1、公司产品验收保管及仓储安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围仓库人员工作标准 三、职责仓库管理员负责产品及物料的验收、入库、发货、退货、储存、防护工作； 仓库操作员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 仓管员负责产品的验收、保管、进出货等工作； 四、验收及保管l 产品的验收入库制度 1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对产品确认后，方可入库。 22、 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使收货人、仓库主管签字后，库管员、财务各持一联做帐。 3 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 b） 与要求不符合的采购物资。 l 物资保管制度 1 物资入库后，需按不同型号、数量、包装规格分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：产品标示清、数量清、规格清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2 仓管员对常用或每日有变动的物资要时常盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保3、报表数据的准确性和可靠性。 l 物资的领发制度 1 仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上非调拨人员打单、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2 仓管员根据进、出货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知开单人员。4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5 以旧换新的物资一律交旧领新。l 物资退库制度 1 由于生产计划更改引起的产品清尾剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2 报废产品退库，仓管员出具废品损失报告单交主管进行查验后，转交返修仓并做好记录和标识。 五4、规定l 仓储管理规定 1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 a)入库要按照送货单上的数目将物资清点清楚，发现有异常情况必须向物流主管汇报，得到指示意见后遵照执行，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入K3系统。 b)出库 对于销售部样机领料的，照单发料，然后登记进销存帐录入K3系统。 对于发货的话按照经财务审核的出库单发货登记进销存帐录入K3系统。 把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。 c)保管 合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进后出，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，检查帐物是否相符，如果不是，查找原因5、（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 2 物料收货及入库a) 需严格按照”仓库作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 b) 货运将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 c) 收货时需要求货运人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 d)所有产品入库确认必须仓库保管人员和收货人员共同确认。以避免出错。 e) 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域6、外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 f) 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 g) 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因解决完成。 h) “收货确认”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到财务。 3 礼品出库（出库领料） a) 需严格按照“礼品领用表”来发物料，并填写“出库单”进行作业。 b) 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。 c) “出库单”发完前需要及时将物料给到跟单员，并7、要求其签名确认，以登记单据完成状态及时间。 d) 内部领料，需调度开具其它出库单据，方可领料出库。4 退货物料处理 a) 出货人员确认“退货通知单”准确型号及数量，签单，交由财务审核退款。b) 仓库确认“退货通知单”及详细备注信息，接收退货货物。5 仓库卫生、安全管理 a) 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 b) 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 c) 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 d) 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划8、。 6 安全 a) 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 （防查、防盗、防火、防锈、防潮、防冻、防水、防腐、防变、防坏、防漏、防霉、防爆）b) 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 c) 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 d) 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 7 物料管理a) 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 b) 发现物料异常，如储位不对、帐物不符、需要及时反馈处理9、。 c) 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 8 单据、卡、帐务管理 a) 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 b) 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 c) 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。 d) 仓库对机头物料卡帐登记，由指定人员管理。 9 打包管理规定 a) 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。打包前由物流操作员及打单相关人员再次检查确认。 b) 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 c) 打包前货物确认 d) 相关负责人需要按要求在10、进行打包前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 e) 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 10仓库工作作风及态度 a) 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 b) 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 11 其他 a) 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 b) 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 c) 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位。 d) 需要严格遵守公11、司的各项管理规定。 e) 对于在工作中使用的的办公设备、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 f) 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 12 奖惩规定 1 工作评估 a) 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； b) 检查工作表现是否符合岗位的要求； c) 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； d) 工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； e) 创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 f) 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 2 奖惩原则 a) 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 3 奖惩规定 a) 奖惩评估小组：由仓库主管、组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 b) 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。