1、公司物资领用、办公仓库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的为降低及劳保用品消耗，减少损失和浪费，结合我司工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定及劳保用品管理制度。二、范围 适用于本公司所有涉及办公用品及劳保用品（简称劳保用品）的人员。三、定义1、办公常规用品：铅笔、圆珠笔、签字笔、白板笔、记号笔、荧光笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、标签纸、便条纸、橡皮擦、修正液、文件夹、资料册、资料架、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算机、印油等。2、劳保用品：职业装、帽子、手2、套、清洗剂、扫帚、龊箕、大小垃圾桶、电筒、警棍等。3、办公耗材：纸张、墨盒、硒鼓、电池等。4、办公家具：办公桌椅、文件柜、档案文件柜等。5、办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪、电扇、电热炉等。四、责任1、各单位各部门提出及劳保用品需求。2、分管负责各单位各部门及劳保用品需求的审核。3、财务总监负责各部门及劳保用品需求最终审批。4、人事行政部负责劳保用品需求的统计、保管、领用。5、采购部负责劳保用品的采购。五、劳保用品的管理（一）劳保用品审批流程1、申请劳保用品购买的最小单位以部门为单位申购。2、填写劳保用品需求单由各单位或部门负责人签字。3、各单位每月25日前将下月劳保用品3、需求单送人事行政部安媛处，申请需填写物品品名、数量、规格尺寸、颜色、材质、填报人，并由部门/项目负责人签字。4、人事行政部根据办公物资仓库的库存情况汇总劳保用品申购单报分管副总审核。5、分管副总将劳保用品申购单送至财务总监处审批。6、人事行政部将财务总监审批过的劳保用品申购单送至采购部采购。7、采购部收到人事行政部的劳保用品申购单后通知劳保用品按时供应商送货或采购。（二）劳保用品的采购办法1、采购部每季度应寻找三家以上的劳保用品供应商，并考察资质，分别要求提供劳保用品报价表。2、采购部将三家供应商的报价统一递交财务总监处审核。3、由财务总监会同公司高层决定最终劳保用品的供应商，签订劳保用品服务4、配送合同。4、采购部采购劳保用品应当采用劳保用品采购订单集中批发配送，以月结的方式采购劳保用品，同时给人事行政部专员一份。5、特殊办公设备采购部无法采购的，可以经董事长审批授权各部门自行采购。（三）办公物资仓库的管理1、供应商将所需劳保用品送到公司后，人事行政部派专人根据劳保用品订单及时办理验货点数入库等手续。 2、行政专员负责劳保用品的验收、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。 3、办公物资管理人员应当注意办公物资仓库防盗、防火、防霉、防水的安全工作。4、办公物资仓库的办公物资应当摆放整齐有序，规划好劳保用品的摆放位置。行政专员应当做到心中有数，建立合理的常规劳保用品的库存预警线，保障公司各5、单位日常的办公需求。5、行政专员应当随时根据劳保用品的需求量随时调整预警线，做到常规劳保用品随时领用都有库存。6、办公物资仓库应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向分管副总汇报。7、行政专员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。（四）劳保用品的领用1、各单位劳保用品的领用凭部门主管签字的领料单于本月28日至次月5日（如遇节假日提前或顺延）到人事行政部行政专员处领用，成都郊区以外的单位由公司统一快递，其他时间不给予领用（特殊情况除外）。2、劳保用品各单位应由专人负责保管，自第二次发放起，必须以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。36、公司所有员工应当爱护公共劳保用品，打印复印避免浪费，合理利用二次利用。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸，各单位应当建立可再次利用资源回收箱。4、劳保用品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支）。5、公司员工在使用办公设备时，如发现机器故障应及时向人事行政部报修处理，严禁员工个人拆卸修理，公司人员不能解决的，在将设备送到定点保修的地方进行专业维修保养。6、各单位经调查核实因保管不善或使用不当造成的损坏，人事行政部将不给补充新品，并追究部门领导责任，损失由部门人员分摊。五、附则1、公司根据及劳保用品使用人追究损坏赔偿责任。2、本制度由公司办公室负责解释，自颁布之日起实施。3、 本制度涉及的所有表格见附表。 人事行政部