辞退-开除）58. 弄虚作假。（50元，情节严重辞退）59. 威胁、打击报复、道德败坏。（辞退-开除）60. 亲朋xx来店消费少收或不收款。（辞退-开除）61. 牢骚满腹，对企业有敌视行为。（辞退）62. 罢工或煽动他人罢工。（开除）63. 对社会、国家不满者。（开除）64. 赌博或变相赌博及其他带有赌博性质的活动。（开除）65. 偷看、偷听和故意传播黄色刊物、录像169、者。（开除）66. 报假帐、弄虚作假，合伙营私舞弊或销毁、涂改各种原始记录资料、帐单、单据，利用已付帐单向客人收费以及故意加减，中饱私囊。（开除并追究法律责任）67. 向客人索取或变相索取小费，接受贿赂，或向他人行贿。（开除并追究法律责任）68. 殴打他人、聚众闹事，煽动、参与殴斗、动用凶器威胁他人。（开除-情节严重依法交司法部门处理）69. 受国家刑律和治安条例处罚。（开除）六、表格执行类1. 各种报表或质量记录上交不及时、不准确、不真实的。（10元）2. 对酒水报表、帐单，不按规定程序完成，出现问题的。（10元）3. 各种单据（盒饭单、要菜单、催菜单等）不按要求填写或填写不及时，出现问题的170、，造成损失的。（20元）4. 剩余物品记录、报损表、设备报修单不及时、不准确的。（10元）5. 表格发放，领用不登记，表格补充不及时。（10元）6. 用非规定用笔填写表格。（10元）7. 表格补充、更换不及时，表格上交、取回不及时。（10元）8. 表格设计，印刷未按规定程序审批。（20元）9. 表格未按规定期限存档。（20元）10. 管理不善致使表格丢失、损毁。（20元）11. 班前班中班后，检查不填写检查表。（20元）12. 填写表格弄虚作假、表格乱写乱画。（10元）13. 表格使用浪费。（10元/张）14. 表格未按规定存放或挂放，内部使用表格放于面客处。（10元）15. 表格填写不规范（171、不填写、日期、部门时间、填表人、检查人等）。（5元/每项）16. 表格统计有误。（50元）17. 将空白表格用于其它用途。（10元）18. 未经允许向外人（非本部门）提供表格资料。（20元，情节严重辞退）七、服务、工作质量类1. 未及时向客人提供相应的服务（限时）。（10元/每项）2. 工作期间不使用岗位用语，高峰期过后不主动招呼客人。对客人提出的问题或疑问，不使用敬语回答。（10元）3. 将不合格的产品或不卫生产品卖给顾客。（2050元）4. 不按规定使用标准菜谱。（2050元）5. 在能满足客人要求下，未能满足客人要求，引起顾客不满投诉。（50元）6. 未按要求为客人提供物品、有缺项。（1172、0元）7. 产品断档时间过长，影响堂卖的。（10元）8. 营业期间、服务场所无人接听电话。（10元）9. 对客服务设施故障排除不及时、不彻底。对客服务设施，未检查损坏，没有上报影响工作。（20元）10. 工作期间不按公司有关的工作程序操作，偷工减料。（20元）11. 不按时填写交接记录，工作前不交接记录，导致工作失误。（20元）12. 顾客预订的外卖盒饭没有按要求装餐的。盒饭外卖未检查，忘记带筷子、发票或少拿多拿。（10元）13. 打盒饭的搭配颜色不好或汤汁太多的。（10元）14. 由于个人失误，影响整个班组工作失误或工作进行缓慢。（20元）15. 由于下班工作没有交接清楚也没有记录，影响工作173、。（10元）16. 清扫卫生间不按规定挂清洁牌，未正确使用告示牌，造成客人不便。（10元）17. 清洁本区域卫生不干净，需要重复操作，不能按照规定时间内完成。在营业中工作区域卫生保持不好。（10元）18. 在岗人员使用不新鲜、不卫生的原料。（20元）19. 初加工的菜，出现杂物的。（20元）20. 不按规定的消毒方法、消毒时间操作，出现问题的。（20元）21. 对客服务态度不好，服务不及时、不到位（20元）；向客人提供差错服务（50元）；向客人提供“NO”服务或劣质服务；（50元，情节严重辞退-开除）22. 接听电话不仔细，登记不详细，记录不准确的，客人资料或客人订餐登记错误。（10元）23.174、 对客服务过程中脱岗，造成服务不周。（20元）24. 跟踪服务不落实，出现差错。（20元）25. 内部信息传达有误，造成对客服务失误。（20元）26. 上错菜、报错名、报错房号、领错房间，引领客人指示方向有误。（10元）27. 向客人提供错误的信息资料。（20元）28. 业务技能不过关，未能给客人提供满意服务，给客人带来不便或损失。（2050元）29. 强行让客人服从公司或部门的规定。（50元）30. 强行扣留客人的有效证件。（50元）31. 未能及时提供服务，而未向客人解释，未取得客人谅解。（20元）32. 无故不迎送客人，未帮客人拿物品。（20元）33. 客人提出的意见重复出现。（20元）175、34. 工作或服务噪音过大，影响客人。（20元）35. 对客人交办的事项迟办、不办或失误。（50元）36. 对客人的问询、要求无回答、无回复。（20元）37. 客人有困难求助，未及时提供帮助。（20元）38. 由于工作用心不到，直接或间接造成客人经济损失。（100元以下10元处罚，100500元50元处罚，500元以上100元处罚）39. 将客用布草当抹布使用，或使用不清洁工具清理卫生。（非面客区域：10元，面客区域：20元）40. 因服务或管理出错导致客人对酒店产生认识偏差，影响公司声誉。（50元）41. 为客人提供的菜品不达标（有异物或质量差）。（按价赔偿）42. 为客人提供的服务设施有故176、障。（20元）43. 面客区域有异味，引起客人不满。（20元）44. 对客服务时，违反酒店无“NO”服务规定。（50元）45. 对客乱解释、狡辩，掩盖自己的过失。（20元）46. 无微笑、冷眼斜视客人，对客服务以貌取人，引起客人不悦。（20元）47. 在客人面前违规违纪，影响到对客服务。（20元）48. 服务时故意推销高价菜。（20元）49. 不了解餐厅原料沽清情况，服务信息传达不及时，造成劣质服务。（20元）50. 对客服务中出现班中做班前或班后工作现象。（10元）51. 内部对客保密事项透露给其他客人或让其他客人听到。（20元）52. 未及时提供服务，在客人提醒后，仍未及时服务。（20元）177、53. 利用各种手段宰客或以次充好、欺骗客人。（50元）54. 各种撵客或变相撵客行为。（50元）55. 对客提供假冒伪劣过期商品。（50元）56. 对客人未按预订要求提供服务，违背承诺。（50元）57. 未经请示擅自向客人索赔。（50元）58. 当客人人身财产受到威胁，未及时采取保护措施，给客人带来人身伤害或财产损失。（50元）59. 客人之间发生争执，未能控制事态发展。（50元）60. 对客人的投诉处理不当，影响酒店声誉。（50元）61. 由于工作失误给客人多结帐或重复结帐。（50元）62. 未履行公司对客人的承诺，未给客人赠品、礼品、赠券。（50元）63. 未按公司规定协议给予客人折扣，178、引起客人不满。（50元）64. 客人投诉服务态度不好（100元）65. 酒水未喝客人已结帐，或其他原因多出的酒水当餐未退回吧台（库）（视情节按酒水销价格双倍处罚）66. 门童看护、疏通不当，造成客人车辆损伤、配件丢失、交通堵塞。（20100元）八、安全类1. 钥匙不按规定上盘或盘上无标识或不按规定位置存放。（10元）2. 玻璃门没有明显标志或标志残破。（10元）3. 面客区域垃圾筒内不加水。（10元）4. 维修口未按规定加锁。（10元）5. 未按规定锁好门窗。（10元）6. 班后未按规定锁物品柜、抽屉、柜、仓库等。（20元并视情节给予责任人按价赔偿）7. 下雪天不清理地面或清理不彻底。（50元179、）8. 未按规定放置安全器材。（10元）9. 应急灯、烟感器、喷淋器、安全出口灯不正常。（10元）10. 管道井门不锁。（10元）11. 古力盖、地沟盖故障不及时整改。（10元）12. 不按规定方法使用保险箱。（10元）14. 非工作人员未经允许进入工作禁地。（10元）15. 设备设施维修不彻底，存有安全隐患。（20元）16. 擅自使用电器或乱拉电线。（20元）17. 换回煤气罐不检查、不验收。（20元）18. 违章使用安全器材、擅自拆卸或转借安全器材。（50元）19. 遇特殊情况（含恶劣天气）没有预先采取防范措施。（20元）20. 不及时制止儿童、残疾人、老人进入有安全隐患的区域。（20元）180、21. 消防设施不定期检查或擅自挪用消防安全设施或私自带出酒店。（50元）22. 高空作业无防护设施。（20元）23. 刀具、工具管理不善。（20元）24. 排油烟罩、烟道不定期检修或清理不及时。（20元）25. 对于不安全因素检查不及时、报修不及时或维修整改不及时。（20元）26. 人为丢失或破坏安全器材。（50元或按价赔偿）27. 物资外出不接受检查。（20元）28. 施工现场无明显标志，施工工地安全防范措施不严，有安全隐患或造成客人、员工人身伤害。（50元，情节严重辞退开除）29. 不按规定配置灭火器材。（50元）30. 安全工具不达标、不按期校验。（50元）31. 发现易燃易爆物品不上181、报、不上交。（50元）32. 电工不使用“严禁合闸”牌。（50元）33. 非使用状态时煤气灶、柴油灶阀未关，班后没有关闭煤气罐。（100元）34. 检查不到位造成漏电、触电。（50元）35. 动用明火处不放置灭火器或未采取其它有效的防范设施。（50元）36. 发现可疑人员或危险因素不汇报。（50元）37. 擅自撬门撬锁。（50元）38. 不遵守交通安全规则。（50元）39. 人离厨房、明火不关闭。（50元）40. 高空悬挂物检查不及时。（50元）41. 擅自同意员工违章作业。（50元）42. 工作失职有损客人安全或造成酒店损失。（5000元以下100元，5000元以上辞退）43. 未按规定发放182、保管易燃易爆品等危险品。（视情节给予辞退、开除）44. 遇到有伤害客人、损害酒店物品等行为不制止不上报。（视情节给予责任人降薪、降职、辞退、开除处分）45. 携带、存放4寸以上管制刀具。（100元）46. 私配营业场所、办公室、宿舍等部门钥匙。（辞退）47. 剧毒物品管理不善。（责任人辞退）48. 发生火灾等紧急险情不服从指挥。（辞退）49. 违章操作造成人身伤害。（辞退-开除）50. 违反安全规定，引发火灾、造成人身伤害和设备损坏。（开除并移交司法机关处理）九、物 资 管 理 类1. 不按时上交上报部门物品领用计划。（每拖延一天10元）2. 不按规定填写领料单（含特殊情况事后补单）。（10183、元）3. 原料触地、接触不洁物。（10元）4. 原料不新鲜、不合格、没合理保存的。（10元）5. 开领料单不及时领货，仓库不及时跟催。（10元）6. 货物购进不及时入库。（10元）7. 进货、发货验收时，相关单据填写不及时，事后补单（特殊情况除外）。（10元）8. 物品未经批准擅自替用。（10元）9. 未按正常手续报废物品。（10元）10. 乱堆、乱放物资。（20元）11. 未按照以旧换新要求发放物品。（20元）12. 领用的物品不登记、不建帐、无手续。（20元）13. 未按最低储备量或最高储备量储存各类物资影响工作或造成浪费。（20元）14. 未及时对物资进行周期检查。（一般情节20元，情节184、严重50100元）15. 购进货物没有应有的证件、说明书、资料（20元）16. 对于进货时发现的不合格物资，不及时退货。（20元）17. 物品“旧换新，废换好”未进行审查。（20元）18. 对废旧物品不及时提出报废。（20元）19. 已使用完毕的物资不及时提出退库或退库不鉴定。（20元）20. 物品损坏不报修。（10元）21. 领错或发错物品。（20元）22. 物资使用未实行“先入先出，先领先用”。（20元）23. 未经批准，擅自代存，代放、代管物品（客人物品除外）（20元）24. 物资发生长短盈亏。（长一罚十，短一罚一）25. 无正常理由，物资消耗数量超出规定标准。（20元）26. 工具类未185、设个人台帐。（20元）27. 各类物资未按品种分类存放。（10元）28. 未按规定对物资进行周、月、季、年度盘点。（20元）29. 未按“货比三家”原则采购物资。（20元）30. 未按调拨手续或不经主管人员允许，擅自外拨设备用品。（20元）31. 擅自将随货附赠品据为已有或送与他人。（50元或按贪污论处）32. 擅自更改物品的使用用途，造成浪费。（50元）33. 对有关物品未采取相关的防潮、防氧化、防磁化、防虫、防压、隔热等防范措施。（未造成损失的20元，造成损失的视情节给予50元及赔偿）34. 帐、卡、物不相符，物品未建帐。（20元）35. 对于酒店日常用品，进货不及时。（20元，情节严重5186、0100元）36. 使用部门发现领用物资质量差，不反映、不汇报。（20元）37. 未按酒店有关规定认真对酒店离职员工进行物资审核，造成物资流失。（20元，情节严重50100元）38. 库管人员岗位调整未进行物资盘点、交接。（50元）39. 未经批准擅自更改品牌、供货点、厂家。（20元，情节严重50100元）40. 购买物品价格高于酒店检查部门考察价格。（按差价处罚）41. 帐外物资不记帐。（20元）42. 无审批单、通知单，擅自发货（特殊情况除外）。（20元）43. 酒店可以再次使用的物资闲置，造成浪费。（20元）44. 物资有库存，重复购买，造成浪费。（20元）45. 由于进货把关不严，保管187、不善，造成经济损失。（200元以下处罚20元，200元以上处罚50元）46. 责任心不强或管理不善，造成酒店物资流失或损坏。（视情节给予100元-辞退）47. 进购物资不验货、不办理手续，直接投入使用。（20元）48. 物资短缺不汇报、不反映，自行外购补充。（20元，情节严重辞退）49. 处理废品时，无专人在现场管理。（20元）50. 各类物资因客观原因，确实无法购入，但不汇报，影响正常使用。（20元）51. 对即将到期物品不及时按规定上报，造成浪费。（50元）52. 查到与本岗位、本部门工作无关物品，不做没收处理。（50元）53. 可以修复物品，闲置入库，造成浪费。（50元）54. 查到物资188、盈亏不汇报。（50元）55. 不按规定擅自处理变卖废品。（50元）56. 以旧物品顶好物品（数量对，质量差）。（50元）57. 未经允许，擅自向店外外借设备物资。（视情节给予100元处罚，情节严重辞退）十、设 备 设 施 类1. 设备设施保养无记录。（10元）2. 不按规定时间开关各类灯饰。（10元）3. 班后设备不按规定关闭电源。（10元）4. 移动设备使用完毕后，未及时收撤、归位。（视情节给予1050元）5. 设备带病运行。（视情节给予1050元）6. 设备设施有故障损坏不及时报修、维修。（视情节给予1050元）7. 破坏设备事故现场。（视情节给予1050元）8. 设备设施无操作规程。（视189、情节给予1050元）9. 设备故障报修后，未跟催。（视情节给予1050元）10. 设备故障或损坏后不报修，私自维修。（视情节给予1050元）11. 设备超过使用年限未及时更换（正常运转除外）。（视情节给予1050元）12. 设备设施附件（备件）保管不善或备件不齐，设备不加装安全保护设施。（视情节给予1050元）13. 设备设施出现故障后未查出故障原因或无处理结果、无防范措施，就擅自修复使用。（视情节给予1050元）14. 设备保管不善。（视情节给予1050元）15. 外修设备收回不及时。（视情节给予1050元）16. 班后不检查设备设施。（10元）17. 班后关闭不应该关电源的设备。（视情节给190、予1050元）18. 部门之间无正常手续擅自借用、借调设备设施（包括挪位）。（视情节给予1050元）19. 无证操作设备设施或违章使用设备设施，造成设备设施损坏。（视情节给予1050元）20. 未对设备设施进行周期保养。（20元）21. 接到报修后不按规定时限维修。（20元）22. 设备设施报废不履行相关审批程序。（50元）23. 设备设施无法修复，不及时更新，影响储备及正常工作。（20元）24. 未及时将停水、停电、停汽信息通知相关部门。（50100元）25. 外购价值在100元以上的设备设施及物品时，未经总经理批准。（50100元）26. 设备运行过程中发现异常现象，不停机、不检查、不汇报191、。（20元）27. 未设立设备资料档案或保存不善（丢失、不全）。（20元）28. 设备设施外壳破损，仍面客使用，有碍观瞻。（20元）29. 擅自偷换设备设施及维修工具。（50元）30. 擅自在电脑上执行非工作软件（游戏），非法拷贝。（50元）31. 对已观察到设备设施可能发生的意外，不立即采取安全防护措施。（50元）十一、管理人员职责类1. 没有按时完成上级交给的各项任务，并找理由乱解释。（2050元）2. 遗忘上级或客人交办的任务。（1050元）3. 工作不主动，只是被动应付。（50元）4. 上报的请示报告不催办，借故推卸责任。（50元）5. 看到其它部门工作有失误，不提示、不汇报。（20元192、）6. 对上级或职能部门查出的问题不按时整改，找理由推卸责任。（视情节给予1050元）7. 对部门工作出现问题不及时汇报或汇报不属实。（视情节给予1050元）8. 上级布置的任务（含例会布置的工作）反映慢，不落实，因故完不成不及时汇报（含超过承诺时间）。（50100元）9. 上级批评时，作不正当的解释。（2050元）10. 上报材料、报表有漏报、错报、有误。（1050元）11. 部门之间有问题不沟通，不跟催，互相扯皮推诿。（2050元）12. 向上级汇报工作或上级调查问讯时，不摸情况乱解释、说假话、找理由、找借口、编造事实或教唆下级集体说假话、作伪证。（50100元，情节严重辞退）13. 向上193、级做虚假的调查报告。（50100元，情节严重辞退）14. 对提出辞职的员工不谈话，不做挽留工作；员工思想上想不通，情绪低落，不做思想工作。（20元）15. 把难以处理的事情推给下级。（20元）16. 下级请示工作不耐烦，甚至训斥下级。（20元）17. 对下级（员工）生活、工作方面的困难不关心，自己无力解决又不向上级反映和汇报。（1050元）18. 对下级上报的工作请示，既不批准也不汇报，拖着不办。（20元）19. 对下级为客人或客人自己提出的问题和困难，不及时请示、办理（包括超过自己权限的事情）。（20元）20. 下级工作出错，上级调查时庇护下级，隐瞒过失为下级乱解释。（50元）21. 听到下194、级议论他人（客人）的私事或讲不利于工作和团结的话，不制止或参与议论。（20元）22. 同意下级在客人未离前收档，提前做班后工作。（20元）23. 未经请示，指示下级为自己干私事。（50元）24. 见下级违规违纪不指正、不处罚、大事化小，小事化了。（20元）25. 受到公司处罚后，在部门内部严厉处分下级，甚至将责任人退回人事部。（50元）26. 受到上级批评后，不主动承担责任，直接指责下级。（50元）27. 带情绪上岗，拿工作、拿员工赌气。（50元）28. 指示、暗示下级（员工）撵客或不按酒店规定办事。（50元）29. 鼓动（教唆）下级闹事。（视情节给予100元降职辞退）30. 工作检查不负责任195、，敷衍了事。（50100元）31. 班前、班中、班后检查工作不认真，对检查出的问题（事故、客人投诉）不整改、不汇报。（20元）32. 布置工作不定人、不定量、不限时、不落实、不检查。（20元）33. 对管辖范围内的工作不检查，没有工作检查记录。（20元/次）34. 对检查人员检查工作不支持，故意刁难，态度恶劣。（视情节给予100元降职）35. 对外来信息忘记传达或传达不及时。（2050元）36. 对超过自己权限的工作不及时反映汇报，擅自处理或不管不问。（视情节给予2050元）37. 替班人员督导检查不认真。（20元）不注意观察可能引起客人不便、投诉或酒店财产安全的天气变化等情况，未采取措施。 196、38. （视情节给予2050元）39. 指挥不当，引起失误，造成一般事故。（视情节给予2050元）40. 出现事故苗头隐患，不及时采取措施，不做思想工作，不把问题解决在萌芽状态。（视情节给予50100元）41. 在工作过程中遇到问题不请示，擅自停止工作或改变计划、处罚标准、工作标准、工作规范、服务程序。（视情节给予50100元，情节严重降职）42. 处理问题不到现场，不做调查，只听汇报。（2050元）43. 重要（大）活动不按规定时限提前检查，活动期间不到现场督导检查，现场需解决的问题，到位不及时，解决不果断。（2050元）44. 处理紧急情况时仍墨守陈规，贻误时机。（50元）45. 处理问题197、不一视同仁，对人不对事。（50元）46. 透露公司或部门机密。（视情节给予100元，情节严重降职）47. 对不利于公司声誉和利益的问题、事件视而不见，听而不闻。（给予100元降职）48. 管理者与供应商之间相互勾结，营私舞弊。（视情节给予经济处罚200元-降级-开除，情节严重交司法机关处理）49. 对危害客人和酒店安全的人和事，不及时制止；不上报，采取回避态度。（视情节给予100元降职）50. 利用职权、弄虚作假、假公济私、打击报复。（视情节给予100元降职辞退）51. 本部门工作管理不善，造成员工怠工，员工工作不做考评，不执行公司的管理模式。（视情节给予100元降职辞退）52. 本部门工作出198、现重大责任事故。（视情节给予降薪降职辞退）53. 只管到位数量，不顾到位质量。（50100分）54. 营业时间与熟人聊天时间过长，与员工及其他管理人员谈无关现场工作的话题。（20元）55. 营业场所、营业时间大声说话或发号施令。（20元）56. 当客人面纠正偏差。（20元）57. 营业时间在客人面前批评下级、训斥下级，或在现场做思想工作。（2050元）58. 注意力偏向迎来送往，忽视现场督导管理。（2050元）59. 对客人（一线）的急需不急事急办，特事特办，承诺不落实。（视情节给予2050元）60. 脱离督导现场，办理与现场工作无关的其它事情。（50100元）61. 关键时间内擅离督导现场。（50元）62. 关键时间内不到位执行自已的职责。（100元）63. 不按照公司管理制度操作或执行。（视情节给予20100元）64. 管理方式粗暴简单，出言不逊或体罚员工。（50100元，情节严重降级降职开除）65. 其它严重的违规违纪行为。（视情节给予辞退开除）